铁路工程物资采购供应管理研究
摘 要：随着我国的经济不断的发展，铁路事业也在高速的建设中，这样对铁路工程的物资采购供应管理的要求越来越大，这样才能够适应铁路的不断发展。所以在铁路工程建设中，良好的物资采购环境是提高采购管理的重要的途径，也是保障铁路工程快速进展的重要保障。本文主要针对铁路工程物资采购供应管理进行研究，希望能够为铁路工程建设提供有效的参考。
关键词：铁路工程;物资采购;采购管理
铁路是联系各个城市的重要交通工具，其建设和发展关系到我国的经济，所以，我国在针对铁路建设上受到了极大的重视，而在铁路建设中工程物资采购管理是重要的环节之一，其关系到铁路的建设质量和成本的消耗。目前，我国铁路工程建设过程中针对工程物资采购的管理上存在很多的问题，不仅在人员上，在管理制度和监督力度上也存在不足的情况，这样就严重的影响了我国铁路工程的整体建设和发展。
一、铁路工程物资采购供应管理中存在的问题
(一)采购人员的素质不达标
在我国铁路工程建设发展的过程中，因为对其发展的重视程度不够，这样工程建设的过程中人员的素质方面相差非常明显。在很多铁路工程建设单位，物质采购管理人员的工作水平十分的有限，很多人员都是企业的老员工，对物资采购仅仅是表面的理解，却没有深刻的理解到工程物资采购的法律层面和思想层面。很多工作人员在工作的过程中，工作的态度非常漫不经心，其物资采购管理的意识比较薄弱，经常在工作中出现失误、与商家沟通不顺畅的情况。而且人员素质低下，还会出现受贿、行贿、以及以权谋私的情况，严重的影响了物资采购的环境。
(二)物资采购管理制度不完善
铁路工程物资采购管理缺乏有效的管理制度，和可操作的系统规范。铁路工程物资采购的过程中，需要采购双方签订合同。但是因为铁路物资采购管理制度的缺乏，让双方的合同也存在一些漏洞[1]。因为，物资采购所涉及的范围比较广，其采购的流程、数量、成本等内容以及工作的对象，都需要细致的进行核对和检查，但是因为管理制度的不完善，导致物资采购工作的计划和签署的合同文件出现了偏差，这严重的影响了铁路物资采购的整体管理。
(三)物资采购管理的监督力度有待提高
铁路物资采购管理过程中，应该拥有完善的监督体系，因为这样可以通过监督来提高各方面的工作力度。但是目前铁路物资采购管理的监督管理存在问题，在针对物资采购的过程中，监督的力度不够，范围不明确。而且人员的职责也分配不明确，这种情况让物资采购管理中遇到问题不能够及时解决;再者，因为监管的力度不够，导致在采购的过程中很多程序出现了衔接不当，部门之间衔接不当，出现问题，无法寻找到责任的源头，容易出现推卸责任的情况。
二、完善铁路工程物资采购供应管理的对策
(一)提高采购人员的综合素质
铁路工程物资采购人员需要注重自身的学习，应该着重对自身的专业知识进行进修和培养，以此提升物资采购的工作能力。为此铁路部门也应该重视对采购人员的素质培养，建议定期对采购人员进行专业知识的培养，并针对物资的采购上让采购人员了解其工作的重要性，以此培养其较强的责任心，掌握物资采购的工作原则，确保物资采购的操作正规式。
再者，铁路工程物资的采购管理人员还应该使用科技信息技术的使用，强化自身的技能，不断与新工作方式和环境进行融合，不断充实自我，以此提高物资采购的工作质量。
最后，铁路工程物资采购管理人员应该对市场中的信息了解清楚，并针对市场中的物资价格变化做出正确的反应，通过合理科学的价格对此，让铁路物资能够拥有最大利益化的效果。
(二)完善物资采购管理的制度
无论是什么样的工作性质都需要有相应的制度和规范来进行管理和制约，而铁路物资采购管理也需要相应的制度。在物资采购管理的制度运行的过程中，不仅可以规范采购管理人员的行为，还能够控制采购工作的效率和质量，而且合理的物资采购管理制度能够让各个部门之间的协作更加协和谐。
目前，铁路物资采购管理制度中主要涵盖市场的准入制度、采购招标管理制度以及竞价优先选择制度等。采购管理人员根据市场准入制度让采购物资的渠道更加的完善，也能够在选择物资的过程中更加的规范。其中采購招标制度的完善也能够强化竞争企业的合理合法性，让物资的管理井井有条。随着市场经济逐渐的扩大，为了能够确保利益的最大化，建设完善的采购制度迫在眉急。所以采购管理人员需要提高制度的运行和管理，以此强化采购工作的力度。
(三)提升物资采购管理的监督力度
铁路物资采购管理过程中需要有完善的监督管理制度，这样才能够强化采购管理的工作质量，也能够了解到采购工作在进行时每一个环节的具体工作情况。其物资采购的管理监督，主要针对物资采购的动态进行管理跟踪，在工作中对采购的物资进行抽样检测，并提供物资的质量、价格等相应的参考数据，并将监督所获得的数据进行公示。这样，就能够让物资采购更加的透明化，让物资采购的结构更加的合理;同时监督工作还能够避免人员出现违纪违法行为。若是在监督过程中发现了违背原则的行为，应该严格的按照相应的制度进行查处，并对涉及的违纪成员进行严格的处罚，情况严重者可以移交司法机关。
三、结语
铁路工程物资采购管理是铁路工程管理的重要项目之一，其影响到整体的建设质量和收益水平，所以在物资采购管理的过程中需要注重采购管理制度的建设，注重对采购人员的培养，还需要完善管理过程中的监督力度，这样才能够有效的将采购管理工作做到更加的完善，以此推动物资采购管理的进程。
参考文献：
[1]何珊珊，郭帅，郭彦，等.铁路应急物资运输网络中RAP问题的集成优化模型[J].铁道运输与经济，2014(12).
作者：辛国梁
摘 要：铁路工程是我国交通运输建设中一项至关重要的工程，起到连接祖国南北各地的作用，通过铁路交通人们的日常出行变得更加方便快捷。因此铁路工程始终是国家建设的重点，也是人民群众以及社会各界人士关注的重心和焦点，而物资采购供应管理则是铁路工程建设中至关重要的一环。文章将重点围绕铁路工程物资采购供应管理进行简要分析研究。
关键词：铁路工程;物资采购;供应管理
物资采购是任何一项工程建设的基础环节，在铁路工程当中也是如此。通过物资采购采买工程建设所需的必要材料，这是保障铁路工程顺利落实建设的重要前提和根本保障。为避免部分采购人员在工作中出现玩忽职守、选购不合格材料最终浪费大量建设成本，并影响铁路工程的质量，需要在铁路工程当中严格落实好供应管理工作，从源头上杜绝“豆腐渣”工程的出现，为国人提供高质量、安全可靠的铁路。
1 物资采购供应管理的概述
所谓的物资采购顾名思义就是采买企业或工程建设当中所需的所有原材料，这是开展企业生产经营活动以及工程建设的前提和基础。供应管理当中除了有物资采购环节之外，还囊括了规划、储备以及供应环节，各环节相辅相成、环环相扣、缺一不可。而供应管理在企业或工程建设当中能够有效起到控制成本，加快资金流转速度，为企业或工程创造更大的利润空间，帮助其提升核心竞争优势。
2 现阶段的铁路工程物资采购供应管理
现阶段我国铁路工程在物资采购供应管理当中采用的是集中管理模式，并且已经取得了初步的成效。但由于集中管理模式在铁路工程中的运用时间不长，工作人员在管理操作方面尚不熟练，因此在实际工作中集中供应管理模式还存在一定的问题。
2.1 整体规划略有不足
当前承包铁路建设工程的单位以及实际参与铁路工程建设的单位之间缺乏足够的沟通与联系，二者在物资需求类别方面存在较大差异，不仅如此，即便是同一种物资，二者对其的质量要求也各不相同。而当前铁路工程物资采购供应管理整体规划略显不足，在采购物资之前缺乏详细的需求计划，同时在采购过程中也缺乏相应的动态清单。就现阶段承包单位和建设单位给出的物资采购清单可以看出，仅仅只有总数量以及简单的时间安排，而仓储、物流等重要细节均被忽视，因此大大增加了物资内部环节，阻碍资金成本的高效利用。
2.2 操作程序有待规范
鉴于当前我国铁路工程随社会经济发展而不断扩大规模，需要应用的技术、仪器设备也越来越高端，因此在物资采购当中对于合同的拟定以及落实也提出了更高的要求。目前铁路工程与供应商之间签订的合同当中包括采购内容、数量、时间等一系列关键内容，但深入细化的操作规范以及选择供应商等环节当中的规程还有待规范。
2.3 预算估计较为粗略
资金成本的预算也是集中供应管理中的一项关键内容，对控制建设成本，扩大工程利润等方面具有极其重要的影响作用。但当前在铁路工程当中，才有预算体系的科学性与合理性还有待加强，对预算范围的确定较为模糊，并且不同的预算人员会得出不同的预算结果，这也在很大一定程度上影响了预算估计的精准性。另外，由于工程建设为尽量缩短工作周期，往往留给预算估计的时间比较短暂，因此只能对其中的部分项目进行大致估算，致使估算与实际差距较大。
3 落实铁路工程物资采购供应管理措施
3.1 制定供应管理制度
我国铁路工程的顺利建设需要完善的物资采购供应管理作为重要保障，因此铁路工程需要对自身的采购业务进行全面考察，结合实际情况适当对采购流程进行调整和改进，使得采购水平能够得到大幅度提升。通过建立采购申请制度，对物资的计划进行强化管理，将采购人员自身的权责进行明确，同时要求其严格按照规范的申请采购以及审批流程进行操作。采购部需要向铁路工程总部递交物资采购计划以及仓储情况表;当出现超预算采购项目时，首先需要对预算程序进行调整，之后交由相关人员进行审批，待得到同意之后办理请购手续。
3.2 提高供应商准入门槛
供应链物流管理的入口即为物资采购，而根据物料的不同种类会有不同的采购方式与存储方式，因此在采购管理当中首先需要对物料进行分类。其次，为尽可能节约铁路工程的建设时间，提升采购效率，铁路工程需要依据物料的具体属性选择使用最恰当的采购策略;对于供应商的选择，铁路工程可以适当提高供应商的准入门槛，并且对其进行全方位的评估，要求供应商提供合格的物料清单与质量保障协议。对供应商管理信息建立专门的系统，负责实时管理供应商提供的物资价格、交货时间、运营资质等，同时進行综合评估并以此为根据合理挑选供应商。
3.3 严格管控采购计划
物资采购供应管理中的关键一环即为采购计划管理，所谓的采购计划管理主要是用于对采购物资的种类、规格、数量、价格、质量等进行明确。鉴于当前我国铁路工程中采购计划较为随意，需要加大采购计划管理力度同时严格管理物资消耗定额。在签订物资采购合同之前需要进行全面的前期调查，对合同中的条文进行审查并且明确合同管理机构的职责如妥善保管合同和公章、认真履行合约等等。对于采购人员以及合同管理人员需要实行科学的绩效考核制度以及专业系统的岗位培训，及时登记购货合同并维护好物资采购合同。另外，在铁路工程当中只有物资供应部有权利对外签订物资合同，其余部门和单位一律不允许对外签订合同，否则财务部门有权利拒绝付款，这也是供应管理当中的一项重要举措。
4 结语
总而言之，铁路工程作为我国的国民基础工程，理应得到应有的重视，尤其是工程质量问题和工程建设成本问题一直是铁路工程建设的关键，为尽可能节约工程建设成本并加大对人们铁路出行安全的保障力度，铁路工程需要在物资采购环节进行严格的供应管理。对采购人员进行岗前培训和绩效考核，一律选用符合国家质量标准的建设材料，并且对采购资金使用明细进行详细的记录和动态追踪，从根本上保障铁路工程的质量，使之能够成为推动国家社会经济实现全面进步的重要基石。
参考文献
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[4] 赵文静.铁路工程项目物资采购供应链管理研究[D].中南大学硕士论文，2015.
作者：孙凯
摘要：石油企业的物资采购供应工作开展，贯穿于石油企业的生产全过程，是保障顺利生产的主要组成。在当前市场一体化的发展背景中，石油企业大量的采用了供应链管理的方法开展物资采供供应，有效的提高了管理水平。本文对在供应链方法应用中，石油企业物资采供供应管理工作的开展进行了研究。
关键词：石油企业;物资管理;采购供应
前言：
石油企业利用供应链的管理方法，可以有效的控制石油企业的采购成本，提高企业经济效益。在当前的石油企业物资采购管理过程中，还存在着采购成本高、采购过程混乱、供应商关系不稳定等问题，需要加强使用高效率的物资采购策略，进而保障石油企业物资采购供应管理工作的顺利开展。
一、石油企业物资采购策略分析
石油企业在生产的过程中，需要的物资较多，涵盖的种类繁杂。根据物资的不同分类，采用不同的采购策略，是开展物资采购管理工作的重要内容。具体的采购策略主要表现在以下四个方面。
(一)战略物资应用双赢策略采购
战略物资在石油企业的物资采购中，品种很少，但是数量很大，具有一定的采购风险。比如针对石油企业生产过程中，使用的钻头，其质量水平直接影响着钻井水平。而钻头的价格变化，会直接影响到钻井生产的成本。因此，需要对钻头的质量进行控制，在采购的过程中，要紧密的关注市场价格变动，可以与供应商建立合作的关系，在合作过程中，减小受到市场价格波动的影响，有效的控制成本。同时，在于供应商合作的过程中，还可以结合实际的生产要求，获得供应商更具有针对性的钻井生产设计优势，满足钻井的实用要求。这种双赢的策略应用中，开展的采购工作，可以有效的控制成本，保证质量，提高效率。
(二)杠杆物资应用成本管理策略采购
石油企业物资采购中的杠杆物资，在所有的采购物资中占据的比例不大。在进行采购的过程中，要结合成本管理的策略应用，提高企业的经济效益。在进行采购的过程中，结合当今世界市场一体化的背景，在全球化的国际市场中，寻找最合适的物资产品，供应企业。一般情况下，在进行采购的过程中，使用招标的方式，供应商在进行竞标、投标的过程中，选择质优价廉的产品，与供应商建立批量采购关系，有效的控制物资的采购成本。除此之外，杠杆物资在进行采购的过程中，与供应商之间的合约多采用中短期方式签订，以方便更灵活的寻找新的资源，提升企业的利润空间。
(三)常用物资应用管理成本策略采购
石油企业物资采购中的常用物资，数量较多，品种繁杂。在进行采购的过程中，市场上的供应较为丰富，可以使用管理成本控制的策略进行高效率的采购。常用物资在进行采购的过程中，需要重点做好采购流程的管理工作。对采购物资在运输过程中、储存过程中占用的时间、成本进行最小化的控制，以节约采购的管理成本投入，提高企业的经济利润空间。除此之外，在进行采购的过程中，针对常用的物资，可以建立物资的品种标准化制度，加强电子数据的交换应用，并且通过条码扫描管理的方式，提高倉库管理的效率。
(四)瓶颈物资应用保障策略采购
瓶颈物资，在石油企业物资采购的过程中，具有专用性强、价格低、数量少等特点。这类物资在进行采购的过程中，要注意加强于供应商之间建立稳定的合作关系，确保及时的保障供应。针对独家产品，要积极的开发新的供应商，或者寻找新的产品进行代替。针对常用的物资，要与供应商建立伙伴的长期合作关系，以获得供应商更稳定的保障供应。针对不常用的物资，要树立全面的观念，提前做好选购，进行保管，在特殊状况下，可以应急使用，保障生产的连续性。总之，要结合实际的生产过程，对各种需要的物资种类进行有效的预测，建立保障的储备措施，保障企业的经济效益。
二、石油企业物资采购供应管理分析
在供应链管理机制的应用中，石油企业开展物资采购供应管理工作，主要可以从以下三个方面进行有效的展开。
(一)有效控制石油企业物资采购成本
首先，要树立全面的供应链认识，要能够将企业生产的各个环节，各个部门之间进行紧密的合作，将企业整体生产成本的控制作为主要目标，进行更大利润空间的开发。其次，要建立供应链的风险防范认识，对合作已久的供应商之间，建立必要的信任，减少不必要的额外检验费用支出，并且加强对采购人员进行业务能力提升，科学的开展采购工作，减少采购的成本投入、物资保管投入等。
(二)有效提升石油企业物资采购效率
石油企业在进行物资采购供应管理的过程中，开展扁平化的管理方式，对采购部门的内部结构进行优化，对人员进行精简，加强进行供应链管理模式的培训工作，提高人员的业务能力，优化审批流程，加强各部门之间的合作，实现采购效率的提升。另外，还要充分的利用现代化的网络技术，信息技术，进行网络采购，综合提高采购的管理效率，为石油企业经济利润的提升，创造更大的空间，做出更大的保障。
(三)与供应商建立长期的合作关系
首先，要与供应商建立长期的合作关系，保障供应链的完整性。尽可能在于供应商合作的过程中，加强技术的合作，信息的共享，在协商的基础上，制定物资的供应计划，减少存储的成本投入，实现石油企业和供应商之间的双赢。其次，对供应商建立分级管理制度，结合价格、质量、供货能力、服务水平等因素，建立合作机制，保障质量的同时，提高效率。
结语：
综上所述，石油企业在开展物资采购供应管理工作的过程中，要注意对采购成本进行控制，对采购效率进行提升，并与供应商建立长期的合作关系，更好的保证企业采购工作各个环节的顺利衔接，供应链的不断优化和完善，为促进石油企业的经济增效做出保障作用。
参考文献：
[1]谭卓聪.浅谈石油化工企业物资供应管理中存在的问题及应对措施[J].科技与创新，2020(12)：111-112.
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[3]金磊.供应链理论在石化企业物资管理中的运用研究[J].现代商业，2019(23)：120-121.
青海油田物资装备公司 甘肃 敦煌
作者：杨亚娟
四、物资供应采购管理规定
(一)部管工程项目、省管工程项目的物资供应，包括订货、清关、运输及其他服务工作由市局物资管理处配合中国邮电器材总公司及邮电器材公司工作。
(二)为保证全网的通信质量，便于集中监控维护管理，对集中管理通信产品的技术规范和选型，原则上在省局指定的范围内，结合本市的特点，由市局科技处负责会同业务部门、物资处等相关部门一起选定适应市通信市场和通信网络特点的设备，择优选定生产厂家和供货商。
(三)对省局规定集中管理的通信产品，由市局集中向省局或供应商订购，由市局签订合同，并负责合同实施，各单位要积极配合。各邮电单位要将计划提前报市局物资管理处，物资管理处汇总平衡后会同其他相关处室进行审核后呈报省局。任何单位不得越级向省局订购，更不能擅自在市场上采购。
(四)集中管理范围内的通信产品的采购一律由市局统一组织，并按以下三种情况分类实施：
1.对于通信基建工程项目，市局根据本市的通信发展规划制定全局的工程计划，集中申报市或省计划立项，在项目批准立项后，要尽快制定实施时间表。通信基建工程要严格按照建程序实施。在某一项目的可行性报告得到有关主管部门批准后，由科技处负责制定技术范书，市局要尽快成立该项目工作小组。一般情况下项目工作小组由总工程师担任组长，必要时也可由分管局长担任，为了方便开展工作，总工可根据情况委托副总工程师或其他领导担任组长，工作小组由科技处、基建处、物资处、计财处、电信处或邮政处、使用单位等派人组成。项目工作小组要尽快制订项目实施计划、方案，报局领导批准后开始实施。项目或设备的招标书、技术规范书、询价书或类似的信件必须由组长签字后方可发出，项目工作小组要认真做好设备采购的计划、询价、选型、谈判、签定合同等工作。合同签订后，物资处应负责设备采购或引进的合同审批、支付、运输、清关、设备到货验收、售后服务以及合同的执行管理工作。
2.对于属工程配套用的或是更新改造项目需要的，或者是设备维修用的设备或配件，使用单位应提前一个季度向市局物资处报计划。通信工程、设备维护、抢修中急需的数量较少的配件、设备可在征得市局物资处同意的前提下，各使用单位直接向有关单位采购，订购合同要在物资处备案。合同的内容、设备的型号、价格及其他条件要符合有关的规定，必要时，科技处、物资处及专业室可不定期组织检查。
3.对移动电话手机、计算机终端、调制解调器及其他终端设备，各使用、销售单位提前一个季度报计划给市物资处，由市局物资处汇总各需要单位所报计划后，根据进货价低于省局确定的最高限额售价、“三证”齐全的原则，集中采购，统一进货的渠道。
(五)市局计财处应参与设备采购的计划制定，并负责所有合同的资金统筹和操作管理，所有通信物资的采购、引进，必须在明确了资金来源(利用外资或自筹、贷款)和支付计划的情况下，方可开始进行商务谈判。重要合同的商务谈判，计财处要派人参加。物资处负责所有合同的商务结算工作，各使用单位应按项目的支付计划提前十天将相关款项付给物资处。未经同意，各单位不得将合同款直接付给省局指定部门或代理商、供应商。
(六)为了调动各单位参与统一组织订货的积极性，以达到利益共享，提高总体效益的目的，按照省局的规定返回的通过规模订货得到的优惠数，在扣除合理的操作费用后，40%留在市局，60%返回各订货单位。
(七)在物资采购过程中，各单位要严肃、认真地执行邮电部、省局、市局的各项管理规定和外事工作纪律。
参加物资采购的人员要严格自律，加强法制观念，自觉抵制不正之风，任何人不得私下收受回扣或酬金。无论是技术、商务谈判，要保证参加人数不少于两人。
参与合同谈判的各相关部门，既要明确分工、明确责任、互相配合，还要注意发挥互相监督的作用，确保企业的利益不受损害。有关价格、选型及其他重要的技术、商务谈判，无论合同大小，一律要求有两个以上的部门派人参加。
(八)各单位要根据省局的《规定》和实施细则以及本补充规定的内容，认真对本单位的贯彻执行情况进行监督检查，发现问题及时纠正。除上述说明的特殊情况外，任何单位的领导都不能越权签订购买合同。市局将上述规定的执行情况列入方针目标考核的内容，
市局纪检、审计部门将会同物资、计财、科技等相关处室不定期地对各单位进行检查，对有令不行，问题严重的单位进行严肃处理，并追究单位领导的责任。
(九)除省局《集中管理的通信产品目录》中的18项物资以外的其他通信物资(包括设备、材料、用品、用具和单式)的采购办法仍按深局物字(1991)001号文和深局物字(1992)2号文严格执行。
(十)本规定由市局物资管理处负责解释。
(十一)本规定自发文之日起执行。
采购管理制度
第一章总则
第一条为规范公司物资采购管理，明确和完善公司物资采购流程，强化材料成本管理和过程控制，从而达到材料高品质低价格的管理目的，特制定本管理制度。
第二条本公司及下属项目每所有物资采购工作和过程管理，除另有规定外，悉依本制度办理。
第三条职责。
1、公司主管物资领导负责本制度的审核及采购总计划的核准工作。
2、公司物资机械部负责本制度制定、修改、废止之起草工作、公司集中招标采购管理和风险预测工作，指导并监督项目做好大宗、关键材料的招标采购工作。
3、项目物资部依据公司物资机械部制定的相应管理制度，对项目的大宗材料、关键性材料进行详细调查，为采购提供依据并负责本制度的执行及意见反馈工作。
第四条遵循的原则。
1、直购原则:凡是能在生产厂家以外以出厂价采购的，不允许通过中间商采购;能在批发部门采购到的，不允许到零售部门或个体门面进行采购;尽可能的去除中间环节所增加的间接费用，达到降低采购成本的目的。
2、货比三家原则(同等价格质量优先、同等质量运费优先、同等价格服务优先)和择优选购原则，寻求适宜项目的供应商，在物资采购中通过比单价、比运距、比服务等方式择优选择供方单位。
3、就地取材原则：争取适宜的物流方式，在物资价格相同或相近的情况下，能在物资使用地采购的，不允许到外地采购，近处能采购到的，不允许到远处采购，讲求时效和实用的原则。
第二章市场调查
第五条项目物资部门在进场后应尽快对各种物资进行细致的市场调查，并对主要生产厂家进行调查，并进行识别形成市场调查报告和主要厂家调查报告，在调查市场和主要生产厂家的基础上形成物资市场分析报告，并上报公司物资机械部。
第六条项目选取供方时应尽量优先在局、公司合格供应商名册上的合格供应商名单选取，对项目所需物资的区域市场存货、市场价格等情况进行分析。
第七条结合信息网站公布的各区域的市场行情进行分析，掌握情况。
第三章采购计划
第八条采购计划的作用。
1、预估用料数量、交期、防止断料。
2、避免库存过多、资金积压、空间浪费。
3、与项目工程进度相符。
4、配合公司及项目资金运用、周转。
5、指导采购工作。
第九条采购计划的编制。
1、材料需求计划。
项目合同部根据各项目工程进度目标及标后预算、材料构成情况制订次材料需求计划。
2、月度材料需求计划。
(1)项目合同部根据需求计划及项目工程进展情况，以月为单位制订次月材料需求计划。
(2)本计划考虑气候、业主等各种因素。
3、采购计划。
(1)项目物资部汇总各种物料、物品需求计划。
(2)项目物资部编制次采购计划和次月采购计划，在编制过程中考虑适当库存、工程平稳衔接的原则。
第四章采购方式
第十条采购方式确定的依据。
1、物资部门根据下列因素确定最有利之采购方式。
(1)物料使用状况。
(2)物料需求数量。
(3)物料需求频率。
(4)市场供需状况。
(5)经验。
(6)价格。
2、采购方式。
(1)集中招标采购
本公司及项目大宗材料和关键性物料，以集中采购较为有利，根据项目工程进展情况进行采购。
(2)合约采购
经常使用的物资，物资部应事先选定供应商，议定供应价格及交易条件，办理合约采购，以确保物料供应来源，简化采购作业。
(3)一般采购
除(1)(2)之外的物料，物资部依《请购单》逐项办理询价、议价业务。
第十一条询价、议价
1、询价。
(1)凡属一般采购，物资部均应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。
(2)确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受(1)条所限。
(3)凡属合约采购项目，物资部依合约之价格核价，不需另询价。合约条件发生重大变化除外。
(4)如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表。
(5)凡属可作成本分析的采购项目，物资部门应要求供应商作成本分析，作为议价的参考。
(6)选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商的先后顺序选择。
(7)询价后，应确认各家报价方式、产品规格、采购条件等是否一致方可比价。
2、议价。
(1)询价后，选择两家以上供应商进行相互议价。
(2)议价时应注意品质、交货期、服务三方兼顾的原则。
3、询价、议价注意事项。
(1)议价优势掌握。
以下状况、物资部门应加强与供应商议价：
a、市场价格下跌或有下跌趋势时。
b、采购频率明显增加时。
c、本次采购数量大于前次时。
d、本次报价偏高时。
e、有同样品质、服务之供应商提供更低价格时。
f、公司策略需要降低采购成本时。
g、其他有利条件时。
(2)其他注意事项。
a、专业材料、用品或项目，物资部应会同使用部门共同询价与议价。
b、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，材料部应送材料使用部门确认后方可议价。
c、询价的供应商应优先从局、公司合格供应商名册中供应商选择，或者是经项目详细调查后审核通过的供应商。
第十二条采购成本分析。
1、成本分析项目。
成本分析是就供应商提供之报价的成本估计，逐项作审查、评估，以求证成本之合理性。一般包括以下项目：
(1)直接及间接材料成本。
(2)工艺方法。
(3)所需设备、工具。
(4)直接及间接人工成本。
(5)制造费用或外包费用。
(6)营销费用。
(7)税金。
(8)供应商行业利润。
2、成本分析运用。
以下情形时，应进行成本分析：
(1)新材料无采购经验时。
(2)底价难以确认时。
(3)无法确认供应商报价之合理性的。
(4)供应商单一时。
(5)采购金额巨大时。
(6)为提高议价效率时。
3、成本分析表的提供方式。
成本分析表提供方式一般有两种：
(1)由供应商提供。
(2)由物资部门编制标准报价单或成本分析表，交供应商填报。
4、成本分析步骤
成本分析意在降低成本、价格、其步骤一般如下：
(1)确认设计是否超过规格要求。
(2)检讨使用材料之特性与必要性。
(3)计算各方案之使用材料成本。
(4)提出改善建议并检讨。
(5)检讨加工方法、加工工程。
(6)选定最合适之设备、工具。
(7)作业条件的检讨。
(8)加工工时的评估。
(9)就制造费用、营销费用、利润空间进行压缩。
5、成本分析注意事项。
(1)利用自己或他人之经验。
(2)应用会计查核手段。
(3)利用技术分析方法。
(4)向同类供应商学习。
(5)建立成本计算经验公式。
(6)提高议价技巧。
6、采购合同管理。
(1)、物资采购合同要严格执行国家有关政策、法令和法规，遵循市场经济规律，熟悉有关经济法规，掌握有关法律知识，要求合同签订严谨，周密，有效。
(2)、物资采购合同必须按照局、公司采购合同范本进行签订，根据签订材料不同可做适当修改，如对合同条款有较大修改应上报公司物资机械部，审批通过后才能签订。
(3)、项目物资采购合同由物资部门主管，合同管理部门协调管理，合同应经相关部门会审和相关领导审批，并由项目经理签署。
(4)、物资合同在项目相关部门和物资部门内进行相关条款的交底，并对合同进行动态管理，以季度为周期将合同执行情况上报物资机械部。
7、采购其他要求。
物资采购人员要有良好的政治素质和职业道德，在物资采购过程中，要遵纪守法，秉公办事，不谋私利，不受贿和索要回扣。如项目人员违反规定或因人为因素采购伪劣产品，给项目造成经济损失时，根据造成损失大小，给予相应的经济处罚和行政处分，触犯国家法律时，交与地方法院来处理。
8、记录控制。
(1)、公司物资机械部和项目物资部负责采购相应记录的收集、整理归档和资料的保管工作;
(2)、记录保管期限：所有采购资料保管期限均为长期。
9、考核。
(1)、考核对象：项目物资部、公司物资机械部。
(2)、考核对象：公司物资机械部实施对项目物资部开展物资调查、计划、采购、合同管理的内容详实性、有效性进行考核，对采购的全过程进行综合评价。公司主管领导对公司物资机械部采购目标、采购计划、采购招标率及各项目合同动态汇总情况实施考核。
( 3)、考核时间：以季度为单位进行考核，考核采用网络检查和报表收集的形式，考核与公司总部对项目综合检查相结合，采用现场资料查阅和账务检查的形式进行。
第十三条本制度由物资机械部负责解释和修订，自印发之日起执行。
中铁十九局集团有限公司云桂铁路(云南段) 项目经理部二分部物资采购供应管理办法
第一章 总
则
第一条 为适应铁路建设全新管理模式的要求，全面贯彻执行集团有限公司质量、环境与职业健康安全综合管理体系，认真做好本标段施工生产各项工程的物资采购供应与管理，进一步提高物资管理水平和企业经济效益，根据《云桂铁路有限责任公司物资设备管理办法》和《中铁十九局集团有限公司物资供应管理办法》的有关规定，并结合本分部自身的特点，特制定本办法。
第二条 物资采购供应管理要引入市场机制，面向基层，面向市场，积极为施工生产服务，以最低的成本，最佳的方式，及时、保质、足量、经济、合理地组织工程物资的采购与供应。各级物资部门要加强物资使用管理和成本核算，促进物资的合理消耗，节约使用材料、降低材料费用支出，减少材料库存，以最大限度减少资金占用，提高经济效益。
第二章 组织机构
第三条：项目经理部设立物资设备供应管理及招标采购领导小组，全面负责本工程的物资设备招标、采购、供应管理工作。项目经理部设物资设备管理部，在集团公司物资设备部指导下，具体负责全线的甲供物资、甲控物资的计划、组织、供应和部分自购物资的招标、采购、供应。各分部设物资科，施工队设材料室，负责本施工区域物资供应、管理核算工作。
建立健全设备物资招标采购领导小组。组长由指挥部经理担任，成员要在物资、施工、计划、财务等职能部门的基础上，增加2名职工代表参加。
物资设备管理部负责全标段物资设备供应管理工作，同时接受指挥部、业主、监理、各分部的有效监控，在最短的时间内对相关方意见做出积极有效响应。
第四条：各分部物资设备管理人员，在业务上受项目部物资设备管理部的领导，接受项目部、业主、监理、分部、施工队的有效监控，负责分部、施工队的物资供应和管理工作。
第三章 物资的分类及采购供应方式
第五条：按《云桂铁路云南有限责任公司物资设备管理办法》，云桂铁路工程建设用设备物资分为三类：
一、甲供物资设备
1、桥梁：通用桥梁支座、特殊桥梁支座、桥梁防水层材料、伸缩调节器。
2、隧道：隧道防水板、止水带。
3、电缆：高压电缆，钢芯铝绞线，铝绞线;长途光、电缆，信号电缆，综合接地电缆。
4、接触网：接触网导线，承力索及接触网(钢、混凝土)支柱。
5、轨道结构材料：乳化沥青(板式轨道用)，无碴轨道滑动层材料，道岔，厂制轨枕(板)(木板、电容枕、绝缘枕除外)，钢轨扣配件。(详见铁建设[2008]179号文)
二、甲控物资设备
1、钢材：钢筋混凝土用热轧光圆钢筋、钢筋混凝土用热轧带肋钢筋、低碳钢热轧圆盘条、预应力钢绞线
2、水泥：
3、轨道结构材料：钢轨焊接材料，木枕、电容枕、绝缘枕，隔离栅栏。
4、桥梁及桥梁结构材料：钢梁及桥梁模板，厂制梁，锚具
5、混凝土用物资：粉煤灰，混凝土外加剂。(详见铁建设[2008]179号文)
三、自购物资设备：除甲供、甲控物资设备外、其它所有物资设备由施工单位自行招标采购。
第六条：严格执行招标文件有关规定和《云桂铁路云南有限责任公司物资设备管理办法》，甲供物资按照铁道部规定的权限，由业主实行集中招标采购，委托物资代理公司组织供应到指定的到货现场。甲控物资在云桂铁路云南有限责任公司的监督下，按铁道部相关规定由云桂铁路云南有限公司组织招标平台，各施工单位共同组织招标采购。
第七条：
1、火工品管理按当地公安部门及局公安处的管理规定办理，各分部物设科负责办理购买手续，项目部物设部进行协调。
2、砂、碎石由各工区自行招标采购，项目部进行监控。
3、小五金类、机械配件、小型机具，由工区上报供应厂家，后由项目部物设部确认后，实行定点采购。
3、各分部要服从大局，听从项目部的统一协调，达到资源共享。
第四章
物资采购供应计划管理
第八条：
1、 物资计划是物资采购和供应的依据，是做好项目各项物资管理工作的基础，严禁无计划采购。物资采购计划应包括物品的标准名称、计量单位、数量、质量等级、需用时间、技术标准、配套产品、随货技术资料等，特殊的物资必须加以备注说明。
2、 工程项目开工前，项目物资部门以工程技术和计划合同部门提供的材料需求数量及施工图纸为依据，编制项目物资需求总计划，报项目经理批准。
3、 物资采购计划的编制应本着统筹兼顾，先重点、后一般，分期分批、留有余地的原则，与施工组织设计所做安排的进度计划相符，防止计划偏大造成物资积压浪费，或者计划偏小造成停工待料和增加采购批次费用。物资采购计划编制完毕后，按照企业有关规定程序审批。
4、 因工程设计变更或工程合同的修改等原因，造成物资计划用量的增减时，物资计划应随之变更。如已签订供货合同或协议书的，应及时通知供方进行调整。
第五章
物资供应进场检验管理
第九条：
1、甲供物资验收：所有材料到达现场后必须会同监理单位验收，验收结论作为收料、发料的依据，物资代理公司和供应商参与验收工作，并对验收结果予以确认签字，要请段落指挥部予以确认签字，以便作为验工计价、和结算料款的依据。对于批量大重要物资，要会同云桂铁路公司物资设备或段落指挥部共同组织验收。
2、甲控、自购物资设备验收：所有材料设备到达现场后必须会同监理单位验收，验收结论作为收料、发料的依据，供应商参与验收工作，并对验收结果予以确认签字。
3、各分部保管员及时填写验收记录，核对相关送货凭证和技术质量资料是否齐全有效，质量证明等文件是否与实物相符。办理确认登记手续。并请监理签认后，组织卸车。然后物资部门交料人将合格证、质保单登记后留复印件，原件交试验室复试，各种业务程序按ISO9000标准控制，实现材料质量的可追溯性。
第六章
物资现场管理
第十条：项目部设立现场材料存储库，负责材料装卸及收发作业。
1、钢材、水泥、地材等物资分别由汽车直接运输到中心材料库、存储场交货。对于施工关键部位重要材料要合理适量储备，确保施工。
2、危险品运送，如易燃、易爆、有毒、有害等特种物资，将和供应商进行积极协商，会同有关部门办理相关手续，签订运输协议，采用专用车辆机具、制定详细装卸、运输方案和行走线路，确保安全。 第十一条：甲供、甲控物资和自购物资，各施工队确保足够储备量，以便互相调剂确保施工，在物资紧张情况下各施工队材料员应提前向项目部汇报并采取措施。
第十二条：在施工高峰期、雨季前(碎石、砂)，各拌合站、应提前备料，项目部启动相关的应急预案，优先采用集中调配、调剂衔接供需等办法确保正常施工。
第十三条：
1、材料验收时查验出厂日期、材质证明和产品合格证书，检查外观质量，按照物资名称、规格、数量、验收合格后入库。应由仓库保管员及时办理入库手续并按规定进行保管，建立物资明细帐和动态帐，由保管员对该物资做好标识，需要送检的物资及时通知项目部试验室，进行取样检验，检验结果应及时反馈项目部物资部，如检验不合格及时通告厂家或退货。
2、物资发放必须手续齐全，严格按照定额发料，做到发放及时、准确、无差错。
3、材料储存严格执行《铁路物资仓库技术管理规定》，入库物资填写“物资点验单”，并且签字手续齐全(队长、材料员、保管员、供货方人员)，悬挂标识牌，并作好入库物资的防震、防潮、防火、防腐、防盗工作。
第十四条：根据材料特性要求进行保养、维护，按规定堆码，堆垛之间保持一定安全通道，标识清楚，合理苫垫，定期检查。落实物资保管“十防”措施，保持材料数量、质量、性能处于良好状态。
1、钢材在露天存放时，要硬化场地，堆垛高度30～50cm，并下垫上盖，达到合理、牢固、定量、整齐堆放。
2、水泥、外加剂储存在水泥仓或库房内，所储存库房要防止漏雨，地面要铺垫防潮。
3、拌合站砂石料堆放场地和临时砂石料存放场地应进行硬化，碎石、砂、应设隔离仓，分类分别堆放。
4、油料存放在指定油桶中;油罐符合国家相应规定，油料存放区严禁烟火，同时配备符合要求的消防和避雷设施。
5、库区料场应与生活区分开，严格火种火源管理，在明显的地方设立醒目的“严禁烟火”警告标识标志;按规定配足消防器材和避雷设施，所有人员熟悉消防设备的性能和使用方法。易燃易爆、有毒有害的危险品单独设立库房。
6、项目部物资设备部有权对各施工队的材料进行调拨。
7、进入工地的任何材料未经物资部门同意不得运出工地倒卖或挪作它用。如有发现应给予相关人经济处罚，情节严重者立即送往公安部门，追究法律责任。
第七章
材料消耗登记制度
第十五条：
1、直接性材料消耗登记制度 1)根据拟完成的工程量采取限额发放。
2)建立逐日消耗登记台帐和分部工程材料消耗登记台帐。
2、周转性材料消耗登记制度
1)做好各种材料名称、规格型号、数量等统计。 2)采取“谁领取、谁回收”制度。
中铁十九局集团云桂铁路(云南段)
项目经理部二分部 二0一0 年 六 月 八 日
中铁十九局集团有限公司云桂铁路云南段 项目经理部二分部物资招标采购管理办法
第一章
总 则 第一条：为规范铁路建设物资管理，保证建设工程质量，依据铁道部《铁路建设项目物资设备管理办法》(铁建设〔2006〕83 号)、《关于铁路建设项目甲供、甲控物资设备招标有关工作的指导意见》(铁建设函〔2007〕495 号)，特制定本办法。
第二条：铁路建设项目物资设备的采购、供应、验收、仓储、使用等由施工单位负责日常管理工作，公司负责供应商资格审查和制定合格供应商目录，并进行监督和专项检查。
第三条：本办法适用于云桂铁路云南段项目经理部。
第二章
物资采购管理
第四条：
1、甲供物资设备由业主实行集中招标采购，甲控物资设备在业主单位监督下，在铁路工程昆明交易中心公开招标采购。
2、砂、石料等地材执行建设单位有关规定，在分部物资科组织下，由各分部招标采购领导小组招标定价后签订合同，组织采购。项目部物资设备部负责协调。
3、油料由项目部统一招标，和中标单位签订合同建立合作关系，确保用油质量、数量和价格相对稳定，供方负责将油料运至工地临时加油站。
4、其它自购物资设备每批次在10万元以上的由分部物资科提报物资需用计划，由项目部物资设备部汇总后报项目经理审批，按权限实行招标比价采购;10万元以下的小型材料，由项目部统一招标选定供应商后定点采购。
第三章 成立招标领导小组
第五条：项目经理部设立物资设备供应管理及招标采购领导小组，全面负责本工程的物资设备招标、采购、供应管理工作。项目经理部设物资设备管理部，在集团公司物资设备部指导下，具体负责全线的甲供物资、甲控物资的计划、组织、供应和部分自购物资的招标、采购、供应。各分部设物资科，施工队设材料室，负责本施工区域物资供应、管理核算工作。
物资设备供应管理及招标采购领导小组成员为： 组 长：赵永军、梁仕宣
副组长：副指挥长、总工程师、总经济师、总会计师、物设部长
组 员：项目部各业务部长、项目部物设部部员、各分部物设主管
物资设备管理部负责全标段物资设备供应管理工作，同时接受指挥部、业主、监理、各分部的有效监控，在最短的时间内对相关方意见做出积极有效响应。
第六条：各分部物资设备管理人员，在业务上受项目部物资设备管理部的领导，接受项目部、业主、监理、分部、施工队的有效监控，负责分部、施工队的物资供应和管理工作。
第四章
招标组织的实施
第七条：
1、对于工程所需材料的采购，物资部首先要进行细致的市场调查，收集各生产厂家的资料。并填写《供方调查记录》。
2、根据《供方调查记录》及有关资料，会同施工、安质、财务、计量、测试等有关部门，对供方营业执照、经营方式、认证情况、管理水平、产品质量、供货价格、企业信誉、售后服务、运输供货能力等进行综合评比，填写《供方评价记录》，提出拟用《合格供方名册》。
3、拟用的《合格供方名册》经分公司、项目经理审批后行文执行，同进将《合格供方名册》、A类物资相关资料复印件报有限公司设备运输物资科备案。
4、每年上半年，由分公司、工区物资部门组织召开合格供方评价会议，对拟留用合格供方过去一年提供的物资质量、价格、服务等方面的情况进行全面分析、评价和复审，并填写《物资质量使用跟踪及评价记录》，经复审合格者继续保留，不合格者予以注销，同时补充新的合格供方。更新后的《合格供方名册》按第7条发布执行。
5、对出现问题的供方用书面形式通知对方，连续两次出现批量质量问题，则终止其合格供方资格。如需再次入选合格供方，应重新评价后，才能采购其产品。
6、零星采购的材料不进行合格供方评价，由采购者依其质量要求及价格择优采购，所有采购的产品必须有合格证。
7、在紧急情况下，需向《合格供方名册》以外供方采购时，经项目部负责人批准后可小量采购，但必须经严格检验(一般为二倍抽样)，合格后方可投入使用。
8、根据以上评比对符合我标段的生产厂家，予以发放招标邀请函(不少于五家)，招标邀请函要详细说明招标材料的名称、规格、数量、及质量要求、交货期、付款方式等内容。
9、开标时，应邀请投标人代表到场递交标书，由工作人员当众公布投标人名称、投标价格和其它有关内容。
10、招标领导小组对供方资质、产品质量、供货价格、企业信誉、售后服务等进行综合评比，采用竞标方式则允许竞标人当众反复降低报价，直至再无人降低报价时，在质量、付款、售后服务等条件相同的情况下，当众宣布最低报价者中标。并填写《招标汇签表》。
第五章
定标、签合同
第八条：在规定时间、地点按程序进行开标、报价后，为再次压低价格，再与供应商单位洽谈后进行二次、三次报价，最终由招标小组成员根据供货单价、时间、付款条件、资质业绩、售后服务等情况共同确定中标单位，通知中标及未中标单位，并在规定时间内签订合同。为避免失误，合同签订前由相关业务部门评审后、主管审批签订。
第六章
货款结算与支付
第九条：由项目部招标、签订合同的自购物资货款经项目部结算后转给分部，各分部自购物资货款由各分部自行结算、支付。
第七章
资料保管存档
第十条：招标比价各类原始资料通过招标领导小组评审，签字、认可，再经主管领导审批后，分类存档，以便上报、备查和承担相关责任。
中铁十九局集团云桂铁路(云南段)
项目经理部二分部
二 0 一0年 六 月 八 日
的实施细则
为贯彻《广东省邮电物资供应采购管理规定》(以下简称《规定》)的精神，切实加强邮电物资供应采购宏观管理，理顺关系、适度集中、规范行为，充分发挥邮电物资供应系统的主渠道作用，保证做好邮电通信大发展所需物资的供应工作，特制定本实施细则。 □ 部管工程项目
部管工程项目是指邮电部(含各司、局)下达任务书在省境内建设的通信项目。这些项目由省邮电管理局(以下简称省局)委派邮电器材公司会同省局有关专业处室，根据设计要求集中订货，省邮电器材公司负责物资供应的工作，包括参与工程的会审，负责订货、催货、清关、结算和售后服务的协调工作，收取相应的费用，费率按部有关规定执行。
参照邮部[1994]776号文的精神，由中国邮电器材总公司集中采购的工程物资，由省邮电器材公司配合中国邮电器材总公司，做好省内段物资供应的全部服务工作，有关的费用由省邮电器材公司和中国邮电器材总公司协商收取。
有关工程所需器材，原则上由项目建设单位提前一个季度向省邮电器材公司报计划。□ 省管工程项目
省管工程项目是指省局(含中央企业、地方农话)在省境内投资(含全部或部分)建设的通信项目。
工程所需的进口物资将根据工程资金来源(利用外资或省局自筹、贷款)的不同情况，由省邮电器材公司会同省局有关专业处室或省局指定单位与厂商谈判引进或招标。 工程所需国内生产的主要物资，由省邮电器材公司负责集中采购供应。
省邮电器材公司应参与省管工程项目的工程设计会审、设备选型、技术谈判等工作，负责物资供应，包括订货、催货、清关、运输、结算和售后服务等全部工作。
有关工程所需器材，原则上由项目建设单位提前一个季度向省邮电器材公司报计划。□ 适度集中、分级管理
适度集中、分级管理是参照邮电部[1994]558号文关于“邮电器材供应采购权适当向部、省两级集中，组织批量进货、降低通信企业的工程造价、保证设备质量”的精神，根据实际情况，省局适度集中物资供应采购权，做到既加强管理，又要利益共享，大的管住，小的放开。分级管理，落实责任，根据我省通信建设的实际情况，省局对《规定》中所列的18项物资实行集中管理，其余的由地方局管理，充分发挥省市两级邮电局物资供应部门的主渠道作用。
□ 集中采购、统谈分签、统购分销
集中采购、统谈分签、统购分销的目的是进一步发挥邮电物资系统的主渠道作用，发挥整体优势，积极参与市场竞争，为省通信建设提供优质、价廉的物资。因此，无论采用何种购销方式，都必须按照省局设备选型小组所确定的器材型号、渠道、价格进行采购。集中采购——对关系全网通信质量的关键设备器材，由省邮电器材公司根据各需要单位所报计划汇总后，根据具体情况会同省局有关处室或省局指定的单位进行集中采购。各邮电单位未经省局物资管理处的书面同意，不得直接向厂商或供应商采购属于“集中采购范围”内的物资。
集中采购的范围——市话通信电缆(400对以上)、通信光缆、长途局用程控交换机、光电传输设备、数字交叉连接设备、分组交换设备、数字数据通信设备、通信电源设备、空调、电报设备、通信传输和交换测试仪表、邮政机械和车辆及邮政营业自动化设备、数字微波设备、会议电视设备。
统谈分签——由省邮电器材公司会同省局相关处室与各邮电单位协商，形成总批量后再与生产厂或供应商谈判，达成有关协议，然后由各单位根据协议与生产厂或供应商签订供销合同，并报省邮电器材公司备案，省邮电器材公司做好合同的汇总平衡，并监督合同的执行情况。
统谈分签的范围——移动电话手机、市话通信电缆(400对以上)，市、农话程控交换机，调制解调器。
统购分销——在自愿互利的基础上，由省邮电器材公司会同省局相关处室与各邮电单位协商形成总批量(并签订购销合同)后与生产厂或供应商签订合同，由生产厂、供应商或省邮
电器材公司直接向单位发货，在后省邮电器材公司与各单位结算。
统购分销的范围——电话机、传真机、无线寻呼机、市话通信电缆(400对以下)、用户交换机及其它通信器材。
□ 移动电话手机
移动电话手机原则上由省局统谈分签，以达到控制渠道、控制价格、控制型号的要求。若个别邮电单位利用地方优惠政策，进货价低于省局确定的最高限额售价，可自行组织进货，但必须“三证”齐全[进口许可证(批文)、海关纳税证、手机入网证]，并预先将进货情况报省局物资管理处备查。
□ 利益共享
利益共享是为调动各邮电单位参与省局组织的规模订货的积极性，通过规模订货得到的优惠，使各方共同得到合理的利益，以达到利益共享，提高全省邮电总体效益的目的。利益共享的界定——是指通过规模订货得到的优惠部分，各方参与共享。
利益共享的分配——原则上按4：6比例分配。即省邮电器材公司将各单位参与规模订货总额得到的优惠数，按各单位订货所得优惠数的60%返回。其余的40%用于省邮电器材公司正常的流通费用。
利益返还方式——由省邮电器材公司返回各单位。
□ 检查监督
各邮电单位及其审计部门要根据《规定》和本实施细则的条款内容，加强对本单位贯彻执行情况的监督检查，发现问题及时纠正。省局纪检部门地会同相关部门不定期地对各邮电部门进行检查，对有令不行、有禁不止、问题严重的单位进行严肃处理。
本实施细则由省局物资管理处负责解释。
本实施细则自发文之日起实施。
根据邮电部邮部[1994]558号文关于“邮电器材供应采购权要适当向部、省两级集中，组织批量进货，降低通信企业的工程造价，保证设备质量”的要求，为加快省邮电通信网的建设，提高全网运行质量，保证通信建设项目的设备、材料配套的质量，节约建设投资，实现批量进货和规模效益，同时也为了进一步加强全省邮电物资的宏观调控，充分发挥省邮电物资供应部门的支撑作用，更好地服务于通信生产和通信建设，特制定本规定。(一)部管工程项目由省邮电管理局(以下简称省局)委派省邮电器材公司配合中国邮电器材总公司集中订货，并负责省内段的物资供应的全部服务工作，包括订货、催货、清关、运输、结算和售后服务的协调工作。
(二)根据邮电部[1994]776号文的精神，省管项目的建设、更新改造工程所需的进口物资将根据不同情况，由省邮电器材公司会同省局有关处室或省局指定的单位与厂商谈判引进或招标。国内配套的主要物资，由省邮电器材公司负责集中供应采购。
(三)为了保证全网的通信质量，便于集中监控维护管理，发挥全省邮电规模订货的整体优势，邮电物资实行省、市(地)两级管理，重要和关键的邮电通信设备和器材(见附件)由省邮电器材公司会同省局有关处室管理并根据不同的具体情况组织集中采购、统谈分签或统购分销。
(四)为确保通信网的安全运行提供质量可靠的通信产品，根据全省邮电通信网络规划和技术规范要求，由省局技术部门、业务部门和物资部门一起，不定期地对符合国家、邮电部标准和技术规范的主要设备进行择优选型，并对有关厂家产品的技术性能、质量、价格、生产能力、服务、信誉等方面进行综合考察，择优选定生产厂家。
(五)为强化宏观调控，切实保证邮电物资集中采购管理规定的实施，对集中采购的物资货款，应按合同规定的付款条款及时付给省邮电器材公司。
(六)为调动各邮电部门参与规模订货的积极性，做到利益共享，应发挥整体优势，在互利的原则下，全省邮电通信器材设备采购采用统谈分签或统购分销的办法。由省邮电器材公司规模订货而得到的优惠，除少部分用于省邮电器材公司用作流通费用外，其余大部分归各邮电部门，达到利益共享、提高邮电整体经济效益的目的。
(七)省邮电器材公司作为全省邮电物资供应的主渠道和协调全省邮电物资供应的职能部门，要认真做好市场导向、技术导向、组织批量进货、提供信息等工作，要定期发布器材质量、技术标准、价格等方面的信息，把好省邮电物资的价格、渠道关和型号、质量关。各局也应对统购器材的质量、价格进行监督，要及时、准确、完整地向省邮电器材公司反馈信息，保证统购器材质优价廉。省邮电器材公司要进一步改善服务，加强全省邮电物资管理的宏观调控，理顺物资供应渠道，做好对各邮电局加强物资管理的督促检查工作。
(八)各级邮电企业要重视和加强邮电物资管理工作的领导，落实一名领导分管物资工作。根据省局关于加强邮电物资管理的精神并结合本单位实际，要建立和健全物资管理机构和配备相应数量的管理人员，地市局物资供应部门应独立分设。省直属单位及县(市)局的物资供应部门是否分设，可根据实际情况自行确定。各单位要根据本单位实际制定加强物资管理的制度和办法，并报省局物资管理处备案。领导要经常过问和检查物资管理情况，及时发现问题及时解决。要协调做好本单位的物资供应采购工作，杜绝多头采购、盲目采购的现象发生。
(九)为杜绝在邮电物资经销活动中的不正之风，改变分散、多头采购造成浪费的现象，促进廉政建设，对有关问题作出如下规定：
1.各级邮电部门领导不准利用职权或工作之便，采用各种方式为其亲友或关系户推销邮电通信器材提供方便，各级邮电部门的主要领导不得亲自订购和采购通信器材。
2.各级非邮电物资职能管理部门(处、科、股)不得直接采购通信器材。对技术性较强的邮电通信设备，邮电物资部门要积极主动地与建设单位或相关专业部门(处、科、股)配合，共同进行技术谈判、设备选型，邮电物资部门负责商务进货、商务结算等工作。
3.从事购销活动的邮电物资人员，不得采购无“入网证”的通信终端设备及不符合国家、邮电部质量标准和技术规范的邮电通信器材，违者则追究相关人员责任。
4.任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。按规定收取的佣金各单位应制定切实有效的办法，加强管理。
(十)上述规定的执行列入纪检和审计的范围。省局对各级邮电部门检查发现的问题按违纪进行处理。
(十一)本规定由省局物资管理处负责解释。
(十二)本规定自发文之日起执行。
附件：
集中管理的通信产品目录
1.市话通信电缆：400对以上;
2.通信光缆;
3.长途及市、农话局用程控交换机;
4.光电传输设备(含SDH、PDH设备);
5.数字交叉连接设备;
6.分组交换设备;
7.数字数据通信设备;
8.通信电源设备(含开关整流器、免维护电池、柴油发电机组、交流稳压电源)、空调设备;
9.电报设备;
10.通信测试仪表;
11.邮政机械、车辆及邮政营业自动化设备;
12.数字微波设备;
13.会议电视设备;
14.移动通信主要设备(基站、交换机);
15.移动电话机;
16.计算机;
17.配线架(含DDF、MDF、ODF);
18.调制解调器。
1.1一般物资采购供应业务流程 1.1一般物资采购供应业务流程
一、 1 1.1 业务目标 经营目标
建立“统一管理、统一采购、统一储备、统一结算”的物资采购供应管理体制。
1.2 推行科学理性采购，保证生产建设所需物资安全供应、及时供应和经济供应。
1.3 追求物资采购性能价格比最优和供应总成本最低。
①1.4
实行框架协议采购，提高物资供应工作效率。 1.5
强化物资供应过程控制，增强物资供应工作主动权。 2 2.1 2.2 财务目标 资金支付安全。
会计核算真实、准确、完整、及时。
2.3
减少资金占用。 3 3.1 合规目标
物资采购过程公开、规范有序、合法合规。
3.2
物资采购合同或协议符合国家法律、法规、外贸政策和股份公司内部规章制度。
①除原油、成品油、燃料油、股份公司内供润滑油等以外的物资统称一般物资。
2010年 B 1.1-1
1.1一般物资采购供应业务流程
二、 1 1.1 业务风险 经营风险
分散对外采购，不能形成整体和批量采购优势，造成采购资金浪费和流失。
1.2
对供应市场行情缺乏了解、跟踪、分析和研究，价格监管不力，导致采购性能价格比不合理。
1.3
物资需求计划不准确、不及时，变更频繁，不能有效满足生产建设物资需求，造成物资积压。
1.4
物资供应过程控制能力弱，物资采购供应不及时、采购物资质量不能满足生产技术要求，影响正常生产建设。
1.5 供应商选择不当，指定或变相指定供应商，造成经济损失，滋生腐败。
1.6 1.7 重复储备、库存结构不合理，储备资金占用大。 物资采购合同或协议对买卖双方的权利、义务和违 约责任等表述不清，或未经审核变更合同、协议条款，导致经济纠纷和经济损失。
1.8
物资采购一单一询价、一单一招标、一单一签约，供需关系动荡，供应费用增加。
2 2.1 财务风险
资金分散使用，付款时间、方式、金额不恰当造成资金效益的流失。
2010年 B 1.1-2
1.1一般物资采购供应业务流程 2.2 结算不及时，多记、错记、漏记物资入库、库存或应付账款，导致财务数据不准确、不完整。
3 3.1 合规风险
制度不健全或有漏洞，执行制度不到位和监督考核不力,导致违纪违规问题发生。
3.2
物资采购合同或协议不符合国家法律、法规、外贸政策和股份公司内部规章制度的要求，造成损失。
三、 1 1.1 业务流程步骤与控制点 物资供应职责界定
公司授权采购中心负责制定股份公司物资供应管理规章制度。
1.2 采购中心按照总部集中采购物资目录，负责提报总部集中采购物资计划，由总部实施集中采购;采购中心采取合同(订单)方式执行物资装备部(国际事业公司)或授权企业牵头组织优选确定供应商、采购价格或定价公式，与供应商签订框架协议;采购中心采取合同(订单)方式执行框架协议。总部集中采购物资目录内的进口物资由国际事业公司实施采购操作。
1.3
总部直接集中采购物资,采购中心与物资装备部(国际事业公司)签订物资供应协议。采购中心通过协2010年 B 1.1-3
1.1一般物资采购供应业务流程 议下定单来履行供应协议。
1.4 公司授权采购中心对物资计划、供应商、价格、质量、储备等实行归口管理，实行供应与管理结合。对未列入总部集中采购物资目录的生产建设物资实施集中采购。采购中心依据总部集中采购物资目录，正确配置工业标准描述字段。
1.5 物资供应实行专业化分工流程化操作运行机制，采购中心强化物资供应计划、供应商、价格、采购、质量和储备等专业化管理，采购业务实行合同签订与签订后的过程控制环节相互分离、相互监督制衡的管理模式。采购中心在ERP系统中按分段制衡及不相容原则合理设置各岗位权限。
2 物资计划编制与审核
2.1
主数据维护员按规定程序将审批后的物料主数据维护到ERP系统，做到一物一码。
2.2
公司须明确各类物资需求计划的审核部门。物资需用单位根据生产建设需要准确、及时编制物资需求计划，由本单位负责人审核，经相关部门按规定权限审批后，报采购中心。大检修物资计划须提前90天提报，月度计划须提前15天提报, 工程建设物资需求计划按照项目统筹计划相应提前提报，其中长周期关键设备应根据合理的制造周期及早提报。审批2010年 B 1.1-4
1.1一般物资采购供应业务流程 后的需求计划(项目需求计划依据设计图纸和材料表)要及时、准确、完整地录入(或批量导入)ERP系统。公司PM、PS等模块的相关需求计划通过系统集成，自动生成。超过需求日期3个月以上未完成且不再执行的计划要及时核销，手工创建的由创建部门核销，系统自动创建的由相关模块核销。
2.3
公司物资需用单位和各职能管理部门在编制、审核物资需求计划时不得指定或变相指定供应商，对独家代理、专有、专利等特殊产品应提供相应的独家、专有资料，报分管需用单位的公司领导审批。
2.4
采购中心依据审批的物资需求计划综合平衡资源后，及时编制物资采购计划,由采购中心负责人审批。启用MRP功能，完成物料综合平衡和采购申请的创建，可根据需要进行手工编辑，并按规定权限审批。需要手工创建采购申请的，须经审批后方可创建。超过交货日期3个月未完成且不再执行的采购申请要及时核销。
3 3.1 采购渠道的确定与控制
采购中心负责组织执行中国石化统一的供应商网络。企业自采供应商的准入及关键信息变更由公司负责审批。供应商准入按规定审批后，采购中心通过供应商管理信息系统申请、录入、修改供应商主2010年 B 1.1-5
1.1一般物资采购供应业务流程 数据以及供应商产品目录，启用供应商产品目录增强程序控制采购渠道。
3.2
采购中心对申请准入的供应商必须进行资格审查，对供应物资涉及生产建设安全的供应商，必须进行现场考察。通过资质审查的供应商方可进入中国石化供应商网络，并限定许可供应产品目录。对同样品种同一供应商的中石化内部其它企业的现场考察报告可以共享。
3.3
采购中心每年须对交易供应商的整体实力、供货业绩和供应风险进行综合评估和年审，淘汰不合格的供应商。
3.4 采购必须在中国石化供应商网络内选择供应商，并按照供应商许可供应产品目录实施采购。对涉及生产建设安全的物资，拟选供应商半年内没有风险评估的，须对供应商进行风险评估，评估风险高的供应商须进行现场考察。
3.5 采购中心按照公平、公正和竞争的原则，择优确定供应商。需要签订技术协议的，由采购中心牵头组织技术交流和技术谈判，用户或相关技术责任部门对技术文件进行审核和签字确认。
3.6 采购订单执行完成后，采购中心一个月内在ERP系统中针对价格、质量、供货周期、服务对供应商进2010年 B 1.1-6
1.1一般物资采购供应业务流程 行动态量化考核。
4 4.1 采购价格确定与控制
采购中心采取协议采购、招标采购、询比价采购、动态竞价采购等多种方式，科学理性地确定采购价格。对标准化程度高、需求计划性强、价格相对稳定的物资，通过招标、联合谈判等公开、竞争方式签订并在ERP系统中创建框架协议，以采购订单方式执行框架协议。
4.2 采购中心要及时将总部发布的执行价格维护进ERP，不得突破总部发布的采购执行价格，特殊情况由分管总经理审批。
4.3 采购中心建立采购价格数据库，至少每月开展一次主要物资的市场供求形势及价格走势商情分析，并形成报告。
5 5.1 框架协议和采购合同签订与审批
采购中心必须对拟签订框架协议的供应商进行风险评估，评估风险高的供应商须进行现场考察。同一品种的框架协议供应商原则上不得少于2家，框架协议以季度和半年协议为主，有效期最长不得超过1年或1个项目周期。
5.2
采购中心根据确定的供应商、价格等内容，拟订框架协议或采购合同，准确描述条款，明确双方权利、2010年 B 1.1-7
1.1一般物资采购供应业务流程 义务和违约责任，按照规定权限审批、签署框架协议或采购合同。
5.3
采购中心对总部直接集中采购供应协议项下的调拨单或合同、总部组织集中采购和企业自行采购框架协议项下的合同(订单)须履行采购中心内部审批手续。
5.4
对于超过合同有效期3个月以上未完成且不再执行的采购订单，采购中心要及时核销。维护采购订单交货容差时依据公司相关规定执行。
6 供应过程控制
6.1
采购中心须设置相应的机构或岗位从事过程控制工作，根据企业实际情况确定重要物资目录，并实施过程控制。对目录中的物资，采购时提前制订质量、进度和物流控制计划，并作为合同附件。 采购中心依据采购合同，跟踪监督合同履行情况,对有可能影响生产或工程进度等异常情况的要出具书面报告并提出解决方案。
6.2 采购中心对重要物资建立并执行合同履约过程中的巡视、点检和监造制度。对需要监造的物资，择优确定监造单位，签订监造合同，落实监造责任人，审核确认监造大纲，审定监造报告，并及时向技术、设备等部门通报。
6.3
采购中心根据生产建设进度需要和物资特性，确定2010年 B 1.1-8
1.1一般物资采购供应业务流程 合理的运输方案。
6.4 公司制订必检物资目录。必检物资入库前，物资供应部门组织质量检验，由质量检验部门判定质量状况，出具质量检验报告书。验证放行物资入库前，采购中心检查质量保证书、商检证书或合格证等证明文件。
6.5 直接运抵现场的物资，由公司物资需用单位、采购中心等有关人员现场验收(必检物资检验部门人员须参加)，办理交接手续，并签字确认。
6.6
经检验不符合合同约定质量技术要求的物资，采购中心依据检验结果办理让步接收、退货、索赔等事宜。对延迟交货造成生产建设损失的，采购中心要按照合同约定索赔。
6.7
一般物资储备管理参见《7.2存货管理业务流程》。 7 7.1 采购资金使用和控制
股份公司采购资金集中使用。由物资装备部(国际事业公司)实施采购的货款，委托中国石化财务有限公司实行内部转账结算。
7.2 采购资金支付由与采购岗位不相容的过程控制岗位人员依据采购合同或总部供应物资调拨单、入库单、发票等付款凭据填制付款申请，按规定权限审批后提交公司财务部门，财务人员核实无误并在ERP系2010年 B 1.1-9
1.1一般物资采购供应业务流程 统内完成发票校检后进行付款和账务处理，相关会计凭证由不相容岗位人员进行稽核。
7.3 依据采购协议或合同约定，采用预付款、分期付款、信用证等特殊付款方式的，按权限和财务有关规定审批。业务经办人员和财务人员对预付款等负责跟踪，参见《7.1应收款项管理业务流程》控制点3.3。
8 8.1 绩效评价、考核与监督
采购中心每季度开展一次针对物资计划、采购渠道、采购价格、采购质量、采购成本、协议或合同签约与履行情况等物资采购供应活动专项分析，并形成报告。
8.2 公司实施季度物资供应管理绩效考核。公司将物资需求计划管理、供应商管理、储备管理、库存资金占用和周转、新产生积压物资等方面的关键指标纳入经济责任制考核，奖惩兑现。
采购中心是物资储备归口管理部门，负责储备物资的统一管理、统一调度、平衡利库和积压物资处理，生产、技术、设备等部门负责物资需求计划的审核管理，是物资库存资金占用的责任主体。 因需求计划不准产生的物资积压，由需求计划提报单位和审核单位承担积压责任;因设计不准和设计变更产生的积压，由设计单位承担积压责任;因无2010年 B 1.1-10
1.1一般物资采购供应业务流程 计划或超计划采购产生的积压，由采购中心承担积压责任。
8.3
采购中心按总部关于业务公开的要求，把物资采购的相关信息(包括需求计划提报、供应商选择、供应商考核、价格确定以及独家采购等主要信息)进行公开。
四、 相关制度目录 (制度后标号为《内控手册配套规章制
度汇编》目录索引号)
1 QHSE08—2006采购供应管理程序
2 QHSE17—2006不合格品控制程序
3 关于印发《中国石化仪化股份公司煤炭管理办法》的通知(仪化股购〔2007〕78号)
4 关于印发《中国石化仪化股份公司煤炭折吨、折价办法》的通知(仪化股购〔2007〕80号) 5
关于印发《备品备件采购供应管理办法》的通知(仪化股购〔2006〕12号)
6
DJ•09—2006采购中心采购流程操作指引
7
DJ•05—2006备品备件紧急需求采购供应管理制度 8
DJ•04—2006代储代销物资管理办法 9
DJ•03—2006代保管物资管理制度
2010年 B 1.1-11
1.1一般物资采购供应业务流程 10
DJ•02—2006怡华配送物资业务管理办法 11
QDT•12—2007原辅材料使用管理办法
12
关于印发《验证放行物资目录》的通知(仪化股购计[2006]64号)
13
关于印发《中石化仪征化纤废旧物资处置承包商网14
15
16
年 络管理办法(修订)》的通知(仪化股购计[2008]64号)
仪征化纤SAP系统物资采购供应操作管理办法(仪化股购计[2004]32号)
DJ.08-2006仪征化纤ERP系统优化提升后物资采购供应操作管理办法补充规定
关于印发《供应商管理制度》的通知(仪化股购[2008]117号) B 1.1-12
2010
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