仓库物资保管制度

在现实社会中，很多场合都离不开制度，制度是每个人都需要遵守的规则或行动准则。你接触过什么样的制度？下面是小编精心整理的《仓库物资保管制度》仅供参考，希望能够帮助到大家。

第1篇：仓库物资保管制度

物资仓库保管规定（模版）

物资仓库保管规定

第一条 为加强分公司物资仓库管理，规范物资的入库、保管、出库等环节，特制订本规定。

第二条 物资的验收

一、 物资的验收工作由采购员和保管员共同进行，必要时邀请供应方代表和分公司指定专人参与验收。大宗物资或特殊物资的验收必须有相关技术人员参加。

二、 验收依据：合同、产品质量证明资料、图纸资料、产品说明、装箱单等。

三、 物资的验收(包括检验和试验)必须对其质量和数量按规定和相关规程规范进行，填写“物资进货登记表”。验收人员要详细核对到货物资的名称、型号、规格、批号，检查外观和包装，对物资质量及环保、安全性能是否符合要求进行验证，验证合格后，再使用计量器具进行计量验证。确定无误后，在“物资验收单”上签字验收。

四、 对暂时不能验收的物资，设置“待验收物资库”或在仓库内划分“待验收区”，予以存放，设置醒目的标记，填写“待验收物资记录表”。

五 当物资发生丢失、损坏或不适用的情况，验收人员应及时做好记录并向主管领导反映，并留下记录。

第三条 物资的贮存保管

一、仓库物资存放应有合理布局，充分利用库容和场地，提高仓库利用率。按照物资类别和性质，分区、分类按系列进行存放，以便于收发和清查。仓库应配备必要的消防设施，做好防火、防盗、防破坏、防自然灾害工作，对安全隐患和环境污染及时进行整改;同时要做好库房定期清扫和维护，按照库存物资的理化性能及特性，采取相应的防护措施。做到“四无”：无霉烂变质、无损坏、无差错、无事故。

二、露天贮存物资要堆码整齐，上盖下垫，挂有标识。

三、保管员须及时记录“物资保管明细帐”。定期进行物资清仓盘点，做到日清月结。设立标签、标牌确保“帐、卡(标签)、物、金额”四相符。

四、每半年机电物资科要组织财务部门及保管员共同对库存物资进行一次清仓盘点。年终全面清仓盘点，填写“年度物资清仓盘点报表”和“年度物资清仓盘点汇总表”。

五、对有时效要求的物资，每季度进行一次检查(或按规定定期检查)，以便及时发现质量、环境和安全问题。

六、对超过有效期的物资，保管员及时填写物资超时“复检申请单”，交材料质管员进行复检，并按照相关规定办理。

七、危险化学品的运输、储存，应严格执行国家《危险化学品安全管理条例》、《民用爆炸物品安全管理条例》等相关规定，实行“专人专库”、“定员定量”、“定置管理”、“双人双锁”等制度，并根据危险物品的危险性分区、分类、分库贮存，性质相抵触的物资不得同处储存。

七、物资贮存要做到

三清：材质清、规格清、数量清。 三齐：堆码整齐、存放整齐、排列整齐。 三明：分类明、编号明、标识明。 第四条 物资的发放

一、发放程序

用料单位提出申请，并经机电物资科审批。保管员凭“用料单”发料做到：不少发、不多发、不错发，杜绝无单发料、虚报冒领现象。对轮胎、配件、工器具等替代性物资的发放，必须严格实施“交旧领新”制度。

二、发放原则

先进先发、易损先发、有效期短先发。

仓库物资发出，保管员必须对其质量、数量进行复核。发货数量须严格按照审批数量发放。如因包装容器限制或不便分割的物资需超发时，应征得机电物资科长同意，在“用料单”备注栏填写实发数量。

现场施工需退库的剩余物资要及时回收，办理退库手续，并视同新购物资入库管理。

第五条 物资的标识

一、仓库物资由保管员进行标识。

二、标识内容：品名、规格、型号、单位、生产厂家、数量、状态(合格、不合格、待检、已检待定、危险化学品、易燃、易爆、防火)。

三、标识须保持清晰、明显，发现标识失去或不清，要及时恢复。 第六条 物资防护

一、库内物资由仓库保管员负责防护。

二、货场地基应平整、干净、牢固、排水通畅、无污染、运输方便。

三、物资堆放应整齐平直，防止倾覆、损坏;做好物资维护保养，防霉、防锈、防变质、防变形、防火、防泄漏。

四、做好库房维修及温度、湿度控制;保持清洁卫生、通风良好、确保安全。 第七条 附则

本规定自下发之日起执行，由机电物资科负责解释。

第2篇：物资采购部仓库保管员岗位职责

1.全面负责物料及商品的入库验收工作。入库时,对进仓物品必须严格根据采购单按量验收,并报据发票名称、勒号、规格、单位、数量、价格等填写验收单或收据，严格把好质量关，不符合的货物应退回，发现问题要及时上报。

2.有效地管理库房，具体负责酒店商品和物品的保管和供应工作。

3.验收进仓物资，如发现不符合要求的，需填写验收报告呈物资主管审批，交采购部经理提出处理意见。

4.验收后的物资，必须按类别，根据物品的数量、性质固定位置堆放,做到整齐美观，并注意留有通道,便于收发、检验、盘点、清查，并填写货物卡，并把货物卡挂放在明显之处。

5.商品和物料进出仓，要做到先进先出、后进后出，防止商品变质、霉坏,尽量减少损耗。

6.仓库要保持通风干燥，根据仓库的环境、气温变化、通风条件，调节干、湿度和温度。要勤检查、勤瞭晒，防止虫驻鼠咬、霉烂变质。

7.每日汇总票据，严格执行出入库手续,按期登记明细账，定期盘点，按时填写报表，做到账物相符、账表清楚。

8.熟悉货物，明确负责保管货物的范围。

9.严格执行仓库的安全制度。库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、电源、消防器材、货操等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证物资和库房的安全。

10.严格执行酒店各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，并做好仓库的清洁卫生工作。

11.努力完成领导交办的其他工作。

第3篇：物资保管制度

物资管理规定

1.目的

本程序规定了企业仓库保管方面的具体要求，旨在规范企业存货管理工作，提高存货周转水平并防范仓库保管过程中的各种风险。 2.政策和规定 2.1.1仓库设置保管

2.1.1.1企业设置库存商品、原辅料、备件仓库，由专人进行管理，仓库管理人员负责各类物品的收入、发出和保管工作，不得兼办采购工作。

2.1.1.2仓库管理人员对保管物品必须认真清点、验收、登记造册，做到账、物、据相符。 2.1.1.3仓库库管员应当对库存物资按品种分类有序摆放，条理清晰、严禁混放，要合理有效使用仓库面积。物品摆放要建立区域位置图、标识牌和物料卡片，写明日期、品种规格、数量，按入库出库数量及时更改物料卡片，并填写保管责任人。价值较大的，还应有相应的安全措施。

2.1.1.4公司仓库库管员要严格遵守公司仓库保管纪律，仓库内的物品应做到隔地、隔墙，互不相靠，且对物品应定期检查, 做好防火、防盗、防雨、防潮、防锈、防霉、防鼠、防虫等各种防患工作，确保物资的安全保管。 2.1.2货物验收入库程序 2.1.2.1原辅料、备件等入库

仓库管理人员对外购的原辅料、备件等应做好验收工作，按照合同和发票上载明的规格、数量、质量、外包装、保质期限等要求与实物进行核对，开具“入库单”。 对于无质检单位、批次不符、单据不全、不合格者一律不得入库。“入库单”应载明收入物品的名称、规格、型号、产地、供应商、数量等内容，经仓库管理员、入库人、送货方等签字方为有效。入库单一式五联，第一联存根备查，第二联结算联报采购(附发票、核对办理结算手续)，第三联记账联报财务，第四联统计联，第五联保管留存。

外购物品如货到但发票未到，也应按上述要求办理入库手续，若超过结账日或该物品已发出发票仍未收到时，由财务部根据合同或协议估价入账，待正式发票收到后，再进行调整。 2.1.2.2产成品入库：

产品下线验收入库即办理入库手续，由保管员开具入库单，入库单一式五联，第一联存根备查，第二联报生产部，第三联报财务，第四联统计联，第五联保管留存。“入库单”应载明品类名称、批号、规格、数量等 2.1.3货物发货程序 2.1.3.1原辅料

原辅料一经出库须办理出库手续，如为生产领用应由生产部指定专人开具领料单。领料单一式四联，第一联存根备查，第二联记账联报财务，第三联仓库保管留存，第四联统计用;

如为退回厂家应开具红字入库单，联次依照入库单手续;

如为质检抽样，应由质检开具质检抽样单，抽样单一式四联，第一联存根备查，第二联记账联报财务，第三联保管留存，第四联质检留存。

“领料单”应注明物品名称、规格、型号、领用单位、具体时间、用途。领料单由车间领料人、负责人、保管员签字，材料退回库房由领料人、负责人及保管员签字，若因质量问题退库须增加质检员签字。

车间应定期核对原辅材料库存，月末办理假退库使库存为零。由领料人、负责人、保管员签字。 2.1.3.2产成品出库：

仓库管理人员应凭物流部下发的出库通知填制“出库单”按先入先出原则办理出库，注明物品名称、规格、型号、用户名称和合同编号等内容，办理发货手续;“出库单”一式五联第一联存根备查，第二联报财务，第四联保管留存，第

三、五联交司机，第三联客户确认签字用于结算，第五联客户留存;

如为赠品出库(销售部门随产品配赠的赠品)、市场反映补货等 ，则在产品出库单备注中填写并单独填列;

如产品不合格及其他原因需退回车间，应由保管员开具红字入库手续，经质检签字确认车间验收后方可退回或就地销毁(需对应冲减产量)，联次分配同入库单，

如为质检抽样，应由质检开具抽样单，具体参见原辅料;

如为招待用，由综合科统一开调拨单，需总经理签字，一式四联，第一联存根备查，第二联报财务，第三联保管留存，第四联综合科留存。

库损及其他情况，定额内库损，由生产部负责开具一式五联产品出库单，经质检签字确认后方可处理，并由生产部负责人签字，超定额库损需增报财务部及总经理后，方可办理处理手续。

仓库保管月底对各类出库形式归类编制分类汇总表附相应出库单报财务部。 2.1.3.3备件、低耗品出库 备件、低耗品出库由仓库保管员填写出库单，出库单中应载明品名、规格型号、数量、金额、领用部门、用途等事项。领用人、维修主管签字确认，存根联留存备查，记账联报财务，仓库联由库管员留存，统计联由统计留存。 2.1.4其他低耗品

对于办公用品、劳保用品、化学药品、化学器皿等消耗性杂品，原则上不备库存。以上物品申购须先办理申购单，填写申购单时必须将办公用品、劳保用品、化学药品、化学器皿分开填写，不得混填在一张申购单上，便于采购与报销。采购依申购单进行采购，购回办理入库手续，然后按照申购单发给申购部门，并办理出库手续，发票后附申购单、入库单记账联及出库单记账联报财务挂帐。 2.1.5账务管理

2.1.5.1仓库应设立库存物品明细账，对存货按不同名称、规格、型号等进行记录，及时登记收入和发出的数量，结算账面库存，并经常与实物核对。 2.1.5.2库内物资要做到先进先出的原则。 2.1.6发票

2.1.6.1当月购入原料原则必须当月索取发票，最迟不得超过30天，收到原辅材料发票核对无误后附入库单记账联当月交到财务。

2.1.6.2当月购入其他物资原则必须当月索取发票，收到发票核对无误后附入库单记账联当月交到财务。

2.1.6.3发票必须由经办人、采购部门负责人、财务负责人签字。 2.1.7合理库存管理

为了合理地节约使用企业资金，在保证生产经营的正常进行前提下，提高资金的使用效率。供应部以生产计划为依据，结合市场物资供应条件和产品销售情况，要对库存物资施行定额管理。具体如下：

原材料库、包装箱及包装膜、备件库存保证1个采购周期的耗费;促销品及低值易耗品库存保证基本随时进货随时领用。 2.1.8物资盘点

仓库保管员对库存物资要旬点月盘，帐务要日清日结。每月末对库存物资进行盘点对帐。每月末、每季度及终了，由财务部监督仓库管理人员对库存物品进行清查盘点，编制盘点报告，并与财务记录进行核对。 盘点物资时，参与盘点人员应依据实际盘点数编制“物资盘存表”并进行账实核对，每张“物资盘存表”经账实核对完毕后，盘点人、仓库保管员应在“物资盘存表”上签名。“物资盘存表”应一式两联，第一联送财务部门，第二联由仓库自存。 2.1.9物资处置：

对于盘点出的盈余、短少、毁损或过期变质，仓库保管员必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，由仓库主管报总经理审批，审批结果报财务部，并由财务部会同相关职责部门按规定程序处理。 2.1.10单据管理：

仓库物资管理所涉及的单据由财务部统一印制，各部门使用时办理领用登记手续，用完后凭存根联验旧换新。 3.报表及报送要求 3.1 日报

①原材料、备件、低耗品进销存日报表一式三联，第一联留存，第二联报财务，第三联报储运部，次日9∶00之前报财务。

②产成品收发存日报表一式三联(根据出库形式分类汇总)，第一联留存，第二联报财务，第三联报储运部，次日9∶00之前报财务 3.2旬报

①原材料、备件、低耗品进销存旬报表一式三联，每旬次日中午( 11 点)前报财务，需附领料单、入库单相应联次。

②产成品收发存旬报表一式三联(根据出库形式分类汇总)，每旬次日中午( 11 点)前报财务，需附产品出库单、入库单联。。 3.3月报

①原材料、备件、低耗品进销存月报表一式三联，每月 2 日中午( 11 点)前报财务，。 ②产成品收发存月报表一式三联，每月 2 日中午( 11点)前报财务。 4.报表资料要求

4.1单据报表要求字迹清晰，签字齐全，签全名，不得涂改，按序使用，不得随意撕毁。

4.2入库单、产品出库单、领料单等单据由财务统一印刷，统一编号。建立领用备查制度，单据传递建立登记制度，实行以旧换新制度，严格控制出入库单的领用与使用，不得出现毁损、丢失、涂改、阴阳联等现象。如有作废情况，应联次齐全后方可写“作废”字样，并全联保留。

4.3公司材料等要实行月盘点制度，盘点时间每月 1 日，盘点要求财务牵头，责任人员参加，盘点结果签字备档。 5.单据、报表等保存：

5.1入库单仓库联、领料单仓库联由库管员负责按月装订成册，分类保存;入库单统计联由财务部负责按月分类装订，以便核对物资入库情况领料单统计联由生产统计负责按月装订成册，分类保存。各类日报表由仓库保管员按月装订成册备案。

5.2建立供应商、客户档案每月进行更新，及时报财务。 6.违规处罚：

6.1发票未及时报送财务部，超过月底认证抵扣期限或票据到期无法抵扣的，视票面金额给予经手人10-100元/笔的罚款。经手发票人员未履行发票审核责任，接收非法、虚假或者不规范的发票，下一环节业务人员有权拒绝接收，经手者负责到开票单位更换。对于丢失或恶意伪造有价证券、增值税专用发票等重要凭证，责令其迅速采取措施补救。未造成严重后果的，视票面金额酌情给予10%以下但不低于50元的罚款;造成严重后果者，全部或部分赔偿损失，并调离岗位。 6.2未在规定时间内报送单据的，每超一天处罚经手人10元。

6.3供应部得知发生数量质量异议，不及时向供货方交涉，致使公司遭受损失的，按损失金额由综管部负责出具处罚意见。业务人员与供货人恶意串通，损害公司利益者，立即停止其工作，并视情节轻重给予行政处分。问题严重的，交纪检监察部门审查，并全部或部分赔偿损失。

6.4填写单据未使用名称、规格、单位不确定的，每张单据罚5元。出入库单据丢失或缺损的，发现一次处罚责任人员50元。未及时填开出入库单据或出入库单据未能及时将相关联次送交财务部，视同单据丢失进行处罚。

6.5仓库未按规定程序(或手续不全)出库的，发现一次对主要责任人及相关人员各给予50元的处罚;因仓库管理原因造成的物资减值、毁损、变质的，不能正常使用，按损失价值对责任部门负责人给予毁损价值的10%以上，不低于100元的处罚。

6.6因市场预测不准确、信息沟通不及时、生产计划失误或未严格控制采购的经济订货批量造成的物资积压，给予责任部门负责人按积压物资价值的5%以下但不低于200元罚款。

6.7因流程管理失误造成的物资质量不合格、停产产品、停用材料物资、过期促销品的积压，不能及时处理、出现超期损坏的，按物资价值给予责任部门负责人损失价值20%但不低于200元的处罚。 7.本规定由财务部负责起草、修订和解释。

8.本规定自发布之日起执行，以报至财务部票据时间为准。

第4篇：物资仓储、保管、发放制度

第一条 物资仓库管理是物资存放安全管理和保障物资现场使用的重要环节。项目经理是物资仓库管理第一责任人，物资设备部是物资仓库管理主责部门，拌和站、安质部、作业队等参与。

第二条 物资仓库管理主要工作：主要包括选址建库、库存保管、出库盘点等。

第三条 按照施工平面布置、道路运输、使用加工、吊装等要求，设置物资仓库保管位置及设施。并按需用物资品种选择综合仓库、专业仓库、特种仓库等类型仓库入库堆放。

第四条 仓库要做到内外整洁，要有防雨、防潮、防水、防火、防盗等措施。仓库四周不能有杂草杂物、场地不得有积水。入库物资应先做好验收工作，验收合格物资应分类进行标识。仓库物资码放要做到科学化、规范化。依据物资的特点，采用五五成行或五十成行，层层堆码，串串堆码，存整码零等不同形式堆码;货架存放遵照“上轻下重、中间放常用，便于收发及清点”的原则。

第五条 钢材存放库应搭建遮雨设施，应具有防潮、防水等功能。钢筋、钢板、半成品等物资应按要求进行合理堆码存放。对不同品种、规格、牌号、等级、批次的物资应分开码放，不得混放，并根据物资的性能特点，选择合适的垛形和堆码高度;按进场的先后次序码放，以保证“先进先出”的原则。

第六条 露天存放的物资，必须按规定要求上盖下垫，垫台高度不小于30公分，避免物资遭受雨、雪、露、潮和日光曝晒等影响物资的质量。对现场物资的保管按照“谁施工、谁领料、谁负责保管”的原则。

第七条 构成工程实体的原材料、半成品、构件必须进行标识。材料标识的内容一般包括材料名称、规格型号、生产厂家、炉号/批次、进场日期、数量、检验状态等。材料标识的方式，库存材料一般采用材料卡片进行标识;钢材、水泥、混凝土外加剂、砂、石、砖、砌块、装饰材料及构件等材料采用材料标识牌。对时效性较强，有先进先出要求的物资要按照不同品种、标号、出厂、进场时间等分区域分别贮存、标识，防止混用、错用。

第八条 材料标识中，必须标明材料的检验和试验状态。材料标识由材料员负责管理，标识牌不得随意移动，若材料在使用过程中标识发生移动，应及时移回原位。

第九条 对于入库及出库物资需及时做好入库验收记录及台账更新工作，做到库存物资一动一更新。针对不同物资按要求进行盘点，掌握库存动态，做好帐物核对工作，保证施工生产顺利开展。

第十条 物资限额发料是开展定额供应、控制工程成本和确保工程质量的重要环节。项目经理是物资限额发料的第一责任人，总工程师是主要责任人，物资设备部是主责部门，负责项目物资限额发料具体实施，工程部、商务合约部等部门参与。

第十一条 物资限额发料管理主要包括建立台帐、申请领料、限额发料等。 第十二条 钢材、水泥、砖、砂、商品混凝土等主要物资实行限额领料。项目工程部根据图纸提供限额数量，经商务合约部审核、总工程师审核、项目经理审批后，交由物资部，物资设备部按审核后的数量建立限额发料台账。

第十三条 作业队的物资领用人必须是经法定代表人(或委托人，委托人必须有书面委托书)书面授权的授权领料人。授权委托书及领料人的身份证复印件要由物资部留存备案。

第十四条 物资发放前应先由具有领料权限的领料人提出领料申请，该领料申请需经工程部审核。物资设备部人员比较领料申请与限额领料台账是否超限额，对超限额申请材料制作超限额发料审批单，经商务合约部审核、总工程师审核、项目经理审批后决定是否发放。对于已发物资，应及时更新限额领料台账。

第十五条 物资发放按照“推陈贮新、先进先出”的原则，发料过程遵循 “三检查”(即检查领料凭证是否正确无误;检查待发物资的品名、规格、型号、数量是否正确;检查应附质量证明文件、单据是否齐全)、“三核对”(即发料凭证与账卡核对;发料凭证与待发实物核对;结存实物与账卡核对)的原则;未经验收的物资或验收不合格的物资不得发放。对小额零星物资发放时，除难以分割、拆零外，不得随意超发;常用物资凡属可以分割拆零的，都应拆零供应，不准一次性发料;有保管期限的物资在限期内发放，限期未发出的要及时调剂处理，超过期限的要重新进行验收，合格后方能发放。

第十六条 本管理制度自发布之日起执行，由公司物资设备部负责解释。

第5篇：仓库保管管理制度

昱源·维拉小镇项目 仓库保管管理制度

一、 仓库管理的基本任务

1. 负责仓库的物料保管、验收、入库、出库、盘点、制定合理的材料进场计划等工作。

2. 严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现，入库要及时登帐，手续须齐全，检验不合格物品不准入库，出货时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。

3. 负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物相符，做好盘点盘亏的处理及调账工作。做到帐、物、卡三者相符，提前通知采购部门订购短缺物料。

4. 负责仓库区的安全、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。

5. 科学合理地安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰。

6. 负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、账册的收集、整理和建档工作，及时编制相关的统计报表。

7. 做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。 8. 完成公司领导临时交办的其他任务。

二、 物资验收入库

(一)物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，签字收货，应当认识签收是经济责任的转移。 1. 物料验收注意事项： ⑴货物进仓，需核对订单，(物料号、名称、规格、型号、图案、数量、质量)等需与订单相符方可办理入库手续，并负责收集各项材料说明书，合格证，备用配件，保修证明等。 ⑵严禁不合格产品入库，不能先签字后验货。

⑶材料进场须经工地主管人员验收，以确保材料品质合格。

⑷因超出合理损耗领料或计量误差等导致的超额领单，需经主管签名确认后才可申领。

2. 货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货验收方法要采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。

3. 货物进仓，需办理质量检验手续，物料/产品必须填写《入库验收单》检验合格后经双方负责人签字确认，完成正式入仓，其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证由仓管员签名存档。 4. 对验收不合格的物料禁止入库。

5. 入库物料、产品宜采用合适、规范的标签标识，清晰标注与实际装载货物数量相符，同一包装装载数量统一。

6. 仓库物料要根据其自然属性，考虑储存的场所位置和保管常识处理，加强保管措施，不发生保管责任损失，同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

7. 仓库要严格保卫制度，禁止非工作业务人员擅自入库，仓库严禁烟火。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

(二)仓库保管员对库存物料负有经济责任和法律责任。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等应及时报告主管经理。分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未以批准一律不准擅自处理。违反者按公司制度处理。

(三) 货物堆码及库房管理

1. 在仓库领用的工具要做好好登记，用完及时归、并且登记，常用工具应妥善保管以免发生遗失。

2.仓库内所用物品摆放应按照以划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的部品，对废品要及时清理保持保持库间内整洁。同类、同部分、性质相近的物资在一起，进出库频繁的物资按照轻重和使用频率摆放，物资堆码合理，便于先进先出、牢固(不歪不斜、定量、整齐、标记朝外、节省、方便收发(重物落地，轻物放上)。

三、 物料发放出仓

按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发料。发料坚持;一盘底，二核对，三发料，四减数的原则，对贪图方便，违反发料原则造成物资失效，霉变，大料小用，优材劣用，以及差借等损失，保管员应负以济责任。

1. 物资出库按程序工作，程序依次是：出库前准备登记薄、审核出库凭证(是否相关责任人及其领货清单)、备料、复核、点交、清理。要求是‘先进先出，推陈出新’和接近失效期先出，及时准确，严格复核，认真点交。库存盈反映力求做到不出现差错。

2. 货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认.领料单应填明名称、规格、型号、领料数量、图案、颜色、出厂批号、零配件名称和材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划，属限额供应和超额材料的领用需主管审批签字后方可领料。

3. 领料人必须是承包单位指定负责人,收货经办人签收收货凭证.严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品,确需借用,需经部门经理或其授权人员批准并约定归还日期(一般不超过一周). 4. 大批量材料办理出入库手续后，经部门经理同意后可直接发给施工队。

5. 所用发料凭证，保管员应妥善保管，不得丢失。记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、周报、月报要及时。

四、 单据管理

1.日常进出仓等单据应分单据类别，处理状态分别有序夹放。

2.需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，当日处理，不允许随意押单。

3.每周一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱柜面做好目录标

五、安全防护

1.负责物料的存贮条件，注意防潮、防雨、防霉、防火、防风，防鼠防虫害、防腐蚀等因素，保证通风，并采取相应措施持久控制。减少损失。

2.禁止库房内使用电炉、电热器具，禁止明火、烟火，易燃物品必须分区密封堆放。

六、盘点及对帐

1.仓库需根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。及时将库存物品、数量向主管部门通报，方便采购部门提前订货、备货，确保生产施工顺利进行。

七、其他事项

1.保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单二份，写明情况，双方签字，主管领导见证，双方各执一份，单位存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿，对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要纪律处分。

第6篇：仓库保管管理制度

仓库保管&养护质量管理制度

1. 本公司要求库房内部整洁，门窗严密、顶棚、墙壁无脱落物、地面平整光洁。

2. 库房配备应符合消防安全规定。

3. 库房应有符合安全要求的照明设施。

4. 库房应有必要的防护设备和设施，以实现防尘、防潮、防霉、防虫、防鼠、防盗、防污染(如货架、通风设备、防潮湿设备)

5. 库房内配置温度湿度计进行检测，必要时应采取措施以控制温湿度，保证产品质量。

6. 产品堆放有序，符合产品自身存放要求。

7. 库房应该分区存放产品，分为待检区、合格品区、不合格品区、使用色标标识。黄色为待检区、绿色为合格品区、红色为不合格品区。

8. 根据库房产品性能特点，必要时对产品进行适当的养护，并做好记录。

9. 定期对库房以及库存产品进行检查，采取必要措施以保证库房和产品状态正常。