在充满活力和日益开放的今天，越来越多的场合需要使用制度。制度是维护公平和公正的有效手段，也是我们工作的底线要求。什么样的制度是有效的？以下是小编为您整理的《仓库及物资管理制度》相关资料，欢迎阅读！
电力物资仓库标准化建设问题及对策
摘 要：电力物资仓库标准化建设是2017年国家电网“物资供应基础管理年”的重要内容。从仓库基础标准化、出入库管理、工程结余物资管理、账卡物一致性和废旧物资管理的角度分析了目前电力物资仓库标准化建设存在问题，并给出相应的对策。
关键词：电力物资仓库；标准化建设；废旧物资
1 背景
国务院《物流业发展中长期规划（2014—2020年）》中明确物流业是融合运输、仓储、货代、信息等产业的复合型服务业，是支撑国民经济发展的基础性、战略性产业。加快发展现代物流业，对于促进产业结构调整、转变发展方式、提高国民经济竞争力和建设生态文明具有重要意义。《规划》的“重要工程”要求重点建设“物流标准化工程”。同时，《国家电网公司关于印发物资供应基础管理年专项行动方案的通知》指出，国家电网公司在2017年开展“物资供应基础管理年”专项行动，依法从严规范物资管理，促进业务全面提质增效，为纵深推进公司“六化”（集团化、集约化、精益化、标准化、信息化、国际化），支撑电网“四个发展”（安全发展、清洁发展、协调发展、智能发展）提供坚强保障。
物流标准化建设已受到各社会各界的重视，但是在近期浙江省公司组织的标准化规范性自查过程中发现较为普遍的问题：一是相比近三年实际投运的基建工程个数，各单位向检查组出示资料的工程个数还是偏少，比例最高的78%，最低的仅5%，平均38%。二是单据签署不规范，表现为签字不齐全、日期不齐全、日期不合逻辑等。三是仓库标识标牌未按《国家电网公司物资仓库标准化建设指导意见》设置，如禁止標识五花八门，“严禁烟火”、“禁止烟火”、“严禁吸烟”等均有出现。四是智能仓储系统尚处萌芽状态。
2 电力物资仓库标准化存在的问题
2.1 仓库基础标准化建设问题多
仓库基础标准化建设包括仓库信息注册、仓库功能区域设置、标识标牌配备、仓储设备设施配置及管理、消防安保设施配备及管理、库存物资摆放及保养和仓库信息化应用七个方面。从检查情况看，主要存在以下问题：第一，功能区设置不全，区域设置不合理，入库待检区、出库理货区过小的现象严重。第二，作业通道过多，没有充分利用仓库面积的现象较严重。第三，仓库总体布局图与实际不符，区域标识、编号不符合要求，消防安全标识缺失严重，部分仓库没有消防通道标识，基本的“严禁烟火”的标识都缺失。第四，设施设备不全，其中多个仓库缺台秤等计量设备。第五，设施设备的管理缺失，缺少设备维护保养记录、特种设备人员上岗证。第六，消防通道不畅通，消防设施设备不全。第七，物资码放较随意，多种物资随意摆放在仓库角落，而货架上却有大量空货位，而且存在较多不是“五五码放”的情况。
2.2 采购物资出入库管理不规范
采购物资的出入库管理涉及ERP系统和多种单据，入库包括《货物交接单》、《到货验收单》和《入库单》，出库管理包括《领料单》和《物料凭证》，所有的单据ERP系统和纸质单据信息要一致，信息要齐全。从检查情况看，主要存在以下问题：第一，对单据的管理不重视，仓库管理员对单据的重要性认识不足，导致多种单据缺失的情况出现，多个仓库出现《入库单》系统性缺失，物料凭证缺失的现象，单据的整理也是五花八门，缺乏统一规范。第二，单据签字不全现象较多，《货物交接单》上缺供应商签字、收货方签字，系统单据日期与实际单据日期不符等情况。第三，单据后补现象严重，在实际仓库管理中，没有及时整理单据，为了应付检查而突击补单据的情况普遍存在。
2.3 工程结余物资管理不完善
由于项目计划变更、协议库存计划和执行不一致、未严格按实际需求进行出入库作业和缺乏科学管理手段等原因造成目前电力工程结余物资积压严重。同时，工程结余物资单据管理制度还不够完善。工程结余物资的出入库单据缺失的现象普遍，从而缺少造成了单据管理的混乱，同时出入库单据的其他相关技术资料不齐，如合格证、说明书、技术资料、退出退役申请表资产原值等。同时在单据上面填写的资料较混乱，错误的现象明显，领料单日期与物料凭证的记账日期（或凭证日期）不匹配，退库申请单日期未填写及物料凭证日期晚于与退库申请制单日期，加上缺少相关部门的签字等。
2.4 账卡物不一致性现象严重
账卡物一致性存在较大的问题，主要是程序的复杂性和人工的惰性。账卡物不符现象非常严重，主要原因有：一是账卡物的填写人仓库保管员对账卡物的认识不够，认为无所谓，如物料编码与物资名称发生错误，没货的架子上标签卡上的数量依旧不为“0”，而且超过规定存储日期的货物在货位上的情况时常出现。二是物资入库要先经省公司入库（一般为一星期至一个月），再完成仓库入库，时间跨度大导致了账卡物的信息在标签卡上经常存在错误，ERP系统与实体仓库的标签卡有出入。
2.5 在库废旧物资管理缺失严重
2017年，国网将库废旧物资管理纳入仓库标准化检查，由于一直没有检查，废旧仓库的管理处于无人管的状态，很多废旧的场地都摆放着私人的事物，造成物资管理的不规范，单据缺失严重，线上线下的物资不符，物资出入库没有记录等，就造成了信息的漏失，等于造成了公司的资金流失，同样与资金问题有关联的还有对于废旧的计量单位问题，很多废旧物资的计量单位不正确（比如说支和吨），因为计量单位造成废旧物资退出出现问题的情况时有发生。
3 电力物资仓库标准化建设对策
3.1 加强仓库基础标准化建设
仓库基础标准化建设严格执行《国家电网公司仓库建设改造规范》和《国家电网公司仓库运营管理规范》的要求，对标识标牌的尺寸、颜色、放置位置、标识标线的样式等进行重新改造，区域设置完备合理，通道大小符合作业要求，仓库布局便于仓储作业。完善设施设备，加强对设施设备管理，做好维护保养、设备更新等。加强安全管理，消防通道设置明确合理，保持畅通。加强储位规划，做到物资码放合理，一般物资严格执行“五五码放”标准。
3.2 规范出入库管理制度
第一，要统一认识，提高对出入库管理中单据管理的重要性的认识，严格按照《国家电网公司仓储业务管理工作规范》要求，避免单据缺失现象的出现。第二，完善单据规范化管理，加强对仓库管理员培训，保证单据信息的准确无误。第三，加强单据日常化管理，定期、不定期进行检查和自查的形式，督促每次业务完成的同时及时更新单据，做好日常的单据归档工作，做到有据可查。
3.3 加强工程结余物资管理
第一，加强工程结余物资的管理，严把设计、施工关，督促项目单位加强物资计划的审核和执行，加大工程结余物资的考核，按“谁形成结余，谁负责利用”的原则，对形成工程結余物资的相关单位和部门进行考核，杜绝浪费。第二，开展定向专项设计，通过返厂维修升级等手段提高工程结余物资技术水平，使其满足工程项目要求，优先使用满足条件的工程结余物资，尽可能的降低工程物资库存。第三，规范单据管理，按照电力相关标准，做好单据的记录和保管工作，做到有据可查。
3.4 做好账卡物一致性
账卡物的更新是伴随着每日物资出入库的同时进行发生的，及时更新才不会发生后面货物变更次数多而导致账卡物填写 信息不准确的乱象。同时，将对安全物资的保养维护与记录作为一个常规事物来进行，可与每月盘点同时进行。
由于许多物资都存在先过账（先过线上系统）再发生货物的物理移动现象的情况，导致工作人员经常忘记签收单据或者没有妥善保管，从而发生单据混乱的情况。鉴于此，每当有出入库发生时，就应该及时收发单据，线上的过账一定要伴随着线下实体库的物资出入完成单据，保证实际单据的产生时间与线上系统相符。
3.5 废旧处理制度化
加强处理废旧物资的意识，严格按照国家电网相关规定进行执行。运维物资达到180天的及时进入报废程序，废旧积压时按程序上报上级公司进行处理。废旧场地的划分，标牌的设立与物资的摆放都设置好一个完整的体系，根据标准体系来进行废旧处理将是提高仓库运行效率的重要途径。
参考文献
[1]曹斌.浅谈电力物资仓储利库效率的提升[J].科技风，2014，（17）.
[2]周贻红.探索电力工程结余物资管理中的问题及对策[J].中国科技纵横，2014，（24）.
[3]赵宝忠.电力企业物资管理的优化[J].科技创新与应用，2017，（17）.
作者：葛景森
摘 要：国家电网提出的"物资供应基础管理年"的主要内容就是加强对电力物资仓库标准化建设。本文针对仓库管理标准化、出入库流程、工程结余物资管理、仓库结构布局不合理和废旧物资管理五个方面分析了现阶段电力物资仓库标准化建设过程中存在的问题，并给出具有针对性的解决对策。
关键词：电力物资；仓库标准化；建设问题；对策
引言
在电力企业中，仓库标准化在其生产过程中具有主导作用。仓库标准化建设是指仓库信息库建立、仓储设施配备和管理、仓库功能区域分类、配备标识标牌、消防安保设施配置和管理、库存物资摆放和养护及仓库数据库应用七个方面的建设。仓库标准化是针对物资管理的一种科学手段，对整个电力企业工作顺利开展起到了决定性的作用。但是在整个工作过程中，受到了不可控因素的影响，电子企业仓库标准化仍存在着一些缺陷，给物资高效应用与电力企业顺利生产带来了一些不利影响。故结合现阶段电力企业实际情况，分析仓库标准化存在的缺陷，并针对这些问题提出相应的解决措施是必然趋势。
1电力物资仓库标准化存在的问题
1.1标准化建设滞后
分析现阶段很多电力企业的情况不难发现，在进行物资仓库标准化管理时，依旧沿用传统的管理模式，可是传统管理体系并不健全，管理流程没有相关的规范制度，针对一些具体应用也缺乏规范性的指导。有些电力企业尽管建立了统一的货物代码，但是覆盖范围不全面，没有将物资属性、品种进行细致的分类，导致货物代码在日常工作中用处不大。虽然传统管理模式具有其突出的特点，但是它的缺点也不可小觑，这些缺点不仅影响了管理效果，而且还会影响物资仓储标准化的前进步伐。
1.2物资出入库管理不规范
物资的出入库管理主要包括两部分，即EPR系统和各种纸质单据。其中纸质单据包括入库类单据、出库类单据两部分。入库类单据是指：入库单、货物交接单、到货验收单；出库类单据是指：领料单、物料凭证。所有单据内容都要与ERP系统数据一致，信息要完整。就目前出入库管理情况来看，主要存在一下几个问题，首先，对单据填写完整性不重视，单据基本信息填写不全，供应商、签收人没签字的现象比比皆是。其次，单据填写内容不准确，货物入库时没有详细检查入库单据内容的准确性，单据货物规格型号与实际入库货物规格不相符、单据日期与实际送货日期不相符等情况时有发生。再次，对单据整理不重视，仓库管理人员对纸质单据的重要性认识不深，时常出现单据缺失的情况，而且单据的整理也是漏洞百出，缺乏具体规范进行统一归类。最后，单据后补情况时常发生，在实际工作中，没有及时的整理归档单据，当单位需要检查才开始补写单据。
1.3仓库布局松散
电力物资具有极强的特点，为了保留物资自身的特点，会给相关的管理工作带来一定的操作难度。现阶段，我国主要采用分级、层、片式的模式对电力物资仓库进行管理，这一方式使仓库整体的布局十分分散，分散式仓库布局对物资统一调度和规划增加了一定的难度，同时也对相关物资管理工作有很大程度的影响，这一现象十分不利于企业对物资共享工作的开展。
1.4结余物资管理不完善
结余物资管理方面存在以下几个问题，第一，在很多情况下，项目计划、库存支取计划和实际执行不一致，相关人员没有严格按照实际需要进行出入库操作或仓库管理人员缺乏科学管理手段等原因造成了相关物资积压。第二，工程结余物资单据管理制度不健全，时常出现出入库单据丢失的情况，从而造成工程结余物资单据管理混乱的现状。第三，说明书、保修卡、技术资料等其他相关出入库资料不齐全。第四，单据资料填写混乱、错误的现场经常发生，如领料日期和物料出库凭证的记账日期不匹配、物料领取凭证日期晚于退库申请日期等问题。
1.5仓库废旧物资管理不完善
在国家电网没有将库废旧物资管理纳入仓库标准化之前，一直没有人关注这一块的问题，废旧仓库的管理一直处于无人问津的状态，很多废旧的仓库都变成了私人物品存放的地方，废旧物资管理极不规范，废旧仓库的单据丢失严重，物资出入库没有登记，账实不符，这造成了公司的资金损失，与此同时，废旧物资的计量单位记录不准确，也给公司废弃物资处理工作带来了很多难以解决的问题。
2电力物资仓库标准化存在的问题的解决对策
2.1统一规范 进行标准化管理
针对我国现阶段国情来看，电力企业要想真正提高自身物资仓储水准，就务必学会分析总结自身在物资仓储管理工作中出现的问题，清楚认识到哪些问题需要引起企业重视。与此同时，也要正视物资仓储统一管理在企业物资仓储管理的重要位置。在企业内部相关部门中，要第一时间制定出科学、统一的物资仓储管理制度，这样才能确保整个仓储流程的执行流程的科学性，从根本上规范电力物资仓储管理，确保企业整个电力物资仓储建设工作，是朝着可持续发展的方向前进。
2.2规范出入库管理制度
首先，在出入库管理中，加强工作人员对单据管理重要性的认识，严格按照国家相关工作规范来执行工作，避免再出现单据丢失的现象。其次，加强日常工作单据的管理，养成自查或他人检查的好习惯，在每一次業务完成时，及时登记单据，做好单据日常归档工作，做到有据可依。最后，完善单据规范管理，重视对仓库管理员的专业培训，保证单据信息及ERP信息准确无误，做好审查工作。
2.3物资编码的规范
在电力物资仓库建设过程中，企业应该加强对物资编码编制的重视，编制完善的仓库管理标准，细化编制统一的物资编码，将所有物资信息都包含其中。根据电力物资仓库管理的实际情况，把物资编码具体化、细致化，方便日后工作查询和管理，从根本上提高仓库管理水平。
2.4加强工程结余物资管理
首先，严格把控设计、施工、监理对物资计划的审核与执行，重视工程结余物资的考核工作，秉承着“谁审批，谁负责；谁结余，谁负责”的基本原则，对形成工程结余物资的项目部门和单位进行绩效考核，从而减少物资浪费。其次，执行结余物资专项设计，通过维修、升级、返厂等方法提高结余物资利用率，在满足工程项目技术要求的同时，优先使用工程结余物资，尽可能减少结余物资库存。最后，规范纸质单据管理，按照企业规定标准，做好单据的记录与保管工作，保存好原始凭证。
2.5废旧处理制度化
严格按照国家相关规定执行工作，增强企业处理废旧物资的意识。使用时间达到一百八十天的运维物资及时进入报废程序，废旧物资出现积压情况及时上报公司进行处理。将标牌放置和物资摆放进行合理规划，按照科学的标准进行废旧处理才是提高仓库运行效率最有效方法。
综上所述，电力物资仓储标准化是电力企业最重要的一项工作。在平常电力企业的工作中，我们只有加强物资仓储标准化管理，积极解决相关问题，才能从根本上发挥物资仓储标准化管理的最大作用。因此，认真审视物资仓储管理中的不足，结合实际情况，针对相应问题采取科学的措施，才能实现物资采购、库存、调度等每个环节的标准化，从而提高物资仓储管理水准。与此同时，还要建立完善的仓储管理提体系，以零库存为目标，节约仓储费用，以此来满足电力企业生产的需要，进一步推进电力企业的快速发展。
参考文献：
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[2]陈霞.电力物资仓储管理存在的问题分析及优化策略[J].山东工业技术，2017（09）：182.
[3]周易，周倜.试论电力物资仓储管理存在的问题及优化措施[J].价值工程，2014，33（29）：170-171.
作者：郭瑶
摘 要：在煤炭企业的生产到加工再到销售的整个环节中，仓库管理属于必不可少的工作内容，是对生产成本进行控制、对企业生产效益进行提升的关键。因此，煤炭企业需不断提升对仓库管理的重视程度，在明确煤炭企业仓库管理必要性、特点的基础上，不断对管理工作进行优化。本文基于现阶段煤炭企业物资仓库管理状况，将相应的管理建议提升，以期使煤炭企业物资仓库管理质量得到进一步提升。
关键词：媒体企业 物资仓库 管理
一、引言
在煤炭企业的整个物流环节中，仓库管理处于核心地位，是煤炭企业能否顺利进行生产的关键，直接决定着企业总体的生产水平。但在现阶段的煤炭企业中，部分管理者对物资仓库管理的重视程度不够，缺乏有效的管理模式，货物积压的现象时有发生，常对企业高效运行造成影响。基于此，煤炭企业需不断对物资仓库的管理进行改进，从管理意识、管理模式、管理团队等多个方面入手，使物资仓库管理流程更为优化，促进仓库管理质量的提升，进而为企业总体生产效益提供保障。
二、煤炭企业物资仓库管理特点与现状
现阶段，煤炭企业对物资仓库进行管理时，还有一些需要改进的地方存在，具体从以下几个方面体现出来：（1）对物资仓库管理的重视程度不够。目前，对于自动化、机械化的仓库，功能是对物料进行储备，可是设备条件不够完善，不利于物质的储备，企业还没有明确的认识，仓库管理中的装卸工作多依赖于人力，工作效率不够理想。（2）管理过程中未对物资需求进行合理的规划，没有对信息技术进行有效运用。煤炭企业的物资仓库中每天都有数量较多的物资出入，若不对需求有明确的了解和规划，则会致使供货日期、采购数量受到影响，致使供货日期不准、物资积压等出现，进而对企业正常生产造成影响。另外，由于未对仓库管理工作进行合理的规划，常致使库存的数量增大，物料数目不够清晰，使大量库存空间、仓储资金被浪费，这不但会致使隐形资产流失，而且会对盘点、清理等工作产生影响。同时，在煤炭企业中，安全物资极为关键，经常需临时增加，若此类物资需要时难以及时供应，则会对安全生产造成影响。在对这些物资进行管理时，虽然大部分煤炭企业都对信息技术进行了应用，但应用程度还不够高，真正意义上的信息化管理尚未实现。（3）管理团队素质不够强。目前，部分煤炭企业仍片面的认为物资仓库管理即对货物的存储进行管理，未对管理人员进行相应培训，即使将先进的管理技术、信息化管理系统引入，相关管理人员也难以进行有效的运用，管理工作效率还有待提升。
三、对煤炭企业物资仓库管理进行优化的措施
1.转变观念，适当增加投入。在煤炭企业中，物资仓库管理属于必不可少的环节，相关煤炭企业管理人员应该对这一点有充分的认识，适当将资金方面的投入增加，对现有改建后的仓库和新设施要充分的利用。对此，可积极将机械化的设备引入，对人工操作进行替代，使煤炭企业物资仓库管理中工作环境恶劣、任务重等不安全的隐患消除，从而使仓库管理效率、安全性提升。在煤炭企业的发展中，库存是基本保障，库存短缺、积压均会对煤炭企业的生产造成影响。因此，对物资仓库管理工作进行开展时，煤炭企业还需注重库存结构的优化，具体可从以下几个方面入手：首先，对有效的管理机制进行建立与完善，依据企业具体实情，对仓库管理制度、管理工作开展流程等进行制订，使管理人员对管理工作的开展更为规范、有效。其次，对约束管理制度进行完善，例如，库存管理有问题出现时，不得单一追究仓库管理人员的责任，而应该从全局入手，对多方责任进行明确与追究，使各个部门之间可以相互监督，进而实现高效的仓库管理。再次，对仓库管理工作进行开展时，需注重供应、需求量的明确，相关仓库管理人员应该积极对物资供应单位、用料单位等进行沟通，以明确库存具体情况，在对物资供应需求进行满足的同时，尽量使储备资金的用量减少。最后，对于积压的仓库中的废料，需及时进行清理，使仓库暂用减少。同时，相关物资管理部门需定期对库存需求进行调整，对于超期、多年不动的物资，及时处理，使物资维护资金减少，进而使企业负担减轻。
2.引入信息化管理，优化管理流程。对物资仓库进行管理时，煤炭企业应该对企业总的生产物资需求进行明确，加强对物资计划的管理。第一，仓库管理人员需及时与物资供应部门沟通，明确物资的供需情况，对市场的需求进行准确预测，以获得准确的物资供需计划，使物资在满足企业生产需求的同时，不会有积压现象出现。第二，对物资仓库管理工作进行开展时，需确保物资储备的合理性，根据每月报表数据的收集和汇总，分析配件的库存、入库、出库的动态情况，储备数量的结构，储备资金的合理占用，对此，可以物资消耗的定额为依据，及时对库存结构进行调整，使库存储备减少，进而为资金顺利周转提供保障。第三，对仓库物资验收、现场管理环节的工作进行优化，物资入库时，需以相关标准为依据实施严格的检验，对物料标识编码进行统一，对假冒伪劣的物资进行杜绝，确保生产环节中没有质量不达标的物资进入。第四，不断对信息技术进行引入，使物资仓库管理信息化程度提升。一般情况下，物资仓库信息化管理主要有以下内容：对账与结算处理中的信息化、实时查询、物理编码信息化管理、单据与报表的信息管理、库存信息化控制中。对此，煤炭企业需积极对计算机网络进行应用，将一套符合于企业发展的物资供应管理与控制系统更好地建立起来，使仓库管理中的信息实现共享。这样，对业务过程进行监督时，可根据信息查询对工作计划进行制订，进而实现仓库的全程管理和控制。此外，煤炭企业可对物供信息网络进行构建，将物资采购、储备、发放、物资订货的记录、库存量等信息输入到其中，使其自动对报表进行生成，为企业经营管理提供可靠性数据，为供货决策的确定提供参考。同时，煤炭企业还需对仓库管理与外部市场联通的信息网络进行构建，使内部的物资信息与外部的市场信息实现衔接，进而促进物资仓库管理有效性的提升。
3.组建管理团队，提升管理水平。在煤炭企业的物资仓库管理工作中，相关管理人员的管理能力与素质直接关系到整体的仓库管理水平，因此，对物资仓库管理工作进行优化时，需从高素质管理团队的组建入手。一方面，煤炭企业需积极对高素质的物资仓库管理人才进行引进，对能力强、有创新、有新思路、方法、设施，能产生新的工作效果、效益的人才要适当增加薪酬待遇。另一方面，煤炭企业需加強现有物资仓库管理人员的培训力度，首先，对其实施业务知识方面的培训，尤其注重信息化、网络化管理方面的培训，以不同类型仓库管理岗位虚心为依据，定期对培训活动进行组织，对一支专业化的物资仓库管理团队进行组建。其次，施予岗位职责方面的培训，对物资仓库管理人员进行职业道德、岗位责任方面的教育，使其以高度的责任感参与到日常的管理工作中。最后，对相应的激励措施进行制订，以对现有物资仓库管理人员进行鼓励，使其主动对现代化的物资仓库管理知识进行学习，不断对管理水平进行提升，进而促进物资仓库管理质量的提升。
四、结语
总而言之，在煤炭企业的物资管理工作中，仓库管理属于重要环节，其管理质量直接关系到企业的生产效益。当前，煤炭企业之间的竞争压力不断增大，煤炭企业积极对新的发展路径进行探寻，在此过程中，不可将物资仓库的管理忽视。对此，煤炭企业需不断对物资仓库管理工作进行优化，从仓库环境、设备、工作流程、管理团队等方面的优化入手，积极对信息化技术进行应用，使物资仓库管理的自动化、现代化水平不断提升，以促进物资仓库管理质量的提升，进而促进企业生产效益、经济效益的提升。
参考文献：
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[2]魏咸坤，徐伟民，李进海，等.数据仓库技术在煤矿安全管理方面的应用研究[J].科技创新与应用，2014，（27）：129-129.
[3]高树华.基于Vertica技术的煤炭企业数据仓库设计与应用[J].中国科技纵横，2014，（16）：149-150，152.
[4]李高鹏.精心管理煤炭资源全面提高矿井回收率[J].中国高新技术企业，2015，（19）：170-171.
[5]李玉民.封闭煤场物料安全存储问题探讨[J].起重运输机械，2015，（3）：103-104.
作者简介：魏小莉，女。学历：本科。职称：经济师。
作者：魏小莉
物资管理制度
为规范物资管理及出入库程序、减少资金占用、杜绝浪费，制定本制度：
一、设备及主材
采购各类设备、材料符合标准要求，大型设备，到货后由物资供应部通知提报单位、生产技术部、设计监理室、使用部门、综合办公室等相关人员共同及时到现场进行验收。 大型设备及主要附件，开箱清点时，应及时将安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护说明、监督检验证明等文件，由综合办公室参加验收人员负责查收、存档，复印件留使用部门。
二、材料利库管理
仓库管理人员根据材料使用部门所提报的计划，对照现有的库存物资进行利库，并将利库结果反馈物资供应部时间不得超过两日。
三、材料入库管理
材料到货后，仓库管理人员及时通知使用部门对物资供应部购进的材料进行质量验收，并填写验收单，验收合格应及时办理来货登记和入库手续。若验收不合格由仓库管理人员通知物资供应部予以退货。来货登记必须注明材料价格，且与发票价格一致。杜绝没有价格的材料入库，手续齐全后，由领用部门填写领料单后，一并领出，以减少库存物资。
对于不便进入仓库的物资或抢修急需的物资，采购人员必须及时通知仓库管理人员，由仓库管理人员到现场办理验收和来货登记手续。未办理来货登记的货物，仓库管理人员不得予以办理入库手续，未接物资供应部人员的通知，仓库管理人员一律不得收取货物。
四、材料出库管理
仓库管理人员要依据各部门的材料领用单和本月材料计划办理出库手续。若部门所领材料属计划外材料，则领用部门需提供公司领导批示，否则一律不予发货。各部门从仓库领出检修用配件、材料严格执行“以旧换新”制度，凡未及时办理废旧材料退库手续者，仓库管理人员拒发新料。退库配件及材料由生技部组织相关人员对其鉴定(可每月一次)，如能再利用，应建账存放;如已报废，设专帐登记后，存入废料堆。
五、库存物资管理
库存物资必须归类科学、摆放整齐、便于查对，做到帐、卡、物相符，易燃易爆物品必须按规定单独存放，每半年盘点一次，及时发现问题，及时处理。
六、工程用料
各类工程中所需管材等由工程监理、工程部或项目部现场验收合格后卸货办理相关手续，严格按照材料报批计划领用，由项目负责人填写领料单和计划办理领用手续。如项目
负责人工作需要无法办理外，则由负责人委派他人携领用单办理领料手续，否则不予办理;并严格执行材料出门证制度，任何部门和个人无权无出门证放行，一经发现，查实后严肃处理。
阳泉市五龙鑫业经贸有限公司
二〇一二年三月二十四日
仓库管理制度
为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本预算。特制定本管理制度。
1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品都必须陷入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类，钢材及建材(黄沙、石子、砖等)。
3、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。虽有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。
4、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象。
5、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况上报公司。
6、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。
7、各工程项目竣工正式交付业务或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。
8、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。
9、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
10、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员)，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。
11、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的
材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。
12、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。
阳泉市五龙鑫业经贸有限公司
二〇一二年三月二十四日
勘测设计研究院采购管理制度(报审稿)
第一条 总则
为加强企业规范化管理，确保企业能购到高品质低成本的产品，从而达到降低成本之目的，特制定本制度。
第二条 目的
选择合格的供应商并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的产品满足单位的规定要求。
第二条 适用范围
本制度适用于本院设备及物资(单笔价值贰万元以上)的采购，价格之审核、下单、订购、验收等，除另有规定外，悉依本制度处理。
第三条 权责
(1) 由经营管理部门负责对物料的采购工作。
(2) 使用部门、技术部门负责提供产品相关技术要求、质量保证条件等。
(3) 使用部门和经营管理部负责对采购回的设备、物资进行验收。
第四条采购计划的制定 (1)经营管理部根据各部门、各项目部提供的购置申请表，经审核后，报主管副院长、院长(中
心主任)批准后实施采购。
(2)为保证我院在整个采购过程中对产品的品质确认、询价、供货商的选取及最终产品购销合同
谈判中处于有利地位，一般正常采购周期从收到采购申请表至设备、物资到货，不少于15个工作日。特殊情况下，经单位负责人批准后，可缩短采购周期。
(3)采购计划经院长(中心主任)核准后，经营管理部与财务部各持一份，经营管理部依经批准
的《采购计划》进行采购作业，财务部根据购置计划安排采购所需的资金。
第五条采购的实施
1、选择供应商
1)、优先选择【供应商名录】中信誉良好的供应商;
2)、经营管理部应挑选三家以上的供应商询价，以作比价、议价依据;
3)、在审价时，认为需要再进一步议价的，由采购负责人亲自与供应商议价;
2、价格调查
1)、已核定之物料，采购部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据;
2)、本单位各项目部及有关部门，均有义务协助提供价格讯息，以利经营管理部比价参考;
3)、已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明;
4)、采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价;
5)、采购部应随时掌握市场价的浮动数据，以利于更好的把握市场;
3、 询价和比价
1)、根据采购物料的品种、规格、标准、数量、和交付期的不同，采购人应选择至少三家符合
采购条件的供货商作为询价对象;
2)、采购人员根据过去采购的情况，市场变化情况，以及公司成本预算等情况，确定采购目标
价格;
3)、在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量
要求等方面进行核对，以保证供应商可以提供的物料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商;
4)、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送申请购入项目或
部门确认;
5)、专业材料或用品，经营管理部应会同使用部门共同询价与议价;
6)、在供应商的报价条件不能满足要求时，采购人员应与供应商进行磋商，以使双方最终在全
部条款上达成一致。
4、 订购作业
1)、在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，经营管理部负责起草采购合同，经院长
(中心主任)批准后实施。合同中需要列明至少下列条款：
a、供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式;
b、采购物料的详细描述：包括品名、型号、规格等，如有超出标准的特殊要求需特别注明; c、订单所采购的数量/重量：单位包装数量/重量;包装件数;
d、价格：单价，合计价、合同总额，定金或预付款
e、交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量。
f、付款方式
g、标识：物料本身或包装上的文字标记(订单号、供应商、品名、规格、单位包装的数量/
重量、批号)。
h、所需的质量证明资料(检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等)。
i、质量保证条款：发生质量问题时进行退换或其他处理方法。
j、装箱清单(送货单)和销售发票的要求。
2)、采购合同加盖公司合同公章生效。采购单一式二份，双放各保存一份。经营管理部部负责
采购合同的存档。
3)、经营管理部控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。
第六条验收与付款
1、依相关检验与入库规定，经营管理部组织购置申请部门共同进行验收工作。
2、依财务管理规定，办理供应商付款工作。
经营管理部
2009.11.1
1勘测设计研究院院属项目部
仓库保管、养护出库复核制度(报审稿)
第一条：项目部库房是我院各项目物资供应体系的一个重要组成部分，是项目部各种物资周围储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、降低费用、加速资金周转。
第二条：库房设置要根据生产需要和设备条件统筹规划，合理布局;内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高库房管理水平。
第三条：物资入库，库管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，并作好物资交接手续、签字确认。
第四条：物资入库，应先入待检区，经检验未合格，不准进入货位，更不准投入生产使用。
第五条：材料验收合格，库管员凭采购合同(或货运单、发票)所开据的名称、规格、型号、数量验收就位。入库单各栏应填写清楚，并随同货运单交财务记账。
第六条：不合格品，应隔堆放，严禁投入生产。如工作马虎，混入生产，库管员应负失职的责任。
第七条：验收发现问题，应及时通知上级和经办人处理。托收单到而货未到，或者货已到而没票据，均应向经办人反映查询。
第八条：物资的存储管理，原则上以物资的属性、特点和用途规划设置存储区域，;凡是吞吐量大的落地堆放，周转小的用货架存放;落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。
第九条：物资堆放的原则是：在堆垛合理、安全、可靠的前提下，推行五五堆放法，根据货物特点，做到过目见数，检点方便，成行成列，垒放整齐。
第十条：库房库管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等富有经济责任和法律责任。因此做到人各有责、物各有主、事事有人管。库房物资若有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，库管员应及时报考物控主管，分析原因、查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。库管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
第十一条：保管物资要根据自然属性，考虑存储的场所和保管常识加以处理，加强保管制度，务必使公司财产不发生责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有余地。
第十二条：保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出;总成物资一律不准折件零发，特殊情况应经主管批准。
第十三条：库房要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。库房严禁烟火和明火作业。库房库管
员要懂得使用消防去器材，掌握必要的防火知识。
第十四条：按“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则发料。发料坚持“一盘底、二核对、三发料、四减数”的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员要负经济责任。
第十五条：领料单要填明材料名称、规格、领料数量、型号、材料名称用途、核算员和领料人员签字。属计划内的材料应有材料计划;属限额供料的材料应符合限额供料制度;属规定审批的材料应有审批人签字。已超费的领料人未办理相关手续，不得发料。
第十六条：调废材料，库管员要审查单价、货款总金额，盖有财务科收款章方可发料。发现价格不符、货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。
第十七条：对于专项申请的材料，除计划采购员用做备用的数量外，均应由申请部门领用。常备用料，凡属于可以分割折零的，本着节约的原则，都应折零供应，不准一次性发料。
第十八条：项目上指定固定领料负责人，发料时库管员必须与领料人在库房指定位置办理手续，当面点交清楚，防止差错出门。
第十九条：所有发料凭证，库管员应妥善保管，不得丢失。
第二十条：记账要字迹清晰，日清月结不积压，托收、月报要及时。
第二十一条：允许范围内的磅差、合理的自然损耗引起的盘盈盘亏，每月都要上报，做到账、卡、物、资金“四一致”。
第二十二条：创造“五好库房”是每个库管员努力的方向，每月对库房进行一次检查，以促进创“五好库房”活动的开展。
第二十三条：库管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，物控主管见证，双方各执一份，部门存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给予纪律处分。
为加强对现场重点部位的防火，及时消除火险隐患，现与分包签订“重点部位及物资仓库防火安全交底书”。
1、防火重点部位是发生火灾危险性大，发生火灾后政治影响大，发生火灾时人员伤亡和经济损失大的部位，凡经审批的防火重点部位，防火管理必须做到“四有一及时”，即有防火负责人，又有义务消防员，有健全的岗位防火制度，有足够的灭火器材，及时发现和消除隐患。
2、防火重点部位的工作人员必须严格遵守操作规程，严禁违章冒险作业，防水重点部位的负责人，必须加强对职工防火、道德教育，增强职工的工作责任心，避免违章作业。
3、重点部位的防火管理做到科学化、规范化、制度化、有切合实际的防火档案，有职工的防火知识学习教育及训练计划，有安全检查隐患整改记录，有灭火作斗计划和防范措施，能达到预期效果。
4、各类物资仓库防火管理，应执行《仓库防火安全管理规则》新建改建和扩建的仓库设计，应报市公安局，消防局审批方可施工。
5、各类仓库应用耐火材料建筑，要符合《建筑设计防火规范》库房与库房之间的防火间距不小于八至十米，库房与生活区要分开，库区内的消防道路保持畅通，消防器材配备齐全，布局合理，并设有明显标志，要有明显的“严禁烟火”“严禁吸烟”等标牌。
6、各类库房、库区必须建立各项防火制度及安全措施，要有进出库房人员须知，库房内不准无关人员进入，未经领导同意不准存放外单位物资。
7、露天堆放材料要垛码整放(可燃难燃应分开)。防火间距不小于五米，高压线下两侧6米和库房，建筑物旁不准放易燃可燃材料，高压线下面不堆料、支搭库房。
8、各类仓库区内严禁吸烟和明火作业，严禁使用电炉子和日光灯，碘钨灯及60瓦以上灯泡，库房内除看库人员外，不准设办公室、休息室、不准住人，不准用可燃材料搭设阁层。
9、库房内各材料应按其性质、火灾危险性，分类存放，能自燃的物品和一般物品严禁混存。
10、库房应经常打扫，对散落、渗漏、不用的包装箱纸及其它易燃的物品要及时清运出库。
11、仓库保管员要熟知《仓库防火管理规则》和所管物品的性质、特点及整理、存放、搬运、使用的注忌事项，每天下班前做好安全检查无疑后，关窗、锁门方可离开。
交底单位：被交底单位：
交底人：被交底人：
200年月日200年月日
1、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害国家集体利益。
2、加强计划管理，通过会计核算及时正确地反映计划执行情况。
3、一切物资入库时，必须在规定时间内办理验收入库手续。入库前，必须检验数量、质量、规格、型号，合格方可入库。入库的物资设备，说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时，不得入库，由采购人员负责与供货单位联系处理。
4、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即
(1)三清：规格清、材质清、数量清;
(2)两齐：库容整齐、摆放整齐;
(3)四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放;
(4)九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。
5、定期编制仓库与设备物资库存情况报表，月、季报仓库的账、卡。一切报表应符合规定，账物相符，并按国家规定的产品目录顺序排列好合账。报表要准确，并与财务相符。
6、物资发放须按计划执行，并且有一定批准手续，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证。
7、物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度，物资出入要有一定手续，建立台账，做到合理使用，杜绝浪费。
8、库存物资必须按国家规定合理损耗。低值易耗物、仓库报废物资必须每月或每季度一报。经财务、审计等部门查看、审核，报主任审批后报废，由财务人员处理账务。如有损耗，查明原因，写出报告，经主任审批后做账务处理。
9、严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。因工作玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重给予严肃处理。
10、物资出入库必须点数、过秤，做到账、卡、物相符。物资不得出现损坏、变质、短缺等现象。
一、仓库管理的原则
1、经济原则：是指储备的仓库物资应经济合理，在保证安全生产的前提下，逐步减少库存物资储备和资金占用。
2、服务原则：是指仓库管理要简化工作程序，提高工作效率，更好的为生产服务。
3、管理原则：是指仓库管理员要做到管物资、管节约，避免物资沉淀、遗失和损失浪费，切实降低生产成本。
二、仓库管理的任务
1、根据生产需要适当补充物资储存数量，及时调整库存物资结构，保持经济合理水平。
2、负责材料保管、发放和回收工作，并监督材料节约使用。
3、按公司的规定和要求，及时编制有关材料收、发、存统计报表和情况反映。
4、负责在用工具的保管、借用和管理工作。
三、仓库的帐务管理
1、财务部负责建立《仓库物资管理台账》，凭入库单、出库单详细记录物资收、发、存动态和使用方向，为加强物资管理提供信息和基础资料。
2、仓库管理员每天早上应将上一个工作日的领料单汇总后交财务部;财务部应及时按照领料单做好《仓库物资管理台账》的登记工作。
3、劳保护品和工具的发放明细，要落实到人;除正常记录的《仓库物资管理台账》外，还应详细在《劳保护品登记簿》和《个人工具台帐》上进行登记;《劳保护品登记簿》由财务部负责，《个人工具台帐》由生产部负责。
四、仓库管理规定
(一)计划、采购、入库、报销程序
1、每月25日前，各部门应根据本部门下月重点工作或检修计划，拟定备品备件、消耗材料的采购计划;拟定计划前要会同仓库管理员对库存情况进行核实，当计划数超出库存量时，差额的部分做为计划数保留，其余的应减去，当计划数小于库存量时，应全部减去，做到既要保证正常生产，又不能造成积压;然后填写《物资采购计划表》，一式四份，采购物资的名称、型号、数量、使用时间及具体要求要详细填写清楚，经部
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门负责人签字后，报公司分管领导审批。
2、经公司分管领导批准后的材料计划交供应部三份，其中一份由仓库管理员留存，作为采购物品入库的依据，一份由财务部留存，作为办理入库手续和报销的依据。
3、供应部应严格按照《物资采购计划表》中的物资名称、型号、数量、使用时间和具体要求，遵循“货比三家”和“相同的价格比质量，相同的质量比价格”的原则，集中进行采购;无《物资采购计划表》的，一律不得采购、办理入库和报销手续;特殊情况必须经公司分管领导批准后方可。
4、采购的物资入库前，仓库管理员应按照《物资采购计划表》所列内容与实物进行核对，物资名称、型号、数量与《物资采购计划表》所列内容相符(因技术原因不能确认的，可通知使用部门验收)后，方可入库，并在采购清单(或收据)上签字确认。
5、财务部凭仓库管理员签字认可的采购清单(或收据)和公司领导批准的《物资采购计划表》，为供应部出具入库单;无仓库管理员签字认可的采购清单(或收据)，财务部不得为其出具入库单。
6、供应部凭财务部签字的入库单和公司领导批准的《物资采购计划表》，办理报销或冲账手续;无入库单和公司领导批准的《物资采购计划表》，财务部不得办理报销或冲账手续。
(二)物资管理
1、仓库管理员具体负责仓库的全面工作，包括物资管理、发料、保养、盘点等工作，仓库内物资摆放要整齐，库容要清洁。
2、仓库管理员凭领料人所在部门负责人签字认可的领料单发货;领料单填写的名称、型号必须与《仓库物资管理台账》相符，否则，应要求领料人予以改正;领取劳保护品和工具时，还应在领料单“备注栏”内注明使用人的姓名。
3、对于临时性抢修或急需、包括夜间消缺所需要的材料，如部门负责人不在，可由领料人先办理借用手续，但事后必须补办领料单。
4、仓库管理员应掌握保管期，对有保管期限的物资，应将出厂日期、入库时间和储存期限做好记录，做到先进先发，轮换更新。
5、每月的25日，财务部负责做出“盘点表”并会同供应部仓库管理员对仓库物资进行盘点，帐、卡、物要相符;每月的最后一个工作日前，财务部负责做出《仓库物资长短报告书》，报公司分管领导。
6、仓库的物资和工具不能随便出错，特殊情况必须经公司分管领导批准。
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(三)废旧、剩余物资的管理
1、废旧或检修替换下来的物资要及时进行回收，分门别类的统一保管;通过检修、拼配后，能继续使用的要继续使用，失去使用价值或无法修复的物资，要集中存放或经公司领导批准后由供应部集中处理，不允许私自乱扔乱放。
2、项目安装完毕或检修后的剩余材料要及时退库，仓库管理员要按照出、入库程序重新办理入库手续。
(四)工具管理
1、已配备到个人和班组的工具，由个人和班组自行管理;正常损坏或使用年限较长的，可以旧换新;丢失或非正常使用损坏的，自行解决，因此影响工作的，按有关规定考核。
2、工作时不得从仓库借用已配备到个人和班组的工具。
3、离开岗位时，配备的工具应收回。
五、本制度所界定的物资，除另有所指外，主要是指为满足正常生产所必需的备品备件、消耗材料、办公用品、劳动护品等，石灰石和煤炭除外。
六、办公用品的计划、账务、发放工作暂由财务部负责。
七、本制度自二0一一年十一月二十六日开始执行，原《仓库物资管理制度》同时作废。
二〇一四年四月十六日
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仓库物资管理标准
1 范围
本标准规定了物资仓库管理职责、管理内容与方法、检查与考核。
本标准适用于物资仓库管理工作。 2 职责
2.1 资材部是我司物资仓库管理的职能部门。在资材部仓储课长的直接领导下，负责全公司仓库物资管理。 2.2 仓库管理职责
2.2.1 仓库管理是物资管理工作的重要组成部份，负责储备、保管和发放全司生产、维修、等各项正常运作所需要的材料、设备、备品、配件、器具、等物资的管理工作。保证供应，为生产服务。
2.2.3 仓库实行仓库管理员岗位责任制，具体负责仓库物资管理工作。 3 管理内容与方法 3.1 仓库管理规则
3.1.1 仓库防火安全管理工作按<<仓库防火安全管理规则>>执行。 3.1.2 仓库要认真执行仓库管理的各项规章制度。
3.1.3仓库应进行科学管理，抓住仓库管理的五个环节，做到验收及时，发放准确，永续 盘点和定期盘点，正常维护保养，记卡序时准确，保证及时记账及过账。
3.1.4 仓库的验收按公司“物资验收制度”执行。仓管员必须亲自验收过称点数，按质检部门检验合格的标准检查质量，严防不合格物资进库，认真填写入库验收单。
3.1.5 仓库的物资储存应分门别类，材质不混，规格不串，标志明显，数量准确，质量合格，无差错、无丢失、无损坏，无霉烂变质，做到帐、卡、物、三相符。 3.1.6 仓库物资保管保养应根据物资的性质和自然属性，采取正确的技术保养手段，科学的保管保养方法，并建立保养记录。
3.1.7 仓库材料物资的发放要严格按照审批的材料单发料，不得擅自改动名称、规格、数量，发领双方当面点清，及时记卡，妥善保管单据。没有料单的坚决不发货。 3.1.8 仓库物资的发放要掌握先进先出的原则。 3.1.9 仓库清洁卫生工作，按“7S”执行。
3.1.10 仓库保管员坚持执行岗位责任制，加强岗位培训，努力学习业务，坚持岗位练兵， 做到“应知应会”(应知：材料名称、规格、型号、性能、用途、保管、保养常识;应会：会识货、会写、会算、会使用度量衡)。不断提高业务水平。 3.2 物资的验收
3.2.1 应仔细核对收货单位、货物名称、型号、规格、数量、包装件数，并查看货物有无损坏，包装物是否完整。若有异议，应及时与对方交涉，办理运输的安全记录手续，并及时转告采购员或有关人员处理。
3.2.2 所有物资到库后，仓管人员均应记录“卡片”，并确定存放地点。
3.2.3 物资验收要求数量准确。仓管以“收料凭证”为主要依据，严格核对供货单位的装箱单，货单明细表、发票(随货同行联)、运输部门的运货单或损坏证明单等;在核对入库物资的名称规格、配套等无误后，进行数量的全检。 3.2.4 物资的质量检验一般有“表面检查”，按质量保证书或质量合格证与验收物资的核对;高、精、尖物资和有关特殊要求的物资由采购部门会同有关技术部门进行检验;国外进口物资的质量检验，须与有关部门会同商品检验局检验。
3.2.5 物资验收时限要求。小批量零星采购物资，具备验收条件的，当日验收入库，并完成收卡登记，因地制宜做好四号定位、五五堆放工作;批量较大、品种、规格、数量较多的物资，具备验收条件的，三日内完成验收入库等工作。
3.2.6 对易爆、剧毒等危险品物资的验收，除仓管人员参加外，应加指定一人监护验收(或
1 邀请保卫、安监部门参加)，无关人员不得在场。验收人及监护人应在验收单上签名，验收后应及时搬入指定的库房，当日到货、当日验收，不得在库外停留过夜。
3.3.7验收无误，仓管核对材料库号、在收料凭证上填上实收数量，签字或盖章，并登记料卡后，应及时入帐，做到日清月结。
3.2.8 发现物资的数量或质量与原始单据或有关技术标准不符、凭证不齐或附件不齐，暂不将料单入帐，可以作为“待验收物资”处理，另外堆放保管。做好记录，并立即与采购部有关人员联系，以及时处理解决。
3.2.9 凡所购材料物资已到库，但收料单未到库的，仓管员应与采购部或有关人员联系，登入“受货登记簿”，作为“待验收入库物资”处理，临时单独存放保管，待收料单到后，再行验收入库。发生急用时仓管员应以书面形式通知采购部填写暂估收料单暂收入库，待收料单到后，以红字将暂估收料单冲销。月未发生此项业务时一定估价入账并将入库单交财务入账。 3.3 材料的建帐立卡
3.3.1 “材料明细卡”的登记，字迹要整齐清楚，不得任意涂改。如因记录发生错误，应用红字在错处划上二条红线，再作更正的记录，并有仓库主管人员签字确认。 3.3.2每月月未仓管员以分类的材料明细帐，在物料系统中有的全部进入电脑入账,手工入账的也确认入手工账,并在月未由过账人员全部月结过账.并和微机输出的月末库存核对无误。 3.3.3 仓管员应将现品卡挂在库存实物架上，标明物资的货号、品名、规格、型号、计量单位、价格、最高最低的备量、结存数量、ABC分类类别。收发料时应随即登记和核对。 3.4 库存物资的保管保养
3.4.1 按照公司的相关规定,采取防火、防锈、防潮、防漏、防霉烂变质、防虫蛀鼠咬、防盗、防破坏、防爆、防有害气体(十防)等技术措施，根据物资的物理化学性能进行科学的分类、分库、维修保养。
3.4.2 按照公安部公布的《仓库防火安全管理规则》，搞好消防工作。仓库工作人员都要做到应知应会并能熟练使用消防工具，掌握防火灭火方法。做到组织落实，设施齐备。库区内要有“严禁烟火”标示牌。并禁止吸烟及明火。 3.4.3 掌握先进先发的原则，缩短物资在库时间。 3.4.4 坚持对库存物资进行月中巡回盘点，年末全面盘点和永续盘点制度。保管员应在每月末填写盘点自检表;收发料做到每动必对，永续盘点。年中年末的盘点都必须有记录，可查核，资材部及财务部不定期组织力量进行抽查时应做好盘点记录。抽查中发生的问题应按有关规定及时处理。 3.4.5做到“三相符”。帐卡物相符率要求在98%以上。
3.4.6 材料年自然损耗、运耗和发料误差按公司规定执行，凡属规定范围内的自然损耗、运耗和发料误差应在每次盘点后列表，经采购、财务、总经理签字后列帐处理，不算保管差错。凡超过范围内的，应查清原因和责任并列表说明报送有关部门按规定审批处理。供应商提供的备品按原价格入账并报财务。 3.4.7 做到“四保”、“四无”。四保”即保管保养做到“保质、保量、保安全、保急需”。“四无”即库存物资“无盈亏、无锈蚀、无霉烂变质、无损坏事故”。
3.4.8 仓库保管人员要保持高度责任心，严格执行各项规章制度和规程，谨慎操作，杜绝发生失火、爆炸、被盗、损坏和重大人身伤亡事故，避免造成经济损失。 3.5 物资发放
3.5.1 仓管员一律凭手续完整的领料单发料。凡手续不完整仓管员应拒绝发料。
3.5.2 仓管员应严格按手续完整的领料单、调拔单上的所填品名、规格型号和数量发放，不任意代为更改。
3.5.3 仓管员根据凭证发料后，应及时在发料凭证上填好实发数、核对凭证与实物是否相符，及时发现问题，及时处理。
3.5.4 仓管员对保管物资，不得外借或先用后办领料手续，不得白条领料，不得拆零部件发料。
3.5.5 紧急上料，可先签字领用，于事后一天内补办领料手续。
2 3.5.6 对易爆、剧毒危险品的发料，领发双方各有两人共同进行。
3.5.7 对已办理领料手续的材料，应一次取出，不能存放库内，以免造成混乱。
3.5.8 领发料时，做到双方共同监磅、检尺、点数。共同检查品名、规格、质量、如有不符，当场纠正。
3.5.9 对规定交旧领新的材料，按回收旧品的品种发放。 3.6
材料的退库
3.6.1新料退料时，仓管员根据退料单位填写的退料单，有关人员检查合格签章，资料齐 全，核对实物无误后，按原价格入库、记帐。 3.6.2 能用旧料，保管员应根据退料单、(应注明旧料)和有关人员检查合格签章，核对实物无误后入库，与新料分开存放，建立明细台帐。 3.6.3 保管员优先发放退库的“新料”、“能用的旧料”。
3.6.4 资材部定期对退库的废料，呆料,要尽快组织力量整理，及时清理。 3.7 废旧物资管理
3.7.1 仓库负责对废旧物资进行回收、清理、保管、发料和处理以及有关帐务工作。 3.7.2 废旧物资处理后应及时交财务部。 4.7.3 为了加强修旧利废工作的管理，仓库应制定回收目录和修复使用制度，列入回收目录的物资，实行收旧领新。废旧物资要设专门的人员进行管理并进行定期清理，特别是对贵重
物料的回收要专门管理。
4.8 工作交接
4.8.1 采购员或提货员或供应商将公司所购物料运回到仓库后，应同仓库保管员作好交接手续，双方都有记录。
4.8.2 仓库保管员如有变动，应进行正常的交接和实物点交，办理移交手续双方签字。移交清楚后方可离开原岗位。 4.9
仓库整洁化
4.9.1摆放整齐，按四号定位，五五堆放，将物资分库、分架、分货位存放;堆垛合理、 牢固、包装完好;达到成行成线;整齐划一;过目知数，便于快收发和盘点检查。
4.9.2 清洁卫生，库内窗明架净，地面干净，墙壁无蜘蛛网，无油污，无积水，坚持7S常抓不懈。
4.9.3 文明工作，库内图表、料卡单据字迹工整，各种标志醒目清晰，库区货位通道畅通，库位规整经纬分明;做到礼貌待人，环境适宜，文明管理。 4.10 安全防卫、保卫工作
4.10.1 坚持“安全生产”的方针。 4.10.2 遵守用电安全和相关操作规程。
4.10.3 认真执行门卫制度，非仓库人员未经同意，不得出入仓库料场，所有物料出库必须有相关单据及出门证。
4.10.4 仓库人员上下班前应在库内外四周检查一遍，下班前将门窗紧闭，大门加锁，关掉电开关，私人物件不得存放库内。
4.10.5 节日期间，门窗均须粘贴封条，上班前须经检验后，再启封。 4.11 计量盘点工作
4.11.1 仓库内使用的各种计量器具应按规定进行校验，并具有校验合格证书。
4.11.2 建立和健全计量器具的台帐，有关原始凭证，出厂说明书，产品合格证，历次鉴定合格证，检修记录等资料均应分类整理归档，专人负责。
4.11.3 仓管员应每天对当天收发物料进行盘点，资材部及财务部每月未应定期进行盘点，同时月中进行抽盘。
4.11.4 在盘点过程中发现有物料差异,不得随意调整,要按流程上报进行处理。 4.12 仓库的考核与检查
4.12.1 资材部制定仓库的考核办法,每月对仓管员进行考核，考核与工资绩效挂钩。 4.12.2 财务部及资材部定期对仓管进行检查,检查的内容为:1.账账、账物、账卡是否相符
3 2.物料摆放是否合规3.记账过账是否及时
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