仓库盘点细节制度

在当今社会，越来越多的地方需要使用制度，这是各种行政法规、章程、制度和公约的总称。我想学习制定制度，但我不知道该问谁？下面是小编的《仓库盘点细节制度》仅供参考，希望能够帮助到大家。

第1篇：仓库盘点细节制度

仓库盘点制度

一、目的

为了规范盘点作业管理流程，以确保公司库存货物的准确性，达到仓储货物的有效管理及保障公司财产的安全，完整，根据本公司情况特制定本制度。

二、范围

仓库及车间库存所有物料。

三、职责

仓库管理课：负责组织，实施仓库盘点作业，最终盘点数据的核查，校正，盘点总结。 财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。

四、盘点管理流程

4.1 盘点方式

1)循环盘点：每次入库收货操作或出库备货操作完成之后1小时内，仓管员需要对该货物剩余库存进行即时盘点，由仓储主管进行复盘。

2)周末盘点：对于A，B类货物，截止每周五下午14：00为止的库存进行周末盘点，由仓库管理课仓管员初盘，仓库主管复盘。

3) 月末盘点：每月最后一个工作日上午截止所有物料的收和发,下午3:00核对在库帐数,并将在库数报告给财务部门。

4) 年末盘点：每年12月20日，对仓储所有货物库存及仓储设备，用品进行盘点，由仓库管理课组织，财务部复盘，总经理稽查。

4.2 盘点方法及注意事项

1) 盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量;

2) 盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序; 3) 所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录;

4) 参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项;

5) 盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果;

6) 粘贴在货物上的【货物盘点标示卡】，在盘点工作全部结束之后，必须将其取下来，避免交货到客户处形成“异物混入投诉”

4.3人员安排

4.3.1初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“初盘数量”一栏;

4.3.2复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏;

4.3.3稽核人：在月末或年末盘点过程中或盘点结束后，由总经理指派人员作为稽核人和营运经理负责对盘点过程予以监督、盘点货物数量或稽核已盘货物数量;

4.3.4数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“货物盘点明细表”中;

4.3.5根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排;

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4. 4 相关部门配合事项

4.4.1 月末盘点提前一天，年末盘点需提前一周发“仓库盘点计划“通知财务部，生产管理部，营业部，各办事处主管并抄送总经理，说明相关盘点事宜;

4.4.2盘点一天前根据营业部的出货要求，仓库管理课事先做好出库备货操作，避免因盘点操作影响正常发货;

4.4.3盘点一天前通知采购部，要求供应商车辆在盘点前2小时送货到仓库，以便仓库管理课及时完成货物入库操作;

4.4.4特别注意：仓库盘点期间必须冻结工厂所有物料，禁止货物出入库及移动;

4.5物资准备

盘点前需要准备A4夹板、笔、透明胶、货物盘点标示卡，货物盘点明细;

五、盘点作业流程

5.1 初盘

5.1.3初盘作业流程

1) 初盘人准备相关文具及资料(A4夹板、笔、盘点表); 2) 根据“盘点计划”的安排对所负责区域内进行盘点;

3) 初盘完成后根据记录的盘点异常差异数据对货物再盘点一次，以保证初盘数据的正

确性;

4) 在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找仓库管理课主管处理

5) 初盘完成后，初盘人在“初盘盘点表”上签名确认，签字后将初盘盘点表复印一份

交给营运经理存档，并将原件给到指定的复盘人进行复盘;

6) 初盘完成后需要检查是否所有货物都有进行盘点，和箱上的盘点标示卡是否有表示

已记录盘点数据的盘点标记。

5.2 复盘

5.2.1复盘注意事项

1) 复盘时需要重点查找以下错误原因：货物库位错误，物料标示品名错误，货物数量

不符等情况;

2) 复盘有问题的需要找到初盘人进行数量确认;

5.2.2复盘作业流程

1) 复盘人对“初盘盘点表“进行分析，快速作出盘点对策，按照先盘点差异大后盘点

差异小、再抽查无差异物料的方法进行复盘工作;复盘可安排在初盘结束后进行， 且可根据情况在复盘结束后再安排一次复盘;

2) 复盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据物料进行再一次点数盘点，如确定初盘盘

点数量正确时，则“盘点表”的“复盘数量”不用填写数量;如确定初盘盘点数量错误 时，则在“盘点表”的“复盘数量”填写正确数量;

3) 初盘所有差异数据都需要经过复盘盘点;

4) 复盘时需要重点查找以下错误原因：货物库位错误，物料标示品名错误，货物数量

不符等;

5) 复盘完成后，与初盘数据有差异的需要找初盘人予以当面核对，核对完成后，将正

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6) 7) 8) 9)

5.4 稽核

5.4.1稽核注意事项

1) 仓库指定人员需要积极配合稽核工作;

2) “稽核人”盘点的最终数据需要“稽核人”和仓库“复盘人”签字确认方为有效;

5.4.2稽核作业流程

1) 稽核作业分仓库稽核和财务稽核，操作流程基本相同;

2) 稽核人员用仓库事先作好的电子档的盘点表根据随机抽查或重点抽查的原则筛选制作出一份“稽核盘点表”;

3) 稽核根据需要在仓库进行初盘、复盘的过程中或结束之后进行稽核(具体时间参照“仓

库盘点计划”);

4) 稽核人员可先自行抽查盘点，合理安排时间，在自行盘点完成后，要求仓库安排人员

(一般为复盘人)配合进行库存数据核对工作;每一项核对完成无误后在“稽核盘点表”的“稽核数量”栏填写正确数据;

5) 稽核人员和仓库人员核对完成库存数据的确认工作以后，在“稽核盘点表”的相应位置上签名，并复印一份给到仓库复盘人员，有复盘人负责查核;复盘人确认完成后和稽核人一起在“稽核盘点表”上签名;如配合稽核人员抽查的是复盘人，则复盘人可以不再复盘，将稽核数据作为最终盘点数据，但数据差异需要继续寻找原因;

5.4.3盘点数据录入及盘点错误统计

1)经仓库管理课课长审核的盘点表，由仓库主管交由仓库盘点数据录入员录入电子挡盘点表中，录入前将所有数据，包括初盘、复盘、稽核的所有正确数据手工汇总在 “盘表的“最终正确数据”中;

2)仓库盘点录入员录入数据以“盘点表“的“最终正确数据”为准录入电子档盘点表中并 将盘点差异原因录入;

3)录入工作应仔细认真保证无丝毫错误，录入过程发现问题应及时找相应人员解决。

4) 录入完成以后需要反复检查三遍，确定无误后将电子档“盘点表”发邮件给总经理审

核，同时抄送副经理;

六、最终盘点表审核

1) 仓库确认及查明盘点差异原因

2) 最终盘点数据需结合【客户送货计划单】，【入库单】，【出库单】，【库存管理卡(库存台帐)】等账面数据进行分析排查;

3) 在盘点差异数据经过库存调整之后，仓库继续根据差异数据查核差异原因，需要保证将所有的差异原因全部找出;

4) 全部找出差异原因后查核人将电子档盘点表的差异原因更新，交营运经理审核，营运经理确认之后呈交总经理审核签字;

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确的数量填写在“盘点表”的“复盘数量”栏，如以前已经填写，则予以修改;

复盘人与初盘人核对数量后，需要将初盘人盘点错误的次数记录在“盘点表”的“初 盘错误次数”中;

复盘人不需要找出货物盘点数据差异的原因，如果很清楚确定没有错误可以将错误 原因写在盘点表备注栏中;

复盘时需要查核是否所有的箱装货物全部盘点完成及是否有做盘点标记。

复盘人完成所有流程后，在“盘点表”上签字并将“盘点表”给到相应“稽核人”;

5) 营运部根据盘点差异情况对责任人进行考核;

6) 仓储课对“盘点差异表”进行存档;

七、总经理审核

1) 盘点库存数据校正

2) 总经理书面或口头同意对“盘点表”差异数据进行调整后，由仓储课长根据仓储盘点录入员发送的电子档“货物盘点明细表”负责对差异数据进行调整;

3) 仓储部门调整差异数据完成后，形成“盘点差异修正表”并发邮件通知总经理，副经理

八、盘点总结及报告

1) 根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结，写成“盘点总结及报告“;发送总经理审核，抄送财务部;

2) 盘点总结报告需要对以下项目进行说明：

本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施(出入库管理，库存管理,盘点方法/频率)等;

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第2篇：仓库盘点制度

营运部管理制度

仓库盘点制度

1.0目的

为了规范盘点作业管理流程，以确保公司库存货物的准确性，达到仓储货物的有效管理及保障公司财产的安全，完整，根据本公司情况特制定本制度。通过本制度，实现盘点流程的规范化管理，作为盘点作业方面的指导性文件。它通过对盘点的安排，计划，组织，初盘，复盘，核查，数据输入，盘点表审核，数据校正，盘点总结等方面进行说明，规定和指导，以给仓库盘点管理工作指明方向和给出措施方法。同时，贯彻盘点制度，查找库存管理漏洞，规范入库货物的收货清点，入库放位，库存数据更新及出库操作的出库提货，出库备货，出库清点，司机货物交接，出库单据开具等操作流程的精确性，规范性。保障营运操作规范化管理及客户货物的安全性。

2.0 范围

盘点范围：货物盘点对象为仓库里所有库存的所有货物。

3.0 职责

1、运营部：负责盘点组织工作、并跟进盘点情况，组织召开盘点总结工作会议，负责盘点盈亏调整的审批工作;进行盘点奖罚;

2、理货员：负责仓库物料盘点工作，最终盘点数据的核查，校正，盘点总结。

3、财务部：负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核;并对盘盈、盘亏物料做出处理意见，进行有关的帐物处理，定期或不定期对各项存货进行核实、盘点。

4.0 盘点管理流程

4.1 盘点方式

1)循环盘点：每次入库收货操作或出库备货操作完成之后1小时内，仓管员需要对该货物剩余库存进行即时盘点，由仓储主管进行复盘。

2)交班盘点：对于待发货物，仓储交接班时各班主管需同时进行库存货物盘点，并作为交接必续之一。

3)周末盘点：对于本周入库货物，截止每周五下午14：00为止的库存进行周末盘点，由运营部组织并安排实施。

4) 月末盘点：对于所有库存货物，每月的最后一个星期五进行整体盘点，由运营部组织，财务部复盘。

5) 年末盘点：每年12月20日，对仓库所有货物库存及仓库设备，用品进行盘点，由运营部组织并安排实施，财务部稽查。

6)不定期盘点：财务不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行，具体盘点时间由财务部确定后通知运营部即时安排。

4.2 盘点方法及注意事项

1) 盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量;

2) 盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序; 3) 所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录;

4) 参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项;

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营运部管理制度

5)

盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果;

6) 粘贴在货物上的【货物盘点标示卡】，在盘点工作全部结束之后，必须将其取下来，避免交货到客户处形成“异物混入投诉”

4.3 盘点计划

4.3.1盘底计划书

1) 周末、月底盘点由运营部组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意后，由运营部组织进行。

2) 月末盘点及年末盘点，相关人员需要制作【盘点计划书】或【盘点通知书】，明确盘点具体时间，仓库停止操作时间，初盘时间及人员，复盘时间及人员，并通知相关部门配合以及对注意事项做详细计划。

4.3.2盘点时间安排

1) 初盘时间：确定初步的盘点结果数据;周末初盘完成时间：4小时之内;月末初盘完成时间：8小时之内;年末初盘完成时间：8小时之内;

2) 查核时间：验证初盘数据的正确性;查核时间安排在初盘过程中或初盘完成后由运营部部指定人员进行查核盘点;

3) 稽核时间：稽核初盘数据，发现问题，指正错误;稽核时间根据稽核人员的安排而定，可在初盘过程中或结束后进行，一般在查核盘点结束后进行;

4) 盘点开始时间和盘点计划共用时间根据工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓储正常操作为前提;

4.3.3人员安排

1)初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“初盘数量”一栏;

2)复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏;

3)查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中;

4)稽核人：在月末或年末盘点过程中或盘点结束后，由总经理指派人员作为稽核人和运营经理负责对盘点过程予以监督、盘点货物数量或稽核已盘货物数量;

5) 数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“货物盘点明细表”中;

6) 根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排;

4.3.4 相关部门配合事项

1) 月末盘点提前一天，年末盘点需提前一周发“仓库盘点计划“通知财务部，运营部，各办事处主管并抄送总经理，说明相关盘点事宜;

2) 盘点一天前根据运营部出货要求，事先做好出库备货操作，避免因盘点操作影响

正常发货;

3) 盘点一天前通知各部门，要求承运商车辆在盘点前2小时送货到仓库，以便仓库及时完成货物入库操作;

4) 特别注意：仓库盘点期间禁止货物出入库;

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营运部管理制度

4.3.5物资准备

盘点前需要准备A4夹板、笔、透明胶、货物盘点标示卡，货物盘点明细;

4.3.6盘点前工作准备

1)盘点前需要将所有能入库归位的货物全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点;

2)将仓库所有货物进行整理整顿标示，所有货物外箱上都要求有相应货物品名、储位标示。

3) 同一储位货物不能放超过2米远的距离，且同一库位的货物不能放在另一库位上。

4) 盘点前仓库库存管理账务需要全部处理完毕;

5) 仓管员处理完毕后需要制作“货物盘点明细表”;

6) 将完成后的电子档归档保存，同时发送该表给上级领导;对于年末盘点表还需要发送给总经理，财务部;

7) 在盘点计划时间只有一天的情况下，需要组织人员先对库存物料进行初盘;

4.3.7 盘点会议及培训

1) 仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等;

2) 仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等;

3) 盘点前根据需要进行“模拟盘点”，模拟盘点的主要目的是让所有参加盘点的人员了解和掌握盘点的操作流程和细节，避免出现错误;

4.3.8盘点工作奖惩

1) 在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;

2) 严禁在盘点过程中弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗;

3) 严禁复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料”;不按盘点作业流程作业等(特殊情况需要领导批准);

4) 对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员参考“仓库管理及奖惩制度”做相应考核;

5) 仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核;

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5.0 盘点作业流程

5.1 初盘

5.1.1初盘前盘点方法及注意事项

1) 因时间安排原因，盘点总共只有一天或时间非常紧张的情况下，可安排合适人员先对库

存货物进行初盘前盘点;

2)初盘前盘点作业方法及注意事项;

3)最大限度保证盘点数量准确;

4)盘点完成后将外箱口用胶布封上，并要求将盘点卡贴在外箱上;

5)已经过盘点封箱的货物在需要出货时一定要如实记录出库信息;

6) 盘点时顺便对物料进行归位操作，相同品名的货物，摆放距离不得超过两米;

5.1.2初盘前盘点作业流程

1)准备好相关作业文具及“盘点卡”;

2)按库位顺序依次对库位卡板上的箱装(袋装/捆装货物，以下统称箱装)货物进行点数;

3) 点数(箱数/PCS数)完成后在盘点 标示卡上记录品名、储位、盘点日期、盘点数量、并确认签名;

4)最后将外箱予以封箱;

5)将完成的“盘点标示卡”贴在或订在外箱上;

5.1.3 初盘作业流程

1) 初盘人准备相关文具及资料(A4夹板、笔、盘点表);

2) 根据“盘点计划”的安排对所负责区域内进行盘点;

3) 按货物摆放的卡板储位先后顺序对卡板货物进行盘点;

4) 继续盘点箱装货物，也按照箱子摆放的顺序进行盘点;

5) 在此之前如果安排有“初盘前盘点”，则此时只需要根据货物外箱“盘点标示卡”

上的标示确定正确的品名、储位信息和盘点表上的品名、储位信息进行对照确认;

6) 其后在“货物盘点明细表”上对应的“盘点数量”一栏填上数量(箱数和PCS数

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营运部管理制度

即可，同时需要在“盘点标示卡”上进行盘点标记表示已经记录了盘点数量;

7) 如之前未安排“初盘前盘点”或发现异常情况(如外箱未封箱、外箱破裂或其他异

常时)需要对箱内物料进行点数;

8) 点数完成确定无误后根据外箱“盘点卡”上信息在对应盘点表的“箱装盘点数量”

一栏填上数量即可;

9) 按以上方法及流程完成负责区域内整个货架物料的盘点;

10) 初盘完成后根据记录的盘点异常差异数据对货物再盘点一次，以保证初盘数据的正

确性;

11) 在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找运营部经理处理;

12) 初盘时需要重点注意盘点数据错误原因：货物库位错误，货物标示品名错误，货物

在不同卡板上混装等情况;

13) 初盘完成后，初盘人在“初盘盘点表”上签名确认，签字后将初盘盘点表复印一份

交给运营经理存档，并将原件给到指定的复盘人进行复盘;

14) 初盘时如发现该库位货物不在所负责的盘点表中，但是属于该库位货物，同样需要

进行盘点，并对应记录在“货物盘点明细表”的备栏中;

15) 特殊区域内(仓库外部露天摆放货物，无库位标示货物、未进行归位货物)的货物

盘点由指定人员进行;

16) 初盘完成后需要检查是否所有货物都有进行盘点，和箱上的盘点标示卡是否有表示

已记录盘点数据的盘点标记。

5.2 复盘

5.2.1复盘注意事项

1) 复盘时需要重点查找以下错误原因：货物库位错误，物料标示品名错误，货物数量

不符等情况;

2) 复盘有问题的需要找到初盘人进行数量确认;

5.2.2复盘作业流程

1) 复盘人对“初盘盘点表“进行分析，快速作出盘点对策，按照先盘点差异大后盘点

差异小、再抽查无差异物料的方法进行复盘工作;复盘可安排在初盘结束后进行， 且可根据情况在复盘结束后再安排一次复盘;

2) 复盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据物料进行再一次点数盘点，如确定初盘盘

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3) 4) 5) 6) 7) 8)

9) 复盘人完成所有流程后，在“盘点表”上签字并将“盘点表”给到相应“查核人”;

5.3 查核

5.3.1查核注意事项

1) 查核最主要的是最终确定物料差异，和差异原因;

2) 查核对于问题很大的，也不要光凭经验和主观判断，需要找初盘人或复盘人确定;

5.3.2查核作业流程

1) 查核人对复盘后的盘点表数据进行分析，以确定查核重点、方向、范围等，按照先

盘点数据差异大后盘点数据差异小的方法进行查核工作;查核可安排在初盘或复盘过程中或结束之后;

2) 查核人根据初盘、复盘的盘点方法对货物数量异常进行查核，将正确的查核数据填

写在“盘点表”上的“查核数量”栏中;

3) 确定最终的货物盘点差异后需要进一步找出错误原因并写在“盘点表”的相应位置;

4) 按以上流程完成查核工作，将复盘的错误次数记录在“盘点表”中;

5) 查核人完成查核工作后在“盘点表”上签字并将“盘点表”交给运营经理，由运营经理安排“盘点数据录入员”进行数据录入工作;

5.4 稽核

5.4.1 稽核注意事项

1) 仓库指定人员需要积极配合稽核工作;

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点数量正确时，则“盘点表”的“复盘数量”不用填写数量;如确定初盘盘点数量错误

时，则在“盘点表”的“复盘数量”填写正确数量;

初盘所有差异数据都需要经过复盘盘点;

复盘时需要重点查找以下错误原因：货物库位错误，物料标示品名错误，货物数量 不符等;

复盘完成后，与初盘数据有差异的需要找初盘人予以当面核对，核对完成后，将正 确的数量填写在“盘点表”的“复盘数量”栏，如以前已经填写，则予以修改;

复盘人与初盘人核对数量后，需要将初盘人盘点错误的次数记录在“盘点表”的“初 盘错误次数”中;

复盘人不需要找出货物盘点数据差异的原因，如果很清楚确定没有错误可以将错误 原因写在盘点表备注栏中;

复盘时需要查核是否所有的箱装货物全部盘点完成及是否有做盘点标记。

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2) “稽核人”盘点的最终数据需要“稽核人”和仓库“查核人”签字确认方为有效;

5.4.2 稽核作业流程

1) 稽核作业分仓库稽核和财务行政稽核，操作流程基本相同;

2) 稽核人员用仓库事先作好的电子档的盘点表根据随机抽查或重点抽查的原则筛选

制作出一份“稽核盘点表”;

3) 稽核根据需要在仓库进行初盘、复盘、查核的过程中或结束之后进行稽核(具体时

间参照“仓库盘点计划”);

4) 稽核人员可先自行抽查盘点，合理安排时间，在自行盘点完成后，要求仓库安排人 员(一般为查核人)配合进行库存数据核对工作;每一项核对完成无误后在“稽核盘点表”的“稽核数量”栏填写正确数据;

5) 稽核人员和仓库人员核对完成库存数据的确认工作以后，在“稽核盘点表”的相应 位置上签名，并复印一份给到仓库查核人员，由查核人负责查核;查核人确认完成后和稽核人一起在“稽核盘点表”上签名;如配合稽核人员抽查的是查核人，则查核人可以不再复查，将稽核数据作为最终盘点数据，但数据差异需要继续寻找原因;

5.4.3盘点数据录入及盘点错误统计

1)经运营经理审核的盘点表，由相关人员交由仓库盘点数据录入员录入电子挡盘点表中 录入前将所有数据，包括初盘、复盘、查核、稽核的所有正确数据手工汇总在 “盘表 的“最终正确数据”中;

2)仓库盘点录入员录入数据以“盘点表“的“最终正确数据”为准录入电子档盘点表中并 将盘点差异原因录入;

3)录入工作应仔细认真保证无丝毫错误，录入过程发现问题应及时找相应人员解决。

4) 录入完成以后需要反复检查三遍，确定无误后将电子档“盘点表”发邮件给总经理

审核，同时抄送运营经理，财务部，行政部;

6.0 最终盘点表审核

1) 仓库确认及查明盘点差异原因

2) 最终盘点数据需结合【客户送货计划单】，【入库单】，【出库单】，【库存管理卡(库存台帐)】等账面数据进行分析排查;

3) 在盘点差异数据经过库存调整之后，仓库继续根据差异数据查核差异原因，需要保证将所有的差异原因全部找出;

4) 全部找出差异原因后查核人将电子档盘点表的差异原因更新，交运营经理审核，运营经理确认之后呈交总经理审核签字;

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营运部管理制度

5) 运营部根据盘点差异情况对责任人进行考核;

6) 相关人员对“盘点差异表”进行存档;

7.0 最终确认

1) 在仓库盘点完成后，稽核人员在仓库“盘点表”的相应位置签名，并根据稽核情况注明：“稽核货物品番数”，“稽核货物抽查率”、“稽核抽样盘点错误率”等;

2) 总经理审核完成后“盘点差异表”由总经办(原件)和运营部(复印件)分别存档;

8.0 总经理审核

1) 盘点库存数据校正

2) 总经理书面或口头同意对“盘点表”差异数据进行调整后，由运营经理根据仓储盘点录入员发送的电子档“货物盘点明细表”负责对差异数据进行调整;

3) 运营部门调整差异数据完成后，形成“盘点差异修正表”并发邮件通知总经理，运营经理，行政部，财务部。

9.0 盘点总结及报告

1) 根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结，写成“盘点总结及报告“;发送总经理审核，抄送财务部;

2) 盘点总结报告需要对以下项目进行说明：

本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施(出入库管理，库存管理,盘点方法/频率)等;

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第3篇：公司仓库盘点制度

1 目的

通过盘库，纠正实物与帐目的差异，从而控制库存的准确性。

2 范围

本公司的原材料、包装材料、机物料、劳保用品、低值易耗用品、产成品均适用。

3 基本遵守事項

3.1寻找差异的原因和业务的改善

通过盘库发现盈亏，对过去的财产，产品管理的结果来证明业务的能力。追究不足的原因，总结今后改善的方案从而最终达到目的。 3.2资产管理的正确性

盘库是确认现在资产余额，发现盈亏处理，处理公司财产的方法。更是寻找资产处理的途径。 3.3产品管理方面的迅速性

根据产品的日常入库，发货，库存计划，K3系统，全部结合起来，做成同一张报表(库存管理表)，以达到迅速纠正盈亏的结果。 3.4盘库与盈亏

3.4.1所谓盘库是为了对照产品的帐目与实际在库数量，对于清点全部或者其中的部分产品的过程。

通过盘库发生了帐面库存与实际库存的中间发生了差异，再次发现了仔细寻找差异也不能发现原因的情况下产生的盘亏或盘盈。 3.4.2盘盈是实际库存大于帐面库存的情况。 3.4.3盘亏是实际库存小于帐面库存的情况。

盈亏是由于日常活动库存增减的主要原因(生产入库，购入，销售，送样，转储，本公司试验用，不合格品处理等等)由于实际与业务之间的不一致而造成了差异，也有由于其他的遗失，或盘库不准造成的差异。

仔细追寻盈亏的原因后，在原因明确的情况下，需要根据该原因追加或减少数量，只有在原因不明的情况下做盈亏处理。 3.5盘库种类，频率和范围

3.5.1定期期末盘库

财务的一年一度，全部品种和项目的盘库。 3.5.2任意期限的盘库 为了资产和产品管理的正确性在期末进行盘库，在情况允许的情况下在每月对任意的部分产品(仓库，品种等)进行盘库，希望进行全盘。 3.5.3重点盘库

根据帐目中指定的品种，产品状态，尺寸，如果产生了负数的情况下;认为由于库存管理水平低下，可能引起库存差异的情况;对于财务期限中的全部或部分的资产进行盘库。 3.6月度盈亏报告 3.6.1任意盘库的月份

任意盘库的月份和盘库后发现的盈亏，不能有2个月以上操作而不解决，必须在次月的盈亏报告中得到解决。

对于此报告，必须得到计划调度部经理的确认。 3.6.2期末盘库月的情况

在期末盘库发现的盈亏，一定要在各期末月末出的盈亏报告完成后才出。根据本报告中任意盘库月份的盈亏，可以在财务期内内部调整的情况一定要报告计划调度经理。计划调度经理应根据权限范围确认，如果超出权限范围的还应该报告总经理决定。 3.7盈亏处理 3.7.1盈亏报告和处理

在期末盘库和其他盘库中发现的，在盈亏报告中体现出来的差异，在财务期末经过计划计度部经理和财务经理，总经理的决定，正式处理盈亏。 3.7.2月报表上的盈亏报告

对于月报表上的盈亏，可以做暂时的盈亏调整。 3.8外租仓库的库存管理与盘库 3.8.1对照帐目库存

对照外租仓库的库存帐目与本公司的该仓库库存帐目，如果发生了每月1次以上的差异情况，立即对出入库纪录进行检查，一定要在次月中调整过来。 3.8.2外租仓库的定期盘点

外租仓库的管理人员有义务积极配合并参与根据本公司指定的期末大盘点或其他盘点。 3.8.3盘库结果的报告

各仓库组长和外租仓库管理员必须在计划调度部经理指定的日期里，将盘点的原始单据上交给计划调度部经理。 3.9盈亏报告和申请 3.9.1期内盈亏报告和申请

月内发现的盈亏，无论有无经过财务部门调整，都必须在期末的盘库报告中再次报告出来。 3.9.2报告和申请的式样

盈亏报告采用EXCEL FILE的形式书写 3.9.3提出期限

报告和申请的期限，除了特别指定的时间外，一律在每月的20日前交给计划调度部经理。 3.9.4报告的义务

出现的盈亏应都向计划调度部经理汇报，超于计划调度部经理权限的，计划调度部经理一定要向财务经理、总经理汇报。 3.9.5报告，申请，确认和决定的顺序

3.9.5.1月度盈亏报告：仓库管理(报告)-盘点组长(确认)-计划调度部经理-处置意见报告-财务经理-总经理。经过总经理认可后，由计划调度部经理和财务经理根据权限范围的不同履行方案。

3.9.5.2 决定的权限: 物流经理无权处理盈亏，需交由总经理和财务经理处理。

3.10期中库存总额的报告 3.10.1库存报告

计划调度部经理必须向厂长，总经理报告所有的库存总额(不包括假退库物料)

3.10.2报告的形式 以EXCEL FILE表格的形式 3.11异常盈亏的判断标准 3.11.1盘点组长不能只看当期盘库盈亏的多少，还应该考虑到期中盈亏数量和暂时调整的事项，一定要判断是否属于以下情况中的异常： 是否经常有盈和亏的情况

盈亏的量是否比过去有大幅度的增加。

盈亏的水平是否比整个公司的平均水平要大得多。 盈和亏的量差得很大

盈和亏的量在特定的产品和尺寸中频繁发生

3.11.2计划调度部经理在特别需要确认的场合，有给与盘点组长是否是正常或异常盈亏的判断和发生原因的调查与对策的指示和帮助。

4. 不适用事项：

燃料，加工材料，包装材料，消耗品，假退库等除了有特别规定的流程和程序外，其他都适用于本规定。

5. 本规定的管理者和改订时期: 本规定由计划调度部经理管理

6. 表格和记录

6.1《盘库计划书》

6.2《盘点数量记录表》

6.3《盘库报告》

第4篇：仓库盘点管理制度

：

仓库盘点管理制度

1、目的：

为了保证仓库账卡物的一致性，发现仓储工作中存在的问题并及时解决,以提高仓库管理的水平。

2、适用范围及盘点频次

本办法适用于物流储运部仓库的盘点业。盘点分为定期盘点、不定期盘点、日盘点。定期盘点分为盘点、假期盘点;不定期盘点按客户要求和出现帐务异常情况下组织盘点、奇瑞公司停产或奇瑞公司下达盘点任务;日盘点是对贵重件的盘点。

3、职责

3.1储运部记帐组负责盘点作业前的到货入库及供货清单出库的账务处理。

3.2储运部各班组负责盘点的实施，对盘点过程中出现的差异分析原因，提出改进措施。

3.3财务部负责对盘点过程的监督及结果进行检查与审核。

4、工作流程

4.1盘点准备

4.1.1对仓库进行整理，清理出藏在死角的物料。

4.1.2对不合格品、三包索赔件、不确认件要划出专门区域进行定置存放，并建立相应的电子帐;由相应的保管员进行后续处理工作。

4.1.3对各种无包装物料进行包装，做好物料的标识。

4.1.4确定盘点范围，核对物料，确保物料、卡与货位三者一致，同时确认区域内的物料状态是否相同。

4.1.5对参与盘点人员进行培训，熟悉盘点作业流程和各种单据。

4.2盘点实施

4.2.1盘点表的发放

4.2.1.1在固定位置设立盘点调度工作点，由调度主管负责盘点工具及盘点表的发放。

4.2.1.2根据盘点人员的分工发放盘点工具及盘点表，由各小组盘点负责人统一领取。帐务员对需返还的盘点工具做好记录，盘点表按盘点人数发放，凭盘完的盘点表换新的盘点表。

4.2.1.3调度主管在发盘点表时，记录发放时间，并对盘点进度进行跟催。

4.2.1.4盘点人收到盘点表后，应在盘点表上注明接收时间。

4.2.2实物盘点

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4.2.2.1盘点人根据盘点表上的零件号找到相对应的货位，先核对该货位的料卡和物料与盘点表上是否相符，如相对应的货位上有不同品种的物料应立即转移至物料相对应的区域。

4.2.2.2盘完后用笔在物料卡上划一横线，在其下方摘要处用写下日期及“盘”字同时将实物盘点数字填写在结存处。

4.2.2.3在盘点表中“盘点数”一栏中工整的靠左边写下盘点数字。如盘点表填写错误，应用笔在原数字上划一横线，然后在其右边写下正确数字并签名。

4.2.2.4当一张盘点表盘完后盘点人应在盘点人处签名，并立即将盘点表交给本小组的盘点负责人，由盘点负责人对盘点表进行审核。

4.2.3盘点表的返还

4.2.3.1各区域盘点负责人将审核后的盘点表交到盘点工作点，换取新的盘点表。

4.2.3.帐务员对返回的盘点表审核后，在盘点表返回时间处签字确认，并交专人录入系统，同时将新的盘点表发给盘点负责人。

4.2.3.3帐务员对盘点表返回时间进行跟催。

4.2.4盘点抽查

4.2.4.1盘点表的由两人一组进行录入，一人负责报数，一人负责录入。当一张盘点表录入完成后，由录入人重新报数，报数人复核。

4.2.4.2当一张盘点表录入完成后，如盘点数字与系统数字不符，立即由专人负责核查。核查结果由核查人和盘点人共同签字确认。

4.2.4.3当盘点表开始返回，财务部立即安排人员对盘点结果进行抽盘，抽盘比例为盘点品种的10%，但盘点数字与系统数字不符的物料必须安排抽盘。

4.2.5盘点结果确认

4.2.5.1抽盘结束后，如盘点准确率为95%以上，盘点结果有效。

4.2.5.2抽盘结束后，如盘点准确率为95%以下，则针对问题区域进行扩大抽盘，直至抽盘准确率达到95%以上，否则视为无效盘点。

4.3盘点总结

4.3.1如盘点结果合格，则将此次盘点结果与帐面数字核对，出具盘点总结报告。

4.4盘点差异的处理

4.4.1 盘点差异的原因有错盘、漏盘、计算错误;异常退货，并且未入账;

4.4.2 整改措施: 重新确认盘点区域，检查是否存在漏盘、错盘现象并重新计算;对未入账的重新入账;对无法查明的差异以调账为主。

第5篇：仓库盘点管理制度

一、 盘点方法及注意事项

1、盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量;

2、盘点时注意物品的摆放，盘点后需要对物品进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序;

3、所负责区域内物品需要全部盘点完毕并按要求做相应记录;

4、参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项;

5、盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果。

二、盘点计划

开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。

时间安排

1、初盘时间：确定初步的盘点结果数据;初盘时间计划在1~3天内完成;

2、复盘时间：验证初盘结果数据的准确性;复盘时间根据情况安排在初盘结束后的第一天进行;

3、查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性;查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作;

4、稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误;稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行。

三、人员分工

1、初盘人：负责盘点过程中物品的确认和点数、正确记录盘点表;

2、复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物品进行复盘并记录;

3、查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核量并记录 ;

4、稽核人：在盘点过程中或盘点结束后管理人负责对盘点过程予以监督、盘点物品数量、或稽核已盘点的物品数量;

5、数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中。若公司有ERP系统，还需要录系统。

6、根据以上人员分工设置、需要对盘点区域进行分析、进行人员责任安排;

四、盘点会议及培训

1、仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、盘点中需要注意事项等;

2、仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等;

五、盘点工作奖惩

1、在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;

2、盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗;复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料”;不按盘点作业流程作业等(特殊情况需要领导批准);

3、仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核;

六、盘点作业流程

1、准备好相关作业文具及“盘点卡”;

2、按物品的先后顺序依次分类进行点数;

3、点数完成后在盘点卡上记录SKU、储位、盘点日期、盘点数量、并确认签名;

4、将完成的“盘点卡”贴在外面;

5、将盘点完成的物品放在对应位置

七、初盘

初盘方法及注意事项

1、只负责“盘点计划”中规定的区域内的初盘工作，其他区域在初盘过程不予以负责;

2、按储位先后顺序和先盘点零件盒内物品再盘点箱装物品的方式进行先后盘点，不允许采用零件盒与箱装物品同时盘点的方法;

3、所负责区域内的物品一定要全部盘点完成;

4、初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因：物品储位错误，物品标示SKU错误，物品混装等;

初盘作业流程

1、初盘人准备相关文具及资料(A4夹板、笔、盘点表);

2、根据“盘点计划”的安排对所负责区域内进行盘点;

3、按零件盒的储位先后顺序对盒装物品进行盘点;

4、盒内物品点数完成确定无误后，根据储位和SKU在“盘点表”中找出对应的物品行，并在表中“零件盒盘点数量”一栏记录盘点数量;

5、按此方法及流程盘完所有零件盒内物品;

6、继续盘点箱装物品，也按照箱子摆放的顺序进行盘点;

7在此之前如果安排有“初盘前盘点”，则此时只需要根据物品外箱“盘点卡”上的标示确定正确的SKU、储位信息和盘点表上的SKU、储位信息进行对应，并在“盘点表”上对应的“箱装盘点数量”一栏填上数量即可，同时需要在“盘点卡”上进行盘点标记表示已经记录了盘点数量;

7如之前未安排“初盘前盘点”或发现异常情况(如外箱未封箱、外箱破裂或其他异常时)需要对箱内物品进行点数;点数完成确定无误后根据外箱“盘点卡”上信息在对应盘点表的“箱装盘点数量”一栏填上数量即可;

8按以上方法及流程完成负责区域内整个货架物品的盘点;

9初盘完成后根据记录的盘点异常差异数据对物品再盘点一次，以保证初盘数据的正确性;

10在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找“查核人”处理。初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因：物品储位错误，物品标示SKU错误，物品混装等;

11初盘完成后，初盘人在“初盘盘点表”上签名确认，签字后将初盘盘点表复印一份交给仓库负责人存档，并将原件给到指定的复盘人进行复盘;

12初盘时如发现该货架物品不在所负责的盘点表中，但是属于该货架物品，同样需要进行盘点，并对应记录在“盘点表”的相应栏中;

13特殊区域内(无储位标示物品、未进行归位物品)的物品盘点由指定人员进行;

14初盘完成后需要检查是否所有箱装物品都有进行盘点，和箱上的盘点卡是否有表示已记录盘点数据的盘点标记。

八、复盘

复盘注意事项

1、复盘时需要重点查找以下错误原因：物品储位错误，物品标示SKU错误，物品混装等;

2、复盘有问题的需要找到初盘人进行数量确认;

复盘作业流程

1、复盘人对“初盘盘点表“进行分析，快速作出盘点对策，按照先盘点差异大后盘点差异小、再抽查无差异物品的方法进行复盘工作;复盘可安排在初盘结束后进行，且可根据情况在复盘结束后再安排一次复盘;

2、复盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据物品进行再一次点数盘点，如确定初盘盘点数量正确时，则“盘点表”的“复盘数量”不用填写数量;如确定初盘盘点数量错误时，则在“盘点表”的“复盘数量”填写正确数量;

3、初盘所有差异数据都需要经过复盘盘点;

4、复盘时需要重点查找以下错误原因：物品储位错误，物品标示SKU错误，物品混装等;

5、复盘完成后，与初盘数据有差异的需要找初盘人予以当面核对，核对完成后，将正确的数量填写在“盘点表”的“复盘数量”栏，如以前已经填写，则予以修改;

6、复盘人与初盘人核对数量后，需要将初盘人盘点错误的次数记录在“盘点表”的“初盘错误次数”中;

7、复盘人不需要找出物品盘点数据差异的原因，如果很清楚确定没有错误可以将错误原因写在盘点表备注栏中;

8、复盘时需要查核是否所有的箱装物品全部盘点完成及是否有做盘点标记。

9、复盘人完成所有流程后，在“盘点表”上签字并将“盘点表”给到相应“查核人”;

九、查核

查核注意事项

(1)查核最主要的是最终确定物品差异和差异原因;

(2)查核对于问题很大的，也不要光凭经验和主观判断，需要找初盘人或复盘人确定;

查核作业流程

(1)查核人对复盘后的盘点表数据进行分析，以确定查核重点、方向、范围等，按照先盘点数据差异大后盘点数据差异小的方法进行查核工作;查核可安排在初盘或复盘过程中或结束之后;

(2)查核人根据初盘、复盘的盘点方法对物品异常进行查核，将正确的查核数据填写在“盘点表”上的“查核数量”栏中;

(3)确定最终的物品盘点差异后需要进一步找出错误原因并写在“盘点表”的相应位置;

(4)按以上流程完成查核工作，将复盘的错误次数记录在“盘点表”中;

十 稽核

稽核注意事项

(1)仓库指定人员需要积极配合稽核工作;

(2)“稽核人”盘点的最终数据需要“稽核人”和仓库“查核人”签字确认方为有效;

稽核作业流程

(1)稽核根据需要在仓库进行初盘、复盘、查核的过程中或结束之后进行稽核;

(2)稽核人员可先自行抽查盘点，合理安排时间，在自行盘点完成后，要求仓库安排人员配合进行库存数据核对工作;每一项核对完成无误后在“稽核盘点表”的“稽核数量”栏填写正确数据;

(3)稽核人员和仓库人员核对完成库存数据的确认工作以后，在“稽核盘点表”的相应位置上签名，并复印一份给到仓库查核人员，有查核人负责查核;查核人确认完成后和稽核人一起在“稽核盘点表”上签名;如配合稽核人员抽查的是查核人，则查核人可以不再复查，将稽核数据作为最终盘点数据，但数据差异需要继续寻找原因;

盘点总结及报告

(1)根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结，写成“盘点总结及报告“;发送总经理审核，抄送财务部;

(2)盘点总结报告需要对以下项目进行说明本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等;

编制：朱智德

第6篇：仓库盘点制度与流程

乌苏市亿佳物流仓库盘点机制与流程

一、盘点目的

为了发现库存管理中存在的问题，对存在的账面差异及时找出原因，加强仓库库存管理，同时也是为了了解物品的存货水平，库存商品的周转情况，为采购部门及销售部门做出正确的决策提供数据依据，特制定该盘点制度。

二、盘点方式

定期盘点：月度盘点，季度盘点、年终盘点，须财务部门参与 不定期盘点：仓库根据需要自行安排的盘点，不需要财务部门参与

三、盘点职责

仓库部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。 财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。

四、盘点准备

盘点需要充分的事前准备，否则盘点工作很难进行得十分顺利，盘点准备工作的内容如下：

1.确定盘点的程序与方法。对于以往盘点工作的不理想先加以检讨修正后，确定盘点的程序和方法，公司的盘点和程序和方法，应经过会议通过后列入公司的正式的盘点程序或盘点制度中。

2.盘点日期决定要配合财务部门会计的决算。

3.盘点复盘、监盘或抽盘人员的选取，应该有级别顺序。 4.盘点的用的报表和表格必须事先印妥，并进行演练。 5.仓库的清理工作，账目的结清工作。

五、确定盘点日期

一般物料每月或每季盘点一次。对于容易毁损、败坏的物料而其盘点手续并不困难的，可酌情增加盘点次数。为便于正确计算损益以及表达财务实况，盘点最好在财务结算前进行。

六、盘点准备

1.供应商送货过来的物料尚未办完手续的，不属于本公司的物料，所有权应为供应商所有，必须与公司的物料分开，避免混淆，以盘于公司的物料中。

2.验收完成物料应及时整理归仓，若一时来不及入仓，得暂在于现场，收在现场的临时帐上。

3.清理清洁仓库，整理仓库货品及物料，最好分类摆放，使仓库井然有序，便于计数与盘点。

4.仓库的物料管理人员应于正式盘点前找时间自行盘点，若发现有问题应作必要且适当处理，以利正式盘点工作的进行。

七、盘点流程

1. 每月盘点时间确定后，仓库应冻结一切库存的收、发、移、退等操作; 2. 仓库负责人与财务部负责人负责协调具体的盘点工作; 3. 财务部事先准备好盘点表，并且联号; 4. 实施盘点,由仓库人员进行盘点,财务人员复核;

7. 初盘结束后，财务部收取所有的盘点表,要求所有清单连号,没有遗漏.并进行汇总;

8. 对比库存帐,比较差异;

9.对比差异报告,由仓库对差异项进行复盘; 10.再次对复盘结果进行汇总,并与库存帐比较差异;

11. 仓库分析差异原因,作详细书面报告,同时提出差异调整申请; 12. 财务部负责人及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批; 13. 仓库根据审批情况作库存差异调整;

14. 财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整。

八、差异原因的追查

若盘点结果出现账实不符，则应积极追查帐物差异的原因。差异原因的追查可从下列数项逐步进行：

1.盘亏、盘盈是否由于仓管员素质过低，记账错误或进、出库的原始单据丢失造成账实不符。

2.是否盘点人员不慎多盘或漏盘，或盘点人员事先培训工作进行不彻底对物料不熟悉而造成错盘的现象。

3.对盘点的原委加以检查，盘盈盘亏是否由于盘点方式的缺陷所造成的。 4.盘点差异是否在允许的范围之内。 5.盘点发生盈亏应由谁负责，所有盘点人员是否尽职。发生盘点盈亏的原因，今后是否可以事先设法预防或能否缓和帐物差异的程度。

九、盘点结果的处理

1.依据管理绩效，对直接责任人及分管人员进行奖罚。

2.物料盘盈或盘亏与物料的价格增减，必须经由上级主管认定后，填具物料盘点数量盈亏及价格增减更正表，作为改正账簿记录的依据。

3.物料盘点工作完成以后，所发生的错误、变质、呆滞、盈亏、损耗结果，应分别予以处理，并防止以后再发生。

乌苏市亿佳物流有限责任公司 2018年9月26日