时光在流逝，从不停歇，在这时光静走的岁月中，唯有工作留下的成绩，让我们感受到努力拼搏的意义。无论是什么行业的工作，在努力工作的过程中，你可能曾面临众多的困难时刻，那就为自己写一份工作总结吧，勉励自己，吸取经验，成长为更好的自己。以下是小编精心整理的《办公用品采购工作总结》，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助！
办公用品采购
办公用品采购/管理制度
为加强公司内部采购管理，规范采购申报程序，合理调配、利用物质资源、严明采购纪律，特制订公司采购管理制度。 有财务部统一集中采购(除去急需物品)。 办公用具购置与管理：
1、每月所采购用品包含文件用品、纸制品、书写/绘图工具、财务用品、桌面用品、展示用品、日常用品、设备耗品、小家电八大类等;
2、各个部门人员在每月30号之前将需要采购的物品报备给前台，统计完毕由上级领导批准签字以后再进行后续的采购;
3、在报备需要采购的用品时应说明规格型号、数量、质量等要求;
5、对物品单价超过200元以上的办公用品、配件、设备、仪器等需要总经理审批后方可进行采购; 采购员职责：
1、采购员负责索要发票，并对发票的真实性和合法性负责;
2、采购员应选择信誉高、质量好的供应商/电商，应尽量要求送货上门。
3、采购员需要货比三家，采购金额在1000元以上的应填写询价单。
4、采购大宗办公用品时，需要对物品进行检验，检验合格后方可确认收货。
5、不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理。 办公用品领用规定：
1、办公用品由前台负责在每月5号前按时统一发放。
2、领用个人办公用品时(包含急需物品)，前台都会进行物品领用电子表格的登记，领用公共办公物品(包含离职所需要移交的所有物品)时需要进行纸质表格登记)并要求员工妥善保管物品，不得随意丢弃，如若工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
物品领用电子表格/纸质表格 都由行政部统一保存。 注意事项：
1、各办公用品的使用人员需爱惜办公用品，节约使用。
2、分配给个人的办公用品由个人负责管理，如有损坏也由个人负责;如有公用物品损坏的由当时最后领用的负责人赔偿。
3、办公用品属于公司财产，严禁未经许可将办公用品带离公司。如果有违反者，一经发现，视情节严重给予警告，罚款，辞退处理。
4、使用复印机等办公设备，必须按照使用说明操作，否则后果由使用者承担。
5、办公用品的使用人员离职时，需移交自身保管或使用的办公用品，否则不予办理离职手续。
本制度自发布之日起开始执行。
本制度的编写、修改及解释权归行政部所有。
上半年即将告一段落，在公司领导的指导下，在各领导及各同事的共同努力下，我们认真完成了公司的各项工作任务，并取得了一定的成绩，作工作总结如下：
一、完成工作方面：
1、完善采购制度，降低成本：根据材料采购计划，按时、按需对公司主要产品及辅材进行申购。在请购材料的同时，并把材料的价格信息及时提供给相关技术部门，为产品设计选材提供图纸和成本估价。提高采购员的自身知识及业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买到材料，减少工程成本，提高采购效率，提高企业利润。
为降低成本，通过寻找多方供方，做到询价、比价、议价，从中选择物美价廉的供方
2、与各供应商建设立并保持良好的关系，下半年进一步加强对供应商的管理，对每家来访的供应商进行分析了解，确保每一个合适的供应商的资料不流失，同时也利于采购对供应商信息的掌握，从而进一步扩大市场信息空间。建立合格供应商名录，对供应商进行评价和分板，合格者才具备供商资格。
3、工作中团结同事，能正确处理好与领导同事之间的关系，保持良好的沟通，充分发挥岗位职责，认真完成各项工作任务，协助相关部门的工作需要，能按照技术部的要求及时与各供应商进行沟通协调，尽最大努力按照我司的标准供应产品。
4、上半年的工程订单所需设备均可按时交货，未能及时到货设备也及时向上级反映，并做出相应的处理。供应商供货时也要求其提供必要的资料。
二、采购工作的几点体会：
1、公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节都主动按受财务及其他部门的监督，有问题将会在第一时间反馈给上级领导。
2、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面进行开展工作，采购员在充分了解市场信息的基础上进行询价、比价，注重沟通技巧和谈判策略。
3、加强对供应商的管理协调，合作过程中，采购员必须公正严明，最终为公司选择最优且具有战略伙伴的供应商。
4、逐步加强对设备及材料的价格信息管理，提高部门采购员的工责任感觉，下半年采购部将特别注重采购人员的工作分配，保证采购设备及材料信息的有效追踪。在专业知道得到提高的同时，业务素质及责任感非常重要，做一个有责任感的采购员，把好公司的进口关。
三、采购工作上的小要求：
对各部门的请购问题上，希望请购部门给采购部一定的采购时间，请购材料时做好请购计划，尽量避免当天请购要求当天要货，或是第二天马上要货。为此将打乱采购员的工作计划，急需的物料有可能会造成价格方面或运费偏高，不利于控制成本。请各部门做好请购物料的计划。
四、工作上的缺点和不足：
1、关于凤岗深联设备新装s11-250kva临时变压器工程，由于采购及施工过程中没有及时发现并提供相关的证书和报告，导致在工程验收通电时，出现了低压计量柜不符合标准的问题，给公司造成了极坏的影响，和很大的损失。此类低级错误是完全可以避免的，但是由于采购部的疏忽，给公司带来不必要的影响与麻烦，公司作出任何的处罚都愿意承担。通过这次的教训，今后的采购部工作要求更加完善，在设备进厂前，各种相关资料必须全部到位，后续并要求供应商设备如有任何的变更必须把资料补全。并了解市场的变化，要求各采购对设备要充分了解，避免此类问题再次发生。
2、供应商体系没有完善，对重要的材料/设备没有建立健全的资料库。工作的计划性不强，没有充分了解市场的行情，有关于东莞市变压器方面的变化情况没有掌握到位。部门与部门之间的沟通也未能达到理想的效果。
以上都是采购部现所存在的问题，自身所清楚的问题，我们会一一的克服，有什么做得不对或不到位的，也希望领导及各部门同事多提出你们宝贵的意见和建议，你们都是我们身边的良师益友，有你们支持，我们才可以进步得更快。
办公用品采购、领用管理制度
一、办公用品的采购应依据各科室填报批准的办公用品申请表的名称、数量、规格、质量统一进行采购，采购人员应熟悉市场行情，做到腿勤、嘴勤、货比三家，采购物美价廉的办公用品，避免重复购置，注意节约，并开据国家统一的报销票据，确保运输搬运的安全，办好入库手续确保办公用品安全、保质保量的完成采购工作。
二、办公用品要设专人保管、专人发放、专人登记造册，办好出入库手续做到安全管理，分类保管，摆放有序，做到无损坏变质，使办公用品保管达到程序化、制度化、标准化的“三化”要求。
三、办公用品的发放，要建立发放明细表，逐件登记，做到发放及时，服务到位，制度严格，责任明确，物尽其用，杜绝浪费，有效保障发放物品不出现差错。
四、各科室领用零星办公用品，必须到总务科填制统一申领表，注明用途、数量，由各科室负责人统一签字后方可领用。每个季度各科室领用的办公用品由总务科填好价格，核算好总额后，张榜公示，年终汇总，作为创建节约型机关的依据。
五、加强办公费用的统一管理，各科室印刷(除局统一制定的大型印刷品外)宣传、条幅、标牌等必须由各科室制定好内容、格式报分管局领导批准后，由办公室统一制定实施。
物资采购管理制度
为充分发挥物资集中购买产生的规模效益，减少浪费，提高效能，确保采购物资的质量，从制度上、源头上防范物资采购过程中的不正之风及腐败行为，做到物资采购公正、公开、透明、更好地维护单位利益，特制定本制度。
一、物资采购范围
办公设备(含办公桌椅、电脑、空调、文件柜、饮水机等);零星办公用品(接待用烟、酒、水果以及日常消耗用品等);维修(含房屋、设备)、工程、服务等。
二、物资采购原则
物资采购尽可能批量进行，批量物资采购按招标方式进行，采购工作应坚持的原则为：依法按制度办事的原则;秉公办事、廉洁自律的原则;公开、公正、透明的原则;采购与使用分离的原则;注重货物质量的原则;最大限度维护单位利益的原则。
三、物资采购办法
1、大宗物品购置，实行“事前申报，领导审批，政府采购”的制度。科室凡购置单价在1000-10000元以下的大宗物品，一律由科室先填写“办公用品购置审批领用单”，办公室负责核实提出意见，报分管领导同意，由主管财务领导审批，再进行政府采购。10000元以上的大宗物品购置，由科室出具书面报告，党组讨论，主管财务领导审批后，再进行政府采购。
2、零星办公用品实行“统一申报，后勤采买，科室领用”的制度。由办公室会同经审办、财务室确定2—3家供货点，凡需购置单价在2000元以下的零星办公用品，一律由科室先填写“办公用品购置审批领用单”，由分管领导签具意见，主管财务领导同意，由办公室统一到供货点采购。烟直接从烟草专卖局采购，酒类直接从总经销或专卖店处采购。
3、对未经审批的科室物品购置，财务一律不予报销，对未经程序擅自在外购置的办公用品和烟、酒发票一律不予报销。
四、物资领用：无论零星办公用品还是烟、酒领用一律由经办人填具“办公用品购置审批领用单”，经分管领导签具意见报主管财务领导同意后方可从办公室统一领用。
五、维修(包括房屋、设备)：先由科室拿出意见和维修经费预算，1000元以下的报主管领导审批，1000元以上的由主管领导签署意见后报分管工程建设的领导审批，方可进行。房
屋维修、线路改造等预决算先由经费审查委员会审查后，再行实施和结算。
六、物资管理
1、机关所有财产、物资一律由财务室分类、编号、造册、登记，建立台帐，由办公室根据工作需要统一调配到机关各室。不准转让或自行处理，更不得假公济私、化公为私。
2、大批量办公用品及办公设备由财务室委托市政府采购中心统一采购入库，零星办公用品由财务室购买。机关工作人员领取办公用品实行限额制度，不论数量一律要求登记签字。
3、坚持财产、物资保管验收制度。所有购进物品，必须由财务室验收、登记入库，财物相符方可入账。
4、对办公用品和其他物件应自觉爱护并妥善保管，如需修理或更换，应及时告知办公室。如有丢失和损坏，应分清责任，视情节负责赔偿。
5、机关工作人员不得将公物随意拿走和借回家中使用。凡已借用的应自觉归还，归还不了的按原价赔偿。
6、凡机关工作人员调离机关，需到办公室办理有关财物移交手续后，才能办理调离手续。
一、总体规划
(一) 目的
为加强制度建设，规范采购行为，控制成本，加强支出的准确性和可控性，制定本方案。
(二) 办公用品范围
本方案所指办公用品是用于日常办公使用，购买价值达不到固定资产标准的文具、工具及各种耗材。
(三) 采购实施
办公用品由办公室统一进行采购(凡属于生产上所用到的工具由本部门采购)。
二、采购审核
(一) 公司内部各部门以季度为单位向办公室提交本部门的办公用品需求计划表，由办公室对其进行审核汇总。
(二) 办公室根据各部门的办公用品汇总及库存办公用品的实际存量，制定公司季度办公用品采购计划。
(三) 按照办公用品的采购制度的要求进行审批后进行采购。
三、采购调查
(一) 办公室采购根据确定的采购计划收集办公用品的质量、价格信息，并对其进行比较。
(二) 办公室采购根据对市场信息的分析，编制办公用品的询价报告。
(三) 办公室采购按照办公用品采购制度的要求进行询价报告的审批。
四、采购实施
(一) 办公室按照审批后的询价报告对供应商进行筛选，确定候选供应商。
(二) 办公室分别与候选供应商进行洽谈，比较其办公用品的价格、质量。
(三) 办公室确定最终供应商，办公室审核报批。
(四) 办公室通知供应商按照要求配送办公用品。
五、采购终结
(一) 办公室向供应商索要发票、保修卡等资料。
(二) 采购回来的办公用品经检验合格可以办理入库手续，采购员持发票办理报销手续，采购结束。
六、注意事项
(一) 办公室采购人员如在自己亲友处购买办公用品必须向主管申明。
(二) 公司各部门因临时工作需要购买办公用品的，需经办公室许可，事后补办入库手续。
办公设备采购方案
一、总则
(一)目的。为加强本公司办公设备采购管理工作，提高设备采购管理的计划性和透明度，特制定本方案。
(二) 适用范围
本方案所指办公设备包括计算机、投影仪、复印机等。
(三)采购实施
办公设备由办公室统一进行采购。
二、申购程序
(一) 制定计划
设备器材采购应有计划，避免盲目性和零敲碎打。每年年底，各有关部门应将第二年采购的设备器材的计划报办公室;年中需添置的设备器材，有关部门也应预先定计划报办公室。
(二) 申购计划单包括的主要内容
1. 仪器名称(包括附件、备件);
2. 型号、规格、数量、预计单位;
3. 生产厂商及其地址、邮政编码、传真电话;
4. 申请购置理由;
5. 技术质量标准程度;
6. 本公司有否此仪器设备。
(三)设备费用预算测算
办公室对各部门报上来的办公设备计划进行预算测算，看是否超出部门预算。
(四)办公室对各部门的计划进行综合，按照办公设备购买审批流程进行审批。
三、市场调查
(一) 办公室指定专人收集办公设备供应商资料，具体方式包括：
1. 电话咨询;
2. 电子邮件索要设备技术参数资料与宣传资料;
3. 通过到专卖店调查样品;
4. 要求供应商提供成功案例。
四、采购审批
(一) 办公室采购人员通过技术质量、价格、售后服务、付款方式、送货方式等方面进行
综合比较，编写办公设备询价方案。
(二) 按照办公设备审批流程对询价方案进行审批。
五、采购实施
(一) 办公室采购人员按照审批后的询价报告对供应商进行筛选，确定候选供应商。
(二) 办公室采购人员与供应商进行关于价格、售后服务的协商，拟定办公设备购买合同
文本。
(三) 办公室组织相关部门对合同文本进行评审，评审通过后办理相关手续。
六、完成采购
(一) 设备到达后，由办公室组织相关部门进行验货，验收内容包括：
1. 包装有效性;
2. 整机完整性;
3. 配套材料;
4. 零配件数量;
5. 使用说明书、图纸、有关资料及产品合格证书，并详细填写验收单，根据发票
办理财务报销、入库手续和财产登记入册。
(二)办公室采购人员持发票办理报销手续，采购结束。
(三)退货
设备器材在验收和安装调试中发现质量问题、残缺零件及资料不全等，由办公室
负责与生产厂家、外商、商检等有关部门办理退货、索赔或追补等事宜。
办公用品采购询价(淘宝询价) 拟用十五套卡台式办公桌为采购对象，做出的价格评比： 木博士家报价如下：单人位1套:420元、二人位对坐1套:670元、三人位单排2套：1090*2=2180、六人位对坐1套：1650元、流动柜15支：120*150=1800、办公椅15支：130*15=1950 合计：8670元。如开发票：8670+税点=9103元
凯琳熙家报价如下：单人位1套：530元、二人位1套：960元、三人位单排2套：1600*2=3200元、转轮椅15支：170*15=2550元、六人位对坐未给报价，按现有报价项目合计：9700元，可以所有商品给打9折，折后价位8730元。 实体店还需要去对比下，电脑方面请领导给单台预算，才能根据预算要求商家给出电脑的配置。 备注：财务用电脑需要安装特定的财务软件，所以要求配置相对较高。 2017年12月28日 达华集团 综合办
洋码头店铺名：澳洲通行证
办公用品采购流程
一、 总则
1、 为规范公司办公用品的采购与使用，加强办公用品的管理，根 据公司实际情况，特制定本流程。
2、 本流程适用于公司所有员工。
二、 办公用品分类
本流程所指办公用品主要包括：各种办公室所需耗材、办公设备、办公家具及配件、其他零星物品以及大额资产等固定资产。
1、 办公家具：如桌椅、文件柜、饮水机、电风扇等;
2、 办公设备及办公用具：如电脑、投影仪、打印机等;
3、 日常办公用品、耗材：如笔记本、笔、打印纸等;
4、 其他。
三、 采购原则
1、 所有办公用品的采购、发放、管理工作，由行政部统一负责。
2、 办公用品按照随时采购，随时发放的原则。
3、 日常办公用品、耗材：如笔记本、笔、打印纸等，消耗量比较大，需要经常采购的，不需要填写《办公用品购置申请表》 ，由行政部统一购买，当库存低于一定数额时，行政部及时补充。
4、 采购人员严格按照采购审批计划进行采购，不得随意增加采购品种和数量，凡是没有列入采购计划的或未经批准的办公用品，任何人不得擅自购买，否则后果自负。
四、 采购办法
1、 总价格在500元以下的日常办公用品、耗材，由行政经理审核后直接采购;
2、 总价格在500元以上的办公设备，由总裁签字确认后采购。
五、 采购审批程序
1、 总价格在500元以下的物品：
申购人填写《办公用品购置申请表》 ，由行政经理审批，行政助理采购。
2、 总价格在500元以上的物品：
洋码头店铺名：澳洲通行证
申购人填写《办公用品购置申请表》 ，由部门主管审核，并报总裁最终审批，行政助理采购。
六、 办公用品的验收、入库
办公用品采购后，行政部负责验收并登记入库。
七、 办公用品的保管
1、 日常用的办公用品由行政部统一保管，防止办公用品受潮、虫蛀、损坏、丢失，确保办公用品的功用和性能。
2、 对固定资产实行保管责任制。实行使用人、领用人、保管责任人三合一的办法。谁领取，谁保管;谁使用，谁保管。
3、 办公设备在使用过程中出现故障时，应及时通知行政部报修。
4、 对因个人工作失误、非正当使用而造成办公设备出现重大耗损的，将根据个人错误的程度，由责任人承担相应的损失。
5、 员工离职前应如数交回或转交所领用的非消耗性办公设备，由行政部确认。
八、 办公用品发放
1、 办公用品采购后，行政部通知需求部门领取。
2、 需求部门领取物品时填写领用登记表并签字，行政部做好出库登记，并建立台账。
3、 使用人在使用办公设备时，应严格按照要求进行操作，并注意日常保养维护。
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