ISO9001供应商管理程序文件
ISO9000质量管理体系
程序文件
供应商评价和采购管理程序
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1 目的
对采购过程及供方进行评价和控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2 范围
(1)标准品。 (2)加工品 3 权责
3.1 销售部：负责下达客户订购的货品 3.2 采购部：负责物资的采购实施 3.3品质部：负责对物资采购的验收标准的制定及采购回物资的验证和标识
3.4物流部：负责对采购物的收发和管理 3.5仓 库：负责对在库品的管理 4 工作程序： 5.1供应商的调查
5.1.1采购部门根据公司销售部的需求向有意向的供应商发出《供应商评鉴表》。
5.1.2收集各相关供应商的“调查表”后进行分析筛选，与本公司需要的供应商洽谈。
5.1.3必要时企业由供应、质检、技术等部门组织相关人员去供应商处进行实地考核调查。
5.1.4根据供应商的资料或实地考查情况进行综合分析并作好记录。 5.2供应商的评价
5.2.1依据供应商提供的资料、考查情况或“样品”检测或试验记录进行全面分析。
5.2.2质量体系的要求
从供应商的生产设施、技术力量、质量管理体系、检测装置、质量控制及产品的实际情况、生产、交货能力、服务态度进行综合评价。
5.2.3根据初选的供应商的数次送货、质量、价格、交付、售后服务等情况来确定合格的供应商 5.3供应商的选择
5.3.1质管部对供应商的来料每次均要进行检验或试验，并填写《材料检验记录》。
5.3.2依据供应商的产品验证记录及交期和售后服务情况，从中确定选择合格的供应商。
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5.3.3经过调查分析、评价后，由供销部建立起《合格供应商名册》做为长期稳定的供应商。
5.3.4企业对各主要的合格供应商同时应保持两家或两家以上，以利于公司生产和发展。 5.4供应商的辅导
5.4.1为了实现组织质量方针和质量目标，满足产品或顾客要求，本着互利互惠的原则，对那些提供主要产品或特殊产品的重点供应商的产品质量应进行监视和控制。
5.4.2根据有关记录，如某种原材料的供应商的产品连续三次都不合格时，应通知供应商限期改进，否则，从《合格供应商名册》删除。
5.4.3本着对供应商互利互惠的原则，品质部、采购部应对供应商进行分析，必要时组织有关人员去供方进行实地辅导和协助其改进。
5.4.4如因各种原因，供应商物资超过三次(一季度)不合格且又无改进效果时，应把该供方从《合格供应商名册》中删除，并通知其相关部门。 5.5采购资料
严格按照我司产品目录的技术参数进行采购。 5.6采购计划
5.6.1采购计划是根据销售成交订单进行严格采购的
5.6.2采购计划应清楚地说明采购物资的要求，包括：名称、规格、型号、数量、计量单位、等级、质量要求或技术说明、时限等。 5.7采购合同
5.7.1对所采购的重要物资，企业应与合格供方签定采购合同，并双方单位加盖公章后生效 5.8采购产品的验证
5.8.1对所采购的物资及材料，企业应进行验证，并由品质部进行验证工作。
5.8.2如验证合格后进行标识、入库。如不合格时，由品质部与供应商联系调换、返工等方法处理，如仍然达不到公司质量要求，由采购部负责退货。
5.9采购管理
5.9.1交货期管理：采购人员依照需求单位指定的交货日期与供方接洽交货日期。
5.9.2催货管理：采购人员与供方协商定案后的交货日期为基准，依照需求单位之状况进行跟催，掌握交货情形，若无法交货则重新与供方协调交货日，再进行催货。
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5.9.3交货期变动：采购订单或采购合同确认后，供方遭遇不可抗拒之天灾或其它因素无法如期交货时，采购与销售部门及供方重新协调交货期，并于采购订单或采购合同上做注明。
5.9.4价格管理：采购人员依照材料、规格、交货期、数量及过去采购记录经询价、比价、议价后，在可接受的合理范围内，经主管领导核准后，即可向供方进行采购。 5.10采购作业程序
5.10.1采购文件的接收：采购人员接获客户成交订货单。
5.10.2 询价作业：采购人员接受成交订单后，向供应咨询价格及货期。 5.10.3比价作业：询价作业后，如可能的话需二家以上的供方提供报价，以利比价作业进行，并选择品质、成本、交货期、售后服务等符合公司要求之供方。
5.10.4议价作业：数量货金额交大的产品需与供应商进行议价。 5.10.5订购作业：询价、比价结束后向供应商正式下达采购订单。
5.10.6订单变更：已发出的采购单有取消或内容更改情形发生时，应由销售部人员在原销售订单上写明变更内容、日期并由总经理或部门主管签字交由采购部进行变更。
6. 相关文件 合格供应商名册 (FR-08-03) 供应商评鉴表 (FR-08-05) 采购订单
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持续改进管理程序 2015版
1 目的
对已发生的不合格或不期望发生的情况应采取纠正措施，以实现持续改进。 2 范围
适用于本公司对已发生不合格所采取改进措施的控制。 3 职责
3.1 工程部是本程序的归口部门，负责改进措施的跟踪与验证。
3.2 各部门负责做好本部门改进措施，配合工程部实施全公司性改进措施的实施。 4 工作程序
4.1 工程部根据情况定期对产品不合格报告和顾客的意见(包括顾客抱怨)等与产品有关的不合格内容进行分析，对影响重大或反复出现的不合格，填写“整改通知单”，通知责任部门。
4.2 责任部门接到整改通知单通知单后，制定改进措施实施计划，内容包括：消除不合格原因的具体办法、步骤、负责人和完成期限等，改进措施计划报主管副总经理批准。
4.3 责任部门负责实施改进措施并记录实施过程及结果。
4.4 工程部负责对改进措施的实施效果进行验证。对于确实有效果的改进作永久性更改，对效果不理想的应重新制定措施直到满意为止。并负责将改进措施的有关信息提交管理评审。
4.5 内审、管理评审中发现的不合格，由综合部负责组织跟踪验证。 4.6 采取改进措施，应权衡利益、风险与成本。 5 记录
5.1 JL-13.3.1-2-01 整改通知单
ISO9001有六个必须要有的程序文件? 六个必须的程序文件
①4.2.3文件控制
②4.2.4记录控制
③8.2.2内部审核
④8.3不合格品控制
⑤8.5.2纠正措施
⑥8.5.3预防措施
质量管理体系文件应包括:
a) 形成文件的质量方针和质量目标;
b) 质量手册;
c) 本标准所要求的形成文件和程序;
d) 组织为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件;
e) 本标准所要求的记录(见4.2.4)。
(1) 主要的质量管理体系文件
① 文件化的质量方针和质量目标。
② 质量手册。
③ ISO 9001标准明确规定要编制的程序文件，
共有6处:
a.4.2.3文件控制
b.4.2.4记录控制
c.8.2.2内部审核
d.8.3不合格品控制
e.8.5.2纠正措施
f.8.5.3预防措施
④ 确保对过程进行有效管理而适当增加的书面文件，诸如程序文件、作业指导书等。⑤ ISO 9001标准明确要求的记录。
(3) 一般的书面程序
① 文件控制程序
② 记录控制程序
③ 管理评审控制程序
④ 培训控制程序(人力资源管理程序)
⑤ 质量策划控制程序
⑥ 与顾客有关的过程控制程序
⑦ 设计和开发控制程序
⑧ 采购控制程序
⑨ 客户财产控制程序
⑩ 生产和服务动作控制程序
⑪ 设施、设备管理控制程序
⑫ 工作环境管理控制程序
⑬ 过程确认控制程序
⑭ 产品的防护和交付控制程序
⑮ 监视和测量装置的控制程序
⑯ 质量目标管理和统计技术应用控制程序
⑰ 数据分析和应用控制程序
⑱ 标识和可追溯性控制程序
⑲ 过程监视和测量控制程序
⑳ 产品监视和测量控制程序 ○
21不合格品的控制程序 ○
22纠正和预防措施控制程序 ○
23内部质量审核程序 ○
24信息交流控制程序 ○
25持续改进控制程序 ○
26顾客满意度评价程序
(4) 文件的存在形式 文件可存在于任何媒体，可以是纸张、照片、样件、磁盘等形式。
(3) 文件的分类 ① 内部文件
a. 体系文件:质量手册、程序文件、质量计划、通用的管理性指导书等;
b. 职能部门的管理性文件:如营销、采购、服务、培训等各项管理活动
的规定，管理作业指导书;
c. 技术性文件:如设计图样、技术规范、采购文件、检验和试验文件、
工艺文件、设备文件等;
d. 收集和报告数据或信息的表格。
② 外来文件
a. 国际/国家/行业/地方标准、法律法规;
b. 顾客提供的图样要求;
c. 顾客、有关机构指定使用的表格，如报关用表格等。
4.2.4记录控制
应建立并保持记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。记录应保持清晰、易于识别和检索。应编制形成文件的程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。
理解与实施要点
(1) 记录的概念
阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件称为记录。 证明产品符合性与质量管理体系有效运行的证据性文件被称为质量记录。 表格不是记录，表格是规定性文件，当表格填写了内容后，变为证据性文件，则称为记录。
(2) 记录的设置 设置记录的要求来自:
②ISO 9001标准要求;
② 程序文件、质量计划及其他文件规定;
③ 特定证实、改进验证、追溯的要求;
④ 相关方要求,记录编制时,要目的明确、项目全面、填写简便、格式规范、整理方便。
(3) 记录的作用
① 为要求得到满足，为质量管理体系有效进行提供客观证据;
② 为有追溯性的场合提供证实;
③ 为采取纠正和预防措施提供客观证据。
(4) 记录的范围
记录包括组织内部的，也有来自供应商、客户及其他相关方(如海关)的。 在标准中凡是有“见4.2.4”的注释处则一定要有记录，标准共有19处出现这样的要求。标准中要求的记录共计21项。 除控制ISO 9001标准规定的记录外，还应对根据需要增加的一些记录进行控制。 重要的记录有(注:带*号者为ISO 9001标准指明的记录):②管理评审记录*(见ISO 9001之5.6.1)
② 人员教育、培训、技能、经验和鉴定记录*(见ISO90016.2.2e)
③ 证实过程和产品符合性的记录*(见ISO9001之 7.1d)
④ 产品要求评审及跟踪措施记录*(见ISO9001之7.2.2)
⑤ 设计输入的记录*(见ISO9001之7.3.2)
⑥ 设计评审结果及其跟踪措施的记录*(见ISO9001之7.3.4)
⑦ 设计验证结果及其跟踪措施的记录*(见ISO9001之7.3.5)
⑧ 设计确认结果及其跟踪措施的记录*(见ISO9001之7.3.6)
⑨ 设计更改评审及其跟踪措施的记录*(见ISO9001之7.3.7)
⑩ 供应商评价及跟踪措施的记录*(见ISO9001之7.3.7)
⑪ 过程确认记录*(见ISO9001之7.4.1)
⑫ 有追溯性要求的产品标识记录*(见ISO9001之7.5.3)
⑬ 顾客提供财产遗失、损坏和不适用等问题的记录*(见ISO9001之7.5.4)
⑭ 监视和测量装置校准或检定结果的记录*(见ISO9001之7.6)
⑮ 当无国家或国际校准标准时，应记录用以校准测量设备的依据*(见ISO9001之7.6a) ⑯ 内部审核记录*(见ISO9001之8.2.2)
⑰ 产品测量和监控记录*(见ISO9001之8.2.4)
⑱ 不合格品的记录(包括让步记录)*(见ISO 9001之8.3)
⑲ 纠正措施记录*(见ISO 90018.5.2e)
⑳ 预防措施记录*(见ISO9001之8.5.3d) ○
21测量和监控设备偏离校准状态后，对原测试结果的评价记录*(见ISO9001之7.6) ○ 22设备、工装验收、保养记录 ○
23产品紧急放行记录，客户投诉记录，过程测量和监视记录 ○
24内部审核中的纠正措施的跟踪验证记录 ○
25文件分发记录等。
(5) 记录的表现形式 记录以表格、文件形式较多，也包括磁带、磁盘、照片等，后面几
种形式的控制容易忽略，应引起注意。
(6) 记录的要求 记录应真实、准确、清晰，容易辩认。记录不得随意涂改，即使笔误必
须更改时，也只能是划线更改并在划线处签署更改者姓名。
(7) 记录的管理 应制定记录控制的文件化程序，程序中应就记录的标识、贮存、保护、
检索、保存期限和处理作出规定。
① 记录的标识 如名称标识、部门标识、编号标识、分类标识、重要程度标识、时间标识等。标识的繁简程度，视具体情况而定。 记录标识的目的是便于检索，唯一可溯。凡能达到该目的的方法均可算为标识。
② 记录的贮存 贮存的环境应能防潮、防火，防蛀等，应便于存取和检索。
③ 记录的保护 为了保护记录，使其不丢失和损坏，应就记录的收集、传递、归档、保管作出规定。如:
a. 规定记录收集的渠道，收集的时间间隔，如日报、月报、季报、年报等。
b.记录的发放人员应要求收件人在原件背后签字，这样便于查询哪些部门收到了记录。c. 记录按流水号集依次排列存放。
d. 归档、保管方式应便于存取和查阅，为此应做好记录的分类、编目工作等。④ 记录的检索 应规定记录可以查阅的范围(必要时，规定保密级别)、人员和手续，以防止无关人员查阅、非法调用、更换等。
⑤ 记录的保存期限 应规定记录的保存期限。规定记录的保存期限时应考虑下列因素:a. 法律、法规及产品责任的有关要求。
b. 合同要求。
c. 产品的寿命周期/责任期/保修(质)期/有效期。
d. 设备报废时间。
e. 人员在职时间。
f. 有效的追溯期。
g. 认证审核周期等。
⑥ 记录的处理 对过了保存期的记录，应规定销毁的审批手续和执行方法，以免造成无法挽回的损失文件控制程序:
记录控制程序
环境因素识别评价控制程序
危害识别评价控制程
法律法规和其他要求控制程序
信息沟通控制程序
管理评审控制程序
人力资源控制程序
生产设备管理控制程
与顾客有关过程控制程序
监视和测量装置控制程序
环境运行控制程序
安全运行控制程序
应急准备与响应控制程序
顾客满意度测量控制程序
内部审核控制程序
产品监视和测量控制程序
环境监视和测量控制程序
安全绩效监视和测量控制程序
合规性评价程序
不符合、纠正和预防措施控制程序
数据分析控制程序
质量目标管理程序
1、目的
为了强化和完善各部门的综合管理体系工作，明确质量管理和工程质量应达到的水平，促进和加强综合管理体系工作的各个环节，持续改进公司内部的管理体系工作，特制定此程序。
2、适用范围
适用于公司各个部门及项目部的质量目标管理。
3、职责及权限
3.1综合部负责根据质量方针策划公司质量目标，并把目标分解到相关部门和层级;
3.2管理者代表负责公司质量管理目标的审核工作; 3.3综合部负责质量管理目标文件的发放，以及培训工作; 3.4综合部负责监督，检查，汇报质量目标的完成情况; 3.5各部门负责自查本部门质量管理目标的实现情况。
4、工作程序
4.1公司质量管理目标
4.1.1在管理者代表的指导下，综合部根据公司质量方针，结合公司实际管理水平，以及设备，人员状况等编制公司质量目标;
4.1.2管理者代表审批质量目标，同时上总经理做好汇报工作; 4.2部门质量管理目标
4.2.1综合部根据批准后的质量目标，结合公司绩效管理，编制各部门及层级的质量目标，并与各部门负责人进行沟通交流; 4.2.2管理者代表审核、批准分解的质量管理目标;
4.2.3综合部把审批过的公司质量目标和部门分解质量管理目标按照文件管理程序规定分发到相关部门和人员;
4.2.4必要时，综合部组织有关人员就公司质量目标及部门分解质量目标进行沟通，综合部做好沟通记录; 4.3质量目标的统计、考核及修改
4.3.1公司成立监督检查小组，定期对公司质量目标及部门分解质量目标完成情况进行检查和统计，通报检查结果;
4.3.2监督检查小组分析统计结果，提出改进建议或要求。责任部门制定纠正或预防措施进行整改或改进。监督检查小组跟踪改进进度，并验证结果，执行纠正或预防措施管理程序。
4.3.3监督检查小组保存检查记录和改进结果;
4.3.4公司根据部门反馈，质量目标检查、评价，发现公司质量目标不适合企业时，应公司质量目标进行重新修改。修改后的质量目标应重新发放和沟通; 4.3.5当部门分解质量不适宜时，可提出申请，经调、落实、审批后执行。 5记录
5.1 JL-3.2.4-01 各部门质量目标一览表 5.2 JL-3.2.4-02 质量目标完成情况一览表
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Revision File Name：合同确认与评审程Contract Verification and Review Procedure Effective Date：
Edited by：ISO Office 1. 目的： 准确理解客户要求，确保合同规定及其执行的要求，满足客户要求。
Purpose：To learn about the customers’ needs well, to ensure that the provisions and implementation of contract will meet customers’ requirements.
2. 适用范围： 适用于所有销售合同的确认及评审。
Applicable Scope：Apply to all the verification and review of sales contracts. 3. 职责 Responsibility 3.1 生产技术部负责编制《标准产品清单》及对非常规产品的技术标准及客户要求进行评审。
The Production & Technique Dept. shall prepare the “Standard Product List” and shall review the technical standards and the customers’ requirements of unconventional products. 3.2市场部负责对常规产品的评审，对非常规产品的价格、付款方式、交货方式的评审及顾客特别技术要 求评审的组织工作。
The Marketing Dept. shall review conventional products, organize to review the price, the type of payment and delivery way of unconventional products, also shall review the customers’ special technical requirements. 3.3董事/总经理或市场总监负责非常规合同评审的审批。
The General Manager or the Chief Marketing Officer shall approve the review of unconventional contracts. 3.4 生产部负责对非标产品合同供货期的评审、负责与仓库联系了解库存量和供货情况。
Production Dept. shall review the delivery time of non-standard products, shall contact with the Warehouse to know the inventories and availability. 3.5 采购部负责对非常规的订单产品材料、外协件的供货能力的评审。
Purchasing Dept. shall review the unconventional products material of orders and supplying capacity of external machining. 3.6 品保部负责对非常规产品质量检验能力的评审。
QC. Dept. shall review the testing capability of unconventional products. 3.7成套工程部负责对非常规成套产品生产能力、供货期的评审。
The Panel Department shall be responsible for reviewing the production capacity of complete set of unconventional product and the delivery date. 4. 工作程序 Work Procedure 4.1生产技术部负责编制《标准产品清单》，规定常规产品的具体型号及其要求，以便日常销售合同签订、生
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Revision File Name：合同确认与评审程Contract Verification and Review Procedure Effective Date：
Edited by：ISO Office 产、检验等参考使用。
The Production & Technical Dept. shall prepare the "Standard Products List" to regulate specific types and requests of conventional products, in order to provide reference for signing sales contract, manufacturing, testing, and so on. 4.2顾客要求的识别Identification of customers’ requirements
4.2.1市场部销售人员接到顾客订货要求后，应与顾客进行充分沟通，根据顾客规定的订货要求，做好相 关记录(如合同草案、技术协议及口头订单等)，并及时转达到市场部办公室，由市场部办公室通知各区 域销售负责人作进一步跟进处理。
The sales personnel shall communicate with the customers when receive the orders, make the relevant records in accordance with the order’s requests (such as the contract draft, technology agreements and oral orders, etc.) and transfer it to the Marketing office promptly, the Marketing office shall notify every regional sales leader to take further action. 4.2.2当各区域销售负责人与顾客沟通确认可达成技术协议要求的(包括与顾客商议的产品质量要求、实 用性、报价、交货期、付款方式、交货方式、服务等条款内容)，经市场总监或市场部办公室确认后，由 市场部办公室与顾客沟通联络。
If the regional sales director and the customers come to technology agreements (including requirements for product quality, practicality, price, delivery time, the type of payment, delivery way, service and other clauses), the Marketing Dept shall communicate with the customers when it is approved by the Chief Marketing Officer or the Marketing office. 4.3合同评审Contract Review 4.3.1合同的分类 Contract Classification 4.3.1.1常规合同:对《标准产品清单》中已规定的定型产品的合同。
Conventional contract: The contract of specific product that has been prescribed in the “Standard Product List”. 4.3.1.2非常规合同: 对《标准产品清单》未作规定的产品合同,如新产品开发或型式试验产品或由定型产品改进要求的合同。
Unconventional contract: The contract that is not prescribed in the "Standard Product List", such as the contract for development of new products, or product of type test or the contract required to improve specific product. 4.3.1.3成套工程合同:对顾客要求由公司提供成套柜体工程的产品(包括成套工程中的
一、二次方案)。
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Edited by：ISO Office The engineering contract of panel: the contract that provides panel products for customer (including the single line diagram and the secondary diagram in the whole project); 4.3.2常规合同评审Review of conventional contract 4.3.2.1对于有现货的常规合同,直接由市场部办公室在“商品成交合同”中进行确认评审，经市场总监或办公室主任审核后，即视完成合同评审。
For conventional contract of spot transactions, the Marketing Dept. shall directly confirm the review in the "Commodity Transaction Contract", finally the Chief Marketing Officer or the director of office audit the contract. 4.3.2.2对于无现货的常规合同, 由市场部办公室将顾客要求在“商品成交合同”中标注，经销售总监或办公室主任审核后，转化为公司内部“订单生产指示”，注明产品的型号、规格、数量、要求出货日期，并附上顾客其它技术条件要求(如有)，即视完成合同评审。
For conventional contract of products without stock, the Marketing Dept. shall remark the customer requirements in the "Commodity Transaction Contract", it will become an internal "Production Instructions of Order" with product type, specification, quantity, requested delivery date, after being audited by the Chief Marketing Officer or the director of the office, finally attach other technical requirements if there is any. 4.3.3非常规产品的评审Review of unconventional product 4.3.3.1根据公司目前情况，非常规产品主要表现在：
According to current situation of the company, the unconventional product refers to: a).结构、尺寸不在规定范围内，或未列入正式说明书内等;
The structure, dimension go beyond the stated scope, or has not been listed in the formal specification, etc. b).应用场合并非正常使用范围内，如天气、海拔高度;
The applicable situation is not the normal ambient, such as weather, the altitude. c).用途如在保护范围外(包括型式试验或配套等其他有特别要求产品);
Its function is beyond the protection scope (including the type test or supporting products, and other products with special requirements). d). 顾客应用于型式试验的产品。
Products that customer use in type-test 4.3.3.2对非常规产品合同，由市场部办公室负责填写“合同评审表”,注明顾客的特别要求(或附件),协调组织相关部门对顾客要求进行相应的评审工作，并跟踪评审过程中所提出问题的解决及评审结果的实现。
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Edited by：ISO Office For unconventional contract, the Marketing Dept. office shall fill in the "Contract Review" ,with the special requirements of customer (or annex) in it, organize and coordinate relevant depts. to review the customer’s requirements, and track whether the results can be achieved , whether the problems are solved. 4.3.3.3各部门就顾客要求中与本部门工作有关的内容进行评审及签字确认：
Every dept. shall review the customer requirements related to his/her sector, and sign to confirm it a)采购部负责合同要求中物品供货能力的评审;
Purchasing Dept. shall review the supplying capacity required in the contract; b)生产部负责合同产品中所涉生产工艺性的满足情况及交期的评审;
Production Dept. shall review whether the product meet the production and craft requirements, whether the product is delivered in time; c)生产技术部负责合同产品中设计开发能力及满足相应法律法规要求的评审;
The Production & Technical Dept. shall review the capacity of design and development, review whether it meets the relevant statutory and regulatory requirements d)品保部负责合同产品中质量要求的检测能力的评审;
The QC Dept. shall review the testing capacity required by product quality; e)市场部负责合同要求中产品的价格、付款方式、交付条件等满足能力要求的评审。
The Marketing Dept. shall review whether it is able to meet requirements of price, the type of payment, delivery, and so on. 4.3.3.4在合同评审过程中，当评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由市场部负责与顾 客沟通联系，征求顾客意见，并将沟通结果记录于“商品成交合同”中。
In the process of contract review, the Marketing Dept. shall contact with customer for their advices and feedback, when the reviewer propose some problems or suggestions about product requirements. The results shall be recorded in the “Commodity Transaction Contract”. 4.3.4成套工程合同评审Review of Panel Contract 4.3.4.1市场部负责收集顾客成套工程中所提供的
一、二次方案及其它特别要求，并摘录到“顾客技术咨询表”上，同时将相关资料转达到成套工程部。
The Marketing Dept. shall collect the single line diagram, the secondary diagram and other special requirements provided by customer in RMU panel project, extract them to the "Customer Consultation Form" and then send the
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Edited by：ISO Office relevant datum to the Panel Dept. 4.3.4.2如经成套工程部评审后确认能满足顾客要求的，在“顾客技术咨询表”上签名确认，并反馈到市场部办公室，即视完成合同评审。
The Panel Dept. shall sign on the “Customer Consultation Form” if it is confirmed able to meet customer requirements, finally make feedback to the Marketing Dept. office.
4.3.4.3如经成套工程部评审后确认不能完全满足顾客要求的，应立即通知市场部，或由市场部安排与顾客 进行电话沟通，或提供与顾客要求相类似的本公司的
一、二次方案图供顾客参考确认。
The Panel Dept. shall immediately inform the Marketing Dept. if it is confirmed can not meet the requirements completely, the Marketing Dept. shall arrange a telephone communication with the customer, or provide the single line diagram or the secondary diagram of our company that is similar to the customer requirements for reference. 4.3.4.4所有顾客提供的成套工程的
一、二次方案及相关技术条件要求，均须由成套工程部负责转换成本公司的
一、二次方案，并由市场部办公室回传顾客确认。经顾客确认后再反馈到成套工程部，以便成套工程部组织满足顾客订货要求的技术工艺性文件编制和设计工作。
The Panel Dept. shall change all of single line diagram or secondary diagram and relevant technical condition requirements provided by customer into the company’s ones, which will be returned to customer for confirmation by the Marketing Dept. Make feedback to the Panel Dept. after the customer confirm them, in order that the Panel Dept. can prepare and design the technical documents that meet the requirements of order. 4.3.4.5如成套工程中所涉是本公司非常规产品的相关要求的，则由市场部组织按本程序中的4.4.3执行。
If the panel project refers to the relevant requirements of unconventional product in our company, the Marketing Dept. shall organize the implementation in accordance with clause 4.4.3 in this procedure. 4.3.5所有经评审完成后的“合同评审表”，由市场部负责提交到董事/总经理或市场总监核准审批生效。
The Marketing Dept. shall submit all of "Contract Review Form" to the General Manager or the Chief Marketing Officer for approval before it becomes effective. 4.4合同的确认Confirmation of Contract 4.4.1常规合同直接由市场部办公室在“商品成交合同”中确认即可。
The conventional contract shall be confirmed directly in the “Commodity Transaction Contract” by the Marketing Dept. 4.4.2非常规合同经相关部门评审，并与顾客取得一致后，由市场部办公室建立“商品成交合同”。
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Edited by：ISO Office The Marketing Dept. shall establish a "Commodity Transaction Contract " if the unconventional contract has been reviewed by the relevant departments, and agreed by the customers. 4.4.3成套工程合同经成套工程部、市场部与顾客沟通达成一致后，由市场部办公室建立“商品成交合同”。
The Marketing Dept. shall establish a "Commodity Transaction Contract" if the Panel Dept., the Marketing Dept. and the customer .come to agreement on the contract of panel. 4.4.4经建立“商品成交合同”后的合同，由市场部办公室转化为公司内部执行的“订单生产指示”(对成套工程，还应附上顾客确认的相关要求)，并下达到各相关部门按订单指示要求执行。
The Marketing Dept. shall establish the “Commodity Transaction Contract”, and shall change it into “Production Order Instruction” (as to complete set process, shall attach related customer confirmed requirements), and release it to the relevant depts. for implementation. 4.5合同的更改与控制 Change and Control of Contract 4.5.1常规产品的合同更改，由市场部负责直接更改“商品成交合同”中相关内容与客户进行确认，并将更改后的顾客要求传达到各相关部门，同时保持相应的更改合同记录。
For the changes of conventional contract, the Marketing Dept. shall directly change “Commodity Transaction Contract” and confirm related matters with customer, and release the revised customer requirements to the relevant depts. The record of changes should be maintained.
4.5.2对非常规产品或成套工程合同的更改，由市场部办公室负责补充或组织按本程序中的4.3执行。
As to changing the contract of unconventional product or the whole project, the Marketing Dept. shall take responsibility of adding, or organizing to change it in accord with clause 4.3 in this procedure. 4.6评审记录与合同管理Review Record and Contract Management 4.6.1合同属于公司机密文件，需专人严格保管;市场部负责建立“客户档案”，将合同评审相关资料及“商品成交合同”归入“客户档案”。
Contracts are confidential documents of the company, which should be strictly kept by special person; the Marketing Dept. shall establish "Customer Files", and file the relevant information of contract review and "Commodity Transaction Contract" in it. 4.6.2合同评审中相关记录按《记录控制程序》执行。
The relevant records of contract review shall be maintained according to the "Record Control Procedure". 4.6.3合同确认后的技术要求，如成套柜体的
一、二次方案或柜体设计图纸等的发放按《技术图纸管理规定》
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The issuance of confirmed Technical requirements such as the single and second program of the panel or design drawing and so on, shall be in accordance with the “Technical Drawing Management Rules”. 4.7合同的执行及控制Implementation and Control of Contract 4.7.1正式合同签订后，由市场部将合同及“合同评审表”存档，并下达“订单生产指示”，经生产部主管 签字确认后送相应部门作为生产计划、成品检验及包装出货的依据。
When the formal contract is signed, the Marketing Dept. will archive the contract and the "Contract Review Form", and also release the “Production Order Instruction” to the relevant departments as a basis of production planning, product testing and packaging for shipment after being verified by production director. 4.7.2 非标产品的“合同评审表”在评审批准后，由市场部将“合同评审表”副本，附在“订单生产指示 后，给各有关部门参考。
If the review is approved, the Marketing Dept. shall copy the “Contract Review Form” of non-standard product and attach it to the “Production Order Instruction” as a reference for the relevant departments.
4.7.3对常规产品，市场部可根据市场销售预测，在未签定合同时，经董事/总经理或市场总监批准后下达“订单生产指示”,以备库存，满足客户紧急出货之要求。
As to standard product, before signing the contract, the Marketing Department shall issue the “Production Order Instruction” based on the market sales forecasts, with the approval of the General Manager or the Chief Marketing Officer, in order to prepare for inventory, and to meet urgent shipment requirements of customer. 4.8市场部对外负责在产品的售前、售中根据需要随时与顾客保持沟通，回答顾客咨询，反映合同进展情 况。对内负责监督检查订单合同的执行情况，当出现问题时，立即向董事/总经理或市场总监汇报。
The Marketing Dept. shall communicate with customer at any time needed in the before sales service stage also in the process of service, respond to customer’s consultation, and reflect progress of contract. Marketing Dept. shall monitor and inspect the performance of order, give report immediately to the General Manager or the Chief Marketing Officer if any problem takes place. 5.相关文件Relevant documents 5.1标准产品清单Standard Products List 5.2记录控制程序Record Control Procedure 5.3文件控制程序Document Control Procedure
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Edited by：ISO Office 5.4技术图纸管理规定Technical Drawing Management Rules 6.记录Records 6.1 合同评审表Contract Review Form 6.2 商品成交合同Commodity Transaction Contract 6.3订单生产指示Production Order Instruction 6.4客户档案Customer Files 6.5顾客技术咨询表Customer Consultation Form
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