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进料检验
进料检验管理程序一 2010-01-07 13:06 1 目的：
为确保所有原物料之质量满足顾客与法律法规要求而制订之。 2 职责范围：
IQC：负责原物料进料检验。
仓管：负责于收到物料后，通知检验人员及验收后处理。 3 作业内容：
3.1 定义：
AQL：允收质量水平。 Ac：接收数。 Re：拒收数。
致命缺点：不合格危及人身安全，不安全因素的项目，或导致其基本功能失效的项目。 主要缺点：降低原有使用功能或导致功能失效的项目。 次要缺点：对产品使用性能无影响或只有轻微影响的项目。 3.2 抽样方案：
本公司采用【ANSI/ASQ Z1.4—2003】单次抽样计划： 3.2.1 检验水平用：一般检验水平(II)级。
3.2.2 允收质量水平AQL：致命缺AQL﹦0 主缺AQL﹦0 次缺AQL=0.65。 3.2.3 进料环保抽测依【X-RF环保测试规范】取样。 3.3 加严检验转换规划：
3.3.1 本公司检验开始采用正常检验抽样方案，当有出现异常时则转移到加严检验。加严检验水平用：加严检验水平(II)级，致命缺AQL﹦0 主缺AQL﹦0 次缺AQL=0.65进行检验。
3.3.2 加严检验若连续3批合格：可转向正常抽样检验。若加严检验连续三批不符合时，则应提出停料申请暂停进料。
3.3.3 对暂停进料后，若厂商确实采取了改善措施，使提交检验批达到或超过所规定的质量要求，经品保部门同意后，则可恢复检验，从加严检验开始。 3.3.4 本公司不规定放宽检验抽样方案。但有界定进料免检。另对于厂商交货中只要发现进料有一批HSF不合格时，即对此家暂停进料，并调查原因，对该家进行实地稽核，对发现的问题点经厂商定期改善，再次申请稽核评估合格后方能再次进料。
3.4 厂内检验来源：仓管人员确认所送的实物数量、规格、物料标签的填写等是否正确，确认无误进行签收后，至系统打印【进料验收单】，并于【进料验收单】上注明物料批号，交IQC检验。
3.5 厂外检验来源：称之B仓，同本程序3.4作业。 3.6 厂内进料检验前置作业：
3.6.1 IQC接【进料验收单】后，准备相关资料：
a. 已承认物料：【承认书】、【进料检验规范】。
b. 未承认物料：须有总厂提供样品及【样品检验报告】、量规仪器以及样品。
3.6.2 查找及参照相关资料：
a. 【合格供货商一览表】。 b. 【HSF数据管控表】。
3.6.3 依相应之【进料检验规范】、【承认书】及样品对产品外观、尺寸、功能进行检验。
3.7 厂外进料检验前置作业：同本程序3.6作业。 3.8 检验判定：
3.8.1 合格：由IQC在产品外箱明显处贴示“合格”标签及加盖“环保合格章”，填写【进料检验报告】及【进料验收单】，并进行ERP系统作业通知仓库做入库动作。
3.8.2 不合格：填写【进料验收单】、【进料检验报告】及【供货商质量异常联络单】，并确认协力厂商回复之【供货商质量异常回复单】及再次来料改善之有效性。具体作业参照【不合格品管理程序】。
3.8.3 IQC接获判定需特采之【特采申请单】时，依【特采管理规范】作业。 3.8.4 当仓库开出【特采品管制追踪表】给制造部时，制造部会把生产过程中特采品在使用时产生的问题点，记录在此表中，并随产品向下一流程传递。【特采品管制追踪表】最后回到IQC处，IQC依制造部回馈使用状况并对后面的来料进行跟踪。
3.9 入库作业：品保检验合格之物料，仓库人员执行【仓储管理程序】办理入库。 3.10 记录归档：厂内IQC检验记录归档作业，将依据【记录管理程序】办理;厂外IQC检验报告，需在一周内寄回厂内进行归档作业。 3.11 环保测试：
3.11.1 X-RF具体测试需寄回总厂，由总厂进行X-RF测试，并于检验完后填写【X-RF进料检验日报表】，X-RF测试报告需定期烧录光盘进行存盘。
3.11.2 总溴的判定参照【样品总溴对照表】。 3.12 免检：
3.12.1 免检范围：所谓免检仅针对质量中功能，外观部分免检，但对于HSF的部分所有物料均不纳入免检。
a. 厂内目前无法检验之原物料或原物料本身无法检验之部分;如：锡水的成份。
b. 非产品之直接部件，而属附属部件，且连续五批以上进料无质量不良。如束线带、胶圈。
c. 本司以前没有雷同产品且客户未提供相关检验依据之客供原物料。 d. 我司主要原物料，连续三个月在进料或制程中无不良记录，则可申请免检。 3.12.2 接【进料验收单】后，依照本司进料检验标准作业时，若有发现依免检定义可纳入免检范围之原物料，则以【免检(取消免检)申请单】提出免检申请，并呈总厂主管核准后纳入免检; 并登录于【免检厂商(原物料)一览表】。
3.12.3 免检作业：
a. 核对【进料验收单】、实物与外包装标签，确认无误，免检物料每批料亦需送总厂XRF测试，合格后于实物明显处贴示“免检标签” (绿底黑字)及加盖“环保合格章”。
b. 填写【进料验收单】，并进行SOR系统作业通知仓库做入库动作。 3.12.4 免检原物料异常处理：
a. 免检原物料于制程生产或IPQC巡检时发现质量异常时，制程干部或IPQC需在第一时间内知会IQC，IQC依物料的使用缓急度进行处理，无法及时处理时则开立【供货商质量异常联络单】。
b. 产生异常的免检物料(确定为厂商不良)，IQC须以【免检(取消免检)申请单】提出取消其免检资格申请，呈品保主管审核，经(副)理核准后，登录于【免检(取消免检)申请单】;免检物料在进料时XRF测试如有不符HSF标准之异常处理参照【不合格品管理程序】执行。
c. 取消免检资格的供货商原物料在下批来料时，IQC须将上次产生异常问题点纳入重点检验项并加严控制。如果需重新申请免检，需检验十批以上合格方可。
3.13 IQC根据每天进料检验记录统计于【进料检验日报表】，并于月底根据当月【进料检验报告】统计填写【供应月质量统计评核表】，反馈给采购等相关部门，以评核各供货商进料质量业绩。
4 参考文件：【不合格品管理程序】【特采管理规范】【样品总溴对照表】【仓储管理程序】【记录管理程序】【 进料检验规范】【抽样计划表】
5 窗体：【X-RF进料检验日报表】【进料检验报告】【进料验收单】【合格供货商一览表】【HSF数据管控表】【免检(取消免检)申请单】【免检厂商(原物料)一览表】【供货商质量异常联络单】【特采品管制追踪表】【样品总溴对照表】【供货商质量异常回复单】 6 流程图：进料检验流程图
进货检验工作流程
1、 接收采购员给的“进货验证记录”和供方自检报告;
2、 找到所检产品对应的图纸和技术通知、检验计划、记录表单;
3、 校对规定的量具、检具;
4、 按照检验计划规定要求进行抽样;
5、 对所抽产品进行规定项目检验;
6、 记录检验数据和结果;
7、 核对供方提供样件与所提供供方自检报告数据的差异;
8、 进行判定是否合格;
9、 填写“进货验证记录”，并附上检验记录表交质量部;
10、 合格的由采购办理入库确认手续;
11、 不合格的，填写质量信息反馈单，反馈上级进行处置;
12、 登记检验台帐;
13、 清理检验现场，对产品进行清理，需要暂存的进行状态标示
14、 将本班次质量记录交到站长处存档
成品入库抽检流程
1、 接收车间统计员给的“合格产品入库检验单”;
2、 找到所检产品图纸和技术通知、检验计划、记录表单;
3、 自校所应用的量具、检具;
4、 按照检验计划规定要求进行抽样;
5、 对所抽产品进行规定项目检验;
6、 记录检验数据和结果;
7、 进行判定是否合格;
8、 在“合格产品入库检验单”上签署入库意见
9、 合格的由车间办理入库确认手续;
10、 不合格的，立即告知当班操作工和对应过程质检员，并填写质量信息反馈单反馈上级;
11、 登记检验台帐;
12、 清理检验现场，对产品进行清理，需要暂存的进行状态标示
13、 将本班次质量记录交到站长处存档
不合格品处理流程
1、 发现或接到不合格品或状态可疑品;
2、 根据单据描述或作业者描述对不合格品进行确认，先外观后尺寸;
3、 判定为废品，开具废品单，交由质量部复核后入废品库;
4、 判定为可返修返工品的，开具返工返修品通知单，反馈责任单位施工;
5、 对返工返修品再次检验，合格继续流转，不合格按不合格品处理流程;
6、 对报废品、返工返修品进行挂牌标识或在产品用色笔标注，以利于辨别;
7、 对料废当天同一种产品超过10件的，开出质量信息反馈单交由采购部反馈供应商，对于当天出的工废，不论多少都要开出质量信息反馈单给责任单位，质量信息反馈单抄送一联给质量部存档。
8、 质量部组织信息反馈单的统计、整改回复跟踪和关闭措施验证工作。
1目的：对进料五金件进行规定的检验和试验，保证未经检验和检验不合格的产品不投入使用。
2范围：适用于五金件的检验和试验。
3作业说明：
3.1检验方式：按MIL-STD-105E AQL一般抽样水准Ⅱ标准抽样。
3.2检验项目：
3.2.1外观
3.2.1.1标准要求
a. 外观必须平整无变形，其截面切口均匀、平滑;防锈性能好。
b.焊接部位必须保持牢固，焊缝饱满，无虚焊，假焊，外观整齐、平滑;
3.2.1.2检验方法：目测测量。
3.2.2图纸要求：
3.2.2.1标准要求：按图纸尺寸及技术要求。
a.所有零件尺寸要严格按图纸逐一检查，对关键部位如轴、套一定要全检，表面粗糙度应达到图纸设计的要求登记;零件周边和端口无毛刺、尖角特别注意穿线管孔必须光滑，以防划破管线。
b.相关零件组合的配合精度必须准确，配合间隙必须符合图纸要求。
c.行位公差：所有零件的行位公差必须达到图纸的设计要求，如：同轴度，平行度，垂直度等。
3.2.2.2检验方法：用卡尺、角度尺、直尺等测量。
3.2.3性能
3.2.3.1标准要求
a. 五金件的使用材料必须符合设计要求，其性能必须符合使用要求。如：抗压、防变形、载荷和整体强度等;
b.已装配好的部件，如椅架，要严格检查其装配工艺，比如：注油、挡圈配合与限位，及整体的稳定性等。
3.2.3.2检验方法：验证供应商提供的检测报告并目测，椅架试运行。
4相关文件：
4.1供应商检测报告
4.2相关工程设计图纸(见附件3)
5使用表单：
1、 负责进厂物料的质量控制;
2、 按照生产计划/采购到货单制订进料检验计划;
3、 依照《进料检验作业办法》按检验标准、所封样品及技术图样对来料和样品进行检验;
4、 对检验过的物料进行状态标识;
5、 对物料及样品检验进度、检验的准确性负责;
6、 物料质量鉴定与判定意见的签署并及时报告;
7、 放行经检查合格的物料，拒收不合格的物料;
8、 新开发试产物料检验跟踪、分析;
9、 不良物料的分析、跟踪与处理;
10、 与相关部门协调沟通，对物料质量异常进行处理，防治供应商再次发生同类不合品的重复出现;
11、 参与检测仪器的操作指导的编制;
12、 物料测量、检验治具申请及简单治具的设计;
13、 协助对供应商的辅导与管理;
14、 检验仪器的日常校正、管理与维护;
15、 来料检验站的5S管理及样品管理;
16、 物料质量状况每周、每月的统计与分析;
17、 相关收文、发文记录与文件资料的管理及表单的修订与设计;
18、 协助品质经理完成进料质量控制的职能;
19、 完成品质部经理交付的其它工作任务;
来料控制品管员工作岗位职责
2.1坚决维护、监督公司质量体系的全面运作，积极完善部门品质检验工作;
2.2严格执行相关检验标准，主动参与本部门的品质管理工作;
2.3爱岗敬业，遵守公司的各项规章制度，依时完成工作任务，忠于职守，不擅自离岗、串岗;
2.4熟悉使用的检测工具，熟悉岗位作业程序和作业标准，配备相关的文件和资料;
2.5制定进料检验和试验程序;
2.6制定《进料检验标准》;
2.7确定进料抽样计划;
2.8进料样板的管理(建档、标识、保管及更新);
2.9依据《进料验收单》填写《进料检验记录表》，并将《进料检验记录表》上交主管和分发给仓库
和采购;
2.10依据《进料检验标准》、《抽样计划表》、样板和《进料检验记录表》对来料进行抽样
2.11对抽取的样品进行检验，并将检验的结果记录在《进料检验记录表》上;
2.12《进料检验记录表》的保存和归档;
2.13对已检的物料根据检验的结果贴上相应的状态标识(合格、让步接受、退货、选用、隔离);
2.14填写《进料检验日报表》;
2.15《进料检验日报表》的保存和归档;
2.16做《进料检验周报》;
2.17《进料检验周报》的保存和归档;
2.18做《进料检验月报》;
2.19《进料检验月报》的保存和归档;
2.20统计供应商季度来料情况;
2.21将供应商的来料质量情况反馈给品质主管;
2.22对生产中发现原材料问题的跟进，并协助有关部门处理;
2.23收集进料不合格品信息，协助进行不合格品分析;
2.24对特殊或紧急物料优先安排检验;
2.25对紧急放行物料的标识;
2.26对生产过程中选出的来料不合格品进行确认，并协助采购部进行处理;
3.27参与对应商的评估工作;
3.28需要时，实地考察供应商质量保证情况;
3.29评审供应商提供的调查表;
3.30(参与)供应商提供样板的评估;
3.31统计供应商来料状况并据此进行质量评分;
3.32陪同供应商来厂了解有关产品品质问题，商讨双方有关检验标准及解决方法;
3.33到供应商处沟通来料品质问题;
2.34根据生产进度完成当日检验任务，依时上交工作记录;
2.35每个工作日收集整理所负责的各种品质记录的数据，下班前一小时上报品质主管;
2.36汇总、存档所负责的各项品质记录的相关数据，每月整理一次存档;
2.37承担工作中错判、漏判引发的批量品质事故的责任，并主动跟进返修工作;
2.38廉洁奉公，不以权谋私，沟通工作对人不对事;
2.39积极完成上级领导安排的其它工作;
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