供应商黑名单管理表

第1篇：供应商黑名单管理表

供应商黑名单管理办法

1.目的

为加强对供应商的监督管理，规范对供应商违约失信行为的惩诫标准和工作程序，特制定本规定。

2.适用范围

适用于公司各部门及采购活动的供应商管理。 3.黑名单供应商的界定

3.1黑名单供应商是指在采购及履约过程中，发生违法违纪或本公司相关规定、不遵守合同与承诺、利用商业贿赂及其它不正当手段谋取利益的经评审给予惩戒的供应商及相关人员。 3.2供应商划入黑名单的依据和标准。

符合下列条件之一的，可进行黑名单评估：

1) 严重违反投标承诺与合同约定，拖延工期、擅自太高价格、降低质量给我公司造成损失且拒绝整改和赔偿的;

2)采取贿赂公司员工等不正当竞争手段，获得利益既成事实的; 3)履行合同过程中，单方面毁约或严重违约给公司造成损失的; 4)采用非法或不正当手段，干扰、影响公司经营活动;

5)违反诚信交易准则，造成公司有关人员被司法机关认定为职务犯罪或被行政执法机关处罚的;

6)在公司寻衅闹事、产生不良影响的供应商。

7)有其他违反国家法律法规行为给公司造成恶劣影响或重大经济损失的。

4.供应商黑名单的建立

4.1采购部负责供应商黑名单的建立和日常管理工作。

4.2各部门根据发现的问题，向采购中心提出黑名单供应商评估，评估通过的列入黑名单。

4.3采购部组织黑名单评估，建立评估档案，更新黑名单名录。

5.管理规定

5.1供应商黑名单需及时更新，在内部网公示。 5.2采购人员应经常查看，不得与黑名单供应商合作。

5.3 黑名单供应商限制期到期后，评估决定是否延期。不予延期的可解除惩戒措施。

编制： 审核： 批准：

第2篇：供应商黑名单管理制度

一、目的：

为了体现公开、公平、公正、透明、诚实的公司工作原则，进一步规范采购平台对于供应商的管理，促进公司内部对于供应商管理信息的共享，为供应商营造良好的公平竞争平台，特制定此管理制度。

二、适用范围 : 本管理制度适用于在我司采购平台合作伙伴管理中的所有供应商以及在采购平台外网注册拟参与我司任一招投标项目的供应商。供应商在入围招投标、履约及维保阶段有下列行为之一的，一经查实，列入黑名单供应商名录：

1. 向我司人员行贿或者提供其他不正当利益的; 2. 提供虚假营业执照、资质证书、体系认证、业绩证明以及项目主要管理人员资质造假的; 3. 在招投标过程中围标、串标的;

4. 中标后，无正当理由不签订合同、拒绝履行合同或拒不执行业主指令，对工程造成工期滞后及费用损失的;

5. 中标后，非法转包、违约分包以及擅自更换项目经理的;

6. 中标后，使用伪劣材料、以次充好或偷换合同内约定材料品牌，给我司造成经济损失或声誉影响的;

7. 施工过程中，出现产品质量问题或者质量事故，供应商服务跟进不力，给我司造成经济损失或声誉影响的;

8. 施工过程中，发生安全责任事故的;

9. 恶意拖欠、克扣施工方、员工、雇工工资或报酬的;

10. 不遵守有关法律、法规和规章制度，寻衅滋事，扰乱施工现场，给我司造成经济损失或声誉影响的;

11.给我司造成经济损失或声誉影响的。 三.黑名单供应商时效：

对于被列入黑名单供应商名录的供应商，自列入之日起一年内将 不得参加我司任何公开招投标项目，在此期间如果有特殊需要可由需求部门提出申请，几位相关副总共同签字确认后，方可移出黑名单。(注：有必要的需进行现场考察) 四.黑名单供应商的处理：

对于列入黑名单的供应商，根据情节轻重，按照招标文件或合同约定内容，进行以下处罚措施：

1. 入围招投标阶段：取消投标资格，按照招标文件规定没收投标保证金; 2. 合同履约阶段：视具体情节，根据相关合同条款约定，追究违约责任; 3. 合同维保阶段：根据相关合同条款约定，追究违约责任(如罚没保修尾款);

4. 构成犯罪的，由司法机关追究其刑事责任;给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。 五.生效及解释权归属：

本管理制度自发布之日起执行，自新的管理制度发布之日起终 止，相关内容由采购平台负责解释。 六.相关文件：

附件 1. 《黑名单供应商审批表》

第3篇：供应商质量管理体系现场调查评估表

XXXXXX公司

Q/GINYO-D-2009-ZG-10 A1表格编号文件编号供应商质量管理体系(现场)调查评估表版 本 号共 页 第 页页 码供应商名称:长春潮龙汽车总得分审核人/时间: 明立军 梁晶 郭永强供应商编号:/592评分标准评分标准详细描述序调查评价项评价满分得分审核结果记录备注号目ABCABC管理承诺、112129429质量方针、目标、职责管理承诺，企业最高管理者有管理承管理承诺不完整，缺少对顾与管理承诺，但管理承诺满足顾客和1.19诺，包括满足顾客要求和没有管理承诺9客要求和法律法规要求内容不完整法律法规的法律法规的内容内容质量方针的质量方针与供应商的总宗没有质量方针，及质量管理有质量方针，但不太切合没有质量方针，或只有质1.244一个适应、旨相适应，有满足要求和方案实际，内容不完整量第一之类的口号两个承诺持续改进的承诺质量目标的在相关职能和层次上都建可测量性、产品质量目标可测量但缺少立了质量目标，而且质量质量目标不清楚或不能进没有质量目标或质量目标1.344在相关职能要求目标是可以测量的，质量行测量没有展开和层次上的目标与质量方针保持一致展开质量职责清楚、各有关部有质量职责分工，但是分部门之间职责不清，管理门、人员都规定了质量职工不清楚，接口职责不职责清楚、混乱，不知道自己负责什员工质量生产职责划分清责，职责的接口规定的清清，特别是一项工作有两1.4管理者代表么工作，靠人的工作积极1212楚，职责部门接口规定清楚楚，管理者代表能够履行个以上部门负责时，没有能履行职责性进行管理，领导层中没其职责，各类人员能够按规定牵头部门，管理者代有人员负责质量管理工作职责进行质量管理表有职无权质量管理体1521511535系有关于特殊过程和关键过识别质量管理体系的过不了解过程和过程方法的程的管理规定，但是对过程，确定关键过程和特殊概念，没有识别关键过程1)识别过识别关键控制要求，没有运程方法不够理解，机械地过程，确定过程参数和过和特殊过程，也没有相应2.1程、运用过55行过程方法进行控制。套用一些现成的公式或做程控制的程序和方法，能的控制措施，完全是自然程方法法，对企业本身的过程不够应用过程方法策划、实(粗放)经营完全适用施和改进指令管理工作第 1 页，共 5 页

供应商名称:长春潮龙汽车审核人/时间: 明立军 梁晶 郭永强总得分供应商编号:/592评分标准评分标准详细描述序调查评价项评价满分审核结果记录得分备注号目ABCABC体系能有效运行，手册和体系基本上能运行，但不没有一个完整的文件化的程序文件的规定能认真执甚完善，执行手册和程序体系，只有一些习惯做法行，能通过管理评审及内文件的规定不严格，体系本次进行走访形式，没有对体系的完整或口头程序在实施，只能审发现体系运行中的问运行中的问题不能及时发2.20体系完成性进行考核性、有效性应付最起码的质量问题，题，采取纠正/预防措施，现，有些问题发现了也不产品质量得不到很好的保能很好纠正，文件有形式员工参与体系的自觉性证主义倾向，即不是为了实高，对员工的培训和考核用，而是为了给外人看，能推动人员素质的提高体系文件基本齐全，但受文件不齐全，审批发放无体系文件完整，且能随时控情况不理想，现场仍有一定制度，受控与不受控根据实际情况修改，受控体系文件的本次进行走访形式，没有对作废文件和有效文件混用文件分不清，记录不全，文件得到很好的管理，质2.3符合性、完0体系完成性进行考核情况，质量记录基本完任意涂改，漏填、漏项、量记录齐全，清晰，能反整性整，但仍有不清晰(涂不签名、无日期等情况较映实际工作的情况改)或漏项等情况多来自公司内部及顾客的质内部质量信息不能主动收来自公司内部及顾客的质量谈不上质量信息的分析和量信息能主动收集，有专集和分析，必要时才能传质量信息的信息能主动收集，有专门部传递，只有当顾客提出意门部门进行分析并及时传递给有关部门，来自顾客2.4分析和传递1515门进行分析并及时传达给有见或要求，必须答复或完达给有关部门或人员，经的信息不能及时答复或处情况关部门或人员成时才加以处理常召开质量分析会采取质理，没有质量分析会议制量改进措施重要信息提交度全员参与体系活动的自觉领导层了解质量的重要全员参与体系活动的自觉性全员质量意从领导层开始就缺少质量性较高，能在本职工作中性，但不能贯彻到全体员较高，能在本职工作中贯彻2.5识和质量教15意识，不对员工进行质量15贯彻质量方针，领导层经工，对员工进行质量教育质量，领导层经常组织对全育开展情况教育常组织对全员进行质量意不正规，不经常，因此效员进行质量意识的教育1521685生产管理2424有一套正规的生产管理办对生产管理有一些规定，但对生产管理有一些规定，无正规管理办法，凭工段法，如规定有首件检验、执行不严，有时有下道工序但执行不严，有时有下道长/班组长口头指示指挥生工序管理方自检、互检及检验员巡检进行中发现上道工序漏检等工序进行中发现上道工序5.11616法产，主要靠工人自检控制的制度。工序检验不合格情况，质量控制点较少且检漏检等情况，质量控制点质量不能转到下道工序等，有验不严格较少且检验不严格明确的质量控制点主要工序都有工艺规程或特别重要的关键工序才有主要工序都有工艺规程或作基本上没有工艺文件，凭作业指导书，工人严格按工艺规程或作业指导书，业指导书，工人严格按工艺工段长或班组长口头指示工艺规程/5.22424工艺文件操作，工艺文件工人偶尔不按工艺文件操文件操作，工艺文件处于受操作，或凭工人自己的经作业指导书处于受控状态，现场可以作，工艺文件是受控的，控状态，现场可以取得现行验操作取得现行有效版本的工艺但有时在现场见不到现行有效版本的工艺文件第 2 页，共 5 页

供应商名称:长春潮龙汽车审核人/时间: 明立军 梁晶 郭永强总得分供应商编号:/592评分标准评分标准详细描述序调查评价项评价满分审核结果记录得分备注号目ABCABC能分清关键工序和特殊工有时分不清什么是关键工序有时分不清什么是关键工对少数特别重要的关键工关键工序/序，对此进行工艺参数的和特殊工序，对关键工序较序和特殊工序，对关键工序有一定程度的重视，对5.3特殊工序控1616监控、工人经过培训考重视，而对特殊工序则往往序较重视，而对特殊工序其他关键、特殊工序不重制核，对设备、工具、量具当作一般工序对待则往往当作一般工序对待视等均特别重视计划文件上定了批号及批成批生产的产品有批号、批成批生产的产品有批号、量，但缺少在随工卡、工产品批次管量等标识，可以追溯(如通批量等标识，可以追溯5.424无批号、批量等标识24序卡上标识批号、批量，理过文件、记录等)(如通过文件、记录等)因此实际生产上往往难以追溯清楚有不合格品控制程序，根无正规的不合格控制程无正规的不合格控制程序，无固定做法，出了不合格不合格品的据不同情况由不同的人/部序，但有习惯做法，出了但有习惯做法，出了不合格5.516品，由工人自己返工，或16处理/控制不合格品往往由检验员决品往往由检验员决定如何返门对不合格品进行隔离，根据车间领导的指示处置定如何返工或返修，缺少工或返修，缺少记录标识、记录、评审和处置有一套设备管理办法如制定设备维修计划，加以实有一些维修办法，对关键设有一些维修办法，对关键设备无正规维修制度，出施，如关键设备由工人日备有维修计划，设备有时有生产设备的设备有维修计划，设备有5.616了问题不能工作才设法修16点检，设备人员巡检。设带故障工作的情况或因设备维护和保养时有带故障工作的情况或理，常常影响生产备始终处于完好状态，如损坏而停工的现象因设备损坏而停工的现象有缺陷能及时修复，关键、重要设备有鉴定验收制清洁、整齐、符合生产要基本整洁、尚能满足生产环境脏、乱，影响生产正基本整洁、尚能满足生产要生产环境情5.71616素要求常进行求况技术熟练，重视产品质基本上掌握生产技能，关技术上不甚掌握，文化水技术熟练，重视产品质量，生产人员素5.82424量，责任心强，关心全公心自己的产品，但不关心平低，责任心不强，还常责任心强，关心全公司的工质司的工作和信誉本车间/部门或全公司的事常生产出废品或次品作和信誉检验336166484832有独立于生产部门之外的有检验机构，但职责不够有独立于生产部门之外的检无检验机构，检验员均为检验机构/检验机构，职责明确，有明确，有少量专职检验验，职责明确，有专职检验6.148兼职，主要依靠生产工人48人员素质专职检验员，能力强，技员，多数为生产工人兼职员，能力强，技术水平高，自检，人员素质较差术水平高，责任心强检验员，人员素质一般责任心强有各种产品(包括为本公为本公司提供的产品无正有各种产品(包括为本公司为本公司提供的产品基本检验规程/司提供的全部产品)的检规的检验规程或标准，只提供的全部产品)的检验规上都有检验规程或检验标6.2标准/其他4848验规程、检验标准或技术有若干条要求，均由车间程、检验标准或技术规范，准，但实施时不够严格依据规范，且严格按此进行检主任掌握，检验不严格且严格按此进行检验计量器具数量少，质量主要计量器具符合要求，且主要计量器具符合要求，设备数量不足，少数设备检验设备的差，许多计量器具未能按处于完好状态，按规定进行且处于完好状态，按规定陈旧，个别计量器具未能6.34848数量和质量规定进行校准或检定，不校准或检定进行校准或检定按规定进行校准或检定能检验产品的应测性能第 3 页，共 5 页 供应商名称:长春潮龙汽车审核人/时间: 明立军 梁晶 郭永强总得分供应商编号:/592评分标准评分标准详细描述序调查评价项评价满分审核结果记录得分备注号目ABCABC主要检验过程得到严格控主要检验过程得到严格控关键检验过程受控，但有制，如每批测试前检查仪制，如每批测试前检查仪器关键检验过时未能严格按文件操作，6.448检验过程控制不严48器设备，检验员严格按检设备，检验员严格按检验文程的控制检验结果由检验员一人填验文件操作检验结果由专件操作检验结果由专人校核写人校核等等无特定检验场所，检验均无特定检验场所，检验均在检验环境/检验环境良好，场地和计6.516检验环境一般16在生产车间内的生产工位生产车间内的生产工位上进场所条件量器具整洁上进行，条件不好行，条件不好检验设备/计量器具按规定进行校准计量器具不能完全按规定计量器具基本上不能按规计量器具按规定进行校准或6.64848仪器的校准或检定，能保持要求的精校准或检定定进行校准或检定检定，能保持要求的精度检验记录的基本上无记录，少数重要记录基本齐全，但不够完整记录齐全、完整、清晰，记录基本齐全，但不够完326.732完整性/可性能测试有记录，但不正或清晰可以追溯整或清晰靠性规出厂检验比较严格，在进出厂检验比较严格，在进货出厂检验能正常进行，但成品的检验出厂检验不严格，有时凭检验、过程检验合格的基础货检验、过程检验合格的进货、过程检验报告不齐6.8及成品质量48经验判断，提供本公司的48上进行出厂检验，合格后才基础上进行出厂检验，合全，提供本公司的成品，控制成品，质量不稳定格后才放行。提供本公司放行。提供本公司的成品，质量基本上可保证的成品，检验严格检验严格包装、贮存408124128户交货有出入库管理制度。有待有出入库管理办法，待检无正规管理办法，也无待有出入库管理办法，待检区检区，检验/验证合格的产区、废品区均在库内，但检区、废品区等，有时进、废品区均在库内，但有划品才能入库。经常(或定有划定的范围，库存产品货物资随地堆放，管理比库存产品的定的范围，库存产品账、卡8.188期)清点库存产品，保证账、卡、物基本符合，存较混乱，成品有仓库，但管理、物基本符合，存放不太整账、卡、物相符，仓库保放不太整齐，但保管员能条件一般。出入库手续不齐，但保管员能掌握其情况管员熟悉库存产品的性能掌握其情况严、规格及分类、存放整齐仓库条件符合库存产品的仓库条件一般，能做到防仓库条件一般，能做到防火仓库条件差，如漏雨、无8.2库存条件88要求，能做到防火、防水火、防水、防盗、防变质、防水、防盗、防变质及防灭火设备、无安全措施等、防盗、防变质及防意外及防意外事故意外事故成品按规定进行包装，包成品按规定进行包装，包装包装箱标识有时不清楚。装物标识清楚，库存产品物标识清楚，库存产品在仓在制品和库存产品能够得成品包装无规定，对在制8.3包装及防护1212在仓库内有适当防护措施库内有适当防护措施(如防到防护，但有时也有生锈品和库存产品不注意防护(如防锈、防静电等)，锈、防静电等)，在制品也、变质等个别情况在制品也有防护措施有防护措施基本上能按期交货，售后能按期交货，售后服务效果能按期交货，售后服务效经常拖延交货期，售后服服务效果尚好，在接受企好，能接受企业的意见和质8.4交货及服务12果好，能接受企业的意见12务也做得不好业意见、纠正不足之处还量改进和质量改进不够积极第 4 页，共 5 页

供应商名称:长春潮龙汽车审核人/时间:

明立军 梁晶 郭永强总得分供应商编号:/592评分标准评分标准详细描述序调查评价项评价满分审核结果记录得分备注号目ABCABC总计(说明：不综合得分59215615610548包括“设计”时总分是150分)注：①左上角处为记录流水号，编号规则举例：SQS-2009-ZG-01;SQS为供应商质量调查supplier quality survey英文缩写;②此记录表格在每次完成现场考察后10日内完成归档。③会签由现场考察人员签名供应商分类说明:A类：关键部件供应商，供应商所提供的产品对企业生产的产品质量有非常重要的影响(主要指原材料供应商，包括发泡原材料、钢板、纺织品等材料供应商及关键零部件供应商)，供应商必备的条件：通过ISO9001质量管理体系认证或是大型原材料生产商的代理商;A类供应商(现场调查评估总分数应≥130分)。B类：重要供应商，供应商所提供的产品或服务对企业生产的产品质量有重要的影响(主要指公司外购、外协加工件)，供应商必备的条件：企业具有独立法人资格，本公司用户的第二方审核或通过本公司的第二方审核; B类供应商(现场调查评估总分数应≥100分)。C类：一般供应商，供应商所提供的产品或服务对企业生产的产品质量有较小影响(主要指标准件、紧固件、小批量或临时外购外协件等供应商)，供应商必备的条件：企业具有独立法人资格，样件经公司技术部、质管部门检验合格，能够满足生产供货要求。C类供应商(现场调查评估总分数应≥75分)。D类：设备部件、低值易耗品、劳保用品等辅助材料并且非产品上使用部件的供应商;E类：潜在供应商，没有进行供货采购部进行初步审核后认为有初步供货能力的供应商;或者是以往供过货并在近期没有供货，同时审核已经过期的分供方。此供应商在供货前需要按照评定要求进行评定，评定合格后方可成为合格分供方并重新进行划分类别。注：对于A、B、C类供应商审核期限为3年，对于D类供应商可以不进行审核评定直接纳入合格供应商名单，对于E类供应商在3年内如果没有进行批量供货的审核期限可以延长到5年。合格供应商需每年更新一次。总计分数≥75分时，该供应商可做为公司的合格供应商，总计分数<75分时，需进行再评价，在三个月时间内将所有未达到要求项进行纠正。如果供应商在三个月时间内不能达到评估标准，在半年内该供应商不再进行调查评估;如果供应商在三个月时间内达到评估标准，即再次评估分数≥75分时，经批准后依据得分将该供应商列入“合格供应商名单”相应类别。第 5 页，共 5 页

第4篇：推理社人员名单表

社长;许育文(112) 副社长：

执行部：

部长：副部长：

胡啸(106) 张泽(106) 徐瑞鹏(106)谢鈺健(106) 朱鹏飞(106) 朱举庆(106)张归华(101) 孙勇(101) 刘畅(101) 刘雄伟(101) 谢天(101)林耿(101)吴平(101)安星磊(101)楚晶晶(101)袁琴云(101)石凯锋(101)黄昊(108) 傅伟豪(102) 张扬洋(102)邢宇(101) 宣传部：

部长：副部长：

方若枚(116)计文韬(116)邓冉(110)方婧娴(110) 缪曦文(105)王馨(105) 魏若水(105)刘宇航(105) 陈俊卿(105)将知伟(105)陈清坤(105)许雅婷(105)肖冰青(105)邾燕玲(117)沙玲(117)张晴晴(117) 徐子威(115)马涵(110)万丽(119)闫名扬(119) 活动部：

部长：副部长：

王雨婷(111)高清(111)徐晓曼(111) 鲁起(111) 陈海军(111) 冯坤(111)金磊(111) 俞永波(111) 谢强强(111) 汤锴(104)骆成福(104)万斌翰(104) 王勇(104) 杨雁云(103)刘玢(103)朱雁鹭(103)

叶航(103) 陈治东(118)缪伟(118) 李兆生(118) 章天乐(118) 钱中煜(118)李宇(118) 丁丹丹(118) 宋辰辰(118) 张书琴(118)

拟题部：

部长：副部长：

代裴飞(109) 张部禹(109)季金枝(109) 沈硕(109) 钱松林(109) 伍慧娟(109) 马云(109) 刘健(109) 丁伟杰(109) 胡海涛(109)刘志伟(109)沈豪杰(109) 汪振宇(109) 周子文(109) 朱如意(109)陈放虎(109) 骆程伟(109)朱小龙(109) 李玲玲(109)刑文慧(109) 刘心仪(109) 湖春宇(109)赵德聪(109)徐昊若(109) 谢晨(109) 姜天昊(109)

组织部

部长：副部长：

李雪锋(112)殷睿洁(112)张弛(112)谷爱明(112) 王健(112)童林(112)谢伟(112) 许晓萱(112)季稳(112)周帮来(112)洪义生(112)魏彬(112)汪舒宇(114) 宣敏(114)谢诗昊(114)魏京锦(114)周媛媛(114) 裴璐璐(114)沈紫晨(114)刘泱泱(114)何达纶(114) 缪思文(114)柯鸿菲(114)黄翰天(114)任北辰(114) 王溯涵(114)阮京文(114)包晗(114)王语(114) 如果名单有遗漏或打错，敬请谅解!请及时向社长汇报!

第5篇：习酒·我的大学受助学生名单公示表(团委)

我的梦想有很多，例如：警察、超人、消防员…………….但我最想当的是：穿上航天服，乘坐火箭去遨游太空，发现宇宙的秘密。

最近新闻上不是说了吗?神州8号，起飞了!!!这是多么光荣的一件事啊!我们中国从东方红一号到神舟8号经历了漫长的时间，这也说明中国的科技不断的发达，不断的进步。这是多么光荣第一件事啊!!!人们通过航天在火星找到了生物的足迹从此证明了火星上有外星人居住。2007年5月，一个活生生的外星人宝宝误掉进了墨西哥一家农场的捕兽陷阱中，被夹住。农场主人洛佩兹狩猎时，发现了这个来历不明的“异物”在陷阱中乱叫。

茫茫的宇宙中还有我们不知道的各种秘密，需要我们来探寻。

第6篇：没交毕业登记表和实习鉴定表学生名单

欠毕业生登记表：

庄楚浩、林致青、刘礼达、徐嘉穗、严彩霖、庄淑芬、林德华、黄慧莉、刘伟庭、吴芳、凌秀敏、陈家升、赖文静、罗津津、陆志锋、罗建达、邹维、肖菊花、徐丛友、利咪咪、廖嘉星、卢玉冰、邓惠婷、陈银河、胡茜茜、叶智倩、刘雅静 欠实习鉴定表：

潘洁、庄楚浩、王德利、林致青、刘礼达、徐嘉穗、严彩霖、林楚丹、周芸生、梁静瑶、庄珊、庄淑芬、陈颖怡、杨学维、林德华、谭庆龙、黄慧莉、刘伟庭、吴芳、凌秀敏、陈家升、赖文静、罗津津、陆志锋、陈文婷、许少文、罗建达、邹维、肖菊花、徐丛友、利咪咪、廖嘉星、卢玉冰、邓惠婷、陈银河、胡茜茜、叶智倩、刘雅静、钟喜韬、曾丽君