程序文件质量体系记录清单
质量记录清单
1. TZ—JL—001 文件/发放回收记录表 2. TZ—JL—002 文件更改记录表 3. TZ—JL—003 受控文件清单 4. TZ—JL—004 外来文件登记审批表 5. TZ—JL—005 供方调查记录 6. TZ—JL—006 供方评定记录表 7. TZ—JL—007 合格供方名录 8. TZ—JL—008 物品验收单 9. TZ—JL—009 物品领用单 10. TZ—JL—010 物品报废申请表 11. TZ—JL—011 委托检测合同书 12. TZ—JL—012 合同登记汇总表 13. TZ—JL—013 合同评审表 14. TZ—JL—014 申诉/投诉处理记录 15. TZ—JL—015 申诉/投诉登记表 16. TZ—JL—016 改进措施及实施情况表 17. TZ—JL—017 纠正和预防措施验证记录 18. TZ—JL—018 预防措施报告 19. TZ—JL—019 文件借阅登记表 20. TZ—JL—020 文件销毁记录 21. TZ—JL—021 内部审核检查表 22. TZ—JL—022 内部审核年度计划 23. TZ—JL—023 不符合(有缺陷)项报告 24. TZ—JL—024 管理体系内审报告
25. TZ—JL—025 不符合(有缺陷)项整改及验证报告 26. TZ—JL—026 会议签到表表 27. TZ—JL—027 会议记录表
28. TZ—JL—028 管理评审实施计划 29. TZ—JL—029 管理评审报告 30. TZ—JL—030 年度培训计划表 31. TZ—JL—031 岗位考核记录 32. TZ—JL—032 培训/验证记录表
33. TZ—JL—033 实验室工作人员上岗资格证(另附) 34. TZ—JL—034 人员培训情况登记表 35. TZ—JL—035 任命书
36. TZ—JL—036 实验室环境检测记录 37. TZ—JL—037 设施与环境检查及处理记录 38. TZ—JL—038 检查样品流转单 39. TZ—JL—039 样品状态标示 40. TZ—JL—040 样品登记表
41. TZ—JL—041 检测原始记录(另附) 42. TZ—JL—042 非标方法、检测细则确认表 43. TZ—JL—043 原认可/认证项目能力变更确认表 44. TZ—JL—044 新开展的检测标准确认表 45. TZ—JL—045 测量不确定度评定报告 46. TZ—JL—046 购置设备审批表 47. TZ—JL—047 设备验收记录单
48. TZ—JL—048 设备使用/报废/恢复使用审批表 49. TZ—JL—049 设备使用登记表
50. TZ—JL—050 设备维护计划及实施情况记录表 51. TZ—JL—051 仪器设备使用记录表 52. TZ—JL—052 仪器设备检定与校准记录 53. TZ—JL—053 抽样记录 54. TZ—JL—054 质量控制计划 55. TZ—JL—055 质量控制实施记录表 56. TZ—JL—056 监控技术方法有效性评审表
57.TZ—JL—057 检测报告(另附) 58.TZ—JL—058 更改检测报告审批表 59.TZ—JL—059 检测事故与差错登记表 60.TZ—JL—060 来客登记表 61.TZ—JL—061 授权签字人一览表 62.TZ—JL—062 63.TZ—JL—063 64.TZ—JL—064 65.TZ—JL—065 66.TZ—JL—066 67.TZ—JL—067 68.TZ—JL—068 69.TZ—JL—069 70.TZ—JL—070 71.TZ—JL—071 72.TZ—JL—072 73.TZ—JL—073 74.TZ—JL—074 75.TZ—JL—075 76.TZ—JL—076 77.TZ—JL—077 78.TZ—JL—078 79.TZ—JL—079 80.TZ—JL—080 81.TZ—JL—081 82.TZ—JL—082 83.TZ—JL—083
授权书 培训记录表
实验室人员上岗审批表 特殊类型检验人员授权书 培训申请表 年度培训计划表 人员考核成绩登记表 检测报告增补登记表 允许偏离审批表
允许偏离委托检验登记表
实验室间比对/能力验证计划实施记录比对能力验证计划 新项目申请表 新项目评审表 新项目验收表 更新标准审批表 检测分包评审表 检测分包协议书 检测分包情况考察表 分包工作记录表 设备期间核查记录表 设备期间核查计划
培训总结
主讲人：褚玉涛
培训时间：1小时
记录人：张军
本公司《程序文件》共有22个控制程序，作为工艺员及理化负责人，主要涉及到其中的12个控制程序，对其进行重点学习。
程序文件就是为了完成管理体系要素所规定的方法，用于支持管理手册的相关要求。通常包括活动的目的和范围，做什么和谁来做;何时、何地以及如何做;应采用什么材料、设备和文件;如何对活动进行控制和记录。其内容是描述实施管理体系要素所涉及到的各职能部门的活动。程序文件详细的规定了公司各个部门的过程职责，并指导各项管理工作的实际运行步骤和方法。
本周重点学习了“文件控制程序”和“质量管理程序”;对“合同控制程序”和“采购与原材料控制程序”进行了了解性学习。
通过一周的程序文件学习，受益非浅。这样的学习很有必要，不但要对程序文件学以致用，更重要的是通过这次学习，让我对自己的岗位过程职责、步骤、方法有了一个新的认识，意识上有了进一步的提高。严格的贯彻执行每个程序要求，必然会使我们的管理水平和产品质量提高一个台阶。
一、
1、(适宜性)、(充分性)和(有效性)。
2、(评审的目的)、(评审会议的时间)、(地点)、(参加部门)
3、(结果)或(提供所完成活动)。
4、(范围)、(目的)、(职责)、(方法)和(步骤)
5(生产过程自动控制)(对测量结果计算)
6、(病毒检查)、(用户算法程序检查)、(外观检查)、(稳定性考察)、(版本有效性检查)
7、(测量仪器)、(软件)、(测量标准)、(标准样品)、(辅助设备)
8、(校准和验证)、(各种必要的调整或维修及随后的再校准)、(量程)、(分辨力)、(最大允许误差)
9、(计量特性)(测量过程对测量设备的计量要求)
10、(时间间隔)。
11、(计量特性)
12、(最大允许误差)、(允许不确定度)、(测量范围)、(稳定性)、(分辨力)、(环境条件)
13、(测量结果正确性)
14、(审核证据)(审核准则)
15、(核查标准法)、(标准物质法)、(传递量值法)、(仪器比对法)、(留样复查法)、(测量结果相关性分析)
二、
1、作业文件： 是有关如何实施和记录作业任务的详细描述。是对某些操作或控制过程作出更加具体规定的文件，是程序文件的支撑性文件。如管理制度、管理办法、操作规程、控制规范、作业指导书等。
2、校准：在规定条件下，为确定测量仪器或测量系统(测量设备)所指示的量值，或实物量具或参考物质(标准物质)所代表的量值，与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。
3、溯源性：通过一条具有规定不确定度的不间断的比较链，使测量结果与测量标准的值能够与规定的参考标准，通常是与国家测量标准或国际测量标准联系起来的特性。
三、
1、测量过程持续受控有效的判断准则?(10分)
(1)通过监视结果与测量设备的计量特性间的关系相比较，确定计量确认是否满足预期使用要求。
(2)测量过程只要要素，人员、仪器、环境条件、检测或检验依据的技术标准均应符合规定的要求，则测量过程持续有效。
2、不合格测量设备体现在哪些方面?(10分)
测量设备损坏、过载;可能产生与预期用途无效的故障;产生不正确的测量结果;超过规定的计量确认间隔;误操作;封印或保护装置损坏或破裂;暴露在已有可能影响其预期用途的影响量中(如电磁场、灰尘)。
3、企业测量设备的配备应满足哪些要求?(15分)
要满足企业所规定产品技术标准开展检测项目的要求、生产过程主要工艺参数的测量需要，满足《用能单位能源计量器具配备和管理通则》、满足职业健康安全的监视和测量活动内容以及公司环境检测检验活动内容所需检测项目的要求，同时要考虑设备的准确度、稳定性、量程、数量和利用率等。
学习主题：关于开展安全防护与文明施工措施费用执行情况专项检查的通知
参加人员：项目管理人员及职工
学习地点：项目部会议室
学习时间：
主 持 人： 记 录 人：
学习内容：
工地安全防护、文明施工措施执行情况、各类相关凭证和各类相关日常纪录，安全防护、文明施工措施费的使用情况记录，清单内容的现场执行情况纪录(含计划及具体实施记录情况)。
上海海怡建设(集团)有限公司
中国电信B23#地块运营管理中心工程项目部
年
月
日
上级文件学习记录
学习主题：关于进一步加强本市建设工程安全质量工作的紧急通知
参加人员：项目管理人员及职工
学习地点：项目部会议室
学习时间：
主 持 人： 记 录 人：
学习内容：
充分认识做好安全质量工作的重要性和紧迫性，认真吸取惨痛的事故教训，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，切实落实建设工程安全质量责任，采取有效措施，坚决遏制各类事故的发生。要建立健全安全质量行政首长负责制，全面落实建设主管部门建设工程安全质量监管责任，督促建筑市场各方主体建立和完善以企业法定代表人为核心的责任体系，确保安全质量责任层层落实到每个环节、每个岗位、每个人员。
增强从业人员的安全质量意识，督促企业精细化监管危险性较大工程，及时排除事故隐患，遏制重大事故的发生。
项目部要针对当前工程建设风险特点，事先做好有针对性的应急预案，明确应急处置的机构、人员、抢险队伍、物资和机械设备的调用，以及出现险情以后的抢险技术措施，并在过程中加强应急演练。
中国电信B23地块项目部
08.11.20
上级文件学习记录
学习主题：关于切实做好2009年元旦、春节期间建筑业农民工维权工作的通知
参加人员：项目管理人员及职工
学习地点：项目部会议室
学习时间：
主 持 人： 记 录 人： 学习内容：
对本企业在建工程项目的农民工工资支付情况进行自查排摸，在此基础上合理调配企业资金，优先保证农民工工资的发放;按照总包单位负责制、项目经理为第一责任人的原则，严格执行工资支付的有关规定，确保工资支付到农民工本人。切实做好春节前工地管理工作和建筑业农民工春节返乡工作，应在安排交通车辆、团体购票方面为农民工提供相应的服务。
如因工程需要必须在春节期间加班的，施工总包单位应在节前向工程的安全质量监督部门进行登记，加班期间(除夕日下午和年初一必须放假)，项目经理、项目总监和工程有关管理人员必须驻场，并妥善安排好加班人员的各项后勤保障工作，加班工资按国家有关规定予以计发。
春节期间停工的工程项目，应安排项目管理人员值班，做好工地的安全保卫工作。节后复工前，应对施工机械、施工用电进行全面检查，并对务工人员开展安全培训后方可开工。
中国电信B23地块项目部
08.12.25
上级文件学习记录
学习主题：关于做好2009年春节期间建设工程安全生产工作的通知
参加人员：项目管理人员及职工
学习地点：项目部会议室
学习时间：
主 持 人： 记 录 人：
学习内容：
为了过好一个平安、祥和的春节，确保本市建设工程春节期间安全生产工作的落实，各有关单位必须严格按照规定，做好以下安全工作。
1、加班备案。一般工地在节日期间尽量不要安排加班，确实需要加班的工地必须在1月15日前将工地加班名单报所在安监站备案。
2、值班管理。项目部包括停工工地)必须安排具备一定指挥和处置突发应急能力的项目管理人员值班(1月15日前将工地值班名单上报受监站);如需加班必须由项目主要负责人值班，负责处理工地日常管理工作，做好项目安全、治安管理工作。
3、教育交底。在节前、节日及节后，要对加班工地所有人员、复工工地所有人员进行一次有针对性的安全教育和安全技术交底。
4、安全检查。节前节后及节日期间要由项目经理牵头组织相关人员对本工地进行一次全面安全检查，发现问题，及时整改，消除事故隐患。
5、应急处理。项目部应健全、完善项目部对各类突发性事件(包括雨雪灾害性天气)的应急救援预案，做到人员落实、物资落实、措施落实;就本项目的应急预案内容，对节日期间值班留守人员逐一进行交底。
6、登记上岗。建立节后新进工地施工人员登记制度;严格按照相关要求办理用工手续。
7、信息畅通。项目部应保持与受监安监站、企业、上级主管部门的信息畅通，发生情况及时按照应急预案处理并报告相关部门。
中国电信B23地块项目部
09.1.16
上级文件学习记录
学习主题：关于开展施工现场劳务用工专项检查的通知
参加人员：项目管理人员及职工
学习地点：项目部会议室
学习时间：
主 持 人： 记 录 人：
学习内容：
㈠使用施工现场用工管理软件进行务工人员用工管理情况;
㈡务工人员“建筑业务工人员信息卡”办理和持卡情况;
㈢劳务作业发承包情况;
㈣用人单位与务工人员签订劳动合同情况;
㈤生产操作技术工种人员持《职业资格证书》上岗情况;
㈥务工人员岗前培训情况;
㈦务工人员健康体检情况;
㈧总包单位为务工人员缴纳综合保险情况;
㈨用人单位按月发放务工人员工资情况;
㈩符合条件的工地农民工业余学校创建和开展活动情况;
中国电信B23地块项目部
09.3.15
上级文件学习记录
学习主题：关于加强建设工程用钢管、扣件周转材料质量监督管理的通知
参加人员：项目管理人员及职工
学习地点：项目部会议室
学习时间：
主 持 人： 记 录 人：
学习内容：
钢管、扣件在使用前，使用单位应进行质量检查，并按《钢管脚手架扣件》(GB15831-2006)、《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T 3091-2008)或《直缝电焊钢管》(GB/T 13793-2008)标准，在工程监理单位见证下对现场钢管、扣件抽样，委托相关检测机构进行复验。
钢管复验应包含尺寸(外径、壁厚)、抗拉、弯曲等指标;扣件复验应包含外观、尺寸、抗滑、刚度、抗破坏、抗拉等指标。
复验不合格的钢管、扣件不得在工程现场使用。承重荷载设计计算应根据实际尺寸进行，并严格按有关规定进行论证和审批。
中国电信B23地块项目部
09.3.20
上级文件学习记录
学习主题：关于开展建设工程防台防汛及活动房专项检查工作的通知
参加人员：项目管理人员及职工
学习地点：项目部会议室
学习时间：
主 持 人： 记 录 人： 学习内容：
本市即将进入高温、台风和暴雨多发季节，为了做好春夏季节施工高峰期间建设工程安全生产工作，确保职工人身安全和财产安全，决定自即日起开展建设工程防台防汛及活动房的专项检查工作。各有关单位要切实加强对防台防汛工作和活动房专项检查的组织领导，完善并落实责任制，制定应急预案，落实防范措施。加强对重点现场和重点部位的监督检查，防止高温、台风和暴雨引发的各类事故。
一、做好建设工程防台防汛工作
1、保障排水管网畅通。各单位要加强建设工程防汛工作，避免发生堵塞下水道、损坏防汛设施等违规行为。施工单位要及时疏通工地排水系统以及与城市下水管网连接的窨井;施工污水必须先沉淀后排放，严禁直接流入城市排水管网，保证排水畅通。
2、确保施工现场安全。台风暴雨期间，施工单位要对施工现场的脚手架等各类附着物、悬挂物的拉结点、紧固点，塔机的锚固和安全装置，工地围墙、基坑沟槽支护状况，工地临时用电线路、电箱等进行专项检查，发现隐患要及时整改，保证其完好有效。
3、做好应急保障工作。汛台期间施工单位要做好管理人员的现场值班和监控工作，严密监控工地围墙、基坑沟槽支护、塔机等施工机械的安全状况以及现场排水等情况，防止发生围墙倒塌、基坑沟槽坍塌、设备倾覆、触电等重大事故和现场大面积积水情况。要确保通信畅通，发现重大险情，要立即启动应急救援机制，处理险情，并及时报告有关部门。
二、开展工地活动房自查自纠工作
为应对夏季突发灾害性天气，根据以往工地活动房发生坍塌事故的情况，各单位应按照《临时性建(构)筑物应用技术规程(试行)》(DGJ-114-2005)(以下简称《临建规程》)的要求，严格执行相关管理制度，切实做好以下工作：
1、检查落实活动房相关管理要求情况。
(1)每间活动房的荷载重量是否超标;最多住宿人数限定牌;活动房的使用注意事项。
(2)活动房验收、检查、加固等工作的责任单位以及活动房安全监控责任人是否明确落实。
(3)由多家单位共同使用的生活区，是否明确划分各自的责任区域并在现场明确公示告知。
2、活动房应急预案的准备情况。
现场应急预案内容是否完善。主要包括：指挥人员的分工安排，当风力超过临时设施设计承载力时或发生突发性事件时，施工单位如何有序组织人员撤离，疏散安置地点;夜间照明设置;项目部与受监站的通讯联系方式;发现重大险情的应急处置工作流程;应急预案的演练记录等。对由两家单位以上共同使用的生活区，应当明确划分各自的责任
中国电信B23地块项目部
09.4.25
上级文件学习记录
学习主题：关于组织开展建筑施工模板支撑系统及特殊脚手架安全专项整治活动的通知
参加人员：项目管理人员及职工
学习地点：项目部会议室
学习时间：
主 持 人： 记 录 人： 学习内容：
1、材料管理。用于模板支撑系统、脚手架的钢管、扣件、碗扣等构配件等材料要做好进场验收工作，重点检查产品合格证及材质、壁厚、称重等物理性能，并按有关技术标准进行批次抽样检验检测，不符合标准的一律清出现场。
2、方案的编制与审批。各专项施工方案必须在施工前完成方案的编制、审批和论证程序，方案应与现场实际情况相符，计算时应取现场最不利状况，并明确检查和验收的程序及要点。
3、方案的交底、检查与验收。模板支撑及脚手架搭设前，应将施工、防护要点向施工作业班组、作业人员逐级作出详细说明;搭设中，应落实监护人员，并进行分段验收;模板支撑搭设完毕，在封闭模板之前完成支架体系的验收和整改。方案编制人员应参与交底、检查和验收工作。
4、监理督促。各监理企业要认真履行安全监理职责，审查模板工程和脚手架工程的安全专项施工方案，并编制专项安全监理实施细则，做好施工过程中的巡视检查，抽查审核作业人员持证上岗情况，督促施工单位落实现场监护人员，严格按照安全专项方案和规范组织实施，按程序进行检查和验收。
中国电信B23地块项目部
09.2.48
1. 目的：为了使本公司各类受控文件与非受控文件经更新或换版回收的文件以及各类修改或过期的技術资料，记录表单，以及过期或报废的外来文件，不致发生誤用，确保公司作废文件得到有效控制，特制定本程序。
2. 范围：本程序適用于本厂與体系有关的所有作废文件的控制。
3. 职责：
总经理：负责公司作废体系文件销毁申请的最终批准。
管理者代表：负责公司作废体系文件销毁申请的审核。
各部门主管：负责识别本部门范围之内体系文件的使用审查。
文控中心：负责过期作废文件的收集与清理工作，并填写文件销毁申请表。
4 参与文件：文件保存期限一览表。 5 文控要求：
5.1文控中心是期对所保存的文件进行鉴定，并对保存期限已满的文件材料，填写文件销毁申请表。
5.2 文件鉴定工作由行政部主管主持，有关部门参加，组成文件鑒定小組，對被鑒定的文件進行逐件審查，提出存毀意見。 5.3 文件材料經鉴定小组審定，并经公司总经理批准后方可销毁。
5.4 销毁文件材料要由二人以上并在指定地点进行销毁，销毁人要在销毁登记表上签名
不合格品的控制程序
质量管理 2007-12-19 11:36:55 阅读370 评论1 字号：大中小 订阅
1. 目的
建立并保持对不合格的原材料、外协、外购件、在制品、半成品和成品的有效控制机
制，防止不合格的非预期使用或出厂。
2. 适用范围
本程序文件适用于生产全过程不合格品的处理。
3. 职责
3.1 品管部负责组织对不合格品的评审工作。 3.2 采购部负责与供货商的联络和协调工作。 3.3 生产车间、PE 负责车间生产的不合格品的返工。 3.4 副总经理批准对不合格物进料、成品的处理。
4. 作业程序 4.1 进料不合格处理
当来料整批部分不合格时，IQC 应将“IQC 检验报告单”交生产计划科计划员加签是否急用的意见，而后呈品管部经理做出处理意见，最后报副总经理批准后执行。 4.1.1 如物料为生产急用，不合格项又不至于引起客户抱怨时，可作“特采”处理(如合同有要求时，特采接收一定要经顾客认可同意)。IQC 在该批物料的适当位置上贴
橙色“IQC 特采接收”标签。
4.1.2 如物料为生产急用，该物料又可为生产使用部门加工/挑选使用时，可作“加工/挑选”处理。IQC 在该批物料的适当位置贴黄色“加工/挑选”标签，IQC 主管应填写“加工/挑选使用指示单”给仓库、PE、生产部门、QE、QA、QC 等部门。 4.1.3 如物料不为生产急用或使用后必定引起顾客抱怨，则对该批物料作“退货”处理。IQC 在该批物料的适当位置贴红色“IQC 退货”标签。对做“退货”处理的物料，仓库应通知采购部，由采购部与供货商协商退货事宜。
4.2 生产过程中来料不合格的控制(注：此处之“来料”可以是上一车间产品，也可以
是外协、外购物料)
4.2.1 生产车间将生产过程中发现的不合格原材料、零部件进行隔离(将不合格品放在有“不合格品”标识的容器/红色容器中，或将其放在不合格品区域)，并适时对不合格品进行分类整理，在盛不合格品的容器上贴“不合格品标识卡”，然后开出“退料
单”，通知品管部判定。
4.2.2 品管部按相应检验要求对不合格品进行评审，并在“退料单”、“不合格品标识卡”上填写处理意见。对不合格品的处理包括： a. 将不合格的外购(外协)物料、零部件退回供货商;
b. 报废;
c. 退上一车间返工; d. 让步使用; e. 挑选/加工使用等。
4.2.3 生产车间根据品管部对不合格品的处理意见，对不合格品进行处理。 a. 判退回供贷商的不合格外购材料、零件，由生产车间退回仓库，仓库通知采购部
进行处理。
b. 报废的不合格品，生产车间将其退回仓库，仓库适时废弃或通知采购部转买。 c. 作“挑选/加工使用”处理的不合格品，由生产车间安排合适人员进行挑选/加工使
用。
d. 判退回上一车间返工的不合格品，退回车间返工，返工后的产品由品管部复检。 4.2.4 当不合格较严重时，品管部必须对同一批、类的仓库存货、在用品重新进行检
查。
4.3 生产过程中检查或自检发现的单个不合格品的处理(注：此处不合格品为本车间生产中产生)对于生产过程检查或自检发现的单个不合格品，应在其相应部位贴纸色箭头纸或将其放在有“不合格品”标识的容器/红色容器中，或将其放在不合格品区域，并
做如下处理：
4.3.1 五金车间：由原作业人员或车间主管指定的人员进行返工，返工后的产品由品管部相关人员进行检验。不能返工的，又不能破碎后重复使用的，由生产车间收集整理，开具“退料单”，由品管部签述报废处理意见后，将报废品退回仓库。
4.3.2 塑料车间：由作业人员或车间有管指定的人员进行返工，返工后的产品由品管部门相关人员进行检验。不能返工的，又不能破碎后重复使用的，由生产车间收集整理，开具“退料单”，由品管部签述报废处理意见后，将报废品退回仓库。
4.3.3 将配车间与插件车间：外观不合格品由生产车间返工;性能不合格品由PE 修理工返工，并将修理结果记录在“PE 修理日报表”上。返工后的产品应做好返工标记，
并将它从第一道检验工序前
的适当位置投入生产线重检，重检合格后，质检员应将返工标记去掉。对于不能返工的
产品，PE 修理
工应进行适当折卸，折卸后仍旧合格的零部件继续使用，已损坏的零件作报废处理。
4.4 塑料车间、五金车间QC 巡检中发现的不合格批的控制
4.4.1 塑料车间、五金车间QC 质检员按《品管部巡检管理规定》对各机台进行检查，
对检查中判
定的不合格批，QC 质检员作出处理决定，处理决定应填写在“QC 巡查记录表”中。 4.4.2 塑料车间、五金车间QC 质检员对不合格批的处理决定包括：返工(挑选)、
报废。
a.对于需返工(挑选)的不合格批，QC 质检员在其上贴黄色“巡检返工(挑选)”
标签。车间员
工返工(挑选)后的产品由品管部复检。
b.对于需报废的不合格品，QC 质检员在其上贴红色“巡检报废”标签。
4.5 塑料车间、五金车间入仓检查中发现的不合格批的控制
4.5.1 对检查中判定的不合格批，QA 质检员作出处理决定，并将处理决定填写在
“QA 半成品检验 报告”中。
4.5.2 处理决定包括：返工(挑选)、报废。
a.对于需返工(挑选)的不合格批，QA 质检员在其上贴黄色“QA 返工(挑选)”
标签。车间员工
返工(挑选)后的产品由品管部复检。
b.对于需报废的不合格批，QA 质检员在其上贴红色“QA 报废”标签。
4.6 不合格半成品的让步接受 4.6.1 如生产车间认为不合格半成品可以让步接收，生产车间应填写“让步接收申请
表”，品管部、
PE 部经理在考虑对下道工序或成品的影响程度的基础上，作出是否接收让步申请的决
定，让步申请应
由副总经理批准(外观之类的不影响结构、性能的让步申请只需品管部批准即可)。 4.6.2 对批准让步接收的不合格半成品，品管部质检员应在其上贴橙色“让步接收”
标签，并在相
应的报表中做好记录。
4.7 装配车间成品QA 入仓检查中不合格批的控制
4.7.1 当成品整批不合格时，QA 质检员应将“QA 成品检验报告”交装配车间QA
主管签署意见，
而后呈品管部经理做出处理决定，最后报副总经理批准。
4.7.2 处理决定包括：返工、让步接收、报废等。 a.生产车间返工后的产品需经成品QA 复检。
b.让步接收应不影响顾客的使用，应不引起顾客的报怨。有合同要求时，让步接收应
经顾客批准认
可。
c.批准报废的产品，由生产车间将其移至仓库废品区，由公司统一处理。
4.8 交付及投入使用后不合格品的处理
4.8.1 交付或使用后发现的不合格品，本公司给予调换、修理或赔偿，详见《与顾客
沟通及服务控 制程序》。
4.8.2 顾客退回修理的产品的控制见《顾客财产管理程序》。
4.8.3 顾客退货(所有权不再属于顾客)的处理见《顾客退货处理程序》。 4.8.4 品管部视问题的严重性，适时向责任部门发出“纠正与预防措施要求单”。
5.支持性文件
5.1 《品管部巡检管理规定》
5.2 《与顾客的沟通及服务控制程序》
6.
记录 6.1 退货单 6.2 让步接收申请表 6.3 不合格品标识
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