资料检查目录

第1篇：资料检查目录

质量检查资料目录

医疗质量检查资料目录(科室)

一、文件、制度、法规、规定和职责，装入(医疗质量管理(医院下发文件、制度)资料册)。

(一)卫生部、卫生厅、医院下发的有关医院管理年活动的文件(由医院下发，科室存档备查)

1、医院管理年活动的实施方案(由医院下发，科室存档备查)

2、《医院管理评价指南》(由医院下发，科室存档备查)

(二)法律、法规 包括：《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《医疗事故处理条例》、《医疗机构管理条例》、《护士管理办法》、《病历书写基本规范》、《突发公共卫生事件应争管理条例》、《中华人民共和国献血法》、《医院感染管理规范》等。

(三)医院管理年活动所要求的各项核心制度。 (包括：首诊负责制度、三级医师查房制度、分级护理制度、疑难病例讨论制度、会诊制度、危重患者抢救制度、术前讨论制度、死亡病例讨论制度、查对制度、病历书写基本规范与管理制度、交接班制度、技术准入制度、抗菌药物临床应用的指导原则

(四)医疗技术操作常规和诊疗规范

1、《诊疗操作常规》

2、护理技术操作规范

3、疾病护理常规

(五)各级医师、技师、药师和护师的岗位职责，主任、副主任医师、技师、护师、药师岗位职责，主治医师、主管护师、主管药师、主管技师岗位职责，医师、护师、技师、药师岗位职责，住院总医师岗位职责，护士岗位职责

二、医疗质量管理(科室根据实际情况，自行拟定)，装入《医疗质量管理(科室实施情况)》资料册。

(一)科室医疗质量管理组织机构和质量控制管理体制

(二)医疗质量控制标准和实施情况

(三)科室医疗质量管理工作计划与实施方案

(四)科室每月定期专题研究提高医疗质量和保证医疗安全工作的会议记录

(五)每月医疗质量的检查、分析和反馈情况，形成书面文字

(六)建立病人的投诉制度、处理意见和处理的情况记录

(七)医患沟通制度

(八)收集病人对本部门服务意见的制度及建立意见薄

(九)科室每月自查记录和整改措施

(十)各科自行制定相关特殊工作制度

三、培训、学习和考核情况。(建立培训记录本，包括以下内容)，装入《医疗质量管理(记录本)》资料册。

(一)科室组织法律、法规和规章的培训记录。

(二)医疗安全的教育记录。

(三)医德医风的教育记录。

(四)“三基、三严”培训制度、措施和考核的原始记录。

(五)重点学科及人员培训记录

(六)住院医师规范性培训的计划及实施情况

(七)各级护理人员的培训计划及实施情况

(八)科室每月业务学习记录

(九)科室每月业务查房记录

(十)年终业务考核原始记录

四、记录本。(装入《医疗质量管理(记录本)》资料册)

(一)疑难病例讨论记录本

(二)死亡病历讨论记录本

(三)交接班记录本

(四)护理工作记录本按护理部的要求进行规范记录

五、主要专业部门质量管理补充资料，装入《医疗质量管理(科室实施情况)》资料册。

(一)非手术科室质量管理

1、按科室要求的内容和顺序准备资料

(二)手术科室质量管理

1、按科室要求的内容和顺序准备资料

2、手术分级制度和重大手术审批制度(医务处下发)

(三)门诊工作质量管理

1、参照科室要求的内容和顺序准备资料

2、优质服务措施(由科室自行制定)。

(四)急诊工作质量管理

1、按科室要求的内容和顺序准备资料

2、《突发公共卫生事件应急预案》

3、急危重症抢救成功率

4、急诊留观时间

5、各种相关登记本及登记制度

(五)重症监护病房质量管理

1、参照科室要求的内容和顺序准备资料

2、专业进修证书

3、病人入、出ICU标准(科室自行制定)

(六)传染病管理

1、按科室要求的内容和顺序准备资料。

2、传染病防治的法律、法规、规章和技术操作规范、常规。

3、传染病的相关制度和落实情况。

4、传染病的疫情报告情况。

5、定期对工作人员进行传染病培训情况。

(七)临床检验质量管理

1、按科室要求的内容和顺序准备资料

2、病原微生物实验室生物安全管理条例

3、输血制度及成分输血的比例

4、临床实验室质量保证制度

5、临床检验技术操作规程及实验室检验技术操作规程

6、临床实验室室内质控图

7、检验仪器或辅助设备的校准记录

8、冰箱定期的温度记录

(八)病理质量管理(科室自行制定)

1、按科室要求的内容和顺序准备资料

2、标本核对制度

3、病理报告审核制度

(九)医学影像质量管理和改进，包括放射科、心功能科、超声科等。(科室自行制定)

1、按科室要求的内容和顺序准备资料

2、临床报告审核制度

3、大型仪器设备检查阳性情况 (十)核医学质量管理

1、按科室要求的内容和顺序准备资料

2、临床报告审核制度

3、大型仪器设备检查阳性情况

(十一)药事质量管理(科室自行制定)

1、按科室要求的内容和顺序准备资料

2、突发事件药品供应与药事管理机制

3、执业证书

4、特殊药品的管理规定

5、抗菌药物用量动戊监测及超常预警制度、检测情况

6、《处方管理方法》及落实《处方管理办法》的具措施

(十二)输血质量管理

1、输血相关的管理规定

2、医疗质量监测、考核和信息反馈制度

3、输血反应及输血感染疾病的登记、报告和调查处理制度

(十三)病案质量管理

1、病历书写相关的条例、规范和规定

2、病历全程质量监控、评价和反馈制度

3、病管管理制度及落实情况

4、本次医疗质量检查指标值的统计

六、临床科室与医院感染管理。(装入《医疗质量管理(医院感染管理)资料册》)

(一)医院感染管理制度

1、医院感染管理制度

2、标准预防

3、消毒灭菌效果监测制制度

4、科室医院感染控制制度

5、医院感染登记、报告制度

6、消毒隔离管理

7、医院感染病历监测制度

8、环境卫生监测制度

9、医院感染知识教育培训制度

10、一次性医疗用品管理制度

11、医疗废弃物管理制度

12、医疗废弃物流失、泄漏、扩散应急管理制度

13、医务人员针刺伤管理制度

14、医院感染控制应急措施

15、重点科室、重点部门监测报告

(二)重点科室医院感染管理制度

1、检验科医院感染管理制度 ⑴生物安全管理制度

⑵标本采集、储存、运输、处理制度 ⑶检验科医疗废物管理制度 ⑷消毒隔离制度

2、输血科医院管理制度

⑴标本采集、储存、运输、处理制度 ⑵输血科医疗废物管理制度 ⑶消毒隔离制度

3、核医学科医院感染管理制度 ⑴生物安全管理制度

⑵标本采集、储存、运输、处理制度 ⑶核医学科医疗废物管理制度 ⑷核医学科消毒隔离制度

4、病理科医院感染管理 ⑴生物安全管理制度

⑵标本采集、储存、运输、处理制度 ⑶病理科医疗废物管理制度 ⑷病理科消毒隔离制度 ⑸解剖室消毒隔离制度

5、传染病房消毒隔离制度

6、消毒供应室消毒隔离制度

7、口腔科医院感染控制制度及消毒隔离制度

8、内镜医院感染控制制度及消毒隔离制度

9、手术室医院感染控制制度及消毒隔离制度

10、重症监护室(内科、外科、新生儿)消毒隔离制度

11、导管室医院感染控制及消毒隔离制度

12、产房、母婴同室消毒隔离制度

13、门诊部医院感染管理制度

14、急救中心医院感染管理制度

15、肠道门诊医院感染控制制度及消毒隔离制度

16、发热门诊医院感染控制制度及消毒隔离制度 各科共准备四本资料册，每本在封面分别打印贴上标签(由医院下发统一标签)：①医疗质量管理(记事本)、②医疗质量管理(科室实施情况)、③医疗质量管理(记事本)、④医疗质量管理(医院感染管理)。

第2篇：国优检查资料基础资料目录2

1.9 1.9.1

1.10 1.10.1 1.10.2 1.10.3 1.10.4 1.10.5 1.10.6 1.10.7

1.11 1.11.1 1.11.2 1.11.3 1.11.4 1.11.5 1.11.6 1.11.7 1.11.8 1.11.9 1.11.10 1.11.11 1.11.12 创建物业管理示范住宅小区资料目录

第一卷

基础管理(B)

业主委员会与物业管理企业签订物业管理合同，双方责权利明确

物业管理服务合同………………………………………………… 1-10

物业管理企业制订争创规划和具体实施方案，并经业主委员会同意

金地网球花园创建物业管理*级示范住宅小区的规划………… 11-12 金地网球花园创建物业管理国家级示范住宅小区实施方案……13-14 金地网球花园管理处2010工作计划(见存档文件) 金地网球花园管理处2010管理方案(见存档文件)

金地网球花园业主委员会复函……………………………………… 15 成立创建物业管理省级示范住宅小区领导小组通知……………… 16 金地网球花园创建工作自检、自查总结…………………………17-18

小区物业管理建立健全各项管理制度、各岗位工作标准、并制定具体的落实措施和考核办法

档案资料管理作业规程……………………………………………19-21 印章管理规程………………………………………………………22-25 办公设备管理规程…………………………………………………26-29 公司会议管理规定…………………………………………………… 30 员工工作服管理规程………………………………………………31-32 合同管理规程………………………………………………………33-37 宿舍管理规定………………………………………………………… 38 季度预算管理规程…………………………………………………39-42 公司财务管理制度…………………………………………………43-62 支票、收据、发票、财务专用章管理程序………………………63-64 计算机使用规定……………………………………………………… 65 其它管理制度(见行政管理部部门文件)

1.11.13 1.11.14 1.11.15 1.11.16 1.11.17 1.11.18 1.11.19 1.11.20 1.11.21 1.11.22 1.11.23 1.11.24 1.11.25 1.11.26 1.11.27

1.12 1.12.1 1.12.2 1.12.3 1.12.4 1.12.5 1.12.6 1.12.7 1.12.8 外包清洁质量监控管理规程………………………………………66-70 绿化管理服务策划…………………………………………………71-74 安全管理服务策划…………………………………………………75-79 客服管理服务策划…………………………………………………80-83 清洁各项操作规程(见保洁手册) 绿化各项操作规程(见绿化手册) 保安各项操作规程(见安全手册) 客服各项操作规程(见客服手册) 工程各项操作规程(见房屋、设备手册)

基层员工绩效考核规程……………………………………………84-87 考核试卷……………………………………………………………88-91 突发事件或异常情况处理规程……………………………………92-98 各类工作质量记录……………………………………………… 99-104 质量记录清单……………………………………………………105-119 各岗位职责………………………………………………………120-134

物业管理企业的管理人员和专业技术人员持证上岗;员工统一着装，佩戴明显标志，工作规范、作风严谨

管理处员工花名册(见存档文件)

管理人员持证上岗专业证书……………………………………135-136 工程技术人员持证上岗专业证书……………………………………137 自动消防系统操作资格证……………………………………………138 保安员上岗证书………………………………………………………139 金地物业员工行为规范…………………………………………140-141 金地物业员工文明用语规范……………………………………142-143 员工风貌照片…………………………………………………………144

第3篇：安全内业资料检查目录

一、 安全生产责任制

1、管理人员安全生产责任制(悬挂于办公室)

2、管理人员花名册(表格)

3、各部门安全生产责任制

4、各级个部门及管理人员安全生产责任制考核办法

5、各级个部门及管理人员安全生产责任制执行情况与考核记录(表格)

6、经济承包合同

7、各工种安全技术交底操作规程(工作区悬挂)

8、安全员资格

9、安全值班(悬挂于办公室)

10、项目经理安全资格

11、施工企业安全资格

12、建筑工程安全报监手续

二、 目标管理

1、安全管理目标

2、安全责任制目标分解

3、安全责任制目标考核规定

4、安全责任制目标考核记录

三、 施工组织设计

1、施工组织设计

2、专业性较强项目安全施工组织设计(方案)

3、施工组织设计审批表

四、 分部(分项)工程安全技术交底

1、基础工程

2、主体工程

3、屋面工程

4、装饰工程

5、门窗工程

6、脚手架工程

7、临时用电工程

8、施工工具几设备

9、水暖工程

10、防火工程

11、各工程安全技术交底

五、 安全检查

1、安全检查制度

2、安全检查记录

3、隐患整改报告书

4、责任停止违法行为通知书

5、建筑施工安全检查平分表

六、 安全教育

1、安全教育与培训制度

2、职工安全教育培训花名册

3、职工安全教育档案

4、施工管理人员年度安全培训考核记录

七、 班前安全活动

1、班前安全活动制度

2、班前安全活动记录

八、 特种作业持证上岗

1、特种作业人员管理制度

2、特种作业人员花名册

3、特种作业人员证件管理

九、 工伤事故处理

1、工伤事故报告、调查处理和统计制度

2、施工现场职工伤亡事故月报表

3、伤亡事故及重大未遂事故记录

4、因工伤亡事故调查处理结案审批表

5、职工意外伤害保险

十、 安全标志

1、安全标志台帐

2、施工现场安全标志布置总平面图

十一、各类设备、设施

1、脚手架验收记录表

2、模板工程验收记录表

3、基坑支护验收记录表

4、安全防护设施验收记录表

5、临时用电验收记录表

6、塔机验收记录

7、物料提升机验收表

8、外用电梯验收记录表

9、施工机具验收记录

10、重机械安全装置检测记录

11、漏电保护器检测记录

12、接地电阻检测记录

13、绝缘电阻检测记录

14、电工巡视维修记录

15、垂直运输机械交接班记录(存放于设备公司)

十二、文明施工

1、文明施工管理制度

2、门卫制度、交接班记录及外来人员登记簿(悬挂于卫室)

3、宿舍管理制度(悬挂于宿舍)

4、消防制度

5、动火审批手续

6、治安保卫制度及责任分解(选挂于门卫室)

7、六牌二图(悬挂于宿舍)

8、施工现场排水平面图

9、卫生责任制

10、食堂人员健康证

11、紧急措施、急救人员上岗证

12、卫生防病宣传教育材料

13、夜间施工手续

14、施工防尘防操音及不扰民措施

第4篇：变电站工程安全资料检查目录

SXMB2 施工项目部管理人员资格报审表 SXMB3 项目管理实施规划报审表 SXMB4 施工强制性条文执行计划报审表 SXMB5 管理制度报审表(安全部分) SXMB24 会议记录问题执行反馈表 SXMB25 监理工程师通知回复单 SZLB8 分包单位资质报审表 SAQB1 电力建设工程分包安全协议 SAQB2 安全文明施工实施细则报审表 SAQB3 施工应急预案报审表

SAQB4 主要施工机械/工器具/安全用具报审表 SAQB5 大中型施工机械进场/出场申报表 SAQB6 安全文明施工报审表 SAQB7 分包计划申请表

SAQB8 施工项目部安全管理台账目次

SJSB3 一般施工方案(措施)报审表(安全部分) SJSB4 特殊施工技术方案(措施)报审表(安全部分) 安全工作会议(例会)记录 安全活动日记录 安全检查记录 安全施工措施交底记录 安全施工问题通知单 施工机具安全检查记录 (1)安全管理人员登记表 (2)安全施工措施交底记录 (3)安全工作会议(例会)记录 (4)新工人入厂三级安全教育卡片 (5)安全教育培训记录 (6)安全考试登记台账 (7)安全检查记录 (8)安全施工问题通知单 (9)特种作业人员登记台账 (10)安全奖励登记台账 (11)各类事故及惩处登记台账 (12)违章及罚款登记台账 (13)安全工器具登记台账

(14)安全工器具及设施发放登记台账 (15)安全工器具检查试验登记台账 (16)专项应急预案演练记录 (17)职工体检登记台账 (18)施工机具安全检查记录表 (19)分包单位安全资质审查表 (20)未遂事故登记表 (21)安全活动日记录 (22)安全罚款通知单 (23)安全整改通知单

(24)安全检查整改报告及复检单

(25)危险源辨识、风险评价和风险控制措施表 (26)月安全信息报表

(27)施工安全措施补助费使用计划表 (28)文明施工措施费使用计划

________变电工程________阶段安全施工设施配置申报单 ________变电工程________阶段文明施工措施及文明措施申报单 ________变电工程________阶段安全文明施工设施进场验收单 ________变电工程________阶段安全文明施工措施实施验收单 (29)变电工程安全施工作业票目次 (30)各类事故报表

(31)安全文件收发台账(按前述章节施工项目部统一表式执行) (32)有效文件清单(按前述章节施工项目部统一表式执行)

(33)有关安全健康与环境工作规程、规定、计划、总结、措施、文件、简报、事故通报、法律法规及各类汇报报表等

SAQB8-2 施工队(班组)应有并做好以下账、表、册、卡。 (1)安全活动日记录 (2)安全施工作业票

(3)安全文件收文台账(按前述章节施工项目部统一表式执行)

(4)有关安全健康与环境工作规程、规定、措施、文件、安全简报、事故通报、法律法规等

第5篇：国务院食品安全检查资料目录

目

录

第二部分食品安全重点工作开展情况

1、汾阳市质量技术监督局关于下发《严厉打击食品非法添加和滥用食品添加剂专项行动实施方案》的通知

2、汾阳市质量技术监督局《关于对塑化剂污染食品相关问题调查处置》工作情况的汇报

3、《汾阳市质监局清查问题乳粉工作方案》

4、汾阳市质监局进一步清查问题乳粉工作情况汇报

5、杜绝问题乳粉保证书

6、吕梁市质量技术监督局问题乳粉清查工作责任书

7、汾阳市质监局开展“瘦肉精”专项检查的工作汇报

8、汾阳市质量技术监督局食用油专项整治工作方案

9、食用油专项整治工作

10、汾阳市质量技术监督局食用油专项整治工作总结

11、汾阳市质量技术监督局酒类专项整治方案

12、汾阳市质量技术监督局酒类专项整治工作总结

13、关于对整治规范我市无证酿酒行为的工作报告 第七部分

食品安全宣传教育工作

1、汾阳市食品生产加工企业落实质量安全主体责任实施方案

2、关于召开食品生产加工企业落实质量安全主体责任工作会议的通知

3、汾阳市食品生产加工企业落实质量安全主体责任工作会议议程

4、食品生产加工企业落实质量安全主体责任工作会议时间安排表

5、企业落实质量安全主体责任工作会参会人员签到表

6、食品加工企业质量安全负责人备案表

7、培训现场影像资料

第八部分

督促企业落实主体责任情况

1、汾阳市质量技术监督局关于转发《吕梁市质量技术监督局切实做好食品生产企业质量安全主体责任工作的实施意见》的通知

办公室：

汾政办法【2011】102号关于印发汾阳市规范白酒生产秩序专项行动的实施方案通知 汾阳市质量技监局食品安全应急预案

第6篇：安全资料目录(最新全面_已通过安监局检查)

工程安全资料目录

一、安全生产管理体系

1)、安全生产许可证(本企业、分包单位) 2)、公司下发的安全生产奖惩办法、安全生产管理办法 3)、安全生产管理体系 4)、安全操作规程(定性下发，考核的依据) 5)、安全生产考核办法 6)、安全生产、文明施工实施细则(处罚的依据) 7)、三类人员证件(项目经理、安全员类安全上岗证)

二、安全教育培训

1)、安全教育培训制度 2)、安全教育台账(根据培训计划，汇总教育实施情况) 3)、一二三级安全教育材料(教育记录、影像资料) 4)、专兼职安全管理人员培训及考核资料 5)、安全培训计划 6)、三级教育卡

三、安全生产责任制

1)、项目管理人员安全生产责任制度(现场8大员、以交底形式下发) 2)、安全生产指标(公司以文件下发给建筑工程公司的安全责任目标文件) 3)、安全责任书(五级签订，总公司-分公司-项目片区-班组管理人员-员工) 4)、安全生产责任制考核(考核办法。。。落实的依据) 5)、管理人员花名册

四、目标管理

1)、建筑工程公司制定的安全目标(伤亡控制指标、安全达标、文明施工目标等) 2)、安全责任目标分解及分解网络图 3)、安全责任目标及目标考核办法

五、施工组织设计

1)、安全施工组织设计 2)、临时用电安全施工组织设计 3)、安全措施及方案(脚手架、深基坑、临时用电专业性较强的)

六、安全检查

1)、安全检查制度 2)、安全检查记录(每月、每季度、每年专项安全检查、上级单位的专项安全检查) 3)、安全整改通知单 4)、重大危险源分析、排查(每年3月31日前将危险源分析结果上报当地安监部，针对分析出的结果制定应急预案并组织每年不少于1次的应急演练)

5)、应急预案(预案内容编制、演练计划、演练记录) 5)、安全检查日志

七、安全技术交底

1)、分部(分项)工程安全技术交底 2)、各工种安全技术交底 3)、个机械安全技术交底 交底由技术部门人员交底，安全部门监督实施情况将交底收集至本部门进行留底 4)、借调人员专项安全技术交底(建议收集借调凭据一起进行备份)

八、班前安全活动

1)、班前安全活动制度 2)、班前安全活动记录

九、特种作业

1)、特种作业人员台账(类别汇总、人名统计、证件信息、所属信息) 2)、特种作业人员证件复印件

十、工伤事故处理

1)、工伤事故台账 2)、工伤事故分析、报告、事故档案 3)、工伤保险单据(外包集体保险凭证) 十

一、脚手架施工

1)、脚手架施工安全方案(搭设、附件如安全通道、卸料平台等) 2)、脚手架搭设安全技术交底 3)、脚手架验收记录表、定期检查记录 十

二、基坑支护与模板工程

1)、基础、模板工程安全施工方案 2)、基础、模板工程施工安全技术交底 3)、基础、模板工程验收记录 十

三、三宝四口防护

1)、安全帽、安全网、安全带检验报告 2)、三宝、四口、五临边安全防护措施、交底 十

四、施工安全用电

1)、临时用电施工组织设计 2)、临时用电方案 3)、地级阻值遥测记录 4)、电工巡查维修记录 5)、外电防护措施、方案 十

五、施工机械

1、 物料提升机

1)、产品准用证 2)、安全装验收记录 3)、维修保养记录 4)、专项安全防护措施 5)、安装拆卸方案

2、塔吊

1)、塔吊安拆作业指导书

2)、塔吊安拆专项方案

3)、日常维修保养记录

4)、塔吊检验、检测报告、产品说明书、合格证、随机资料

5)、塔吊验收记录

6)、塔吊司机相关证件、台账(归入特种作业证件)

7)、塔吊专项安全防护措施(电气、各功能部件)

8)、起重吊装施工方案(审批)

9)、起重吊装安全防护措施

3、机械进场验收记录、相关证件(合格证、检验报告、说明书等)、维修保养记录 十六

文明施工

1)、文明施工方案、措施 2)、消防措施、制度(消防设施平面布置图、消防器材台账及相关证件、动火审批手续及动火监控)

3)、治安保卫制度 十

七、上级来文

1)、集团公司安全文件 2)、建筑工程公司安全通知等文件 3)、第三方监理单位安全文件

注意要点：1)三级安全教育 不仅要有记录卡，还要有具体教育内容，并满足学时要求，留照片影像照片

2)安全经费使用情况，要有台账，计划，提取标准，并附上相应票据扫描件

3)特种人员、特种机械种类，登记造册，并有各类相应证明证件

4)三项制度(管理制度、责任制度、操作规程)，根据公司三项制度制定适合本项目具有可操作性的规章制度

5)安全员日志 6)技术交底

7)应急预案，演练计划，演练周期，演练记录附上照片影像