在现实社会中，很多场合都离不开制度，制度是每个人都需要遵守的规则或行动准则。你接触过什么样的制度？下面是小编精心整理的《采购流程及管理制度》，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助！
餐饮企业采购流程及成本控制管理
[摘 要] 一直以来，餐饮业都是竞争非常激烈的行业之一。餐饮企业要在愈演愈烈的市场竞争中实现良好的生存和发展，成本控制是非常重要的。餐饮的成本很大一部分用于物资的采购，因此清晰的采购流程、科学的成本控制是餐饮企业成本高效利用的最有效途径。文章着重对餐饮企业的采购流程以及成本控制管理进行探讨。
[关键词] 餐饮企业;采购;成本控制
[DOI] 10.13939/j.cnki.zgsc.2016.28.047
随着城市化进程的加快，我国餐饮业发展迅速，餐饮行业的市场竞争已经进入了白热化阶段。面对愈演愈烈的市场竞争，很多餐饮企业都面临着巨大的压力，需要将有限的资源高效地利用，使其效益最大化，达到既控制成本又获取更高利润的效果。成本是餐饮企业管理中最重要，难度最大的问题。餐饮企业大部分的支出用于物资的采购，根据中国烹饪协会公布的相关数据，2010 年我国餐饮百强中，原材料占全部成 本费用中的比例约为50%，人工费用为20%，租金费用为15%，其他为水电燃料、广告宣传等费用。因此要做好成本控制管理工作，首先就是要从物资采购方面着手，建立清晰明确的采购流程，这也是为成本控制打下基础。笔者所在的公司为母公司在北京地区的各写字楼提供餐饮服务，不考虑使用自有房屋的租金的话，原材料采购成本所占比重更大，对成本的影响更为直接和重要。
1 餐饮企业采购流程设计
1.1 市场调研
餐饮企业的物资采购涉及多方面的问题，主要包括物资产品的种类、质量、价格、信誉、售后服务等因素，餐饮企业要设立专门的采购部门，并派遣专职的市场调研人员对要采购物资的市场状况进行全面、系统的调研：第一，对要采购的物资根据物资的基本性质、库存情况以及采购需求来划分种类，以对市场中的物资产品按照不同类别进行调研。第二，了解过去企业物资采购的价格信息，以此为参照走到市场当中调研实际的物资价格，并对不同供应商的报价信息进行汇总和对比，以此作为采购定价的参考依据。第三，整理现有的供应商资料，走到市场中间广泛调研供应商的资料，尤其是对产品的质量和价格，尽可能多方面地了解供应商的信息并进行对比分析。
1.2 供应商管理
为了保证企业所采购的物资具有良好的安全性、可靠性而且价格方面有优势，就要选择好的供应商，这就需要对供应商的资质进行全方面的审核，并对供应商进行规范有效的管理。可在物资分类的基础上对供应商的等级进行分类，将供应资质、食品质量、价格等因素作为对供应商选择的参考依据，择优选择。尽可能地选择大企业作为供应商，减少中间环节，从源头上控制质量。
1.3 制订采购计划
为了使物资采购更具有目的性，更有计划地进行，防止盲目采购带来的成本浪费，就要预先制订出合理的采购计划。首先在物料需求方面制订计划，在企业各部门的配合下，对餐饮用料情况进行了解，依据实际用料需求和库存情况制订出用料计划，既保证满足企业经营的需要，又最大限度地减少过度采购造成的物料浪费。其次指定采购计划。根据物料需求计划，加上参考过去的采购记录，进一步确定物料供应商以及采购方式，报告给财务及上级部门审批。
1.4 采购活动的实施
采购前的所有计划都是为采购活动的具体实施做准备的，在采购过程中，不同种类的物资采购要有不同的采购方式。对于鲜蔬食品的采购，要保证其新鲜性和及时性，采购人员要根据采购计划对费用额度进行合理的预算，由财务部门审核后预支货款，以采取现金采购的方式来购买生鲜物资。与供应商协商价格达成交易后即时支付货款并开具发票。对于粮油、副食品等大牌采购的物资，往往采取批量订购的方式，采购人员选择好供应商后发出订单，供应商在约定期限内交货，库管人员核对订单，点清数量。
1.5 验收入库
采购人员与库管员配合接收货物，清点数量，检查质量。如其中存在问题，与供应商协商进行妥善的处理。货物质量检验合格入库，对各项单据进行核对，确定无误后进行采购结算。
2 餐饮企业成本控制与管理
2.1 严格控制采购定价，确保物美价廉
对于餐饮企业采购部门来说，要根据企业经营的特点和采购需求，制订科学合理的采购计划。对于每天应用率高的原料可根据当日的经营状况和库存情况来制定次日的采购量。减少盲目采购，对于采购计划外的大件物资，必须报给企业高级管理层来进行审批。建立周期性询价报价制度并严格贯彻执行，定价周期的长短依据企业经营情况和厨房原料需求而定，对于价格相对稳定的物资，可适当延长定价周期。餐饮采购部实行周期性市场询价制度，便于及时了解市场价格的变化，从而对采购计划进行恰当的调整。定价方案的制订要具有可行性并严格执行，餐饮企业不同的部门，如采购部、财务部、收货部、餐饮部等多个部门可定期派出专职人员一同走进市场进行市场价格调查。各部门之间要明确职责，共同负有成本控制的责任。部门之间要做好协调配合工作，共同对原材料的价格进行比对，根据综合情况来制定合理的定价。采购部门在进行原料采购的过程中，要货比三家，全面了解产品的市场价格，争取以最低的价格成本采购到更优质的原材料。此外，也可以采用通过综合选定一两家供应商签订长期合作协议，形成利益共同体，争取最大的价格折扣，同时根据市场行情定期对价格进行调整。
2.2 加强入库验收，保证采购物资质量
首先，要制定明确的物资验收标准。对于餐饮企业来说，行政总厨要根据本餐饮企业的菜肴情况，制定符合要求并且适应市场的原材料标准。对于入库的材料，要派遣专门的验收人员对货品进行严格的质量把关，核对好数量、质量和订单报价，对于超量的、质量不合格的物资要进行退回处理，既保证数量又保证质量。其次，明确职责，将验收工作责任落实到个人，由专门的验收人员来负责物资的验收并承担责任。验收人员要对原材料质量熟练掌握，具有良好的鉴别能力，定期到市场中走访，了解市场信息。如产品发生质量问题，相关人员及第一责任人要承担责任。最后，每日采购人员都要填写采购报表，验收人员填写验收报表，对原材料的采购和入库情况进行准确的记录，并对供应商的服务和信誉进行评价，上交上级管理部门。
2.3 严格控制原料使用，杜绝浪费情况
原料在粗加工过程中的成本控制主要是原料的净料率的控制，要对净料率准确地把握。切配对原料成本控制具有重要意义。在切配的过程中，要根据原材料的实际情况，遵循“整料整用，大料大用，小料小用，下脚料综合利用”的基本原则，从多方面控制食品加工的成本。对于餐饮厨房的厨师来说，要努力提供烹饪技能，做好菜品的设计，投料要合理，尽可能地减少辅料的浪费，减少废品，从而达到控制烹饪成本的目的。
3 结 论
对于餐饮企业来说，除从以上论述的几个方面来控制成本外，还要在成本控制方面加强监督，加大控制力度。企业可设立专门的成本控制部门，由成本控制总监对成本控制管理工作进行总负责，加强成本控制工作的贯彻落实，避免成本控制沦为一纸空文，流于形式。保证消费对抵的既定利益，消费对抵的方式可以使餐饮企业本有的资源更加高效地利用，减少自检方面的压力，但是消费对抵是在保证获得利润的前提下，尽可能地创造更多的效益。总之，餐饮企业要做好成本控制工作，需要多部门之间良好的协调，全体员工的共同努力，不断提高节约意识，充分发挥团队合作精神，树立高尚的职业道德情操，认真负责完成本职工作，只有这样才能保证餐饮企业在竞争中立于不败之地。
参考文献：
[1]刘军.餐饮企业内部成本管理探讨[J].中国财经报，2013(6).
[2]李林燕.浅谈餐饮成本管理[J].科技致富向导，2011(24).
[3]贺志东.餐饮企业财务管理[M].广州：广东经济出版社，2014.
[4]甘圣宏.酒店餐饮成本管理浅谈[J].中国旅游报，2015(8).
作者：龚衍斌
摘要：询价表示买卖双方，询问商品价格或者同行竞争对手之间相互打听相关产品在市场上的价格。询价的目的是从询价中获得最精准的价格信息，以便在报价过程中对工程材料(设备)及时、正确的定价，从而保证准确控制投资额、节省投资、降低成本。传统询价方式仍然采用人工的方式，对于企业特别是大中型企业，需要投入大量人力物力完成询价管理工作，在信息化飞速发展的当下，可以通过信息管理系统实现询价流程的快速操作。该文针对这一问题，在大中型企业的采购及物资管理平台中，规范了询价流程，并通过信息化手段实现并开发了询价系统，有效提高了工作效率，简化了询价流程。
关键词：产品询价;业务流程;系统设计;信息化
当今全球市场竞争日益激烈，企业的经营环境发生了深刻的变化，产品品种日益增加和不断更新，消费需求日益多元化，世界制造业市场发生了重大的变化，已经从传统的相对稳定型的市场演变为动态多变型市场。企业为了适应新的市场竞争环境，迫使企业在技术支持、组织结构和经营战略等多个方面进行调整与改革。在现代社会，价格是由社会平均生产能力所决定的，企业只有以低于社会平均价格的成本生产出同质的产品，才能生存。企业在正确核算出所生产的产品的成本后，才能够考虑是否接受定单，从而保证企业能够获利。同时，只有明确成本发生的原因，才能有效降低产品的成本。随着市场经济的深入发展和完善，市场经济对企业经营者提出了“快速反应”的要求，产品询价研究正是在这种背景下逐渐兴起并得到了迅速发展与应用。如今大多数企业采取的询价方式仍然是用EXCEL表格和人工的方式。这不仅不利于大量数据的总结，更不利于对销售利润的控制，使用软件进行产品询价对外有利于企业提高企业的综合竞争力，对内有利于提高成本管理和控制的水平，简化了询价流程、提高了工作效率，同时降低了成本。本文提出了一种大中型企业采购及物资管理平台中询价系统的流程设计的可能性，并通过开发设计实现该系统。
1 询价业务流程设计
询价业务流程全程分为创建采购计划、寻源、确定询价方式及编辑询价、发布采购公告、供应商报名、报名审批、供应商报价、报价时间终止、报价结果查看、查看报价结果并预授标对象、审核、创建订单、订单审批、发布中选结果和订单跟踪及物流管理总计十五个步骤，具体业务流程顺序如图所示。
特别说明，如果是邀请询价项目，供应商无需报名，可直接报价。如果是公开询价项目，系统设置项中可配置“报名设置”功能(此功能由系统管理员在系统设置中按采购组织进行设置)。当该采购组织的公开询价项目报名设置为需要报名时，供应商先报名，后报价;如果设置为无需报名，则供应商直接报价。
当采购员在系统设置中设置开启某采购组织的报名功能后，该采购组织下的采购员可在创建公开询价单时选择“是否自动审核报名”，即将该公开询价单中的报名供应商审核功能设置成系统自动审核通过或手动审核通过两种方式。
2 业务系统与ERP数据流转
业务系统与ERP流转主要包含采购计划导入、电子商城(5.2.1流程002-009)流程、传输询价单、报价单、ERP审批预授标结果、生成有效订单、订单传输总计六个步骤，其中流程如图所示。
采购计划传输。电子商城系统以接口方式自动接收ERP系统有效的采购计划，每个采购计划只做一次有效传输(即上传到电子商城的采购计划不会随ERP中此计划的修改而改变)。
ERP审批流程。供应商在电子商城系统中完成报价，电子商城将询价业务全貌(包含询价单、所有供应商报价单)返回ERP系统，在ERP系统进行预授标结果审批和订单的审批流程。
订单传输。ERP系统中生成的有效订单自动传输到电子商城系统。
3 总结
本文通过研究采购及物资管理流程中的询价业务流程，针对大中型企业的询价业务，提出了一种多业务场景下的询价业务流程，并设计了业务系统与ERP系统的业务数据流转方式，最终通过信息化手段开发固化询价业务功能模块，有效提升了工作效率，简化了询价业务流程。
参考文献：
[1] 马倩，潘国庆.框架协议招标与战略供应商的选择[J].石油石化物资采购，2011(7)：86-89.
[2] 何奉华.框架招标在物资集中规模招标采购中的应用[J].中国科技纵横，2015(1)：208.
[3] 彭珣.利用框架协议采购模式提升企业物资采购水平初探[J].价值工程，2013(24)：14-15，16.
[4] 陈光，张林，及冲冲.基于定制企业的采购管理信息系统研究[J].物流技术，2015(6)：280-282.
[5] 覃正，李岱峰.一种基于构件的政府电子采购询价系统[J].科技管理研究，2008(7)：415-418.
[6] 吕艳丽.物采系统询比价流程方案设计[J].信息系统工程，2016(5)：121-122.
[7] 郑龙胜.某企业采购及供应商管理系统的设计与实现[D]. 厦门：厦门大学，2016.
作者：远振海 程霄 刘瑞敏 张仙芬
[摘要]医疗设备是医院医疗、教学、科研的必备条件，随着人类不断探索生命科学和技术，促使医疗设备更加精细化和智能化。医疗设备的创新和广泛运用是当前医院医疗技术发展的重要支柱，医疗设备的采购管理也成为医院管理的热门话题和重要课题。文章从我国医院医疗设备采购工作组织形式、采购流程入手进行分析研究，提出精细化管理方面的改进建议，期望对改善医疗服务技术及其采购管理工作有所帮助。
[关键词]医疗设备;组织形式;流程;采购管理
[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2019.25.174
1当前医院医疗设备管理组织形式
医院医疗设备管理部门主要是设备科，设备科采购医疗设备时，需要依托采购、固定资产管理、维修、库房、测算等班组，从医疗设备前期论证到购置、维修保养，再到处置报废的医疗设备全过程涉及科室众多，专业学科众多，医院在医疗设备采购前，建立了医疗设备采购监督管理组织体系。采购监督管理组织体系通常由院长和设备、后勤、财务、采购等主要行政部门组成。各部门之间虽是各司其职，但缺少整个医疗设备采购组织团队的凝聚力。这种组织形式较为传统，虽能结合相关专业技术人员和不同思维模式的人员，专业知识不断积累，管理效率不断提高，从而使医疗设备的安全运用和保障设备服务质量。但是这种组织形式会由于各部门信息沟通不畅、工作性质差异的影响，无法高效地合作，从而造成采购时间较长，过程繁杂。
2当前医院医疗设备采购流程
当前医院医疗设备的采购流程首先是使用临床科室提出申请，然后通过院内审批，获批后交由设备科组织实施采购计划，组织设备采购的论证和市场调研工作。随后负责采购的部门根据采购政策开展一系列采购活动。最后通过与供应商签订合同，组织设备安装验收工作，财务部门支付设备款项。整个采购流程，需要多部门参与和配合完成，不同阶段需要不同部门的人员来完成，只有大家密切配合才能顺利完成整个采购工作。
3完善医院医疗设备采购管理组织形式
医疗设备采购工作涉及的部门众多，过程复杂，监管审批环节不能省略，采购速度、质量和效率面临很大的挑战。优化组织形式是必然选择。
采购过程中医院内部各部门相互依存，在传统的组织形式上进行优化，由设备科牵头组织医院医务部门、审计部门、采购部门、财务部门，成立一个医疗设备采购职能工作组，主要是方便与日常采购工作中的沟通协调。制定详细的制度，将医疗设备采购管理工作制度化，制度流程化，细化流程标准。采取分布式平行网络的医疗设备采购管理模式，从而缩短发现问题和解决问题的时间和提高采购效率。
4完善医院医疗设备采购流程
在医疗设备采购的流程上，细化采购流程上的各个阶段，采用流水线的作业方式，规定每个环节的执行时间、责任人及目标要求，建立标准化的采购程序，并强化每个环节的监督工作。医疗设备的采购流程有三个大的阶段。
4.1计划阶段
4.1.1计划申请
该阶段责任人为科室指定人员。责任人根据设备申报的节点，指导各个临床科室填写医疗设备采购申请表，责任人汇总设备购置计划申请资料，移交给计划审批阶段的责任人。
4.1.2计划审批
计划的审批分为院内审批和院外审批，形成年度预算计划后院内需提交到医院设备采购监督管理组织体系进行层层审批，院内审批后需移交给相应的上级主管部门，该阶段负责任为设备科科长。
4.1.3生成计划书
年度预算计划清单通过上级审议后，设备科根据临床科室需求的轻重缓急、项目的复杂程度等安排采购时间表，项目负责人，生成计划书，选择合理的采购方式。该阶段责任人为设备科科长。
4.1.4项目论证
该阶段的责任人是医疗设备采购项目经办人。责任人在规定的时间内组织临床科室、医院设备采购监督管理组织体系及工程技术人员和其他相关人员进行设备采购的可行性论证。必要时开展市场调研工作。主要针对以下几个方面做分析：①社会效益分析;②经济效益分析;③技术可行性分析;④购置资金落实情况的分析。
4.2采购阶段
4.2.1招标采购
根据采购相关制度和要求，组织院内和院外招标工作，合理安排时间、场地。该阶段责任人为采购对外联络员。招标采购工作结束后，责任人整理好相关的招标资料移交给下一阶段负责人。
4.2.2商务谈判与合同审批
该阶段责任人为设备科科长，在收到上一阶段资料后，组织使用科室以及医疗设备采购职能工作组进行商务谈判，明确合同细节并进行合同的审批，签订采购合同，责任人将合同移交给合同档案归口管理部门，并将相关资料移交给下一阶段的责任人。
4.3验收与付款阶段
4.3.1设备验收
设备货到后，按医院相关验收管理制度要求，组织设备的开箱、安装、验收及培训工作，并将资料移交给下一阶段负责人，该阶段责任人为设备的专职管理人员。
4.3.2付款阶段
本阶段责任人为财务科负责设备的会计人员。在收到上一阶段提交的资料后和供应商开具的合法发票后，认真复核资料的真实性和完整性，完成付款工作和将相关会计凭证移交给档案管理人员。
5结论
基于上述医疗设备采购工作的组织形式和管理流程，各个阶段都有相应的责任人，相互监督，避免了暗箱操作的可能，下一个环节对上一个环节的资料进行二次检查，及时纠错，对每个环节都充分地监督，构建了一个跨部门、跨学科的精细化管理模式的采购工作职能团队，打破了传统的各部门之间管理脱节的缺陷，高质量、高效率地完成了医疗设备的采购工作。
参考文献：
[1]王金斗.提高医疗设备采购质效对策[J].中国物流与采购，2019(4)：42-43.
[2]冉茂平，冯定.基于采购层面的医疗设备管理[J].医疗装备，2019，32(3)：67-68.
[3]彭晓珂.医院医疗设备采购管理环节的信息化分析[J].中国医疗器械信息，2018，24(22)：157-158.
[4]吴雪梅.医院医疗设备管理存在的问题及解决方法[J].医疗装备，2018，31(21)：80-81.
[5]贺彩霞.医院设备采购的全过程审计[J].现代医药卫生，2010，26(13)：2067-2068.
[6]张和华.医疗设备采购应重点关注的问题[J].中国招标，2017(43)：22-23.
[7]孙珺.医院医疗设备采购风险分析及应对策略[J].科技风，2017(13)：241.
[8]杜洪良，支朝朋.医疗设备采购流程的科学化和标准化管理[J].医疗装备，2017，30(2)：56.
[9]郭丽凤.醫疗设备政府采购的常见问题及对策[J].医疗装备，2017，30(1)：97.
作者：魏菡 张玥婷 张海军
采购流程 ,采购流程管理,询价采购流程,采购工作流程,采购的流程,采购管理流程
采购流程
一，下单：
1.一般情况下，采购人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。
2.分析缺料信息是否合理，再将订单下给供应商，订单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。
3.采购审核员按照具体情况进行订单审核
4.订单FAX给客户以后，采购人员需要与客户核对采购信息，同时要求签字回传。
采购流程
二，跟催：
采购订单完毕以后，采购人员按照采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。
采购流程
三，入库：
一).实物入库：
收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，订单号，存货编码，数量;如订单上的信息与采购订单不符，征求采购人员意见是否可以收下。
二).单据入库：
采购人员按照检验合格单，将检验单上的数据入到中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库;2.采购入库订单号和数量比较混乱。
采购流程
四，退货：
采购填写退货单，进行订单退货。
五，对帐：
一)，月结表：
每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购人员按照我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。
目前月结表中出现以下不足之处：无订单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。
二)，增值税发票：
校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。
在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于订单金额，特指一张订单只有一种材料的情况。
六，付款：
按照付款周期编制付款计划，安排付款。
询价采购是指对几个供货商(一般至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。采购流程
之 询价采购工作流程
询价采购流程
一、询价准备
1 、计划整理。采购代理机构按照政府采购执行计划，结合采购人员的急需程度和采购物品的规模，编制月度询价采购计划。
2 、组织询价小组。询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二，以随机方式确定。询价小组名单在成交结果确定前应当保密。
3 、编制询价文件。询价小组按照政府采购有关法规和项目特殊要求，在采购执行计划要求的采购时限内拟定具体采购项目的采购方案、编制询价文件。
4 、询价文件核对。询价文件在定稿前需经采购人核对。
5 、收集信息。按照采购物品或服务等特点，通过查阅供应商信息库和市场调查等途径进一步了解价格信息和其他市场动态。
6 、确定被询价的供应商名单。询价小组通过随机方式从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，同时向其发出询价通知书让其报价。
询价采购流程
二、询价
1 、询价时间告知市招标办、资金管理部门等有关部门。
2 、递交报价函。被询价供应商在询价文件限定的时限内递交报价函，工作人员应对供应商的报价函的密封情况进行审查。
3 、询价准备会。在询价之前召集询价小组召开询价预备会，确定询价组长，宣布询价步骤，强调询价工作纪律，介绍总体目标、工作安排、分工、询价文件、确定成交供应商的方法和标准。
4 、询价。询价小组所有成员集中开启供应商的报价函，作报价记录同时签名核对，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，按照询价文件所列的确定成交供应商的方法和标准，确定一至二名成交候选人同时排列顺序。
5 、询价报告。询价小组必须写出完整的询价报告，经所有询价小组成员及监督员签字后，方为有效。询价采购流程
三、确定成交商
1 、采购人按照询价小组的书面谈判报告和推荐的成交候选人的排列顺序确定成交人。当确定的成交人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以依序确定其他候选人为成交人。采购人也可以授权询价小组直接确定成交人。
2 、成交通知。成交人确定后，由采购人向成交人发出《成交通知书》，同时将成交结果通知所有未成交的供应商。
3 、编写采购报告。询价小组应于询价活动结束后二十日内，就询价小组组成、采购过程、采购结果等有关情况，编写采购报告。
采购流程
知识
1、尽量收集多一点产品信息：我不熟悉这个产品，但是我会尽我最大的努力寻找懂得这个产品信息的人，从别人那去学到自己本来不知道的东西。那怕是一丝丝信息都算是学习和进步。
采购流程
知识
2、做事情要有条理：我基本上会每天记录下来，我所做过的工作，处理的事，对没有处理好的事，要求次日，或紧接处理，尽量做到问题不推迟，尽最快解决。
采购流程
知识
3、工作有计划：在每一天结束前我会在头脑里打旋我什么事没完成，明天的主要事情是什么，做个计划。很重要的，或事情较多，我会记录下来，逐个处理。
采购流程
知识
4、学会主动与人沟通：经常与车间，仓库，打样车间、品质的相关人员接触，这样便于自己了解产品，跟踪需要，减少工作失误，提高工作效率。
采购流程
知识
5、对工作的难点重点要有总结：对工作中的难点，事后尽量做个简短的书面总结便于自己以后总结经验。要求厂家处服务处理事得交书面说明。
采购流程
知识
6、尽量做好工作总结：对所做的工作，每个月至少做个简短的总结。从工作量、工作内容、完成事项，要事处理，问题解决，工作失误，工作计划等方面做个简短的总结。
采购流程
知识
7、做好供应商的管理：尽量用条款有效的文件去约束牵制他们，让他们能主动争取配合我们工作，及时解决问题，让其感受有压力又有动力。
采购流程
知识
8、要持续对订单的跟踪：工作要有责任心，要严谨，要主动出击，不要寄希望于供应商肯定没有问题，要及时做好跟催工作，要分析供应商的每一次看似合理的理由，是否隐藏着丝丝供货风险或其它东西。要做好记录，便于查询和统计，及配合相关部门做好工作。
采购流程
知识
9、问题处理：反应要快，汇报要及时、处理问题要敏捷果断，要有自己较好的处理建议提供，同时能与供应商做个合适的谈判结论。
采购流程
知识
10、职业习惯：要让自己有一个好的职业习惯，有成本概念，有利润思维，有风险意识、有统筹能力、有交流沟通好习惯。这些都有助于自己向一个更优秀的采购靠近，做一名真正优秀的采购人员。
采购人员，在进行业务联系时，打业务电话的要点。
1、想好打电话的目的是什么?是询价、是讲价、是订价、是分析市场变化等。
2、组织好自身谈话内容的概要，做到谈话流畅，语言丰富，用语专业，亲切自然大方，热情大度。
3、对供应商所销售的这个品种及其它供应商(同种产品)的信息要了解，以此好回应对方的谈话。
4、要记住对方所销售这个品种现在的大约价格，及你上次所订购价格，或上次你报给对方你购的价格及你虚拟报给对方的价格。
5、在关心业务的同时，不妨多给予客户出了业务关心外，工作身体等也做个善意问侯。
6、对新客户多介绍同时展示一下自己公司的实力和优势等。
常用物料降价如何采购?
如果你是一名采购人员，接到一个客户来电，对方的报价比上次报价更低了。此时的你接下来会做些什么工作?要确保做好这个品种的采购工作，为企业降低采购成本!首先应意识到此物料行情下降，价格下滑。接下会做如下事：
1 、 证实信息的准确性。具体就是去询问你所掌握的所有供此货的供应商，给他们以沟通方式的形式告知对方别人给你报价，如何如何的合适，价格降了。看他们的反应。
2、 以订货的形式，强压价谈价，查知真实情况。如果真降了，没有不想有货不做点降价表示出货的商人。
3、 找寻此物料的前生原材料，从网上，从前生原材料的商家去查实是否有降。
4、 证实物料价格真是降了。就得做到要这些天勤询价，讲价
，了解行情走势，做到需货时能购到最低的价格。
5、 如果你暂时不需要这种物料，你也千万别放松警惕，有很多时侯会出现在降价期间你没购进价格又因某些原因而回升哟!你做采购的要是错过这种时机购货那就是你的失责。采购应该有觉察物料降中见涨的征兆。
6、 勤看报表，了解库存量，少购货，缓购货，保持最低库存量。
7、 越是降价时期采购人员应该更有信心购得更低的价格。越是降价，越要讲价还价，压价力度要加大，这时你完全可以这样规劝你的供应商：
今天你这个价格不卖给我，别人先做了，说不定过两三天你的物料还没找到出路，价格比这个降得更低。没有不心动的。
常用物料涨价如何购买?
采购最基本的职责就是保证所购产品的质量，和供应商的售后服务跟得上公司需要的前提下，能购得物美价廉的产品。最有能力体现的就是能把握好采购的度，能做好行情降价和涨价的物料供应。在大起大落的环境中能为公司降低直接原材料成本，搏得自己的产品多占领市场份额的机会，就是优秀的采购。涨价的征兆：
1、 你打电话给供应商了解情况，供应商表现出惜售的状态。
2、 有经常给你打电话询订单的供应商家(有长期业务的商家具有代表性)。近段时间变得在你的电话铃声中消失了。
3、 你要订单，不是价格没给到位，对方对你的需货量打折的情况下。
4、 你供应商对你大叫前生原材料涨得很多，或有什么意外情况，导致某一种市场走俏的原材料不能生产，或减少。等很多情况下，可能物料要涨价的局势比较大，你作为一名采购人员就是密切关心行情动态了。证明有涨，要做好如下准备工作。
1、 分析现在行情涨，是你公司用量的淡季还是旺季，淡季有用就行，不给生产断货，旺季就得确保此时的低成本购进。
2、 分析出涨价的具体原因：这种涨势会不会导致求大于供，有没有人为炒作，就是前生原材料紧张，能紧张多久。还波及的范围有多大，受不受国际因素的影响，与石油，人民币的兑付等问题关联有多大等到。
3、 只有从根本找准的涨势的原因，才能对症想策。
4、信息肯定是知道得越早越好，当然你能下手得越早也越好，你完全可能在有所觉察的情况下，先与信息不好，或对你公司合作很好的客户手中购上一担货。这时你可以称你公司的用量加大，什么的，以能购得多点好，最好是价格不涨，或稍有表示。抓住时机，涨价时有时是需要分秒必争的。
5、 涨价要沉得住气，不要一听供应要调价，马上就不知所措，或者说有的紧跟其上。要灵活运用，多家订购，越俏的货，越不能在一家做，万一供应商因为特别的原因推辞送货，或不送，到时急得人是你，卖了高价赚钱的是供应商。
6、涨价时订购一定有必要采取多项选择，不要让你对供应商的信任导致你需要的产品迟迟不能到库，越是涨价，供应商的前生材料还是紧，说不定供应不可能在你这拿了订单，但是你可能对自己能不能购上原材料心中一点底都没有。这也很正常。你不耗不起与他们赌或者说事后来处理的，为此越是行情不正常，采购人员越要警惕小心。一颗红心多手准备，胜多失少。
成功采购人员需具备七大要素
1. 操守廉洁：
面对各种供货商，有些供货商总会想办法以金钱或其它方式来诱惑采购人员，以达其销售目的。采购人员若无法把持，可能不自觉掉入供货商的陷井，而不能自拨，进而任由供货商摆布，到底人类对财富之欲望是无止境的。有一句名言，很值得我们参考，那就是：“做事可以失败，做人不可失败。”我们深信大部分的采购人员都能洁身自爱，否则纸包不住火的，不应得之财富终会被曝光，这种人必遭公司与社会唾弃，而惹致个人身败名裂。
2.掌握市场：
流通业是将各种民生消费品卖给最终消费者的产业，故商品种类繁多，且日新月异，采购人员必须努力透过各种管道及方式(包含检讨卖场人员的建议与反应，因为他们最接近客户)，了解市场之需要及趋势，而非坐井观天，如井底之蛙，自以为秀才不出门，能知天下事，究竟市场的变量太多，我们应尽量利用一切资源，掌握它们，做好知已知彼，则必能百战百胜。
3.精打细算：
有一商场名人曾说：“会卖不如会买”，这句话在流通业已成为至理铭言，这句话的意思是：卖场人员若因为商品不对，或价格太贵，使再大的劲，也不如采购人员选对商品，又买到便宜的价钱，来得更轻松，因为顾客的眼睛是雪亮的，如果被仓库卖场人员说服买下该件商品，事后发现被骗，他是不会再光顾的。采购人员必须能精打细算，供货商虽然牺牲了一点利润，但若销售量增加，供货商还是喜欢与这种采购人员或公司来往的。
4.积极认真：
现代流通业讲求的是速度及效率，否则就被淘汰出局，采购人员以积极认真的态度来工作，将可使本公司的商品能适时适地的推出，符合卖场的需要。与卖场的沟通更须要此种工作态度。
5.创新求进：
商场如战场，不进则退，输家可能成为羸家，赢家也可能变成输家。流通业尤其需要采购人员能有创新(非标新立异)的思考力，力求突破现状，随时以新点子或创意来改善个人的工作方法与效率，同时在商品组合方面也应力求创新，如此成功才可确保。
6.适应性强：
采购是个机动性很高的职位，对市场及供货商均须随时掌握，开发新的商品或供货商也是采购的重要职责之一，故东奔西走，甚至远赴国外采购有时也是必要的。采购人员因此必须有很强的适应性，能够适应不同的环境、地区、或国家，否则一直坐在办公室是不可能把工作做好的。身为采购对其所负责之利润预算负全责，其压力可想而知，采购更必须能适应此压力。这是一项劳心劳力的工作，劳心指竭尽脑筋把工作做好的付出，劳力指辗转各地体力负荷 ，要做好采购的工作，须事先有此心理准备。
7. 团结合作：
表面上采购工作似乎是单独作业，但人不可能脱离群居而单独生活，采购人员也不可能脱离公司的整体作业，采购必须与同事和谐共处，彼此合作，互相支持，采购的工作才可无往不利。身为采购应去除本位主义或独善其身的意识，凡事应以公司大局为重，待人处事，尤须注重团队的合作，同时以公司的利益为前提。团结生力量，这是很容易懂的，我们挥公司的整体的力量，与竞争对手在市场上一争长短。覆巢之下无完卵，公司全体每一位同事都应有此忧患意识.
共 1 页 新手采购人员，刚进公司最主要的是要了解三个流程：
一、公司生产经营活动的流程
任何涉及到采购的公司，其部门相对来说都比较完善，如果贵公司有ISO质量体系，那么公司生产经营活动流程基本上可以在ISO的程序体系里进行系统学习和了解，这就比较全面了。随着物流成本及市场竞争的加剧，对采购等前置作业活动的质量要求和时间要求越来越高。要求采购人员不仅仅要了解自己的采购业务知识，更要了解生产工艺及经营活动的相关知识。
我们按普通的生产经营活动：即涉及到业务部、技术部、采购部、生产部、物料部、质量部等几个部门的简单流程，基本上是这样运作的。
首先业务部接单(或公司下单)，生产部、技术部及采购部共同确定各自负责的相关资料，如生产部要确定上线期及交货期，技术部要确定相关的样品、工艺制单及材耗，采购部要确定物料到公司的时间。以上几个部门核对好了后，还要反馈至业务或公司，由相关人员进行审核成本及相关的时间，同时与客户取得联系(或公司相关负责人员)，获得核对后，迅速将相关信息反馈至技术部、采购部及生产部。各部门按原定核对资料进行计划安排同时执行。
二、采购作业流程
在物料采购活动中，采购部门要按部门内采购操作流程，进行合格供应商刷选、采购资料内容传递告知给相关合格供应商同时要求其反馈相关物料质量及报价信息，然后采购人员进行比价和议价，同时最终确定物料供应商，传递采购订单合同。采购人员按照即定的合同要求对供应商进行跟踪，保证保质保量按时将物料供应到位。供应商按指定仓位将物料运送至物料部后，物料部要取部分物料样送至质检部进行进料检验(小公司由采购人员进行检验)，或由物料部向质检部或相关采购人员发出进料检验通知。质检部对进料检验后要迅速将相关质量信息反馈至采购人员，采购人员按照物料质量情况对物料进行进仓、退货或特采等处理决定。每采购一批物料都要对相关的供应商供货的质量、交期及相关合作事项进行评价同时在各供应商档案留档，以备后查及对供应商的定期评审筛选。
三、个人岗位作业流程
一般情况下，新人到了新岗位后，要对本部门或公司的运作流程有全面和系统的了解是很困难的，基本上也只是了解个大概的流程，所进行的工作任务主要是一些简单的事务。那么针对这些简单的事务处理，一般情况下一个公司或部门都有其内部日常事务的处理流程，个人一旦清楚自己每天的工作内容后，就可以按照工作内容设计其流程。
那么个人作业流程如何设计呢?
既然是一个正常运作的公司，其事务流程都有一套即定的或默认的程序。这就要求新人到新岗位工作后，必须多问、多看、多想。
多问：每接到一个新的工作任务后，你要问按什么样的流程操作，可以参考哪些案例或即定程序，需要与哪些部门或单位联系，需要使用到哪些表格或文件，需要向哪些人汇报沟通协调。
多看：工作间隙，可以看一下别的同事，有没有和你工作内容类似的，如果有那么他们是按什么样的流程工作的;自己业务稍熟悉后，也可以看别的同事每天都会有哪些其他工作内容，他们的工作内容是如何进行的。这样就可以通过同事，及一些经验丰富的工作人员身上学习到更多知识。
多想：做任何工作，都要想为什么这样做，有没有更简便的方法，这样才能不断提出创新，现在市场竞争环境下，具有创新能力的人才在竞争中才更具有竞争力。
还有最重要的一点就是：对物料一定要深入地了解，性能、质量、成本等很关键，我仅按一般流程给各位采购新手以指导参考，其他对物料要求、检测事项还是希望能。
宁波市金泽通信设备有限公司 采购管理制度及操作流程
一、目的
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、适用范围
适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则
采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
四、工作程序
(一) 采购基本事项
1. 日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则。 由需方提出申请统一采购(特殊情况下的急需物料可由急需部门经主管领导批准，先采购后备案)。 2. 非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料) 采用提前申请，需签订合同的特殊物料，按合同程序进行采购。
3. 申购部门在请购前须将采购计划或申请 ( 对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料)，及时提交供应部，供应部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。 4. 对价值超过1000元以上的办公用品及配件、设备、仪器、施工项目等需要由申请人写出比价申请报告，经主管领导签署意见报总经理审批后实施; 对价值低于1000元以下的办公用品及配件、设备、仪器、施工项目等需要由申请人提出申请 ，经主管领导审批后实施。
5. 采购应索要发票，金额小的索要收据(待一定数量后，累计发票)，网络采购应保留聊天记录及付款证明。
(二)采购申请
1. 采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“外购物资申请单或采购定单”。
2. 紧急采购时，由采购部门在“外购物资申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。 3. 若撤销采购，应立即通知采购部门 ，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程
1. 采购经办人在“外购物资申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。 2. 采购之前必须把“外购物资申请单或采购定单”交到总经理审批后，方能进行采购。 (四)采购职责
1. 建立供应商资料与价格记录。
2. 做好采购市场行情的经常性调查。 3. 询价、比价、议价及定购作业。
4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5. 做好平时的采购记录及对帐工作。
(五)采购方式
1. 集中计划采购：凡属日常办公用品采取集中计划购买。
2. 长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。
3. 每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。
(六)采购实施
1.“外购物资申请单”批准签字且到财务部备案后，办理借款手续或通知财务办理汇款手续。 2.采购人员按核准的“外购物资申请单或采购定单”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
2
3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
(七)采购付款方式
1.采购付款按采购物料不同方式进行付款 (包括零星付款、合同条款或批量物料分批付款)。物料采购无论金额多少，一律由经办人签字， 总经理核准签字后方可报销。
2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。
(八)采购经办人行为规范
1. 采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
2. 采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退。
(九)采购监督
1.公司审计监察部对日常采购业务实行审计监察制度，原则上以采购金额的10%--20%进行抽查。 2.对所采购的大宗物料、设备、仪器及施工项目等，进行逐一监察。
五、 附则
1.各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。
六、本制度经总经理核准后实施。
饭堂管理办法
1 目的
为加强员工食堂管理，提高管理水平和服务质量，结合公司实际情况特制定本办法。 2 范围
本办法适用于公司食堂及就餐员工
3 就餐办法
3.1公司员工就餐时可使用食堂提供的餐具或自带餐具。
3.2就餐时间早餐8：30、中餐时间12：00、晚餐时间18：30、夜宵时间22：30 4 就餐人员守则
4.1就餐人员应尊重食堂工作人员的劳动，做到文明就餐。 4.2餐厅内不得吸烟、随地吐痰、大声喧哗。
4.3爱护餐厅的公共设施及公物，饭菜及餐具不得带出餐厅，不得随意搬动及损坏餐桌。 4.4自觉遵守就餐秩序，按先后顺序排队打饭，不得拥挤、插队、起哄。
4.5讲究卫生，自觉保持餐厅的整洁，不得将饭菜汤等洒泼在餐桌、椅、地上，残余饭菜应倒入指定的容器里，餐具清洗后放在指定的存放处。
5 食堂工作人员管理
5.1食堂工作人员要牢固树立服务意识，保质保量地完成本职工作。 5.2工作时间内工作人员须衣着整洁，禁止穿拖鞋。 5.3在工作过程中，要爱惜餐厅用具、设备。
5.4工作人员不得留长发，染指甲，一年检查一次身体(指定医院)，餐厅工作人员不迟到、不早退、不无故离岗。
5.5应保证准时开饭，并在开饭五分钟前做好一切准备。
5.6厨师要定期向用餐人员征求有关饭菜质量、口味、服务态度、卫生等方面的意见、自觉接受员工监督。
5.7认真贯彻《食品卫生法》，把好病从口入关，生食和熟食分开、食品和原料分开、防止污染，防止肠道传染病，杜绝食物中毒的发生。
5.8提高警惕，搞好安全卫生工作，非厨房工作人员不得入内，禁止传染病入内。
5.9下班前检查是否关闭水龙头、电源、密切注意汽阀的情况，防止液化气泄露，汽瓶应远离电源等。
5.10厨师上班实行轮班制，早晚班半个月轮一次，早班厨师负责买菜、早餐、中餐、中餐送饭，晚班厨师负责晚餐、夜宵和夜宵送饭，厨师每人每月可调休两天，另一厨师负责早班和晚班工作。 6 厨房卫生管理
6.1 食堂餐饮具使用前必须清洗、消毒，餐饮具所使用的洗涤、消毒剂必须符合国家有关卫生标准。未经消毒的餐饮具不得使用。消毒后的餐饮具必须存放在餐饮具专用保洁柜内。已消毒和未消毒的餐饮具应分开存放，餐饮具贮存柜上应有明显标记。 6.2餐饮具保洁柜应当定期清洗，保持洁净。对刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布等用具做到定位存放，用后洗净，保持清洁。 6.3禁止加工使用变质和过期食品。 6.4垃圾要入桶盖好，及时清理处运。
6.5积极消灭四害，及时喷药、拍打，消灭苍蝇、蟑螂、老鼠等虫害。
7 餐费的缴纳和使用
7.1在职员工如需在公司食堂就餐定于每月15日交纳餐费300元(每天10天的标准)，新入职人员如需在公司食堂就餐于就餐当日交纳伙食费。每天10元餐费标准，白班人员提供中餐和晚餐，夜班人员提供晚餐、夜宵和次日早餐。
7.2厨师采购食品需做好记录，将采购物品名称、数量、单价，每天报公司指定饭堂管理员，由饭堂管理员做好台帐明细，每周公布一次。
8 食品采购、库存的卫生要求
8.1要严格把好食品采购关。食堂采购人员必须到持有卫生许可证的经营单位采购食品，并按照国家有关规定及时索证;对食品采购场所，要相对固定，特别对米、面、油等大宗食品，应面向社会，多方考察，定点采购，确保质量。禁止采购霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性状异常，以及超过保质期限、不符合食品标签规定的定型包装食品等不符合食品卫生标准和要求的食品。
8.2 食品贮存应当分类、分架，离地存放，定期检查，及时处理变质或超过保质期限的食品。食品贮存场所禁止存放有毒、有害物品及个人生活物品。用于保存食品的冷藏设
备，必须贴有标志，生食品、半成品和熟食品应分柜存放。
8.3采购流程
一、 目的
为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、 工作程序
(一)采购原则
1. 采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2. 采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3. 一般日常办公用品及其它消耗用品由行政管理部人员负责采购; 4. 物件采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽淡。
(二)采购申请
1. 采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项登录OA系统填写“物品申请单”。
2. 紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”备注上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3. 若撤销采购，应立即通知行政管理部人员或采购人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程
1. 采购经办人登录OA系统，在“物品申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。 2. 各采购经办人在采购之前必须通过OA系统进行审核，审核通过后方能进行采购。
3. 采购物料定单可打印一份交与财务。
(四)采购经办人职责
1. 建立供应商资料与价格记录。 2. 做好采内参市场行情的经常性调查。 3. 询价、比价、议价及定购作业。
4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5. 做好平时的采购记录及对账工作。
(五)采购方式
1. 集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
2. 长期报价采购：凡经常用物品须选定供应商议定长期供货价格。 3. 每年第一个月重新审定上供应商，与供应商洽淡需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。
(六)采购实施
1. “物品申请单”通过OA系统审批完毕后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。
2. 采购人员按核准的“物品申请单”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
3. 所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
(七)采购付款方式 1. 物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销并提供有效发票及采购清单。
2. 物品采购付款可通过OA系统申请付款，可上传相关文件、采购清单及有效发票。
(八)采购经办人行为规范
1. 采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
2. 采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。
三、 附则
各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。
四、
五、
本制度经总经理核准后实施。 附物品采购流程图：
采购部流程及制度
一、申购流程
1、由工程资料员或跟单员预算员根据采购分类填写工程材料申购表(表一)，注明名称、规格、异型情况、到货时间等，申购人申购材料时应预留部分时间，小批量材料申购时间不得少于5日，大宗及大批量材料申购时间不得少于7日。
2、申购人将申购表交本项目跟单预算员，审核材料的正确性、数量、及预算价，无预算价格或超出预算价格的，预算员需与甲方沟通补充预算或重新核价，确认材料是否购买，并对本申购单进行文字说明。
3、统计员确认材料库存情况及是否有可替代物品的建议。
4、申购单交采购主管初步审核后，由主管交总经理进行最终审批，审批后申购单由主管交予本次采购员进行采购并将审批意见反馈到项目工地。
二、采购部流程
1、供货商要在《供应商名录》中选择，如果是新供应商，则要求提供营业执照、税务登记证及公司的基本资料。
2、少批量零星材料(1000元以内)，由采购部自行采购，需采购部两人同时在场;材料款(备用金)由本单采购员经主管确认后申请。
3、长期合作的管材、五金、小批量石材等供货商，每次订货需发材料及单价表(表二)，经总经理审批后发给供货商确认并回传公
司。供应商需提供材料及单价表正本、送货单、工地验收单或采购部验收单、发票进行结算，不得电话订货。
4、1000元到20000元的材料，供应商报价不得少于三家报价时需注明材料单价、加工费、总额、到货时间、含税情况等条款的简述。报价单需供应商加盖公章或合同专用章，若无公章则需报价人签字确认。
采购时间：3天内询价完成，5天内订货。
5、50000元以上大批量或大宗材料要公开投标询价，供应商报价不得少于3家，报价单(表三)需总经理签字后统一发给供货商报价。报价单经主管交予总经理开封并确认供货商，合同需总经理及主管确认后，由跟单采购员负责与供应商办理相关事宜。
采购时间：5天内询价完成，7天内订货。
6、跟单采购员要及时跟踪货物、催货及发票等事宜。
三、 工程项目部采购流程
1、申购单报公司审批完成后，由跟单采购员将总经理审批意见反馈工程项目经理，由项目经理自行安排采购。
2、大宗材料(如沙、碎石、水泥、砖等)需项目材料员对本地价格进行询价后报公司采购部，经审批后项目经理与供应商签订供货合同，复印件传采购部、财务部备案，由采购部统一结算。
3、项目部零星材料结算，由项目部直接交予财务部审批。
四、采购员职责
1、采购员严格按照采购流程执行，不得擅自操作。
2、督促各申购人遵守和执行好采购流程。
3、根据采购申请单按照货比三家的原则进行价格、合同谈判工作。
4、灵活操作，在最短、最有效的时间内完成采购工作。
5、随时与项目经理、资料员沟通，第一时间了解项目工地情况。
采购招标流程及管理制度 (暂行)
第一章 总 则
第一条 为规范采购管理工作，保证物资采购质量，降低采购成本和费用，增加物资采购的透明度，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》，结合公司实际情况制定本办法。
第二章 适用范围
第二条 本制度适用于具备招标条件的、公司实际需要的工程项目、生产物资、办公用品、技术服务等采购。
1、同类型或单品种物资年用量采购值超过20万元的采取一年招标一次。
2、工程项目、物资采购总额在15万元以上的实行招标。
3、工程项目、物资采购总额在15万元以下5(8)万元以上的实行竞争性谈判采购。
4、5(8)万元以下的零星物资采购采用审批制度直接采购不进行招标。
第三章 招标采购原则
第三条 遵循公开、公平、公正原则。
第四条 竞争原则。参加投标供应商必须有三家及三家以上有实力、信誉和服务良好的供应商。
第五条 遵循同质低价、同价质优的选择标准。
第六条 遵循及时、适用、合理、节约原则。由各物资需求科室，提供物资采购计划，提供拟采购物资的具体明细和质量技术要求、供货时间等。
第四章 组织实施
第七条 物资采购招标工作委托招标代理公司进行，并由办公室和监察科联合组织实施。
第八条 在实施招标前，由办公室根据各科室提供计划、要求，拟草有关招标文件，其计划、方案上报公司领导，经批准后组织实施。
第九条 监察科和物资需求科室负责采集供应商信息资源，其他科室也可提供供应商信息资源，以形成竞价机制，确保招标工作的实施。
第十条 供应商信息资源必须认真筛选，拟选参与竞标的供应商，必须具备一定生产规模，质保体系完善，招标人认同的厂家。对多次参加投标，报价持续偏高的厂家，逐步由新的符合条件的供应商取代参与投标竞价。
第十一条 委托招标公司进行具体招标事项，公司领导及相关科室负责人参与招标、评标工作。
第五章 招标采购形式
第十一条 物资招标采购可根据所需物资的品种、数量、使用时间、资金保证等情况，采取公开招标，邀请招标等形式。
第十二条 不具备上述两种形式招标的，需报请公司董事长或总经理批准，可实施竞争性谈判采购。
第十三条 竞争性谈判采购，必须实行多方询价，填写询价对比过程、结果及拟订供应商，以书面材料形式，报公司财务负责人、总经理、董事长审批后方可进行采购。
第六章 招标采购的工作程序
第十四条 招标准备工作
1、各科室根据本科室及生产单位物资使用需求，认真制定下阶段物资采购计划。
2、各科室所报物资采购计划，经分管领导审核，并报公司财务负责人、总经理、董事长审批后，报送办公室，由办公室制定招标计划。
3、办公室联合监察科制定招标实施计划，明确招标采购的具体形式，并由公司总经理、董事长审批后方可执行。
4、各科室所报物资采购计划中，采购物资的名称、规格型号、数量、技术要求、用途等参数应详细准确，不得弄虚作假，否则造成库存积压或因漏报、未报而影响生产造成损失的，追究该科室责任。
第十四条： 招标实施工作
1、采用公开招标、邀请招标形式采购。
1)由招标代理公司发布招标公告，对有意前来投标报名的供应商进行资格预审，拟定投标人。
2)对拟邀请参加投标的单位进行资格预审，按物资采购程序对其进行前期调研、评价，评价合格的供应商才具有投标资格，以书面形式(邮寄或传真)邀请其投标。
3)向接受邀请的单位发放标书(或招标说明)并负责答疑。 4)接受并筛选投标文件，并按招标文件约定方式开标。 5)按拟定的评标办法，筛选合格的投标书。
6)按评标办法中的定标方式定标，或与经评标合格的投标单位协商、谈判、确定中标供货单位。
2、采用竞争性谈判采购形式采购
1)对供应商按物资采购程序进行前期调研评价，进行资格预审，确定合格供应商，以邀请函的形式邀请合格供应商参加洽谈。
2)按拟定的评标标准结合所需物资质量供货期、付款等要求，从最低的报价依次进行评估、分析，按照统一标准，择优进行答疑，通过供需双方进一步磋商，最终确定中标供货单位。
第十五条：合同前评审
1、为避免评标过程中对投标方了解不够细致和签约时对合同条款研究不够透彻等造成的风险，由物资采购科室会同财务部门进行签约前的合同评审。
2、根据评审结果并报董事长批准后，方可向中标单位发出中标通知书，同时应将中标结果通知所有未中标的投标方(根据招标文件或招标说明中约定的方式通知)。
第十六条：合同的签约。合同评审通过后，须严格执行合同审批程序，最后由企业法人代表授权的委托代理人依据《中华人民共和国合同法》与中标单位签订物资购销合同，必要时可申请公证。
第七章 资料、样品存档及验收
第十七条：对物资招标采购过程中的有关文件、记录资料由办公室或监察科建档案保存。同时，对中标单位投标时提供的样品要做好妥善保管，以便为今后解决一些可能发生的问题提供依据。同时，供货验收过程中要检查所供产品与样品的符合性，要周期性进行抽查。
第八章 监察与处罚
第十八条 为保证招标采购取得预期目标，监察科应在招标前及招标过程中加强监督，可以考虑邀请纪检和公证处参加招标，避免造成损失的事后监督。对于招标采购过程中人为设置障碍的相关科室及人员，应责令其改正或上报董事会建议调离其工作岗位，造成重大经济损失的将依法处理。
第十九条：各科室采购物资必须认真执行本办法，不得走过场或作虚假记录，搞明招暗定，违者从重处罚。
第九章 附 则
第二十条：本办法自颁布之日起实行。
附：物资采购招标流程图
办公室 二〇一七年三月二日
物资采购招标流程图
推荐阅读：
采购制度及流程管理（精选9篇）06-11
采购管理制度及流程（推荐9篇）01-29
浅谈制造企业采购内控流程管理及优化09-11
it设备采购及管理流程（精选9篇）12-17
办公室采购制度及流程（精选7篇）01-02
采购部工作制度及流程（精选9篇）02-22
办公用品的采购与发放流程及管理制度研究09-12
采购工作流程及控制12-09
装修流程及采购细节（通用7篇）08-14
采购部工作流程及说明09-29
