检查验收项目通知
3月4日
3月10日，区教研室将到我校进行教学工作调研，教师需要做好以下工作。
1、 听课。每位教师都要按照课程表、任课老师一览表准备课程。届时当节没有课的教师均要随堂听课并参与区教研员评课。
2、 根据教学进度在周三前将作业、备课等准备好，周四上午教导处组织检查，本次检查纳入对教师的个人量化。不能按照要求提供的，其个人教学实绩考核直接定为D级。不参与实绩考核的教师暑假期间建议教育办调离。
3、 学校准备开展的特色校园创建活动主题为“书香校园”建设活动，活动方案及奖惩办法将于3月6日发到各位教师手中。
4、 每位教师均要有自己的专业发展档案，内容由教导处具体安排。
5、 语文、数学教师均要进行每周一次的“____周检测”试卷，以A4纸幅面即可。
6、 听课记录领导干部不能少于6次，其他人员不能少于4次。评课记录等于听课记录次数。
7、 由青年教师结对任务的教师，要有拜师结对合同。青年教师要有两节以上的师带徒听课记录，老教师要有两次以上的指导记录。
8、 每位教师上交钢笔字6张，每周2张。粉笔字比赛活动也将在周五进行第一轮。
9、 每位教师要将开学以来设计的优质教案打印交到教导处，由教导处统一装订。
10、 参与学生艺术素养活动培养小组的教师要制定兴趣小组的培养计划，要有每天的活动记录，以及相关图片的支持。
说明：除常规性材料在周三完成外，其他工作要在周五上午完成。
为确保全国干部人事档案工作目标管理考评工作的质量，根 据《干部人事档案工作目标管理暂行办法》和《干部人事档案工 作目标管理考评标准》(组通[1996]55 号)的要求，特制定本细 则。
一、检查验收的组织形式
1、各省、自治区、直辖市党委组织部和中央国家机关各部 委申报干部人事档案工作目标管理的等级，由中央组织部组成检 查验收小组直接进行检查验收。
2、其他申报干部人事档案工作目标管理等级的单位，采取 下列方式进行检查验收：
①申报干部人事档案工作目标管理一级标准的单位，由省、 自治区、直辖市党委组织部和中央国家机关有关部委干部人事部 门组成检查验收小组进行检查验收。
②申报干部人事档案工作目标管理二级、三级标准的单位， 由省、自治区、直辖市党委组织部和中央国家机关有关部委干部 人事部门组成验收小组，或委托下一级组织干部人事部门组成检 查验收小组进行检查验收。
3、检查验收小组一般由3—5 人组成。组成人员主要是各级 组织干部人事部门干部人事档案工作的负责同志及所属单位干 部人事档案业务骨干，根据需要也可以吸收同级档案部门工作人 员参加。
4、各地区、各部门根据申报等级单位的数量，可组成若干 检查验收小组进行检查验收。
二、申报等级的材料和时间
申报干部人事档案工作目标管理等级的单位，在自查和评估 的基础上，应向负责审批的主管部门申报以下材料：
1、申请评定等级的报告。主要内容包括：
(1)基本情况(如成立档案工作机构的时间，保管干部人 事档案数量，档案管理人员的数量，档案室管理设备的情况等);
(2)组织领导、管理体制、制度建设和队伍建设情况;
(3)档案材料的收集、整理、保管和利用情况;
(4)宏观业务指导情况。
2、填写《干部人事档案工作目标管理等级申报审批表》(以 下简称《审批表》)。《审批表》一式三份，表中所列各项要填写 清楚，“申报单位自检意见”一栏要简写。
3、申报单位一般行每年第一季度向审批部门申报等级，各 单位原则上首次只能申报三级，个别条件具备的单位也可直接申 报二级或一级，但具有宏观业务指导任务的单位，在下属管档单 位没有达到规定的等级比例以前，原则上不得申报一级。定级后， 满一年方可再申报晋升上一个等级。
三、检查验收工作程序
负责审批的主管部门，接到申报单位报送的材料后，工作程 序如下：
1、对申报单位的《审批表》和申请评定等级的报告进行审 核。对《审批表》所列项目填写不正确，申请评定等级的报告内 容不齐全的，退回原单位，重新填写申报。
2、制定检查验收工作计划，将检查验收日期通知申报单位。
3、组成检查验收小组，并进行认真的培训学习。
4、检查验收的具体步骤：
(1) 听取全面汇报。即扣取申报单位干部人事档案工作负 责同志关于实施干部人事档案工作目标管理情况的全面汇报。
(2)查看有关资料和基础设施建设。即看档案室内文件夹 资料、规章制度、簿册表格等是否健全;“六防”措施是否落实; 所申报等级必备的设备是否齐全;干部人事档案管理工作中使用 计算机的情况等。
(3)抽查档案。即500—1000 卷的抽查10 卷，1000—1500 卷的抽查 15 卷，1500 卷以上的抽查 20 卷。抽查档案要看材料 收集是否齐全、鉴别分类是否准确、编排是否有序、目录是否清 楚、装订是否整齐等。 (4)反馈意见。即检查验收小组在检查验收结束后经过小 组评议，及时向申报单位反馈意见，指出存在的问题，提出改进 工作的具体意见。
(5)评定审批。即负责审批的主管部门在严格依据《干部 人事档案工作目标管理考评标准》和检查验收小组情况报告的基 础上进行评审，审批结果以文件的形式下达。各省、自治区、直 辖市和中央国家机关各部委批准的目标管理一级单位，须抄报中 央组织部备案，并代中央组织部颁发等级证书(目标管理二级、 三级单位的等级证书，由省、自治区、直辖市和中央国家机关各 部委颁发)。
四、检查验收应注意问题
1、要突出重点检查项目。检查验收小组在检查过程中，对 以下项目应重点检查：队伍建设、制度建设、收集与鉴别、归档 与整理、保管与保护、利用与转递。
2、严格按照所申报的等级进行检查验收。在检查验收过程 中要严格按照所申报的等级逐项逐条进行检查打分，总分达不到 申报等级规定的分数，不能定级，更不能下降到所申报等级的下 一个级别(如申报一级，不能因为检查未达到规定的分数而降到 二级)。
五、几点要求
1、各级检查验收小组成员要认真学习有关文件，熟练掌握 各项检查验收工作标准。
2、检查验收工作必须严格按照《暂行办法》和《考评标准》 执行，实事求是，公道正派，防止弄虚作假和走过场。
3、检查验收小组必须认真履行职责，严格遵守组织纪律和 廉政建设的有关规定，各申报单位要积极支持配合检查验收小组 的工作。
4、各级检查验收小组成员，不得参加本单位的检查验收。
附件2
省级体育传统项目学校检查验收专家名单
教育系统
济南：王学东、卢安平、李咸法、张禄利 青岛：栾宏业
淄博：房崇民
潍坊：赵瑞涛
临沂：马玉松
滨州：赵衍林
济宁：颛孙跃方
省直：梅亚宁、张荃
体育系统
周长河 单克云 赵宣民 各地市青少年体育科科长
综合评定结果：
涉及一般条款 条，结果属于“Y” 条，属于“Yˉ” 条，属于“N” 条，一般条款缺陷率为 %。 涉及关键条款 条，结果属于“Y” 条，属于“Yˉ” 条，属于“N” 条。 检查组成员签名： 日 期： 年 月 日
欧洲投资银行优惠紧急贷款汶川地震灾后重建生态修复项目省级核查操作细则
四川省林业调查规划院 二O一O年十一月 1
目
录
前言 ......................................................................................................................... 1
一、检查验收依据 ............................................................................................... 2
二、检查内容 ........................................................................................................ 3
(一)林草植被恢复检查 ......................................................................................... 3
(二)生物多样性保护设施恢复重建检查 ............................................................. 4
(三)森林保护能力建设检查 ................................................................................. 5
(四)工程资金使用情况调查 ................................................................................. 6
(六)需检查或参考的资料 ..................................................................................... 6
三、检查方法 ........................................................................................................ 7
(一)林草植被恢复检查 ......................................................................................... 7
(二)生物多样性保护设施恢复重建检查 ........................................................... 14
(三)森林保护能力建设检查 ............................................................................... 15
(四)工程资金检查 ............................................................................................... 15
(六)检查验收数量和抽样方法 ........................................................................... 16
四、检查验收报告 ............................................................................................. 18
附件：
1、欧投项目分县检查验收报告提纲
2、欧投项目省级核查报告提纲 附表：1欧投项目检查任务量统计表
2欧投项目检查结果汇总表
3欧投项目林草植被恢复人工造林检查验收一览表 3-1欧投项目人工造林检查验收小班调查表
I 4欧投项目林草植被恢复人工点撒播检查验收一览表 4-1欧投项目人工点撒播检查验收小班调查表 5欧投项目林草植被恢复封山育林检查验收一览表 5-1欧投项目封山育林检查验收小班调查表
6欧投项目林草植被恢复抚育管护情况检查验收一览表 7欧投项目营造林辅助措施及苗圃恢复检查验收表 7-1营造林辅助措施及苗圃恢复措施分项调查表 8欧投项目生物多样性保护措施恢复重建检查验收表 9欧投项目森林保护能力建设检查验收表 II 前言
为加强“欧洲投资银行优惠紧急贷款汶川地震灾后重建生态修复项目”(以下简称“欧投项目”)管理，全面完成项目各项任务，提高工程建设质量，规范检查验收工作，根据《欧洲投资银行优惠紧急贷款汶川地震灾后重建生态修复项目实施管理办法》、《欧洲投资银行优惠紧急贷款汶川地震灾后重建生态修复项目检查验收操作手册》等相关文件和规定，特编制本细则。
本细则主要针对省级核查工作进行指导，县级自查和市级抽查可以借鉴执行。
一、检查验收依据
1、“欧洲投资银行优惠紧急贷款汶川地震灾后重建生态修复项目”可行性研究报告及批复、县级实施方案、年度作业设计、年度任务计划、县级自查报告和监理报告。
2、行业技术标准及办法：《全国营造林实绩综合核查办法》;《生态公益林建设》系列标准(GB/T 18337-2001);《造林技术规程》(GB/T 15776-2006);《封山(沙)育林技术规程》(GB/T 15163-2004);《林木种苗工程项目建设标准》(试行);《森林重点火险区综合治理工程项目建设标准》(试行);《造林作业设计规程》(LY/T 1607-2003);《四川主要造林树种苗木质量分级》(DB51/T 705-2007);《四川省林木种子质量分级》(DB51-T 706-2007);《四川省造林绿化工程种苗采购管理办法》(川林发〔2010〕45号);《造林环境保护规程》(DB51/T 380-2003);《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008年版)以及《林业局(场)民用建筑等级标准(试行)》等。
3、《欧洲投资银行优惠紧急贷款汶川地震灾后重建生态修复项目实施管理办法》、《欧洲投资银行优惠紧急贷款汶川地震灾后重建生态修复项目检查验收操作手册》、《欧洲投资银行优惠紧急贷款汶川地震灾后重建生态修复项目财务管理手册》。
二、检查内容
(一)林草植被恢复检查
1、人工造林检查内容
(1)按作业设计的实施情况; (2)人工造林面积的核定; (3)成活率、保存率情况; (4)苗木质量;
(5)辅助措施及环保措施执行情况; (6)管护情况; (7)建档情况。
2、人工点撒播检查内容
(1)按作业设计的实施情况; (2)人工点撒播面积的核定; (3)出苗率和有苗频度情况; (4)辅助措施及环保措施执行情况; (5)播区管护情况; (6)建档情况。
3、封山育林检查内容
(1)按作业设计的实施情况;
3 (2)封育面积的核定; (3)封育措施落实情况; (4)环保措施执行情况; (5)建档情况。
4、林草植被恢复抚育管护情况检查内容
(1)核实面积的变化情况;
(2)抚育措施和管护措施按作业设计的实施情况; (3)管护人员的落实情况; (4)建档情况。
5、营造林辅助工程措施及苗圃恢复检查内容
营造林辅助措施的检查范围包括林草植被恢复中配套工程措施及简易治山的措施。
(1)施工设计情况;
(2)按施工设计的实施情况;
(3)现地核实建设项目实物，检查有无竣工验收报告; (4)环保措施执行情况; (5)建档情况。
(二)生物多样性保护设施恢复重建检查
1、检查范围
瞭望台重建;瞭望台维修加固;巡护、管护房重建;巡护、
4 管护房维修加固;保护站点用房重建;保护站点用房维修加固;监测站用房重建;工作站、检查站用房重建;工作站、检查站用房维修加固;防火、防病虫用房重建;防火、防病虫用房维修加固;巡护及防火道建设;林区作业道建设。
2、检查内容
(1)现地实物量确认。比对实际完成工程量与设计工程量是否一致;
(2)审阅设计、施工、监理等招投标手续和合同资料，检查履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况;
(3)检查有无竣工验收报告; (4)建档情况。
(三)森林保护能力建设检查
1、检查范围
防火设备;有害生物防治设备;技术培训。
2、检查内容
(1)物资(包括车辆、设备、仪器、工器具、材料等)采购计划与实际完成情况;
(2)招、投标及合同授予情况;
(3)固定资产购入、验收、移交、管理及建档情况;
5 (4)现地实物量确认。
(四)工程资金使用情况调查
1、询问资金计划、拨付、到位和使用情况。
2、资金的使用情况，包括劳务工资和设备购买、材料购买资金安排及使用情况。
3、财务档案建立情况等。
(五)需检查或参考的资料
1、自查(抽查)报告、图纸和统计表。
2、林草植被恢复工程监理报告和小班数据库。
3、县级土建工程监理报告。
4、县级招投标档案。
5、项目建设任务、投资计划与完成情况表。
6、各项工程建设费用和各项费用财务报表及合同。
7、同级审计部门出具的资金专项审计报告。
8、恢复林地管护责任落实情况表。
9、完整的项目档案，主要包括：工程实施方案(含现状图、工程总体布局图以及工程进度图、表、上级批复文件等)，作业设计(包括说明书、设计图、一览表、批复文件等)，各类计划、资金管理档案和合同，按有关规定及时更新的森林资源档案，工程质量评估报告，工程实施单位内部规章制度和办法。
10、其它必要的说明材料。
三、检查方法
(一)林草植被恢复检查
1、人工造林
(1)在小班中心用GPS采集横、纵坐标，以北京54坐标为准。
(2)造林年度、地权、林权、林种、树种及混交比例根据现场调查如实填写。造林年度需通过观察，走访等方式确定是否为2008年5月12日以后造林。
(3)初值密度：将样地调查结果与作业设计对比后填写，初值密度误差在5%以内的，认可原初值密度，否则填入以实际密度。单位株/hm2。
(4)设计面积、自查面积依据资料填写。核实面积采用县级自查图调绘，或用罗盘仪实测。调绘的面积用网点板或求积仪求算。当核实面积与上报面积相差5%以内，认可原上报面积，否则以核实面积为准。
如果核实面积小于自查面积，则需要在备注中填写不核实原因：与作业设计不符;林冠下造林;零星造林(未达起始面积);萌芽更新;有林地补植;单行林带造林;竹林垦抚;低产林改造;虚报;重复上报。
若小班的核实面积内各项指标均达到检查验收标准，则将这
7 部分面积全部记为合格面积，否则全部记为损失或失败面积，同时填写损失或失败原因。
损失原因有：开垦种地;转为牧地;建设征占用;自然灾害导致小班消失。失败原因有：自然原因;人畜破坏;抚育不力;栽植技术;苗木质量;未适地适树;立地条件。
(5)成活(保存)率和苗木合格率通过样地调查后如实填写。
成活率等级：成活率≥85%的为造林“合格”;造林成活率﹤85%的为“需补植”。
保存率标准：株数保存率≥80%或郁闭度≥0.2;经济林株数保存率≥85%;速丰林保存率≥85%;灌木林株数保存率≥80%或覆盖度≥30%
(6)辅助工程指在造林地实施开挖截流沟、谷坊、拦挡库坝等防治水土流失措施及修建水泥护坡、尼龙网护坡、草绳带护坡等简易治山措施。依据作业设计并参照现场情况逐一核实，填入未设计、合格或不合格。
(7)环保措施：在造林、抚育过程中执行了四川地方标准《造林经营环境保护规程》(DB51/T 380-2003)填入执行，否则为未执行。
(8)管护情况执行年度作业设计标准为合格，否则为不合 8 格。不合格的需在备注栏中写明原因。
(9)施工与设计是否一致：林地清理、整地规格、造林树种、栽植方式、造林时间等营造林作业项目执行作业设计标准填一致，否则填不一致。不一致的需在备注栏中注明情况。
(10)档案建立：依据档案管理实际情况填入：已建档;未建档。
2、人工点撒播
(1)在小班中心用GPS采集横、纵坐标，以北京54坐标为准。
(2)实施年度、地权、林权、林种、树种及混播比根据现场情况如实填写。实施年度需通过观察，走访等方式确定是否为2008年5月12日以后。
(3)设计面积、自查面积依据资料填写。核实面积依据现场情况重新求算(求算方法同人工造林检查)，当核实面积与上报面积相差5%以内，认可原上报面积，否则以核实面积为准。
如核实面积小于自查面积，则需要在备注中填写不核实原因：与作业设计不符;未实施任何施工作业;零星造林(未达起始面积);虚报;重复上报。
若小班核实面积内的各项指标均达到检查验收标准，则将这部分面积全部记为合格面积，否则全部记为损失或失败面积，同 9 时填写损失或失败原因。
损失原因有：自然灾害;建设征占用;开垦种地。失败原因有：自然原因;植被处理;种子质量;播期选择;病虫鼠害;风蚀沙埋;立地条件;播区管护。
(4)出苗株数和有苗频度通过样地调查后如实填写。出苗株数是指每hm2有效苗的数量。有苗频度是指出现有效苗的样地占总调查样地的比例。
若小班为规则的人工点播，则可以通过点拨穴调查，而不采用样地调查确定出苗株数和有苗频度。
出苗合格标准：点撒播小班内平均每hm2目的树种苗木2550株以上，分布均匀，且有苗频度50%。如该项数据不合格，需在备注栏中注明。
成效合格标准：郁闭度(目的树种)≥0.2，或小班平均每hm2有目的树种1050株以上，且分布均匀。若未达到成效调查日期的则不进行成效调查。
(5)辅助工程：指在造林地实施开挖截流沟、谷坊、拦挡库坝等防治水土流失措施及修建水泥护坡、尼龙网护坡、草绳带护坡等简易治山措施。依据作业设计并参照现场情况逐一核实，填入未设计、合格或不合格。
(6)环保措施：在造林、抚育过程中执行了四川地方标准 10 《造林经营环境保护规程》(DB51/T 380-2003)为执行，否则为未执行。
(7)管护情况执行年度作业设计标准为合格，否则为不合格。不合格的需在备注栏中写明原因。
(8)施工是否与设计一致：林地清理、播种时期、播种方式等营造林作业项目执行作业设计标准填一致，否则填不一致。不一致的需在备注栏中注明情况。
(9)建档情况依据档案管理实际情况填入：已建档;未建档。
3、封山育林
(1)在小班中心用GPS采集横、纵坐标，以北京54坐标为准。
(2)地权、林权、实施年度如实填写。实施年度需通过观察，走访等方式确定是否为2008年5月12日以后实施。
(3)设计面积、自查面积依据资料填写。核实面积依据现场情况重新求算(求算面积同人工造林检查)，当核实面积与上报面积相差5%以内，认可原上报面积，否则以核实面积为准。如核实面积小于自查面积，则需要在备注中填写不核实原因：与作业设计不符;不符合适用条件;虚报;重复上报;营造林方式错。
11 若小班内核实面积的各项指标均达到检查验收标准，则将这部分面积全部记为合格面积，否则全部记为损失或不合格面积，同时填写损失或不合格原因。
损失原因有：毁林开荒;建设征占用;自然灾害。不合格原因有：无标志;无管理机构和人员;无管护措施。
(4)前地类比照作业设计并结合现场情况填写。 (5)封育类型依据作业设计和现场情况填写：乔木型;乔灌型;乔灌草型;灌木型;灌草型;竹林型。
(6)封育方式依据作业设计和现场情况填写：全封;半封;轮封。
(7)标准标牌：依据作业设计的规格和数量逐一核对，判断合格或不合格，不合格的需在备注中填写原因。
(8)管护人员：调查管护人员的落实情况。
(9)封育措施依据现场情况对照作业设计逐项检查，全部实施填合格，否则填不合格。不合格项目需填入备注栏。
(10)辅助工程指在造林地实施开挖截流沟、谷坊、拦挡库坝等防治水土流失措施及修建水泥护坡、尼龙网护坡、草绳带护坡等简易治山措施。依据作业设计并参照现场情况逐一核实，填入未设计、合格或不合格。
(11)在造林、抚育过程中执行了四川地方标准《造林经营 12 环境保护规程》(DB51/T 380-2003)为执行，否则为未执行。
(12)档案建立依据档案管理实际情况填入：已建档;未建档。
4、抚育管护
(1)现场重新求算面积(求算方法同人工造林检查)，与初次检查验收核实面积对比，若相差在5%以内，则认为小班面积无变化，否则需在备注填写小班面积变化的原因：初查错误;自然灾害;建设征占用;毁林开荒。
(2)对照作业设计对小班的抚育措施、管护措施、管护人员进行逐一核实，看是否完全依照作业设计完成。
(3)检查小班需修改和补充的档案资料是否完全建立。
5、营造林辅助工程措施及苗圃恢复
(1)实施地点需清楚表达分项工程的实施位臵，如××乡××村、××保护区、××苗圃、××林场等。
(2)项目分类需填入项目所属的类别：营造林辅助措施;苗圃恢复。
(4)项目名称、单位、设计工程量根据作业设计填写，工程量描述单位均以工程设计所描述的单位为准。辅助措施包括在造林地实施开挖截流沟、谷坊、拦挡库坝等防治水土流失措施及修建水泥护坡、尼龙网护坡、草绳带护坡等简易治山措施。苗恢 13 复包括温室、荫棚、土壤改良、喷灌系统、道路、水渠以及必要的种检与土壤测试仪器设备等。
(5)实施工程量依据现场情况，对照作业设计逐项核实后按实际情况填写。施工未达到设计要求的不予认可。
(6)竣工验收报告依据检测情况填入有或无。
(7)建档情况依据档案管理实际情况填入：已建档;未建档。
(二)生物多样性保护设施恢复重建检查
生物多样性保护设施恢复重建的主要内容有：瞭望台重建;瞭望台维修加固;巡护、管护房重建;巡护、管护房维修加固;保护站点用房重建;保护站点用房维修加固;监测站用房重建;工作站、检查站用房重建;工作站、检查站用房维修加固;防火、防病虫用房重建;防火、防病虫用房维修加固;巡护及防火道建设;林区作业道建设。
(1)建设地点需清楚表达分项工程的建设位臵，如××乡××村、××保护区、××苗圃、××林场等。
(2)建设项目、单位、设计工程量根据设计情况填写，工程量描述单位均以工程设计所描述的单位为准。
(3)实施工程量依据现场情况，对照作业设计逐项核实后按实际情况填写。施工未达到设计要求的不予认可。
14 (4)审阅设计、施工、监理的档案资料，检查合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。
(5)监理结果依据监理报告填写合格、需整改或不合格。 (6)档案建立依据档案管理实际情况填入：已建档;未建档。
(三)森林保护能力建设检查
森林保护能力建设的主要内容有：防火设备;有害生物防治设备;技术培训。
(1)项目分类有防火设备、有害生物防治设备、技术培训等，具体内容、单位及设计工程量根据设计填写。
(2)实施工程量根据现场情况比照设计逐项对照检查，按实际情况填写。未按设计实施的不予认可。
(3)招投标程序、合同授予、固定资产管理情况分别审查招投标文件，项目实施合同，固定资产购入、验收、移交、管理及建档管理记录等文件，按实际情况填写。培训会无需招投标程序、合同授予和固定资产管理，依然填“无”。
(4)档案建立依据档案管理实际情况填入：已建档;未建档。
(四)工程资金检查
1、通过对合同、支付凭据等资料的检查调查项目资金支付情况，及档案建立情况。
2、通过走访农户、造林户、施工公司等调查工程款的支付情况及支付过程中存在的纠纷等。
3、将调查到的情况和需要反映的问题在报告中说明。
(六)检查验收数量和抽样方法
1、检查验收数量
(1)林草植被恢复中的人工造林、人工点撒播、封山育林的检查验收抽样的样本量均需≥20%(小班个数与面积均达到)。
(2)林草植被恢复抚育管护检查抽取当年有抚育管护任务(非新造)小班个数的5%进行检查。
(2)林草植被恢复中的营造林辅助工程措施、苗圃恢复进行专项全面检查。
(3)生物多样性保护设施恢复重建、森林保护能力建设进行专项全面检查。
2、抽样方法
将人工造林、人工点撒播和封山育林需要报账的小班分别按照小班大小从大到小排序(排序不受乡、村影响)，从序号1号开始，每间隔4个抽取一个小班。即抽取排位在“
1、
5、
10、15……”的小班。抽取的样本量需在面积和小班个数上均达到或超过小班
16 总量的20%。如果抽到最后一个小班还没有达到样本需求量，则将序号首尾相连，继续循环抽取，直到样本数量满足检查要求。
将当年有抚育管护任务的非新造小班按面积从小到大排序，(排序不受乡、村、造林方式影响)，从序号1号开始，每间隔20个抽取一个小班。即抽取排位在“
1、20、40、60……”的小班。抽取的样本量需在小班个数上达到或超过小班总数的5%。如果抽到最后一个小班还没有达到样本需求量，则将序号首尾相连，继续循环抽取，直到样本数量满足检查要求。
3、林草植被恢复小班检查方法
人工造林和点撒播小班均采用100m2的样方或宽度为10m的样带调查。设臵样地时，应综合考虑包括小班内不同的立地条件。如在坡地上，上、中、下部位都应设臵样地。抽样面积不应小于小班面积的2%，面积<1.5hm2的小班，至少应设3个样地;面积为10hm2的小班，必须设20个样地或2000m2的样带;超过10hm2部分按1%抽取;如果在小班内各调查样地的结果差异较大，应增加样地数量。
如果小班为均匀的人工点播，也可以采用调查点播坑的方式计算，而不必做样地。
四、检查验收报告
检查验收报告包括分县检查验收报告和省级核查报告两个阶段。
分县检查验收报告由检查人员以县为单位编写，报送检查验收工作组。目的是为了便于检查验收工作组收集各县项目实施情况和控制检查验收工作进度。
省级核查报告由检查验收工作组将各县情况汇总后编制，交省项目办。从全省的层面反应项目实施的质量、进度、存在的问题和需要总结的经验等。
此外检查人员还需收集保存的资料有：
1、县级欧投项目报账表;
2、报账部分林草植被恢复小班数据库;
3、其他认为有必要收集的材料，如图纸、照片、录像等。
18 附件
一、欧投项目分县检查验收报告提纲 1 人员安排及工作进度 2 检查结果
2.1 检查范围及检查工作量
2.2 各项建设任务总体完成情况(包括作业设计、批复、工程完成、监理等情况)
2.3 项目建设存在的问题(各项建设任务分别叙述) 2.4 项目资金及人员检查情况(项目资金的报账、支付和管理情况，以及检查过程中发现的问题) 3 全县综合情况及存在的问题 4 需总结的经验 5 对策建议
附表：
1欧投项目检查任务量统计表; 2欧投项目检查结果汇总表;
3欧投项目林草植被恢复人工造林检查验收一览表; 4欧投项目林草植被恢复人工点撒播检查验收一览表; 5欧投项目林草植被恢复封山育林检查验收一览表; 6欧投项目林草植被恢复抚育管护情况检查验收一览表; 7欧投项目营造林辅助措施及苗圃恢复检查验收表;
19 8欧投项目生物多样性保护措施恢复重建检查验收表; 9欧投项目森林保护能力建设检查验收表。
20 附件
二、欧投项目省级核查报告提纲 1 检查工作组织
1.1 人员安排 1.2 工作流程及进度 1.3 质量管理 2 检查验收依据 3 检查方法 4 检查结果
4.1 检查范围及抽样情况 4.2 各项建设任务总体完成情况 4.3 林草植被恢复检查情况 4.3.1 人造林检查情况 4.3.2 人工点撒播情况 4.3.3 封山育林情况
4.3.4 营造林辅助工程措施及苗圃恢复 4.4 生物多样性保护设施恢复重建情况 4.5 森林保护能力建设情况 4.6 项目资金及人员检查情况 5 全省综合情况及存在的问题 6 需总结的经验
21 7 对策建议
附表：
1欧投项目检查任务量统计表; 2欧投项目检查结果汇总表;
3欧投项目林草植被恢复人工造林检查验收一览表; 4欧投项目林草植被恢复人工点撒播检查验收一览表; 5欧投项目林草植被恢复封山育林检查验收一览表; 6欧投项目林草植被恢复抚育管护情况检查验收一览表; 7欧投项目营造林辅助措施及苗圃恢复检查验收表; 8欧投项目生物多样性保护措施恢复重建检查验收表; 9欧投项目森林保护能力建设检查验收表。
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厂房与设施
厂房与设施
生产管理产 管 理
量 管 理
质量管理部门应做好产品质量统计考核及总结工作，并定期向企业负责人报告质量情况。 应建立产品质量档案制度，产品质量档案内容应包括：产品简介;质量标准沿革;主要原辅料、半成品、成品质 218 量标准;历年质量情况及留样观察情况;与国内外同类产品对照情况;重大质量事故分析、处理情况;用户访问 意见;检验方法变更情况;提高产品质量的试验总结等。 219 质量管理部门应履行对质量管理、检验人员的专业技术及兽药GMP进行培训、考核和总结工作的职责。 220 质量管理部门应组织物料供应、生产管理等部门对主要物料供应商的质量体系进行评估，并有完整的评估报告。 221 兽药产品销售管理制度应符合要求。 产 *222 每批兽药均应有销售记录。根据销售记录能追查每批兽药的售出情况，必要
时能及时全部收回。 品 223 销售记录内容应包括品名、剂型、批号、规格、数量、收货单位和地址、发货日期。 销 售 224 销售记录应保存至产品有效期后一年。 与 应建立兽药退货和收回的书面程序。兽药退货和收回记录内容应包括品名、批号、规格、数量、退货和收回单位 225 收 及地址、退货和收回原因及日期、处理意见。 回 226 因内在质量原因退货和收回的兽药应在质量管理部门监督下销毁，涉及其它批号时也应同时处理。 227 应建立兽药不良反应监测报告制度，并指定专门机构或人员负责兽药不良反应监测报告工作。 投诉与不 对用户的兽药质量投诉和兽药不良反应，应有详细记录和进行妥善的调查处理。对兽药不良反应应及时向当地兽 228 良反应报 药主管部门报告。 告 *229 兽药生产出现重大质量问题和严重的安全问题时，应立即停止生产并及时向当地兽医主管部门报告。 230 企业应制定自检制度，规定自检程序，制定自检周期，成立自检工作组，并定期组织自检。 自 231 自检工作程序应符合要求，并对《规范》要求涉及的所有项目进行检查，有自检记录。 自检完成后应形成自检报告，内容应包括自检的结果、评价的结论以及改进措施和建议。自检记录、报告应存档 检 *232 。 综合评定结果： 涉及一般条款 条，结果属于“Y” 条，属于“Yˉ” 条，属于“N” 条，一般条款缺陷率为 %。 涉及关键条款 条，结果属于“Y” 条，属于“Yˉ” 条，属于“N” 条。 217 质 量 管 理 检查组成员签名： 日 期： 年 月 日
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