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防汛抗旱物资仓库管理制度
一、目的
为加强防汛抗旱物资管理，确保物资储备安全，保养到位，出入库快速、准确，特制定本管理制度。
二、管理人员职责
⑴、严格遵守仓库的各项规章制度，掌握各类设备物资的特性、质量要求和有关规定，认真做好物资的存储、调运和养护工作;
⑵、严格设备物资出、入库管理，设备物资帐目要做到账物相符，每月底向总队分管领导汇报库存情况;
⑶、仓库工作人员随时待命，手机要保持24小时开机，接到总队调度命令后，在指定时间内到达库房，做好发货准备;
⑷、熟练掌握储备物资、设备管理的方法、要求，出入库操作程序及仓库管理制度和相关管理流程;
⑸、熟悉储备设备、物资的性能，注意日常化维护与保养，保证完好无损;
⑹、掌握相关的消防知识和器材的使用方法，做好安全防护工作，保障仓库防汛抗旱物资的安全。
三、物资管理 根据物资设备的类别、特点等合理规划库区及库位的区域划分。并进行统一分类、定位、记录，做到数量清、规格清、标志明显、签牌齐全，对号入座，一目了然;各类设备物资均必须分类别、品种、规格型号摆放整齐，收储、发运作业后按上述要求及时整理，对物资要定期盘点，保证帐、物、卡一致。
1、物资类别
物资类别分为四类： ⑴、中央防汛物资⑵、中央抗旱物资⑶、省防办防汛抗旱物资⑷、总队物资
2、库区划分
在存储物资的库房，分别划分为若干子库区，分门别类，做好标示、便于管理。
3、人员安排
⑴、仓库管理人员分为两类：物资管理员和库房保管员，物资管理员主要负责防汛抗旱设备、物资的储备和保养及出入库，库房保管员主要负责物资的数量和库房的安全和卫生。物资管理员和库房保管员共同核对出入库设备和物资的数量、规格并签字确认;
⑵、物资出入库工作 ，以物资管理员为主，仓库保管员协同，物资管理员和仓库保管员既有分工，又要密切合作，共同完成防汛抗旱物资管理储备工作;
4、入库管理 ⑴、物资管理科接到物资储备通知后向仓库下达《入库通知单》;
⑵、仓库接到《入库通知单》后，物资管理员根据储存物资的数量、体积、要求，做好物资的入库前期准备工作，仓库保管员配合;
⑶、储备物资送货入库时，物资管理员首先根据《入库通知单》、《送货单》以及物资验收要求，认真核对所进设备物资的品种、规格、数量等是否相符， 如不相符，及时退回，须上报物资管理科和仓库总队领导，不得随意在送货单上签字;
⑷、物资管理员和仓库保管员根据物资情况，确定存储位置和方式，组织卸货入库，并填写《物资入库记录单》;
⑸、每批物资接收完毕后，物资管理员要对本批物资入库工作进行总结，报物资管理科和分管领导，并申请验收;
⑹、物资验收由总队组织有关人员，依据有关规定和要求，进行验收，并填写《物资验收报告单 》。
5、出库管理
⑴、由物资管理科根据上级的指示给仓库下达《出库单》，《出库单》须由仓库和总队领导批准签字;
⑵、物资管理科办理出库手续时，可先电话通知仓库，告知物资种类，运输方式，收货单位，做好发货准备， 《出库单》随后送达。《出库单》一式五联，一联存根，其余四联由物资管理科发送到仓库;
⑶、物资管理员和仓库保管员根据《出库单》所列物资的品种、规格、数量等，组织发货;
⑷、设备和物资出库，需由物资管理员、仓库保管员和送(提)货人在《出库单》上签字确认;
⑸、出入库单分别由物资管理员、仓库保管员各留一份，第四联交由门卫，第五联返回物资管理科下账;
⑹、严禁用白条出库或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经仓库和总队领导批准并约定归还日期。
6、记账管理
⑴、物资管理员和仓库保管员各自独立记账，要认真记录设备物资进出库日期、规格型号、实收发数量等;
⑵、物资管理员根据原始《物资入库记录单》和《出库单》记账，仓库保管员根据复印件记账，物资管理科、物资管理员、保管员每月核对一次。物资管理员负责把《物资入库记录单》复印件返回物资管理科，物资管理科根据该记录单记账。
⑶、设备物资出入库的信息要及时记录。
7、物资标示
⑴、建立设备物资位置标识牌，在标识牌上写清楚位置、物资名称、规格型号等; ⑵、建立设备物资台帐，明确标示出物资名称、规格型号、数量、进出库日期等;
⑶、设备物资进、出之后，其标示的数量、日期等内容应及时作出记录。
8、装卸管理
装卸人员对出入库设备物资的装卸严格按照要求操作，确保安全，严禁野蛮操作，防止人为损坏。
9、运送管理
仓库管理员要落实装卸、运输等措施，做好随时调运物资的各项准备。汛期紧急调运抢险物资，运输车辆和装卸人员必须及时到位，装运物资，仓库派专人随车押运，保证防汛抢险救援物资及时、安全、高效、有序运送到目的地。并将物资运输方式、出发时间、到达时间、押运人联系方式等情况通知接收单位。物资运抵目的地后，押运人员要及时与接收单位办理物资交接手续。
10、物资保养.
针对各种设备、物资不同的物理、化学和机械特性，根据《中央防汛抗旱物资储备管理办法实施细则》的相关要求，确定保养方法，定期检查，确保防汛抗旱物资、设备性能处于最佳状态。如发现问题，及时送达保养区，进行维修。修复完毕，返回存放区。
11、储备年限及报废更新 物资报废更新根据《中央防汛抗旱物资储备管理办法实施细则》规定执行。
12、物资返还管理
防汛抢险或抗旱减灾工作结束后，返还仓库的抢险物资，在确认所验收物资规格、数量、质量等准确无误后，由验收小组出具验收报告单，办理台帐登记手续。不合格的由申请调用单位负责维修。
13、文档管理
对上级下达的通知和各类设备物资的说明书、图纸、质量合格证书等，必须做到妥善保管、专人保管。
14、注意事项
⑴、设备物资存放不得影响照明，不得妨碍机械设备的操作，不得妨碍通道与出入口，不得妨碍消防器具的紧急使用，不得堵塞用电开关及应急设备;
⑵、物资储存重量不得超过货架的安全负荷量; ⑶、库房及场地要保持干净、整洁，如有废纸等废弃物或发现灰尘时随时清理、清扫，符合仓库管理要求。
五、 安全防护
⑴、仓库管理实行安全第一的原则;
⑵、仓库严禁烟火。必须用火需事先报批且做好防范措施，专人专责管理; ⑶、仓库管理员必须按规定设置消防器材并定期检查、养护、补充;
⑷、仓库管理员要保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防漏、防潮、防尘、防鼠等工作;
⑸、严禁将易燃易爆物品带入仓库。确需进仓库管理的易燃易爆物品应隔离存放;
⑹、未经许可，除仓库管理人员之外的其他人员不得随意进出仓库。送货、提货人员需在保管员的陪同下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留;
⑺、仓库管理人员离开库房前，应巡视仓库门窗及电源，确保仓库的安全。
防台、防汛物资仓库管理制度
一、加强仓库管理，做好物资的收发和保管工作。如实登记仓库实物账，做到账、物相符。
二、仓库管理人员必须根据储存物资的特点，做好“五无”—无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠;做好“六防”——防潮、防压、防腐、防火、防盗。
三、保证物资管理的安全，严防贪污，严防坏人破坏，严防一切事故发生，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟、用电等。切实做好防火、防盗等工作，定期检查消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。
四、物资进仓须有严格验收手续，对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误，同时做好进仓的登记手续。
五、仓库的保管员为防火负责人，全面负责仓库的消防安全管理工作。
六、经常盘点仓储情况做好统计工作，物资使用后要及时补充，确保汛期突发事件发生时能保障现场供给。
仓库物资管理标准
1 范围
本标准规定了物资仓库管理职责、管理内容与方法、检查与考核。
本标准适用于物资仓库管理工作。 2 职责
2.1 资材部是我司物资仓库管理的职能部门。在资材部仓储课长的直接领导下，负责全公司仓库物资管理。 2.2 仓库管理职责
2.2.1 仓库管理是物资管理工作的重要组成部份，负责储备、保管和发放全司生产、维修、等各项正常运作所需要的材料、设备、备品、配件、器具、等物资的管理工作。保证供应，为生产服务。
2.2.3 仓库实行仓库管理员岗位责任制，具体负责仓库物资管理工作。 3 管理内容与方法 3.1 仓库管理规则
3.1.1 仓库防火安全管理工作按<<仓库防火安全管理规则>>执行。 3.1.2 仓库要认真执行仓库管理的各项规章制度。
3.1.3仓库应进行科学管理，抓住仓库管理的五个环节，做到验收及时，发放准确，永续 盘点和定期盘点，正常维护保养，记卡序时准确，保证及时记账及过账。
3.1.4 仓库的验收按公司“物资验收制度”执行。仓管员必须亲自验收过称点数，按质检部门检验合格的标准检查质量，严防不合格物资进库，认真填写入库验收单。
3.1.5 仓库的物资储存应分门别类，材质不混，规格不串，标志明显，数量准确，质量合格，无差错、无丢失、无损坏，无霉烂变质，做到帐、卡、物、三相符。 3.1.6 仓库物资保管保养应根据物资的性质和自然属性，采取正确的技术保养手段，科学的保管保养方法，并建立保养记录。
3.1.7 仓库材料物资的发放要严格按照审批的材料单发料，不得擅自改动名称、规格、数量，发领双方当面点清，及时记卡，妥善保管单据。没有料单的坚决不发货。 3.1.8 仓库物资的发放要掌握先进先出的原则。 3.1.9 仓库清洁卫生工作，按“7S”执行。
3.1.10 仓库保管员坚持执行岗位责任制，加强岗位培训，努力学习业务，坚持岗位练兵， 做到“应知应会”(应知：材料名称、规格、型号、性能、用途、保管、保养常识;应会：会识货、会写、会算、会使用度量衡)。不断提高业务水平。 3.2 物资的验收
3.2.1 应仔细核对收货单位、货物名称、型号、规格、数量、包装件数，并查看货物有无损坏，包装物是否完整。若有异议，应及时与对方交涉，办理运输的安全记录手续，并及时转告采购员或有关人员处理。
3.2.2 所有物资到库后，仓管人员均应记录“卡片”，并确定存放地点。
3.2.3 物资验收要求数量准确。仓管以“收料凭证”为主要依据，严格核对供货单位的装箱单，货单明细表、发票(随货同行联)、运输部门的运货单或损坏证明单等;在核对入库物资的名称规格、配套等无误后，进行数量的全检。 3.2.4 物资的质量检验一般有“表面检查”，按质量保证书或质量合格证与验收物资的核对;高、精、尖物资和有关特殊要求的物资由采购部门会同有关技术部门进行检验;国外进口物资的质量检验，须与有关部门会同商品检验局检验。
3.2.5 物资验收时限要求。小批量零星采购物资，具备验收条件的，当日验收入库，并完成收卡登记，因地制宜做好四号定位、五五堆放工作;批量较大、品种、规格、数量较多的物资，具备验收条件的，三日内完成验收入库等工作。
3.2.6 对易爆、剧毒等危险品物资的验收，除仓管人员参加外，应加指定一人监护验收(或
1 邀请保卫、安监部门参加)，无关人员不得在场。验收人及监护人应在验收单上签名，验收后应及时搬入指定的库房，当日到货、当日验收，不得在库外停留过夜。
3.3.7验收无误，仓管核对材料库号、在收料凭证上填上实收数量，签字或盖章，并登记料卡后，应及时入帐，做到日清月结。
3.2.8 发现物资的数量或质量与原始单据或有关技术标准不符、凭证不齐或附件不齐，暂不将料单入帐，可以作为“待验收物资”处理，另外堆放保管。做好记录，并立即与采购部有关人员联系，以及时处理解决。
3.2.9 凡所购材料物资已到库，但收料单未到库的，仓管员应与采购部或有关人员联系，登入“受货登记簿”，作为“待验收入库物资”处理，临时单独存放保管，待收料单到后，再行验收入库。发生急用时仓管员应以书面形式通知采购部填写暂估收料单暂收入库，待收料单到后，以红字将暂估收料单冲销。月未发生此项业务时一定估价入账并将入库单交财务入账。 3.3 材料的建帐立卡
3.3.1 “材料明细卡”的登记，字迹要整齐清楚，不得任意涂改。如因记录发生错误，应用红字在错处划上二条红线，再作更正的记录，并有仓库主管人员签字确认。 3.3.2每月月未仓管员以分类的材料明细帐，在物料系统中有的全部进入电脑入账,手工入账的也确认入手工账,并在月未由过账人员全部月结过账.并和微机输出的月末库存核对无误。 3.3.3 仓管员应将现品卡挂在库存实物架上，标明物资的货号、品名、规格、型号、计量单位、价格、最高最低的备量、结存数量、ABC分类类别。收发料时应随即登记和核对。 3.4 库存物资的保管保养
3.4.1 按照公司的相关规定,采取防火、防锈、防潮、防漏、防霉烂变质、防虫蛀鼠咬、防盗、防破坏、防爆、防有害气体(十防)等技术措施，根据物资的物理化学性能进行科学的分类、分库、维修保养。
3.4.2 按照公安部公布的《仓库防火安全管理规则》，搞好消防工作。仓库工作人员都要做到应知应会并能熟练使用消防工具，掌握防火灭火方法。做到组织落实，设施齐备。库区内要有“严禁烟火”标示牌。并禁止吸烟及明火。 3.4.3 掌握先进先发的原则，缩短物资在库时间。 3.4.4 坚持对库存物资进行月中巡回盘点，年末全面盘点和永续盘点制度。保管员应在每月末填写盘点自检表;收发料做到每动必对，永续盘点。年中年末的盘点都必须有记录，可查核，资材部及财务部不定期组织力量进行抽查时应做好盘点记录。抽查中发生的问题应按有关规定及时处理。 3.4.5做到“三相符”。帐卡物相符率要求在98%以上。
3.4.6 材料年自然损耗、运耗和发料误差按公司规定执行，凡属规定范围内的自然损耗、运耗和发料误差应在每次盘点后列表，经采购、财务、总经理签字后列帐处理，不算保管差错。凡超过范围内的，应查清原因和责任并列表说明报送有关部门按规定审批处理。供应商提供的备品按原价格入账并报财务。 3.4.7 做到“四保”、“四无”。四保”即保管保养做到“保质、保量、保安全、保急需”。“四无”即库存物资“无盈亏、无锈蚀、无霉烂变质、无损坏事故”。
3.4.8 仓库保管人员要保持高度责任心，严格执行各项规章制度和规程，谨慎操作，杜绝发生失火、爆炸、被盗、损坏和重大人身伤亡事故，避免造成经济损失。 3.5 物资发放
3.5.1 仓管员一律凭手续完整的领料单发料。凡手续不完整仓管员应拒绝发料。
3.5.2 仓管员应严格按手续完整的领料单、调拔单上的所填品名、规格型号和数量发放，不任意代为更改。
3.5.3 仓管员根据凭证发料后，应及时在发料凭证上填好实发数、核对凭证与实物是否相符，及时发现问题，及时处理。
3.5.4 仓管员对保管物资，不得外借或先用后办领料手续，不得白条领料，不得拆零部件发料。
3.5.5 紧急上料，可先签字领用，于事后一天内补办领料手续。
2 3.5.6 对易爆、剧毒危险品的发料，领发双方各有两人共同进行。
3.5.7 对已办理领料手续的材料，应一次取出，不能存放库内，以免造成混乱。
3.5.8 领发料时，做到双方共同监磅、检尺、点数。共同检查品名、规格、质量、如有不符，当场纠正。
3.5.9 对规定交旧领新的材料，按回收旧品的品种发放。 3.6
材料的退库
3.6.1新料退料时，仓管员根据退料单位填写的退料单，有关人员检查合格签章，资料齐 全，核对实物无误后，按原价格入库、记帐。 3.6.2 能用旧料，保管员应根据退料单、(应注明旧料)和有关人员检查合格签章，核对实物无误后入库，与新料分开存放，建立明细台帐。 3.6.3 保管员优先发放退库的“新料”、“能用的旧料”。
3.6.4 资材部定期对退库的废料，呆料,要尽快组织力量整理，及时清理。 3.7 废旧物资管理
3.7.1 仓库负责对废旧物资进行回收、清理、保管、发料和处理以及有关帐务工作。 3.7.2 废旧物资处理后应及时交财务部。 4.7.3 为了加强修旧利废工作的管理，仓库应制定回收目录和修复使用制度，列入回收目录的物资，实行收旧领新。废旧物资要设专门的人员进行管理并进行定期清理，特别是对贵重
物料的回收要专门管理。
4.8 工作交接
4.8.1 采购员或提货员或供应商将公司所购物料运回到仓库后，应同仓库保管员作好交接手续，双方都有记录。
4.8.2 仓库保管员如有变动，应进行正常的交接和实物点交，办理移交手续双方签字。移交清楚后方可离开原岗位。 4.9
仓库整洁化
4.9.1摆放整齐，按四号定位，五五堆放，将物资分库、分架、分货位存放;堆垛合理、 牢固、包装完好;达到成行成线;整齐划一;过目知数，便于快收发和盘点检查。
4.9.2 清洁卫生，库内窗明架净，地面干净，墙壁无蜘蛛网，无油污，无积水，坚持7S常抓不懈。
4.9.3 文明工作，库内图表、料卡单据字迹工整，各种标志醒目清晰，库区货位通道畅通，库位规整经纬分明;做到礼貌待人，环境适宜，文明管理。 4.10 安全防卫、保卫工作
4.10.1 坚持“安全生产”的方针。 4.10.2 遵守用电安全和相关操作规程。
4.10.3 认真执行门卫制度，非仓库人员未经同意，不得出入仓库料场，所有物料出库必须有相关单据及出门证。
4.10.4 仓库人员上下班前应在库内外四周检查一遍，下班前将门窗紧闭，大门加锁，关掉电开关，私人物件不得存放库内。
4.10.5 节日期间，门窗均须粘贴封条，上班前须经检验后，再启封。 4.11 计量盘点工作
4.11.1 仓库内使用的各种计量器具应按规定进行校验，并具有校验合格证书。
4.11.2 建立和健全计量器具的台帐，有关原始凭证，出厂说明书，产品合格证，历次鉴定合格证，检修记录等资料均应分类整理归档，专人负责。
4.11.3 仓管员应每天对当天收发物料进行盘点，资材部及财务部每月未应定期进行盘点，同时月中进行抽盘。
4.11.4 在盘点过程中发现有物料差异,不得随意调整,要按流程上报进行处理。 4.12 仓库的考核与检查
4.12.1 资材部制定仓库的考核办法,每月对仓管员进行考核，考核与工资绩效挂钩。 4.12.2 财务部及资材部定期对仓管进行检查,检查的内容为:1.账账、账物、账卡是否相符
3 2.物料摆放是否合规3.记账过账是否及时
经公司总部研究决定，对属下支构所有(含代管)仓库物资盘点,做出下列规定： 1.盘点时间：每月26日8：00始,对仓库物资进行全面盘点，直至盘点结束，须当日完成。
2.盘点部门：营运部、财务部;以营运部为主。
3.盘点对象：仓库所有(含代管)货物，包括广告品、配件、工具等。 4.盘点事前准备工作：
4.1.截至每月25日晚12：00止，仓库录单员必须将仓库所有进出库单据,录入完毕。 4.2.仓库主管的必须审核录单员所录入单据是合格单据，例如：进出库单据,必须有仓库仓管员、仓库主管签名确认。
4.3.仓库主管须对录单员录入数据进行审核，保证帐证相符。
4.4.录单员将当月录入单据,按日期及录单顺序整理装订存档，供盘点核查。 4.5.每月26日8点前,必须按盘点要求打印盘点表，以供盘点使用。 4.6.每月26日8点前,所有仓库参与盘点人员必须到位，准备盘点。 5.具体盘点内容：
5.1.按照盘点表所列内容进行全面帐与实物盘点。
5.2.抽查仓库物资进出库明细帐，检查帐证是否相符。若发现帐证不符，财务部有权对录单员、仓库主管和仓库经理处予负激励。 5.3.核对盘点的表与仓库帐面库存数是否相符。
5.4.盘点人员将盘点结果进行总结，在盘点的表上进行签名确认。
5.5.将盘点结果,若属委托代管仓库，则须交所委托代管单位相关部门,进行盖章确认。 5.6.财务部将盘点(已签名盖章)确认后的数据,在公司仓库系统中进行过帐处理。
6.盘点事后工作
6.1.仓库经理每月30日,根据当月具体盘点情况，提报工作总结报告，报告内容:须列明盘点时间、地点、参加盘点人员、盘点内容、盘点结果;并针对盘点中出现问题，尤其是盘盈、盘亏问题,提出相应的整改措施、整改时间及处理意见, 上报营运部总监。
6.2营运部于盘点日7天内，将所有已签名盖章(含委托代管单位相关部门盖章确认)的盘点表原件,交总部财务部存档。
七、实施时间：本制度从2011年11月11日起执行。
佛山市顺德区万里达物流服务有限公司
二○○五年九月十五日
执行人：仓库经理
适应范围：公司所有自有、代管仓库
1 总则
为实现公司质量方针公司必须对仓库物资进行控制，以确保仓库管理规范，各种物资符合规定要求，帐物相符，物资财产完整、安全。 2 适用范围
本程序适用于公司仓库物资的管理控制。 3 职责
3.1仓库负责所有入库物资的验收、储存、保管及限额发料。 3.2财务中心负责对仓库物资的帐物监督、指导与财务管理， 4 工作程序 4.1 物资分类
4.1.1 物资分类按自然属性的划分详见“材料目录”。按物资用途划分为生产用物资、非生产用物资和专项物资。
4.1.2 生产用物资分为产品结构用物资(又称结构材料或主要材料)和工艺过程用物资(又称工艺设施与辅助材料)。
4.1.2.1 产品结构用物资指产品本身所用的各种物资材料。
4.1.2.2 工艺过程用物资指产品生产制造过程所用的各种工艺设施与辅助材料，包括设备、工装、包装材料、润滑油、维修用材料、气体、棉纱等。 4.1.2.3 生产物资按形成方式又分为外购件、外协件、自制件
(1)外购件指从市场上或生产厂家、供应商直接采购的物资，包括原材料、标准件、电器件、机械件、液压件、化工产品等。
(2)外协件指由公司设计，全部或部分委托其他企业代为加工制造的各种零部件。
(3)自制件指由公司自行设计、生产制造、装配调试的各种零部件。 4.1.2.4 生产物资中还包括顾客财产和各种原因从外部返回物资。 4.1.3 非生产用物资分为以下三类 (1)办公设施及办公用品。
(2)后勤服务、房屋、水、电、气、暖及其维修物资。
1 (3)车辆及其维修物资。
4.1.4 专项物资指国家、省、市批准立项的重要项目所用物资，列在“在建工程”项下管理，不在生产范围之内，但在计划、采购、保管、使用上的均可比照生产用物资的管理办法执行。
4.1.5 科研开发物资指新产品开发和新工艺新技术研制试验用的物资，按其最终用途，分别按生产物资或非生产物资进行管理。 4.2 物资入库
4.2.1 外购外协物资到公司，由采购员、外协员填写验收入库单或电脑录入“收料通知单”，通知质检员进行检验。检验合格后2天内办完入库手续。
a、入库单上要填写清楚：供方名称、日期、入库单编号、材料代码、物资名称、规格型号、计量单位、数量、物品单价、采购总金额(均为不含税)，赊购物品的入库单应在“标准价”栏内填写估价;
b、入库单一式三份，采购员、仓库、财务各一份;
c、入库单编号有发票者为发票号，无发票者为个人代码加顺序号，共7位阿拉伯数字;
d、材料代码应符合设计文件规定，自制件、外协件写产品图号7位码或8位码，外购件写国家标准号或生产厂标准号或公司自定义的7位码。 4.2.2 库管员接到验收入库单(收料通知单)和材料现品后验收入库：
a、首先依据采购计划和外协计划(包括临时计划)核对入库单上采购物资的代码、名称、规格型号、数量，对超计划进料要经生产副总裁批准，否则，库管员有权拒绝接收;
b、入库单填写不全或随意涂改或无质检员盖章，库管员有权拒绝接收; c、应及时点数过秤和质量复检，检查核对该物品的生产厂名、厂址、合格证、化验单等，查看是否“三无”产品，否则拒收;
d、确认无误后在入库单上签字，24小时内录入计算机;或通过“单据号”和“库号”从电脑中调出“收料通知单”，审核确认后打印;
e、自留“记帐联”，将“报帐联”返给采购员作为报销凭证，将“核算联”于次日九时前返财务中心，以便进行会计核算。
2 4.2.3 对外购外协件和自制件，均必须先办入库再办出库，不得不入库先出库，更不得没有手续先使用;无发票者必须办赊购入库，至少一周办一次。 4.3 领用出库
4.3.1 仓库应确保做到限额领料。
4.3.2各单位操作者或兼职领料员依据生产计划、材料定额或零部件明细表等技术文件填写领用出库单，由部门负责人复核签字，也可通过计算机打印的“配件发放表”领用。
a、出库单要写清楚：日期、出库单编号、材料代码、名称、规格型号、请领数量、生产编号(生产计划号)，领用原材料时应写全毛坯尺寸;
b、出库单编号为出库人个人代码加顺序号; c、材料代码应符合设计文件规定的零部件代码
d、出库单填写不全或随意涂改，仓库管理员有权拒绝发件; e、出库单一式三份，车间、仓库、财务各一份。
4.3.3 库管员按上述要求审核出库单，并依据生产计划、材料定额或零部件明细表限额发料，发料后在出库单上签字。无依据或依据错误不得发料。此时若生产急需可填写“领借单”，先借料，待依据具足后以出库单更换领借单 4.3.
4生产现场存放的原材料也要严格按上述程序办理出库手续和管理控制。 4.3.
5领用出库单应当天录入计算机或当天完成对“配件发放表”的确认。 4.3.6 领用开发部研发试验用物资必须经开发部长审核，总工程师批准。 4.3.7凡发生代料情况，均应由要求代料的单位负责人审核，总工程师批准。 4.3.8在生产过程中产生并由质检员鉴别确认为废品后，使用单位必须凭废品单和废品以旧换新办补件出库手续。无废品和废品单，仓库不得重复发件。 4.4 仓库物资管理
4.4.1 物资存放
要做到“四号定位”(库号、架号、层号、位号)、“五五堆放”，使库存物资清洁无尘，整齐有序，一目了然。
4.4.2 物资标识
每种材料要挂一个标签，标明材料品名、规格型号、数量，
4.4.3 帐、卡、物一致
库管员应作到出库、入库品名、数量、规格型号准确无误，录入及时正确，确保库存物资帐物相符。
3 4.4.4 妥善保管、先进先出、保持物品质量
严格按物资的种类特性、存放要求妥善分类保管，先进先出，防止磕碰划伤、混串、腐蚀、老化、自燃或其它化学变化。对于等离子电源、焊接电源、控制系统等贵重外购件应保护好原包装，不要损坏，以便发货时可原样包装。
4.4.5定期检查
仓库保管员应每季度对帐、物进行检查清理、整顿，对库存物资的质量问题如锈蚀、老化等应及时发现、及时处理，保证库存物资完好。对老化物资应请技术人员鉴定注明可利用价值或报废意见，由仓库管理员转再生库存放登记上帐或作废品处理。
4.4.6防止产生新的积压
库管员应及时发现、及时反馈存货积压情况。 4.4.6.1新进库存物资单价在100元以上的超过三个月不领用的,以信息反馈单向生产准备部、事业部反映，要求尽快使用;
4.4.6.2库存物资单价在100元以上的超过六个月不领用的，除向生产准备部、事业部反映要求尽快利用外，还应列表向总裁助理和人资部反映，以便对积压原因进行调查、处理，对责任者或部门进行考核处罚。
4.4.6.3库存物资超过一年不领用的，列入积压物资。以上年末为基础，对由于库管员未认真履行职责造成的新增积压物资，按积压物资的1%扣发绩效工资。 4.5服务物资管理
4.5.1 服务物资指为客户安装调试、维修用的零部件。服务物资领借返还手续具体见《服务物资管理程序》。材料目录
4.5.2售出产品安装调试过程中需更换零部件时，必须由事业部办理领借出库，列入生产费用，设备验收后，调试人员负责或请顾客将重要旧件寄回公司。 4.5.3调试人员外出需带备件时，由售后服务室办理领借单，领借单经事业部长批准后，由外出调试人员凭此单到库房办理领借手续;工作结束后，及时将备件返还库房，如果已用于维修用或正常损坏，则应办理出库手续。
4.5.4为方便生产和严格限额发料，对各事业部电调岗位所需调试用备件，由电调人员开领借单，经事业部长批准后领取。岗位变动时将备件交还仓库取回领借单。返回的备件可在调试人员中领用周转。
4.5.5 直接用于顾客服务用生产物资，售后服务室先办领借单领用寄给客户，待
4 顾客将旧件寄回后再办出库手续，抽回领借单。每3个月应清理一次服务领借物资。
4.5.6因顾客要求，销售员拟提供合同之外的备品时，必须提出申请，销售总监审核，销售付总裁批准，下达生产通知单，由生产准备部采购或制造，由事业部凭生产通知单办理出库发货。 4.6非正常物资的管理 4.6.1 不合格品的管理
4.6.1.1依据《不合格品管理程序》有关规定执行，不合格品不准入库。 4.6.1.2采购物资入库前发现的不合格品不能及时退货的可由库房代保管，隔离存放并做好明显标识，记入不合格品临时帐户，库管员应督促采购员及时退货。 4.6.2外部返回物资的管理
4.6.2.1依据《外部返回物资管理规定》，外部返回物资主要指改造设备等顾客财产，应由经办部门负责组织进行鉴别、鉴定、评估。
4.6.2.2评估确定属于8成新以上合格物资的可以办理入库手续返回各有关仓库;有利用价值的，由经办人办理入库手续入再生库;没有再利用价值的入废品库进行处理。参加鉴定的人员必须在入库单上签字。入库单上应写明来源及用途。 4.6.2.3未按规定进行鉴别鉴定的外部返回物资一律不准入库，
4.6.2.4公司设置再生库(可利用物资)，由仓库负责建账、标识、上架管理，财务中心负责监督检查，开发部负责尽可能地充分利用再生库物资。对利用再生库物资有贡献的员工按再生库物资评估价格的3%奖励。 4.6.3废旧物资的管理
4.6.3.1仓库负责回收保管、处理废旧物资。公司设置废品库。废旧物资入废品库，每月处理一次。废品处理金额归财务中心。
4.6.3.2废铁屑、边角废料由仓库负责定期处理，废料款交财务，处理时库管员应现场监督，防止可利用材料丢失。 4.7辅材管理
4.7.1生产用工装即工、卡、量、刃具。
4.7.1.1领用工装采取工具牌借用制，其它各部门采取借条(以出库单代为借条)
5 借用制，借条上应标明借用期限，届时必须归还，库管员负责及时催要。 4.7.1.2金属切削刀具采用指标考核和以旧换新出库单领用制。库管员负责严格执行，认真登记和统计考核。具体见《工卡量具及刀具管理规定》。
4.7.2将其他生产用辅材分为6类：焊接辅材、涂漆辅材、气体、油类、打磨辅材、日常辅材。
4.7.2.1生产用辅材采用出库单领用制和指标控制办法。
4.7.2.2数控车间领用辅材必须严格执行《数控车间生产调试用辅助材料配置明细表》的规定，不得超标领用。具体见《生产用辅材管理规定》。 4.8其他物资管理
4.8.1后勤物资分为易耗办公用品、耐用办公用品、印刷品、卫生清洁品、计算机耗材、劳保用品、办公家具等7类。具体见《后勤物资管理办法》
4.8.2 固定资产指使用年限在一年以上，价值在二千元以上的设备、工具、仪器、装置等物资。固定资产由其管理部门登记台帐，进行管理，由使用部门维护、保管;具体按《固定资产管理程序》执行。
4.8.3 价值低于2千元，但可长时间使用的 “低值易耗品”，应由仓库保管员建立个人辅助帐，由使用者维护保管，部门负责人综合管理。使用者离开公司时必须退回仓库，否则必须按规定赔偿。正常损坏不能使用的低值易耗品由使用部门提出报告，主管副总裁审批后，交仓库注销辅助帐。
4.8.4其他物资入库应由以下人员验证审核，由后勤库管员负责验收入库，登记建帐和发放出库：
(1)办公用品由需求部门部长验证审核签字;
(2)电器、电话及其维修物资应由电工组长验证审核签字; (3)车辆及其维修物资应由车队长验证审核签字;
(4)后勤服务、水暖、房屋等维修物资应由维修工和后勤主任验证审核签字; (5)计划外物资应由需求部门部长验证审核。
4.8.5 专项物资指技改项目或基建用物资。专项物资到公司后由基建办负责人组织验收。由有关库管员负责验收入库、登记建帐、维护保管和出库： (1)建筑用物资应具有合格证、材质化验单等质量证明资料，基建办负责人组
6 织建筑工程师检验验收，办理入库;
(2)生产设备由基建办负责人组织生产准备部长进行检验验收并签字; (3)其它物资由基建办负责人组织有关部长和采购员参加检验验收并签字; (4)属于销售易货物资由营销中心负责填写入库单，并派人参加入库验收; (5)专项物资出库单应有领用部门负责人、基建办负责人、库管员签字 4.9仓库物资核算
4.9.1 仓库物资帐要实行数量、金额全面核算。为工作简便、可比、通用起见，材料单价执行计划价格，一个计划期内执行，年终决算按实际结算，而在核算产品实际成本时可由财务中心按物资分类差率还原为实际价格。
4.9.2仓库保管员负责仓库物资日常核算。当天整理出、入库单，核对计划价格、实际价格，录入计算机，同时按出、入库单及时改写料签。
4.9.3 财务中心负责审核确认。材料会计应第二天核对入库单，采购计划、采购合同及仓库计算机录入数据，准确无误后及时“确认”、及时过帐。
4.9.4赊购入库。月末结转时仓库保管员将无发票的入库单按计划价格办理赊购入库，同时自动生成赊购冲回单据，月初自动冲回。
4.9.5 物资盘点。仓库物资实行计算机动态管理，随时入、出库，随时盘点。库管员应有计划地每天核对一部分库存，每月实现全面循环自盘点一次。每月将库存物资报表报财务中心。 4.9.6 全面财产清查
4.9.6.1为保护公司财产的安全、完整，公司要组织财产的单项清查和全面清查。 7月末由财务中心和仓库组织单项清查;11月末由财务中心和仓库组织对库存物资的全面清查。
4.9.6.2财产清查可以现品为准逐项清查，作好标识，防止重查、漏查，再核对仓库与财务帐面是否帐卡物相符，发现差异，找出原因，及时调整处理。 4.9.6.3 物资监审：财务中心、仓库、生产准备部长、材料会计要不定期地对合同、库存物资进行抽查，确保物资数量、价格准确，仓库管理规范化。 4.9.7 仓库实行计算机动态管理和永续盘存制，公司审计员应不定期组织财务人员对仓库的帐、物进行监督抽查。
为加强对公司仓库物资的有效管理，实行有效的审批程序，以及能让仓库保存完整准确的出库记录，现将有关事宜规定如下：
一、领料程序：
1、填制“物资领用申请单”;
2、相关审批人审批;
3、持审批后的物资领用申请单至仓库领取。
二、物资领用申请单的填制:
1、物料申请人按所需领用物料填写领用申请单。字体不得潦草，须 清楚写出物料名称、数量、单位 ;
2、领料当日没有领料的申请单视为作废;
3、以旧换新的物品应做好标注。
三、领料物品包括：
各种单据、小票打印纸(价签纸)、打印机纸(A4纸、单据打印纸)、各种购物袋、保鲜膜、连卷袋、托盘、垃圾袋、清洁工具(拖把、套扫)等
四、仓库发放物资程序
1、仓库管理员发货必须凭物资申请人审批后的申请单，并检查申请 单是否完整清楚，审批是否有效;
2、检查无误后，仓库按以旧换新，先进先出原则发放存货，并在物资申请单上写上实发数量;
3、物料申请人点清数量及品种无误，物料申请人在仓库出仓明细表上签名确认，并填上领料日期;
4、节日、假期期间，需要领用物料的，应预先做准备，提前办理领用手续;
5、所有物料的发出必须由仓管员执行，严禁部门员工自行取料;物品离开仓库后发生的短缺，由使用部门自负，仓库不承担任何责任;
6、每月10号填写申请单，15号发放物料，其它时间不办理物料领用手续。
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