医院医疗设备采购组织形式及流程规范化管理研究
[摘要]医疗设备是医院医疗、教学、科研的必备条件，随着人类不断探索生命科学和技术，促使医疗设备更加精细化和智能化。医疗设备的创新和广泛运用是当前医院医疗技术发展的重要支柱，医疗设备的采购管理也成为医院管理的热门话题和重要课题。文章从我国医院医疗设备采购工作组织形式、采购流程入手进行分析研究，提出精细化管理方面的改进建议，期望对改善医疗服务技术及其采购管理工作有所帮助。
[关键词]医疗设备;组织形式;流程;采购管理
[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2019.25.174
1当前医院医疗设备管理组织形式
医院医疗设备管理部门主要是设备科，设备科采购医疗设备时，需要依托采购、固定资产管理、维修、库房、测算等班组，从医疗设备前期论证到购置、维修保养，再到处置报废的医疗设备全过程涉及科室众多，专业学科众多，医院在医疗设备采购前，建立了医疗设备采购监督管理组织体系。采购监督管理组织体系通常由院长和设备、后勤、财务、采购等主要行政部门组成。各部门之间虽是各司其职，但缺少整个医疗设备采购组织团队的凝聚力。这种组织形式较为传统，虽能结合相关专业技术人员和不同思维模式的人员，专业知识不断积累，管理效率不断提高，从而使医疗设备的安全运用和保障设备服务质量。但是这种组织形式会由于各部门信息沟通不畅、工作性质差异的影响，无法高效地合作，从而造成采购时间较长，过程繁杂。
2当前医院医疗设备采购流程
当前医院医疗设备的采购流程首先是使用临床科室提出申请，然后通过院内审批，获批后交由设备科组织实施采购计划，组织设备采购的论证和市场调研工作。随后负责采购的部门根据采购政策开展一系列采购活动。最后通过与供应商签订合同，组织设备安装验收工作，财务部门支付设备款项。整个采购流程，需要多部门参与和配合完成，不同阶段需要不同部门的人员来完成，只有大家密切配合才能顺利完成整个采购工作。
3完善医院医疗设备采购管理组织形式
医疗设备采购工作涉及的部门众多，过程复杂，监管审批环节不能省略，采购速度、质量和效率面临很大的挑战。优化组织形式是必然选择。
采购过程中医院内部各部门相互依存，在传统的组织形式上进行优化，由设备科牵头组织医院医务部门、审计部门、采购部门、财务部门，成立一个医疗设备采购职能工作组，主要是方便与日常采购工作中的沟通协调。制定详细的制度，将医疗设备采购管理工作制度化，制度流程化，细化流程标准。采取分布式平行网络的医疗设备采购管理模式，从而缩短发现问题和解决问题的时间和提高采购效率。
4完善医院医疗设备采购流程
在医疗设备采购的流程上，细化采购流程上的各个阶段，采用流水线的作业方式，规定每个环节的执行时间、责任人及目标要求，建立标准化的采购程序，并强化每个环节的监督工作。医疗设备的采购流程有三个大的阶段。
4.1计划阶段
4.1.1计划申请
该阶段责任人为科室指定人员。责任人根据设备申报的节点，指导各个临床科室填写医疗设备采购申请表，责任人汇总设备购置计划申请资料，移交给计划审批阶段的责任人。
4.1.2计划审批
计划的审批分为院内审批和院外审批，形成年度预算计划后院内需提交到医院设备采购监督管理组织体系进行层层审批，院内审批后需移交给相应的上级主管部门，该阶段负责任为设备科科长。
4.1.3生成计划书
年度预算计划清单通过上级审议后，设备科根据临床科室需求的轻重缓急、项目的复杂程度等安排采购时间表，项目负责人，生成计划书，选择合理的采购方式。该阶段责任人为设备科科长。
4.1.4项目论证
该阶段的责任人是医疗设备采购项目经办人。责任人在规定的时间内组织临床科室、医院设备采购监督管理组织体系及工程技术人员和其他相关人员进行设备采购的可行性论证。必要时开展市场调研工作。主要针对以下几个方面做分析：①社会效益分析;②经济效益分析;③技术可行性分析;④购置资金落实情况的分析。
4.2采购阶段
4.2.1招标采购
根据采购相关制度和要求，组织院内和院外招标工作，合理安排时间、场地。该阶段责任人为采购对外联络员。招标采购工作结束后，责任人整理好相关的招标资料移交给下一阶段负责人。
4.2.2商务谈判与合同审批
该阶段责任人为设备科科长，在收到上一阶段资料后，组织使用科室以及医疗设备采购职能工作组进行商务谈判，明确合同细节并进行合同的审批，签订采购合同，责任人将合同移交给合同档案归口管理部门，并将相关资料移交给下一阶段的责任人。
4.3验收与付款阶段
4.3.1设备验收
设备货到后，按医院相关验收管理制度要求，组织设备的开箱、安装、验收及培训工作，并将资料移交给下一阶段负责人，该阶段责任人为设备的专职管理人员。
4.3.2付款阶段
本阶段责任人为财务科负责设备的会计人员。在收到上一阶段提交的资料后和供应商开具的合法发票后，认真复核资料的真实性和完整性，完成付款工作和将相关会计凭证移交给档案管理人员。
5结论
基于上述医疗设备采购工作的组织形式和管理流程，各个阶段都有相应的责任人，相互监督，避免了暗箱操作的可能，下一个环节对上一个环节的资料进行二次检查，及时纠错，对每个环节都充分地监督，构建了一个跨部门、跨学科的精细化管理模式的采购工作职能团队，打破了传统的各部门之间管理脱节的缺陷，高质量、高效率地完成了医疗设备的采购工作。
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作者：魏菡 张玥婷 张海军
摘要：医院医疗技术的提高离不开先进医疗设备的应用，实现医院医疗设备的科学管理，不仅能提高医院的救治水平，还能促进医院的医教研一体化发展。本文针对医疗设备采购的现状及存在的问题，探讨医疗设备采购管理的有效措施。
关键词：医院;医疗设备;采购管理
医疗设备的采购要严格遵循《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规，在法律的框架内合法合规开展我院器械及物资采购工作，从而做到采购制度透明化，采购流程阳光化，切实响应国家和政府医疗器械“阳光采购”的政策要求。
医疗设备配置应当满足临床工作需求及学科建设发展的要求，同时考虑成本效益。应当优先配置功能适用、技术适宜、节能环保的设备。某大型医院招标采购流程管理现状如下：
医疗设备采购应当严格按照批准的预算和配置计划执行，无预算或者无配置计划一律不得采购。医疗设备的招标工作遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则，严格实行回避制度。供应商均可参与医疗设备采购活动，依法享有平等参与、公平交易、质疑、和投诉等各项权利。医院医疗设备的招标信息在政府采购网和院内招标网上及时向社会公开发布。招标形式采用三种：集中采购、自行组织招标、委托招标。医院任何部门和个人不得违规干预、影响招标过程和结果。所有参与招标活动的有关工作人员必须严格执行医院关于招标工作纪律和党风廉政建设的相关规定。供应商如对招标活动事项有疑问，可以向招标办提出书面质疑和投诉。根据评标情况在指定网址上公示中标结果，根据下发的中标通知书与中标公司签订采购合同并做好后续验收报账工作。
医疗设备是各个医疗机构必不可少的设备，是医疗机构自身医疗水平的重要体现。近年来，随着医疗技术的进步，先进的医疗设备是医院增加核心竞争力的关键。这对医疗设备的采购和管理提出更高的要求。本文分析了医疗设备采购管理中存在的问题，主要如下：
1. 医疗设备购置论证不充分。
医院的设备购置有严格的采购流程和制度，但是医疗设备的效益分析是各大医院的短板。由于医疗设备信息化建设不完善，医院对医疗设备的社会和经济效益方面没有进行科行性论证。医疗设备的购置通常根据科室的需求来确定购置，对医疗设备的维修保养、人员支出、折旧等缺少分析，不能提供决策依据。
2. 医疗设备信息化建设落后
医疗设备全生命周期包含医疗设备的预算、招标采购、合同签订、验收入库、报账等多个环节。涉及的部门有职能科室、招标、财务等部门，各部门之前医疗设备形成信息孤岛，数据不能共享和重复录入。各个系统模块之前没有形成完整链条，导致医疗设备信息零散，无法及时便捷查询、跟踪医疗设备的采购进度。
3. 医疗设备采购内部控制制度有待完善
医疗设备采购流程复杂，周期长，医疗设备采购的各个环节既需要岗位分离也需要对每个岗位工作提出要求。临床使用科室需求要结合实际需要节约的原则申报，采购部门要严格按照国家规章制度完成相关流程办理。医疗设备预算要做到精准编制，采购要坚持公开公正的原则。设备的验收要严格按照投标和合同签订的进行质量验收，及时办理合同的报账避免跨期眼收入库的情况。医院应该根据实际情况建立相应的内部控制制度，合理确保医院的良好运行。
加强医疗设备的管理，能提高资产使用效能，保证医疗服务，节省病人费用，从而保证医疗设备物尽其用，减少国有资产流失，促进医疗的健康发展。提高医院医疗设备管理能力，需要医院采取以下措施：
1. 加强业务人员能力培养
提升业务人员专业能力培养，可有效提高我院医疗设备管理工作的实际效率。医院管理部门要思考医工人员到医疗设备管理工作的重要意义，并引导他们学习先进的专业知识。医院内部可以通过建立奖励机制、邀请相关学者召开讲座、送优秀员工外出培训等方法，帮助相关人员提升专业水平;其次，相关人员也需要认识到学习的重要性。随着科学技术水平的提升，医疗设备方面的知识也更加精细，了解信息、继续学习的途径也更加多样、便捷。因此，帮助业务人员树立继续学习意识，利用闲暇时间继续学习专业知识，以进一步提升设备管理工作效率，努力提升器材科医疗设备管理水平。
2.完善科室规章制度建设
做好医疗设备的采购管理工作，医院内部必须完善规章制度，这样不仅可以帮助工作人员明确自己的职责，也可以使各部门明确自身职能。同时，还要结合医院的运行状况、各部门工作人员的工作能力，制定详细的规章制度，便于各部门明确自身职责，减少因所有权不明而产生的问题。当医疗设备或管理工作出现问题时，可以通过责任制追查到责任人，相关部门也可以依照职权找到解决方法，使问题得到解决，有效约束工作人员的不当行为。
3.推动科室医疗设备管理能力
医疗设备的采购、安装验收、维护维修保养、计量检定和报废处置全生命周期管理工作，一直是重要的常规业务工作。提升常规业务工作管理能力，更好的服务与临床诊疗活动是职能科室追求的目标。因此，加大投入人力、物力提升人员医疗设备管理能力，科学合理规划学科发展。
4.加快推进医疗设备信息化建设
医疗设备实时运行状态和工作量的及时掌握，是现代化智慧医院管理的关键。借助信息化管理平台包括招采系统、HRP系统、智慧化集成管理平台等系统，可实现设备采购的电子商城、实时运行状态监控、设备工作量分类统计、多维度成本效益分析、设备预约及检查流程优化等功能，将极大提高我院设备管理能力提升。同时，将上线招采平台，零星购置的物资和服务通过招采平台完成采购，大大提升了工作效率，同时做到了采购的公开、公平、公正。缩短了采购周期，简化了流程，大大提升我院医疗设备精细化管理。
5.提高医疗设备精益化管理程度
提高医疗设备使用效率，缩短设备预约和使用流程，避免医疗设备的盲目购置，是医院提质增效，实现医疗设备精益化管理的关键。将重点依托医疗设备信息化建设成果，借助当前医疗设备物联网技术，利用大数据分析智能化缩短大型医用设备预约检查时间，提高设备使用效率，降低设备故障率，从而达到设备精益化管理成效。此外，打造医疗设备共享平台，为最大程度解决医疗设备闲置、努力提升医疗设备使用率和减少医院设备购置成本支出，提供最优解决方案。最后，基于设备信息化管理手段，还可为医院设备采购决策提供定量数据，凸显设备购置决策的科学性和客观性。
6.助力国产医疗器械行业发展
近年来我国医疗装备技术创新能力普遍提高，产品质量性能得到长足进步，与国外相关产品差距逐渐缩小，医疗机构支持和使用国产医疗装备的氛圍日益向好，许多领域已逐步突破相关技术壁垒，甚至部分领域基本实现了进口替代。积极推进大型放射诊疗类设备、超声影像类设备、生命支持类设备等国产医疗设备在我院的临床应用。近三年来，我院国产医疗装备大幅增加，国产品牌的MR、CT、DR、麻醉机、彩超、呼吸机、除颤仪等医疗设备在我院广泛使用，有力推动了我国国产医疗器械行业发展。
医院必须加强医疗器械的采购管理，针对采购过程中存在的问题，构建完善的制度，严格规范医疗器械采购和管理工作，提升采购人员的专业素质，保障医疗器械采购管理的规范化发展，推动建设医院高质量发展。
参考文献：
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作者：李娅妮
[摘 要] 一直以来，餐饮业都是竞争非常激烈的行业之一。餐饮企业要在愈演愈烈的市场竞争中实现良好的生存和发展，成本控制是非常重要的。餐饮的成本很大一部分用于物资的采购，因此清晰的采购流程、科学的成本控制是餐饮企业成本高效利用的最有效途径。文章着重对餐饮企业的采购流程以及成本控制管理进行探讨。
[关键词] 餐饮企业;采购;成本控制
[DOI] 10.13939/j.cnki.zgsc.2016.28.047
随着城市化进程的加快，我国餐饮业发展迅速，餐饮行业的市场竞争已经进入了白热化阶段。面对愈演愈烈的市场竞争，很多餐饮企业都面临着巨大的压力，需要将有限的资源高效地利用，使其效益最大化，达到既控制成本又获取更高利润的效果。成本是餐饮企业管理中最重要，难度最大的问题。餐饮企业大部分的支出用于物资的采购，根据中国烹饪协会公布的相关数据，2010 年我国餐饮百强中，原材料占全部成 本费用中的比例约为50%，人工费用为20%，租金费用为15%，其他为水电燃料、广告宣传等费用。因此要做好成本控制管理工作，首先就是要从物资采购方面着手，建立清晰明确的采购流程，这也是为成本控制打下基础。笔者所在的公司为母公司在北京地区的各写字楼提供餐饮服务，不考虑使用自有房屋的租金的话，原材料采购成本所占比重更大，对成本的影响更为直接和重要。
1 餐饮企业采购流程设计
1.1 市场调研
餐饮企业的物资采购涉及多方面的问题，主要包括物资产品的种类、质量、价格、信誉、售后服务等因素，餐饮企业要设立专门的采购部门，并派遣专职的市场调研人员对要采购物资的市场状况进行全面、系统的调研：第一，对要采购的物资根据物资的基本性质、库存情况以及采购需求来划分种类，以对市场中的物资产品按照不同类别进行调研。第二，了解过去企业物资采购的价格信息，以此为参照走到市场当中调研实际的物资价格，并对不同供应商的报价信息进行汇总和对比，以此作为采购定价的参考依据。第三，整理现有的供应商资料，走到市场中间广泛调研供应商的资料，尤其是对产品的质量和价格，尽可能多方面地了解供应商的信息并进行对比分析。
1.2 供应商管理
为了保证企业所采购的物资具有良好的安全性、可靠性而且价格方面有优势，就要选择好的供应商，这就需要对供应商的资质进行全方面的审核，并对供应商进行规范有效的管理。可在物资分类的基础上对供应商的等级进行分类，将供应资质、食品质量、价格等因素作为对供应商选择的参考依据，择优选择。尽可能地选择大企业作为供应商，减少中间环节，从源头上控制质量。
1.3 制订采购计划
为了使物资采购更具有目的性，更有计划地进行，防止盲目采购带来的成本浪费，就要预先制订出合理的采购计划。首先在物料需求方面制订计划，在企业各部门的配合下，对餐饮用料情况进行了解，依据实际用料需求和库存情况制订出用料计划，既保证满足企业经营的需要，又最大限度地减少过度采购造成的物料浪费。其次指定采购计划。根据物料需求计划，加上参考过去的采购记录，进一步确定物料供应商以及采购方式，报告给财务及上级部门审批。
1.4 采购活动的实施
采购前的所有计划都是为采购活动的具体实施做准备的，在采购过程中，不同种类的物资采购要有不同的采购方式。对于鲜蔬食品的采购，要保证其新鲜性和及时性，采购人员要根据采购计划对费用额度进行合理的预算，由财务部门审核后预支货款，以采取现金采购的方式来购买生鲜物资。与供应商协商价格达成交易后即时支付货款并开具发票。对于粮油、副食品等大牌采购的物资，往往采取批量订购的方式，采购人员选择好供应商后发出订单，供应商在约定期限内交货，库管人员核对订单，点清数量。
1.5 验收入库
采购人员与库管员配合接收货物，清点数量，检查质量。如其中存在问题，与供应商协商进行妥善的处理。货物质量检验合格入库，对各项单据进行核对，确定无误后进行采购结算。
2 餐饮企业成本控制与管理
2.1 严格控制采购定价，确保物美价廉
对于餐饮企业采购部门来说，要根据企业经营的特点和采购需求，制订科学合理的采购计划。对于每天应用率高的原料可根据当日的经营状况和库存情况来制定次日的采购量。减少盲目采购，对于采购计划外的大件物资，必须报给企业高级管理层来进行审批。建立周期性询价报价制度并严格贯彻执行，定价周期的长短依据企业经营情况和厨房原料需求而定，对于价格相对稳定的物资，可适当延长定价周期。餐饮采购部实行周期性市场询价制度，便于及时了解市场价格的变化，从而对采购计划进行恰当的调整。定价方案的制订要具有可行性并严格执行，餐饮企业不同的部门，如采购部、财务部、收货部、餐饮部等多个部门可定期派出专职人员一同走进市场进行市场价格调查。各部门之间要明确职责，共同负有成本控制的责任。部门之间要做好协调配合工作，共同对原材料的价格进行比对，根据综合情况来制定合理的定价。采购部门在进行原料采购的过程中，要货比三家，全面了解产品的市场价格，争取以最低的价格成本采购到更优质的原材料。此外，也可以采用通过综合选定一两家供应商签订长期合作协议，形成利益共同体，争取最大的价格折扣，同时根据市场行情定期对价格进行调整。
2.2 加强入库验收，保证采购物资质量
首先，要制定明确的物资验收标准。对于餐饮企业来说，行政总厨要根据本餐饮企业的菜肴情况，制定符合要求并且适应市场的原材料标准。对于入库的材料，要派遣专门的验收人员对货品进行严格的质量把关，核对好数量、质量和订单报价，对于超量的、质量不合格的物资要进行退回处理，既保证数量又保证质量。其次，明确职责，将验收工作责任落实到个人，由专门的验收人员来负责物资的验收并承担责任。验收人员要对原材料质量熟练掌握，具有良好的鉴别能力，定期到市场中走访，了解市场信息。如产品发生质量问题，相关人员及第一责任人要承担责任。最后，每日采购人员都要填写采购报表，验收人员填写验收报表，对原材料的采购和入库情况进行准确的记录，并对供应商的服务和信誉进行评价，上交上级管理部门。
2.3 严格控制原料使用，杜绝浪费情况
原料在粗加工过程中的成本控制主要是原料的净料率的控制，要对净料率准确地把握。切配对原料成本控制具有重要意义。在切配的过程中，要根据原材料的实际情况，遵循“整料整用，大料大用，小料小用，下脚料综合利用”的基本原则，从多方面控制食品加工的成本。对于餐饮厨房的厨师来说，要努力提供烹饪技能，做好菜品的设计，投料要合理，尽可能地减少辅料的浪费，减少废品，从而达到控制烹饪成本的目的。
3 结 论
对于餐饮企业来说，除从以上论述的几个方面来控制成本外，还要在成本控制方面加强监督，加大控制力度。企业可设立专门的成本控制部门，由成本控制总监对成本控制管理工作进行总负责，加强成本控制工作的贯彻落实，避免成本控制沦为一纸空文，流于形式。保证消费对抵的既定利益，消费对抵的方式可以使餐饮企业本有的资源更加高效地利用，减少自检方面的压力，但是消费对抵是在保证获得利润的前提下，尽可能地创造更多的效益。总之，餐饮企业要做好成本控制工作，需要多部门之间良好的协调，全体员工的共同努力，不断提高节约意识，充分发挥团队合作精神，树立高尚的职业道德情操，认真负责完成本职工作，只有这样才能保证餐饮企业在竞争中立于不败之地。
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作者：龚衍斌
部门名称层 次部门节点主管单位物资管理部三级流程名称编 号责任单位设备采购管理流程项目部A开始BC技术装备规划需求调查使用计划重大装备进行可行性研究《可行性研究报告》组织论证编制设备购置计划编制设备购置申请总经理审批分管领导审批不通过通过按综合项目管理信息系统要求实时录入项目信息参与重大设备订货进行设备市场调查设备订货组织设备验收进行设备市场调查设备订货组织设备验收和试车结束结束实时监控综合项目管理信息系统结束编制人部门负责人陈强辉分管领导批准共 1 页 第 1 页签发日期
设备管理流程
部门名称层 次部门节点工程管理部二级集团工程管理部流程名称编 号公司设备管理流程项目部ABC制定设备管理制度制定施工设备管理制度制定设备管理细则审批设备购置计划重大设备配置论证设备需求计划调查设备需求计划监督检查设备订货编制施工设备购置计划编制维简设备购置计划检查、指导下属单位设备管理工作进行设备市场调查设备订货组织设备验收进行设备市场调查设备订货组织设备验收和试车建立设备管理台账审批设备报废申请报送设备统计报表建立设备维护及保养制度检查设备技术状况编制设备大修计划建立设备管理台账编制设备操作规程审批大修计划报送设备统计报表建立设备维护及保养制度检查设备技术状况编制设备大修计划、年终检修计划进行待报废设备技术鉴定设备报废申请报废设备处置设备报废申请报废设备处置编制人部门负责人陈强辉分管领导批准共 1 页 第 1 页签发日期
设备基础管理流程部门名称层 次部门节点工程管理部三级集团工程管理部流程名称编 号公司工程部设备基础管理流程项目部AB开始C开始建立设备管理台账建立设备管理台账编制设备操作规程编制设备操作规程检查、指导建立设备维护及保养制度检查设备技术状况编制设备大修计划、年终检修计划建立设备维护及保养制度检查设备技术状况编制设备大修计划报送设备统计报表报送设备统计报表掌握设备管理状况不通过进行待转让、报废设备技术鉴定不通过进行待报废设备技术鉴定设备报废申请报废设备处置审核提出设备转让、报废申请提出设备报废申请通过分管副总裁审批不通过结束通过转让、报废设备处置转让、报废设备处置结束结束按综合项目管理信息系统要求实时录入项目信息实时监控综合项目管理信息系统结束编制人部门负责人陈强辉分管领导批准共 1 页 第 1 页签发日期
第一章
总则
第一条
为加强集团IT设备管理，规范IT设备的采购、使用与维护工作，合理配置IT设备，提高IT设备使用效率，特制定本办法。
第二条
本办法适用于集团全体员工及其使用的计算机设备。其中，计算机设备主要包括：台式电脑、笔记本电脑、服务器、扫描枪、打印机、扫描仪、网络设备、UPS、软件及其它，具体内容请参见《软硬件标准列表》。 第二章
设备分配
第三条
设备分配原则：各公司、部门领导根据工作实际需要和严格控制成本的原则进行计算机及其附属设备的分配。常用IT设备的分配原则列举如下：
1、台式电脑：
使用者包括任何从事电脑操作的员工。
2、笔记本电脑：
a) 笔记本电脑的配备：集团副总裁(含)以上配Dell 430，其 它人员一律配备DELL Vostro 1400 或Dell 630。
b) 笔记本电脑适合经常移动办公的人员使用。如外勤销售人
员、大客户管理人员、多地域管辖的管理人员、下班后经常回家办公的人员等。
c) 因工作需要确需配备笔记本电脑，由该员工所在部门领导提 出书面申请，本系统财务负责人和系统副总裁签字后上报至集团行政部进行采购。
3、电脑只配备一台。不允许一人同时配备笔记本和台式机。
4、打印机：
以部门为基本单位根据工作需要进行配备。建议多人共享一个打印机。并依据月打印量配备正确的型号。
5、其它IT设备以满足工作需要为基本原则进行配备。
6、若临时工因为工作需要使用电脑时，需要由总经理审批并担负资产的责任人。
7、行政部门在进行IT设备分配时，应本着“先库存，后采购”的原则，优先从现有库存中挑选符合申请配置的设备。在保证业务需要的同时，最大幅度地降低成本。
第三章
设备申请、采购及借用
第四条 员工申请或借用电脑设备时，需按照电脑设备配置原则进行申请或借用。各级主管领导应严格按照以上原则对申请进行认真审批。 第五条 IT设备申请流程：
集团总部：
申请人填写《大田集团计算机及其附属设备申请表》(附件2) 报集团财务负责人和主管副总裁审批 审批通过后交由集团行政部统一采购和分配 申请人在领取设备时填写《大田集团电脑设备领用表》(附件3) 分公司： 申请人填写《大田集团计算机及其附属设备申请表》(附件2) 报分公司领导审批
报系统财务负责人和系统副总裁审批 审批通过后交由行政部统一采购和分配
申请人在领取设备时填写《大田集团电脑设备领用表》(附件3) 第六条 IT 设备采购
电脑、网络设备、服务器、条码扫描设备、条码打印设备、软件由集团统一采购。
打印机(非条码打印机)、UPS、普通网络交换机、集线器、投影仪、配件(移动硬盘、网卡、VCD/DVD刻录机等)因现场需要安装调试、保修、维修等原因，在获得集团审批后可进行当地采购。
第七条 IT设备借用流程： 集团总部：
申请人填写《大田集团电脑设备借用申请表》(附件4)
报集团财务负责人和主管副总裁审批 审批通过后交由集团行政部办理 申请人在领取设备时填写《电脑设备借用记录表》(附件4) 分公司： 申请人填写《大田集团电脑设备借用申请表》(附件4) 报分公司领导审批 报系统财务负责人和系统副总裁审批 审批通过后交由集团行政部办理 申请人在领取设备时填写《电脑设备借用记录表》(附件4) 第四章
设备使用
第八条
设备使用实行“谁使用，谁负责”的原则。 第九条
设备使用人应遵守如下规定：
1、使用人应爱护所持有设备，负责设备的安全与完整，保证设备的使用环境及设备的清洁维护，并严格按照操作规程使用设备。
2、电脑应由公司分配，在公司内部，不得使用私人电脑。不得将公司网线插入私人电脑及一切外部电脑。
3、设备持有人不得将上述设备用于游戏等与本人工作无关的事宜。持有人不得随意拆卸上述设备，不得私自安装软硬件;否则将构成不适当使用公司资源。对于不适当使用设备的责任人，公司将视情节给予口头或书面警告，或直接收回设备的使用权，并根据实际情况和公司员工手册的相关规定追究持有人责任，对其违纪行为予以处理。
4、严格遵守国家的各项保密规定，未经批准不得将电脑内的各类数据拷贝(打印)给无关人员。废弃的光盘介质和打印材料应按有关保密规定销毁。
5、使用者应定期备份电脑中的重要文件，若数据丢失，责任自负。
6、做好计算机用电安全防范工作，下班后建议关闭计算机和辅助设备电源开关，节假日要切断总线路电源。
第五章
设备维护
第十条
设备使用者在任何情况下不得擅自打开IT设备外壳，加装、拆卸和变更任何配件，改变设备配置。
第十一条
设备出现异常情况导致无法正常使用时，使用人应及时通知当地IT人员或IT责任人进行故障处理。
第十二条 IT人员或相关服务人员到达现场后应填写《信息部设备故障检测报告》(附件5)，及时进行修复，分析故障原因、类型及责任，对周期性故障要采取有效措施，避免再次发生。对于确需送修的设备，要对存贮介质(如硬盘)进行技术处理，防止数据泄密。
第十三条 对送修回的设备，当地公司IT人员或IT责任人应认真进行检测，以确认修复完毕。填写《计算机设备维修报告》后将设备发还给使用者。 第十四条 广域网中的设备和服务器的调试、配置由集团IT完成。设备安装及维修由当地IT责任人负责。
第六章
设备转移与退还
第十五条 设备转移需按照集团财务制定的固定资产管理办法严格执行。 第十六条 员工调动需转移个人计算机及其附属设备时，需向原部门领导提出申请，部门领导批准后，报相关部门审批。审批通过后方可进行设备转移。 第十七条 IT设备领用后，若使用人因工作调动、辞职、更新设备等原因退还设备，需填写《大田集团电脑设备退还申请表》(附件5)，经部门领导核准后，由信息部和行政部门对设备进行检查、确认后方可接收。
第七章
设备报废
第十八条 设备报废须由使用部门提出申请并提交技术鉴定书(附件6)。 第十九条 技术鉴定书中技术鉴定部分须由当地IT 或分公司IT人员进行填写，并经由集团IT审批。各级管理机构参考IT部门的技术鉴定书进行审批。 第二十条 有下列情形之一的设备可提出报废申请：
1、设备使用年限超过5年。
2、为使设备正常运转而进行的维修或升级成本大于该设备资产残值的80%。(依据固定资产管理办法中的相关规定)
第二十一条 对于设备报废后仍需要新设备的使用者，可填写《大田集团计算机及其附属设备申请表》(附件2)并附上已批复的设备报废申请表，进行新设备的申请及采购。
第二十二条 IT设备报废后的处置，可根据实际情况选择以下方式进行：
1、捐献：将报废设备以集团总部或各分公司的名义捐给贫困地区、灾区或希望小学等。
2、拆除设备配件：IT人员在行政人员在场的情况下，将报废设备中尚可重复利用的配件拆除后交由行政人员备案、入库。
3、设备变卖：集团总部或各分公司将报废设备集中后以招投标的形式进行变卖，变卖所得交由财务部门入帐。
第八章
设备赔偿
第二十三条 员工领用设备后应妥善保管。因个人原因导致设备损坏或丢失需要赔偿。赔偿金额按照大田集团财务部颁布的《固定资产管理办法》执行。 第二十四条 在正常办公条件下，因为持有人不能合理控制的因素(不可抗力)造成的设备毁损或被盗，如午餐或会议时间电脑丢失，下班后收到柜中并上锁的电脑丢失，路上遭抢劫的，电脑在正常的办公条件下因意外撞击(如外物砸落)而毁损的。持有人应及时向发放部门及公司行政部门提供书面的《报损及情况说明》，并配合行政部门根据设备的保险情况处理相关的理赔事宜。
第二十五条 笔记本电脑在完全处于个人保管之下，因持有人疏忽或使用不当造成设备的部份硬件损坏或丢失，如乘坐出租车、住酒店、在家或下班后遗忘在办公室(指没有收到柜子中并上锁);或因为个人疏忽造成毁损的，如电脑进水、摔落、重击(压)等;持有人应及时向发放部门及公司行政部门提供书面的《报损及情况说明》，责任人需按照大田集团财务部颁发的《固定资产管理办法》进行赔偿。如遇特殊情况，由公司行政部会同财务部共同决定责任人赔偿数额。经决定的责任人赔偿数额由人事部负责从其月工资中扣除或以其他方式支付。集团总部有权根据实际情况调整决定个人赔付的具体比例。
第二十六条 因持有人的故意造成设备毁损，公司有权责其全额赔偿。
第二十七条 电脑转换使用人，工作地点，报废或持有人离职时，应将持有的上述公司设备及归还相应发放部门，设备所存储的重要电子工作文档及数据持有人不得销毁，应妥善交接或由公司进行必要的数据备份。因持有人未及时按要求归还设备，或持有人销毁重要电子工作文档及数据而造成公司损失的，公司有权责其予以赔偿。
第九章
附则
第二十八条
本办法由集团行政部、财务部、人事部和信息部共同修订并保留对上述所有条款的最终解释权。
第二十九条 本办法自公布之日起生效施行。 备注：本方法中所含附件：
附件1-软硬件标准列表
附件2-计算机及其附属设备申请表 附件3-电脑设备领用表
附件4-大田集团电脑设备借用申请表 附件5-大田集团电脑设备退还申请表 附件6-大田集团计算机设备报废鉴定书
采购流程 ,采购流程管理,询价采购流程,采购工作流程,采购的流程,采购管理流程
采购流程
一，下单：
1.一般情况下，采购人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。
2.分析缺料信息是否合理，再将订单下给供应商，订单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。
3.采购审核员按照具体情况进行订单审核
4.订单FAX给客户以后，采购人员需要与客户核对采购信息，同时要求签字回传。
采购流程
二，跟催：
采购订单完毕以后，采购人员按照采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。
采购流程
三，入库：
一).实物入库：
收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，订单号，存货编码，数量;如订单上的信息与采购订单不符，征求采购人员意见是否可以收下。
二).单据入库：
采购人员按照检验合格单，将检验单上的数据入到中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库;2.采购入库订单号和数量比较混乱。
采购流程
四，退货：
采购填写退货单，进行订单退货。
五，对帐：
一)，月结表：
每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购人员按照我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。
目前月结表中出现以下不足之处：无订单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。
二)，增值税发票：
校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。
在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于订单金额，特指一张订单只有一种材料的情况。
六，付款：
按照付款周期编制付款计划，安排付款。
询价采购是指对几个供货商(一般至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。采购流程
之 询价采购工作流程
询价采购流程
一、询价准备
1 、计划整理。采购代理机构按照政府采购执行计划，结合采购人员的急需程度和采购物品的规模，编制月度询价采购计划。
2 、组织询价小组。询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二，以随机方式确定。询价小组名单在成交结果确定前应当保密。
3 、编制询价文件。询价小组按照政府采购有关法规和项目特殊要求，在采购执行计划要求的采购时限内拟定具体采购项目的采购方案、编制询价文件。
4 、询价文件核对。询价文件在定稿前需经采购人核对。
5 、收集信息。按照采购物品或服务等特点，通过查阅供应商信息库和市场调查等途径进一步了解价格信息和其他市场动态。
6 、确定被询价的供应商名单。询价小组通过随机方式从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，同时向其发出询价通知书让其报价。
询价采购流程
二、询价
1 、询价时间告知市招标办、资金管理部门等有关部门。
2 、递交报价函。被询价供应商在询价文件限定的时限内递交报价函，工作人员应对供应商的报价函的密封情况进行审查。
3 、询价准备会。在询价之前召集询价小组召开询价预备会，确定询价组长，宣布询价步骤，强调询价工作纪律，介绍总体目标、工作安排、分工、询价文件、确定成交供应商的方法和标准。
4 、询价。询价小组所有成员集中开启供应商的报价函，作报价记录同时签名核对，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，按照询价文件所列的确定成交供应商的方法和标准，确定一至二名成交候选人同时排列顺序。
5 、询价报告。询价小组必须写出完整的询价报告，经所有询价小组成员及监督员签字后，方为有效。询价采购流程
三、确定成交商
1 、采购人按照询价小组的书面谈判报告和推荐的成交候选人的排列顺序确定成交人。当确定的成交人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以依序确定其他候选人为成交人。采购人也可以授权询价小组直接确定成交人。
2 、成交通知。成交人确定后，由采购人向成交人发出《成交通知书》，同时将成交结果通知所有未成交的供应商。
3 、编写采购报告。询价小组应于询价活动结束后二十日内，就询价小组组成、采购过程、采购结果等有关情况，编写采购报告。
采购流程
知识
1、尽量收集多一点产品信息：我不熟悉这个产品，但是我会尽我最大的努力寻找懂得这个产品信息的人，从别人那去学到自己本来不知道的东西。那怕是一丝丝信息都算是学习和进步。
采购流程
知识
2、做事情要有条理：我基本上会每天记录下来，我所做过的工作，处理的事，对没有处理好的事，要求次日，或紧接处理，尽量做到问题不推迟，尽最快解决。
采购流程
知识
3、工作有计划：在每一天结束前我会在头脑里打旋我什么事没完成，明天的主要事情是什么，做个计划。很重要的，或事情较多，我会记录下来，逐个处理。
采购流程
知识
4、学会主动与人沟通：经常与车间，仓库，打样车间、品质的相关人员接触，这样便于自己了解产品，跟踪需要，减少工作失误，提高工作效率。
采购流程
知识
5、对工作的难点重点要有总结：对工作中的难点，事后尽量做个简短的书面总结便于自己以后总结经验。要求厂家处服务处理事得交书面说明。
采购流程
知识
6、尽量做好工作总结：对所做的工作，每个月至少做个简短的总结。从工作量、工作内容、完成事项，要事处理，问题解决，工作失误，工作计划等方面做个简短的总结。
采购流程
知识
7、做好供应商的管理：尽量用条款有效的文件去约束牵制他们，让他们能主动争取配合我们工作，及时解决问题，让其感受有压力又有动力。
采购流程
知识
8、要持续对订单的跟踪：工作要有责任心，要严谨，要主动出击，不要寄希望于供应商肯定没有问题，要及时做好跟催工作，要分析供应商的每一次看似合理的理由，是否隐藏着丝丝供货风险或其它东西。要做好记录，便于查询和统计，及配合相关部门做好工作。
采购流程
知识
9、问题处理：反应要快，汇报要及时、处理问题要敏捷果断，要有自己较好的处理建议提供，同时能与供应商做个合适的谈判结论。
采购流程
知识
10、职业习惯：要让自己有一个好的职业习惯，有成本概念，有利润思维，有风险意识、有统筹能力、有交流沟通好习惯。这些都有助于自己向一个更优秀的采购靠近，做一名真正优秀的采购人员。
采购人员，在进行业务联系时，打业务电话的要点。
1、想好打电话的目的是什么?是询价、是讲价、是订价、是分析市场变化等。
2、组织好自身谈话内容的概要，做到谈话流畅，语言丰富，用语专业，亲切自然大方，热情大度。
3、对供应商所销售的这个品种及其它供应商(同种产品)的信息要了解，以此好回应对方的谈话。
4、要记住对方所销售这个品种现在的大约价格，及你上次所订购价格，或上次你报给对方你购的价格及你虚拟报给对方的价格。
5、在关心业务的同时，不妨多给予客户出了业务关心外，工作身体等也做个善意问侯。
6、对新客户多介绍同时展示一下自己公司的实力和优势等。
常用物料降价如何采购?
如果你是一名采购人员，接到一个客户来电，对方的报价比上次报价更低了。此时的你接下来会做些什么工作?要确保做好这个品种的采购工作，为企业降低采购成本!首先应意识到此物料行情下降，价格下滑。接下会做如下事：
1 、 证实信息的准确性。具体就是去询问你所掌握的所有供此货的供应商，给他们以沟通方式的形式告知对方别人给你报价，如何如何的合适，价格降了。看他们的反应。
2、 以订货的形式，强压价谈价，查知真实情况。如果真降了，没有不想有货不做点降价表示出货的商人。
3、 找寻此物料的前生原材料，从网上，从前生原材料的商家去查实是否有降。
4、 证实物料价格真是降了。就得做到要这些天勤询价，讲价
，了解行情走势，做到需货时能购到最低的价格。
5、 如果你暂时不需要这种物料，你也千万别放松警惕，有很多时侯会出现在降价期间你没购进价格又因某些原因而回升哟!你做采购的要是错过这种时机购货那就是你的失责。采购应该有觉察物料降中见涨的征兆。
6、 勤看报表，了解库存量，少购货，缓购货，保持最低库存量。
7、 越是降价时期采购人员应该更有信心购得更低的价格。越是降价，越要讲价还价，压价力度要加大，这时你完全可以这样规劝你的供应商：
今天你这个价格不卖给我，别人先做了，说不定过两三天你的物料还没找到出路，价格比这个降得更低。没有不心动的。
常用物料涨价如何购买?
采购最基本的职责就是保证所购产品的质量，和供应商的售后服务跟得上公司需要的前提下，能购得物美价廉的产品。最有能力体现的就是能把握好采购的度，能做好行情降价和涨价的物料供应。在大起大落的环境中能为公司降低直接原材料成本，搏得自己的产品多占领市场份额的机会，就是优秀的采购。涨价的征兆：
1、 你打电话给供应商了解情况，供应商表现出惜售的状态。
2、 有经常给你打电话询订单的供应商家(有长期业务的商家具有代表性)。近段时间变得在你的电话铃声中消失了。
3、 你要订单，不是价格没给到位，对方对你的需货量打折的情况下。
4、 你供应商对你大叫前生原材料涨得很多，或有什么意外情况，导致某一种市场走俏的原材料不能生产，或减少。等很多情况下，可能物料要涨价的局势比较大，你作为一名采购人员就是密切关心行情动态了。证明有涨，要做好如下准备工作。
1、 分析现在行情涨，是你公司用量的淡季还是旺季，淡季有用就行，不给生产断货，旺季就得确保此时的低成本购进。
2、 分析出涨价的具体原因：这种涨势会不会导致求大于供，有没有人为炒作，就是前生原材料紧张，能紧张多久。还波及的范围有多大，受不受国际因素的影响，与石油，人民币的兑付等问题关联有多大等到。
3、 只有从根本找准的涨势的原因，才能对症想策。
4、信息肯定是知道得越早越好，当然你能下手得越早也越好，你完全可能在有所觉察的情况下，先与信息不好，或对你公司合作很好的客户手中购上一担货。这时你可以称你公司的用量加大，什么的，以能购得多点好，最好是价格不涨，或稍有表示。抓住时机，涨价时有时是需要分秒必争的。
5、 涨价要沉得住气，不要一听供应要调价，马上就不知所措，或者说有的紧跟其上。要灵活运用，多家订购，越俏的货，越不能在一家做，万一供应商因为特别的原因推辞送货，或不送，到时急得人是你，卖了高价赚钱的是供应商。
6、涨价时订购一定有必要采取多项选择，不要让你对供应商的信任导致你需要的产品迟迟不能到库，越是涨价，供应商的前生材料还是紧，说不定供应不可能在你这拿了订单，但是你可能对自己能不能购上原材料心中一点底都没有。这也很正常。你不耗不起与他们赌或者说事后来处理的，为此越是行情不正常，采购人员越要警惕小心。一颗红心多手准备，胜多失少。
成功采购人员需具备七大要素
1. 操守廉洁：
面对各种供货商，有些供货商总会想办法以金钱或其它方式来诱惑采购人员，以达其销售目的。采购人员若无法把持，可能不自觉掉入供货商的陷井，而不能自拨，进而任由供货商摆布，到底人类对财富之欲望是无止境的。有一句名言，很值得我们参考，那就是：“做事可以失败，做人不可失败。”我们深信大部分的采购人员都能洁身自爱，否则纸包不住火的，不应得之财富终会被曝光，这种人必遭公司与社会唾弃，而惹致个人身败名裂。
2.掌握市场：
流通业是将各种民生消费品卖给最终消费者的产业，故商品种类繁多，且日新月异，采购人员必须努力透过各种管道及方式(包含检讨卖场人员的建议与反应，因为他们最接近客户)，了解市场之需要及趋势，而非坐井观天，如井底之蛙，自以为秀才不出门，能知天下事，究竟市场的变量太多，我们应尽量利用一切资源，掌握它们，做好知已知彼，则必能百战百胜。
3.精打细算：
有一商场名人曾说：“会卖不如会买”，这句话在流通业已成为至理铭言，这句话的意思是：卖场人员若因为商品不对，或价格太贵，使再大的劲，也不如采购人员选对商品，又买到便宜的价钱，来得更轻松，因为顾客的眼睛是雪亮的，如果被仓库卖场人员说服买下该件商品，事后发现被骗，他是不会再光顾的。采购人员必须能精打细算，供货商虽然牺牲了一点利润，但若销售量增加，供货商还是喜欢与这种采购人员或公司来往的。
4.积极认真：
现代流通业讲求的是速度及效率，否则就被淘汰出局，采购人员以积极认真的态度来工作，将可使本公司的商品能适时适地的推出，符合卖场的需要。与卖场的沟通更须要此种工作态度。
5.创新求进：
商场如战场，不进则退，输家可能成为羸家，赢家也可能变成输家。流通业尤其需要采购人员能有创新(非标新立异)的思考力，力求突破现状，随时以新点子或创意来改善个人的工作方法与效率，同时在商品组合方面也应力求创新，如此成功才可确保。
6.适应性强：
采购是个机动性很高的职位，对市场及供货商均须随时掌握，开发新的商品或供货商也是采购的重要职责之一，故东奔西走，甚至远赴国外采购有时也是必要的。采购人员因此必须有很强的适应性，能够适应不同的环境、地区、或国家，否则一直坐在办公室是不可能把工作做好的。身为采购对其所负责之利润预算负全责，其压力可想而知，采购更必须能适应此压力。这是一项劳心劳力的工作，劳心指竭尽脑筋把工作做好的付出，劳力指辗转各地体力负荷 ，要做好采购的工作，须事先有此心理准备。
7. 团结合作：
表面上采购工作似乎是单独作业，但人不可能脱离群居而单独生活，采购人员也不可能脱离公司的整体作业，采购必须与同事和谐共处，彼此合作，互相支持，采购的工作才可无往不利。身为采购应去除本位主义或独善其身的意识，凡事应以公司大局为重，待人处事，尤须注重团队的合作，同时以公司的利益为前提。团结生力量，这是很容易懂的，我们挥公司的整体的力量，与竞争对手在市场上一争长短。覆巢之下无完卵，公司全体每一位同事都应有此忧患意识.
共 1 页 新手采购人员，刚进公司最主要的是要了解三个流程：
一、公司生产经营活动的流程
任何涉及到采购的公司，其部门相对来说都比较完善，如果贵公司有ISO质量体系，那么公司生产经营活动流程基本上可以在ISO的程序体系里进行系统学习和了解，这就比较全面了。随着物流成本及市场竞争的加剧，对采购等前置作业活动的质量要求和时间要求越来越高。要求采购人员不仅仅要了解自己的采购业务知识，更要了解生产工艺及经营活动的相关知识。
我们按普通的生产经营活动：即涉及到业务部、技术部、采购部、生产部、物料部、质量部等几个部门的简单流程，基本上是这样运作的。
首先业务部接单(或公司下单)，生产部、技术部及采购部共同确定各自负责的相关资料，如生产部要确定上线期及交货期，技术部要确定相关的样品、工艺制单及材耗，采购部要确定物料到公司的时间。以上几个部门核对好了后，还要反馈至业务或公司，由相关人员进行审核成本及相关的时间，同时与客户取得联系(或公司相关负责人员)，获得核对后，迅速将相关信息反馈至技术部、采购部及生产部。各部门按原定核对资料进行计划安排同时执行。
二、采购作业流程
在物料采购活动中，采购部门要按部门内采购操作流程，进行合格供应商刷选、采购资料内容传递告知给相关合格供应商同时要求其反馈相关物料质量及报价信息，然后采购人员进行比价和议价，同时最终确定物料供应商，传递采购订单合同。采购人员按照即定的合同要求对供应商进行跟踪，保证保质保量按时将物料供应到位。供应商按指定仓位将物料运送至物料部后，物料部要取部分物料样送至质检部进行进料检验(小公司由采购人员进行检验)，或由物料部向质检部或相关采购人员发出进料检验通知。质检部对进料检验后要迅速将相关质量信息反馈至采购人员，采购人员按照物料质量情况对物料进行进仓、退货或特采等处理决定。每采购一批物料都要对相关的供应商供货的质量、交期及相关合作事项进行评价同时在各供应商档案留档，以备后查及对供应商的定期评审筛选。
三、个人岗位作业流程
一般情况下，新人到了新岗位后，要对本部门或公司的运作流程有全面和系统的了解是很困难的，基本上也只是了解个大概的流程，所进行的工作任务主要是一些简单的事务。那么针对这些简单的事务处理，一般情况下一个公司或部门都有其内部日常事务的处理流程，个人一旦清楚自己每天的工作内容后，就可以按照工作内容设计其流程。
那么个人作业流程如何设计呢?
既然是一个正常运作的公司，其事务流程都有一套即定的或默认的程序。这就要求新人到新岗位工作后，必须多问、多看、多想。
多问：每接到一个新的工作任务后，你要问按什么样的流程操作，可以参考哪些案例或即定程序，需要与哪些部门或单位联系，需要使用到哪些表格或文件，需要向哪些人汇报沟通协调。
多看：工作间隙，可以看一下别的同事，有没有和你工作内容类似的，如果有那么他们是按什么样的流程工作的;自己业务稍熟悉后，也可以看别的同事每天都会有哪些其他工作内容，他们的工作内容是如何进行的。这样就可以通过同事，及一些经验丰富的工作人员身上学习到更多知识。
多想：做任何工作，都要想为什么这样做，有没有更简便的方法，这样才能不断提出创新，现在市场竞争环境下，具有创新能力的人才在竞争中才更具有竞争力。
还有最重要的一点就是：对物料一定要深入地了解，性能、质量、成本等很关键，我仅按一般流程给各位采购新手以指导参考，其他对物料要求、检测事项还是希望能。
1.大型医用设备范围：列入国务院卫生行政部门管理品目的甲类、乙类医用设备，以及尚未列入管理品目、市级区域内首次配置的整套单价在500万元人民币以上的医用设备。
2.大型医用设备的购置审批必须遵循科学、合理、公正、透明的原则，严格依据配置规划，使用科室会同医学装备处应对大型医用设备的购置成本、运行成本、人员成本、预计工作量和收费等情况进行调研，形成可行性报告，并经过医院设备管理委员会审核讨论，提交上级部门审核。
3.新增或更新大型医用设备必须按照规定向上级主管部门申报审批。医院必须在获得《大型医用设备配置许可证》后，方可购置大型医用设备。
4.大型医用设备采购必须严格按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》有关规定向社会公开招标。政府拨款资助的设备采购必须按规定实行政府采购。
5.大型医用设备使用人员实行技术考核、上岗资格认证制度。大型医用设备使用操作人员须经考核合格，取得《大型医用设备上岗人员技术合格证》，并在省市卫生主管部门登记注册方可上岗工作。
6.大型医疗设备到货后，医学装备处要会同使用部门做好设备安装验收工作，做好设备型号、附件清单、说明书及软件光盘验收，建立设备编号及档案。
7.大型医用设备投入使用后，使用科室应责成专人负责日常管理，制定操作规程，保证运行环境良好,对使用进行登记。
8.大型医用设备的运行成本核算是医院经济管理的重要组成部分，设备购入之后，财务处、医学装备处、使用部门应每年对大型设备的使用效率和效益进行追踪分析。科室大型设备实际使用情况的分析评价结果，应纳入科室考核的指标中。
一、目的
为加强各部门办公用品及设备的统一采购和管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于在各部门。
三、办公用品、设备采购负责部门
办公室负责办公用品、设备采购申请的审核，后勤部门负责具体采购工作。
四、采购要求
各部门采购任何办公用品、办公设备必须经办公室审核，报领导同意后，由办公室统一实施采购。
五、办公用品、设备申购计划及程序
1、各部门行政负责人于每月29日前，根据自身实际情况，制定下月的办公用品、设备采购计划，填写《办公用品、设备采购申请单》，由本部门负责人签字，报办公室审核，经会领导批准后，由办公室安排后勤统一采购。
2、各部门临时采购的急需办公用品或者超出每月计划范围的办公用品，由所在部门负责人填写《办公用品、设备采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购或超出计划的原因，经办公室审核、会领导批准后，由办公室安排后勤统一采购。
3、申请办公设备采购，由申购部门根据本部门发展需要，提交书面采购请示，填写《办公用品、设备采购申请单》，由本部门负责人签字，报办公室审核后提交领导，经领导批准后，由办公室安排后勤统一采购。(申购部门可派人一同前往采购)。
4、各部门必须认真、准确填写《办公用品、设备采购申请单》，申请单一式三联，办公室、后勤部、申请部门各自留存，以备日后查询。
六、办公用品、设备采购的原则和要求
1、办公用品、设备的采购必须根据公司制定的发展规划和技术发展需要，结合各部门工作状况有计划地进行，应以节约为基本原则。
2、办公用品、设备的采购必须满足各部门日常工作的要求，做到先进、高效、安全、耐用、可靠。综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个因素，货比三家，择优采购。
3、选择设备应遵循技术上先进、经济上合理、工作中实用的原则，综合考虑下列因素：办公用品、设备的型号、规格、效率、能耗、安全性能，环保性能及售后服务情况，要做好设备的技术经济评价，通过对比确定最佳。
4、后勤部门安排专人负责办公用品采购，对专业办公设备的采购须组织专业采购小组进行采购，专业采购小组由办公室牵头，各部门相关专业人员参与组成。
5、除特殊要求，一般的采购项目由采购人员进行货比三家、招标等方式筛选适合公司运营情况且性价比较高的供应商，制成供应商后选名单，经领导审核批准后决定合作供应商。
6、如为单一来源采购或指定厂家及品牌的产品，采购人员须作出书面说明。
7、办公室定期对合作供应商进行评估，对于审核评估不合格的供应商应及时进行更换。
8、采购部门人员必须遵守职业道德，严禁收受与工作内容有关的部门和个人贿赂，一经发现，严肃处理。
9、严禁办公用品、设备供应商对我公司采购部门及负责人进行贿赂。
七、办公用品、设备验收
1、办公用品、办公设备到货验收，须填写《办公用品、设备入库单》、《固定资产验收单》。
(1)采购人员和库管人员分别由专人负责，不得由同一人员兼任。
(2)办公用品、设备到货后，采购人员和库管人员共同做好开箱检查工作。
(3)办公用品、设备的原始技术资料原则上由后勤部负责保管。
(4)开箱验货的步骤及内容。 a、检查外观及包装情况。
b、按照装箱单清点零件、部件、工具、附件、备品、说明书和其他技术资料是否齐全，有无缺损。
c、检查设备有无锈蚀。 d、核对实物是否符合办公要求。 e、开箱检查过程中做好检查记录。
开箱检查合格后，后勤部门库管人员及时办理验收手续并入库，填写《办公用品、设备入库单》，入库单一式三份，办公室一份，后勤部一份、财务部门一份。
f、办公设备验收由各申购部门与后勤部门共同验收。
2、办公设备由供应部门负责安装，由申领部门负责监督;对于在安装和试运行过程中出现的问题要及时纠正、解决。
3、后勤部应要求设备供应商定期对设备进行检修保养，并将设备运行情况和存在的问题及时告知设备使用部门。
八、办公用品、设备领用和出库
1、为了降低办公成本，按照“用多少、领多少”的原则，各部门根据实际情况进行限量领取。
2、各部门领取办公用品、设备前须填写《办公用品、设备领用单》，经本部门负责人签字后，由领用人交给机关后勤部门，并在后勤部门填写《办公用品、设备领取登记表》，经后勤部门核对后方可领取。
3、一般情况下，领取的办公用品、办公设备不得超出当月申报计划，对于超出采购申请计划的，后勤部门有权拒绝出库。
4、新入职员工，在入职当天领用配套的办公用品、办公设备，如在入职后一个月内辞职，必须将领取的办公用品、办公设备全部退回。
5、办公用品、设备使用和领用要严格执行以旧换新制度，以最大限度地节省、节约，控制日常办公成本。
6、办公用品、设备出库必须填写《办公用品、设备领取登记表》、有领用人和出库人签字，否则不准出库。
九、废旧办公用品回收
后勤部门须每月月末将各部门可回收变卖物品集中回收(如硒鼓等)，造册登记，统一由办公室组织后勤进行处理，各部门要积极配合。
十、费用结算方式及发票开具
1、付款方式均采用对公账户汇款，即由使用部门与供应商直接结算。
2、办公用品、设备采购完毕后，采购部门须要求供应商开具与各部门所购物品等额的发票(尽量提供增值税专用发票)。
3、各部门到后勤部领取经验收后的发票及物品清单，固定资产类采购须附使用部门填写的《固定资产验收单》，到所属财务部报销。
4、费用结算时间以财务部文件规定为准。 十
一、附则
1、本制度由办公室负责解释及修订。
2、本制度自发文之日起施行。
附件：
1、《办公用品、设备采购申请单》
2、《办公用品、设备入库单》
3、《办公用品、设备领取登记表》
4、《办公用品、设备领用单》
5、《固定资产验收单》
2015年1月26日
第一章 总 则
第一条
为规范医院医用设备采购行为，保证采购质量，提高采购效益，促进廉政建设，根据中华人民共和国国务院第650号《医疗器械监督管理条例》的相关规定，结合医院实际，制定本规定。
第二条
本规定所称医用设备，是指医疗设备、科研设备、教学设备，及其所需软件等。
第三条
医用设备采购遵循集中计划、集中审批、集中采购、集中支付的原则，坚持公开透明、“管采”分离的原则。
第四条
医用设备采购不论经费何种来源，均属本规定管理范围。
第五条
医院医疗设备和器材管理委员会负责指导和监督全院医用设备及零配件采购管理工作，医学工程科具体承担全院医用设备及零配件采购的日常管理工作。
第二章 组织机构
第六条
医院医疗设备和器材管理委员会全面领导和负责医院医疗设备及零配件的采购管理工作，其主要职责是：
(一)贯彻执行国家、军队和医院有关采购工作的方针政策，全面领导医疗设备及零配件采购管理工作;
(二)制定医院医疗设备及零配件采购规章制度和建设发展规划;
(三)审定医院医疗设备及零配件采购计划;
(四)研究解决医院医疗设备及零配件采购重大问题，督促检查采购制度落实;
(五)上级赋予的其他职责。
第七条 成立医用设备采购管理办公室。办公室全面履行医院医疗设备及零配件采购管理工作，其主要职责是：
(一)贯彻落实医院医疗设备和器材管理委员会的决策指示、决议决定;
(二)组织医院医疗设备及零配件采购工作建设发展规划、规章制度和重大问题调研论证;
(三)组织审核临床科室和医技科室的医用设备申购计划;
(四)组织全院大型医用设备质量检验验收;
(五)负责全院医用设备供应商库、采购评审专家库建设与管理;
(六)组织医院医疗设备和器材管理委员会的决议决定和政策制度执行情况的监督检查;
(七)负责医院医用设备采购监督检查工作;
(八)协调解决全院医用设备采购工作有关问题，指导管理医用设备采购小组业务工作;
(九)上级赋予的其他职责。
第八条 医院成立医用设备采购小组，医务部分管医疗副主任兼任组长。医用设备采购小组挂靠医学工程，医学工程科主任兼任常务副组长，成员由计划科和医学工程科相关人员组成，负责医用设备采购工作。
医用设备采购小组承担全院医用设备集中采购工作，其主要职责是：
(一)组织论证和撰写呈报上级机关的采购申请文件和设备配置及技术参数;
(二)组织市场调查，收集、整理和发布医用设备采购信息;
(三)审查或推荐供应商，建议遴选采购评审专家;
(四)拟制医用设备采购工作文件，组织实施采购活动;
(五)撰写采购评标报告，推荐中选候选供应商;
(六)组织签订采购合同;
(七)办理进口免税、许可证、法定检验等事项;
(八)协调开展安装验收、技术培训、维护保养、索赔等售后服务;
(九)负责采购资金结算所需凭证和文书的管理;
(十)上级赋予的其他职责。
第三章 计划管理
第九条
编报采购需求。临床科室和医技科室根据需求提出采购需求，由医用设备采购管理办公室审议制定采购需求方案，报院医疗设备和器材管理委员会审议论证后，经院常委会审批，形成院医用设备采购计划。
凡纳入军队大型医疗设备管理品种目录内或单价在500万元以上的医疗设备、单价10万元至500万元且不在军队大型医疗设备管理品种目录内的医疗设备须按规定报批。
申请科室须书面提出详细的需求申请，内容包括现有设备状况、医疗业务需求、设备基本功能、操作使用设备人员情况、成本效益分析预测、安装场地和辅助设施要求、物价收费项目及医保能否支付等。
科室申请配置设备必须经支委集体讨论，并经支委全部成员签字确认，对设备的日常管理和维护，预期工作量的完成，设备闲置的责任分摊承担责任。
第十条
下达采购计划。经院常委会审批的采购计划，由医用设备采购管理办公室向采购小组下达，同时抄送院务部财务供应科。
对于全军、军区集中采购目录内医用设备、大型设备的采购计划由全军、军区统一下达。
第四章 采购管理
第十一条
任务受领。采购小组受领医院统一下达的各类医用设备采购任务，不得接受其他渠道的采购任务，并负责医用设备采购全过程的组织与管理。
第十二条
市场调查。市场调查采取实地考察、资料查询、网上调查、电话咨询等形式实施，主要包括以下内容：潜在供应商数量，主要技术指标合理性、合法性，产品市场价格等情况。
第十三条
采购文件编报。采购小组根据需求单位提供的医用设备品名、数量、配置及技术指标，结合市场调研情况编制采购文件。采购文件应当要素齐全、内容完整、格式规范、标准明确。
采购小组编制采购文件时，不得指定供应商或者产品品牌，不得含有倾向性或者其他不合理的限制条件。采购文件须需求单位和采购小组共同签字确认。
第十四条
采购文件审批。所有医用设备的采购文件须报医院医用设备采购管理办公室审批。如有修改意见的，采购小组必须按照要求修改后报采购管理办公室备案。
第十五条
采购公告发布。采购文件经医院医用设备采购管理办公室审批后，提前20天在网络对外发布采购信息。
第十六条
供应商资质审查。公告发布期间，接受供应商报名，并审查其经营资质，确定资质是否合格。
第十七条
采购文件发售。供应商购买采购文件，并交
纳保证金。采购文件的发售期不得少于5个工作日。
第十八条
受理商家文件。按招标公告截止时间接受投标公司投标文件，必要时组织技术澄清，并通知采购会议的时间、地点、参会人员及有关要求等。
第十九条
评审专家遴选。最多提前一天从医用设备采购评审专家库中遴选评审专家，一般需要5人以上单数。
第二十条
组织竞争性谈判和采购评审。采购小组会同纪检、审计和需求科室组织竞争性谈判和采购评审。由纪检人员监督，公开抽签确定供应商谈判顺序。采购需求科室介绍医用设备采购项目需求和调研论证情况，供应商代表按顺序报告投标方案并确定最终报价，评审专家严格按照评审标准对公司的产品质量安全、功能、技术性能、价格、售后服务等方面进行综合评判，提出评审意见并签字确认。采购小组汇总专家评审情况，并现场宣布评审排序结果。
采购需求科室列席采购会议，负责介绍物资采购项目相关情况，不作为评审专家参与本科室医用设备采购项目的评审，不得发表倾向性意见。
采购小组要加强对评审专家和评审现场的管理。无关人员不得进出评审现场;评审现场采取声音屏蔽措施，评审专家手机集中存放，不得私下与外界联系，评审过程应当全程录音录像。
第二十一条
质疑与投诉处理。参与采购活动的供应商
认为下列事项使自己权益受到损害的，应在收到采购文件后、评审排序结果公示后3个工作日内，向采购小组提出书面质疑：
(一)采购文件存在限制性、倾向性、排他性条款的;
(二)采购程序违反军队物资采购相关规定的;
(三)违反采购相关法律法规使自己权益受到损害的其他事项。
采购小组收到供应商的书面质疑后，应在7个工作日内做出书面答复。
供应商质疑、投诉实行实名制，匿名投诉将不予受理，其质疑、投诉应当有具体的质疑、投诉事项及证明因采购活动违反相关规定而使其利益受到损害的事实根据。虚假、恶意的质疑、投诉的供应商应记入供应商档案。
第二十二条
评审结果审定。公示期内有异议的，采购小组应当暂停推荐中选供应商，由采购小组组织评审专家和需求科室专家对供应商质疑、投诉内容进行复审，并签署复审意见。
采购小组依据评审结果与复审意见，组织对预中标医用设备的质量安全与价格等进行摸底与市场调查，据此撰写评标报告，推荐中选供应商，并呈报医院医用设备采购管理办公室，按程序经审批后确定中标供应商。
采购小组应当推荐排名第一的候选供应商为中选供应
商;排名第一的候选供应商放弃成交，或者因不可抗拒力不能履行合同，或者被查实存在影响评审结果的违法情形、不符合成交条件的，采购小组应当按照评审排序结果依次推荐候选供应商为中选供应商。
第二十三条
采购合同签订。采购小组应安排两人对合同条款与技术配置进行审核。采购小组在中标通知书发出7个工作日内，依据招标文件、投标文件、评审报告等，按规定程序与中标供应商确认合同条款与技术配置，呈报院法人或法人授权人签署合同。
采购合同履行过程中不得擅自变更、终止。确需变更、终止的，必须报医院医用设备采购管理办公室审批。
采购合同履行发生争议时，采购小组应当依据采购合同的有关条款与供应商协商解决。协商不成需要提请仲裁或者提起诉讼时，采购小组应当将有关情况向医院及时报告。
第五章 验收与付款
第二十四条
产品质量验收工作由临床工程师负责，包括商务验收、技术验收和临床验收。全军国际招标采购项目，由全军大型设备质量检测中心统一组织验收，一般采购项目由采购小组组织需求科室和供应商进行验收。
(1)商务验收：临床工程师须仔细核对合同条款，确保设备实物和合同规定的品名、规格型号、生产厂家等信息
完全一致;
(2)技术验收：临床工程师应开机测试设备的各项功能，判断设备是否能正常工作。纳入军队计量检定和质量控制范围的设备，其技术指标经检定检测后必须合格;
(3)临床验收：临床工程师和使用科室一起验证合同规定的临床功能，须达到临床使用要求。
在产品验收合格后，使用科室、医学工程科临床工程师和供应商共同出具验收报告，并签字确认，验收报告作为项目结算依据。
第二十五条
经费集中支付。由医学工程科结算统计员负责向财务供应科汇总上报经费支付情况，结算统计员须仔细审核采购合同和验收报告，并在固定资产管理系统中进行核对。财务供应科依据经费预算、采购计划、采购合同、固定资产登记表和验收报告等，审核结算凭证，办理资金支付。
第六章 采购档案
第二十六条
本规定所称采购档案，是指医用设备采购项目实施过程中形成的，按照军队医疗设备档案管理要求的，具有保存利用价值的文字、图表、电子文档、声像资料等各种形式的历史记录。
第二十七条
采购档案整理工作由档案员负责。采购小
组应当在每项采购活动结束后，档案员按照真实、准确、完整和及时、安全、保密的要求，按季度分项目及时收集、整理、归档采购档案，并录入到固定资产管理系统。
第二十八条
采购档案不得遗失、涂改、损毁、伪造，不得擅自外借、复制、抄录。采购档案必须妥善保存，保存期限为15年。
第七章 监督检查
第二十九条 建立“两库”管理制度。构建供应商库和评审专家库。供应商的入库的遴选应包含生产厂家和代理商，能覆盖并满足全院医学装备需求;评审专家库专家应当熟悉国家和军队物资采购、招标投标的相关法规，熟悉市场行情，有职业道德，遵守招标纪律，从事相关领域工作满5年并具有高级专业技术职务或者同等专业技术水平。“两库”由医院医用设备采购管理办公室归口管理。强化“两库”动态管理，办公室每年对在库供应商、评审专家进行审核评价，不合格的及时清理出库。
第三十条
建立采购监督机制。构建纪检、审计、采购管理和需求单位“五位一体”联合监管体系，加大采购项目事前、事中、事后的监督检查力度。事前，重点监督采购预算执行、采购方式确定、采购任务下达，以及采购文件拟制、遴选评审专家;事中，重点监督采购活动组织、采购评审过
程和确定中选供应商;事后，重点监督合同履行、质量检验验收和资金支付结算，及时纠正和查处违规违纪问题，实现采购活动全程公开、全程透明、全程阳光。
第八章 医用设备零配件采购
第三十一条
为保证医用设备维修的时效性，结合医院工作实际，医用设备零配件由医院自行组织采购。
医用设备采购管理办公室根据上医用设备零配件采购情况和医用设备的运行状况，审议制定采购需求方案，报院医疗设备和器材管理委员会审议论证后，经院常委会审批，形成院医用设备零配件采购计划和预算。
第三十二条
医学工程科负责确认故障零配件，并联系零配件供应商，使用科室不得私自联系供应商。如遇到复杂疑难故障等特殊情况，可联系供应商先行更换可能故障的零配件，待设备恢复正常工作，故障最终确认后再进行谈判。
第三十三条
医用设备零配件供应商原则上只能在医院规定的医用耗材供应商中选择(零星维修配件除外)。
第三十四条
医用设备零配件采购的商务谈判由医用设备采购小组负责组织。
单价5000元以上(包括5000元)的零配件采购由医务部计划科组织，医院纪检人员，使用科室，医学工程科责任工程师共同与供应商进行谈判，结果按程序上报审批。。
单价500元至5000元(包括500元)的零配件采购由医学工程科组织，使用科室和医学工程科责任工程师共同与供应商进行谈判，结果按程序上报审批。
单价500元以下的零星零配件采购由医学工程科责任工程师与供应商谈判议价后直接购买。
第三十五条
医用设备采购小组应提前将维修零配件供应商资质审核情况报医院纪委备案，原则上应提前3天将医用设备零配件谈判准备情况(包括使用科室、设备名称、启用时间、设备原值、拟换零配件名称、供应商等)上报医院纪委和医务部计划科。
医务部计划科应及时组织谈判，保证医疗设备安全正常运行。
第九章 奖励与处分
第三十六条
对在医院医用设备采购工作中做出显著成绩的单位和个人，依照有关规定，给予奖励。
第三十七条
有下列情形之一的，依照有关规定，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员，给予处分;对科室及责任人给予通报批评，并责令限期改正：
(一)使用科室擅自采购、受赠和使用医用设备的;
(二)不按规定采购方式和程序组织采购的;
(三)擅自变更医用设备集中采购计划的;
(四)以不合理的要求限制或者排斥潜在投标供应商，对其实行差别或歧视待遇，或者指定供应商和特定品牌的;
(五)与投标人恶意串通，接受贿赂或者获取其他不正当利益的;
(六)无正当理由拒不执行物资集中采购计划或者采购合同的;
(七)向供应商泄露秘密、与供应商串通侵害医院利益的;
(八)其他违反国家法律和军队法规的。
第十章 附则
第三十八条
本规定由医务部负责解释。
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