台账资料目录
1-1-1法律法规文件清单 1-1-1法律法规更新记录
1-1-2法律法规发放传单记录(相关方) 1-2-1法律法规符合性评价报告 1-2-1法律法规符合性评价记录 1-2-1不符合项整改记录
2-1-1安全生产方针和目标文件 2-1-2安全目标责任书 2-1-2安全工作计划 2-1-2目标责任书考核记录 2-2-1主要负责人三年履职报告 2-2-2安全标准化实施方案 2-2-2安全文化建设计划或方案 2-2-3主要负责人安全承诺 2-2-4安委会会议记录(每月一次) 2-2-4领导带班安排表、带班记录、考核记录 2-3-1安全生产责任制(横向到边，纵向到底) 2-3-3安全生产责任制考核记录(见目标责任制考核)
2-4-1文件(安全领导小组、安全管理部门、专职安全员、网络结构图)涉及剧毒、易制毒须设置治安保卫小组和专职治安员;注册安全工程师配备 2-5-2安全费用使用计划、台帐 2-5-3工伤保险缴费凭证
2-5-3风险抵押金或安全责任险缴费凭证
3-1-1文件设置(厂级和车间及风险评价小组) 3-2-1设备设施清单、作业活动清单 3-2-2风险评价记录 3-2-2风险评价报告
3-3-1重大风险清单(内有控制措施)
3-3-2风险评价结果和控制措施培训记录(见教育培训计划及培训记录) 3-4-1风险评价出的隐患治理台帐(隐患治理通知单) 3-4-2重大隐患档案(特指政府挂牌督办的隐患) 3-5-1重大危险源档案(现场挂重大危险源警示牌) 3-5-3重大危险源评估报告
3-5-4重大危险源设备设施定期检查、维护记录、定期检验(见6) 3-5-5重大危险源应急预案、演练记录(见10) 3-5-6重大危险源备案证明
3-6-1变更记录(变更申请、变更审批、变更实施、变更验收) 3-6-2变更过程的风险分析记录
3-7-2每年评审或检查风险评价结果和风险控制效果记录
3-8-1供应商台帐、供应商档案(资质预审、资质材料、供应商带来的风险、每年的绩效评价)
4-1-1安全生产规章制度及审批、签发程序 4-1-2安全规章制度发放记录
4-2-1操作规程及审批、签发程序;操作规程发放记录。
4-3-1评审修订记录(每年一次评审、每三年修订)管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订 4-3-2注明生效日期
4-3-3现场为最新版(安全生产规章制度和操作规程)
5-1-1培训需求调查表、每年培训计划(资金、场所、教师) 5-1-3安全教育培训档案 5-1-4培训教育变更记录 5-2-1从业人员岗位标准 5-3-1管理人员台帐
5-3-2管理人员培训计划、培训记录 5-4-1持上岗证上岗 5-4-2三级安全教育卡及考卷 5-4-3特种作业人员台帐
5-4-4危险化学品运输人员台帐(作为相关方的，证书要预审) 5-4-5四新教育记录 5-5-1转离岗人员二级培训 5-5-2参观、学习人员培训记录
5-5-3承包商入厂安全教育、基层安全教育、现场安全交底(见7) 5-6-1班组、部门安全活动计划 5-6-2班组、部门安全活动记录
6-1-1生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案等
2、新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计(“安全设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”)及批复等资料;
3、安全设施设计审查资料;
4、设立安全评价报告;
5、试生产方案及备案资料(建设项目施工完成情况、生产类型和设计能力、试生产或使用过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应急救援预案等);
6、安全设施竣工验收资料(安全设施检验检测报告;安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意见书”;“建设项目竣工验收安全评价报告”等)。
7、施工单位施工资质及有关资质;
8、施工现场安全检查记录。
9、变更资料;
10、变更风险分析记录;
11、安全评价报告和审查报告等;
12、工艺设计文件。 6-1-4风险分析记录 6-1-3施工现场检查记录 6-2-1安全设施台帐
6-2-3安全设施维护保养记录、日常检查记录
6-2-4安全设施检维修计划及记录(见年度检维修计划及记录) 6-2-5监测和测量设备台帐
6-2-5监测和测量设备维护保养记录(定期校验、检测)
6-3-2特种设备台帐和档案(特种设备技术资料、特种设备登记注册表、特种设备及安全附件定期检测检验记录、特种设备运行记录和故障记录、特种设备日常维修保养记录、特种设备事故应急救援预案及演练记录。)演练见10 6-4-2压力管道检测报告、安全阀检测报告、防爆膜更换记录、监控、报警系统、联锁系统调试记录、备用泵盘车记录 6-4-4开车前安全确认表
6-4-4系统气密测试检测记录、置换记录及动设备空试记录 6-4-4开车方案
6-4-4开车前编制操作规程和应急预案 6-4-4操作人员培训记录 6-4-4开车前隐患排查与整改记录
6-4-5停车方案和操作规程(紧急情况下处理措施) 6-4-8操作记录和交接班记录(体现工艺偏差的处置措施) 6-5-1关键装置、重点部位台帐和档案
6-5-2关键装置、重点部位安全检查表(厂级、车间、班组检查记录) 6-5-3联系人活动记录(每月一次)
6-5-5关键装置、重点部位应急预案演练(每半年一次)见10 6-6-2检维修计划 6-6-3检维修前的风险分析记录 6-6-3检维修前人员培训记录 6-6-3检维修办理的相关票据 6-6-3检维修安全检查表 6-6-3检维修申请(日常检维修) 6-7-1拆除前安全交底 6-7-1拆除前审批手续 6-7-1拆除前风险分析 6-7-1拆除计划或方案
6-7-1拆除前后办理相应的交接手续 6-7-2拆除管线、容器需分析验收 6-7-2拆除现场安全检查记录
7-1-1 作业许可证
7-2-1安全标志台帐及检查记录
7-3-4监护人培训考核记录(考试合格厂内发文任命) 7-3-7机动车辆出入登记表
7-4-1承包商台帐、档案(资质预审、安全协议、入场安全教育、基层安全教育、现场安全交底、现场安全检查、年底绩效评定)
8-1-1职业危害标识表
8-1-1职业危害申报表及申报回执 8-2-1职业危害防治计划和实施方案 8-2-1职业卫生管理机构通知文件 8-2-1职业卫生档案 8-2-1从业人员健康健康档案
8-2-4报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜台帐及检查记录 8-2-5职业危害因素定期检测报告 8-3-1个人防护用品配备标准 8-3-1个人防护用品配备发放记录
9-1-1化学品普查表、危险化学品档案
9-2-1危险化学品分类鉴别报告、化学试剂分类清单 9-3-1“一书一签”见化学品档案 9-4-1化学事故应急咨询服务电话协议 9-5-1危险化学品登记证 9-6-1职业危害告知书 9-7-1危险化学品出入库记录 9-7-1危险化学品管线巡线记录 9-7-1仓库检查检查记录 9-7-1罐区检查记录 9-7-3装卸车检查记录
10-1-1厂级和车间级应急指挥系统(发文) 10-2-1应急救援器材台账、消防设施、器材台账; 10-2-1应急救援器材、消防设施、器材检查记录
10-2-2防护救护器材管理台账;防护救护器材检查维护记录 10-3-2预案培训记录 10-3-2预案演练方案
10-3-2预案演练记录(包括特种设备、关键装置重点部位、重大危险源及预案规定的)
10-3-3预案演练后效果评价 10-3-3预案演练后评审
10-3-4应急预案;通知协作单位、周边居民
10-4-3赋予带班人员、班组长、生产调度人员等在遇到险情时第一时间停产撤人的决定权和指挥权(发文)
10-6-1建立事故台帐和档案(包括未遂事件)
11-1-2安全检查计划 11-1-2编制各类检查表 11-1-3检查表评审与修订记录 11-2-1安全检查台帐 11-2-2专家安全协议 11-3-1整改台帐 11-4-1自评计划 11-4-1编制自评报告
11-4-1不符合项整改记录(整改台帐)
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第01档案盒 安全管理基本资料 1.1基本内容 1.1.1工程概况表 1.1.2项目部管理人员名册 1.1.3特种作业人员名册 1.1.4分包单位登记表 1.1.5分包单位资质审查表 1.1.6总包与分包单位安全协议
1.1.7-1资质证书副本、企业安全生产许可证复印件 1.1.7-2项目经理注册证书复印件(变更的需提供手续) 1.1.7-3项目经理、安全员安全考核合格证书复印件
1.1.7-4项目经理、安全员参加继续教育培训合格证书复印件 1.1.7-5中标通知书复印件 1.1.7-6安全监督备案手续 1.1.7-7施工许可证复印件 1.1.7-8意外伤害保险凭证复印件 1.1.7-9施工现场总平面布置图
1.1.7-10施工现场安全警示标志总平面布置图 1.1.7-11施工进度计划表
1.1.7-12安全文明施工措施费支付计划 1.2项目部安全生产组织机构及目标管理 1.2.1专职安全员公司委派证明材料 1.2.2项目部安全生产文明施工管理网路 1.2.2-1项目部安全生产管理网络 1.2.2-2项目文明(绿色)施工管理网络 1.2.2-3项目消防管理网络 1.2.2-4事故应急救援组织网络 1.2.2-5建筑工人业余学校组织网络 1.2.3安全生产、文明施工目标责任书 1.2.4安全质量标准化责任目标分解图 1.2.5安全管理目标责任落实考核办法 1.3应急救援预案与事故调查处理 1.3.1施工现场事故应急救援预案编写要求 1.3.2施工现场应急救援组织人员名册 1.3.3施工现场应急救援设施设备仪器登记表 1.3.4事故应急救援演习记录表 1.3.5事故登记表
1.3.6工程建设重大质量安全事故快报表单 1.3.7工程项目部安全生产事故(月、年)统计报表
第02档案盒 岗位责任制、安全管理制度、操作规程 2.1、施工管理人员安全生产岗位责任制 2.1-1 项目经理安全生产岗位责任制 2.1-2 项目技术人员安全生产岗位责任制 2.1-3 施工员安全生产岗位责任制 2.1-4 安全员安全生产岗位责任制 2.1-5 材料员安全生产岗位责任制 2.1-6机械员安全生产岗位责任制 2.1-7质检员安全生产岗位责任制 2.1-8 预算员安全生产岗位责任制 2.1-9 资料员安全生产岗位责任制 2.1-10 班组长安全生产岗位责任制 2.1-11 门卫安全生产岗位责任制 2.1-12 炊事员安全生产岗位责任制 2.1-13 卫生员安全生产岗位责任制 2.1-14其他人员安全生产岗位责任制 2.
2、 施工安全生产管理制度 2.2-1 安全生产资金保障制度 2.2-2 项目负责人现场带班制度 2.2-3 专项施工方案编审制度 2.2-4安全生产技术交底制度 2.2-5 安全生产教育培训制度 2.2-6 安全生产检查制度 2.2-7 班组安全活动制度 2.2-8 安全生产责任制考核制度 2.2-9 危险源辨识与管理制度 2.2-10 应急救援制度 2.2-11 机械设备安全管理制度 2.2-12 临建设施安全管理制度 2.2-13 职业健康与劳动保护制度 2.2-14劳动防护用品(具)管理制度 2.2-15 特种作业人员管理制度 2.2-16 生产安全事故报告制度 2.2-17 分包单位安全管理制度 2.2-18 文明施工管理制度 2.2-19 卫生管理制度
2.2-20 建筑工地集体食堂卫生管理制度 2.2-21 环境保护管理制度 2.2-22 消防防火制度 2.2-23 治安保卫制度
2.2-24 建筑工人业余学校管理制度 2.2-25 施工车辆管理制度 2.2-26 安全隐患排查制度 2.2-27 施工用电管理制度 2.2-28 绿色施工管理制度
2.3、施工现场各工种安全技术操作规程 2.3-1 施工现场作业人员安全生产基本规定 2.3-2 普通工安全技术操作规程 2.3-3 架子工安全技术操作规程 2.3-4 瓦工安全技术操作规程 2.3-5 抹灰工安全技术操作规程 2.3-6木工安全技术操作规程 2.3-7 钢筋工安全技术操作规程 2.3-8 混凝土工安全技术操作规程 2.3-9 防水工安全技术操作规程 2.3-10 电工安全技术操作规程 2.3-11 通风工安全技术操作规程 2.3-12 电焊工安全技术操作规程 2.3-13 气焊工安全技术操作规程 2.3-14 起重安装工安全技术操作规程 2.3-15 起重司机安全技术操作规程 2.3-16 起重信号信号指挥安全技术操作规程 2.3-17 桩机操作工安全技术操作规程 2.3-18 机械维修工安全技术操作规程 2.3-19 中小型机械操作工安全技术操作规程 2.3-20 保温工安全技术操作规程 2.3-21 管工安全技术操作规程 2.3-22 钳工安全技术操作规程 2.3-23 油漆工安全技术操作规程
2.3-24 厂(场)内机动车司机安全技术操作规程 2.3-25 装卸工安全技术操作规程
第03档案盒 安全防护用品(具)管理 3.1 安全防护用品(具)购置使用计划 3.2 安全防护用品(具)进场验收登记表 3.3 安全防护用品(具)验收单
3.4 安全防护用品(具)生产许可证、合格证、安全认证、评估报告、推荐证标志
3.5 安全防护用品(具)送检检验报告 3.6 个人劳动防护用品发放记录 3.7 安全防护用具、材料领用记录
第04档案盒 安全教育及安全活动记录 4.1安全教育培训
4.1.1 项目部安全培训计划表 4.1.2 项目部作业人员花名册
4.1.3 项目部施工机具操作人员花名册 4.1.4 项目部职工安全培训记录汇总表 4.1.5 项目部职工安全培训情况登记表 4.1.6 日常安全教育记录 附：职工三级教育卡片
第04档案盒 安全教育及安全活动记录 4.2建筑工人业余学校管理台账 4.2.1 建筑工人业余学校基本情况 4.2.2建筑工人业余学校章程 4.2.3建筑工人业余学校管理制度 4.2.4 建筑工人业余学员守则 4.2.5 建筑工人业余学校组织机构图 4.2.6 建筑工人业余学校师资人员配备表 4.2.7 建筑工人业余学校学员名单 4.2.8 建筑工人业余学校达标自评表 4.2.9 建筑工人业余学校教学计划
4.2.10 建筑工人业余学校月课时安排计划表 4.2.11 建筑工人业余学校开展活动记录 4.2.12 简报、照片、影音资料 4.2.13 建筑工人业余学校教材
第04档案盒 安全教育及安全活动记录 4.3安全活动记录
4.3.1 项目部安全活动记录 4.3.2项目部安全会议记录 4.3.3班组(日)安全活动记录 4.3.4班组(周)安全讲评记录
第05档案盒 专项施工方案及安全技术交底 5.1 专项施工方案
5.1.1 专项施工方案编审要求 5.1.2 危险性较大的分部分项工程清单 5.1.3 专项施工方案编审 5.1.3-1 专项施工方案报审表 5.1.3-2 专项施工方案审批表(总包) 5.1.3-3 专项施工方案审批表(分包)
5.1.3-4 超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案专家论证签到表
5.1.3-5 超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案专家论证报告
5.1.3-6 超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案专家论证审批表 5.1.3-7 专项施工方案
第05档案盒 专项施工方案及安全技术交底 5.2 安全技术交底
5.2.1 安全技术交底编写要求 5.2.2 开工前安全技术交底表
5.2.3 分部(分项)工程安全技术交底记录汇总表 5.2.4 分部(分项)工程安全技术交底表 5.2.5 班组安全技术交底记录汇总表 5.2.6 班组安全技术交底表
第06档案盒 安全检查及隐患整改 6.1安全检查及隐患整改
6.1.1 相关部门安全检查记录汇总表
6.1.2 相关部门检查记录及项目部隐患整改记录 6.1.3 项目部隐患排查记录汇总表 6.1.4 隐患排查记录表
6.1.5 项目部安全检查记录汇总表 6.1.6 安全检查记录表
6.1.7 安全动态管理(日)检查表 6.1.8 安全检查隐患整改单 6.1.9 附件
1.日检表重点检查内容 2.建筑施工安全检查评分汇总表 3.建筑施工各项安全检查评分表 6.2 安全奖罚 6.2.1 违章处理登记表 6.2.2 安全奖罚记录汇总表 6.2.3 安全奖罚附件
第07档案盒 安全验收 7.1 安全验收记录汇总表 7.2 临建设施
7.2.1 施工现场围挡验收表
7.2.2-1 施工现场装配式活动板房安装验收表 7.2.2-2 施工现场装配式轻钢结构活动板房安全检查表 7.3 分部分项工程
7.3.1 基坑支护、降水安全验收表 7.3.2 土方开挖安全验收表
7.3.3 模板工程及支撑体系安全验收表 7.3.4 脚手架及附属设施
7.3.4-1 落地式钢管扣件脚手架搭设验收表 7.3.4-2 悬挑式脚手架验收表 7.3.4-3 门式脚手架验收表 7.3.4-4 悬挑式卸料平台验收表 7.3.4-5 落地操作平台搭设验收表 7.4 防护设施
7.4.1 临边、洞口安全防护设施验收表 7.4.2 安全防护棚搭设验收表 7.4.3 攀登作业设施验收表
7.5 脚手架、安全防护设施临时拆除申请表
第08档案盒 建筑施工机械与临时用电 8.1 建筑施工起重机械管理
8.1.1 建筑施工起重机械设备登记汇总表 8.1.2 建筑施工起重机械管理目录
8.1.3 建筑施工起重机械安装(拆卸)告知单 8.1.4 建筑施工起重机械安装(拆卸)专项方案报审表
8.1.5 建筑施工起重机械安装(拆卸)专项方案审批表(总承包单位) 8.1.6 建筑施工起重机械安装(拆卸)专项方案审批表(分包单位) 8.1.7 建筑施工起重机械安装(拆卸)单位条件审核表 8.1.8 建筑施工起重机械安装、使用验收检查资料 8.1.8.1 塔式起重机安装验收相关资料
8.1.8.1-1 建筑施工起重机械(塔式起重机)固定混凝土基础验收表 8.1.8.1-2 建筑施工起重机械(塔式起重机)预制拼装基础验收表 8.1.8.1-3 建筑施工起重机械(塔式起重机)轨道基础验收表 8.1.8.1-4 建筑施工起重机械(塔式起重机)安装前检查表 8.1.8.1-5 建筑施工起重机械(塔式起重机)安装自检表 8.1.8.1-6 建筑施工起重机械(塔式起重机)安装检测报告 8.1.8.1-7 建筑施工起重机械(塔式起重机)安装验收记录表 8.1.8.1-8 建筑施工起重机械(塔式起重机)使用登记证 8.1.8.2 施工升降机安装验收相关资料
8.1.8.2-1 建筑施工起重机械(施工升降机)基础验收表 8.1.8.2-2 建筑施工起重机械(施工升降机)安装前检查表 8.1.8.2-3 建筑施工起重机械(施工升降机)安装自检表 8.1.8.2-4 建筑施工起重机械(施工升降机)安装检测报告 8.1.8.2-5 建筑施工起重机械(施工升降机)安装验收记录表 8.1.8.2-6 建筑施工施工起重机械(施工升降机)使用登记证 8.1.8.3 物料提升机安装验收相关资料
8.1.8.3-1 建筑施工起重机械(物料提升机)基础验收表 8.1.8.3-2 建筑施工起重机械(物料提升机)安装自检表 8.1.8.3-3 建筑施工起重机械(物料提升机)安装检测报告 8.1.8.3-4 建筑施工起重机械(物料提升机)安装验收记录表 8.1.8.3-5 建筑施工起重机械(物料提升机)使用登记证 8.1.9 建筑施工起重机械运转及交接班记录 8.1.10 建筑施工起重机械故障修理及验收记录
8.1.11 建筑施工起重机械(塔式起重机)日常维护保养表 8.1.12 建筑施工起重机械(施工升降机)日常维护保养表 8.1.13 建筑施工起重机械(物料提升机)日常维护保养表 8.1.14 建筑施工起重机械(塔机)定期维护保养表 8.1.15 建筑起重机械(施工升降机)定期维护保养表 8.1.16 建筑施工起重机械(物料提升机)定期维护保养表 8.1.17 施工升降机定期坠落试验记录表 8.1.18 建筑施工起重吊装机具验收表 8.2 建筑施工工具式脚手架管理 8.2.1 建筑施工工具式脚手架登记表 8.2.2 建筑施工工具式脚手架管理目录
8.2.3 建筑施工工具式脚手架安装(拆卸)告知单 8.2.4 建筑施工工具式脚手架安装(拆卸)专项方案报审表 8.2.5 建筑施工工具式脚手架安装(拆卸)专项方案审核表 8.2.6 建筑施工工具式脚手架安装(拆卸)分包单位审核表 8.2.7 建筑施工工具式脚手架安装、使用验收检查资料 8.2.7.1 附着式升降脚手架安装、使用验收检查资料 8.2.7.1-1 附着式升降脚手架首次安装后自检表 8.2.7.1-2 附着式升降脚手架安装检测报告 8.2.7.1-3 附着式升降脚手架安装验收表 8.2.7.1-4 附着式升降脚手架使用登记证
8.2.7.1-5 附着式升降脚手架提升、下降作业前检查表 8.2.7.1-6 附着式升降脚手架日常维护检查表 8.2.7.2 高处作业吊篮安装、使用验收检查资料 8.2.7.2-1 高处作业吊篮安装自检表 8.2.7.2-2 高处作业吊篮安装检测报告 8.2.7.2-3 高处作业吊篮安装验收表 8.2.7.2-4 高处作业吊篮使用登记证 8.2.7.2-5 高处作业吊篮日常维护检查表 8.3 建筑施工厂(场)内机动车辆及桩工机械管理 8.3.1 建筑施工厂(场)内机动车辆、桩工机械登记表 8.3.2 建筑施工厂(场)内机动车辆、桩工机械检测报告 8.3.3 建筑施工厂(场)内机动车辆验收表 8.3.4 建筑施工桩工机械验收表 8.4 建筑施工中、小型施工机具管理 8.4.1 建筑施工中、小型施工机具登记表 8.4.2 建筑施工中、小型施工机具验收记录表 8.4.3 建筑施工机具(气瓶)验收记录表 8.5 建筑施工现场临时用电管理 8.5.1 建筑施工现场临时用电管理要求 8.5.2 建筑施工现场临时用电设备登记表 8.5.3 建筑施工现场电器成套产品质量证明文件 8.5.4 建筑施工现场临时用电验收表 8.5.5 建筑施工现场外电防护设施验收表 8.5.6 建筑施工现场临时用电设备调试记录 8.5.7 建筑施工现场临时用电接地电阻测试记录 8.5.8 建筑施工现场临时用电绝缘电阻测试记录 8.5.9 建筑施工现场漏电保护器试跳记录
8.5.10 建筑施工现场临时用电电工安装、巡检、维修、拆除工作记录(由临时用电电工单独记录成册)
第09档案盒 文明(绿色)施工 9.1 文明(绿色)施工组织管理 9.1.1施工管理网络图 9.1.2 创建目标 9.1.3 实施方案 9.1.4 目标考核责任制 9.1.5 资金保障计划 9.2 环境保护方案 9.2.1 扬尘控制 9.2.2 噪音与振动控制 9.2.3 光污染控制 9.2.4 水污染控制 9.2.5 土壤保护 9.2.6 建筑垃圾控制
9.2.7 地下设施、文物和资源保护 9.3 节材与材料资源利用 9.3.1 节材措施 9.3.2 节水措施 9.3.3 节能措施 9.3.4 节地措施 9.4 施工现场卫生管理 9.4.1 环境卫生管理
9.4.1-1 环境卫生管理方案编制要求 9.4.1-2 环境卫生管理方案报审表 9.4.1-3 环境卫生管理方案 9.4.2 施工现场场容场貌验收表 9.4.3 施工现场卫生保洁责任表 9.4.4 施工现场环境卫生检查评分表 9.4.5 施工现场环境卫生检查记录表 9.4.6 工地食堂卫生、食品安全检查表 9.4.7 施工现场疾病情况登记表 9.4.8 流行病发病季节人员体温监控表 9.5 消防安全管理
9.5.1 施工现场消防安全管理制度和措施 9.5.2 施工现场消防重点部位登记表 9.5.3 义务消防人员登记表 9.5.4 施工现场消防设施检查验收表 9.5.5 灭火器材更新登记表 9.5.6 动火许可证 9.5.6-1 一级动火许可证 9.5.6-2 二级动火许可证 9.5.6-3 三级动火许可证 9.5.7 施工现场消防设施布置图 9.6 平安创建 9.6.1 治安管理 9.6.1-1 治安管理方案
9.6.1-2 项目部与施工工地所属派出所签订平安共建协议书 9.6.2 进入施工现场外来人员登记表 9.6.3 民工工资管理
9.6.3-1.民工工资管理相关要求 9.6.3-2.清欠民工工资和公开事项告知牌 9.6.3-3.农民工劳动计酬手册 9.6.3-4.拖欠农民工工资处罚记录 9.6.4 平安创建活动记录
(一)基本情况(鲍宗武) 管辖的直属单位数，职工总数、单位名称、负责人、联系电话，与创卫有关的背景情况
(二)组织管理(叶性武)
1、爱国卫生领导机构(以红头文件为据)
2、创建卫生县城领导机构(以红头文件为据)
3、爱卫、创卫工作会议记录(包括创卫大事记)
4、各项爱卫、创卫检查记录
5、各项爱卫、创卫工作活动经费开支依据
6、爱卫、创卫工作管理法规制度、办法
7、各单位开展爱国卫生工作相关文章和图片资料 (三)创卫规划、计划、总结(叶性武))
1、创卫工作规划，实施方案、工作方案
2、创卫工作计划和阶段工作安排、工作进度表
3、创卫工作总结
(四)健康教育工作(2-3盒)(杨秋林、陈俊玲
1、
2、
5、
6、7
雷巧菁
3、
6、
7、8包圣华9-11
1、健康教育领导小组文件并健康教育专(兼)职人员姓名。09年-11年健康教育工作计划、总结。
2、提供课程表，课程表中有健康教育课，教学计划、教材、教案。每学期6-7课时
3、开展健康教育活动，活动资料台账，每月1次
4、健康教育宣传栏更换清单，更换记录表附照片。
5、学生体检表，反馈单，结果分析总结等。
6、健康知识和行为调查方案(已发)，调查表，统计分析小结。知识、行为合格率80%以上
7、学校卫生监督、监测、传染病管理、预防接种证查验制度等资料 8.建立适应学生身心健康的各种组织。开展心理咨询。 9.控烟宣传
(1)控烟工作领导机构
(2)控烟工作计划、制度、总结 (3)控烟宣传资料 (4)禁烟牌
10.开展中小学校14岁以下儿童驱蛔工作的计划、措施、工作总结和效果评价资料
11.开展预防近视工作计划、措施、工作总结和效果评价资料
(五)除“四害”工作(雷永恒)
1、除“四害”工作组织管理 (1)除“四害”领导小组
(2)除“四害”专兼职人员花名册
2、除四害工作开展过程性资料
3、除“四害”工作计划、总结
(六)环境卫生管理(徐昕
1、4---10雷巧菁2--3)
1、学校卫生监督、监测、传染病管理、预防接种证查验制度等资料
2、各项卫生管理制度
3、卫生检查评比制度和有关资料
4、卫生保洁人员名单和工作责任书
5、卫生包干区示意图
6、厕所数量及位置图
7、厕所保洁人员名单和卫生管理制度
8、停车场位置图
9、绿化面积和保养制度
10、学校食品卫生、饮用水卫生管理制度、监督检查、问题整改的相关资料
另硬件要求：(徐昕) 1.健康教育宣传栏 2.禁烟标志
3. 卫生室设置、人员(600:1) 4.厕所卫生，不能是干厕。 5.食堂和学校环境卫生，绿化
四川三和奥邦汽车服务有限公司
安全标准化目录
一、安全目标
1.1安全工作方针与目标: 1.1.1 修理厂安全管理工作方针与目标
1.1.1 关于印发《二○一四年安全工作意见》的通知
1.1.1 2014年经营目标责任状 1.1.1 2014年安全目标责任书
1.1.2 实现安全生产工作方针与目标的具体措施 1.2中长期规划：1.2.1 安全生产工作中长期规划
1.2.1 安全生产工作中长期规划工作方案 1.2.1 安全生产跨专项工作方案 1.3计划：1.3.1 2014年安全工作计划
1.4目标考核：1.4.1-1.4.2 2014年安全生产指标管理考核与奖惩办法 1.4.3 2014年安全经济责任制奖励 1.4.3 安全工作月度计划 1.4.3 安全目标检查情况表
二、管理机构和人员
2.1.安全管理机构：2.1.1 关于成立公司安全生产领导小组的通知
2.1.2 公司安全管理组织机构图
2.1.2 各部门及有关人员职责
2.1.3 安全生产工作例会
2.1.3 安全生产领导小组会议记录 2.2.管理人员配备：2.2.1 公司安全管理人员配备规定
2.2.1 公司安全管理人员花名册
2.2.1 安管人员业务知识培训记录
2.2.1 公司安全管理人员证书
三、安全责任体系
3.1.健全责任制：3.1.1 关于关于印发《公司安全生产责任制》的通知
3.1.1 二○一四安全责任书
3.1.2 关于公司安全生产第一责任的规定
3.1.3 关于公司主管安全生产责任人的规定
3.1.4 关于实行“一岗双责”安全生产责任制的通知
3.1.5 部门安全职责
3.2.责任制考评：3.2.1 关于印发《公司安全责任制考核奖惩办法》的通知
3.2.1 公司安全生产奖惩考核实施细则
3.2.1 关于2014安全生产责任制考核情况的通报
四、法规和安全管理制度
4.1.资质：4.1.1 道路运输经营许可证、企业法人营业执照、组织机构代码证 4.2.法规：4.2.1 公司法律法规标准规范管理制度
4.2.1 公司适用法律法规和其他要求清单
4.3.安全管理制度：4.3.1 安全生产管理制度
4.4.岗位安全操作规程：4.4.1 岗位安全操作规程手册发放签到表
4.4.2 岗位安全操作规程培训(见8.5.1)
4.5 制度执行及档案管理：4.5.1公司法律法规标准规范管理制度
4.5.2 法律、法规和标准的符合性评价报告
4.5.2 公司2014年各部门法规、制度执行情况检查结果 4.5.3 安全基础台账管理制度 4.5.3 安全、机务台账目录
4.5.3 安全台账上报(公司安全管理系统) 4.5.3 质量分析会议记录 4.5.3 规范化管理检查记录
五、安全投入
5.1.资金投入：5.1.1 2014年安全生产费用提取投入计划 5.2.费用管理：5.2.2 公司安全费用使用情况
六、装备设施
6.1.安全设施及管理：6.1.1 公司设备安全管理制度
6.1.1 公司平面图
6.1.1 设备清单、报废和新增情况 6.1.1 设备图片 6.1.1 计量设备检定证书
6.1.2 公司消防设施、器材维护管理制度 6.1.2 机动车维修环境保护制度 6.1.2 汽车修理厂环境保护措施 6.1.2 设备维修记录台账 6.1.2 危险废物污染规范管理制度 6.1.2 废矿物油、废乳化液处置合同 6.1.2 废机油回收处理记录 6.1.2 消防器材配置表 6.1.2 环保设备照片 6.1.4 设备例保维护卡
6.1.4 安全设施、器材目录及检查维护台账 6.1.5 视频监控管理制度 6.1.5 监控人员岗位职责 6.1.5 修理厂监控记录表 6.1.6 应急、消防车通道管理规定 6.1.6 修理厂消防通道平面图
6.1.6 消防、应急通道违规停车、堆物记录
6.2.汽车喷烤漆房：汽车喷烤漆房(外包)、 汽车喷涂外包协议 6.3.举升机：6.3.1 举升机设备卡
6.3.1 汽车举升机管理制度 6.3.1 举升机操作使用规程及培训 6.3.1 举升机保养台账 6.3.1 举升机周检查台账
6.4.特种设备：6.4.1 特种设备安全管理制度
6.4.1 特种设备检查台账 6.4.1 特种设备检定证书
6.5.电器设备：6.5.1 关于规范电气管理的相关规定
6.5.1 高配间管理规定
七、科技创新与信息化
7.1 科技创新及应用：7.1.1技术信息报
7.1.2修理厂技术攻关活动实施办法
7.2 科技信息化：7.2.1 巡更系统使用管理规定
7.2.2 长远汽修汽配软件运行管理规定
八、队伍建设
8.1培训计划：8.1.1 公司职工教育培训计划表 8.1.1 安全培训和学习制度
8.2 宣传教育：8.2.1 安全教育记录 8.3 管理人员：8.3.1 安全管理人员管理制度
8.3.2 企业主要负责人和管理人员的培训合格证 8.3.3 公司三级安全教育记录 8.3.4安管人员业务知识培训记录
8.4 从业人员培训：8.4.1 转岗人员的岗前培训制度
8.4.2新技术、新设备岗前培训制度 8.4.3 修理厂职工教育培训记录
8.5 规范档案：8.5.1 从业人员安全培训登记卡
8.5.2 培训学习效果评价表
九、作业管理
9.1 现场作业管理：9.1.1 公司5S管理月度检查情况表
9.1.1 关于执行“岗位操作规程”和“安全生产作业规定”的通知 9.1.1《岗位安全操作手册》、《二级保养规范》 9.1.1 加强修理厂现场管理的若干规定 9.1.1 现场管理规定实施细则
9.1.1 关于对刘博违反生产现场禁烟制度的处理情况通报 9.1.2 安全例会制度 9.1.2 会议记录
9.1.3 应急、消防通道管理规定 9.1.3 修理厂消防通道平面图
9.1.3 消防、应急通道违规停车、堆物记录 9.1.4 专业技术人员管理制度 9.1.4 修理厂特殊工种登记台账
9.1.4 机动车维修企业持证从业人员汇总表 9.1.5 危险作业巡查制度 9.1.5 关于确定危险作业范围通知 9.1.5 日常安全巡检记录 9.1.6 危险作业安全监督管理制度 9.1.6 修理厂安全监督一览表 9.1.6 高空作业管理制度 9.1.6 受限空间作业管理制度 9.1.7 修理厂设施、设备管理制度 9.1.7 生产物料堆放和存储的安全规定
9.2 安全值班：9.2.1 安全生产值班制度
9.2.1 领导带班制度 9.2.1 修理厂值班记录
9.2.1 修理厂后勤管理人员现场值日台账
9.3 相关方管理：9.3.1 租房经营者“治安、消防、卫生”责任书
9.3.3 实习人员安全管理制度
9.4 涂漆作业：9.4.1 汽车喷涂外包协议
9.4.1 汽车喷涂外包单位营业执照
9.6 焊接作业：9.6.1 动火作业管理规定
9.6.1 动火作业审批表台账 9.6.2 关于气瓶使用及保管的通知 9.6.2 氧气瓶、乙炔瓶安全管理规定
9.7 警示标志：9.7.1 安全警示标志
十、危险源辨识与风险控制
10.1 危险源辨识：10.1.1 修理厂危险源风险评价实施方案
10.1.1 关于成立风险评价及危险源管理领导小组的通知 10.1.1 会议记录
10.1.2 危险源(重大危险源)管理制度 10.1.2 修理厂重大危险源排查情况说明
10.2 风险控制：10.2.1 危险源辨识、风险评价及风险控制策划表
10.2.2 修理厂危险岗位告知制度 10.2.2 危险源告知登记表
10.2.2 危险源的辨识、控制、回顾与改进 10.2.3 危险源建档制度 10.2.3 危险源档案目录
10.2.3 修理厂2013年危险源监控点情况表 10.2.3 修理厂危险源监控记录台账
十一、隐患排查与治理
11.1 隐患排查：11.1.1 修理厂隐患排查制度
11.1.1 安全事故隐患排查整改方案 11.1.2 安全隐患自查自纠制度 11.1.2 安全检查隐患整改
11.1.3 修理厂安全隐患排查管理制度 11.1.3 修理厂安全隐患分析制度 11.1.3 修理厂安全隐患控制措施 11.1.3 安全隐患清单及分析列表
11.2 隐患治理：11.2.1 修理厂隐患治理制度
11.2.2 修理厂安全隐患防范整改措施 11.2.3 汽车修理厂安全生产重大隐患排查表 11.2.4 修理厂安全生产隐患治理台账
十二、职业健康
12.1 健康管理：12.1.1 修理厂员工职业健康管理规定
12.1.2 常运集团体检事项通知及注意提示 12.1.2 修理厂职工体检记录
12.3 危害告知：12.3.1 职业健康培训记录
12.3.1 特殊工种职业健康培训记录 12.3.1 作业活动危险、有害因素清单
12.3.1 基层班组职工安全卫生知识学习和竞赛活动 12.3.1 职业健康安全管理体系 规范
12.4 环境与条件：12.4.1 职业健康环境、设施、工具制度
12.4.1 环境、设施配备清单 12.4.1 职工工作服发放表
12.4.2 企业职工带薪休假实施办法(暂行) 12.4.2 修理厂2013年带薪休假情况统计表 12.4.2 修理厂2012年带薪休假情况统计表
十三、安全文化
13.1 安全环境：13.1.1 修理厂安全文化建设管理制度
13.1.1 修理厂安全宣传 13.1.2 安全生产投诉处理制度 13.1.2 安全生产举报奖励制度
13.1.2 修理厂安全生产投诉处理情况统计表
13.2 安全行为：13.2.1 修理厂安全承诺书
13.2.1 各部门、班组安全生产承诺书 13.2.2 岗位安全操作手册 13.2.2 岗位安全操作规程手册发放签到表 13.2.3 修理厂文明生产劳动竞赛活动方案 13.2.3 文明生产检查情况汇总
13.2.3 2012年四季度文明生产检查评分汇总表 13.2.3 安全生产劳动竞赛 13.2.3 安全生产月活动详细 13.2.3 修理厂“安康杯”活动方案
13.2.4 关于表彰修理厂2012先进的决定 13.2.5 二0一二修理厂安全工作总结
十四、应急救援
14.1 预案制定：14.1.1 汽车修理厂应急预案管理制度
14.1.1 汽车修理厂2013年突发事件应急处置预案 14.1.1 汽车修理厂应急预案保障措施 14.1.2 修理厂安全生产事故综合应急预案 14.1.2 修理厂消防灭火应急预案及处置措施 14.1.2 节假日生产应急预案 14.1.2 修理厂防汛防台应急预案 14.1.2 修理厂车辆维修应急预案 14.1.3 修理厂应急预案相关协作单位通报 14.1.3 关于修理厂应急预案的备案申请 14.1.4 应急预案评审修订制度 14.1.4 会议记录
14.2 预案实施：14.2.1应急预案宣传教育制度
14.2.2 关于《修理厂安全生产事故应急预案》培训的通知 14.2.2《修理厂安全生产事故应急预案》培训记录 14.2.3 2013年未启动安全生产事故应急预案
14.3 应急队伍：14.3.1 修理厂应急救援小组
14.3.1消防灭火应急队伍名单 14.3.1 防汛防台应急队伍名单 14.3.1 车辆维修应急队伍名单 14.3.1节假日生产应急队伍名单 14.3.2 应急救援队伍训练方案 14.3.2 应急救援队伍训练记录表 14.4 应急装备： 14.4.1 修理厂应急物资储备维护制度
14.4.1 修理厂应急配备清单 14.4.2 修理厂应急装备使用情况记录
14.4.2 应急救援设备、装备、物资检查、维护记录
14.5应急演练： 14.5.1 修理厂消防灭火演练预案
14.5.1修理厂消防灭火演练领导小组人员名单及联系电话 14.5.1 2013年应急预案演练计划 14.5.1 应急预案演练记录
14.5.2 消防灭火演练预案评估分析报告
十五、事故报告调查处理
15.1 事故报告：15.1.1 安全生产事故报告和调查处理制度
15.1.1 事故快速报送书 15.1.2 后续事故记录表 15.1.2 接报事故应急措施记录表 15.1.2 安全生产事故台账
15.2 事故处理：15.2.1 事故抢救应急措施记录表
15.2.2 修理厂成立生产安全事故调查处理领导小组的通知 15.2.3 事故调查报告记录表
15.2.5 安全生产事故“四不放过”管理办法
十六、绩效考核与持续改进
16.1 绩效评定：16.1.1 关于成立安全标准化自评领导小组的通知
16.1.1 修理厂安全生产标准化自评管理程序 16.1.1 修理厂安全标准化绩效考评管理制度 16.1.1 机动车维修企业安全生产标准化建设自评报告
16.2 持续改进：16.2.1 关于完善安全生产标准化工作计划和措施
16.2.1 修理厂安全标准化考评持续性改进措施报告
16.3 安全管理体系建设： 16.3.1 集团公司质量管理体系认证证书和审核报告及附件
16.3.1 常运集团安全标准化建设管理体系
1、项目建设环评资料环评
2、环评批复及验收批复
3、产生、转移、贮存记录台账
4、危险废物管理计划
5、危险废物申报登记表
6、转移审批手续资料：转移申请报告、企业法人资质、接收单位危 废经营许可证及相关资质、接收协议、道路运输相关资质等
7、危险废物转移联单
8、危险废物管理制度
9、危险废物应急预案及备案
10、危险废物相关监测报告(监督性监测报告、自行监测数据等)
班组台账管理目录模板(初稿)
A、 按班组工作内容分类的班组台账内容和目录(建议采用) (符合“班组安全管理标准化”和“双争双优”的内容要求 (各班组可以根据实际需要增加相应内容和细化)
1 班组结构与责任制
1.1 结构与职责
1.2 目标管理
1.2.1 生产绩效考核(生产目标、考核等)
1.2.2 安全绩效考核(安全目标责任书的制定、安全目标控制
1.3 班组制度和标准
1.3.1 班组规程和制度配备及修订
1.3.2 班组制度清单
1.3.3 事务文件通知
2 班组事务管理
2.1 工作日志
2.1.1 班前会与班后会
2.1.2 安全活动
2.2 工作总结
2.3 思想政治(工会党小组团小组班组民主生活会)
2.4 宣传竞赛活动动
2.5 其他工作记录
学习与培训管理
3.1 学习记录
3.2 岗位培训
3.2.1 岗位培训
3.2.2 师徒合同
3.2.3 技能培训
3.3 安全培训
3.3.1 安全培训与考试
3.3.2 特种作业人员培训
3.3.3 紧急救护、消防知识培训
3.4 培训资料
3.4.1 题库
3.4.2 学习资料
安全管理
4.1 “两措”计划管理
4.1.1 计划编制
4.1.2 计划实施
4.2 安全检查
4.2.1 安全审核
4.2.2 季节性安全大检查
4.2.3 重大节日(时期)检查
4.2.4 其他检查
4.3 事故和应急管理
4.3.1 事故资料管理与贯彻落实
4.3.2 班组不安全情况闭环管理
4.3.3 应急管理
4.4 安全风险(危险点)控制管理
4.4.1 危险点分析与控制
4.4.2 “两票、三制”管理
4.4.3 特殊作业控制
4.4.4 作业危害分析 3 4
4.4.5 工艺设备危害分析
4.5 安全工器具、特种设备管理
4.5.1 工器具台账
4.5.2 安全工器具管理
4.5.3 特种设备管理
4.6 消防管理
4.6.1 现场消防设施器材管理
4.6.2 火灾自动报警、灭火及消防水系统管理
4.6.3 防火重点部位管理
4.7 危险化学品管理
4.7.1 危化品许可证管理
4.7.2 危化品清单
4.7.3 物料安全信息说明书(MSDS)
5 生产技术与质量管理
5.1 运行值班记录
5.2 异动报告
5.3 运行技术分析
5.4 节能分析
5.5 标准化操作卡
5.6 技术规程标准和资料
5.7 质量管理
设备与物质管理
6.1 设备台帐
6.2 设备图纸
6.3 备品备件
6.4 设备资料
检维修管理
7.1 检修工艺包
7.2 消缺管理
7.3 检修记录
7.4 检修交底
7.5 设备分析
7.6 设备跟踪
发包工程管理
8.1 发包工程管理
8.2 发包工程施工人员管理
文明生产
9.1 办公室管理
9.2 生产现场管理
9.3 车间和存储室管理
安全生产考核与奖惩 6 7 8 9 10
B、班组安全管理标准化要求目录和内容
1安全生产目标管理
1.1安全目标责任书的制定
1.2安全目标控制
2安全生产责任制管理
2.1结构与职责
3规程制度管理
3.1班组规程制度配备
3.2规程制度修订
4“两措”计划管理
4.1计划编制
4.2计划实施
5安全生产培训管理
5.1安全、技能培训与考试
5.2特种作业人员培训
5.3紧急救护、消防知识培训
6安全例行工作管理
6.1安全活动
6.2班前会与班后会
6.3运行值班记录
6.4季节性安全大检查
6.5重大节日(时期)检查
7事故管理
7.1事故资料管理与贯彻落实
7.2班组不安全情况闭环管理
8危险点控制管理
8.1危险点分析与控制
8.2“两票、三制”管理
8.3特殊措施落实情况
9.发包工程管理
9.1发包工程管理
9.2发包工程施工人员管理
10安全工器具、特种设备管理
10.1安全工器具管理
10.2特种设备管理
11消防管理
11.1现场消防设施器材管理
11.2火灾自动报警、灭火及消防水系统管理
11.3防火重点部位管理
12危险化学品管理
13.台账图纸管理
13.1设备台帐
13.2设备图纸
14文明生产
14.1办公室管理
14.2生产现场管理
14.3车间和存储室管理
15.安全生产考核与奖惩
C、在班组安全管理标准化基础上拓展的班组台账内容
1安全生产目标管理
1.1安全目标责任书的制定
1.2安全目标控制
2安全生产责任制管理
2.1结构与职责
3规程、制度管理
3.1班组规程、制度配备
3.2规程、制度修订
4“两措”计划管理
4.1计划编制
4.2计划实施
5(安全生产)学习与培训管理
5.1安全、岗位和技能培训与考试
5.2特种作业人员培训
5.3紧急救护、消防知识培训
6安全和班组例行工作管理
6.1安全活动
6.2班前会与班后会
6.3运行值班记录
6.4季节性安全大检查
6.5重大节日(时期)检查
6.6安全审核
7事故管理
7.1事故资料管理与贯彻落实
7.2班组不安全情况闭环管理
7.3 应急管理
8安全风险(危险点)控制管理
8.1危险点分析与控制
8.2“两票、三制”管理
8.3特殊措施落实情况
8.4作业危害分析
8.5 工艺设备危害分析
9.发包工程管理
9.1发包工程管理
9.2发包工程施工人员管理
10安全工器具、特种设备管理
10.1安全工器具管理
10.2特种设备管理
11消防管理
11.1现场消防设施器材管理
11.2火灾自动报警、灭火及消防水系统管理
11.3防火重点部位管理
12危险化学品管理
12.1危化品许可证管理
12.2危化品清单
12.3物料安全信息说明书(MSDS)
13.设备与物质管理
13.1设备台帐
13.2设备图纸
13.3 备品备件
13.4 设备资料
14.检维修管理
14.1 检修工艺包
14.2 消缺管理
14.3检修记录
14.4 检修交底
14.5 设备分析
14.6设备跟踪
15.技术管理
15.1 技术规程和标准
15.2 技术和技能培训
15.3 标准化操作卡
15.4 异动报告
15.5 技术分析
16.生产与质量管理
16.1 绩效考核(目标、考核等)
16.2 运行分析
16.3 节能分析
16.4 质量管理
17.班组事务管理
17.1 思想政治(工会党小组团小组班组民主生活会) 17.2 宣传竞赛活动动
17.3 工作总结
17.4 工作记录
18.文明生产
18.1办公室管理
18.2生产现场管理
18.3车间和存储室管理
19.安全生产考核与奖惩
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