迎检资料目录
请督促各矿
1、煤矿图、实相符，图纸及时更新。⑴矿井地质图和水文地质图。⑵井上、下对照图。⑶巷道布置图。⑷采掘工程平面图。⑸通风系统图。⑹井下运输系统图。⑺安全监控布置图和断电控制图、人员位置监测系统图。⑻压风、排水、防尘、防火注浆、抽采瓦斯等管路系统图。⑼井下通信系统图。⑽井上、下配电系统图和井下电气设备布置图。⑾井下避灾路线图。⑿分煤层采掘工程平面图。
2、隐患台帐建立完善，形成闭环管理。
3、特种作业人员证件齐全有效，持证上岗。
5、人员定位系统、瓦斯监控系统、视频监控系统运行正常。
6、瓦斯日报、监控日报每日经矿长、总工审签。
7、瓦斯日报、手册、牌板一致(牌板下井后比对或出井后比对)。
8、瓦斯超限报警分析、处理、采取措施等记录。
9、五职人员与系统一致。工程技术人员资质符合要求，在岗。
10、仪器、仪表台帐，仪器仪表检测、检定记录，备用仪器、仪表足够。
11、四大件检测报告。
12、职业危害因素现状评价。
13、粉尘测试记录、仪器、测尘人员。
14、各类管理制度、应急预案。
15、各类演练记录。
16、各类安全技术措施、作业规程编制及贯彻学习、落实情况。
17、入井检身记录，与人员定位系统比对(抽查至少10%)。
18、矿级领导带班记录，带班人员资质符合要求，与人员定位系统比对。
19、矿灯、自救器、仪器、仪表发放记录。 20、测风报表，通风月报。
21、探放水图纸、设备、设计、施工记录、允掘通知单。
22、各级负责人、各部门、各岗位安全生产与职业病危害防治责任制。
23、安全资金提取情况。
24、“三违”查处情况。
25、矿井采掘计划、瓦斯防治月、季度、防治计划及中长期规划、防治水计划和中长期规划。
26、灾害预防和处理计划
27、入井人员工作服有反光标识。
28、停工停产期间的安全技术措施，24h值班安排。
29、安全管理机构设置情况。 30、水患现状调查报告。
31、矿井地质报告，每5年进行一次修编。
32、瓦斯检查地点的设置。
33、是否按9月30日黄玉普讲话进行再检查并完善台帐。【转发】
更正通知:各矿：
1、煤矿井下密闭与图纸要一致，图、实相符。
2、图纸及时更新，要求各矿重新检查后打印图纸。
3、隐患台帐要建立完善，形成闭环管理，销号了的要有签字。
4、特种作业人员证件要齐全有效，任命文件要一致(在珙县是重罚)。
5、体检整改情况，完成了的要销号，未完成的要有整改完成期限。
6、人员定位系统、瓦斯监控系统、视频监控系统要运行正常。
7、瓦斯超限报警要有分析处理记录。
8、仪器仪表要有检测、检定记录。
9、大检查开展情况。
10、存在问题及处理情况。
11、四大件检测报告。
12、职业危害因素相关资料、报告。
13、各业管理制度。
14、各类安全技术措施、作业规程编制及贯彻学习、落实情况。
15、入井检身记录。
16、矿级领导带班记录，千万不能造假，带班人员资质是否符合要求(矿长、副总可以带班但副总必须有资格证，担任技术员是不能带班的，哪怕是有矿长资格证)。
17、瓦斯检查手册、报表、牌板对口。
18、标准化资料。
19、汇报材料。收到请回复
请各矿认真做好“一停四不停"期间的各项工作。特别是:
1、煤矿管理人员、工程技术人员不得放假，做好培训、各级文件学习，软件资料的建立和完善，标准化资料和地面整改工作。
2、井下巡检人员要作好检查记录(井下检查内容主要是:瓦斯、密闭、电器设备、风量、通风设施设备、有无发火、巷道和工作面支护等)。井下各方面是否正常，巡检发现些什么问题及隐患，发现重大隐患要及时上报并制定安全措施。
3、各矿要制定"一停四不停"期间的工作方案，方案要明确停下来后要干些什么工作和安全措施。
4、各矿要清理特种作业人员、五长、五科、五队人员是否配齐，是否持证上岗。
5、井口检身房、监控室、调度室等必须值守到位持证上岗，入井检身记录要与人员位系统一致。
6、各矿要针对省上交叉检查和国家局回头查回头看准备个汇报材料。请各矿落实。驻矿人员和盯矿人员督促煤矿落实。
第一本
关协活动资料
1、关工委机构(关协计划、总结)
2、捐资助学(文件、扶贫计划、总结、相关材料)
3、家长学校相关资料(机构、计划、总结、活动资料等)
4、学生平安保险资料(保险花名册、保单、理赔等情况)
第二本 工会活动资料
1、上级来文
2、工会相关制度(计划、总结、教代会等资料)
3、教职工活动情况
4、困难教职工情况 第三本
贫困寄宿生生活补助资料(申请表、花名册、)
第四本 校务公开资料
1、校务公开领导小组机构
2、校务公开制度
3、校务公开有关内容
4、校务公开实施情况反馈
创建《全国物业管理示范住宅小区》迎检资料总目录
第一章 基础管理
1、房屋及配套设施投入使用清单 (叶道海)
2、接管验收资料
2.1 房屋及公用设施等竣工和接管验收交接表 (叶道海)
3、专业化管理资料 3.1 专业管理
3.1.1 物业公司简介 (公司统一) 3.1.2 物业公司机构示意图 3.1.3 物业公司营业执照复印件 3.1.4 物业公司税务登记证
物业公司资质证书 质量体系认证证书
3.2 成立管理处文件
3.2.1 管理处基本情况登记表 (彭阿梅)
3.2.4 管理处机构设置图 3.2.5 关于拨付物业管理用房的函
(附)物业管理用房名单 3.3 管理处安全管理责任书 3.4 服务中心目标责任书
4、开发商与物业公司签订的物业管理合同
5、前期物业管理服务协议
6、住宅维修基金管理使用办法 6.1 住宅维修基金收支明细表
7、各项公众管理制度
7.1 住户手册 7.2 业主公约 7.3 业主委员会章程 7.4 住宅区精神文明建设公约 7.5 装修手册 7.6 住宅区楼宇维护管理规定 7.7 住宅区用水管理规定 7.8 住宅区用电管理规定 7.9 住宅区管道燃气使用管理规定 7.10 住宅区园林绿化管理规定 7.11 住宅区卫生清洁管理规定 7.12 电梯使用管理规定 7.13 住宅区消防管理规定 7.14 住宅区居民治安管理规定 7.15 住宅区暂住人员管理规定 7.16 物品搬迁管理规定 7.17 来访人员进出管理暂行规定 7.18 住宅区交通管理规定 7.19 地下停车场管理规定 7.20 饲养家畜、家禽及宠物的管理规定 7.22 临时用水、电管理规定
8、管理单位与业主委员会
8.1 业主委员会成立资料
10、创优规划与实施方案
11、各项管理制度及各项标准
11.2 内部管理制度 11.2.1 管理处员工言行规范文明礼貌用语 11.2.2 管理处管理人员行为规范 11.2.3 管理处值班室值班员工作用语 11.2.4 管理处值班室值班员行为规范 11.2.5 管理处维修工工作用语 11.2.6 管理处维修工行为规范
11.2.7 管理处护管员(门卫岗)工作用语 11.2.8 管理处护管员(门卫岗)行为规范
(公司统一) (公司统一) (彭阿梅) (彭阿梅) (彭阿梅) (彭阿梅) (彭阿梅) (彭阿梅) (彭阿梅) (彭阿梅)
(彭阿梅) (彭阿梅) (彭阿梅)
(叶道海)(董斌) (董斌)
(董斌)(董斌) (董斌) (董斌) (董斌) (董斌) (董斌) (彭阿梅) (彭阿梅) (彭阿梅) (彭阿梅)(彭阿梅)(彭阿梅)
11.2.9 管理处清洁工文明用语 11.2.10 管理处清洁工行为规范
11.2.11 管理处护管员、车管员工作用语 11.2.12 管理处护管员、车管员行为规范 11.2.13 住宅区治安管理程序 11.2.14 顾客投诉处理与回访规定 11.2.15 房屋管理及公共设施管理程序 11.2.16 管理处档案管理规定 11.2.17 社区文化活动管理规定 11.2.18 管理处24小时值班制度 11.2.19 服务收费管理规定
11.2.20 管理处有偿服务管理制度 11.2.21 管理处费用开支管理方法 11.2.22 住宅维修基金管理使用方法 11.2.23 管理处廉洁自律制度
11.2.24 管理处护管员日常管理规定 11.2.25 火警火灾应急处理规程
11.2.26 消防设备(设施)维修保养规程 11.2.27 配电房运行管理规定 11.2.28 配电房安全操作规定 11.2.29 配电房维修保养规定 11.2.30 柴油发电机运行管理规定 11.2.31 柴油发电机操作规定 11.2.32 柴油发电机维修保养规定 11.2.33 电梯运行管理规定 11.2.34 安全管理制度
11.2.35 给排水设备(设施)运行管理规定
11.2.36给排水设备(设施)操作规定 11.2.37给排水设备(设施)维修保养规定 11.2.38管理处消防值班制度 11.2.39设备巡视检则制度
11.2.40 二次供水管理规定 11.2.41 机电设备管理控制程序 11.2.42 风机房管理及维护保养制度 11.2.43 停车场管理员工作制度
11.2.44 业主(用户)意见调查操作规定 11.3 内部管理运作流程 11.3.1 管理处管理运作流程 11.3.2 管理处机构设置示意图 11.3.3 管理处岗位设置图
11.3.4物业入伙管理规定 11.3.5商业店铺管理规定
11.3.6 前期接管流程图 11.3.7 入住初期管理示意图 11.3.8 日常管理示意图 11.3.9 费用管理流程图
11.3.10 顾客委托维修安装服务程序 11.3.11 房屋维修管理流程图
11.3.12 高层火警、火灾应急处理流程图 11.3.13 防火管理规程 11.3.14 二次供水管理规定
11.3.15 供配电系统管理运作流程 11.3.16 水泵房设备操作规程
11.3.17 房屋及公用设施维修、保养工作运作一览表 11.3.18 绿化操作频度及检查标准
11.4 内部岗位职责 11.4.1 管理处机构设置示意图 11.4.2 管理处主任岗位职责 11.4.3 管理处主任助理岗位职责 11.4.4 管理处事务助理岗位职责 11.4.5 管理处收款员岗位职责 11.4.6 管理处巡楼员岗位职责 11.4.7 管理处水电维修工岗位职责
(彭阿梅) 11.4.8 管理处电梯工岗位职责 11.4.9 管理处护管班长岗位职责
11.4.10 管理处巡逻岗护管员岗位职责 11.4.11 管理处大堂岗护管员岗位职责 11.4.12 管理处车管员岗位职责 11.4.13 管理处绿化工岗位职责 11.4.14 管理处保洁员岗位职责 11.4.15 管理处商铺管理员岗位职责
11.5 培训与考核 (各部门负责各部门的培训资料) 11.5.1 物业公司职工培训制度
11.5.2 物业公司员工考核奖惩暂行规定 11.5.3 管理处员工培训管理办法 11.5.4 管理处2010年度培训计划 11.5.5 管理处2011年度培训计划 11.5.6 管理处员工工作考评制度
11.5.7 物业公司护管员奖惩条款
12、人员素质与培训
12.2 员工花名册及档案 12.3 员工着装规定 12.4 员工职业道德规范 12.5 管理处廉洁自律制度
12.6 管理处员工言行规范文明礼貌用语 12.7 管理处管理人员行为规范 12.8 管理处常用工作用语
12.9 管理处值班室值班员行为规范
12.10 管理处维修工工作用语及行为规范
12.11 管理处护管员(门卫岗)工作用语及行为规范 12.12 管理处清洁工文明用语及行为规范
12.13 管理处护管员、车管员工作用语及行为规范 12.14 员工培训
12.14.1 职工培训制度 12.14.2 培训管理程序 12.14.3 员工培训计划
12.14.3.1 2010年公司年度培训计划 12.14.3.2 2011年公司培训工作计划
12.14.3.3 物业公司2001年培训计划表
12.14.3.4 物业公司培训通知
12.14.3.5 管理处年度管理员培训计划表 12.14.3.6 员工培训记录(另归档) (附)签到表 培训记录表
管理处日常培训图片
13、现代化管理手段
13.1 计算机系统 13.1.1 计算机信息系统管理规定 13.1.2 管理处计算机使用情况
14、收费管理 14.1 管理处费用开支管理办法 14.2 服务收费管理规定 14.3 欠费催缴管理办法 (附)欠费催缴通知书
欠费催缴停水停电通知单
开通水电通知单 14.4 管理处收费管理员岗位职责 14.5 管理费收缴协议 14.6 管理费收支情况公布表 14.7 住宅维修基金收支明细表
(董斌) (彭阿梅) (彭阿梅)
(彭阿梅) 14.8 关于物业管理服务收费标准的批复
15、房屋及共用设施设备管理 (叶道海) 15.1 竣工图(另存档)
15.1.1 建筑竣工图(1盒) 15.1.2 结构竣工图(1盒) 15.1.3 给排水竣工图(1盒) 15.1.4 电气竣工图(1盒)
15.1.8 给排水竣工图(1盒)
15.1.9 消防(防排烟)工程竣工图(1盒) 15.1.10泵房、外管消防安装竣工图(1盒)
15.2 竣工验收文字资料档案(另存档) (叶道海) 15.2.1 综合竣工验收文字资料(1盒) 15.2.2 土建竣工验收文字资料(3盒) 15.2.3 给排水竣工验收文字资料(1盒)
15.2.4电气竣工验收文字资料(2盒) 15.2.5高层住宅消防竣工资料(
一、二)
15.2.6 竣工验收综合文字资料(1盒) 15.2.7 土建竣工验收文字资料(3盒) 15.2.8给排水竣工验收文字资料(1盒) 15.2.9电气竣工验收文字资料(1盒) 15.2.10消防工程竣工资料(1盒) 15.2.11水泵安装竣工资料(1盒) 15.2.12楼层对讲、监控系统(1盒) 15.2.13土建综合资料(
一、二)(1盒) 15.2.14现浇钢筋砼及混合结构工程 15.2.15给排水工程验收资料(
一、二)(1盒) 15.2.16室内给排水资料(1盒) 15.2.17照明竣工资料(
一、二)(1盒) 15.2.18电气照明工程资料(
一、二)(1盒) 15.2.19配电房安装电气竣工资料(
一、二)(1盒) 15.2.20室外排水竣工资料(1盒) 15.2.21室外照明技术资料(1盒)
15.3 房屋管理制度及档案 15.3.1 房屋管理及公共设施管理程序
15.3.2 房屋(设施)养护和修缮管理规定 15.3.3 空置楼宇管理规定 15.3.4 管理处巡楼员岗位职责 15.3.5 钥匙管理工作规定 15.3.6 房屋维修流程图
15.3.7 房屋维修工程质量检验评定标准
15.3.8 房屋本体公共设施维修、养护工作一览表 15.3.9 室外公共设施维修、保养工作一览表 15.3.10 顾客委托维修安装服务程序 15.3.11 房屋及共用设施设备大中修记录 15.3.12 房屋完好情况评定表 15.3.13 房屋完好率统计
15.3.14 空置楼宇检查表(另归档)
15.3.15 发展商空置楼宇统计表(另归档) 15.4 设备台帐设备卡(另归档) 15.4.1 设备台帐
15.4.2 配电系统设备卡
15.4.3 生活及消防供水系统设备卡 15.4.4 消防系统设备卡 15.4.5 消防报警系统设备卡 15.4.6 电梯系统设备卡
15.4.7共用电视天线系统设备卡
15.5 共用设施设备图纸资料管理 15.5.1供电系统图(另归档) 15.5.2给水管线设备图纸(另归档) 15.5.3排水管线设备图纸(另归档) 15.5.4电梯工程档案资料(另归档) 15.5.5 消防设备图纸(另归档)
(叶道海)
16、住户档案、房屋及其配套设施权属清册
16.1 住户档案(每户一档，按栋、层、座归档) (各管理区域负责) 16.1.1 入住楼宇验收签认表 16.1.2 装修资料 16.1.3 业主公约
16.1.4 房屋保修期满业主签认书 16.1.5 管理费收缴协议
16.1.6 业主办理入住手续跟踪表 16.1.7 业主(住户)户口登记 16.1.8 房地产证 16.2 房地产产权证明
17、日常管理服务 17.1 日常管理服务工作规定 17.2 顾客投诉处理与回访规定 17.3 房屋维修流程图
17.4 管理处24小时值班制度 17.5 顾客委托维修安装服务程序 17.9 顾客投诉与回访登记表(另归档)
17.10 顾客投诉处理情况一览表(另归档)
18、住用户与管理单位
18.1 业主(用户)意见调查操作规定 18.2 业主(用户)意见调查表(另归档) 18.3 业主(用户)意见调查统计表(另归档)
19、便民措施与服务
19.1 管理处便民服务制度 19.2 便民服务活动开展情况 19.2.1 各类便民服务通知 19.2.2 便民服务活动图片
19.3 便民服务工作记录(另归档) 19.4 零修急修及时率统计
第二章 房屋管理与维修养护
3、房屋完好情况评定表 3.1 房屋完好率统计
4、装修管理
4.1 合肥市住宅装修管理暂行规定 4.2 装修管理规定 4.3 装修手册
(附)装修申报表(归档在住户档案里)
装修保证(归档在住户档案里)
施工人员登记表(归档在住户档案里) 4.4 房屋装修管理流程图 4.5 整改通知书(另归档) 4.6 装修卡
4.7 室内装修违章统计表(另归档)
4.8 室内装修、安装项目巡检表(另归档) 4.9 房屋装修情况一览表(另归档)
第三章 共用设施设备管理
1、公用设施登记表
2、公用设施维修养护
2.1 公共设施巡查记录表(另归档) 2.2 巡查签到表(另归档) 2.3 商铺巡查记录表 2.4 停车场巡查记录表
2.5 房屋及公共设施维修、保养工作运作一览表
3、公共照明设施统计表
4、设备管理综合要求 4.1 设备安全运行制度 4.2 设备巡视检测制度 4.2.1配电房维修保养规定
4.2.3给排水设备(设施)维修保养规定
(各管理区域负责)
(叶道海负责监查) 4.4 水电维修工岗位职责
5、维修和操作人员上岗证(另归档)
6、供电系统
6.1 供电系统设备 6.1.1供电系统图(另归档) 6..1.2配电系统日常规定 6.1.3配电房管理规定
6.1.4 配电房运行管理规定 6.1.5 配电房维修保养规定 6.1.6 配电房安全操作规定 6.1.7 住宅小区用电管理规定 6.1.8 管理处水电维修工岗位职责 6.1.9 有关停电的通知
6.3 用电管理
6.3.1 住宅小区用电管理规定 6.3.2 停电应急处理操作规定 6.3.3 临时用水、用电管理规定 6.3.4 临时用水、电审批表 6.3.5 临时用水、电安全责任书 (附)处罚决定书 6.4 电工上岗证
7、给排水系统
7.1 给水管线设备图纸(另归档) 7.2 排水管线设备图纸(另归档) 7.3 相关制度
7.3.1 住宅区用水管理规定 7.3.2 水泵房管理规定 7.3.3 水泵房维护保养制度
7.3.4 给排水事故应急处理处理操作规定 7.3.5 水泵房设备操作规程
7.3.6 给排水设备(设施)维修保养规定 7.3.7 给排水设备(设施)操作规定
7.3.8 高层楼宇水电机械设备维修保养制度 7.3.9 水泵房运行日巡查表(另归档) 7.4 二次供水
7.4.1 二次供水管理规定
7.4.2 合肥市生活饮用水二次供水设施清洗消毒合同 7.4.3 二次供水水池、水箱清洗单位营业执照 (附)卫生许可证
合肥市生活饮用水二次供水设施清洗消毒许可证 7.4.4 水池、水箱清洗消毒记录表(另归档) 7.4.5 水质检测报告(另归档) 7.4.6 操作人员健康证(复印件) 7.4.7 有关清洗、消毒水池通知 7.5 用水管理
7.5.1 住宅区用水管理规定 7.5.2 临时用水、用电管理规定 7.5.3 临时用水、电安全责任书 7.5.4 临时用水、电审批表 7.6 给排水事故应急处理操作规定 7.7 有关停水通知
8、电梯系统 8.1 电梯资料
8.1.1 电梯工程档案资料(另归档) 8.1.4 电梯维修保养合同 8.1.3 电梯运行管理规定 8.1.4 客梯使用管理规定
8.1.5 货梯消防梯使用管理规定 8.1.6 电梯使用规范及注意事项 8.1.7 电梯乘客须知
8.1.8 电梯日常保养项目及必备品 8.1.9 电梯险情应急处理操作规定 8.1.10 电梯工岗位职责
8.1.11 电梯日巡视检查记录表(另归档) 8.1.12 公共设备巡查表(另归档) 8.1.13 电梯维保记录(另归档) 8.1.14 电梯准用证(另归档) 8.1.15 电梯安全检测合格证(另归档) 8.1.16 电梯运行许可证(另归档) 8.2 电梯维修保养单位
8.2.1 电梯维修保养单位营业执照 8.2.2 电梯维修保养安全认可证 8.2.3 授权书
8.2.4 授权人员操作证
第四章 保安、消防、车辆管理 (董斌)
1、治安保卫管理 1.1 治安保卫制度 1.1.1 治安管理程序 1.1.2 安全管理程序
1.1.3 物业公司安全管理组织机构 1.1.4 住宅区交通管理规定
1.1.5 住宅区居民治安管理规定 1.1.6 护管员日常管理规定
1.1.7 护管员警用设备、器械管理规定 1.1.8 管理处消防治安管理员岗位职责 1.1.9 物业公司护管员奖惩条款 1.1.10 护管队管理规定 1.1.11 护管队职责范围 1.1.12 岗位执勤规定 1.1.13 护管员“十不准” 1.1.14 夜间查岗工作规定 1.1.15 护管员交接班管理规定
(附)值班交接班记录(另归档) 夜间查岗记录表(另归档) 1.1.16 考勤制度
(附)护管员考勤签到表 1.1.17 治安紧急情况处理规定 1.2 门卫管理
1.2.1 护管员大堂岗工作规定 1.2.2 大堂岗护管员岗位职责 1.2.3 物品搬迁管理规定 (附) 受控进入物品清单
放行条(另归档) 邮件接收记录表(另归档) 1.2.4 来访人员进出管理暂行规定
(附)外来人员进出登记表(另归档) 1.2.5 值班交班记录表(另归档) 1.3 巡逻管理
1.3.1 巡逻岗护管员岗位职责
(附)巡逻签到表 1.3.2 派出所证明
1.4 各类通知
1.5 安全警示牌数目统计
2、消防系统 2.1 消防设备
2.1.1 消防设备图纸(另归档) 2.2 消防管理
2.2.1 消防管理工作制度 2.2.2 管理处消防值班制度
2.2.3 消防设备检查、保养、维修制度 2.2.4 监控室设备维修保养规程 2.2.5 风机房管理及维护保养制度 2.2.6 防火管理规定
2.2.7 大厦消防设施安全操作规程 2.2.8 管理处义务消防员岗位职责
2.2.9 管理处火警火灾应急处理组织网络图 2.2.10 消防安全防火责任分工表 2.2.11 义务消防队员花名册 2.2.12 火警火灾应急处理规定 2.2.13 临时动火作业申请表 2.2.14 临时动火作业许可证 2.2.15 整改通知书
2.2.16 消防中心消防设备巡视检查表(另归档) 2.2.17 消防设备设施季保养记录表(另归档) 2.2.18 消防设备设施年保养记录表(另归档) 2.3 消防制度
2.3.1 住宅区消防管理规定 2.3.2 安全管理制度
2.3.3 物业公司安全管理组织机构 2.3.4 防火管理规定 2.3.5 灭火作战方案
2.3.6 火警、火灾应急处理规程 2.3.7 火警火灾处理流程图 2.4 消防演习
2.4.1 消防演习实施计划 2.4.2 消防演习实施程序 2.4.3 有关消防演习图片 2.5 有关消防方面的通知
3、交通车辆管理
3.1 住宅区交通管理规定 3.2 停车场车辆管理规定 3.3 停车场管理员工作制度 3.4车管员岗位职责 3.5非机动车辆管理制度
3.6 值班交班记录表(另归档) 3.7 车辆出入卡 3.8 通知
第五章
环境卫生管理
1、清洁合同书
2、市政管道管理责任书
(附)小区污水、雨水系统明细表
转让设备表
污水、雨水管道、井清理检查验收单
3、垃圾清运责任书
(附)垃圾桶数及清运次数
转让设备表
员工名单
4、消杀合同书
(附)占地面积统计
消杀工作检验标准和方法 4.1 消杀服务记录表(另归档) 4.2 消杀月检查单(另归档)
5、卫生清洁管理制度 5.1 清洁卫生管理规定
5.2 高层住宅卫生工作检查验收标准 5.3 管理处主任助理岗位职责 5.4 管理处保洁员岗位职责
5.5 卫生工作巡视记录表(另归档) 5.6 卫生工作记录卡(另归档) 5.7 卫生工作月验收单(另归档) 5.8 有关通知
6、住宅区饲养动物管理
6.1 住宅区饲养家禽、家畜及宠物的管理规定 6.2 住宅区饲养家禽、家畜及宠物登记表 6.3 养犬许可证 6.4 禁止养狗通告
第六章 绿化管理 (李必英)
(李必英)
1、绿化管理合同
(附)园林公司营业执照 绿化人员花名册
2、绿化管理制度 2.1 绿化管理规定
2.2 管理处主任助理岗位职责 2.3 管理处绿化工岗位职责
2.4 绿化养护周巡视记录表(另归档) 2.5 绿化养护工作记录表(另归档) 2.6 绿化养护月检表(另归档) 2.7 绿化操作频度及检查标准 2.8 绿化图片
第七章 精神文明建设 (彭阿梅)
1、制度
1.1 住宅区精神文明建设公约 1.2 社区文化活动管理规程 1.3 社区文化活动场所管理规定 1.4 主任助理岗位职责 1.5 社区宣传工作规定
2、精神文明建设
2.1 精神文明建设好人好事记录 2.2 图片
3、社区文化
3.1 社区文化工作计划
3.2 文体娱乐设施、器材清单 3.3 社区文化活动实录
备注：
1、各职能部门将材料要汇总到彭阿梅处装订、加封面、入档案盒。
2、彭阿梅负责向公司及各管理处索要相关资料，望各部门配合。
3、文件资料请大家在2010年10月30日前务必完成。
一、12年春检及回头看资料目录
1、 分公司春检文件(带公章文件)
2、 工区春检文件(带公章文件)
3、 3月4日工区下发的“运行工区规范春检、综自作业现场通知”
4、 工区下发的关于开展春检“回头看”工作的通知
5、 分公司春检作业指导书
6、 变电运行工区春检作业指导书
7、 站内春检工作安排(没春检的填写综自改造内容，配合停电内容)
8、 设备验收卡
9、 停电围栏图、危险点当日工作等
10、 春检工作总结
11、 春检发现缺陷、及未处理缺陷整改计划明细表(不论本站是否春检，以工区所发本站缺陷进行迎检)
12、 春检回头看发现缺陷、及未处理缺陷整改计划、采取措施表(不论本站是否春检，以工区所发本站缺陷进行迎检)
二、迎峰度夏资料内容
1、分公司迎峰度夏工作通知文件(带公章文件)
2、分公司防汛工作通知文件(带公章文件)
3、工区迎峰度夏工作通知文件(带公章文件)
4、工区防汛工作通知文件(带公章文件)
5、本站防汛演练
6、站内防汛备用物品明细表
7、迎峰度夏检查阶段小结(自查和工区检查可以写在一起)
8、迎峰度夏发现缺陷、及未处理缺陷整改计划采取措施明细表(以工区所发本站问题迎检)
三、站内应有的措施(详见工区措施，结合本站实际修编)
四、奥运保电期间事故处预案(详见工区预案，结合本站实际修编)
五、消防进行单独演练
中 共 水 城 县 纪 委
(2015)
处 分 决 定
水 城 县 监 察 局
(2015)
处 分 决
定
2015
执 行 情 况 报
处分决定
告 表
2015
党 纪
处 分
(报请县委批准)
创优迎检资料(软件)
第一部分 基础管理
1.按规划要求建设,房屋及配套设施投入使用 1.1立项报告 1.2报建审批表 1.3规划设计要点
1.4建设规划许可证
1.4.1建设工程规划许可证 1.4.2建设用地规划许可证 1.5建设施工许可证
1.6建设项目环境影响报告
1.7消防设计方案审核意见、验收证明 1.8大楼用地红线图及综地图 1.9土地使用权出让合同书 1.10规划验收许可证
1.11建筑工程验收证明书(包括分部分项工程验收证明) 1.12总设计平面图
1.13产品合格证、校验证明 1.14报价表(所有材料、设备) 2.已办理接管验收手续
2.1移交资料目录(综合、桩基、土建、及各系统技术资料) 2.2移交图纸目录(建筑设计、施工、竣工、修改图) 2.3固定资产交接证明
2.4办公(商品)用房验收交接表 2.5验收总结报告
3.由一家物业管理企业实施统一专业化管理 3.1物业管理有限公司简介
3.2物业管理有限公司组织机构 3.3物业管理有限公司营业执照 3.4物业管理有限公司税务登记 3.5物业管理有限公司法人代码书 3.6物业管理有限公司资质证书 3.7管理处组织机构及人员分布图
3.8管理处办公场所产权证明(业主盖章) 4.建设单位在租售大厦前,与选聘的物业管理企业签订物业管理合同,双方责权利明确
4.1物业管理合同(开发建设单位与选聘的物业管理企业签订管理合同) 5.在房屋销售合同签订时,购房人与物业管理企业签订前期物业管理服务协议,双方责权利明确
5.1前期物业管理协议(2000年3月以后售的房屋且物业管理企业介入前期管理的需签订) 6.建立维修基金,其管理、使用、续筹符合有关规定(包括专用基金、本体维修基金) 6.1大楼基金的管理(政府文件:管理规定、指导标准、管理办法、使用申请表) 6.2基金的建立、管理使用规定(合同中相关条款) 7.房屋使用手册、装饰装修管理规定及业主公约等各项公众制度完善 7.1装修管理规定等公众管理制度(见附件一) 7.2房屋使用手册 7.3业主公约
7.4业主公约签名表
8.业主委员会按规定程序成立,并按章程履行职责 8.1成立大厦业主委员会的报告 8.2关于成立大厦业主委员会的请示 8.3成立大厦业主委员会批复 8.4大厦业主委员会筹备会议程 8.5业委会筹备小组会议记录 8.6会议签到表
8.7大厦组建业委会的工作公告 8.8大厦业委会侯选人名单
8.9业主委员会成员登记表(附资质) 8.10业主委员会章程
8.11每年至少开一次业主大会(相关记录:大会议题、议程,大会总结,签到等) 9.业主委员会与物业管理企业签订物业管理合同,双方责权利明确 10.物业管理企业制订争创规划和具体实施方案,并经业主委员会同意
10.1创建“全国物业管理示范大厦”的请示(业主签章) 10.2争创“省、全国物业管理示范大厦”的规划 10.3创建“全国物业管理示范大厦”实施方案 10.4实施情况记录
11.大厦物业管理建立健全各项管理制度、各岗位工作标准,并制定具体的落实措施和考核办法 11.1各项管理制度
11.1.1公众管理制度(见附件) 11.1.2内部管理制度(见附件) 11.1.3行政管理制度(见附件) 11.1.4设备管理制度(见附件) 11.1.5设备服务质量标准(见作业指导书) 11.1.6设备巡视维护、维修保养规定(见作业指导书) 11.2各岗位工作标准
11.2.1管理处员工职责(见质量手册) 11.3考核方法及落实措施 11.3.1考核制度(见附件) 11.3.2员工培训管理程序文件(见程序文件) 11.3.3公司培训实施计划 11.3.4培训大纲
11.3.5员工培训记录表 11.3.6员工培训考核表
11.3.7公司(部门)员工培训计划 11.3.8培训签到表
11.3.9员工月考核评分表 11.3.10员工考核试卷 11.4管理工作流程图
11.5物业管理服务工作程序(见程序文件) 12.物业管理企业的管理人员及专业技术人员持证上岗;员工统一着装,佩戴明显标志,工作规范,作风严谨 12.1管理处人员资质情况登记表 12.2个人资料档案(设立附件) 12.3物业管理岗位培训证书(管理人员) 12.4管理处人员证件目录(设立附件)(毕业证、等级职称证、操作证复印件,迎检时需原件) 12.5管理人员有明显标志(工作牌及工作服,现场及复印件) 12.6职业道德规范(见内部管理制度) 12.7文明礼貌用语(见员工手册) 13.物业管理企业应用计算机、智能化设备等现代化管理手段,提高管理效率
13.1物业管理系统简介 13.2消防报警系统简介 13.3通讯、机动能力简介 13.4保安监控系统简介
14.物业管理企业在收费、财务管理、会计核算、税收等方面执行有关规定;至少每半年公开一次物业管理服务费用收支情况 14.1财务管理制度(见行政管理制度) 14.2会计核算制度(见行政管理制度) 14.3 年上(下)半年财务收支情况表 14.4 财务明细表
15.房屋及其共用设施设备档案资料齐全,分类成册,管理完善,查阅方便
15.1房屋移交图纸目录(把移交图纸目录细分) 15.2房屋移交资料目录(把移交资料目录细分) 15.3设备移交图纸目录(把移交图纸目录细分) 15.4设备移交资料目录(把移交资料目录细分) 15.5设备台帐 15.6大中修标准 15.7大中修记录 15.8房屋数量、种类、用途分类统计表(每一户均要统计并装订成册) 16.建立住用户档案、房屋及其配套设施权属清册,查阅方便 16.1用户登记表(单位和个人用户) 16.2入伙通知书
16.3购房合同(复印件) 16.4业主通讯表
16.5房屋及配套设施权属清册(业主签章) 17.建立24小时值班制度,设立服务电话,接受业主和使用人对物业管理服务报修、求助、建议、问询、质疑、投诉等各类信息的收集和反馈,并及时处理,有回访制度和记录
17.1管理处值班制度(见内部管理制度,制度上要明确上、下班时间的值班情况) 17.2回访制度(见内部管理制度) 17.3用户投诉处理程序(见程序文件) 17.4灾害事故应急处理方案及流程图 17.5管理处值班记录表 17.6应急情况处理记录表 17.7用户投诉登记表
17.8服务/投诉/应急处理维修报告单
17.9报修、维修服务工作规定(包含单据填写规定) 17.10报修登记表
17.11回访记录表(回访率见管理处回访制度)(表格中要求业主填写是否满意并签名) 17.12工程维修单
17.13管理处常用电话联系表 17.14服务电话标签(提醒牌) 18.定期向住用户发放物业管理服务工作征求意见单,对合理的建议及时整改,满意率达95%以上
18.1用户意见调查和分析程序文件(见程序文件) 18.2用户意见调查表(每半年一次,对用户提出的意见要有具体的、书面的整改措施) 18.3用户意见调查分析统计表
18.4用户意见调查分析报告(要求报告要详细)(每项统计出满意率且≥95%,公司要求≥98%) 18.5用户意见调查表发放率、回收率统计表(公司要求发放及回收率≥95%) 18.6意见处理措施及回访记录
19.建立并落实维修服务承诺,零修急修及时率100%、返修率不高于1%,并有回访记录
19.1服务承诺(公布并有业主确认) 19.2零修及时率、零修合格率计算表(及时率及合格率=100%) 19.3返修率计算表(返修率≤1%) 19.4回访记录(与17.10同) 20.文件管理 20.1文件稿纸 20.2用户文件清单
20.3用户文件发放登记表 20.4文件阅处表 20.5外来文件登记表
20.6外来文件发放登记表(或往来文件收发登记表)
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