iso9000管理程序文件

第1篇：iso9000管理程序文件

基于ISO9000的质量管理信息系统研究

摘要：针对高等职业院校教学管理的特点，对ISO9000质量管理体系进行全面的改进，使之符合高等职业教育教学发展的一般规律，能够让ISO9000标准具体落实到高职高专院校的具体教学管理上，对教学管理的各个环节进行充分的调研和论证，找出教学管理工作的关键点和关键流程。文章对基于ISO9000的质量管理信息系统进行了研究。

关键词：ISO9000;质量管理信息系统;高等职业院校;教学管理;系统开发理念 文献标识码：A

内蒙古商贸职业学院作为一所高等职业院校，学院在教学管理方面的信息化建设起步较晚，长久以来学校的各种管理工作大多都是以手工方式完成。由于手工操作的限制，基本上无法跳出传统的管理模式及方法，进行现代化的教学管理模式改革势在必行。近几年来，伴随着学院进一步的发展，学院加大了校园数字化建设的建设力度，为教学管理信息化的实现提供了有力、可行、可靠的系统平台和网络环境，教学管理的信息化与数字化日益完善。由此，对ISO9000的质量管理信息系统进行分析和研究尤其重要。

1 系统开发理念

在ISO9000标准中，规定了组织质量管理是一个系统，其中包含了一系列过程，这些过程相互作用和关联形成了一个网络。在此基础上进行信息数据模型的建立，从而完成信息系统的构建。质量文件是ISO9000质量管理体系中质量信息的载体，其通常的出现和存在形式是质量报告、质量报表、质量记录等。因此，从特定的方面看来进行分析，可以将组织的质量管理过程当作一系列横向流程化管理过程，其中主要包括了质量文件、质量数据等方面的内容。将这一开发理念为基础，在分析系统的时候，会形成质量文件、信息数据、过程这三个相关的管理对象。

2 系统过程分析

2.1 识别

产品实现、资源管理、测量分析改进、管理职责等是质量管理体系中的重要部分，其中直接过程通常包括了相关的测量和监视以及有关于产品服务实现的过程，在系统中，这些过程都是较为重要的主过程。所以在其他的过程中，可以通过支撑过程的形式来对其进行看待。直接实现增值价值，主要是在主过程中实现的。但是，在支持过程中，这种直接的增值方式却不能直接实现。不过，它却能够通过管理支持、资源保证等的提供，间接地在增值活动中进行参与，因此其在通常情况下都具有较为特殊的意义。但是，在建立基于ISO9000的质量管理信息系统的过程中，不能仅仅依靠主过程和支持过程之间的关系，还应当进一步对过程进行分解和分析，才能够满足实际要求。

2.2 分解

在主过程和支持过程中，存在着很多的子过程，那么展开和认识这些子过程，就能够对相应的具体活动信息进行获取。在具体进行分解过程的时候，应当基于几个主要的过程，分别对各个体系过程进行识别，然后再对其进行分解，从而得到相应的活动和子过程。根据不同行业和组织的管理方式与特点，在过程分解的时候，应当注意的是，不能够无限制地对过程进行分解，如果将其分解到单一的活动，就会失去其本来的意义。同时，如果不能准确地把握过程的输入和输出。对于这些问题，在对其进行看待的过程中，可以对一系列的相关活动加以利用，然后在上一个层次的过程中，其进行归入。同时，要将其原有的单独过程的地位进行取消。对过程进行识别的过程中，应当对相关的组织程序文件进行充分的参考和结合。具体来说，这些程序文件主要是基于ISO9000标准，并针对组织自身需求制定的。在分解过程中，要以此程序文件为基础，对标准要求进行兼顾，从而确保合理地进行分解。此外，在进行活动或子过程的分解中，应当良好地掌握分解程度，确保分解之后的活动或子过程具有实际意义。

2.3 优化

在分解和识别过程之后，应当结合信息系统开发的实际需求，来优化组织原有的过程。通过这种方式，能够使质量管理体系的有效性、运行效率都得到良好的提升，同时还能够确保组织流程、信息系统等具有良好的适应性在过程优化中，可以结合质量管理的基本要求，来优化和再造过程。此外，还可以结合信息系统的建立要求，来优化和组合活动与过程。在过程优化中，基于管理思想，不能直接产生产值，也没有能够合并与削减的增值过程。同时，可以适当地合并具有相同或相似的转化操作、输入输出过程。对于事后检验过程，也应当尽量减少，从而使预防控制过程的能力进行提高。此外，应当转变工作过程，将职能管理中心更改为过程方法中心。另外，可以分解组合活动，从而达到基本信息分析单位。在开发系统中，系统分析和管理需要少量精简的输入输出过程。

3 信息数据分析

3.1 系统的基本单元

在质量管理信息系统中，主要包括通信网络、信息处理单元、信息源等方面的内容，其中通信网络主要是对数据库、通信、计算机等技术加以利用，结合必须的软硬件资源，进行数据通信网络的构建。通过通信网络来传递信息，从而串联信息处理单元和信息源，形成完整的管理系统。在信息加工中，质量信息处理单元是较为基础性的单位，能够处理输入信息，输出相应的质量信息。在质量信息中，主要包括了输入、处理、约束、存储、输出等部分。产生信息的源泉就是质量信息源，在整个质量信息管理系统中，是一种输入性质的存在。组织中的最终信息源，通常是基层质量管理单位，或是一线工作岗位，亦或是过程初始阶段。而在开发系统的过程中，对信息源进行确认和区分，是最基本的出发点。

3.2 信息数据的分析

基于一定的控制和约束，对输入进行转化，使之成为输出，这一过程的操作称为活动。在活动输入形式方面，主要包括实物、信息等。无论是何种输入形式，都会有信息随之发生流动和转移。因此，基于信息流通的角度，利用加工处理对一组输入信息进行转变，使之成为一组输出信息的过程，即为活动。在信息处理单元中，活动具有较为基本的性质和意义。在输入和输出活动的过程中，也就是输入和输出信息处理单元的过程。而转化活动操作的过程，也就是加工信息处理单元的过程。所以，在ISO9000质量管理体系中，分析了相关的信息数据，分析和确定了信息处理单元，就能够分析和确定活动中的信息管理。在系统开发的时候，组织质量管理工作流程，主要是由过程模型所提供的，而对于系统功能构架来说，过程模型是重要的基础。在基于ISO9000的质量管理信息系统中，收集信息、查询信息、存储信息等管理活动，对其进行分析，就能够形成基于过程的信息分析。

3.3 质量文件的管理

信息及其载体通常是以文件的形式出现，它能够以各种不同的形式存在，例如记录表、照片、计算机硬盘、光盘、纸张、图纸等。而质量文件是质量信息的基本载体，作为管理对象来说，在质量信息管理系统中，具有最为直接的位置。在组织实际运作中，大多都是通过管理质量文件，来实现管理质量信息的目的。针对基层工作中的过程来说，通常使对原始的质量数据进行输入，而对相应的质量记录进行输出。在这一过程中，处理信息的流程主要就是统计和记录信息。在质量管理中，通常会分析和统计相关的质量记录，并且对质量报告和质量报表等进行制作，为高层制定决策提供依据。在高层中，根据这些信息做出相应的判断和分析，从而通过相应指令的发布对组织质量工作管理进行指导。

4 系统构建

基于建立数据模型和过程分析，能够对ISO9000质量管理信息系统的框架进行构建。在开发和设计信息系统的过程中，应当基于过程分析来进行，对过程模型进行建立，然后分析相关的过程信息。在设计系统的过程中，主要包括了系统功能模块开发、通信网络建设、数据库设计等方面的内容。在系统中，主要包括硬件资源层、网络层、应用层、数据库、操作系统等。

在应用层中，对模块化开发方式进行应用，以不同的管理和过程对象，对各个功能模块进行划分。在各个模块之间，相互保持着独立的关系，系统资源则是通过数据库进行调用。通过这种方式能够对各个子模块的安全性提供保障，同时也能够使系统的操作性得到提升，从而更加方便于系统的二次开发。在过程中，一系列的活动以及活动中产生的相关信息，与该系列信息质量文件相对应。基于过程分析，对信息数据模式、过程模型等进行建立。同时，对管理方法、管理文件等进行辨别，从而实现控制和管理质量文件的和过程。在设计系统访问模式的过程中，由于B/S结构和C/S结构具有不同的特点，因此，应用了混合的方式进行。在组织内部，系统对C/S结构进行了应用将客户端PC处理能力进行了充分的发挥，从而提供了更多的操作功能给用户，这样就能够使系统的访问速度得到极大的提升。而对于远程用户来说，则对B/S结构进行了应用，通过登录浏览器系统，能够有效地确保系统的灵活性与安全性，从而使基于ISO9000的质量管理信息系统能够更好地发挥作用。

5 结语

在当前社会中，为了确保企业和产品的质量，在其进入市场之前，应当对其进行严格的质量把关。为了达到这一目的，一个严格、可靠的质量管理体系十分重要。而在这一领域中，ISO9000质量管理体系是一种十分常用的、权威的质量管理体系。因此，应当基于ISO9000进行质量管理信息系统的建立，从而确保其能够更好地发挥作用。

参考文献

[1] 武马群，童遵龙，黎梅，等.基于ISO9000质量管理体系标准的高等职业教育教学质量管理与保障体系研究实践[J].中国职业技术教育，2014，(32).

[2] 姬浩，吕美，苏兵，等.基于ISO9000的高校实践教学过程控制和质量管理体系研究[J].科技资讯，2015，(7).

[3] 罗家国，王祖麟，丁凌蓉，等.基于ISO9000的高校实践教学质量保障体系的构建[J].赣南师范学院学报，2013，(6).

基金项目：本文是2015年度内蒙古自治区级高等学校科学研究项目课题阶段性成果，项目类别为自然科学一般项目，项目编号：NJZY315。

作者简介：田智(1974-)，男，内蒙古呼和浩特人，内蒙古商贸职业学院信息技术系讲师，硕士，研究方向：计算机软件、网络、算法。

(责任编辑：王 波)

作者：田智　冯建平　高云胜

第2篇：ISO9000程序文件 编制说明

ISO9000认证程序文件编写审核说明

计划合约部程序文件已起草完成，其中条款基本参考公司已有制度已编写，先需各负责人及经办人再次审核程序文件，对其中不妥之处提出修改意见，不完善及不清楚的条款请给予补充和修正，以达到公司ISO9000认证的要求。

程序文件格式内容请参照起草好的文件格式进行修改，内部与现在部门内部工作流程及做法、制度不一致的地方，请审核修订。 本次修订具体负责人安排如下：

11合同评审控制程序：闵斌

15工程变更与签证控制程序：李一新

16工程招标控制程序肖玮

17材料(设备)采购控制程序张书平段增强

18工程计划管理程序裴柳

修订完成时间要求：

4月3日前完成。

谢谢大家的积极支持及大力配合!

第3篇：ISO9000人力资源程序文件

1 目的

对各类人员进行配制和培训，以满足相应岗位规定要求。

2 适用范围

适用于本企业所有与质量有关的工作人员的配制和培训。

3 职责

3.1 人力资源中心负责编制各部门的负责人《企业员工岗位职责手册》，负责编制员工培训计划报总经理批准及负责部门员工的岗位技能培训。

3.2 其它部门负责编制本部门的《企业员工岗位职责手册》，负责本部门员工的岗位技能培训。

3.3 管理者代表负责《培训申请单》及部门内部《企业员工岗位职责手册》的批准。

3.4 总经理负责各部门《企业员工岗位职责手册》的批准。

4 工作程序

4.1 人力资源配置

4.1.1 人力资源中心需编制各部门(负责人)的《企业员工岗位职责》，交总经理审批。各部门负责人必须至少满足以下条件：具备与工作内容相关的技术职称或学历、或受过相关的职业培训、或具备三年以上相关工作经历。

4.1.2 人力资源中心协同各部门负责人需编制本部门的《企业员工岗位职责手册》，交管理者代表审批。其中“职责”一栏，需明确该岗位工作人员学历、技能、培训及工作经历的具体要求。

4.1.3 经审批后的《企业员工岗位职责手册》，人力资源中心作为人员选择、安排和考评的主要依据。

4.2 基本培训需求

4.2.1 新员工培训内容包括：

a) 上岗基础教育：包括企业概况、厂纪厂规、质量方针(目标)、安全、质量意识、相

关法律、法规、产品的常识及ISO9000标准基础知识等培训内容，在入司一个月内，由人力资源中心组织进行;

b) 岗前技能培训：包括所在岗位相关作业文件、注意事项、相关设备性能、操作过程、现场实际作业及出现紧急情况时应变的措施等培训内容，由所在岗位部门负责人组织进行;

c) 通过教育和培训，使员工意识到：企业依存于顾客，顾客满意是我们的最终目标，产品的质量是设计和生产出来的，下道工序就是“顾客”;意识到每一个岗位的工作对于实现质量目标的重要性;意识到积极寻求工作质量的改进，为企业的持续发展做出贡献。

4.2.2 检验人员培训的内容包括：

a) 检验基础知识、产品特性要求、统计技术(抽样方案)的培训;

b) 由技术部负责人进行培训，在上岗前实施，合格者由总经理授权持证上岗;

4.2.3 采购、销售、仓库人员培训的内容包括：

a) 采购人员需经过采购物资技术要求、采购基础知识的培训;

b) 营销人员需经过成品相关知识、营销基础知识的培训;

c) 仓库管理人员需经过存入物质的质量特性、仓库管理基础知识的培训;

d) 以上人员的培训由所在部门负责人进行，在上岗前实施。

4.2.4 内审员的培训内容包括：

a) ISO9000知识、审核知识培训;

b) 由外部培训机构或认证机构进行培训，发相应内审员资格证书。

4.2.5 特殊工作人员的培训内容包括：

a) 特殊工序、关键工序人员培训;本厂的特殊工种包括电工、焊工、热处理工、检验员、内审员等; b) 由所在岗位部门负责人进行培训，在上岗前实施，培训考核合格后持证上岗;

c) 驾驶员、电焊工、电工、热处理工等需取得相应的外训合格证书。

4.2.6 管理人员的培训

企业质量管理基础知识的培训，在入厂一个月内由人力资源中心组织进行。

4.2.7 工程技术人员专业技术及相关的新理论、新概念等的培训，由技术部负责人指定培训老师，在上岗前实施。

4.2.8 转岗人员培训：同4.2.1b。

4.2.9 在岗人员培训：岗位技能的加深及强化，按培训计划实施。

4.3 培训计划及培训的实施

4.3.1 人力资源中心每年12月份，根据本部门《培训申请单》及反馈的意见、基本培训需求及企业发展方向，制定下培训计划(包括培训对象、时间、内容、老师、教材、培训、考核方式等内容)，经总经理批准后下发各部门，并督促各部门按计划执行，其中企业内部培训老师的资格要求同4.1.2。

4.3.2 每次培训需填写《培训记录表》，包括时间、地点、老师、内容及考核成绩。培训后相关部门将培训签到表、记录及相应试卷(考核记录)等送交人力资源中心。企业员工如能提供充分的书面证据并经培训老师认可，可免去相应的培训项目，人力资源中心负责将相应的书面材料放入员工档案。

4.3.3 人力资源中心将每个员工的培训记录存档，或摘录于员工培训履历上，连同学历证明、资格或职称证书、工作简历等相关资料放入员工档案，保存期限为员工离职后一年。

4.3.4 计划外培训可由相关部门以《培训申请单》的形式提出，经管理者代表批准后，由相关部门组织实施。

4.4 培训的有效性评估

4.4.1 每年年底人力资源中心负责组织各部门负责人、培训老师参加培训工作会议，评估培训的有效性，征求改进培训工作的意见和建议，以便更好地制定下的培训计划，开展培训工作。

4.4.2 培训的有效性评估主要涉及以下四个方面：

a) 培训课程本身的评估，包括教材、场地的准备、教学水平、方法、时间等;

b) 学员考核成绩评估，包括笔试、面试、现场提问、答辩、作业、心得报告等的评分或评级;

c) 学员实际操作能力评估，包括知识的掌握和运用能力、创新能力等;

d) 工作绩效评估，包括培训前后合格率、返工率、计划完成率、工作效率等的差异。

4.4.3 评估采用百分制，以上四方面所占的分值一般为10分、20分、30分、40分。厂办对当年开展的所有培训项目具体情况，适当的调整各方面的分值，征求各部门意见综合评估，获得每一培训项目的评估分值，填写《培训有效性评估表》，根据单项分值及总分分别采取编制教材、更换教师、重新培训、强化或减少培训等相应的措施，纳入下培训计划。

4.4.4 人力资源中心可按计划或随时对企业各部门员工进行现场考核，发现不能胜任本职工作的，需及时安排补充培训并考核，或转换工作岗位，使其具备的能力与从事的工作相适应。

5 相关文件

《企业员工岗位职责手册》

第4篇：ISO9000 质量管理体系认证程序

推行ISO9000有如下五个必不可少的过程:知识准备-立法-宣贯-执行-监督、改进。

企业推行ISO9000的典型步骤：

1、企业原有质量体系识别、诊断

2、任命管理者代表、组建ISO9000推行组织

3、制订目标及激励措施;

4、各级人员接受必要的管理意识和质量意识训练;

5、ISO9001标准知识培训;

6、质量体系文件编写(立法)

7、质量体系文件大面积宣传、培训、发布、试运行;

8、内审员接受训练;

9、若干次内部质量体系审核;

10、在内审基础上的管理者评审;

11、质量管理体系完善和改进;

12、申请认证

ISO9000 质量管理体系认证程序

http:// 2009-4-14 13:41:00 中国食品科技网

ISO9000 质量管理体系认证程序

1.质量体系认证的申请:

1.1.申请人提交一份正式的应由其授权代表签署的申请书.申请书或其附件应包括:

1)申请方简况, 如组织的性质、名称、地址、法律地位、以及有关人力和技术资源。

2)申请认证的覆盖的产品或服务范围。

3)法人营业执照复印件，必要时提供资质证明、生产许可证复印件。

4)咨询机构和咨询人员名单。

5)最近一次国家产品质量监督检查情况。

6)有关质量体系及活动的一般信息。

7)申请人同意遵守认证要求, 提供评价所需要的信息。

8)对拟认证体系所适用的标准其他引用文件说明。

1.2.认证中心根据申请人的需要提供有关公开文件。

1.3.认证中心在收到申请方申请材料之日起, 经合同评审以后30天内作出受理、不受理或改进后受理的决定, 并通知委托方(受审核方)。以确保：

A.认证的各项要求规定明确, 形成文件并得到理解;

B.认证中心与申请方之间在理解上的差异得到解决;

C.对于申请方申请的认证范围, 运作场所及一些特殊要求, 如申请方使用的语言等,认证机构有能力实施认证;

D.必要时认证中心要求受审核方补充材料和说明。

1.4.双方签订“质量体系认证合同”。

当某一特定的认证计划或认证要求需要做出解释时，由认证中心代表负责按认可机构承认的文件进行解释，并向有关方面发布。

1.5.对收到的信息将用于现场审核评定的准备。认证中心承诺保密并妥善保管。

2.现场审核前的准备

2.1.在现场审核前, 申请方的ISO9000标准建立的文件化质量体系，运行时间应达到3个月，至少提前2个月向认证中心提交质量手册及所需相关文件。

2.2.认证中心准备组建审核组, 指定专职审核员或审核组长作为正式审核的一部分进行质量手册审查、审查以后填写《质量手册审查表》通知受审核方, 并保存记录。

2.3.认证中心应准备在文件审查通过以后, 与受审核方协商确定审核日期并考虑必要的管理安排。在初次审核前，受审核方应至少提供一次内部质量审核和管理评审的实施记录。

2.4.认证中心任命一个合格的审核组, 确定审核组长、组成审核组代表认证中心实施现场审核。

A.审核组成员由国家注册审核员担任。

B.必要时聘请专业的技术专家协助审核。

C.审核组成员、专家姓名。

由认证中心提前通知受审核方并提醒受审核方对所指派审核员和专家是否有异议。如以上人员与受审核方可能发生利益冲突时, 受审方有权要求更换人员, 但必须征得系认证中心的同意。

2.5.认证中心正式任命审核组, 编制审核计划, 审核计划和日期应得到受审核方的同意, 必要时在编制审核计划之前安排初访受审核方, 察看现场, 了解特殊要求。

3.现场审核:

审核依据受审核方选定的认证标准, 在合同确定的产品范围内审核受审核方的质量体系,主要程序为:

3.1.召开首次会议:

A.介绍审核组成员及分工。

B.明确审核目的, 依据文件和范围。

C.说明审核方式, 确认审核计划及需要澄清的问题。

3.2.实施现场审核.

收集证据对不符合项写出不符合报告单.对不符合项类型评价的原则是:

A.严重不符合项主要指:质量体系与约定的质量体系标准或文件的要求不符; 造成系统性区域性严重失效的不符合或可造成严重后果的不符合,可直接导致产品质量不合格。

B.轻微的(或一般的)不符合项主要指:孤立的人为错误;文件偶尔未被遵守造成后果不严重, 对系统不会产生重要影响的不符合等。

3.3.审核组编写审核报告做出审核结论, 其审核结论有三种情况:

1)没有或仅有少量的一般不符合, 可建议通过认证。

2)存在多个严重不符合, 短期内不可能改正, 则建议不予通过认证。

3)存在个别严重不符合, 短期内可能改正, 则建议推迟通过认证。

3.4.向受审核方通报审核情况、结论。

3.5.召开末次会议, 宣读审核报告, 受审方对审核结果进行确认。

3.6.认证中心跟踪受审方对不符合项采取纠正措施的效果。

4.认证批准

4.1.认证中心对审核结论进行审定、批准自现场审核后一个月内最迟不超过二个月通知受审核方, 并纳入认证后的监督管理。

4.2.认证中心负责认证合格后注册登记颁发由认证中心总经理批准的认证证书, 并在指定的出版物上公布质量体系认证注册单位名录。

公布和公告的范围包括：认证合格企业名单及相应信息(产品范围、质量保证模式标准、批准日期、证书编号等)。

4.3.对不能批准认证的企业, 认证中心要给予正式通知, 说明未能通过的理由, 企业再次提出申请, 至少需经6个月后才能受理。

5.认证范围的扩大、缩小和认证标准的变更

5.1获证企业若需扩大或缩小体系认证范围时，由获证方提出书面申请，提出以扩大或缩小认证范围相应的质量手册，由合同管理部审查接受后，需扩大认证范围的签订扩大认证范围合同，需缩小认证范围的，办理原合同更改手续。现场审核时将负责审核扩大认证范围相关要素和部门、生产车间，具体实施按《质量体系认证(审核)实施与控制程序》进行。审核通过后，给予更换认证证书，证书内更改覆盖范围，注明换证日期，但证书有效期不变。

5.2获证企业需变更体系认证标准时(主要指认证标准由GB/T19002-1994 idt ISO 9002:1994 改为 GB/T19001-1994 idt ISO 9001或GB/T19003-1994 idt ISO 9003:1994 改为GB/T19002-1994 idt ISO 9002:1994)须由获证方提出书面申请，并提供与认证标准相适应的质量手册。现场审核员审核认证标准变更的要素及相关部门，具体实施按《质量体系认证(审核)实施与控制程序》进行，审核通过后给予更换认证证书，更改认证标准，注明换证日期，但证书有效期不变。

第5篇：ISO9000运作程序测试题

ISO9000程序文件运作测试题

部门:姓名:工号:日期:得分:

一. 填空题: (每题2分,共32分)

1. ISO9000程序文件一般分为()级,分别为一级(), 二极(),三极(),四级().

2. 制程检验控制程序属于()级文件,作业指导书属于(),

IPQC日不良统计表属于()级文件,程序文件保存期一般为()年, 常用的质量记录保存期为(), ISO9000.2000版条文中有(), ISO成立于()年()月()日,ISO全称为:

(),总部设立在().

二. 判断题: (每题5分,共25分)

1. 制程中生产急出货,产品没有作业指导书就可以开始作业.()

2. 生产线测试工位发现有不合格品时,立即挂上不良标示卡并放置于不良品盘中.(

3. 工程图纸上未文控管制章已经发放给生产线使用.()

4. 生产线因某一工位欠缺作业指导书,组长拿另外一份去复印挂上去即可.(

5. 文件目录上的内容与实际名称不对照,用笔修改后填写好就可以了.(

三. 名词解释: (每题4分,共16分)

1. 程序:

2. 文件:

3. QM:

4. EM:

四. 问答题: (共27分).

1. 写出ISO的精神(7分)?

2. 写出制定纠正预防措施的目的(10分)?

3. ISO9000程序文件中,我们常用的是哪几个(10分)?

) ) )

第6篇：ISO9001供应商管理程序文件

ISO9000质量管理体系

程序文件

供应商评价和采购管理程序

编制：

版

号： 审核： 编制日期：

批准： 生效日期：

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1 目的

对采购过程及供方进行评价和控制，确保所采购的产品符合规定要求。

2 范围

(1)标准品。 (2)加工品 3 权责

3.1 销售部：负责下达客户订购的货品 3.2 采购部：负责物资的采购实施 3.3品质部：负责对物资采购的验收标准的制定及采购回物资的验证和标识

3.4物流部：负责对采购物的收发和管理 3.5仓 库：负责对在库品的管理 4 工作程序： 5.1供应商的调查

5.1.1采购部门根据公司销售部的需求向有意向的供应商发出《供应商评鉴表》。

5.1.2收集各相关供应商的“调查表”后进行分析筛选，与本公司需要的供应商洽谈。

5.1.3必要时企业由供应、质检、技术等部门组织相关人员去供应商处进行实地考核调查。

5.1.4根据供应商的资料或实地考查情况进行综合分析并作好记录。 5.2供应商的评价

5.2.1依据供应商提供的资料、考查情况或“样品”检测或试验记录进行全面分析。

5.2.2质量体系的要求

从供应商的生产设施、技术力量、质量管理体系、检测装置、质量控制及产品的实际情况、生产、交货能力、服务态度进行综合评价。

5.2.3根据初选的供应商的数次送货、质量、价格、交付、售后服务等情况来确定合格的供应商 5.3供应商的选择

5.3.1质管部对供应商的来料每次均要进行检验或试验，并填写《材料检验记录》。

5.3.2依据供应商的产品验证记录及交期和售后服务情况，从中确定选择合格的供应商。

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5.3.3经过调查分析、评价后，由供销部建立起《合格供应商名册》做为长期稳定的供应商。

5.3.4企业对各主要的合格供应商同时应保持两家或两家以上，以利于公司生产和发展。 5.4供应商的辅导

5.4.1为了实现组织质量方针和质量目标，满足产品或顾客要求，本着互利互惠的原则，对那些提供主要产品或特殊产品的重点供应商的产品质量应进行监视和控制。

5.4.2根据有关记录，如某种原材料的供应商的产品连续三次都不合格时，应通知供应商限期改进，否则，从《合格供应商名册》删除。

5.4.3本着对供应商互利互惠的原则，品质部、采购部应对供应商进行分析，必要时组织有关人员去供方进行实地辅导和协助其改进。

5.4.4如因各种原因，供应商物资超过三次(一季度)不合格且又无改进效果时，应把该供方从《合格供应商名册》中删除，并通知其相关部门。 5.5采购资料

严格按照我司产品目录的技术参数进行采购。 5.6采购计划

5.6.1采购计划是根据销售成交订单进行严格采购的

5.6.2采购计划应清楚地说明采购物资的要求，包括：名称、规格、型号、数量、计量单位、等级、质量要求或技术说明、时限等。 5.7采购合同

5.7.1对所采购的重要物资，企业应与合格供方签定采购合同，并双方单位加盖公章后生效 5.8采购产品的验证

5.8.1对所采购的物资及材料，企业应进行验证，并由品质部进行验证工作。

5.8.2如验证合格后进行标识、入库。如不合格时，由品质部与供应商联系调换、返工等方法处理，如仍然达不到公司质量要求，由采购部负责退货。

5.9采购管理

5.9.1交货期管理：采购人员依照需求单位指定的交货日期与供方接洽交货日期。

5.9.2催货管理：采购人员与供方协商定案后的交货日期为基准，依照需求单位之状况进行跟催，掌握交货情形，若无法交货则重新与供方协调交货日，再进行催货。

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5.9.3交货期变动：采购订单或采购合同确认后，供方遭遇不可抗拒之天灾或其它因素无法如期交货时，采购与销售部门及供方重新协调交货期，并于采购订单或采购合同上做注明。

5.9.4价格管理：采购人员依照材料、规格、交货期、数量及过去采购记录经询价、比价、议价后，在可接受的合理范围内，经主管领导核准后，即可向供方进行采购。 5.10采购作业程序

5.10.1采购文件的接收：采购人员接获客户成交订货单。

5.10.2 询价作业：采购人员接受成交订单后，向供应咨询价格及货期。 5.10.3比价作业：询价作业后，如可能的话需二家以上的供方提供报价，以利比价作业进行，并选择品质、成本、交货期、售后服务等符合公司要求之供方。

5.10.4议价作业：数量货金额交大的产品需与供应商进行议价。 5.10.5订购作业：询价、比价结束后向供应商正式下达采购订单。

5.10.6订单变更：已发出的采购单有取消或内容更改情形发生时，应由销售部人员在原销售订单上写明变更内容、日期并由总经理或部门主管签字交由采购部进行变更。

6. 相关文件 合格供应商名册 (FR-08-03) 供应商评鉴表 (FR-08-05) 采购订单

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第7篇：iso9000质量管理体系

ISO9000认证概述

ISO9000认证是指质量管理体系标准，它不是指一个标准，而是一组标准的统称。ISO9000是由TC176(TC176指质量管理体系技术委员会)制定的所有国际标准。ISO9000是ISO发布之12000多个标准中最畅销、最普遍的产品。

ISO9000认证标准是国际标准化组织(ISO)在1987年提出的概念，延伸自旧有BS5750 质量标准，是指由ISO/Tc176(国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会)制定的国际标准。ISO9000不是指一个标准，而是一族标准的统称。根据ISO9000-1:1994的定义：“ISO9000族是由ISO/TC176制定的所有国际标准。” ISO9000质量管理体系

ISO9000质量管理体系是国际标准化组织(ISO)是世界上最主要的非政府间国际标准化机构，成立于二次世界大战以后，总部位于瑞士日内瓦。该组织的目的是在世界范围内促进标准化及有关工作的发展，以利于国际贸易的交流和服务，并发展在知识、科学、技术和经济活动中的合作，以促进产品和服务贸易的全球化。ISO组织制定的各项国际标准是在全球范围内得到该组织的100多个成员国家和地区的认可。

质量保证标准，诞生于美国军品使用的军标。二次世界大战后，美国国防部吸取二次世界大战中军品质量优劣的经验和教训，决定在军火和军需品订货中实行质量保证，即供方在生产所订购的货品中，不但要按需方提出的技术要求保证产品实物质量，而且要按订货时提出的且已订入合同中的质量保证条款要求去控制质量，并在提交货品时提交控制质量的证实文件。这种办法促使承包商进行全面的质量管理，取得了极大的成功。1978年以后，质量保证标准被引用到民品订货中来，英国制订了一套质量保证标准，即BS5750。随后欧美很多国家，为了适应供需双方实行质量保证标准并对质量管理提出的新要求，在总结多年质量管理实践的基础上，相继制订了各自的质量管理标准和实施细则。

ISO/TC176技术委员会是ISO为了适应国际贸易往来中民品订货采用质量保证作法的需要而成立的，该技术委员会在总结和参照世界有关国家标准和实践经验的基础上，通过广泛协商，于1987年发布了世界上第一个质量管理和质量保证系列国际标准—ISO9000系列标准。该标准的诞生是世界范围质量管理和质量保证工作的一个新纪元，对推动世界各国工业企业的质量管理和供需双方的质量保证，促进国际贸易交往起到了很好的作用。

ISO9000认证特点及适用范围标准特点

随着国际贸易发展的需要和标准实施中出现的问题，特别是服务业在世界经济的比重所占的比例越来越大，ISO/TC176分别于1994年、2000年对ISO 9000质量管理标准进行了两次全面的修订。由于该标准吸收国际上先进的质量管理理念，采用PDCA循环的质量哲学思想，对于产品和服务的供需双方具有很强的实践性和指导性。所以，标准一经问世，立即得到世界各国普遍欢迎，到目前为止世界已有70多个国家直接采用或等同转为相应国家标准，有50多个国家建立质量体系认证/注册机构，形成了世界范围内的贯标和认证“热”。目前全球已有几十万家工厂企业、政府机构、服务组织及其它各类组织导入ISO9000并获得第三方认证，在中国截至2004年底已有超过13万家单位通过ISO 9000认证。 ISO组织最新颁布的ISO9000：2000系列标准，现在最新标准为2008年执行标准，有四个核心标准：

ISO9000:2008质量管理体系 基础和术语

ISO9001:2008质量管理体系 要求

ISO9004:2008质量管理体系 业绩改进指南

ISO19011:2002 质量和(或)环境管理体系审核指南

其中《ISO9001:2008 质量管理体系要求》是认证机构审核的依据标准，也是想进行认证的企业需要满足的标准。认证的好处

公司通过取得ISO9001认证能带来如下的益处：

- 强调以顾客为中心的理念，明确公司通过各种手段去获取和理解顾客的要求，确定顾客要求，通过体系中各个过程的运作满足顾客要求甚至超越顾客要求，并通过顾客满意的测量来获取顾客满意程序的感受，以不断提高公司在顾客心中的地位，增强顾客的信心;

- 明确要求公司最高管理层直接参与质量管理体系活动，从公司层面制定质量方针和各层次质量目标，最高管理层通过及时获取质量目标的达成情况以判断质量管理体系运行的绩效，直接参与定期的管理评审掌握整个质量体系的整体状况，并及时对于体系不足之处采取措施，从公司层面保证资源的充分性;

- 明确各职能和层次人员的职责权限以及相互关系，并从教育、培训、技能和经验等方面明确各类人员的能力要求，以确保他们是胜任的，通过全员参与到整个质量体系的建立、运行和维持活动中，以保证公司各环节的顺利运作;

- 明确控制可能产生不合格产品的各个环节，对于产生的不合格产品进行隔离、处置，并通过制度化的数据分析，寻找产生不合格产品的根本原因，通过纠正或预防措施防止不合格发生或再次发生，从而不断降低公司发生的不良质量成本，并通过其他持续改进的活动来不断提高质量管理体系的有效性和效率，从而实现公司成本的不断降低和利润的不断增长;

- 通过单一的第三方注册审核代替累赘的第二方工厂审查，第三方专业的审核可以更深层次地发现公司存在的问题，通过定期的监督审核来督促公司的人员按照公司确定的质量管理体系规范来开展工作;

- 获得质量体系认证是取得客户配套资格和进入国际市场的敲门砖，也是目前企业开展供应链管理很重要的依据。 适用范围

ISO 9001：2008标准为企业申请认证的依据标准，在标准的适用范围中明确本标准是适用于各行各业，且不限制企业的规模大小。目前国际上通过认证的企业涉及到国民经济中的各行各业。 申请认证的条件

组织申请认证须具备以下基本条件：

(1) 具备独立的法人资格或经独立的法人授权的组织;

(2) 按照ISO9001：2008标准的要求建立文件化的质量管理体系;

(3) 已经按照文件化的体系运行三个月以上，并在进行认证审核前按照文件的要求进行了至少一次管理评审和内部质量体系审核;

现在的iso9000:2008体系里有22个标准和3个指导性文件，从87年到目前为止iso9000体系一直都在增加标准，最新的标准是2008年版本，整体条文并未改变，细节有所加强

质量就是健康，优质才是生存之本。--卢世运 2011.1.20 ISO9000族标准的内容

一般地讲组织活动由三方面组成：经营、管理和开发。在管理上又主要表现为行政管理、财务管理、质量管理等。ISO9000族标准主要针对质量管理，同时涵盖了部分行政管理和财务管理的范畴。

ISO9000族标准并不是产品的技术标准，而是针对组织的管理结构、人员、技术能力、各项规章制度、技术文件和内部监督机制等一系列体现组织保证产品及服务质量的管理措施的标准。

具体地讲ISO9000族标准就是在以下四个方面规范质量管

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理：

1.机构：标准明确规定了为保证产品质量而必须建立的管理机构及职责权限。

2.程序：组织的产品生产必须制定规章制度、技术标准、质量手册、质量体系操作检查程序，并使之文件化。

3.过程：质量控制是对生产的全部过程加以控制，是面的控制，不是点的控制。从根据市场调研确定产品、设计产品、采购原材料，到生产、检验、包装和储运等，其全过程按程序要求控制质量。并要求过程具有标识性、监督性、可追溯性。

4.总结：不断地总结、评价质量管理体系，不断地改进质量管理体系，使质量管理呈螺旋式上升。

ISO9000质量管理体系认证的意义

企业组织通过ISO9000质量管理体系认证具有如下意义：

1.可以完善组织内部管理，使质量管理制度化、体系化和法制化，提高产品质量，并确保产品质量的稳定性;

2.表明尊重消费者权益和对社会负责，增强消费者的信赖，使消费者放心，从而放心地采用其生产的产品，提高产品的市场竞争力，并可借此机会树立组织的形象，提高组织的知名度，形成名牌企业;

3.ISO9000质量管理体系认证有利于发展外向型经济，扩大市场占有率，是政府采购等招投标项目的入场券，是组织向海外市场进军的准入证，是消除贸易壁垒的强有力的武器;

4.通过ISO9000质量管理体系的建立，可以举一反三地建立健全其它管理制度;

5.通过ISO9000认证可以一举数得，非一般广告投资、策划投资、管理投资或培训可比，具有综合效益;还可享受国家的优惠政策及对获证单位的重点扶持。

ISO9000族标准的推行，与我国实行的现代企业改革具有十分强烈的相关性。两者都是从制度上、体制上、管理上入手改革，不同点在于前者处理组织的微观环境，后者侧

认证证书

重于组织的宏观环境。由此可见，ISO9000族标准非常适宜我国国情。因此，国家明文规定“九五”期间全面推行ISO9000族标准。

ISO9000族标准认证，也可以理解为质量管理体系注册，就是由国家批准的、公正的第三方机构——认证机构，依据ISO9000族标准，对组织的质量管理体系实施评介，向公众证明该组织的质量管体系符合ISO9000族标准，提供合格产品，公众可以相信该组织的服务承诺和组织的产品质量的一致性。

ISO9000族标准不仅在全部发达国家推行，发展中国家也正在逐步加入到此行列中来，ISO已成为—个名副其实的技术上的世界联盟，造成这种状况的原因，除上述它能给组织带来的巨大的实际利益之外，更为深刻的原因在于ISO9000族标准是人类文明发展过程中的必然之物。因此，在一个组织或一个国家实行ISO9000族标准并非是一个外部命令，而是现代组织的本质要求。

国际标准化组织(英文缩写为ISO)对9000族系列标准进行“有限修改”后，于1994年正式颁布实施IS09000族系列标准，即94版。在广泛征求意见的基础上，又启动了修订战略的第二阶段，即“彻底修改”。1999年11月提出了2000版ISO/DIS9000、 ISO/DIS9001和ISO/DIS9004国际标准草案。此草案经充分讨论并修改后，于2000年12月15日正式发布实施。ISO规定自正式发布之日起三年内，94版标准和2000版标准将同步执行，同时鼓励需要认证的组织，从2001年开始可按2000版申请认证。 2000版标准四个标准组成

1.ISO9000作为选用标准，同时也是名词术语标准，即94版ISO9000-1标准与ISO8402的结合。

2.ISO9001标准代替94版三个质量保证模式，例如94版ISO9002标准获证的组织在复审时，允许对2000版IS09001标准进行删剪。

3.ISO9004标准代替94版IS09004-1多项分标准。

4.ISO/CD.119011标准代替94版ISO10011标准和94版环境ISO140

10、ISO140

11、ISO14012。

ISO9001标准的主要变化 1.思路和结构上的变化

(1)把过去三个外部保证模式ISO900

1、ISO900

2、ISO9003合并为ISO9001标准，允许通过裁剪适用不同类型的组织，同时对裁剪也提出了明确严格的要求。

(2)把过去按20个要素排列，改为按过程模式重新组建结构，其标准分为管理职责;资源管理;产品实现;测量、分析和改进四大部分。

(3)引入PDCA戴明环闭环管理模式，使持续改进的思想贯穿整个标准，要求质量管理体系及各个部分都按PDCA循环，建立实施持续改进结构。

(4)应组织管理—体化的需要。

2.新增加的内容

(1)以顾客为关注焦点;

(2)持续改进;

(3)质量方针与目标要细化、要分解落实;

(4)强化了最高管理者的管理职责;

(5)增加了内外沟通;

(6)增加了数据分析;

(7)强化了过程的测量与监控。

ISO9001标准的特点

1.通用性强,94版ISO9001标准主要针对硬件制造业，新标准还同时适用于硬件、软件、流程性材料和服务等行业，

2.更先进、更科学，总结补充了组织质量管理中一些好的经验，突出了八项质量管理原则。

3.对94版标准进行简化，简单好用。

4.提高了同其它管理的相容性，例如同环境管理、财务管理的兼容。

5.ISO9001标准和IS09004标准作为一套标准，互相对应，协凋一致。

八项质量管理原则

ISO9000：2000提出的八项质量管理原则是：

以顾客为关注焦点

领导作用

全员参与

过程方法

管理的系统方法

持续改进

基于事实的决策方法

与供方互利的关系