酒店经营管理劳资关系协调部SOP手册
第一节概述及组织结构
一、概述
劳资关系协调部是企业协调劳资双方关系的一个组织结构。在酒店经营活动中，它负责将以 总经理为核心的酒店管理层对企业发展的长远规划及企业经营的计划、管理思想及管理措施 在广大员工中广为宣传，增强企业的凝聚力。同时，坚决维护职工的合法权益。劳资关系协调部 是企业中管理层与员工沟通的纽带和桥梁。
劳资关系协调部的主要职责是：
(一) 组织员工参与民主管理。每月召开一次全体员工大会和有员工代表参加的民主议政会， 组织员工参与企业民主管理。加强企业与员工、管理者与被管理者之间的相互理解与沟通，使员工真正成为企业的主人。
(二) 依法维护员工的民主权利及物质利益，热心倾听、积极反映员工的意见和要求，为员 工说话办事，引导员工正确处理好国家、业主、企业和员工四者的利益关系。
(三) 在员工中大力倡导公司“勇于开拓、艰苦奋斗、争创一流”的企业精神。在员工中开 展形式多样、内容丰富的宣传教育活动，提高员工的思想素质和文化业务素质，建设一支有理想、有道德、守纪律的员工队伍。
二、组织结构
劳资关系协调部组织结构图
第二节岗位职责及素质要求
一、劳资关系协调部主任
直接上级：人力资源开发部总监直接下属：组织生活委员、宣传文体委员
岗位职责
1.主持劳资关系协调部的日常工作。
2.支持总经理依法行使职权完成经营目标。制定本委员会对酒店管理方针、经营计划在员工中的宣传方案及实施活动。
3.负责组织、开展各种宣传教育活动，弘扬企业精神，增强企业的凝聚力。
4.列席(参加)酒店行政协调会。
5.负责组织每月一次的全体员工大会及每月一次的职工代表座谈会。
6.负责协调企业与员工之间、管理者与员工之间、员工与员工之间的各种关系。
17.征求员工对企业经营与发展的合理化建议。
8.负责组织教育员工认真履行劳动合同，遵守劳动纪律和酒店的各项规章制度，努力完成各项工作任务。
9.负责动员广大职工积极参与酒店组织的各项岗位技能练兵活动，促使员工不断改进和提高服务水平和服务质量。
10.协助总经理工作，完成总经理临时交办的各项任务。
素质要求
基本素质：有感召力，有凝聚力，有事业心，有责任心。正直，秉公办事，勇于开拓，善
于沟通，团结协作。
自然条件：身体健康，精力旺盛，仪表端庄，年龄35岁以上。
文化程度：大专以上学历。有社会学、心理学和管理学基础。
外语水平：英语达中级或以上水平。
工作经验：五年以上合资酒店工作经验。
特殊要求：熟悉办公室自动化设备;有很强的政策水平和理论水平;熟悉劳动法及其它有
关政府政策;有很强的计划、组织、协调监督能力;善于做行政管理层与员工
之间的沟通工作。既能热情支持总经理依法行使职权。完成经营目标，又敢于
维护员工的正当合法权益。
二、组织生活委员
直接上级：劳资关系协调部主任
直接下属：无
岗位职责
1.在企业贯彻《劳动法》过程中，负责维护员工的合法权益，协助主任调节劳资关系，参与劳动争议的仲裁工作。
2.负责建立、健全员工卡片，深入员工之中，及时了解员工及其家庭出现的特殊情况。当员工及家庭出现不可抵御的天灾人祸时，及时将情况上报主任及行政管理层，采取相应补助措施，送去企业的温暖。
3.负责发放员工生日补助费。
4.根据“妇女权益保障法”维护和保护女工的合法权益。
5.负责协调委员会的档案管理工作，各种会议的整理及归档工作。
6.协助主任组织好每月一次的全体员工会、每月一次的员工代表民主议政会的会务组织工作。动员广大员工为企业的发展献计献策，提出合理化建议。
7.协助主任组织各种员工岗位练兵和技术比武工作。
8.完成主任委托交办的其他工作。
素质要求
基本素质：有感召力和凝聚力。有事业和责任心，为人正直，秉公办事，勇于开拓，善于
沟通，乐于助人。
自然条件：身体健康，精力旺盛，仪表端庄，年龄25岁以上。
文化程度：大专以上学历。有社会学、心理学和管理学基础。
外语水平：英语达中级水平。
工作经验：五年以上合资酒店经验。
特殊要求：熟练使用电脑及其它办公室自动化设备;熟悉<劳动法>及政府有关劳动保护的政策;有较强的计划、组织、协调能力，有一定的政策水平，善于做员工的沟通工作。
三、宣传文体委员
直接上级：劳资关系协调部主任
直接下属：无
岗位职责
1.负责企业舆论、宣传工作和员工的文体活动.
2.根据企业、月度工作重点，负责做好宣传工作，动员广大员工积极投身到企业经济建设中去。
3.负责报纸的编辑工作，及时将总经理及酒店管理层的工作重点及管理意图传达到每一位员工，对企业中涌现的先进人物、先进事迹及时
进行宣传、报导，弘扬企业正气，增强企业凝聚力。
4.负责组织专、兼相结合的部门宣传网并组织各部门的板报比赛，使版报起到宣传群众、教育群众的作用。
5.负责组织开展各项群众性文体活动，定期组织小型多样的群众性歌咏比赛及体育竞技比赛，达到员工自娱自乐的目的。
6.负责“职工俱乐部”的娱乐室、阅览室的管理。
7.深入员工之中，了解员工的思想动态，协助主任利用宣传舆论工具，正确引导员工，解决员工中普遍存在的思想问题。
8.完成主任委托交办的其他工作。
素质要求
基本素质：有感召力，有鼓动力，有事业心和责任心，思想敏锐，性格活泼，工作效率高。 自然条件：身体健康，精力旺盛，仪表端庄，年龄25岁以上。气质高雅。身高，男1.74～
1.78米;女，1.65～1.69米。
文化程度：大专以上学历。新闻专业或中文专业为佳。
外语水平：英语达中级以上水平。
工作经验：3年以上合资酒店工作经验新闻工作经验。
特殊要求：熟悉电脑及其他办公室自动化设备;有较强的文字组织能力及群体活动组织能
力。能及时、准确报道企业新闻，弘扬企业精神，增强企业凝聚力。
第三节工作程序及标准
一、召开民主议政会的工作程序
由劳资关系协调部主任主持召开每月一次。由总经理出席参加。
(一)会前准备工作
要求：
·由劳资关系协调部主任有针对性地选定参加会议的员工代表。
·确立此次会议劳资双方需要沟通的主题。
·确定召开会议的时间、地点。
·提前5天向有关人员发出会议通知。
(二)会议召开
要求：
·与会代表能畅所欲言。
·与会代表能充分反映广大员工对酒店重大决策、经营方针及管理现状的意见。·总经理能直接倾听到群众的呼声，掌握员工的思想动态，倾听员工的合理化建议。·由组织生活委员负责会议记录。
(三)会后落实工作
要求：
·采纳员工所提出的合理化建议。对给企业带来巨大经济效益的合理化建议提出者给予嘉奖。
·对员工中不良情绪给予正确的引导，消除一切消极因素。
·增强员工敬业爱店“店兴我兴，店衰我亡”的企业荣誉感和使命感。
·由组织生活委员负责将会议记录及时落实整理归档。
二、召开全体员工大会的工作程序
由劳资关系协调部主办，每月召开一次，总经理、酒店各级管理人员及全体员工均参加大会。
(一)会前准备工作：
要求：
·确定本次全体员工大会的会议内容
·确定召开会议的时间、地点。
·提前5天向各部门发出会议通知。
落实会务的各项准备工作。如：审核发言人的文稿，检查会场布置、灯光、音响等。
(二)会议召开：
要求：
▪听取总经理关于总结上一月份的经营计划完成情况及布置本月份(季度)经营计划、管理措施的月度报告。
·进行本月份主题活动如：服务技能竞赛，礼貌服务用语比赛，英语演讲比赛，工服展示，小品表演等。
(三)会后落实工作：
·通过将总经理的月度报告在员工中的广为宣传，使员工更加热爱酒店，关心酒店，在各自的岗位上克尽职守，做出各自的贡献。
·通过民主议政会等形式，广泛征求员工的合理化建议。
·在酒店形成民主管理的气氛，使员工产生主人翁感。
为保证公司产品能及时、顺畅、安全的配送至客户手中，树立公司的良好企业形象，增强市场竞争力，不断提高经济效益，特制定物流部SOP标准作业流程：
1.订单截止
1.1每晚20:00分准时截停当天销售订单，20:00分之后的订单归于次日订单。
1.2订单截止完成后，值班人员应认真检查订单内容，客户信息是否有错漏，地址是否清晰无误;如发现订单信息存在不对称，应立刻通知相关部门复查订单信息。
2.物流调度：根据当日销售订单，每天22:00前安排次日配送路线，解决配送过程中的突发事件;降低配送成本，提高配送服务质量。
2.1确认客户信息
2.1.1确认销售订单详情;
2.1.2确认客户收货地址和联系方式;
2.1.3确认销售订单对应的市场同事的联系方式。 2.2合理安排车辆行驶路线，使配送费用最优化。
2.2.1调度员在配送费用最优化的基础上优先按照客户分布区域进行线路划分;
2.2.2调度员在配送费用最优化的基础上其次按照客户分布地段进行线路划分;
2.2.3调度员在配送费用最优化的基础上再次按照客户收货时间进行线路划分。
2.3提高配送时效，降低配送成本
2.3.1调度员应严格筛选配对的配送车辆，单车次面包车载货量应为白糖35包/1.75吨，4.2米货车载货量应为白糖100包/5吨，每个车次应做到满载发车，减少配送车次，降低配送成本;
2.3.2调度员应严格筛选优质的配送司机，提高配送队伍的服务质量; 2.3.3调度员应合理安排路线，缩短配送里程，提高配送效率，降低配送成本。
2.4确定配送司机
2.4.1调度员每天22:00前安排好次日配送车次及线路后，应在每天23:00前通知每条配送线路匹配的配送司机，确认配送司机是否能执行次日的配送任务;
2.4.2调度员应跟司机确定次日配送的路线及订单量;
2.4.3调度员应跟司机确认车辆性能良好无异常，不影响出车，能够保证次日的配送任务。
2.5打印配送单据
2.5.1认真检查调度后的订单详情及匹配的配送车辆、配送司机是否有误; 2.5.2检查确认信息无误后，进行送货单打印;
2.5.3送货单打印后，认真检查送货单是否有错漏以及版面是否清晰。 2.6调度员应在每天6:00前到达仓库，在现场管理协调车辆，将对应的送货单交给配送司机;现场处理突发事件，保证每个司机都能顺利发车，协助理货员对司机进行货物出库指引。
2.7如遇大雨，冰雹等天气原因，或是其它影响配送时效的不可抗力因素，调度员应立刻通知客服，由客服通知客户和对应的市场同事，跟客户进行解释、安抚。
2.8司机发车后，密切关注配送司机动态，了解配送司机在配送过程中情况，如发生影响配送任务的事件：如车辆出现故障、道路堵塞等导致不能及时完成配送任务的，应及时制定应急方案，调动备用配送车辆，保证配送任务及时完成。
2.9调度员在配送司机完成配送任务，返回仓库时应认真检查司机带回的送货单是否有客户的签名，字迹是否清楚;对没有客户签名，字迹不清楚的单据，应要求配送司机在次日进行补签。
2.10如配送司机需代收货款的，必须核对清晰收款金额，如果客户不付款，应及时联系客服，并在原地等待下一步操作指令;如客户转账或延迟付款，必须让客户在送货单上备注“已收货物XX包，未付款金额XXXX元”并签名确认。
2.11临时配送司机每次发车前必须先交10000元押金至公司相关工作人员，押金在完成配送并将相应代收货款转账至公司账户后返还;固定配送司机首次配送前需交10000元押金至我司相关工作人员，押金在双方取消合作后返还;调度员需核对该车次代收货款的总金额，并由配送司机将代收的货款转账至公司账户。
2.12配送司机全部返仓、配送任务全部完成时，调度员应及时做好调度报表，当天发给上级领导审核。
2.13调度员应每月对司机进行培训及业务考核，严格把控司机素质，对考核不合格的司机进行淘汰，提高配送司机队伍的整体服务质量。
3.分拣理货：根据销售订单，对已销售待配送货物在每日22:00-6:00之间进行出库并按品种、品类进行分拣。
3.1理货员应确认销售订单内容，确认产品数量及品种; 3.2理货员在货物出库时，应与仓管确认产品数量及品种; 3.3理货员应把货物摆放在指定分拣区域内进行分拣; 3.4理货员在分拣过程中，如发现产品有质量问题，(如包装袋破损，货物暴露，产品发黄，受潮等现象)应及时与仓管进行沟通，进行货物更换，确保整个配送任务不延误;
3.5理货员应按客户的订单需求，先按SPU将货物从仓储区出库至分拣区，再根据销售订单每个品种、品类和对应的数量进行分拣;
3.6如发现需要分拣的货物出现缺货时，理货员应及时跟仓管沟通，跟上级领导汇报情况;在处理结果之前，等待期间应先分拣其它客户订单;
3.7分拣过程中，如订单有临时更改产品信息，应在分拣单(样本见《好伙计分拣对接单》)上标注明白，在与司机对接时，应跟司机交代清楚订单更改内容;
3.8当分拣完毕，应把已分拣好的货物堆放好，保持分拣区域的整齐，整洁，安全;
3.9理货员应一对一地带领司机进行货物交接，确认货物的品种，品牌以及数量与送货单的品种，品牌，和数量是否一致;
3.10理货员与配送司机核送货单，双方确认送货单标注货物数量与实际货物数量一致，且货物完整、质量没问题的，双方都应在货物交接单上签名;签名确认后，货物由配送司机负责保管、配送，如货物出现丢失、破损、受潮、变质等问题，责任将由配送司机承担;
3.12理货员在货物装车时，应协助配送司机进行货物清点和装车;
3.13当配送车辆全部发车完毕，理货员应及时清理分拣区域，将分拣工具存在到指定区域，保持分拣区域的整齐，整洁。
4.仓库管理
4.1仓管员根据到货信息对仓库进行规划，实行6S管理，严格把控货物出入库。
4.1.1仓管员应根据公司业务量，设定安全库存量，安全库存为日销售数量的3倍，做好库存预警，如库存值低于单日销售数量，必须跟相应部门进行沟通并上报上级;
4.1.2货物进库时仓管员应现场清点接收货物，严格把控货物入库的质量和入库数量;
4.1.3认真规划仓库存放区域，合理利用仓库资源;
4.1.5严格按照防尘，防鼠，防火，防水，防潮等原则，进行仓库规划和仓库管理;
4.1.6认真做好每日仓库库存报表，每日19:00前发送给上级领导;
4.1.7仓管应定时盘点库存货物，及时更新数据报表，实行每日18:00一小盘，每周日18:00一中盘，每月最后一日12:00一大盘的原则进行操作;
4.1.8仓管应及时追踪货物去向，凡涉及到仓库环节，需要协助解决的问题，仓管应及时调出数据，和其它部门进行沟通解决。
4.2出库：根据销售订单将货物从仓储区出库至分拣区，分拣完毕后与司机进行货物交接出库
4.2.1仓管员应根据销售订单对需要出库的产品进行品种，品牌以及数量的确认
4.2.2仓管员应对需要出库的产品进行质量检查，确保出库产品质量，包装完好;
4.2.3仓管员应把需要出库的产品堆放整齐，放在仓库出货区域，等待理货员确认出货;
4.2.4货物出库时，仓管员应与理货员确认出库产品的品种，品牌以及数量，确认完毕后，双方应在出货单据上签名，确认货物的数量，质量及包装的完整性;
4.2.5仓管员应做好货物出库登记(样板见《好伙计出库登记表》)，货物出库后，及时更新库存数据;
4.2.6仓管员应对发出货物进行实时跟踪，如在配送过程中有出现质量问题应积极配合解决;
4.2.7发车后仓管应关注配送情况，在其它部门，其它岗位有需要仓库配合解决问题的时候，应积极配合，协助其它岗位，其它部门解决问题;
4.2.8配送司机完成配送返仓时，如有退货，仓管员应先检查货物，看是否存在包装破损、质量问题等，确认无误后再重新入库;如存在质量问题等无法二次销售的，应做好记录(样板见《好伙计退货登记表》)并报备给相应部门及领导;
4.2.9仓管员应及时做出入库数据记录，当天发给相应部门及抄送上级领导。 4.2.10客户自提
①核实自提数量，20包以下的货物可安排理货员配货;
②20包以上的自提，需经上级领导批准才允许出库;如没有经过上级领导审批，仓管员与理货员应拒绝客户的提货申请，并及时跟相应部门沟通;
4.2.11仓管每日下班前，做好整理，整顿，清扫，清洁，素养，安全等，仓库6S方面的工作;
①整理：将工作场所的任何物品区分为有用和无用的，除了有用的留下来，其他的都清除干净;
②整顿：把留下来有用的物品依规定位置摆放，并放置整齐加以标识; ③清扫：将整个仓库彻底清扫，做到防虫、防鼠、防潮;
④清洁：将整理、整顿、清扫坚持实施，保持整个仓库的整洁、实用、美观; ⑤素养：每位在仓库工作的人员养成良好习惯，遵守仓库管理制度，培养积极主动精神;
⑥安全：重视仓库防火、防水、防盗等工作，每时每刻都有安全第一观念，防范于未然。
5.订单配送：根据销售订单，按照客户下单品种和数量，安全、高效地配送到客户手中。配送司机是公司产品的实际交付者，所以配送司机在货物交接时需谦虚、友好、负责，要树立公司良好的形象。
5.1配送司机 5.1.1仪容仪表： ①服装要求干净整洁，如有发放公司服装，应统一穿着公司司机服装进行配送作业;
②车身干净、干燥，清洁，无污迹，确保车内无锋利棱角或铺垫子; ③身上不能有纹身、刺青;
④勤洗澡，剪指甲，刮胡须，头发不能遮耳。 5.1.2礼貌服务：
①耐心倾听顾客的要求，做好沟通工作，如出现顾客的要求处理不了或是影响配送的情况，要及时反馈至相关部门跟进。
5.1.3安全驾驶
①严禁酒后驾驶，严禁疲劳驾驶;
②严格遵守交通规则，严格遵守机动车行驶安全条例;
③严禁在车辆行驶过程中打电话，聊天，以及做其它有安全隐患的行为; 5.1.4出车准备
①配送司机在接到第二天的配送任务时，应在次日6点前到仓库;
②配送司机如在到仓库过程中遇突发情况，应立刻向值班调度员汇报情况，并评估能否及时到仓库，能否继续完成今天的配送任务;
③配送司机出车前应检查车辆的各种性能是否正常，确保能安全完成当天的配送任务;
④配送司机到仓库后应去打单室领取当天送货单以及路线表; ⑤领取送货单和路线表后，应耐心等待理货员安排装车。 5.1.5货物出库交接 ①货物装车前，配送司机应与理货员一起清点配送货物的品种和数量是否正确;
②配送司机应仔细检查货物是否有质量问题; ③确认货物质量、数量无误后，在送货交接单上签名，由理货员安排装车发货。
5.2配送
5.2.1出库后，货物出现任何质量、数量问题，司机应照价赔偿;
5.2.2出库后，在配送过程中，如遇到突发事件，不能继续配送的，应立刻联系当班调度员，并积极协助解决;
5.2.3在配送途中如客户要求满足不了，应及时联系调度员和客服，并在原地等待下一步指令;
5.2.4配送司机在配送过程中，应按由近到远的原则去配送;
5.2.5配送司机在配送过程中应严格遵守交通法，不做危害自己，他人，的驾驶行为;
5.2.6配送司机在配送货物时，应提前十五分钟致电客户，确认是否能按时收货并付款，避免影响后面的配送效率;
5.2.7配送司机不允许跟客户发生言语冲突，如遇客户刁难或言语攻击的，需反馈至相关负责人，由公司统一处理;
5.2.8配送司机在到达客户店面或是仓库时，应确认交接人是否客户或者客户指派协助的员工，避免发生收货扯皮;
5.2.9配送司机在与客户或是客户指派协助的人员交接时，应礼貌对待，语气中和，态度谦虚友好;
5.2.10配送司机应协助客户把货物摆放在指定的位置;
5.2.11对于客户合理的要求，配送司机应尽量满足，对于客户不合理的要求，司机应立刻汇报给调度员及相关部门，由相关人员进行沟通，协调;
5.2.12如涉及代收货款时，司机需核对清晰订单金额与收到的金额是否一致，并仔细辨别钞票真伪;
5.2.13如代收货款为客户转账或延迟付款，配送司机应要求客户在送货单上备注“已收货物XX包，未付款金额XXXX元”并签名确认;
5.2.14如客户不肯付款的，需立刻反馈至相关部门，并在原地等待下一步指令;
5.2.15配送过程中，严格按照公司规章制度进行操作;
5.2.16配送过程中，如出现客户拒收，或是无人收货等，应及时反馈至相关部门，并在原地等待下一步指令;
5.2.17如有出现客户退货，需跟客服确认是否可退，配送司机需在现场检查货物质量以及货物是否是属于公司产品，因质量问题的退换货，须现场拍照确认;
5.2.18配送司机在送货过程中，如遇大雨或是其它对货物造成损害的因素，司机应对货物进行安全防护处理;
5.2.19配送司机在配送、卸货途中对客户财产造成损失的，需照价赔偿; 5.2.20货物送达后，配送司机需跟收货人现场确认收货品类、品种和数量并应要求客户在送货单上签名，字迹要求清楚，书写端正可辨;
5.2.21当完成所有配送任务时，配送司机应立刻赶回仓库进行单据、货物交接并将代收的货款转账至公司制定账户;
5.2.22配送司机下班后，应检查车辆情况，注意安全，注意休息，准备次日的配送任务。
物流部
2016年6月12日
传菜员工作流程
一、岗前要求
（一）到考勤处打卡后进岗。
注意：必须穿工装打卡，不准着便装打卡，不准穿便装进岗。
（二）仪容仪表达到标准。
二、例会
准时到岗参加早会，认真听取上级领导的工作安排及注意事项。
三、餐前准备
早会结束后，到达本人工作区域做餐前准备工作 (一)卫生准备
1、清洁台面卫生
2、清洁墙面卫生
3、电脑、电梯、电器卫生
4、清洁地面卫生
5、准备传菜用具、底座等
6、从洗碗间将所需餐具、味碟、备到传菜部
（二）做好餐前准备后找领班检查，不交接卫生按早退处理，卫生不合格立马整改。
四、工作餐
（一）餐前准备就绪后，除值班人员外，其他人员用工作餐 值班员：
1、从厨房拿估清单交领班
2、打一部分下篮筐上二楼
（二）岗前仪容仪表检查 1．自检仪容仪表。 2．领班检查，发现不足立即改正，多次提醒不改正者予以处罚。
五、餐前例会
1、认真听取工作安排
2、了解当餐包房预订情况。
3、开完餐前例会后值班人员用工作餐（时间30分钟）
六、回各自区域
1、准备米饭、泡菜
2、准备跟料，分到跟料碟中
3、到指定位置站位上岗
七、开餐传菜流程
（一）出菜前准备工作
1、熟悉各种菜品、菜名、主要配料、外型
2、熟悉有跟料的菜品及其跟料
3、严格按照出菜程序走菜，服从划单员指挥
4、检查菜品质量、器皿卫生等，不合格决不能出菜
5、检查菜和菜单是否一致，不一致要了解清楚原因
6、注意核对菜品，未起菜绝不出菜
7、需跟服务用具的菜品，提前将服务用具送到相应包房
（二）传送工作
1、按照规范的托盘要求传菜
2、有跟料的菜品要带上跟料
2、传菜只能走指定传送通道，同时靠右行
3、传送时采用中快步，不得在对客区域奔跑
4、不要把油渍汤汁洒出，不慎洒到地上应立即通知PA，并做好防范
5、传送过程中遇见客人、上级，主动让道并点头问好
（三）送达交接
1、菜品送到相应包房后再次检查菜与菜单是否一致
2、提示服务员上菜
3、经服务员同意后带走撤下的空盘 整个传送流程中，严禁偷吃，违者重罚！
（四）收餐具
1、客人离开后经服务员检查同意方可进包间收餐
2、服务员收走玻璃器皿、口布、小毛巾后再收台
3、发现客人遗留物品立即上交，否则严惩！
4、收餐过程中严禁偷吃，违者重罚！
5、注意餐具大小分类放置，易碎餐具单独放置，谁损坏谁赔偿
6、禁止在包间长时间无故逗留，收完餐具及时送回洗碗间
八、收市工作检查
做好收市卫生后找领班检查确认，不交接卫生按早退处理，卫生不合格不准下班。 注意：此时在餐厅内不准串岗、大声喧哗！
九、22：00晚班下班
如果有客人未走完应交接给值班人员，值班人员负责剩余包房的收餐工作以及相应清洁卫生。
注意： 已下班人员不准无故在餐厅内逗留！
十、值班人员下班
值班人员要等客人走完后方可打卡下班。下班前仔细做好防火防盗检查工作，离开时关 掉不必要的电源
仓储管理标准化操作
1. 收货流程 1.1. 正常产品收货
1.1.1 根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机或送货人员的送货单据进行核对清点收货。
1.1.2 收货人员应与供应商或司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知相关部门等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。 1.1.3 卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况(小心装卸)，确认产品的数量，包装及规格保质期与单据严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，送货单等。破损，短缺的情况须及时上报，以便及时通知客户。
1.1.4 卸货时如遇到恶劣天气(下雨，大风，冰雹等)，必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放置，不可倒置。
1.1.5 收货人员签收送货箱单，并填写送检单据，同时将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期(保质期或批号/订单号)、货物状态等送检单据交IQC检验由IQC检验合格后交于仓库文员打印入库凭证。
1.1.6 仓库文员接单后核对单据如有问题及时上报采购或上级主管，核对无误后打印该单据并及时通知各相应仓管员收料，仓管员必须在当天完成将相关资料记入台帐如有特殊情况需反映至PMC部门相关人员。
1.1.7 破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。并存入相关记录。 1.2. 退货或换残产品收货
1.2.1 各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如供应商或司机及相关部门不能提供相应单据，仓库收货人员有权拒收货物(特殊情况除外如：特急料但需要求相关人员的签名确认),在通知采购供应商来料不良退货,采购必须在三天内给予明确退货时间及原因。
1.2.2 退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货;不良品收货则必须与相应单据相符，并且有完好的包装。 1.2.3 换残产品则须与通知单上的料号、规格型号及数量相符，否则仓库拒绝收货。 1.2.4 收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等。 1.2.5 依据单据记入台账。 2. 发货流程
2.1.1 所有的出库必须有公司授权的单据(授权签字)作为发货依据。
2.1.2 接到公司计划出库通知时，仓管员进行单据审核(检查单据的正确性，是否有充足的库存)，审核完毕后，通知相关部门安排车辆。
2.1.3 仓管员严格依据发货单发货，如发现发货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知主管，并在发货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。
2.1.4 仓管员依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。
2.1.5 仓管员按照出货要求顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品编号、数量、状态及相关手续等。 3. 库存管理 3.1. 货品存放
3.1.1 入库产品需挂好物料管制卡后入位，货物存放不能超过产品的堆码层数极限。 3.1.2 所有货物不可以直接放置在地面上，必须按照货位标准整齐的码放在木托盘上。货物必须保持清洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，货物上不许放置与货物无关的物品，如废纸，废代，胶带等。
3.1.3 破损及不良品单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，准确的记录。 3.2. 盘点流程
3.2.1 所有的货物每半年必须大盘一次。对A类货物须每月盘一次。B类三个月盘一次，C类三个月一次。
3.2.2 针对每天出库的产品进行盘点，并对其他货物的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的准确性。
3.2.3 盲盘：针对每次盘点，接单人员打印盘点表，不包括产品数量，交给盘点人员。至少两名仓管人员进行交叉盘点，将盘点表交于仓库文员，仓库文员将系统数打印出，给仓管员进行数量的匹配，如有数量的差异，进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。如有差异，需进行核查，如发现有收发货错误的，需及时上报主管，是否能挽回损失，无法挽回的损失，按照事故处理程序办理。 4.仓库日常管理 仓库日常运作审计表 检查内容
4.1.1、库区和库内地面是否无淤泥、杂物等? 4.1.
2、作业工具在不用时，停放在指定区域。
4.1.3、门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好。
4.1.4、仓库照明设备是否完好、安全。(检查方法：将库内的灯全部打开，检查是否有不亮的灯和亮度够否)
4.1.5、仓库办单处是否整洁。(要求：a、所有单据摆放整齐;b、有清晰的分类) 4.1.
6、仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区。 4.1.7、空托盘在指定区域堆放整齐。 4.1.
8、货物堆码无倒置和无超高现象。
4.1.9、货物堆放整齐、无破损、或变形货物。(破损、搁置区存放的货物除外) 4.1.
10、仓库的活动货位连贯，没有不必要的活动货位。(活动货位：用活动的标识表示的货位，根据 需要，可以在仓库里灵活移动)。 4.1.
11、各类警示标识是否有效、整洁、张贴规范? 4.1.
12、每次收货，是否正确、清晰填写并张贴“管制卡”? 4.1.
13、破损、搁置、禁发货物是否分开存放并张贴相应标签? 4.1.
14、破损、搁置货物是否在规定日期内处理完毕?
4.1.
15、可发货物中是否有渗漏、破损、污染货物未报状态及位置转移? 4.1.
16、所有退货的处理必须在3天内完成(特殊情况除外如：外省客户等)，并且退货上必须付有“退货单”等依据。 4.1.
17、仓库无“四害”侵袭痕迹。 4.1.
18、台账库存和实际库存是否一致?
4.1.
19、仓库是否完全按“PMC产品配料清单”备货发货。
4.1.20、同库、同品种的货物必须堆放于同区域或相近区域;同品种的货物应该存放于同一仓库。
4.1.
21、同一客户的产品，如果可以共存于一个仓库，且一个仓库能够存放的下。 4.1.
22、收货时，是否按规定仔细分拣货物。(检查方法：如果有收货，请检查现场按批号分拣情况;如果无收货，请检查仓库里同一位置是否有不同日期、批号、品种的货物). 5.仓库的保管原则
5.1.1.面向通道进行保管。为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面向通道保管。
5.1.2.尽可能地向高处码放，提高保管效率。有效利用库内容积应尽量向高处码放(根据货物料的属性平面或立体化)。
5.1.3.根据出库频率选定位置。出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方;流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方;季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。
5.1.4.同一品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管，仓管员对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。
5.1.5.根据物品重量安排保管的位置。安排放置场所时，当然要把重的东西放在下边，把轻的东西放在上边。这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则。 5.1.6.依据先进先出的原则。保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品;对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。 拟定： 审核： 批准：
第一部分 制定物流管理SOP目的与SOP主要内容
一、制定物流管理SOP的目的
为了明确第三方物流与酷人公司的责任与义务，提高双方工作效率，提升服务质量，使双方利益均达到最大化，同时指导新合作的第三方物流尽快熟悉我司业务操作要求，满足我司需求，现对物流各环节操作流程进行梳理，将相应操作流程化，制度化。 涉及的责任方为：
第三方物流公司、酷人省办商务、酷人总部商务
二、物流管理SOP主要内容
主要由工厂提货、到货入库操作 、存储、出库操作、分拣包装、运输、装卸、流通加工、配送和物流信息诸环节构成。通过ERP、LOS、酷人在线等信息系统，使各个环节共享总体信息，把所有环节作为一个一体化的系统来进行组织和管理。
第二部分
物流管理各环节操作要求
一、 工厂提货
目前我司采购手机有两种方式。
(一)厂家送货到我司仓库
海尔手机采用厂家直接发货到我司各物流分仓，不经过总仓，我司不承担提货费用;三星惠州工厂生产的W60
9、W58
9、F619由厂家物流直接发货到我司深圳总仓，我司不承担提货费用。
(二) 我司第三方物流承运商去厂家工厂提货
三星深圳工厂生产的B309和MOTO天津工厂的手机全部由我司负责安排提货。三星深圳工厂提货由深圳总仓来负责，MOTO天津工厂提货由天津总仓来负责，我司需要支付提货费用。
要求：
1、对于以上两种方式到货或是提货方式，我司总部商务均会提前2-3小时将到货或是提货通知以邮件形式发给物流相关人员，邮件内容包括提货机型、数量及提货地址等信息。需要物流及时安排车辆、人员到指定工厂提货。并提醒物流人员务必携带提货授权委托书及提货人员身份证和授权提货章，同时将验收标准下发，要求
(1)原厂大箱包装完好、无破损痕迹。如有破损,拆箱查验. (2)清点数量，保证与签收单数量一致。 (3)需要称重，保证与外包装箱重量一致。
(4)做好签收，加盖收货专用章及收货人签字确认
2、提货异常信息要及时反馈，如在预计提货时间内由于工厂原因不能按时交货，或是工厂所交机型与提货通知单上不一致，或是数量多于提货通知数量，需要第一时间反馈酷人总部采购负责人黄颖，按黄颖指令操作。
二、 到货入库操作
入库操作包含采购入库单、样品入库单、借用返还入库单、调货入库单和退货入库单。 各单据简介及操作要求如下：
采购入库单— 例如：CRkrzb-2011012100001
向供应商采购商品后，不管是手机还是其他商品，均需要在ERP中制作采购入库单。
要求：
1、如手机实际到货数量与系统中不符合，或是有原厂短少及盒损等其他异常信息，需要邮件反馈我司采购负责人黄颖，按其要求行事。
2、如办事处市场人员自行采购的市场用品，并自行发送，不经过仓库进行实物出入库管理，需要在入库单据中注明虚拟入库等信息，如无注明，请物流人员见到实物再审核入库， 否则所有损失由物流承担。
样品入库单— 例如：YRkrzb-2011021800001
供应商免费赠送的物品，或是原厂到货短少，厂家补货，均需要在ERP中制作样品入库单。
要求：
1、商务制单人员必须备注样品来源、用处。
2、物流人员务必见实物后再审核入库。
调货单-— 例如：NTkrzb-2011052200002
总仓与各分仓或是分仓与分仓之间货物的转移。调拨单是双向订单，财务审核完毕后，对接到物流LOS系统，对于发货仓库来说，是出库单，对于收货仓库来说，是入库单。
要求：
1、发货方见到单据后，及时审核出库，并保证串号准确，
2、 如收货方为不同机构，但是仓库名称是一样的，例如甘青宁共用
兰州仓库，东莞深圳海南共用深圳仓库，需要发货方在货物上做标记，以便收货方能区别入库;
3、收货方收到货物后，要及时审核入库，如因为入库不及时，耽误
开单发货，责任由收货方承担。
4、轻微盒损，请先将货物收下，在签收单上注明盒损数量及损坏情
况，并邮件反馈给酷人当地商务人员，通知更改货物品质，开具
更改配置单。遇到严重盒损及短少异常，要第一时间致电酷人总部赵洁或是陶琳，按其要求行事。
退货入库单--例如：XTjlko-2011031900003 原销售发货单由于产品数量、质量、价格等或是其他原因导致不能全部照单执
行完毕时需要做退货处理。
要求：
1、仓库收到退货后，要第一时间将退货信息反馈酷人商务，包括但
不限于退货单号、机型、数量、颜色、退货原因等
2、酷人商务制单时，需在备注中注明原发货单号，退货原因，实物
退货还是虚拟退货等信息
3、退货的品名和货品品质要一致
4、从哪个仓库出的货，要退货到原仓库，如退货客户地址非本省，
请物流人员及时联系制单商务，查询单据是否开错。
借用返还单— 例如：JRkrzb-2010012800001 原借用手机或其他物品在规定时间内需要返还，并在系统内做借用返还单。要求与退货入库单一致。
综上,审核入库单原则
1、要确保账实相符，即见到实物后再审核入库，对于无实物，
单据中又没有备注虚拟入库的，请物流人员拒绝操作，否
则损失由物流人员承担。
2、到货有异常 ，要第一时间反馈，按酷人商务指令进行后续
操作
3、所有手机入库，均需要扫描串号入库，不得向发货方直接索
要串号，直接导入系统入库。
三、仓储管理
(一)仓储条件
仓库条件要求适合通讯器材、电子产品的仓储和收发货的操作，仓库的温度、湿度应该适应半导体产品的特殊要求。
必须具有延展性，遇公司业务量扩大时，仓库可在原址不动的情况下进行面积扩增。
(二)布局要求合理
工作区分成出库区，入库区，扫描区，分拣打包区、交货区等;仓储区分成手机合格品区、非合格品区、物料区、暂存区等。每个机型均需要台卡显示库存信息;工作区分成办公区、接待区、值班室、洗手间等。
(三)货物的摆放要规范
分类合理、整齐美观、外包装完好、无尘;操作区、库存区现场须随时保持干净整洁，时时清扫和整理货物;库存货物要做到：物帐卡一致、标签一致朝外、每个托盘按标准数量存放货物，不得超高码放货物。
(四)存货品质管理
1、 库存品质状态分类
我司货物大体分为合格品和非合格品两大类，每类各包含3个状态。 (1)合格品，即可直接销售的货物
A: 原厂合格品：指总仓/分仓直接发货，到达客户处未改变其外包装的合格品; B: 翻新合格品：指经过商务/客服人员翻新后不影响正常销售的合格品; C: 退货合格品：指客户退回的可正常二次销售的合格品。
(2)非合格品，即不可直接销售的货物。大量的非合格品在库，给公司带来了很大的损失。
A: 原厂非合格品：指厂家或总仓直接发货，到达客户处后因外包装破损或短少配件，不能正常销售的非合格品;
B: 可翻新非合格品：客户退货或调拨收货后，经仓库或是客服人员检测后判定为非合格品，但有翻新价值可进行翻新的商品; C: 不可翻新非合格品：客户退货或调拨收货后，经仓库或是客服人员检测后判定为非合格品，但无翻新价值或无法进行翻新的商品。
要求：(1)物流仓库人员负责日常商品管理及维护在库商品品质，保障商品帐实状态相符; (2)当地商务人员负责定时对库存商品状态的检测与原厂非合格品、可翻新非合格品货物数量进行统计，及时向总部商务申请调拨资财，资财到库后，要求物流人员及时翻新，翻新完毕后，将所用资财及翻新数量、机型邮件告知当地商务，由当地商务开更改配置单，使系统商品状态与实物状态一致，并同时催促业务人员对不可翻新非合格品的处理。
2、 对库存品质分类管理要求如下：
(1)在库的非合格品必须登记货品信息卡，货品信息卡记录内容完整、连续;
(2)在库非合格品必须单独存放于非合格品区，根据验货报告或商务制作的更更改配置单种货品状态区分原厂非合格品、可翻新非合格品、不可翻新非合格品三个区域存放，且三种不同的非合格品状态都必须分别标识清楚，即使同一个货品不同类型的非合格品都要严格区分。
(3)必须严格根据货品的实际状态进行非合格品分类，同时ERP系统状态应根据实物状态及时进行调整，对于隐瞒非合格品和不按系统状态要求发出货物的，影响销售工作正常开展的责任由仓库管理人员全额承担;
(4)要求所有仓库管理人员严格控制非合格品的来源，非原包装货物必须按照公司的《货品查验标准》验收入库。特别是对于客户退货机器和厂家直发入库机器要严格把关，放任非合格品货物进入仓库者将承担全部责任。
(五)存货保密制度
货品库存信息分两类即系统库存信息、仓库实物库存信息，禁止仓库任何物流人员未经授权许可擅自向任何无关人员透漏货品库存信息。包括以下内容
1、对系统帐号的保密，禁止任何内部员工将系统帐号告知外部客户;
2、信息系统操作的保密，对于公司内部操作系统可查询库存等功能的运用，不可与无关人员进行系统信息传播、外泄等，一旦发现类似不轨行为将给予除名处分，如由此导致公司损失将向当地公安机关报案追究法律责任;
3、手机串号的保密管理：
库存手机需进行严格的串号管理，串号信息严格保密，不能外泄或提供给任何非授权人员或单位，如发现仓库人员或是商务人员随意将串号外泄，给公司带来损失，将追究直接责任人责任，如果是合作承运商导致串号外泄，也将追究合作承运商所有责任;
4、库存数据的保密：
(1)禁止仓库任何人未经授权许可擅自向公司客户或其他人员透露库内货品的相关信息，尤其是到货数量、库存数量、发货数量等信息，库存查询权限只有公司特定人员才有资格; (2)禁止仓库任何人员向包括公司其他人员在内的不合资格人员透露总仓的提货数 量和在库数量信息;
(3)禁止公司任何人未经公司书面授权擅自让其他人员进入仓库进行盘点
(六)串号管理制度
串号管理是记录货品流通的轨迹。可保障货品质量，避免窜货行为，规范市场管理，维护公司整体权益。 要求：
(1) 所有手机必须进行系统串号管理; (2) 对系统内进行串号管理的手机，在进行进入出库操作时必须依据实物进行串号扫描，不得随意将已发货货品和库内货品实物或串号进行调换;
(3) 对于退货或借用返还手机在扫描串号时如不是原来销售或借用的手机(手机串号必须是与原来销售或借用的手机串号保持对应关系)，根据实际情况由商务上报公文申请虚拟调账处理，物流人员要及时审核调账单据。
四、
出库操作管理
出库需按照有效指令执行，确保实物出库与系统出库一致，且遵循先进先出原则 有效指令指通过ERP对接到LOS系统直接生成的系统指令单据;有效手工指令，即机类由酷人财务经理或其书面授权人签字(或系统公文电子签核)有效(唯一有效性)，物料类由各分支机构指令由分支机构财务经理及商务负责人同时签字效。
对不符合以上要求的手工单据指令和系统指令，仓库一律视为无效指令，不得执行。 要求如下：
1、 省办/总部商务制单完毕后，要及时通知财务审核。每天下班前查看是否所有单据全部审核完毕。
2、 物流人员在LOS系统中及时受理发货单，当天发货单据必须当天受理完毕，如因物流未当天审核出库单据，导致向厂家报串号延误、错误，由此产生的损失全部由物流承担。故建议物流人员在下班前与酷人商务确认单据数量。
3、 省办/总部商务每天上午9:30前要检查前一天出库单据是否全部处理完毕，对未处理的单据要了解原因，遇到特殊单据，要协助物流人员找信息部相关人员调整，非特殊原因的单据，要及时通知物流人员，直到出库完毕。如省办/总部商务跟进不及时导致账实不符或是串号错误，扣除省办/总部商务相应项目的考核积分。
4、 物流人员在出库操作时，要确保串号准确，发货客户名称与系统串号记录要一致，串号出现错误，按照50元/个罚款处理。
五、派送要求：及时、准确、安全
1、 及时配送要求
A: 合理安排时间。根据客户特点和物流时效，合理安排时间。尽量避开高峰期，节约送货、等待时间; B: 熟悉送货流程，熟悉道路交通状态，缩短作业时间和路途时间; C: 熟悉客户的时效要求，在规定的时间把货物送到;
D: 对于急货要放在首位处理;
E: 善于和客户沟通，平时和客户加强联系，对客户服务到位，增加客户对我们好感和满意度，提送货可以优先处理我们的货物; F: 赢得客户信任。平时送的货物都是经过认真检验过的，没有差异和短缺，长期下去客户对我们公司非常信任而不需要检验我们的货物就给我们签收，可节省非常多的验货时间;
G: 提高自身的验货能力，提高与仓库验货复核的交接效率。
2、 准确配送要求
A: 配送之前须认真核对单、货信息，并确认无误; B: 保证货物送到的地点准确;
C: 货物送到客户手里签收人保证为指定签收人，对于一些指定签收人经常不在公司又不方便盖章的客户要在出发前事先通知客户。
3、 安全配送要求
A: 注意提货安全：签收前注意检查货物外包装，要四周拍打和检查编织袋是否有洞和边角折叠处是否有洞;胶带是否为我司物流商专用胶带，是否是一层;封箱防伪贴是否有异常;运单号、件数、数量是否无误。 B: 注意路途安全 ：车门窗一定要锁好;人不离货，货物要确保在人的视线范围，处于可控制状态;车辆慢行时保持高度警惕。
C: 注意送货安全 ：货物装卸时要核对件数;在拐角、楼梯口、电梯、上下坡、闹市一定要看守好货物;货物装在小推车时要用绳索捆紧，加固。
4、 客户到仓库自提
我司客户提货前，我司当地/总部商务会提前将客户出具的提收货委托书扫描件发送物流人员，原件由提货人员提货时交给物流人员，需要物流人员核对好提货人身份和授权书后，再次认真核对出库单据和货品明细后，将货物交给客户，并要求客户在签收单指定位置签字。随后将自提授权书与签收回执单装订在一起，返还酷人商务。
六、物流派送时效跟进
货物交给物流承运商后，需要物流客服人员将承运信息按照固定的报表格式，每天以邮件形式反馈给总部/省办商务人员，反馈内容应包含但不限于签收人、签收时间、是否有退货，是否超时效等信息。派送途中出现丢失，被盗或是破损等，要第一时间与商务/业务人员取得联系，待通知后安排送货。
5、大客户配送规范要求 大客户货物，(国美、苏宁、五星、乐语、迪信通、京东)在派送环节出现很多异常信息，现再次进行强调：
A、 客户正常签收后，无我司商务人员确认，不得将货物再次退货到仓库;
B、 客户由于盒损、品质问题部分退货，或是其他原因整单退货后， 请及时以邮件形式反馈我司商务，在邮件中注明退货单号、品名、数量及退货原因;
C、 开单当天进行派送预约，如2次预约均无法完成派送，请反馈我司商务，我司商务会通知是否再次预约派送，尤其是跨月的指令; D、 签收单：国美、苏宁、五星需要取得客户的入库单，并加盖入库章或财务结算章。迪信通、乐语需要盖入库专用章加本人签字。 E、 配送时效：从下单当三天配送完毕，五天内必须取得有效的签收回执入库单，不能拖延，有问题及时反馈给商务。
如无法在5天内完成有效签收，导致账期延长，客户无法回款，造成的经济损失，由物流相关人员承担。
六、签收回执管理
签收回执是提/收货人在提/收货物后，进行签字盖章表示完整收悉的书面确认证明材料。书面的签收文件是表明货物发生转移的主要凭据。要求合格有效100%原单返还酷人公司。
1、 提收货授权书是签收回执有效核查依据
对于无授权书或是授权书过期，或是内容变更，物流人员有提醒酷人商务重新提供的义务，待提供合格授权书后方可安排发货，对于酷人商务不配合提供的，物流人员有权暂缓发货，但需告知商务人员。
2、 有效签收回执的标准
A: 收货单位盖有公章，公章清晰，且与销售发货单的单位名称一致; B: 收货单位未加盖公章，但签收人为“提(收)货授权委托书”中指定的签收人，且字迹与委托书留存签名字样相符;
C: 收货单位未加盖公章，但签收章为“提(收)货授权委托书中指定的签收章”，且印迹清晰。
D:国美、苏宁、五星需要提供酷人出库签收单及收货方盖结算章的入库单，只返1份无效。
3、《签收回执单》的确认、返还要求
(1)
所有《签收回执单》必须保证其有效性、完整性与规范性。
(2)
要求各物流仓库每月10日前将上月所有有效《签收回执单》原件按照日期、委托单号从小至大排列整理好后交接给商务人员并在交接时做好交接记录。物流仓库保留复印件。
(3) 对于签收回执未回或是不合格的，暂缓支付运费。要求在三个月内全部补齐。
七、
存货盘点管理
(一)按盘点开展时间分为日盘点、月盘点、月中盘点、年终盘点及不定期盘点，按盘点方式分为：实物盘点、串号盘点。
1、日盘点：要求仓库人员每天下班前对在库所有货物进行自盘，如所保管货物太多无法每日一一清点，可采取轮区盘点或按货物品种轮流盘点的方式进行每日盘点。如发现盘点差异，应及时查找原因。
2、月盘点、年终盘点：盘点时间分别在月度、结束后次日，由所在机构财务部和商务部共同对本单位分仓、实物保管点进行盘点。为了盘点顺利，要求仓库人员在盘点前一天，将酷人所有货物整理出来，不同机型、品质区分摆放，包括系统账面和暂存货物。
3、月中盘点：串号盘点时间在每月第二周的周六或周日，在盘点前一天，酷人商务会将串号进行锁定，期间不能出入库操作
4、不定期盘点：指因仓库人员或其他相关人员发生人事变动，或其他特殊原因需要临时进行的盘点，盘点由酷人财务人员和商务部负责人负责，程序按月盘点程序进行，但盘点前不必先通知受盘单位。
(二) 盘点注意事项
1、已开单据不结束不盘点，盘点不结束不新开单据;
2、串号盘点必须扫描实物，不允许以串号导入方式;
3、实物盘点采用盲盘方式，必须如实反映库内实际库存;
4、应遵循见物点物，不打乱货物摆放区域，不放过库存内所有货品的原则;
5、各分支机构必须遵照总部盘点通知执行盘点，因特殊情况不能正常盘点的机构必须提出书面申请，经总部核准后可以变通执行;
5、 财务人员与仓管员共同核对盘点实数与系统数据，并在盘点单上共同签字确认。
(三) 盘点的作业程序
1、 实物盘点
(1) 实物盘点的对象包括手机、配件、市场促销品、售后物品及帐外暂存品; (2) 实物盘点的时间：原则上为月度、结束后次日。盘点时间原则上遇国家法定节假日不予顺延，特殊时间以财务部通知日期为准;
(3) 实物盘点方式：盲盘;即根据仓库情况对所有商品进行逐个清点(包括暂存品、退货未办理系统入库、已开单未送货等商品)，不允许从系统中导出数据进行对比盘点;
(4) 实物盘点要求：对非原厂包装的库存商品需逐个进行清点，对已开封的单个商品需检查品质状态，对配送中心发来的未开过箱原厂包装的库存商品需对其中的20%进行开箱抽查;市场样机应要求借机人员于盘点日将样机拿回公司，由财务部人员对串码进行核对并检查手机是否损坏;
(5) 实物盘点完毕后，采用统一固定格式制作手工盘点表，完整填写当次盘点所有货品明细，并经物流仓管、分支机构商务、分支机构财务确认。盘点表的原件由分支机构财务归档保存三年。实物盘点结束后，相关人员需将盘点数据与系统数据进行核对，若产生账实差异的，应查找差异原因，并于一周内处理完毕。
2、 串号盘点
(1) 串号盘点的对象仅限于进行串号管理的手机类货品;
(2) 串号盘点的时间：原则上为每月第二周的周六或周日，各分支机构可自这两天内选择具体盘点时间;做串号盘点前，必须确保实物库存数量和系统数量一致。
(3) 串号盘点的方式：根据在库手机类货品明细逐个扫描;
(4) 串号盘点要求：串号盘点时必须逐台扫描实物，不允许以串号导入方式进行盘点;
(5) 串号盘点结束后，相关人员需将盘点数据与系统数据进行核对，并查找帐实差异原因。
3、盘点的LOS系统操作
(1)实物盘点：实物盘点结束后，由库存管理人员在LOS系统“仓储管理”模块下的“仓储操作”模块下的“仓库盘点表”，新增“仓库盘点表“，录入实盘库存数后，将签字版的手工盘点表为附件上传至LOS系统，提交给商务审核后由财务负责人终审;
(2)串号盘点：串号盘点结束后，由商务在LOS系统“仓储管理”模块下的“仓储操作”模块下的“仓库盘点单”，新增“仓库盘点单”，确认后由仓库管理人员按逐台扫描手机外盒串号，将在库手机货物的串号录入单据中，提交给商务审核;
(3)若产生盘点差异的，必须查明原因并在盘点表备注栏中注明，完成盘点后根据差异原因对差异进行调整。
信息化管理部
部门职责
1、负责中心应用信息系统软件(都有什么软件?)、数据库的管理与运维。
2、负责中心所有信息数据、资料的备份和安全管理，建立、健全中心的信息系统应用的安全保障体系，不断完善和改进企业信息安全状况，保障企业信息资源的安全。
3、对中心计算机网络合理规划与配置(?)，负责企业网络系统改扩建的设计、实施、调试工作。
4、负责机房、服务器系统、数据库、及各门店网络系统与网络设备的管理、运维工作。
5、负责所有计算机软、硬件设备，及其它网络相关设施的档案管理与日常运维工作;定期进行设备巡检，为中心各部门、各分店提供信息化管理技术支持。
6、负责网络管理，对所有接入互联网的线路、设备进行管理与维护(都有哪些管理与维护?);以及与相关软硬件、网络运营提供商协调。
7、联合相关部门完成中心信息化管理相关设备网上招标的评价和采购工作，并进行信息化管理设备及其附属设备、零配件、耗材的安装、调配、运维及管理工作。
8、负责中心网站的技术(?)管理。
9、建立、健全中心在计算机方面的日常管理制度和规范，对企业员工进行电脑操作的培训与考核。
10、熟悉网络系统工作流程及工作方式，承担对新员工的网络培训与系统使用培训的组织与讲解。 岗位职责
1、信息化管理部经理
1、1 对信息总监负责。
1、2参加管理评审会议，负责向管理评审会议提供本部门质量体系运行情况，交管理评审会议审议。
1、3负责编写本部门的质量体系文件，并对本部门接收文件负责，对文件使用人进行培训，保证能有效的理解和使用所接收文件。
1、4协助中心主管领导，按照中心领导要求规划信息化应用系统。
1、5制定、完善计算机应用系统管理方案，拟订相应的技术方案，并具体组织实施，以确保计算机系统安全、正常运行。
1、6确保中心范围内各类信息系统的有效、安全、稳定运行，编写信息系统应用异常情况下的处置预案以保证门店的经营不受影响。
1、7承担起部门技术带头人的角色。
1、8主持综合布线网络工程的方案设计、项目协调、施工组织管理与调试。
1、9依照中心发展的实际需要出发，根据调整后的软、硬件系统的使用范围，制订和执行本部门的年度预算计划。
2、系统管理员
2、1负责企业信息系统的档案管理(技术文档、应用文档等);
2、2负责企业信息系统的用户管理、权限设定、数据记录等;
2、3负责企业信息系统的日志管理，记录系统运行状况并存档;
2、4负责为企业员工提供信息系统应用培训。
2、5负责与信息系统集成提供商进行协调;
2、6负责服务器管理与运维工作;
2、7做好服务器系统的配置、安装和改动记录，编写系统运行日志，对服务器配置的每次改动做记录，包括时间、原因、配置记录文件等。如果发生故障，必须记录故障发生的时间、故障情况、处理方法，及预防措施等;
2、8每个自然月至少对服务器系统进行一次整理，清除缓存或垃圾文件，保存系统日志;
2、9负责系统的硬件维护，对设备定期检查，定期清洁、除尘，保持设备正常运行;
2、10负责服务器的性能测试(要求?)或系统软件的补丁与升级;
2、11根据柯克霍夫斯密码(?)原则为保障服务器的安全，最多不超过三个月更换一次服务器密码，且密码不得少于8位数字与字母的组合;
2、12在工作时间内实时监控服务器的运行状态，和为各门店提供服务的时的响应速度等情况，并及时升级病毒库。每周对服务器进行全面的病毒检测。对检测出的病毒要做记录。
2、13按照中心《服务器机房管理制度》进行机房管理。
2、14制订数据库备份和恢复策略及工作流程与规范，负责数据库的备份和恢复策略的执行;
2、15负责网络内所有系统数据和应用数据的备份，除服务器自动实时自动备份外，平时营业日每周对经营数据做一次人工备份，备份介质包括移动移动硬盘、光盘刻录或隶
属应用服务器外的存储介质，备份后要做好备份时间、备份人、备份内容的记录，在暑期、寒假等经营旺季时期，每三天采取上述方式对经营数据进行一次人工备份。
3、网络管理员
3、1 网络设备是整个网络运转的核心，网络管理员负责保证网络核心交换机、二级交换机、路由器和防火墙等主干设备(主干设备的连接、路由)的正常运转。
3、2 负责网络设备的配置记录建档工作，对每次的配置改动作记录，并备份设备的配置文档，记录配置时间。
3、3负责网络终端机(电脑)的软、硬件设施的正常运作与维护;设备故障的检测与维修。安装、调试和维护中心计算机、应用软件，同时为其他部门的软硬件提供技术支持;
3、4 及时解决、排除各种软硬件故障，出现的故障要作详细的记录，包括故障时间，故障现象、处理方法和结果，定期制作系统运行报告。
3、5 维护和监控中心广域/局域网，保证其正常运行;并负责与电信运营商沟通。
3、6 协助相关部门更新和维护网站内容。
3、7 配合相关部门完成固定资产和计算机网络系统的整机、零配件、耗材的采购，并进行管理。
3、8 建立中心计算机网络管理的软硬件档案文件。
3、9 为相关部门和人员提供技术支持和维护服务。
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