制度是通过规范体系表现出来的,必须借助于有力执行才能发挥出制度规范效能。今天小编为大家精心挑选了关于《物资供应管理制度》，仅供参考，大家一起来看看吧。
电力物资供应公司供应链管理研究
摘要：供应链管理是在激烈的市场竞争下催生的一种新的管理理论。供应链管理通过对物流、信息流、资金流的控制，将原料供应商、电力物资关键产品制造商、一般产品分销商、零售商、直到各种电力产品的使用部门，连接成电力物资一体化的管理模式。供应链管理作为新的管理策略，把产品各个阶段涉及的不同企业连接起来，以增加整个供应链的效率，企业之间的合作被得到高度重视。鉴于此，本文主要分析探讨了电力物资供应公司供应链管理情况，以供参阅。
关键词：电力物资;供应链;管理
1实施电力物资供应链管理的重要性
从理论层面分析，实施电力物资供应链管理的意义在于保障电网构建的物资供应。随着经济的发展，电网安全运行对物资供应保障提出的标准也在不断提高，而实践中供需之间却存在着很大的矛盾。电力物资供应链管理在一定程度上可以解决电力物资的分散、无序问题，避免电力物资采购造成巨大经济损失，同时有效发挥大集团采购?肖费的优势，使电力物资的总体成本在一定程度上有所降低。电力物资供应链的效率直接影响着电网建设r丁作效率以及生产效率的实现，对电网安全供电影响较大。电力物资供应链管理工作失效，很有可能会使电网难以安全、平稳运行，并造成一定的经济损失。因此，进一步建立健全电力物资供应链管理体系，能够促进电网应急物资实现理想状态(安全、优质、高效、低耗)，也可为电网的安全运行与稳定供电提供坚实的物质基础。在实际工作中，电力物资供应的目标是为电力的生产过程、电网的建设以及运行提供有力的保障。但是，以目前的经济发展状况与电力发展的水平而言，电力物资供应的效率还是无法有效满足客户提出的相關要求。因此，在实践活动中，我们应更加注重探究电力物资供应的相关工作，力求在最短的时间内，实现在准确的时间将准确数量的优质物资以最快的速度送至特定的客户指定地点，满足电力物资供应的有效需求。建立健全电力物资供应链管理一体化体系，可以促进电力物资供应形成原料采购、精细加工与生产、配送、销售至特定客户等每个环节、各种工作的高效协调模式。另外，电力物资供应链管理对于改善各种电力资源的浪费状况、实现全面集中的采购和招标工作以及加快电力物资周转等都有重要的促进作用。电力物资供应链管理水平的提高，也是实现电力物资供应高效便捷、质量优良、成本合理等目标的基础之一。
2电力物资供应链管理遇到的问题和管理对策
由于市场的竞争力不断增大，面对激烈的市场竞争，电力公司不仅要提高产品的质量，同时还要最大限度地降低成本、改进服务。在实际的工作中，采用供应链的管理方式来进行，不仅能够发挥供应链管理的优越性，同时还能够促进电力企业的长足发展。为了对实际的问题进行分析和介绍，将供应链方式运用前后的工作效率的变化情况进行比对。根据问题的所在，提出相应的解决措施。
2.1提高电力物资供应公司的管理思路
在经营实践中，应不断完善，从优化库存的传统目标转向既要保持畅销常用配件的不断货，也要消灭不必要的库存。这就对订货科学预测方面提出了更高的要求。但就目前而言，没有行之有效的预测系统，还需要在技术面上引进系统内其他单位的先进技术。
2.2立精细化计划管理思想
供应链管理也是一个精细化管理的过程，在建立供应链管理模式之前，必须要建立精细化的计划管理思想，将成本控制在计划当中，而避免因为计划不完善导致管理混乱和频繁变更。一开始就要参考国外经验，建立统一的资金管理计划和电力物资管理计划。强化电力物资计划的编制、申报、审批和执行的全过程要素的控制与管理，确保真实、准确、及时和预算的事前控制能力。物资管理确保权责明确，程序规范，落实到位，监督严格。
2.3重新设计组织结构和人员定编
供应链管理协调了合作企业间的关系，管理的含义不同于企业内部的管理，所以，供应链管理必须按照电力物资供应公司业务的实际流程，在组织结构和人员定编上进行重新设计。对电力物资供应公司机构进行结构组织的改造，将跨组织、跨部门的物资供应业务和计算机信息网络联系起来。
2.4创建物资供应的电子信息平台
为了电力企业能够满足市场需求，要为商务市场创建网络信息平台，将采购的流程和操作都在网络上进行。这样不仅能提高企业的运营效率，还可以实时传送数据进行信息的同步操作。通过建立电子商务网络信息平台，还可以使企业内部进行数字化、信息化的自动化管理，不仅促进了企业的发展，还促进了物资供应商之间的合作快速发展。在创建网络平台的同时，还需要对物资的采购进行合理的管理，并且进行系统备份，使是平台实现了自身价值，又能保证电子信息平台在电力企业的发展。
2.5完善激励机制
电力物资供应公司应完善和健全供应链体系中的激励机制。电力物资供应公司供应链良好的激励机制和绩效机制，将是整个供应链保持旺盛生命力和强劲竞争力的组织和物质保证。系统内部各物资仓库之间的合作尤其要加强，库存的调配和项目管理部门资源的共享尤为重要。同时，这也可以广泛用于供应商的选择评价。通过价格、订单、商誉、信息上的激励，有助于提高供应商的忠诚度和合作度。
2.6研究和使用新技术
电力物资供应公司应时刻追踪新技术、新产品、新服务手段，提高物资供应适应能力，随时采用更实用的技术，提高电力物资供应公司的核心服务能力。
3结束语
一言以蔽之，在我国的电力工程进行发展过程中，离不开电子信息平台。社会的不断进步，科技的不断发展，电子信息平台的不断改进与完善，很有可能给电力工程带来意想不到的收益率。物流的快速发展，电力物资供应公司采用特殊的管理模式，方便企业的采购和供应商之间的合作。采用先进的现代化理念，实现电力物资供应公司供应链管理的目的，降低企业的资金成本，提高企业的经济效益，促进电力企业的发展，同时还改善了我国电力物资供应公司供应链的管理模式，使国家长期持久的发展。
参考文献：
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[2]杨勇.电力物资供应链管理的实施对策研究[J].产业创新研究.2018(07).
[3]田巴南.刍议电力物资供应链管理对策[J].机电信息.2013(12).
(作者单位：国网山西省电力公司临汾供电公司)
作者：乔丽萍
摘 要：近些年，现代化物资供应链的相关理论有了很大的发展，也为一体化供应链的管理和实施提供有效支持。在电力行业，电力物资供应链的管理，主要就是借助现代信息技术，对电力运行时的物流和信息流以及资金流等进行详细、全面的规划，同时对这几个环节进行调节、计划和控制，对整个电网建设中的应急物资提供了保障。
关键词：电力物资供应链；管理；电网应急物资；措施
随着现代化电力物资供应链管理的发展，为电力行业开展物资供应链的一体化管理提供了重要的理论基础，这里主要是借助现代科技力量，为电力系统物资供应中的资金、信息、商业以及物资流通四个环节全面进行规划，并开展相应的计划与组织工作。这一管理体系具有重要的意义，能够强化供应链内不同实体与活动之间信息的交流与传播，使资金与物流的流速和流量得到扩展，建构起物资供应链中施工单位、监理企业、供应商等责任主体之间的合作联系，尽可能避免出现浪费物资的现象，然后以此为基础，使物资供需得到平衡，全方位的提升物资供应链管理的绩效。
1 实施电力物资供应链管理的必要性
1.1 整个电力系统建设中保障物资供应管理的需要
在现代化电力系统运行过程中，物资安全和保障受到越来越多人的重视，对物资的供应要求也在不断增加，对各种物资的依赖也在不断增长，一旦物资的供应出现问题，那么整个电力系统的运行就可能受到很大的影响。传统电力物资供应链的管理，不同的环节与节点因为自身利益方面的考虑，再加上一些陈旧、落后的观念，造成物资供应链很难形成具有整体性的战略，这些使物资本身的保障功能得到很大的削弱。
但是，随着国内经济的不断发展，电力行业物资供应链也逐渐朝着集约化方向转变，在这个转变阶段，集约化带来的显著效果也使物资供应链的地位在企业中得到明确。
1.2 提高物资供应能力的要求
电力物资供应系统根本的目的与最终的任务就是为电网的建设、运行和维护以及电力的生产过程等提高支撑，当前，国内电力物资的供应时间和人们的需要还有很大差距，而建立起一体化的物资供应链进行管理，可以使整个链条从采购原料、生产加工、配送分销，再到商品的销售等所有环节都实现了协同目标，使整个供应链的成本降到最低，物流服务的质量也达到最高，反应的速度不断加快，补给的周期降至最短，库存的数量也不断减少，使得信息流、资金流、物流与商流合而为一，整体效益得到最大化。
1.3 提升电力行业物资效益的要求
电力物资供应的效率对整个电网的建设与生产效率有着直接的影响，对供电也有很大影响，如果不能进行有效的保障，就会使社会效益、经济效益以及电网自身带来很大的损失。当前，我国国家电网的物资供应还不是很完善，经济效益比较差，实施电力物资供应链管理能够有效提升物资供应的效率，对提升整个电网效益有很大的促进作用。
2 电力物资供应链管理促进电网应急物资保障的可 行性
2.1 国家电网实施的人、财、物集约化管理成果为电力物 资供应链管理打下了良好的基础
为了实现领先国内的供应链系统目标，物资管理部门施行了转型管理模式的路线，也就是把实现高效便捷、降低成本、保证质量等作为目标，从整个供应链的基础环节与专业水平方面入手，规划出四横五纵供应链系统建设。
2.2 现代化物流理论的不断发展也为电力企业施行物资 供应链管理提供理论方面的支持
供应链理论就是将供给和需求当做发展驱动的核心，借助这一新型管理模式，提供其竞争力，而且，将各种现代信息科技当做施行的重要保障。现代企业供应链的管理模式逐渐成为国家供应链管理的重要模式，只有借助这种管理方式，才可以实现高效组织物资的要求。
而且，经过不断的实践发展，物资供应链理论也得到了验证，这为研究国内电力物资供应链提供有效的基础。电力行业在发展时，需要对其内部的业务进行有效的整合，实现组织的一体化建设，还要规划好企业的长期协同制度，根据供应链的实际情况，制定出更加优良的保障体系，尽可能的使其发挥规模效益。
3 电力物资供应链管理促进电网应急物资保障的 措施
3.1 提高物资供应管理的信息化水平
借助现代科技，提升电力行业物资供应链管理的信息化是社会发展的要求，在开展实践时，使用科技含量比较高的设备对物流管理进行改进，是当前提高物资供应链管理能力的重要途径，所以，在关注物流发展的同时，还需要重视计算机与信息科技的使用。在物资供应链存储、装卸等环节，可以对整个系统进行调整与整合，实现各种信息之间的共享，尽可能的保证物资装卸的设备和存储规划配置合理。
还要对电网所需的各种物资进行合理的划分，根据物资的重要与紧急程度进行规划，建立起全面管理方案，保证电网物资能够有序的分配下去。
此外，需要对运维物资管理进行限定，限制在已经制定出的采购、存储和配送方式中，与相关的定额体制相配合，降低物资存储的成本。对那些紧急程度不高的物资，可以使用一般的采购模式，但是还需要予以一定的重视，避免出现隐患。
3.2 加强电力物资供应链一体化管理的理念
随着市场竞争的加剧，电力行业也遇到很大挑战，需要在一定时间内，对电力物资的库存结构进行调整，降低储存的周期，提高周转资金的速度。降低物资库存量，可以借助定时检查和盘点进行。
相关人员还要对物资供应的实际情况进行统计与分析，及时找出其中的问题，然后采取针对性措施进行改进。还需要制定出供应商的评价体系，促进物资的采购向着透明化与公开化发展，还要建立起完善的物资管理监督制度，对物资的运行过程进行有效的监督，以相关管理标准与流程为基础，充分的发挥出监督和监测的作用，提升物资供应链的管理水平。
3.3 上下联动，快速响应，完善应急物资保障体系
随着国内物资集约化的不断发展，两级物资调配中心的建设也不断推进，总部与省公司之间业务的沟通也更加顺畅，上下联动长效机制得以建立。
面对强降水、地震和泥石流等灾害的考验，电力物资企业需要对内部管理进行深化，挖掘潜力，对工作的职责进行明确，优化其工作的具体流程，使物资保障系统得到有效完善，提高响应的能力，使应急救援和抢险等更加有序和规范。还需要做好库存的盘查，制定出储备物资的定额等，强化对运输商和供应商的管理，加快对库存的物资进行周转的速度，及时补充库存，确保应急物资可用、保质。
而且，各个单位还需要组织应急演练，保证应急物资的需求和相关信息能够及时得到传递，应急指挥有力，物资有序供应，切实发挥出应急物资的作用。
3.4 强化应急物资人员的管理，提高保障效率
相关单位需要加强对应急物资人员的管理，提升员工素质，可以定期举行一些讲座，提高他们专业管理能力和水平。要开展应急物资演练活动，提升员工的责任意识，促进应急物资能够良好的运转。
4 结 语
综上所述，电力物资供应链管理对促进电网应急物资保障具有重要的意义，需要引起相关人员的重视与关注，不断对物资供应链的管理方式进行改进与完善，促进整个电力系统的发展。还可以借鉴国外同行业的发展模式，不断学习先进理论与经验，取长补短，结合国内具体实际，建立符合我国实际情况的电力物资供应链，确保物资供应在电力系统中能够发挥出应用的作用，满足社会和人们的用电需求，促进社会发展。
参考文献：
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作者：林建成
摘要：置身于当今这个市场经济飞速发展的巨大浪潮之中，伴随着市场竞争的日益激烈，企业物资供应的管理问题已成为现代企业普遍关心和广泛关注的问题，已被视为是“第三利润源泉”的物资供应管理，也已经成为了现代企业管理与经营的重中之重。科学合理的物资供应管理手段，可以有效降低库存，使采购资金的运转周期更快，也可以进一步提高采购物资的质量，从而为企业获得更高的利润、取得更高的经济效益打下坚实的基础。
关键词：物资供应;库存管理;企业;物资管理;物资采购
所谓物资供应管理，其含义是为了保证企业有效的物资供应，因而对企业的仓储及采购等活动进行合理有效的管理，是控制、协调、组织、计划有关企业的仓储、采购等活动。它的工作目标是为企业提供最低成本的最优物资服务。其工作的职能为服务、管理、供应及经营。
1 企业现代化的物资供应管理方式
1.1 传统的企业物资供应管理方式
过去传统的物资供应管理方式中，存在很多缺陷：(1)订货方法过于单一。供求双方为了谋取各自利益的最大化，在交易的过程中，会出现不假思索地盲目追求最低交易价格的现象。从而导致物流与信息流的失真扭曲，进而导致生产、供应、销售不能很好地形成有机链条，这就必然会增加交易风险和交易成本。(2)采购方式过于分散。部门组织之间通常都是自给自足的分散采购形式，如此便会造成供需关系难以稳定合作，彼此之间反而易形成合作少竞争多的不利局面。(3)库存的管理不到位，必将会导致资源的浪费与成本的增加，当然这其中也有库存结构不尽合理所带来的不利因素。(4)信息技术不完善。信息系统不够健全加之信息技术手段的落后，导致供需链条的不定性变化跟踪管理不到位，进而使供需关系不能很好的协调。因此，为进一步提高企业的市场竞争力，加快企业的发展速度，就必须对传统的企业物资管理方式进行改进和完善，开拓出一条创新型的现代企业物资供应管理方式。
1.2 创新型的采购管理方式
所谓创新型的采购管理方式，分为JIT采购方式与集中式战略采购方式两种类型。经常提到的准时化采购即JIT采购，它是一种库存最小化，甚至是无库存状态下的采购管理方式，也叫做需采购。这种管理方式优点在于：可达到“彻底无浪费”，只在有需要的时候，按照所需要的数量，生产相应数量的产品。”此种采购也就无需设库存。JIT采购方式的实施，可以最大限度地减少库存量，降低资金的不必要浪费和占用，能够有效降低库存成本以及物资采购的价格，加快资金流通的速度，节省更多的企业流动资金。以上这些，可以有效地解决企业经常面临的流动资金短缺、采购周期长、采购成本过高等诸多难题。JIT采购的另一个重点就是与货品供应商的供货合作。供应商及时供货能够在很大程度上减少采购库存量，采购者增加的采购量，正好能够减低供应商的库存所需费用，从而使双方都能实现各自利益的最大化，实现双赢。集中式战略采购方式，其特点是：企业内部进行垮组织的相关采购流程的重组及结构的变革。所谓集中式战略采购方式，顾名思义，其的管理方式重在“集中”管理的理念，不必设定固定的采购中心，也不必固定在相关组织的形式当中。这种分权与集权共存的采购管理结构，目前已被广泛地接受并应用到现代企业的物资供应管理当中。这种管理方式之所以广受欢迎，主要是因为它结合了两者的规模与灵活性的全部优点，此外，在企业实行了此种采购方式之后，不会影响到各部门独立的采购方式。对于创立跨部门的虚拟采购核心小组，负责重要物资的采购，这不仅对取得价格规模效应十分有利，而且对于加强与供应商之间的战略合作友好伙伴关系的建立，有着十分重要且长远的意义。集中战略采购方式具有两点主要优势：即战略优势與成本优势。(1)其成本优势主要在于：这样集中式的采购方式，便于让企业的内外部优势得到较为充分的发挥，以达到有效降低供应链总成本的目的。在采购成本的供应链上参与的人员人数愈多，各个环节共同的合作就愈发和谐，如此则更有利于增加降低成本的机会。(2)其战略优势主要在于：此种集中式的模式采购，能够最大限度地激发企业的竞争欲望，有利于提高其整体的竞争力。此种模式能够让企业从全局的长远角度考虑，懂得整体的战略布局把握，能够快速判断市场的变化趋势，并根据此趋势合理制定各部门需要采购的资源计划，再根据此项计划有目标地进行合理的采购。此种战略模式下，不但有利于消除供需市场上诸多不利于企业发展的因素，确保企业的正常顺利的运作经营，而且，还加强了企业与供应商之间的合作伙伴关系，无论是从近期还是长远来讲，对企业的发展都十分有利。
2 现代企业物资供应管理的相关环节
物资供应管理在日益激烈的市场竞争下越来越受企业重视。其重要环节主要包括(计划、采购及储备)三方面的管理环节。只有把握好这三个重要环节才能有效地节约和控制成本，以达到确保生产物资及时供应的目的：(1)计划管理环节是基础。在此项环节中物资的需求、供应、采购量的确定十分重要，此项环节是物资成本的初始，同时也是物资供应的起点。(2)采购环节中的重点则在于如何有效地降低进价控制成本。其方法通常采用：批量采购获得价格的最优、及时付款、准确把握价值规律、招标采购大宗物资、与信誉好实力强的厂家建立长期合作关系，互利双赢。(3)储备环节的最终目标旨在让企业的库存数量在满足需求的前提下实现库存的最小化，也就是零库存。如此有利于控制和降低成本，大大减少浪费。
3 进一步完善现代企业的物资供应和管理制度
目前，企业物资供应中存在在以下问题：(1)依然采用传统的物资供应管理的落后方式，使采购的成本超高。(2)对市场和有关价值规律的信息捕捉把握不准确，不能及时获取有利信息以节省成本。(3)对于采购过程缺乏必要的监控监管力度，企业整体监管不善。面对这诸多方面的问题，应引起企业的高度重视，要勇于抛弃传统落后的、有碍于企业发展的物资管理方式。原因在于传统的管理模式弊端太多，极易形成由于缺乏监督而造成的徇私舞弊与中饱私囊的现象，使本来就很高的采购成本再度增加;经常由于对市场动态、价值规律、供求关系等不能准确及时的把握而增加采购成本与采购的风险。这归根结底都是因为企业的相关管理制度不够完善，监督监控的力度不够所造成的。因此，要实现企业的利益最大化就必须从以下四个方面改善企业物资供应的管理制度。(1)做好物资的规划工作。加速采购资金的运转周期，减少企业的采购风险，采取集中采购的方法，以获取价格的最大优惠，降低成本，加快企业的营运速度。(2)与供应商建立长期的合作关系，是最有效的节省成本的方法，且有利于实现双方利益的最大化。(3)注意企业员工素质。这有利于避免员工之间相互包庇、弄虚作假、中饱私囊等的现象发生，企业员工素质的提高，将会十分有利于企业经济效益的增加和长远的发展。(4)企业必须要完善物资供应管理的相关监督、监控机制和力度，对物资采购实施全程跟踪监控，避免工作人员徇私舞弊，提高经济效益和市场竞争力。
参考文献
[1] 张桂杰.浅谈生产企业如何进行物资供应管理[J].中国新技术新产品，2009，(16)：207.
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作者简介：张珊(1984-)，女，中国空空导弹研究院助理经济师，研究方向：物资管理。
作者：张珊
【摘 要】大部分企业的最终目的都是为了盈利，他们需要用最低的成本，创造最大的利润。如果想要发展，就需要企业对所拥有的各种资源进行有效、科学、充分、合理的利用。在企业管理中，物资的管理是非常重要的一部分，在市场经济条件下发挥着重要作用。如果企业想要在竞争中生存，想要做大做强，就需要考虑到质量、成本、进销存等方方面面。物资供应管理是管物的工作，不过他的实质是在于管钱，是企业经济效益的重要因素。
【关键词】物资供应;现状;管理措施
企业在制造和发展的过程中需要投入大量的人力物力，为了更好的服务企业各项生产任务，就需要每个企业的物资管理人员尽职尽责，要认真分析当前企业物资供应现状，及时的发现企业在物资管理方面的漏洞，并采取有效的物资供应管理措施，只有这样才能够加强企业在物资管理方面的力度，在保证企业正常的生产情况下，不断地通过控制物资的浪费来推动企业的发展，保证收益的最大性。作者对物资供应现状及管理进行了思考和分析。
一、目前国内物资管理状况
通过深入的了解，大部分的企业在物资定额消耗、物资供应、物资储备、物资采购等方面依然存在着问题，并影响企业的效益，具体表现如下：
1.物资购买准备不充分：一部分企业在物资的购买时没有将设备运转周期、营销计划、生产任务等因素考虑进去，分析不到位，导致盲目采购，形成备料不足或积压浪费的局面，影响企业的经济效益。
2.物资购买过程有一定风险：采购时，采购意外、价格变动、合同变更、质量不达标、供应商延期交货等都会对采购产生影响，这些风险的存在对企业的生产和发展都有影响。
3.物资储备过大或过少：不但会造成成本的投入增加，使资金无法流动，甚至保质期短的物品长时间不用积压过期，造成直接浪费。而且还会使企业生产出现物资供不应求、物资短缺的现象。
4.库存管理不够完善：清仓利库工作滞后，导致库存的产品和物资没能及时利用，最终浪费。物资保养没有根据物资的各方面要求分别加以妥善保管。管理比较落后，跟不上科学的速度，管理人员责任心不强，经常会出现物资摆放错误，分类不够准确的事情;而且由于对合同内容的模糊和不了解，造成原料剩余，长期堆放不用，最终浪费。
5.物资消耗定额管理、原始记录不健全：在制造过程中，物资的领用、支配毫无章法，监控无依据，记录不够完善、健全，生产用料浪费大，有时甚至会发生公物私用的事情。
6.管理人员水平不够：他们对物资管理的重要性了解不够，而且物资管理制度也不够完善、特权思想严重、管理的方式方法比较落后、管理意识淡薄，最终导致物资的浪费。
二、改善企业物资供应管理的有效措施
1.改善管理理念，树立良好的竞争意识
要想充分发挥企业内部的物资供应管理的作用，就要将以往的管理理念摒除，改善原有的管理方式，摆脱按照指令性计划的观念，树立良好的市场竞争意识，不断地创新改进，学习专业性的知识和技能，着力提高自身的企业物资供应管理水平和技能，并与企业的战略发展目标相结合，成立与企业相适应、具有可持续发展特性的物资供应和采购方式，为企业的生产奠定坚实的物资基础。除此之外，在做好企业物资供应的同时还应加强管理技能的创新，就要对供应管理的相关体制进行完善和优化，从而使企业的效益得到提升。
2.增强对物资库存的管理力度，提高管理水平
作为一名物资供应的管理人员，就应该对物资进行统一管理，明确各个物资的对应编码，将管理流程规范化、标准化，有效的结合和统一物资管理各环节，从而实现物资供应管理一体化，并通过物资管理信息系统来对企业物资的使用情况进行实时的监控和管理。这样做一方面可以明确物资的库存量;另一方面还可以对物资的结构进行科学合理的配置，以此来为物资供应奠定基础，并在此基础上，与企业实际对物资供应消耗定额进行科学动态的修订和完善，以便于可以更好的对库存结构进行优化，在降低库存存储的同时提高资金的运转速率，在物资库存管理方面保持科学性和合理性，进而为企业的发展和经济效益的提升发挥其应有的作用。
3.强化物资供应管理人员的素质和专业技能
企业物资供应管理水平的提高离不开高效的物资管理团队。因此，就需要企业不断加大力度，强化对物资供应管理人员的培训，使其自身的专业技能、知识和身心素质得到提高，为企业做出更具实质性的工作。在企业物资管理人力资源管理中，要注重对管理人员的素质培养，以引进先进人才为辅，通过多种方式来强化对相关人员的培训，并建立具有激励和约束性质的奖惩体系，使人员可以对企业恪尽职守，保持良好的工作态度，以便于为企业增添素质、技能及知识为一体的物资管理人才，为企业发展奠定基础。
三、结语
在市场经济条件下，企业成本的降低、经济效益及社会效益提升的关键就是对物资的供应进行严格、规范的管理。所以，就要用科学性的管理方法，严格控制物资的质量、入库及发放，使物资得到有效的利用，避免浪费。此外，还应健全相应的管理机制，将供应流程、环节进行规范化管理，以提升供应管理水平和质量。为使企业的竞争力得到有效的加强，就要与时俱进，在新时代中不断摸索、创新，把物资供应管理工作当做企业开源节流的重点要素来抓，充分提高自身素质，不断培养管理型人才，使企业得到持续、稳定的发展。
参考文献：
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为规范公司的采购行为，确保选厂正常生产，提供质优价廉的物资，不断降低生产成本的目的，特制定本制度。
一、 供应部为公司所有物资的供应部门，财务部、总经办及有权对采购工作进行指导和监督。
二、 采购工作流程
1、 申购计划部门需按采购物资的性质，分类整理并详细标明其规格、数量、用途、行业标准以及要求到货的时间，部门主管签字后交与仓库保管员统一整理。
2、 仓库保管员根据公司的库存情况，编制《周采购计划》或《月采购计划》，由总经理审核签字后交于供应部实施采购。
3、 采购过程中，供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品的，采购人员应送申购部门确认。
4、 采购完毕，仓库按规定进行检查和验收入库工作，对物料质量或价格有问题的，应及时通知供应部更换或调整。
5、 供应部应严格按公司财务管理规定进行采购手续办理及供应商的付款工作。
三、 采购工作准则
1、 供应部应选择合格的供应商，并对采购过程进行严格的控制，确保供应商提供的物料能满足公司的要求。
2、 根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员原则上应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价、比价对象。
3、 公司所有员工均有权推荐优秀的供应商或物料价格信息，以便
供应部比价参考，供应部应随时掌握市场价的浮动依据，以便更好的把握市场。
4、 对于各部门提供的临时急用计划要在当天供应，除备品备件外，一般计划要在三天内供应到货。
5、 供应部采购人员必须坚持“三不购”和“三比一算”的原则。即:没有提供书面采购计划且未经主管领导批准的不购;材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购;现场、仓库能够替代的材料不购。“三比一算”即比质量、比价格、比售后服务、算成本。
6、 采购人员应经常到生产车间了解备品备件使用情况，及时掌握各项技术数据，便于比较和采购。
四、 采购人员行为规范
1、 采购是一项重要、系统、严肃的工作，各级管理人员和采购人员必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益。
2、 采购人员代表公司形象，工作中应有礼、有利、有节，不允许有傲慢的举止和不公平的对待。
3、 采购人员不允许私自接收或向供应商索取财、物，不经领导同意不得接受供应商的宴请和其他商务活动。
4、 采购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意的泄密行为。
五、 本制度自签发之日起执行。
二○一○年九月九日
物资供应管理制度(草案)
第一章总则
第一条
为了加强和规范公司物资供应管理工作，落实计划与采购、监督与检查、指导与协调、服务与管理职能，实现物资供应管理工作的制度化、规范化、标准化、信息化目标。制定物资供应管理办法。
第二条
物资供应管理办法包括：计划管理、采购管理、供应商管理、仓库管理、废旧物资管理、物资统计报表管理。 第二章
管理体制及职责 第三条
管理体制
一、实行公司、采购供应部两级管理体制。
二、内部风险控制部负责对物资供应工作给予监督、检查及考核。
三、公司成立采购供应部，对供应商实行统一管理。
四、公司各部门负责需求计划的汇总上报工作。 第四条
采购供应部门工作职责：
一、负责贯彻、落实公司物资供应管理工作的方针、政策。
二、负责审核汇总各部门物资需求计划，并报内部风险控制部审批。
三、负责设备、配件、材料的统一采购、供应工作，并负责对各部门物资供应工作给予指导、管理，服务生产，保障供应。
四、负责定期布置、安排、总结物资供应管理工作。
五、负责各部门废旧物资管理和仓库管理工作，积极推行代储代销工作。
六、负责物资统计报表和建立并完善供应管理信息系统。
七、完成领导交办的其它工作。 第五条
流程
一、各部门上报计划：根据月作业计划及材料、配件消耗定额，由各部门材料员和工程技术人员负责编制，并报采购供应部。
二、调整汇总：采购供应部门对各部门上报的材料、配件计划进行审核、调整并汇总。
三、利库调整：采购供应部门汇总各部门使用计划后，进行利库，对计划进行核对，形成汇总计划。
四、审批：采购供应部将各部门上报的物资需求计划审核汇总后，上报内部风险控制部审批。
五、采购计划：采购供应部按照物资采购权限，确定物资采购方式，编制采购计划，报内部风险控制部审批。
六、招标采购：招标采购物资计划，经招标办审批后，实施招标采购。其它物资由采购供应部组织采购。
七、签订合同：按规定程序进行招标比价后，与供应商签订合同。
八、到货验收：到货后，由使用部门组织有关部门或技术人员进行验收。
九、入库：验收完毕后，办理入库手续，登帐上卡。
十、保管：按照不同物资的保管保养要求，对设备、材料、配件进行保管。
十
一、出库：按各部门使用计划发放出库。 第三章
计划管理
第十条
材料配件计划的编制
一、计划编制的原则：实事求是、保障供应、统筹兼顾、经济有效，严禁错报、漏报和虚报。
二、计划编制的依据：物资采购计划要根据消耗量、前期库存量(含代储代销物资)结合合理储备来确定，消耗量的确定要依据生产任务、生产条件、消耗定额、工程计划等综合要素测定，并与各部门生产成本、工程资金计划中有关预算指标相统一。
第十一条
物资需求计划按计划提报的时间可分以下四种：
一、物资需求计划;
二、月度物资需求计划;
三、应急物资需求计划;
四、临时急用物资需求计划; 第十二条
计划编制上报时间
一、物资需求计划：
是各部门物资总需求计划，需要在上11月15日前上报采购供应部，同时要注明具体到货时间和要求。
二、月度物资需求计划：
月度计划是采购执行计划，要求上月的20日前上报。由于生产任务、工程或计划变动和计划不周，使用部门对材料及配件计划提出补充(追加)，应在当月的20日前上报，追加计划每月最多不超过两次，补充量不得超出本部门当月正常计划量的10%。
三、应急物资需求计划：
面对突发性生产安全事件及季节性灾害应急抢险救灾物资的需求，使用部门提出申请，经采购供应部核准，先组织到货再补办相关手续。
四、临时急用物资需求计划：
对生产临时急用的物资，使用部门在急用报告上必须有部门主要负责人签字，写清物资的使用地点，急用原因，型号规格、物资编码、要求到货时间等。填写计划类别时，报送时间超过当月5号的选择当月的“追加计划”，若超过当月的20号的选择下个月的“正常计划”。 第十三条
上报计划的审核汇总、审批：
采购供应部要及时审核汇总各部门申报的物资中请计划，报内部风险控制部审批。要本着实事求是的原则，既尊重申请部门提报的申请量，又要充分考虑当前库存结构及特殊物资的储存情况。在审核过程中，对需求变更或有疑问的申请计划，采购供应部要在收到计划后的2个工作日内反馈给上报部门，上报部门确认、修改后，在1个工作日内上报采购供应部。采购供应部审核、汇总物资需求计划后，上报内部风险控制部审批。
第十四条
计划的执行：
采购供应部要严格按照审批后的计划组织进货，保证生产物资需求，组织进货时，材料、备件、小型设备的通用部分10个工作日内到货，需省外组织货源的，15个工作日内到货， 特殊材料、大型、非标及加工周期长的设备、备件，根据供需双方约定的时间供货。
第十五条
为保证计划的准确性和严肃性，、月度计划的生产物资(品种、金额)准确率要分别达到80%和90%以上。
第十六条
为杜绝计划的盲目性和随意性，要求计划和月度计划在规定上报时间内一次性上报采购供应部。
第十七条
有下列情况之一的，采购供应部有权不予受理计划，或视所申报的计划为无效计划，由此造成的贻误生产、人为积压以及其他经济损失，由计划申报部门负责承担，并追究有关人员的责任：
1、上报申请计划不按规定期限及拖延时间较长的。
2、漏报、错报、虚报申请计划的。
3、在计划审核过程中，计划申报部门对需要变更或有疑问的计划拒不确认、修改，或确认修改后不按时上报采购供应部的。
4、随意变更已经审核、审批的需求计划的。
5、补充计划每月超过两次，采购额度超过月度计划5%的。
6、不按统一格式编制计划或在编制计划时故意空项、标注不明的。
7、不按规定期限报库存物资明细报表，所报内容不符合实际库存的。
第十八条
采购供应部对各部门申报的申请计划未经审批实施采购或无计划采购，每次扣罚100-300元，由此造成的资源浪费，人为积压以及其他经济损失由采购供应部负责承担，并追究有关人员的责任。
第十九条
各部门要增强物资计划的准确性，严肃性，可执行性，任何部门不得无计划订货，无计划结算，无计划发货，违者严肃追究相关人员的责任。 第四章
采购管理
第二十条
物资采购遵循的原则：透明、公开、公平、公正，坚持技术先进、质量可靠、经济合理和货比三家的原则。
第二十一条
采购方法及方式
物资的采购可采用招标采购方式、竞争性谈判方式、单一资源商务谈判方式以及比价方式，所有采购方式在执行过程中要实施集体性，精细性商务谈判，通过阳光化的采购过程确定物资供应商(厂)及采购价格。
一、采用招标方式采购：
单项合同估算价在10万元以上的物资的采购采用招标方式，来确定采购物资的供应商(厂)及价格，招标过程按公司规定的招标办法进行，由采购供应部牵头，内部风险控制部和财务部参与。
二、采用竞争性谈判方式采购
(一)招标后没有供应商投标或者没有合格的或者重新招标未能成立的;
(二)技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的;
(三)采用招标所需时间不能满足安全生产紧急需要的;
竞争性谈判由采购供应部牵头，内部风险控制部、财务部参与，共同确认供应商(厂)及价格。
三、采用单一资源商务谈判方式采购
(一)只能从唯一供应商处采购的;
(二)必须保证原有采购项目一致性或服务配套的要求，需要继续从原供应商处采购的：
(三)发生了不可预见的紧急情况不能从其它供应商处采购的：
(四)国家及地方法律法规政策有特殊要求的;
单一资源商务谈判：单项合同估算价在5万元以下的由采购供应部商谈价格，报内部风险控制部审批;单项合同估算价在5万元以上的，由采购供应部牵头，内部风险控制部、财务部共同参与，确定物资供应商(厂)及价格。
四、单项合同估算价在10万元人民币以下的可采用比价方式采购。凡未通过招标、竞争性谈判确认供应商、价格的物品的采购，每次采购必须有三家以上供应商提供报价，在比质比价比服务的基础上进行综合评估，单项合同估算价格在5万元以下的，由采购供应部商谈价格，报内部风险控制部审批;单项合同估算价在5万元以上的，由采购供应部牵头，内部风险控制部、财务部共同参与来确定供应商(厂)及价格。
五、常规材料、标准备件的物资采购要由内部风险控制部和采购供应部共同参与，确定出一段时间内(半年或一年)的供应商、价格，签订供货协议，并遵循“挂账两个月付款”的赊销政策，在物资采购合同中约定。 第二十二条
物资采购合同管理
一、合同的签订：工业品的买卖合同是规定和约束双方权利和义务的法律之本，可保护双
3 方经济利益，最大限度的减少经济纠纷，供应商及材料价格确认后必须签订合同，签订合同由采购供应部起草，报内部风险控制部审核后，方可签订。采购供应部及部门要妥善保管已签订合同及其技术资料、变更文件或通知，要建立合同台帐，按类别、日期进行整理和保管。
二、合同履行：
合同生效后，按合同交货进度，由采购供应部门及时催促卖方按时发货。收到货物后，按验收程序及时进行，验收合格的货物办理入库手续。
三、问题处理：
(一)如发现货物品种、数量或重量与合同不符的，经检测，质最与合同约定标准不符的，可拒绝接收或将货物退回卖方并及时告知卖方，就退货，经济补偿，赔偿和罚款事宜按合同规定进行谈判。
(二)如发现缺货、供货延迟等问题，应及时上报物资供应部处置，寻找替代品或供应商，并保留追究经济赔偿的权力。 第二十三条
采购的付款与结算
一、采购付款：
1、采购部门根据物资采购计划，物资采购合同，编制“采购资金支付计划”，财务部根据物资采购计划、物资采购合同和公司赊销政策审核“采购资金支付计划”，报总经理审批。
2、采购部门根据物资采购合同的规定，填写“资金支付申请单”，报内部风险控制部审核后，按审批程序办理采购资金支付手续。
二、采购结算：采购部门应根据物资采购发票、物资验收单与相应的物资采购合同、审批价格进行核对，核对相符后，填写“材料报销单”，报内部风险控制部审核合格后，交财务复核，总经理签批后，方可办理物资采购结算。 第二十四条
在采购招标、采购询议价、合同签订和采购过程中，内部风险控制部全程参与。采购人员要自觉接受内部风险控制部对采购活动的临督和质询，对采购人员在采购过程中发生的违犯采购管理制度的行为，内部风险控制部有权对有关人员提出经济处罚、降级处罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。 第五章
供应商管理
第二十五条
供应商的准入
一、准入的方式
(一)供应商的准入要与物资要求状况相结合，因供应商库内无满足要求的供应商或可供物资供应商的产品质量、技术性能等不能满足采购需要时，可新增供应商。
(二)各部门推荐新增供应商时必须有推荐报告，报告中应有使用部门的试用评价(或调研报告)及部门批示，方可进入采购供应部审查程序，对供应商全面资质认定后，进入备选供应商库。
(三)原厂配件供应商实行直接准入制度。
二、通过准入方式进入的供应商必须具备以下条件：
(一)具有法人资格或具有独立承担民事责任的能力;
(二)注册资金50万元以上。
(三)遵守国家法律、行政法规、具有良好的信誉。
(四)具有履行合同的能力和良好的履行合同的记录;
(五)具有良好的资金财务状况;
(六)具有良好的售后服务条件和能力。
(七)根据采购项目的特殊性，对供应商的其它特定要求条件。
三、供应商的准入程序
(一)通过准入方式进入的供应商，携带相关物资证件(按归档资料)填写供应商基本
4 资料调查表。
(二)对备选供应商进行调查，对供应商采取历史(业绩)评价、样品评价、现场订价的方式进行。A、对供应商以往提供的类似产品或其它产品存公司的使用情况及其他情况 进行评价;b、将供货商提供的样品进行试用，实际验证评价;c、赴供方所在地对其产品进行评价。合格后填写新增供应商审批表，经相关人员审批后，确定为合格供应商。
四、供应商的建档
新增的合格供应商，实行一厂(公司)一档
具体归档资料：
1、供应商基本资料调查表;
2、供应商营业执照(复印件并加盖公章)、税务注册登记证(复印件并加盖公章);
3、生产许可证(复印件并加盖公章);
4、国家规定的有关入井产品的安全标志等证件(复印件并加盖公章);
5、质量、环境、职业安全健康管理体系认证和其它有关证件(复印件并加盖公章);
6、其它有关证件(复印件并加盖公章); 第二十六条
供应商的管理
建立供应商管理库和供应商档案，对供应商库成员实行动态监督，定期对供应商进行综合评价，确定资质等级。既要做到对优秀供应商的适时准入，还要对不合格供应商进行淘汰， 形成竞争机制。
一、建立健全供应商档案，加强供应商基础信息管理，完善供应商信息数据库。
二、建立对供应商分类管理，根据以往业绩和评价将供应商划分为长期战略伙伴、普通客户及备用客户，进行分类管理，对长期战略伙伴优先提供招标、比价的机会，普通客户次之。
三、每年对供应商进行评价，对存在质量问题、不能满足供货要求的供应商库成员进行质询、淘汰更换。对长期评价保持优良的可晋升为战略合作伙伴关系。
四、所有的投标商都必须在合格供应商库中选取，如果供应商库中确实不能满足需要时，可以通过网上了解和实地考察增加投标商。
五、参于招标、比价的供应商必须资质证件齐全，涉及到井下安全生产的产品必须有相应的生产许可证等。
六、选取供应商时，优先选取生产厂。如果供应商库中确实没有生产厂的，可以选择代理商，但代理商必须有生产厂代理证书，否则不予选取。
七、对供应商实行专业化管理，明确供应商的供货范围，取消“万能供应商”。 第二十七条
供应商评价
一、供应商评价工作由采购供应部牵头组织，招标办、内部风险控制部及使用部门共同参与。
二、通过评价划分长期战略合作伙伴、普通客户及备用客户。长期战略合作伙伴必须是制造商，免于评价。
三、所有中间供应商要进行评价。
四、内有不良记录的厂家要进行评价。
五、每年进行一次供应商总评，对上供货的合格供应商进行综合评价，主要评价其产品的质量、合格、履约能力、安全、环境、售后服务等，评价结果分为四个等级优、良、合格、差、经评价，合格的继续保留、差的淘汰。 第二十八条
供应商的退出
一、凡因供应商品质不良或交期延误而造成的损失，由供应商负责赔偿，并取消其合格供应商资格。
二、评价结果差的供应商直接淘汰。
三、凡有下列行为之一者，应立即终止供应商供货资格。
1、产品相关证件无效，未及时补办的。
2、进入合格供应商名单后连续三年未发生业务的。
四、凡有下列行为之一者，应立即终止供应商供货资格，三年内不得进入合格供应商名库。
1、质量管理和技术水平下降，不能保证所供产品质量;
2、提供的相关证件及资料有造假现象，所供物资以次充好，以假充真等商业欺诈行为的;
3、代理商用其他产品冒充所供应厂家产品的;
4、报价不实事求是，采取低价策略进入后不能履约的;
5、涉及各种违法行为，特别是经济犯罪行为的(包括在其他部门涉案，并列入检察机关通报的供应商)。 第六章
仓储管理
第二十九条
仓库布局与建筑
仓库平面布局和货物流程合理，仓库建筑坚固适用，符合采光、通风、防尘、防潮、防火要求、库区、料棚平整，道路畅通。 第三十条
物资验收
一、物资验收依据
物资入库验收就是依据与供应商签订的合同或协议及供应商所附有关质量证明书、合格证、技术图纸、装箱单、磅码单、发货明细表等，按有关验收标准对物资进行晶名、规格、 质量、数量、性能等指标的检验和确认。
二、验收的准备工作
(一)熟悉精通验收标准，验收凭证等验收资料。
(二)配备、会用并经常保养好验收需用的器具，对所有的验收器具，必须事先检查、校对、保证准确。
(三)对验收人员要定期进行物资验收知识的培训，使其熟练掌握应用。
(四)确定好物资的存放地点、堆码形式及保管方法。
三、物资验收的期限
物资验收工作要求及时、准确、要求见物、见单后立即验收。一般物资最迟不超过三天，大宗材料和大型设备不超过七天，验收无误后，要及时签章、登卡、入账。机电设备需注明 生产厂家和出厂日期。
四、数量的验收
根据合同、协议的规定，对到货入库物资的数量进行清查核实，确保数量准确。验收方法一般有：检斤、检尺、点数、复合验收(采用两种或两种以上的方法)
(一)抽样验收：所有的物资到货，必须首先清点件数和数量。凡有下列情况之一者，可采取抽样验收。
1、证件齐全，数大、件多、包装完整无疑者;
2、验收易损坏物资或包装破坏后不易恢复的物资，在抽样时，件数必须清点，以生产批次或运输批次抽样5-10%以签别质量性能是否合格，数量是否准确。
(二)理论换算：按国家规定和合同要求换算方法，换算验收。
(三)重量检斤：用国家规定的标准器具，称重验收。
(四)检尺验收：用国家规定的标准器具，按国标规定的检测方法或合同要求进行验收。
(五)点数计重：统一重量的包装物资(如水泥)可点数计重验收。
(六)求积验收：进货时，可过磅称重，但验收盘点时，可堆成一形状后，大量求积换算重量。
(七)数量验收误差
1、以个数为计量单位的不准有误差。
2、以重量为计量单位的准许有3‰误差;贵重金属不准有误差。
3、以长度为计量单位的准许有1%误差;坑木木材以m3为计量单位的，准许有1%误差。
4、一切物资验收，均需按合同规定的计量办法验收，在规定误差范围内，按实发数量收帐。超过上述误差者，则做为数量不符验收。
五、规格质量的验收
(一)规格的验收：根据技术特征或合同的规定，对验收物资要全部进行尺寸规格的验收。
(二)质量的验收：根据物资种类和属性，按有关质量标准和合同要求，对到货入库物资进行外观和内在质量检验。
1、进行质量验收首先要对物资外观质量验收，验收人员通过感观对物资的包装、外形是否损坏或污染等进行验收。
2、对一些需要进行物理、化学性质进行验收的物资，验收人员可通过配备的检验设备进行检验，如不具备检验设备等工具，可送交具备资质的专门或指定的检验部门代为检验。
六、物资验收责任的划分
(一)一般性材料和小型设备，由仓库验收组验收。
(二)大型成套，技术性能较强的机电设备和物资(含进口)到货后，应由使用部门报请由采购供应部组织验收。
(三)验收人员对所有物资验收都要做验收记录，并应妥善保管备查。
七、验收中发现问题的处理
(一)货物与凭证不符的不验收。
(二)发现数量不符、质量不合格、短缺、损坏、无质量证明和技术资料不全的不验收。
(三)未经验收或验收不合格，不能动用。设立“待验收区”和“不合格区”。
(四)对上述情况要认真填写记录及时通知采购供应部，按有关规定及时处理。
八、物资验收合格后，由验收人员或保管员在物资验收单上签字，填写品名、规格、型号、单价、数量、以及来料部门，编号后登记入帐。
九、填写物资验收报告
进行物资验收时，要做好验收记录，验收工作完毕，要及时填写验收报告，验收报告包括以下内容：
(一)检验物资的品名、规格、数量(应收数量、实收数量)
(二)入库时的包装情况
(三)到库的日期与检验日期
(四)供方提供证件情况
(五)实物检验，如有短缺残损时，应写明残损程度与原因
(六)抽验的数量和标号，抽查结果
(七)供货单位名称
(八)处理意见：验收记录应有验收人签章，并经仓库主管审查核准盖章后，方能生效。 第三十一条
物资的保管保养
一、物资进库，按不同类别，不同规格及不同物资化学性质和存放时问长短，分别存放在相应条件的仓库内保管。在库内货架存放的，每项物资都要悬挂标签和卡片。
二、物资摆放要整齐，上架物资按上轻下重，中间常动进行存放。堆放物资，垛与垛之间要留通风道，高度不能超过有关规定，做到定量包装，分类存放，五十成行，过目知数。库存摆放要整齐划一，“四号定位”，即：库号、架号、行号、列号。“五五摆放”，即：上架
7 物资要五五成行、五五成列、五五成垛、便于清查核对。
三、库存物资必须材料不混，品名、规格不错、不串，数量准确，做到无差错、无丢失、无损坏、无霉烂变质和账、物、卡、资金四相符。
四、库内必须有干湿温度计，仓库管理人员根据库内温度变化，随时采取措施调整。必须做到“十不”，即：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不丢、不漏、不爆。
五、对一些物资的保管要求：
(一)钢材堆放要一头齐，存放环境应干燥，通风良好，场地干净无杂草、杂物，上盖下垫，避免受雨、露、霜、雪的侵蚀。
(二)贵重物资要专柜加锁保管。火工产品、有毒、有害、高腐蚀产品的存放要符合公安部门的规定和要求。
(三)化工产品要控制进货，定期检查，储存条件应满足化工产品的储存要求。
(四)纤维材料存放在干燥、通风良好的库房内。
(五)水泥码垛不能超过10层，要存放在通风干燥库内，按保质期内用量进货。
六、生产基建及代储代销物资，要分帐保管，积压物资单独建帐，单独存放，新旧物资要分库存放管理。
第三十二条
仓库保管员的业务要求
一、每个保管员要做到“四懂”，即：物资名称规格、物资性能用途、业务流程、业务保安规程。“五会”，即：会识货会换算，会保管保养，会使用衡器，量具，会使用消防器材。 “十过硬”，即：收发过硬、识货过硬、保管保养过硬、四对口五五化过硬、熟悉材料编号过硬、便用衡器和量具过硬、使用消防器材过硬、执行制度过硬、换算过硬、帐目日清月结和编报报表过硬。
二、账务处理规范化，做到“一坚持”，即：坚持日清月结。“五不许”，即：不许草、不许涂改、不许挖补、不许污损、不许丢失。“八准确”，即：时间、用料部门、名称、规格、计量部门、单价、数量、金额要准确。
三、收、发等各种单据要按月整理，装订成册，妥善保管。
四、熟悉“四防“知识，即：防火、防汛、防盗、防破坏。 第三十三条
物资发放
一、发放出库要求
(一)核对出库凭证，保管人员在发货前必须审核领料单印签是否齐全，数据是否清楚，核对无误后方可发货。
(二)复核。保管人员发货计量后，必须进行复核。
(三)点交和清理。物资经复核后，将物资和有关证件全部当面交给领料人，办理交接手续。
(四)将发货的有关单据核实后及时交有关部门，办理结算手续。
二、一般物资的发放必须坚持先进先出的原则和先发回收复用物资，后发新料的原则，充分利用超储积压物资。严禁白条发料和无证发料，要做到“五不”出库，即：没有领料单不出库、超计划定额不出库、用途不明不出库，手续不全不出库、发现疑问不出库。 第三十四条
物资的盘点
一、物资的盘点以年终清点查库，定期抽查，永续盘存三种方式进行。
二、每年年末，都要做一次终点盘点，全面进行清仓查库。
三、定期抽查，检金内容包括库存物资的账、卡、物是否相符及保养等有关制度的执行情况。
四、永续盘存，库存物资每发生一次收支时，保管员核对一次，保证帐、卡、物、资金完全相符。
五、年终物资盘点和定期抽查盘点要做到：盘点有记录，盈亏有原因，问题处理要及时。
第三十五条
仓库安全卫生
一、建立仓库安全领导机构，定期对安全消防进行检查，发现隐患及时处理。
二、每个仓库必须设置消防器材，消防水池要有足够的水源，建立消防组织，定期培训，掌握灭火知识，能够熟练地使用消防器材。
三、消防器材要有专人管理，严禁挪作他用。库区内要有消防道，保证畅通无阻。
四、仓库建立每天巡回检查制度，保管人员下班时，要拉掉电闸，关好门窗、封好门锁，上班时检查门、窗、锁，无异样时，方可开锁进库，发现问题，及时报告。
五、安全工作应实行专人专库负责制，并将姓名和负责区域用牌板标出。
六、经常保持库内清洁卫生，做到“五净”，即：地面、墙壁、门窗、货架、货物干净。“五无”，无灰尘杂物杂草、无虫害、无蛛网、无积水、无污垢。“三条线”即：物资堆码一 条线、料架摆放一条线、料签悬挂一条线。
第七章
废旧物资管理 第三十六条
废旧物资的范围
一、凡是经过使用磨损失去原有使用效能或价值及淘汰报废的物资，统称废旧物资，其中包括以旧领新交回的物资和开装以后的包装物品及施工加工剩余的金属边角料，检修修理拆下来的缆线材、零配件等。
二、以旧领新的品种范围：
(一)对环境有污染的物资：如电池、电瓶、轮胎等。
(二)工具类
(三)低值易耗品：矿灯、电钻等。
(四)配件
(五)其它不是一次性消耗、不进入产品实体的物资。 第三十七条
废旧物资回收方法
一、由各部门将回收物资做出记录，向收存部门办理移交手续。
二、开展群众性的回收活动，防止丢失、埋压等浪费再现发生。
三、建立交旧领新制度，指定交旧领新品种和交旧数额。
四、建立废旧物资回收点，下达废旧回收任务。
五、包装物的回收，对有押金和有价值的包装物，要百分之百的回收。 第三十八条
废旧物资的管理
一、对回收的废旧物资，要统一归口，由各部门统一管理。专人负责，单独建账，记录回收和处理收、支、存情况，并逐月上报采购供应部“废旧物资回收库存及处理统计报表”。
二、废旧物资回收以后，要有专人进行分类挑选，指定场地或库房存放，可经过修复后再利用的物资不能作为废旧物资处理，坚持优先复用和先内后外销售原则。 第三十九条
废旧物资的处理
一、废旧物资处理权限：采购供应部负责废旧物资的处理工作，内部风险控制部、财务部共同参与，各部门不准自行处理。
二、机电设备经公司批复报废后，由机电部门将已拆除有使用价值后的残体回收全供应科指定地点，统一处理。
三、为了防止偏差，合理作价，采取邀请招标和比价会议相结合的方式确定废旧物资让售价格。
第八章
物资统计报表管理
第四十条
为规范公司物资供应统计报表工作，完成企业物资统计任务，统计工作必须贯彻统一领导、分工负责的原则，为企业管理和领导决策提供可靠资料。
9 第四十一条
采购供应部统一管理物资统计报表工作。统计台帐设计要科学、完整，能满足统计报表和统计分析的需要，保障数据的真实可靠，及时、准确完整。
第四十二条
报送时间：要求各部门月末后2 日前向采购供应部报送储备资金报表，劳保用品消耗表，修旧利废产值报表、废旧物资回收处理报表、每月物资消耗计划等报表， 报表要求准确、及时，指标、计算口径、范围一致、格式统一，相关领导要审核签字，加盖印章。
第九章考核与检查
第四十三条
物资供应工作的检查与考核由内部风险控制部牵头，采购供应部、财务部共同参与。
第四十四条
物资计划采购供应情况检查分析
一、检查分析时间：计划执行完毕后，对计划进行检查分析。
二、检查分析的主要内容：
(一)计划兑现率和领用率;
(二)物资采购质量与价格分析;
(三)物资验收、发放情况分析;
(四)物资储备量与资金占用量分析：
(五)物资节约与综合利用情况分析;
三、检查分析的主要手段是对物资的抽查
物资抽查主要内容：
(一)物资的品种：企业消耗的主要物资和消耗量大或易发生问题的物资。
(二)物资的使用方向：按生产任务、建设项目等分别抽查。
(三)物资的消耗数量：主要看各项任务的消耗最与计划需用量是否相符;与消耗定额是否相符，差距有多大，是否合理，什么原因。
(四)抽查工作：由公司各部门组织各用料部门逐级审查汇总，同时做出简要文字说明。 第四十五条
物资供应系统全面预算管理检查
一、预算管理考核指标完成情况;
二、是否按规定上报计划;
三、是否在确定的供应商范围内采购;
四、自行采购物资是否由内部风险控制部批准;
五、仓库标准化管理情况;
六、廉洁、遵纪守法和执行规章制度情况
第四十六条
对废旧物资管理的检查和考评
一、废旧物资回收情况;
二、废旧物资回收品种以旧领新执行情况;
三、废旧日物资处理及处理价格;
第四十七条
统计考核
考核结果纳入全面预算管理督导考核评分。
第一章 总则
第一条 物资管理是指对企业经营活动所需各种物资的计划、采购、运输、保管、发放、合理使用和综合利用的计划、组织、控制等管理工作的总称。为了规范我公司物资管理工作、理顺职责、规范操作、更好地搞好预算管理，根据集团公司及我公司有关管理办法，结合实际，特制定本管理办法。
第二条 适用范围：材料、配件、办公生活家器具等。
第二章 计划管理
第三条 计划管理是物资管理工作的基础，正确编制物资计划，对物资的采购、管理和使用起到预算控制和保证的作用，为此要保证计划的严肃性和准确性。
第四条 职责划分
(一)各部门职责
1、各部门负责本部门材料、配件及办公生活家器具等需用预算的编制与上报工作，要结合本单位库存情况，对照月度生产计划任务，做到科学预测，细致准确，准确率达95%以上。
2、负责本部门材料、配件、办公生活家器具等的领取与废旧物资的交付工作，对物资使用情况提出反馈意见。
3、各部门负责人是本单位物资需用预算的第一责任人，并对本部门物资需用预算负全责。
(二)企管科职责
企管科负责各部门所需物资的审查，督促各部门及时准确上报需用预算;对需用预算品种、规格、数量严格把关并审批，做到准确周密。
(三)财务科职责
财务科负责全公司的经济运行指标，合理准确的对各单位需用预算进行审批，保证经济指标科学合理。
(四)供应科职责
1、贯彻落实党和国家的各项方针、政策，及时收集各类政策信息。
2、负责制定物资管理方面的制度、标准，并贯彻落实。
3、负责计划价格的修订工作。
4、负责公司各部门需用预算的收集、整理工作。
5、结合库存负责采购预算的编制、审批与上报工作。
6、根据采购预算负责材料、配件、办公生活家器具等物资的采购工作。
7、负责供应商评审工作。
8、负责招投标资料上报以及合同的签订及履行。
9、负责材料、配件、办公生活家器具等的到货、验收、结算、贮存、保养、发放等工作。
10、负责验收不合格物资的退货处理。
11、负责储备定额的制定工作。
12、负责超储积压物资的分析、上报工作。
13、负责火工品管理工作。
14、供应科负责的业务范围材料、办公家器具。
15、负责公司领导交办的临时性任务。 第五条 计划申报程序及要求
(一)公司所属各部门申报的消耗计划，每月25日作业计划会后统一上报，供应科根据库存进行汇总(2日内)→报企管科审批→矿务会议通过→各级领导审批→供应科购买
(二)供应科根据库存结构情况，分自购、统购编制采购计划与需求计划，每月3日前编制完毕，所编制的计划必须按照信息化系统顺序进行编制(包括书面计划和电子计划)。
(三)编制完毕的计划由供应科的具体承办人员按审批权限经有关领导审批后，报送集团公司对口处室或我公司相关单位。
(四)如遇特殊情况(抢险、生产急需等)，可采取先办事后补办手续或边办事边补办手续的程序，此项计划必须经使用部门分管领导签字，其它程序不变，如没有特殊追加的生产任务或突发情况，供应科不接收计划。
(五)对于标准化、安全专项、各种应急预案等所提到的材料、配件等，上报部门应加注说明和使用日期。
第三章 采购管理
第六条 属于集团公司采购权限的材料，执行集团公司相关规定
第七条 属于集团公司采购权限的配件执行集团公司相关规定
第八条 属于自购权限的物资的采购管理
(一)单项合同估算金额在2万元以上的包括常用材料、办公生活家器具，如：办公用品、工器具、电工类、橡胶及化纤材料、杂品、通用配件等根据实际情况分批次、分季度、半、进行招标，按照我公司《招投标管理办法》执行。具体程序如下：
申请程序
1、项目申请填报程序
物资采购部门的业务经办人填制项目申请单→物资采购部门负责人审批→企管科审批→公司分管领导审批→财务总监审批→总经理审批→董事长审批→企管科执行。
2、投标人确认申请程序
由物资采购部门充分调研后，提供有资质的投标人(合格供应商)→企管科核查→公司分管领导审批→财务总监审批→总经理审批→董事长审批→企管科执行，投标人一般为3人及以上。
3、招投标项目与投标人一经确定，不允许更改，企管科在接到采购部门的申请项目后应在15个工作日内完成招投标事项，并以书面形式将招投标结果通知投标人及采购部门，采购部门依中标通知书与投标人签订合同。
(二)对于估算金额在0.5万元-2万元的物资可视情况采用货比三家、竞争性谈判等方式进行，将所需咨询的物资以电话或书面方式包括传真形式告知有资质的合格供应商，由具体办理该物资的计划采购员组织实施，具体程序如下：
1、货比三家采购方式
(1)货比三家采购是指向符合相应资质条件的至少三个供应商发出询价通知，让其报价，在保价基础上进行比较，并确定最优供应商的一种采购方式。
(2)物资采购部门计划采购员，根据采购需要，经负责人确认向供应商发出询价通知，让其报价，该报价为一次性报价，供应商可以直接送达或以传真形式报供应科，并加盖本单位公章。计划采购员根据采购要求，按照同等质量比价格，同等价格比服务的原则上，选择最优供应商，并上报分管领导批准签订合同。
2、竞争性谈判采购方式
(1)竞争性谈判是指通过与三家供应商分别进行谈判，从中确定最优供应商的一种采购方式。 (2)由供应科负责组织成立谈判小组，谈判小组成员由供应部门、财务科、企管科、纪委、使用部门、专业技术人员等组成，由供应科制定出谈判文件、谈判程序、谈判内容，以及谈判供应商名单。
(3)谈判小组所有成员与每一个供应商分别谈判，并由供应科计划采购员记录，在谈判中，谈判小组成员不得向供应商泄露其他供应商有关的资料信息。
(4)谈判小组根据实际情况，共同确定供应商，由供应科具体承办人填制竞争性谈判汇总表，并签订合同。
(三)单一来源采购方式。符合下列情形之一的物资，可采用单一来源方式采购
(1)只能从唯一供应商处采购。
(2)发生了不可预想的紧急情况(如生产急需、抢险)不能从其他供应商处采购的。
(3)必须保证原有采购项目一致性或者配套的要求，需要继续从原供应商处采购。
(四)对于估算金额在0.5万元以下物资的采购可进行市场调研后直接采购，不必签订合同。
(五)成立价格监控审核组，由供应科职工代表、仓库保管员、各部门材料计划员、企管科、财务科、以及综合办公室组成，对整个业务流程进行审核、督查。
第九条 生产急用的物资，可先组织供货之后补办手续，保证生产所需。
第十条 合同签订与履行
(一)在采购方式履行完毕后，供应科计划采购员要及时签订供货合同，严格按照《公司合同管理办法》规定进行审批。
(二)买卖合同的版本必须是由集团公司法律处监制的标准合同版本。
(三)签订合同，实行“谁签约，谁负责”的原则，具体由计划采购员对所签订合同负直接责任，有关审查人员负审查责任，领导负监管责任，合同的履行由具体承办人按合同条款进行逐一落实，直到物资验收入库消耗使用。
(四)合同审批盖章后，由综合办公室、供应科、企管科、财务科分别留存归档。
第四章 验收、保管、发放、结算管理 第十一条 物资的验收、保管和保养
生产科参与支护器材及井下注浆材料等生产用物资的验收，机电科参与机电材料、配件的验收，通风科参与“一通三防”材料与配件的验收，企管科参与各种计量器具的验收，保卫科参与消防器材的验收，其它物资的验收、保管和保养要执行供应科内部管理细则。
第十二条 物资的发放
(一)职责：
1、供应科负责所管材料、办公生活家器具的审批、发放工作。
2、机电科负责设备、配件的审批、发放以及机电材料的发放审批工作。
3、生产科负责协管职责范围内物资的发放审批工作。
4、通风科负责“一通三防”专用物资的发放审批工作。
5、企管科负责计量器具的发放审批工作。
6、保卫科负责消防器材的发放审批工作。
(二)发放办法
1、所有物资必须按采购计划经供应科审批后，方可发放，特殊情况由供应科负责人批准后方可发放。
2、有如下情况的不予发放：领料单上填写内容(用途、名称、规格)不全、印章不全、有涂改现象，归口部门未审核，没有预算或超预算。
3、保管员严格按领料单审批数量保质保量进行发放，不得少发、漏发、错发，当面交接清楚，要做到卡片记录及时，记账准确无误，账务处理要做到日清月结。
4、物资发放必须坚持“先进先出、易损先发”，修复件优先发放的原则，例：锚固剂、石棉、陶瓷、玻璃制品等。
5、物资的发放必须坚持以旧换新制度。凡是生产急需又一时无法交旧的物品，可先发新品后交旧品，当月不交旧品的由物资采购部门月底向财务科提供明细，由财务科负责拿出考核意见。
6、物资发放的计量方法应与进货的计量方法统一。
7、物资的发放在正常工作日的17：00点以后停止发料，进行账务处理，做到日清月结;每月结算的截至时间为25日，以后发放的物资计入下月结算。
8、星期
六、日、节假日除支护材料、火工品外，其他材料、配件原则上不发放，特殊情况需除外(突发急性事件执行应急预案规定)
(三)劳保、火工品的发放除执行以上规定外，还要执行以下规定：
1、劳保的发放执行《豹子沟煤业职工劳动用品的发放标准》的规定，严禁超标准发放。在地质条件特殊的情况下需要超标准发放时，必须经企管科和分管领导审批核准后方可发放。
2、火工品的发放执行《豹子沟煤业爆破器材管理办法》的规定。
(四)物资的账务处理应执行财务科有关规定或内控制度。
第十三条 物资的使用
(一)各部门在使用物资时，要充分了解物资性能，对照说明书正确合理的使用，同时要加强日常的保管、保养工作，由于非正确使用或保管、保养不到位而造成的责任事故，使用部门应负全面责任。
(二)使用部门可随时不定期的进行质量反馈，对发现的问题物资采购部门及时整改。
第十四条 结算
(一)物资结算严格执行财务科相关文件规定。
(二)每月3日前，由供应科统计员将各种数据准确填入相应表格，并报送有关部门及公司分管领导。
第五章 其它
第十五条 监督与考核
(一)企管科、纪委应对物资计划采购活动、方式、程序等进行监督检查，凡没有按照规定执行的要认真分析、严肃处理。
(二)任何单位和个人对采购活动中的违规行为有权检举、揭发，企管科、纪委应依照规定及时进行落实。
(三)凡使用单位未按规定正确使用物资，造成损坏的，考核责任单位500元。
第十六条 本办法在实施期间，凡与集团公司制定下发新的实施办法相抵触时，按集团公司文件执行。
材料计划管理办法
一、编制目的
为统一计划格式，明确职责分工与范围，满足甲方要求及工程施工需要，根据公司文件规定，结合本项目部特点，制定以下管理规定。
二、主要内容
(一)工程主材计划
1、计划员在收到图纸或收到工程联络单的3天内，编制材料预算。
2、材料预算格式按合资工程管理处合同科要求编制，将甲供1类、甲供2类、乙供类分开编制。
3、材料预算送审时应附计算公式、软盘。
4、各计划员根据要求按时编制材料周计划、月计划、季度计划、计划。
5、计划员的发料依据是各施工员提供的净料限额领料单。
6、施工员在收到图纸的5天内向物资部提供净料限额，限额准确率不小于99%，各单位领料员凭施工员的限额领料单到物资部领用材料。
7、班组用料超出限额时，由班组长填写“限额外用料申请单”，经施工员审核，项目主管领导批准后到物资部领料。
8、限额外用料造成的成本费用由各施工班组承担，费用从当月奖金中扣除。
(二)自购材料计划
1、预算内工程辅材由施工员根据施工图纸，参照施工进度每月底报下月计划，预算部门审核，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购计划。
2、预算外工程辅材由班组长根据施工进度每周末报下周计划，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购计划。
3、工程暂设材料由施工员提出用料限额，经工程部审核，项目主管领导批准，报物资部，由供应专业计划员编制采购计划。
4、施工手段用料由施工员提用料限额，技术部根据经甲方审批的施工方案(措施)审核，经分项目部总工程师批准，报物资部，供应专业计划员编制采购计划。
5、宗消耗材料(三气、焊材、油漆、砂轮片等)由施工员提限额，预算部门审批，作为物资部招标参考依据。
6、供应计划员按公司要求建立必要的台帐(资源台帐、计划台帐、需用台帐等)。
7、所有计划均采用A4纸打印。
三、以上规定自二月十八日起执行。
材料采购管理办法
一、编制目的
为规范采购行为，严肃采购纪律，既满足施工生产需要，又要有效地降低采购成本，根据公司有关文件规定，特制定以下管理规定。
二、主要内容
(一)采购计划必须经主管经理批准后才能执行。
(二)所有采购必须有采购计划，严禁无计划采购。
(三)所有采购行为原则上必须在总公司资源市场和公司目前合格分供方范围内选择。
(四)对于合格分供方范围内没有的特殊材料的采购，采购行为发生在3次以上(含3次)的，申请合格分供方;采购行为少于3次的，申请紧急采购，经批准后执行。
(五)物资采购应严格遵守公司的询比价制度，至少有3家以上进行报价。
(六)对于一次性采购在10万元以上，气体、焊接材料、砂轮片等大宗消耗材料，必须实行招标制度，招标必须有技术，财务，预算，纪委等部门人员及主管部门领导，主管领导参加。
(七)除及时结清的零星采购外，所有采购均应有书面文本(采购计划、合同等)，对单价500元以上，批量5000元以上的采购一律签订采购合同。
(八)对集团公司(公司)有要求必须统一组织订货的材料，必须通过公司统一组织订货。
(九)材料采购后，当月必须结算，各计划员及时办理出入库，每月22日与供应商结算，月底以完整的手续到财务挂帐。
(十)原则上不同意先付款后采购，对于特殊材料采购必须先付款的，计划员应在借款后半个月内办完有关手续，到财务冲帐。
(十一)以上条款适用于甲方委托采购和乙供主材采购。
三、本规定自三月十八日起执行。
气体发放管理办法
一、编制目的
为满足施工生产需要，明确气体采购、发放程序，降低成本，结合供应处有关文件规定，制定本管理办法。
二、主要内容
(一)气体发放实行统一管理，分片发放的原则。
(二)物资部根据施工需要设3-4个气体发放站。
(三)各个发放站设气体发放员一名，负责本站气体的到货验收(点数、测压、称重记录)，空瓶退还，气体发放(以空换饱)以及气瓶检验工作。
(四)物资部设计划员一名，负责各个气体站的计划、采购、进气、结算工作。
(五)每月22日前，气体发放员将本月(上月22日后)厂家送气总量，各班组领用明细及汇总清单交给计划员。
(六)计划员将清单交主管主任审核后及时办理出入库，23日将出入库平衡的料单移交保管员。
(七)保管员应在24日记帐完，满足财务25日核签的要求。
(八)气体发放实行以空换饱的制度，各班组在开工前向物资部申请租借占用气瓶的数量。凭租借条从气体发放站领取饱瓶，在以后的施工中以空瓶换取饱瓶。
(九)气体发放员有权对无理不归还空瓶的班组停发气体。
(十)气体发放员应及时向计划员提出进气要求，计划员要及时通知厂家送气，不得耽误施工生产用气，每耽误一次，视情节罚款10-50元，罚款从当月奖金中扣除。
(十一)各班组应该保管好租借的气瓶，及时归还不用的空瓶，丢失气瓶罚款800元/
个，罚款从工资中扣除。
(十二)计划员、检验员、保管员应按公司文件规定对供货单位所送气体抽检并做好记录，对不符合质量要求的气体，按照合同规定对厂家进行处罚。
三、本规定自三月十八日起执行。
焊接材料管理办法
一、编制目的
为加强现场文明施工管理，降低成本，提高企业效益，特制定本管理办法
二、主要内容
(一)物资部设焊材总库(一级库)一个，所有焊接材料先入焊材总库。
(二)根据施工需要设焊材发放站3-4个，焊材发放员由气体发放员兼任。
(三)焊工凭施工员批准的焊材领用卡到发放站领用焊材。
(四)收工前焊工应将没用完的焊材、焊条桶、焊条头送还焊条发放站，发放员认真填写焊材领用卡。
(五)焊条烘烤执行国家标准及有关规范。
(六)班组长应提前一天通知焊条烘烤员第二天应烘烤的焊条规格型号及大致数量。
(七)焊条发放员每月20日将各班组领用的焊材规格型号、数量明细及汇总报给计划员，计划员及时办理出入库，移交保管员记帐。
(八)计划员应每月与供应商结算一次，及时到财务挂帐，及时反应项目成本。
(九)焊材保管员应每天对焊材早晚各巡查一次，并做好温湿度记录。
(十)焊材领用量按以下标准执行。
普通焊条≤5Kg/人.次;普通焊丝≤20根/人.次; 不锈钢焊条≤20根/人.次;不锈钢焊丝≤10根/人.次。
三、本规定自三月十八日起执行。
零库存管理规定
一、编制目的
为更好地执行公司零库存的规定，充分利用社会库存，降低企业成本，增进效益，同时也方便记帐和材料稽核，制定本规定。
二、主要内容
(一)甲供主材根据甲方出库量，办理“甲供材料物资入库单”，“材料领用单”，由于甲供材料不转帐，所有预算内材料都要领出，并按照领出量办理出库，具体发放时按净料限额量发放，保管员另做发放记录。
(二)乙供主材根据施工进度按时采购，按照每月采购量办理入库，同时办理出库，保证库存为零。
(三)工程辅材和非通用性材料，根据批准的计划按需要采购，及时发给用料单位，按照用多少，买多少;买多少，发多少的原则，保证月底库存结零。
(四)一般性消耗材料应该充分利用社会库存，随要随买，每月底根据实际发生情况结算，出库应和入库保持一致，及时反应项目成本。
(五)气体、焊材、砂轮片、手套等大宗通用性物资，采用代储的方式。供应商按照进货计划分批将材料存入物资部总库，每月底根据实际用量结算，当月没用完的材料记入下月代储量，工程结束后没用完的材料由供货商拿回。
(六)各个计划员根据零库存的工作原则，精心计划，合理组织货源，既要保证施工生产的顺利进行，又要考虑成本效益，不能造成积压。
(七)从供应处调入的劳保用品可以有部分库存。
(八)因执行零库存规定造成成本与产值偏离时，物资部应及时填报估入料或现场料报表。
三、本规定自三月十八日起执行。
仓储管理规定
一、编制目的
为规范保管员记帐程序，明确保管工作内容及标准要求，提高供应仓库管理工作质量，制定本规定。
二、主要内容
(一)保管员根据到货物资的“到货通知单”或“到货清单”，做好“物资到货验收登记”。
(二)物资验收应严格按保管规程及材料验收标准进行验收，对应该计量的物资，保管员应按规定进行检斤、检尺、量方、过磅，填写过磅单和检尺记录;在验收中发现有损坏、质量与要求不符、数量短缺应及时向计划员、检验员汇报，并拒绝入库。
(三)对验收合格的物资，保管员按保管规程及时入库内保管。
(四)合理规划库房及料场布局，提高库房、料场的利用率;物资摆放应作到“四号定位”、“五五摆放”，帐、卡、物、资金“四对口”。
(五)做好库存物资的维护及保养工作，对易变易锈物资应每月检查一次，发现锈蚀或损坏应及时保养，并作好记录。
(六)作好仓库安全防火工作，开展班前、班后三查。
(七)做好库房料场卫生工作，保持库容、场貌整洁，道路畅通。
(八)保管员应正确使用料单，分清料单种类，及时、准确填写和装订料单;做到凭证完整，装订成册，记帐及时，字迹清楚，日清月结。
(九)按照公司料帐管理规定，正确填写帐页;料帐应按类别整理、编号，月底装订成册，做到整齐、签字盖章齐全。
(十)及时登记当日收付的料单，正确填写当日实收、实发数;对库存物资坚持永续盘点，每月及时上报库存物资盘点报表，对发现盘盈、盘亏情况应及时汇报。
(十一)料帐登记时字迹应清晰、工整，不允许乱涂乱改，涂改率不超过3‰。。
(十二)每月底保管员应及时填写料单装订台帐和工程消耗台帐。
三、本规定自三月十八日起执行。
剩余材料管理规定
一、编制目的
为加强现场文明施工，控制剩余材料管理，降低企业成本，增进效益，完成主材节约指标，制定本规定。
二、主要内容
(一)物资部材料发放按照净料限额分批发放的原则进行，将大部分剩余材料留在物资部仓库内。
(二)单项工程完工后，及时对现场剩余材料进行清理回收。
(三)在回收的同时，对剩余材料进行品名、规格、材质、数量的清点，并作好回收记录。
(四)对材料规格、型号清楚，完整无损、证件齐全的材料，应对使用单位办理正式退库手续，入正式帐管理;对材料规格、型号不清，有损坏、证件不齐全的剩余材料，应专门建立剩余材料帐目管理。
(五)工程剩余材料全部由项目部负责处理，其中甲方转帐材料，应积极向甲方办理退库，降低材料费;对甲方不转帐材料，项目部可根据公司剩余材料管理规定对外处理，但处理前应向公司供应处提报处理明细，若供应处调剂到其他项目时应优先予以调剂，价格在市场价格的90%以内;项目部没有处理的剩余材料，可送回公司供应处或调拨到其他工程，其转帐价格由供应处和项目部商量决定。
三、本规定自下文之日起执行。
废旧物资管理办法
一、编制目的
为统一废旧物资处理程序，加强现场文明施工管理，提高各班组、有关部门的工作积极性，最大化地增进企业效益，结合公司有关文件规定，制定本规定。
二、主要内容
(一)废旧物资的回收、分类堆放由各施工单位自行组织实施。要求废旧物资一律进废料箱，保证施工现场文明整洁;对可再利用边角料进行挑选，分类堆放。
(二)废旧物资的销售处理一律由项目部物资部组织实施。
(三)废旧物资销售执行市场价格，由物资部填报《废旧物资处理会签单》经项目部主管领导批准同意后由物资部组织统一处理。
(四)废旧物资装车由物资部、保卫负责人及各单位领料员共同看管，装车前由费用部收取货款押金。
(五)废旧物资过磅由物资部，保卫人员，各单位领料员共同监磅，根据过磅单开销售单结算，现金交费用部。
(六)废旧物资处理金额的30%作为奖励，其中的20%奖给回收班组，10%奖励项目部有关部门。
三、本管理办法自下文之日起执行。
供应统计报表管理规定
一、编制目的
为明确报表内容与数量，明确资料统计的工作范围与质量要求，及时为上级主管部门提供必要的数据资料，特制定本规定。
二、主要内容
(一)及时、准确地上报集团公司和公司要求的各项报表。
1、二建物统01表
物资供应收支存报表
月报
每月30日
2、二建物统02表
节约采购资金报表
月报
每月30日
3、二建物统05表
物资供应管理考核表
半年
半年后5日
4、二建物统06-1表
物资供应人员情况调查表
年报
年后10日
5、二建物统06-2表
物资供应人员结构表
年报
年后10日
6、二建物统07表
物资采购明细表
月报
每月30日 以上报表均可采用软盘上报。
(二)统计报表的各项资料必须可靠，统计内容全面，统计数据准确。
(三)统计月报、季报、年报必须在规定时间内完成。
(四)及时掌握物资的收、支、存情况，统计分析报告要求数字准确，分析透彻，结论准确。
(五)统计分析语言简练，针对性强。
(六)定期考核公司下达的各项管理指标及考核指标完成情况。
三、本管理办法自下文之日起执行。
阀门打压管理办法
一、编制目的
为加强对阀门发放的管理，进一步把好阀门质量关，保证物资的标识与可追溯性，为施工生产创造方便条件，制定以下规定。
二、主要内容
(一)物资部下设阀门打压组，配备相关人员，负责项目部全部阀门的试压工作。
(二)阀门试压质量工作由物资部材料责任工程师全面负责。
(三)供应计划员根据施工进度，按材料预算将阀门从甲方领出，送至阀门试压组，办理“阀门交接清单”，计划员、打压站负责人、施工员各一份，打压站接收的阀门必须有合格证。
(四)施工员给阀门试压组下达“委托试压通知单”，试压组根据“委托试压通知单”要求打压。
(五)试压组的阀门按待验区、合格品区、不合格品区分开，整齐摆放。
(六)试压组应该按规定严格认真填写阀门试压记录。
(七)试压合格的阀门两头应该加封堵，同时阀门组按照“物资标识管理办法”做相应的标识(铅封，色标，挂牌)。
(八)试压不合格的阀门，试压组及时通知计划员，办理退库或更换手续。
(九)阀门试压合格的，阀门组向施工班组办移交手续，根据班组填写的阀门领用清单对照施工员的“委托试压通知单”发放，做好发放记录。
(十)试压站定期将阀门发放清单移交给计划员，计划员办理出库手续，保管员根据计划员开出的料单记帐。
(十一)材料责任工程师、检验员应经常对阀门试压组进行工作检查、指导。
三、本办法自三月十八日起执行。
周转材料管理办法
一、编制目的
为明确周转材料的报批，计划，租赁手续，明确内部人员分工，提高工作效率，最大限度 降低企业成本，特制定本规定。
二、主要内容
(一)物资部设立周转材料库，设专职计划员、保管员各一人管理，跳板、脚手架钢管、扣件等由物资部与脚手架搭设专业公司办理交接后由脚手架搭设专业公司为使用单位搭设，平台板、道木，钢模板等周转材料由物资部对使用单位实行租赁制，由各专业公司领料员到物资部办理手续，然后由物资部统一按月计取租赁费进入各使用单位成本。
(二)各类周转材料的配置由专职计划员根据施工组织设计和施工方案及各单位上报的周转材料使用计划，经内部平衡协调后报项目部主管领导批准后方能添置。外部调入及新购置的周转材料由周转库领出。
(三)各使用单位租用周转材料，由施工员依施工方案或经项目部主管领导批准的用料计划，使用前15天报脚手架搭设专业公司;脚手架搭设专业公司平衡库存后将缺口报给物资部，由物资部与主管领导商定后决定内租或外租，然后与脚手架搭设专业公司办理交接手续。
(四)各使用单位应指定专人到物资部办理租赁手续。
(五)物资部对各使用单位所用周转材料开具“领料单”办理交接，并自发料之日起计取租赁费。
(六)周转库保管员每月核对周转材料收、支、存情况并计算当月发生的租赁费，每月24日财务核签。
(七)租赁费用由周转库计划员每月底根据各单位租用情况及公司《周转材料租赁计费表》编制《周转材料租赁费月报表》，经项目部供应主管领导审批后交财务部门，计入各单位
当月成本。
(八)周转材料使用过程中，应保证其完整性，不允许私自切割钢架管、钢跳板、平台板，不允许对钢架管和钢跳板施焊;违者罚款50元/次。
(九)各使用单位应将暂不用的周转材料及时清理回收上交，合理摆放，以利现场文明施工，物资部应不定期对现场散乱的周转材料进行强制性回收。
(十)定期检查周转材料的保管、发放及回收情况，要求“帐、卡、物、金额”四对口，并每月核签一次。
(十一)周转材料价格执行公司改革后物装公司制定的统一价格。
(十二)脚手架搭设由班组长与脚手架搭设专业公司联系，脚手架搭设专业公司按要求施工，经安全部门检查合格后交施工班组使用。脚手架搭设工作量由相应施工员及专业负责人确认。
(十三)对于总包性质的项目，分包单位周转材料进场必须由分包单位、脚手架搭设专业公司、物资部共同确认数量后才可进入施工现场，中途及最终退场也必须由三方确认。
(十四)周转材料原则上必须从物装公司租用，经公司同意后可以从外部租用，成本必须在项目上摊消完。
三、本办法自三月十八日起执行。
工具管理办法
一、编制目的
为明确各种工具领用程序，明确工具费用的分担，加强工具管理，降低工具费用，保证施工生产，特制定本规定。
二、主要内容
(一)原则上项目部不发生工具费用，各专业公司(二级经营单位)的施工班组进场施工前配备必要的施工工具。
(二)项目工地施工班组的工具配备、考核由各专业公司(二级经营单位)负责，在项目部施工中各班组发生的工具费，物资部按实际发生转各专业公司，其费用由专业公司承担。
(三)班组工具按照定额标准配备由班组长负责日常维护并作好记录，个人工具按工种配发由个人使用和保管。
(四)施工现场的工具发放由施工班组提出书面申请，经各专业公司现场负责人审批，各单位主管领导下书面委托，并报物资部主管领导签字同意后发放;计量器具由质检站计量员申请采购，统一出库，登记、编号，发往班组。
(五)借入工人的工具费用进各班组辅材费用，物资部建立工具卡，人员调离时工具回收。
(六)工具的划分范围按照公司改革后的文件规定执行。
三、本规定自三月十八日起执行。
劳动保护管理办法
一、编制目的
为明确项目部劳保发放权限，明确劳保成本的归属，保证施工生产，降低生产成本，制定本管理办法。
二、主要内容
(一)项目部所有人员的个人大劳保(工作服、劳保鞋、安全帽、安全带等)均由原单位负责领用和发放。如有特殊领用，属于专业公司人员应由专业公司领导审批，属于公司机关人员由公司部门领导审批予以发放，其费用由原单位承担，同时记入个人劳保卡。
(二)用劳保用品(安全网等)由项目部安监站统一领用，费用由项目部承担。
(三)其他特殊劳保用品由项目部办公室提出，经项目经理批准后发放，费用由项目部承担。
(四)月劳保按公司劳保发放规定发放，各单位在月初凭人事部门出具的证明到物资部统一领用。
(五)因特殊作业手套不够用时，经工程部审核，项目经理批准，可适当增加帆布手套用量。
(六)借入人员大劳保进各单位辅材费。
三、本规定自下文之日起执行。
材料现场管理办法
一、编制目的
为加强现场文明施工，明确物资部与施工班组对现场材料的管辖权力，降低成本，增进效益，制定本管理办法。
二、主要内容
(一)项目部物资部负责施工现场的材料管理工作，对现场材料管理进行监督和指导，对专业公司用料人员发生的严重不符合管理要求的行为和屡次出现的“低、老、坏”现象，除督促其整改外，同时给予200元/次以上的罚款，并书面报告专业公司领导和项目主管经理。
(二)现场材料办理完交接手续后，其保管责任即转移到用料单位，如发生丢失和损坏由用料单位负责。
(三)施工现场用料应大力推行净料出库，材料发放应控制在净限额内。
(四)焊接材料由焊条发放站按焊接工艺卡、按根数发放，并回收焊条头，焊条头回收率不低于90%，每低5%，罚款50元。
(五)施工班组负责清理现场的边角余料、包装物，并对其集中堆放和做好标识。
(六)物资部应及时清理现场废旧物资，保证现场文明施工。
三、本规定自下文之日起执行。
供应资料档案管理办法
一、编制目的
为明确供应存档资料的范围，从工程开始就规范档案资料管理，保证资料随时供查阅，工程结束时为各有关部门提供必要的档案资料，制定本管理办法。
二、主要内容
(一)项目部物资部在工程项目竣工后，应将存档资料分类登记造册，除用于交工资料的外，其余上交供应处管理科，并办理交接手续。存档资料如下：
1、资供应协议
2、合同、投标报价书和询比价表
3、划表、料单、台帐
4、验细则、检验记录
5、质证登记、发放台帐
6、急放行资料、不合格品控制资料
7、料核销明细及汇总表
8、资统计报表
9、应管理工作总结
(二)物资部设综合管理员一人，负责物资部所有图纸，联络单，文件，合同，询价记录，采购计划，材料预算等资料的收发与存档工作。
(三)所有往来文件资料必须有收发记录，必须有签名。
(四)所有存档资料必须有登记台帐。
三、本规定自三月十八日起执行。
采购管理制度
第一章总则
第一条为规范公司物资采购管理，明确和完善公司物资采购流程，强化材料成本管理和过程控制，从而达到材料高品质低价格的管理目的，特制定本管理制度。
第二条本公司及下属项目每所有物资采购工作和过程管理，除另有规定外，悉依本制度办理。
第三条职责。
1、公司主管物资领导负责本制度的审核及采购总计划的核准工作。
2、公司物资机械部负责本制度制定、修改、废止之起草工作、公司集中招标采购管理和风险预测工作，指导并监督项目做好大宗、关键材料的招标采购工作。
3、项目物资部依据公司物资机械部制定的相应管理制度，对项目的大宗材料、关键性材料进行详细调查，为采购提供依据并负责本制度的执行及意见反馈工作。
第四条遵循的原则。
1、直购原则:凡是能在生产厂家以外以出厂价采购的，不允许通过中间商采购;能在批发部门采购到的，不允许到零售部门或个体门面进行采购;尽可能的去除中间环节所增加的间接费用，达到降低采购成本的目的。
2、货比三家原则(同等价格质量优先、同等质量运费优先、同等价格服务优先)和择优选购原则，寻求适宜项目的供应商，在物资采购中通过比单价、比运距、比服务等方式择优选择供方单位。
3、就地取材原则：争取适宜的物流方式，在物资价格相同或相近的情况下，能在物资使用地采购的，不允许到外地采购，近处能采购到的，不允许到远处采购，讲求时效和实用的原则。
第二章市场调查
第五条项目物资部门在进场后应尽快对各种物资进行细致的市场调查，并对主要生产厂家进行调查，并进行识别形成市场调查报告和主要厂家调查报告，在调查市场和主要生产厂家的基础上形成物资市场分析报告，并上报公司物资机械部。
第六条项目选取供方时应尽量优先在局、公司合格供应商名册上的合格供应商名单选取，对项目所需物资的区域市场存货、市场价格等情况进行分析。
第七条结合信息网站公布的各区域的市场行情进行分析，掌握情况。
第三章采购计划
第八条采购计划的作用。
1、预估用料数量、交期、防止断料。
2、避免库存过多、资金积压、空间浪费。
3、与项目工程进度相符。
4、配合公司及项目资金运用、周转。
5、指导采购工作。
第九条采购计划的编制。
1、材料需求计划。
项目合同部根据各项目工程进度目标及标后预算、材料构成情况制订次材料需求计划。
2、月度材料需求计划。
(1)项目合同部根据需求计划及项目工程进展情况，以月为单位制订次月材料需求计划。
(2)本计划考虑气候、业主等各种因素。
3、采购计划。
(1)项目物资部汇总各种物料、物品需求计划。
(2)项目物资部编制次采购计划和次月采购计划，在编制过程中考虑适当库存、工程平稳衔接的原则。
第四章采购方式
第十条采购方式确定的依据。
1、物资部门根据下列因素确定最有利之采购方式。
(1)物料使用状况。
(2)物料需求数量。
(3)物料需求频率。
(4)市场供需状况。
(5)经验。
(6)价格。
2、采购方式。
(1)集中招标采购
本公司及项目大宗材料和关键性物料，以集中采购较为有利，根据项目工程进展情况进行采购。
(2)合约采购
经常使用的物资，物资部应事先选定供应商，议定供应价格及交易条件，办理合约采购，以确保物料供应来源，简化采购作业。
(3)一般采购
除(1)(2)之外的物料，物资部依《请购单》逐项办理询价、议价业务。
第十一条询价、议价
1、询价。
(1)凡属一般采购，物资部均应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。
(2)确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受(1)条所限。
(3)凡属合约采购项目，物资部依合约之价格核价，不需另询价。合约条件发生重大变化除外。
(4)如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表。
(5)凡属可作成本分析的采购项目，物资部门应要求供应商作成本分析，作为议价的参考。
(6)选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商的先后顺序选择。
(7)询价后，应确认各家报价方式、产品规格、采购条件等是否一致方可比价。
2、议价。
(1)询价后，选择两家以上供应商进行相互议价。
(2)议价时应注意品质、交货期、服务三方兼顾的原则。
3、询价、议价注意事项。
(1)议价优势掌握。
以下状况、物资部门应加强与供应商议价：
a、市场价格下跌或有下跌趋势时。
b、采购频率明显增加时。
c、本次采购数量大于前次时。
d、本次报价偏高时。
e、有同样品质、服务之供应商提供更低价格时。
f、公司策略需要降低采购成本时。
g、其他有利条件时。
(2)其他注意事项。
a、专业材料、用品或项目，物资部应会同使用部门共同询价与议价。
b、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，材料部应送材料使用部门确认后方可议价。
c、询价的供应商应优先从局、公司合格供应商名册中供应商选择，或者是经项目详细调查后审核通过的供应商。
第十二条采购成本分析。
1、成本分析项目。
成本分析是就供应商提供之报价的成本估计，逐项作审查、评估，以求证成本之合理性。一般包括以下项目：
(1)直接及间接材料成本。
(2)工艺方法。
(3)所需设备、工具。
(4)直接及间接人工成本。
(5)制造费用或外包费用。
(6)营销费用。
(7)税金。
(8)供应商行业利润。
2、成本分析运用。
以下情形时，应进行成本分析：
(1)新材料无采购经验时。
(2)底价难以确认时。
(3)无法确认供应商报价之合理性的。
(4)供应商单一时。
(5)采购金额巨大时。
(6)为提高议价效率时。
3、成本分析表的提供方式。
成本分析表提供方式一般有两种：
(1)由供应商提供。
(2)由物资部门编制标准报价单或成本分析表，交供应商填报。
4、成本分析步骤
成本分析意在降低成本、价格、其步骤一般如下：
(1)确认设计是否超过规格要求。
(2)检讨使用材料之特性与必要性。
(3)计算各方案之使用材料成本。
(4)提出改善建议并检讨。
(5)检讨加工方法、加工工程。
(6)选定最合适之设备、工具。
(7)作业条件的检讨。
(8)加工工时的评估。
(9)就制造费用、营销费用、利润空间进行压缩。
5、成本分析注意事项。
(1)利用自己或他人之经验。
(2)应用会计查核手段。
(3)利用技术分析方法。
(4)向同类供应商学习。
(5)建立成本计算经验公式。
(6)提高议价技巧。
6、采购合同管理。
(1)、物资采购合同要严格执行国家有关政策、法令和法规，遵循市场经济规律，熟悉有关经济法规，掌握有关法律知识，要求合同签订严谨，周密，有效。
(2)、物资采购合同必须按照局、公司采购合同范本进行签订，根据签订材料不同可做适当修改，如对合同条款有较大修改应上报公司物资机械部，审批通过后才能签订。
(3)、项目物资采购合同由物资部门主管，合同管理部门协调管理，合同应经相关部门会审和相关领导审批，并由项目经理签署。
(4)、物资合同在项目相关部门和物资部门内进行相关条款的交底，并对合同进行动态管理，以季度为周期将合同执行情况上报物资机械部。
7、采购其他要求。
物资采购人员要有良好的政治素质和职业道德，在物资采购过程中，要遵纪守法，秉公办事，不谋私利，不受贿和索要回扣。如项目人员违反规定或因人为因素采购伪劣产品，给项目造成经济损失时，根据造成损失大小，给予相应的经济处罚和行政处分，触犯国家法律时，交与地方法院来处理。
8、记录控制。
(1)、公司物资机械部和项目物资部负责采购相应记录的收集、整理归档和资料的保管工作;
(2)、记录保管期限：所有采购资料保管期限均为长期。
9、考核。
(1)、考核对象：项目物资部、公司物资机械部。
(2)、考核对象：公司物资机械部实施对项目物资部开展物资调查、计划、采购、合同管理的内容详实性、有效性进行考核，对采购的全过程进行综合评价。公司主管领导对公司物资机械部采购目标、采购计划、采购招标率及各项目合同动态汇总情况实施考核。
( 3)、考核时间：以季度为单位进行考核，考核采用网络检查和报表收集的形式，考核与公司总部对项目综合检查相结合，采用现场资料查阅和账务检查的形式进行。
第十三条本制度由物资机械部负责解释和修订，自印发之日起执行。
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