制度本身是一种行为的规范,就是为了形成和建构社会秩序。怎样制定科学合理的制度呢，以下是小编收集整理的《库房管理管理制度表格》，供需要的小伙伴们查阅，希望能够帮助到大家。
浅析西药库房的管理
【摘 要】从医药管理部门的工作中可以看出，药房管理工作至关重要。主要是由于西药药房管理工作直接关系到药品的储存、零售以及药效等因素。如果药房管理工作不到位，必然会直接影响到药品管理工作的效率。本文中，笔者主要从西药库房管理工作中存在的问题方面入手，针对不同的问题提出切实可行的解决措施，旨在给相关的西药药品管理人员提供借鉴和参考。
【关键词】西药库房管理;问题;对策
我国的医疗事业蒸蒸日上，药品质量能否达到标准直接影响到患者的身体健康状况。从现如今我国的西药管理工作中可以看出，由于受到不确定因素的影响，药品的质量受到了严重地影响。管理人员只有找到医院西药库房管理工作的缺陷之所在，才能够从根本上提出具体的解决措施，对我国的药品管理工作进行改进和完善。
1.医院西药库房管理中出现的问题
西药的存储环境和方式和西药药品管理工作之间存在着密切的联系。在进行药品存储的过程中，工作人员需要对温度、湿度以及各种设施的使用等进行调节。同时还需要定期对药品的质量进行检测，保证药效达到最优。但是，从现如今我国的西药药品储存工作中可以看出，除了一些特殊性比较突出，或者是造价相对较高的药品之外，其他的药品在存储的过程中都没有严格地按照标准来进行。主要是由于医院对药品存储工作的重视程度不够，在药品应用的过程中也很少会对药品的质量进行进一步检测，这就为药品应用带来严重的安全隐患。药品的采购在某种程度上也存在着一定的缺陷性，有些药物并没有严格地标明生产日期和产品的批号，但是药品采购人员却没有重视这一问题，仅仅根据药品的名称来对药品进行采购和存储。另外，在西药库房管理工作中往往还会出现两种或者是多种不同药品出现混乱的现象，比如说麻醉药品、精神药品等不同的药物初选混淆的现象。
2.解决西药库房管理问题的措施
2.1医院的管理人员加强对药品存储条件的重视
从上文中可以看出，西药药品在管理的过程中，选择科学合理的存储条件是至关重要的。因此，相关的管理人员需要对这一问题进行明确。无论是存储条件和存储的时间都应该按照科学的规定为主要的依据。这样才能在满足药性的基础上对药品的管理工作进行完善。如果药品的库房管理方式不科学，药品的性质就会发生明显的变化。如果是一些毒性较强的药品，不仅会对空气造成严重的污染，还会对患者的身体健康造成严重的威胁。通常情况下，药品管理工作人员要将药品的存储条件控制在标准的范围内，其中温度为10℃-20℃之内。而且药品的存储不能放置到低温或者是高温的状态下。另外，工作人员要设置一定的冷藏设备，如果温度或者是湿度等不符合标准就需要及时优化，保证药品一直都处于标准的管理环境当中。
2.2做好药品的拆零工作
所谓的药品拆零就是将部分药品用户患者的诊疗，在拆零的过程中，可能会涉及到瓶装的药品、袋装的药品以及其他的外用形式。在拆零的过程中，需要严格地按照相关的规定来进行，操作人员要按照说明书来进行操作。在药品的包装打开时候，剩余药品的保存也需要按照药品存储工作的要求。无论是哪种类型的药品都应该标有药品名称、成分，批号、规格等等。这样才能够给药品管理人员提供相对稳定的工作空间。如果药品的信息不全面，研究人员就需要采用各种不同的方式对药品的性能进行了解，然后对药袋进行标识。
医院也应该根据实际情况。配备拆零工具，设置拆零操作台，“规范药品拆零操作程序并定期对相应工具进行消毒，以保证拆零人员能在无菌、卫生环境下进行操作，以避免人为污染。此外.药剂人员也应该对冷藏、除湿、防潮及防虫设施进行检查。
2.3做好药品的有效期管理和特殊药品管理工作
为了保证患者安全用药使用效果，在药房管理过程中，就应该做好有效期管理工作。在采购的时候就应该注意药品的有效期限，采购最好实行周计划，一周两次。在采购的时候，应以库存量、药品使用量、药品供应动态变化、季节变化及临床需求等为依据进行合理库存。同时也应该严格按照质量检验制度对药品进行验收，在验收中应该注重对产品规格、日期、数屋、质量、规格等进行检验，一旦发现产品质量、数世不符合标准规定或是有效期在三个月之内的药品拒绝入库或将相应状况反应给采购人员，让采购人员和药品供货商联系，查臻原因后或退货更换，直到所有程序达到标准后，方能入库，以避免过期，而给患者和医院带来一定损失，同时管理人员应该经常对库房药物进行检查，一旦发现有过期药品或是快要过期产品，就应该及时销毁和处理，并对其进行登记：医院应该重视特殊药品管理，特别要加强对麻醉药品稀精神类药品进行管理。麻醉药品和精神类货到就应该立刻进行双人开箱检验，不仅要清点大包装，同时也要清点到最小包装，验收记录必须是双人签字。在储存过程中，必须由专人负责、专柜加锁、专用账册、专册登记。验收过程中.一旦发现问题，就应该实行双人清点、登记，并上报给主管领导，经其批准盖章后，再扁供货商进行询问处理。医院也应该对用剩麻醉药品和精神类药品药品进行回收登记其数链并按程序报废，以避免这些药品流人社会，给社会造成一定危害。
2.4药品养护
邻近有效期的、易氧化的、高危及贵重的一些特殊药品要定期进行养护并记录。各医药仓库均应建立养护专业组织或设立专职养护人员。药品养护包括以下几个方面：①指导保管人员对药品进行科学储存;②检查库存药品的储存条件是否符合要求，配合保管人员进行他间温湿度管理，及时调整库存条件;③对库存药品定期进行循环质量抽查，循环抽查的周期一般为一个季度，易变质药品要缩短抽查周期;④对抽查中发现的问题，提出处理意见和改进养护措施。配合保管人员对有问题品种进行必要的整理;⑤根据季节气候的变化，拟定药品检查计划和养护工作计划，列出重点养护品种，并予以实施;⑥建立药品养护档案;⑦对重点品种开展留样观察，考察变化的原因及规律，为指导合理库存，提高保管水平和促进药厂提高产品质量提供资料;⑧开展养护科研工作，逐步使仓库保管养护科学化、现代化。
3.结束语
药品库房管理是药事管理一部分。在药品管理工作中占有重要地位。其能否正常运作，直接关系着医院正常医疗秩序，所以药品库房管理也是医院管理的一项重要工作。在药事管理中，药品库房管理也是占有重要地位，其在管理中可能出现的一些问题还是需要重视的，尤其是在两药库房管理中药品质量、毒麻药品管理等。毕竟两药在现代化医院治疗中有着重要作用，为了使医院西药库房管理更好的发挥其作用，就应该对西药库房管理中出现的问题迸行分析，以便更好地寻求解决措施。
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[5]王继芳.浅谈如何加强库房药品的管理[J].当代医学(学术版)，2012(11).
作者：冯富春
【摘要】目的：研究和实施高原地区医院药库的规范化管理，确保藥品质量，保证医院药品的供应，满足患者的用药需求，做好医院的药品保障工作。方法：对我院药品的验收入库、日常养护、出入库、特殊药品管理、效期管理等进行规范化管理。结果：在我院实施规范化药库管理，取得了良好的效果，保障了医院的药品供应及药品质量，同时也提高了药库的工作效率。结论：药库工作涉及多个环节，通过规范化管理，切实保证了药品质量，保障了临床用药安全。
【关键词】药库；药品质量；药库管理
药库作为药品管理部门担负着全院临床科室所需药品的采购、供应、储存、养护等一系列工作。其质量直接关系到患者的身体健康。任何利用有限的条件、有限的空间安全储存保管药品，保证临床用药质量，作为药库管理人员，必须了解各类药品的理化性质，按各类药品的理化性质分类储存药品，做好药品的出入库验收发放工作，注重药品的养护管理，根据“药品管理法”的规定做好特殊药品的管理。
1药品的采购管理
药品采购人员始终把药品的质量放在第一位。药库要把好药品质量关，根据临床需求制定采购计划，尽量减少库存，防止药品积压，提高药品周转率。做到基本药品优先保证，贵重药品和新药限量采购。
2藥品验收入库
2.1数量验收，包括检查进购药品的供应单位、生产厂家、药品名称、数量及规格是否相符。
2.2药品包装验收，包括药品内包装和外包装，外包装应检查包装是否坚固耐压、防潮、防震，整箱药品应密封良好，无破损。内包装应清洁、无毒、干燥，封口应严密，无破损。
2.3质量验收，包括观察药品外观有无变形、开裂、变色、结块、沉淀、浑浊、霉变污染等。对验收合格的药品要及时入库。对不合格药品放置于不合格区域，等待做退货处理。对于进口哟还应对方提供口岸药品检验所报告单复印件，并做好记录。
3储存养护管理
药品应按储存要求分别存放于常温库（0～30℃）、阴凉库（<20℃）及冷库（2～10℃），库房相对湿度应保持在35%～75%。库房应装有湿温度计，每天上、下午要核对、登记，记录结果并保存。高原地区干燥少雨，空气相对湿度低，达不到库房要求的最低湿度35%，应经常对地面湿拖、泼水。库房应装有防鼠设施。同时药品应离地存放，和地面问距不少于10cm，垛间距离不少于5cm，于墙间距不少于30cm，过重药品不宜码放过高，以防下层受压变形，或造成危险，长期存放药品应定期翻码整垛。
4药品出库管理
药品出库是药库向各调剂部门发出药品的过程，应遵守“先进先出，易变先出，近期先出”的原则，确保库存药品始终保持在远效期的状态。把好药品出库关，对于变质和过期失效的药品严禁发出，对于发出的近效期的药品，应及时通知接收部门，以便接收部门了解有关效期信息，保证药品质量和临床用药安全。
5特殊药品管理
严格按照“药品管理法”及相关规定，加强对麻醉药品和精神药品的管理工作。严格执行“五专”（专人、专柜加锁、专账、专用处方及专册登记）加强并完善管理工作程序，麻醉药品出入库都有完善的交接流程。杜绝因麻醉药品的流失而危害社会，保证麻醉药品的安全。
6总结
医院药库是整个医院安全、足量供应的保证，加强药品管理法规和相关药品专业知识的学习，提高对药品安全的认识，随着医院信息化技术的不断发展，规范化管理，医院药品滞销、失效、破损发生率不断降低，切实保证了医院药品质量，保证了医院用药的安全性。
作者：杨钧正 赵冬英
摘 要：为促进物流企业的高效发展，本文对库房管理在物流管理中的作用进行分析，发现库房管理的作用主要体现在以下几个方面，如库房在物流管理中占据着重要位置、提升库房商品储存功能，可让社会再生产过程更加顺利、对商品进行验收，保证商品的流通过程的质量、分类与转运功能，让商品的市场打开打基础等。同时对库房管理在物流管理工作中的发展方向进行解析，如重要性提升，供应链辅助性增强等。
关键词：库房管理;物流管理;作用;发展趋势
引言
改变物流企业不重视库房仓储环节的弊病，需要对库房管理在物流管理中的作用和地位进行研究，对促进我国物流产业的健康发展有重要意义。
1库房管理在物流管理中的作用
1.1库房在物流管理中占据着重要位置
首先，运输与库房是物流体系中的两个基本组成。尤其互联网时代的到来，企业必须要及时与时俱进的进行管理与运行模式的转变，跟上时代的步伐，为顾客提供更完善、更优质的服务，才能在激烈的市场竞争中拥有一席之地。这对于物流企业来说，既是获得高速发展的机会，也是一个较大的挑战。其次，如果物流企业想要在商品流通速度如此之快的时代内抢占更多的商机，就必须要对自身的商品运送效率进行提升，同时及时对自身的库房进行面积扩展，同时丰富库房的基本功能。同时，如今的物流企业竞争的一个关键性因素就是库房仓储能力的强弱，如果可以在此方面占据较强的优势，则可以拥有更强的市场竞争力。
1.2提升库房商品储存功能，可让社会再生产过程更加顺利
电商时代的到来，让很多产品的生产厂家都与客户直接对接，因此很多产品已经生产出来，就直接进入到了运输的环节，此时物流企业的角色非常重要，这不仅给物流企业提出了更高的要求，也等于是给物流企业的发展扩宽了渠道。因此，物流企业必须要对自身的功能进行丰富，同时及时根据市场的需求进行规划，主动承担起库房仓储、转运、运输等多项功能。尤其是库房承担的仓储功能，至关重要。甚至一些物流企业开始直接对接厂家，为厂家的商品生产进行库房的提供，让其的很多后顾之忧被解决，进而与物流企业进行长期的商务合作。当然，这对于物流企业、产品生产厂家二者的长远发展来说是一件好事，不仅可以让物流企业的客户得到增加，还可让产品的生产厂家得到更为安全、稳定的库房。二者的紧密合作，让客户的需求得到了更为全面的满足。
1.3对商品进行验收，保证商品的流通过程的质量
商品在库房的存储过程中很可能因为存储的方式不对，出现问题，此时库房必须承担起商品的质量检验功能，及时将可能要出现质量变化的商品给清除出去，防止影响的范围不断扩大。其次，一些易碎、质量易发生变化的商品很容易在运输的过程中出现问题，因此验收与质量维护操作，可让客户受到的损失得到挽救，同时，也让商品供应厂家、物流公司、客户三方的责任得到更为明确的确认，保证问题出现是可以及时解决，不出现纠纷，影响合作的深度开展。最后，商品检验功能，可以让物流企业的运作水平得到提升，同时也让下游的客户商品检验时间得到了缩减，保证商品的质量更好，同时运送到客户手中时是完整无缺的。
1.4分类与转运功能，让商品的市场打开打基础
很多商品的上市时间如果可以得到更为精确的把控，那么这些商品就可以反季销售，进而卖上一个好价钱。因此，库房此时就扮演着较为重要的角色。库房必须还可以对商品的整理、分类、包装、质量检测、分装等环节进行承担，同时通过八股通的运输方式与渠道进行商品运送，这个过程也是在增加商品附加值。同时良好的库存管理，可让商品的市场打开做足准备，也为其奠定了重要的保证，一旦市场流通的效果不好，可以随时进行库房存储。
2库房管理在物理管理中发展趋势
2.1库存的重要性越来越大
人们将关注的眼光放置在物流层面上的缘起是解决“牛鞭效应”，因为存在的“牛鞭效应”让物流经过的很多环节需求出现了误差，因此如果不能将这些误差进行精确的确定，就会导致库房中的库存数量与实际需求量之间的误差大的越来越离谱。而解决问题的关键是研究出一个合理的库房存储量，而后对应配合出科学的管理流程。此时库房层面，应做的事是建立出一个集中管控的配送中心，进而加速改变生产、配送的方式。如订单生产，转变静态的库存管理方式，转向动态模式，这也可以让库存的数量得到减少，同时，最为重要的一点是可缩短周期。
2.2库房管理逐渐成为供应链管理的中心环节
信息时代背景下，供应链管理模式在很多企业中都收获了较好的使用反馈。尤其对物流企业来说，库存在物流其中扮演的角色越来越重要，同时功能越来越丰富，需要为不同的运输方式进行职能转变。电子商务的高速发展，让当前的商品的流通方式法发生了较大的转变，如生产销售、采购销售等，库房在其中都是较为重要的一环。库房不仅掌控者物流运输的效率，甚至也直接影响着商品在运输的过程中的安全与质量。库存管理必须及时使用现代的管理方式，让物流企业的客户服务质量得到有效提升。同时，相关你工作人员还要及时对物流流程进行整合，让其中可能存在矛盾或信息输送有误差的位置得到精确。
结语
第三方物流发展如此迅速的今天，库房管理水平直接影响着物流秋叶的运作效率，因此必须得到专业人员的重视。在库房管理工作上头图更多的人力与物力、时间与资金，从微观与宏观角度解决问题，提升管理水平。
参考文献：
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[4]霍霄华. 现代物流在后方仓库管理中的应用研究[D].中国人民解放军国防科学技术大学，2002.
作者：梁玉菊 张誉 孙思琪 王雅琨
《库房管理制度及库房管理员岗位职责》 为使本公司的物资库房管理规范化，保证财产物资完好无损，进出货物正确保质保量，根据企业的管理需要及财务管理的一般要求，结合本公司实际情况，现编制《库房管理制度及库房管理员岗位职责》
一、 库房管理制度：
1. 物品管理：
1.1 合理放置物品，按照不同类别、性能、特点和用途分类分区码放。
1.2 物品合理规划位置、物资摆放整齐;
1.3 定品名、定数量、定位置;
1.4 确保物品清、数量清、规格及标识清。
1.5 新物品入库后要做到按区、按排、按架、按定位进行归放。不能随手、随处放置。
1.6 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
1.7 每月15日30日配合公司安全检查小组进行对照明、供电线路的检查，发现线路老化破损、绝缘不良等可能引起打火、短路的事故隐患，必须及时更新、维修;每天下班前要进行防火、防盗检查，确定无问题，关闭电源后，方可锁门。
1.8 严格按照账目核实出入库单及现货库存，并列出详细的物料库存明细表，仓库在每月30日以前完成本月库存物品盘点并制作库存物品盘点表，盘点人签字经部门负责人审核确认无误交财务室备查。如出现误
差，要经调查落实后书面报告公司负责人。
1.9 每周进行一次清扫和检查，保持库房的清洁状态。地面要扫除灰尘，
货架擦拭干净表面灰尘，库房内壁四角无蜘蛛网。
1.10 库房管理人员应对所管物品的完好负责。凡因保管不善或责任心不强
而造成的损失，由保管员负责。
2. 入库管理：
2.1 库房管理人员应按照物料使用部门、性质种类、品名、数量、规格、
单价、出库、入库日期等项目进行登记台账。仓库帐簿记账原则：简单、清楚、及时、准确。为便于记账和便于查找，分别对不同种类、品名、规格、单价的所存物品按不同日期依次进行入库登记使物料一目了然，易于盘库，易于清点
2.2 对市场采购的物资，做到依照实物入库，不得以票据入库。
2.3 严格检查入库物资。接到需入库的物品时要求对方出示部门负责人及
单位领导审批同意的《采购申请》，经确认、复印留底后方可对该批次物品办理入库手续。
2.4 入库时应根据《采购申请》的明细及采购回来的货物明细进行查点、
核准物品的型号、规格、数量、质量等与采购货物相符无误后填制入库单，相关人员签字后办理入库。(入库单一式三联：1.库房2.财务3.采购人员)
2.5 物品入库后应立刻入账，准确登记。并在货物标识上明确记载剩余数
量。
2.6 严禁无《采购申请》入库。因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示
上级和财务部门授权、同意方可变通办理，但需在2个工作日内补齐相关手续。
2.7 物品入库，必须采用合理的方法进行计量、清点准确。大批量物品可
采用一定比例拆包抽检查，抽查时发现实际数量少于标识数量的，应按照最小抽查数计算接收该批物品。
2.8 对验收不合格或未按要求超出采购标准的物品，仓库管理员必须及时
通知采购人员进行退货/补货事宜。
3. 出库管理：
3.1 库房管理人员在发放库存物品前，应先查看领用人是否具有部门负责
人签署同意的《物品领用申请》。
3.2 发放库存品时应按《物品领用申请》所列品种、规格、数量逐项点发，
如果缺货不得使用替代品，不得更改单据上任何品名和数字。
3.3 严禁白条出库或擅自借用物品。特殊情况需经总经理或者其授权人员
批准并约定归还日期(不得超过5个工作日)。
3.4 物品出库后应立刻入账，准确登记。并在货物标识上明确记载剩余数
量。
4. 物品数量管理：
4.1 库房管理人员应根据库存货物使用情况进行定期清点。确保不出现缺
货、货物呆滞的情况出现。
4.2 对达到规定的最低数量的物品，库房管理人员应及时填写《采购申请》
上报部门负责人。
4.3 对于出现呆滞情况的货物至少每月一次填写《货物处理申请》。上报部
门负责人及财务部门。
4.4 对重大质量事故、或不良操作造成的呆滞物品，应随时填报《货物申
请》上报部门负责人及财务部门。
4.5 对已经上报的呆滞货物应保持随时跟踪，直至全部处理完毕。
5. 服务与沟通协调：
5.1 库房管理员必须具备良好的的服务意识，保持良好的服务态度，当以
生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不吭、以理服人。
5.2 对工作中遇到问题、困难及矛盾应采取及时请示、沟通、回报，并以
积极的态度来面对直至问题解决。
6. 人员变动与移交：
6.1 仓库人员变动必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，列出清单，
写明情况，双方签字，领导审批。
6.2 应移交事项包括：管理区域的货物清单;单据、账本、及经管的文件、
档案资料;经管的设备、设施、工具及办公用品等。
二、 库房管理员岗位职责：
1. 严格执行《库房管理制度》。
2. 熟知货物的品名、特性、功能外观，做到眼勤、手勤、笔勤，心中有数。
3. 保管货物、账目清晰、每月对账盘点库存商品、低值易耗品必须做到账务相符。
4. 商品入库、出库前严格检查包装、数量及破损情况、发现问题立刻汇报。
5. 经常差点、分门别类管理、定期盘点、拒绝外人或其他人员随意进入库房。
6. 严格办理出入库。账、物、表三对清，当天业务当日完成，不许他人代办。
7. 树立博泰商混公司的专业形象，保证博泰商混公司的名誉不受到侵害。
库房管理制度 FA06-05-2012 1 范围 1.1 目的
加强物资、产品的入出库和仓储管理，减少库损，促进节约，保障物资、产品的在库质量，保证生产经营需要，确保生产经营顺利进行。 1.2 适用范围
本文件适用于公司各部门从事生产、经营、科研、技措和工程建设所需物资及公司各类产品的入出库及仓储管理。
2 职责
2.1 质检部门(岗位)负责物资进货和公司产品的质量检验与符合性判定，并对所有产品的进货检验、进货验证验收和生产产品的入库检验统一归口管理。 2.2 材料库负责物资(原材料)的验证、验收、入出库及贮存管理。 2.3 成品库负责成品的入库、在库保管和出库管理。
2.4 物资领用部门或人员对所领用物资在领用期间的贮存、维护、保养、保管和合理使用负责。
3 材料库管理制度
3.1 物资(原材料)入库的管理 3.1.1 总要求
3.1.1.1 进货物资，按其对产品的形成和质量影响程度的不同，划分为A、B、C、T四类。物资的分类参见公司采购管理办法的有关规定。
3.1.1.2 入库的A 类和B 类物资，必须是从已列入“合格供方名录”内的供方采购的。入库的T类物资(劳防用品)必须是从具备资质的供方采购的且是具备资质的单位生产的。
3.1.1.3 入库物资必须已按公司有关文件规定经过检验或验证验收，且手续齐全。
北新房屋有限公司安全生产管理文件 1 FA06-05-2012 库房管理制度 3.1.1.4 规定为必须经检验验收的原材料(物资)入库，须持有“进货检验单”，认可为合格材料方可办理入库手续。
3.1.1.5 规定做验证验收的原材料(物资)入库，可凭合格供方的产品合格证明书(单)、材质单(报告)、检验报告等质量合格证明材料或供方长期供货合格信誉，经对产品数量、外观等抽查验证判定为合格品后办理入库手续。
3.1.1.6 一般材料或物资(C类物资)，可凭供方出厂合格证或质量证明材料并经外观外形、数量抽样检测判定为合格品后办理入库手续。
3.1.1.7 入库物资应进行入库登记，建立相关账目，并进行必要的标识。 3.1.2 入库程序 3.1.2.1进货检验与验证
物资入库前应按规定和程序进行进货检验或进货验证验收，未经检验或验证验收，或检验或验证验收不合格不得办理入库手续。 3.1.2.3 入库手续的办理
a)物资、发票、质量证明材料到达后，由物资采购人员开具物资(材料)验收入库单，写明物资名称、生产厂家以及物资规格型号、数量单位、数量、单价、金额等并签字，连同质量合格证明材料(如进货检验单、质量证明书、材质单、磅码单、装箱单、说明书等)和发票交仓库保管员。仓库保管员按货票(送货单、收料单等)对物资规格、数量、质量证明材料等逐项核查验证后在物资(材料)验收入库单上签字，将仓库保管员留存联、质量证明材料、货票等相关验证资料留下登记入账并收货入库，将其余联和发票退还采购员。采购员凭发票及验收入库单其余联到财务部门报销。其他技术资料交材料采购供应部门存档员存档备查。
b)物资已到，发票未到达的，当月做暂估入库，待发票到达时，用红笔填写一张与原暂估凭证相同的入库单，将原暂估凭证予以冲销，再用黑笔重新填写一张与原暂估凭证相同的入库单。做暂估入库的物资，材料库保管员应做好暂估入库标识。
c)物资已到，质量证明等验证材料尚未到达的，一般情况下不得办理入库手续，材料库可根据情况做暂存处理，做好暂存待检标识。若因生产急需必须办理入库的，由物资采购人员提出报告并经主管经理签字批准，持主管经理的批准北新房屋有限公司安全生产管理文件 2 FA06-05-2012 库房管理制度 报告到材料库办理暂收入库手续， 3.1.3 验收入库中出现问题的处理
3.1.3.1 到库物资，凡必要的质量验证凭证资料不齐，作待验物资处理，临时妥善保管。但材料库应对该批物资做好待验标识，防止误用。
3.1.3.2 到库物资，若必要的质量验证凭证资料不齐而又生产急需必须办理入出库手续的，应办理特别放行手续，由物资采购人员提出放行报告或填写放行单报主管副总经理(总监、总经理助理)签字批准后，持放行报告(单)到材料库办理入出库手续。材料库应对该批做放行入库的物资做好产品可追溯性的唯一标识，防止误用和混用。
3.1.3.3 经检验或验证判定为不合格的物资，对该批物资材料库加以隔离并做好不合格标识，做好记录，防止误用，并通知物资采购人员与供方交涉。 3.1.3.4 凡验收数量不符的物资，损溢在规定范围内的按实收数量入库;损溢超出规定范围的应核实后做好隔离、记录及标识，交物资采购部门按规定处理。在未作出处理决定前，该批物资不得动用。
3.1.3.5 未按规定进行检验/验证或未检验/验证合格的进货物资，不得验收入库。
3.1.3.6 当生产急需来不及检验或验证时，执行放行管理程序，报经领导批准，做好追溯性标识。
3.2 物资(原材料)出库制度 3.2.1 总要求
3.2.1.1 出库各种物资，都必须严格履行出库手续，认真填写领料单并立账。厉行节约，按计划供料。
3.2.1.2 电器材料规定为电工岗位人员或电气技术人员按用量领取和使用，其他人员不得随意领用。
3.2.1.3 水暖器材规定为负责水暖工作的人员按实际用量领取，其他人员不得随意领取水暖器材。
3.2.1.4 领用或出库各种的工器具均应建立账卡，分别登记。
3.2.1.5 一般情况下，物资出库应遵循“先入先出”原则，先入库的物资先出库;对于有保质或保存期限的物资，应遵循“期短先出”原则，安排保质、保存期限北新房屋有限公司安全生产管理文件 3 FA06-05-2012 库房管理制度 先到期的物资先出库。 3.2.2 出库程序
3.2.2.1 领用各种物资，领用人须严格遵守本部门领导指令，按定额或计划到开票员处办理开票手续。认真填写领料单所列计划领用内容并签字，经本部门领导复核无误后到材料库按领料单领取材料或物资。材料库按单发料并在领料单上签字，出库物资应入账备查。
3.2.2.2 部分大宗原材料可按生产计划与消耗定额，由用料单位集中领出下料。 3.2.2.3 用量大的消耗材料，可每月按工段(部门)消耗定额领取或发放。特殊情况须经主管副总经理(总监、总经理助理)批准。
3.2.2.4 使用物料卡进行标识的物资出库，负责出库的库管员应及时在物料卡标识上进行登记，标明出库日期、数量和结余数量等。
3.2.2.5 材料库应根据《材料计划单》如实发放材料，如《材料出库单》领用数量与《材料计划单》数量存在不同，材料库可按照该材料其它计量单位的对应关系遵循取整和取多不取少的原则发放。出库手续不全材料库有权拒绝发放材料，否则由库房管理员与库房主管承担相应责任。
3.2.2.6 库房应建立发货复检制度，所有材料须经材料库管理员及领用人共同确认项目、材料名称、规格型号、数量准确无误后、双方在《材料出库单》上签字、方可出库。
3.3 物资(原材料)退库范围与程序 3.3.1退库范围
具有下列情况者，应及时办理退库： a)生产任务完成后剩余的物资; b)生产计划的改变造成的物资多余; c)采用新技术、新工艺带来的物资多余; d)错发的物资;
e)生产中发现有质量问题并经质检部门确认的原材料;
f)生产残余料或尚有利用价值的废料。
g)工程余料由项目工程部门与材料库及时办理退库手续，冲减相应工程所用材料，前提条件包装完整，质量完好。
北新房屋有限公司安全生产管理文件 4 FA06-05-2012 库房管理制度 3.3.2 退库程序
对完好和/或完整退库物资，由材料库进行验收并办理退库手续;生产残余料或有利用价值的废料退库，应由质检或技术部门进行质量确认后再行办理退库手续。办理退库手续，一般可用红笔在出库领料单上填写退库物资的名称、规格、单位、数量及退库原因。退库物资均须入账。 3.4 物资(原材料)仓储管理制度 3.4.1 总要求
3.4.1.1 物资库设立“物资明细帐”，所有入库和库存物资都要记入。记明物资名称、供货单位(或生产厂家)、规格、型号、出厂或购买时间、价格、金额、入出库时间和数量、凭证号码等内容。
3.4.1.2 建立物资档案。物资出厂时的各种技术资料、入出库时的各种凭证、在库期间的检查、维护、保养和损耗情况、运输资料和运输事故等均纳入物资档案。物资档案统一编号并在物资明细账上注明。
3.4.1.3 入库物资应贮存在安全的场地或仓库内，采取符合每种物资特点的贮存方法，以防损坏或变质。有防雨、防潮要求的物资应采取相应的防潮、防雨措施，有防火、防爆要求的物资和化学危险品按国家和集团公司的有关规定进行保管。 3.4.1.4 入库物资应根据自身特点、数量和流转周期等合理安排货位或货架，合理设置进出通道，保证物资入出方便。
3.4.1.5 入库货位和货架按规则排列并统一编号，合理利用有效面积和空间，提高仓库利用率。物资堆码应合理、整齐、牢固，重量不超过地坪或货架承受力，高度不使货物受压损坏。
3.4.1.6 物资实行分类、分区保管。不同品种、不同性质的物资应存放在不同货位，不同品种、不同类型、不同规格、不同型号、不同批号的物资分别堆放或码放，并应有明显隔离带。
3.4.1.7 实行标识制度。物资入库并码放到位后，应及时填写标识牌(签、卡等)内容，对入库物资进行标识。
3.4.1.8 采用物料卡标识的物资，应保证产品品种、规格、型号、数量、质量等的物、帐、卡三者一致。
3.4.1.9 每月对大宗原材料和其它数量较大或容易损坏的物资盘点检查一次，其北新房屋有限公司安全生产管理文件 5 FA06-05-2012 库房管理制度 它物资至少每季度盘点、检查一次，并及时按有关规定处理损坏、变质或超过贮存期限的物资。有保存期限的物资，应安排在到期时间以前出库，保证先进先出。 3.4.1.10 材料库保管员以外的其它人员不得私自动用厂房内库区存放的材料，如有违反规定者给与相应处罚。
3.4.1.11 物资在库期间的搬运、贮存和保护应符合相关操作规程或管理规定。 3.4.1.12 物资在库贮存码放，应确保留出足够的搬运操作空间和消防安全通道。材料存放区和库房内应配备足够的有效消防设施。 3.4.2 主要物资(原材料)在库贮存技术要求
3.4.2.1 在叉车叉运前应先了解材料的重量，重量不得超过叉车的最大负荷。 3.4.2.2 钢带(卷)的码放
a)钢带(卷)底部应布设垫条，垫条应是采用木质或其他适宜材料制成的，长度应在1米到1.2米，厚度8cm,宽10cm。钢带两端应用垫条加以卡位固定，以免钢带滚动发生危险。50mm以下的钢带应平躺码放，最高4层，每卷间用垫条隔开，方便叉车叉运和清点。
b)钢带应按厚度和规格成列码放且带宽200mm以内的钢带(卷)，码放应加设有固定装置，防止钢卷倾倒发生危险。
c)所有钢带(卷)均应有清晰标识，标识中应注明材料名称、规格和检验状态。标识执行FJ11规定。
d)钢带分区域码放，除材料负责人以外任何人禁止进入钢带区域，避免发生危险。车间生产必须写好出库单由材料负责人给予出料，不准违背正规的工作流程。
e)钢带区域每列的通道应在2m，保证叉车作业的正常运转。 3.4.2.3 其他材料的码放
a)入库的板材、木方、挤塑板等材料应码放整齐，并做好相应标识。 b)码放、堆垛要求为：挤塑板、聚苯板、岩棉、玻璃棉等材料码放高度不得超过4m，石膏板、OSB、木方、轻钢龙骨等材料码放不得超过3架，高度不得超过3.5m，码放宽度以不超过厂区规划道路为限，且必须留有足够的安全搬运通道。
c)OBS、石膏板、木方及硅酸钙板底部垫条应平均放置3根，如放置两架以北新房屋有限公司安全生产管理文件 6 FA06-05-2012 库房管理制度 上，上下架之间的垫条应上下对齐。
4 成品库管理制度
4.1 成品库管理的一般规定
4.1.1成品库设立“成品明细帐”，所有入、出和库存产品都要记入，写明产品名称、规格和/或型号、合同编号、入出库时间、数量等内容。
4.1.2 成品的入出库应严格执行入出库手续。手续不全，未经主管领导批准，不得办理入库和出库手续。
4.1.3 实行标识制度，应按公司标识管理的相关规定做好对成品的标识及管理。 4.1.4 成品在库期间的搬运、贮存和防护应符合公司相关规定，按相关规程、规定进行搬运、贮存码放、贮存管理和防护。
4.1.5 产品在入出库、贮存过程中发生损坏时，应及时做好标识、记录和隔离，并通知质检部门(岗位)进行确认。
4.1.6 不合格产品不得验收入库。遇有产品合格证标识脱落、损坏等情况时，应立即通知质检员，经过核实、确认后将脱落、损毁的合格证补贴上。产品标识符合规定方可出厂。
4.1.7 保存好入、出库时的各种凭证。
4.1.8 按月对成品进行盘点，发现问题及时通知有关部门解决。
4.1.9 应按现场管理制度的要求，定期对产品浮尘和库房卫生进行清扫、清洁。 4.2 产成品入库手续
4.2.1产品经检验合格后，由生产部门(外协加工产品由负责外协加工的部门)填写“产品入库单”，注明准备入库的产品名称、规格、数量、合同编号、日期等，签字后报检验员进行质量签字认可，然后报成品库办理入库手续。 4.2.2 成品库对照成品入库单所标产品内容实物核查准备入库的产品无误，并核查检验员的认可签字后，在成品入库单上签字。成品的入库搬运、码放由生产部(工厂)门负责组织。
4.2.3 成品库将留存联保留存档，将其他联交回生产部(外协产品交回外协加工管理部门)负责办理产品入库的人员，由其将其他联报送财务部、质检部门、统计部门等，将留存联入档。
北新房屋有限公司安全生产管理文件 7 FA06-05-2012 库房管理制度 4.3 产成品出库手续
4.3.1 交付顾客的产品出库，出库时提货人员必须出具市场营销部门开具的发货通知单，否则成品库不得办理相关产品出库手续。
4.3.2 成品出库时，发货人员依据发货通知单标明的产品品种、规格、数量等并核实无误后方可发货。发货完毕，提货人和发货人员在出门证和发货通知单上签名或盖章确认。
4.3.3 对于需要外出加工或由我方负责建筑安装施工的工程产品及公司自用产品的出库，由各部门负责提货的人员填写产品出库单，写明出库单上各项内容并签字，报主管领导批准后，到成品库办理提货手续。成品库负责发货的人员按照提货单的产品规格、数量等对照实物执行发货。发货完毕，发货人在发货单上签字，将留存联入档，将回执联交回提货人，发货手续完成。
4.3.4 对于进入生产现场(厂房、库房)的外来提货人员，成品库负责发货人员应向其出示《客户须知》，并有义务向其介绍产品防护注意事项。 4.4 金属复合板产品的在库管理
4.4.1金属复合板产品码放场地应干净、平整、坚实。
4.4.2金属复合板应码放在干燥、通风的仓库内储存，露天储存应采取防雨、防浸措施。
4.4.3金属复合板单垛码放高度不得超过1.5m，堆垛总高度不得超过3.0m，且上下垛间应放置隔离垫条。
4.4.4 堆码板垛不得有明显倾斜和错位。端头垫条距板端头的距离不得大于300mm，垫条高度必须相同，中间垫条均匀分布(600～1000mm)。屋面板层之间应放石膏板隔离条防止划伤板面。长度不同的同一产品可以码放在一起，但必须按由长至短自下而上码放或长短合理搭配码放，不至于压坏低层板，且用合同号加以标识。
4.4.5 金属复合板板垛(堆)之间应留有足够的搬运操作空间。 4.4.6 金属复合板配件可按合同分区堆放，垫条距离1米左右。
4.4.7 压型板按合同分区码放，压型板下必须码放同高度的石膏板垫条。垫条搁置沿板的长度方向均布，距离为1000mm～1500mm，且垫条距板端头的距离不得超过300mm，以免压型板变形。为保证产品交付、发放方便，压型板每10块按北新房屋有限公司安全生产管理文件 8 FA06-05-2012 库房管理制度 长度方向，在板端部位交错码放。墙板压型板直接码放放在平整、干净的垫板上。 4.5 建筑钢结构(焊接钢结构)产品的贮存管理 4.5.1 钢结构构件存放场地应坚实、平整、无积水。 4.5.2 钢结构产品应按合同分区码放。
4.5.3 产品码放应整齐、安全，堆垛高度不得超过1.5mm。 4.5.4 产品码放应留出必要的安全搬运通道和作业空间。 4.6 薄板钢骨建筑产品的在库管理
4.6.1 薄板钢骨建筑产品码放场地需干净、平整、坚实、通风、干燥、无积水。 4.6.2按合同分区分垛码放。每垛必须有石膏板垫条或木方垫条，露天储存应采取防雨、防浸措施。
4.6.3 墙板、屋架存放方式：平放或立放;楼板存放方式：平放。平放垛高：墙板、山墙屋架不大于2米、楼板不大于1.5米，标准梯形屋架不大于1.2米。垫条间距不大于2米。
4.6.4不制成板块的钢骨建筑产品，按规格用胶带每根缠绕捆扎后分垛码放，每垛高度不超过1.3米，总码放高度在不打包的情况下不超过3米。 垫条间距不大于2.5米。
4.6.5 薄板钢骨建筑产品堆放之间应留有足够的搬运操作空间和安全通道。
5 库房安全管理制度
5.1 作为贮存物资、材料、产品的库房、库区，应场地平整，通风干燥。有防雨、防潮、防火等要求的物资、材料、产品等，应具备防潮、防雨、防火措施或设施。 5.2 材料库及堆放易燃物品的库区应做好禁止烟火标识，在禁止烟火的库区内严禁吸烟和明火。
5.3 对易燃、易爆、有毒、有害物品，应设专库或专区单独存放并严格领取、出库制度，消除不安全的因素，防止意外事故的发生。
5.4 库房及库区内应配置必要种类、数量的消防设备、设施、器材，库房管理员应注意保护库区内消防设备设施和器材，确保其完整有效，不许随意挪用，对库区内的不安全作业或行为应严格制止。
5.5 库房管理员对库存物品，对外有保密责任，无关人员不得随意进出库房，离北新房屋有限公司安全生产管理文件 9 FA06-05-2012 库房管理制度 开库房时应关好、锁好门窗，防止意外发生。
5.6 物资、产品按品类、规格、合同项目等分类码放，并作好标识。物品码放应符合相应的技术要求，堆垛间应留出足够的搬运通道和消防通道。 5.7 进入库房和库区的人员应听从库房管理员的指挥和管理。
5.8库房及库区内未经允许，严禁随意安装、使用任何用电设备，对供电设备必须严格按规程进行操作，严禁违规操作。
5.9 进入库区的车辆应符合公司安全生产和环境、职业健康安全管理的相关规定，听从库管人员指挥，安全行驶，在指定位置停放。
5.10库房管理员每天上下班前，要检查库房、库区周围是否有不安全因 素存在，门窗是否关好、锁好，如有异常应采取必要措施，并及时报告。
附加说明：
本文件是首次发布。
文件归口单位：行政人事部 文件起草人： 郑世清 文件批准人：
文件发布日期：2012.06.15 文件实施日期：2012.07.01 北新房屋有限公司安全生产管理文件 10 FA06-05-2012 库房管理制度
1 职责
库房的管理由库房保管员负责。
2 采购物资入库
2.1 采购物资必须实施进货检验，经主管计划员和库房保管员验收后方可入库。
2.2 核对内容包括以下项目：
按订货合同核对到货清单及实物。
2.3 仪器、仪表、微机、电子设备、机电设备等整机验收，由设备主管部门(计划员参加)按该仪器设备的技术条件、功能要求、质量等级测试验收，并出具测试验收报告，物资部门收到验收合格报告后，方可办理入公司手续。
3 采购物资的保管
3.1 保管员对所管器材做到四定位(区、批、货、架位号)，三相符(帐、物、卡)，按时保养不损坏、无差错、不丢失，定期盘库，发现问题及时报告。
3.2 各类库存物资，要经常检查维护，做到不发生差错，损坏、丢失、霉烂、变质。对质量有疑问的产品及时提出检验申请。
3.3 器材库按物资的类别、名称、型号、规格等分别保管，帐、物、卡标识清楚。
3.4 贵重金属、易燃、易爆、剧毒的物资，必须按专门的文件规定，专人管理，妥善存放。
3.5 对有保管期、使用期要求的产品，分批存放、先进先发，以防超期，对已超期的产品或标记不清的产品应另行存放。
3.6 库房温度控制在10℃--30℃，湿度控制在30%--70%，每日记录一次。 3.7 注意安全防范、安全操作，防火、防盗、防事故。
3.8 仓库内不准存放其它无关物品和私人物品。 4 采购物资的发放
4.1 物资发放要严格按照物资领用单上写明的产品名称、型号、规格、技术条件、批号、数量等内容发放，并经领用人员当面核对无误。 4.2 对于存放时间已超期的产品，出库时，先由保管人员会同领用人员复验合格后，方可发放。对久存不用已发生质量问题的产品，不能领用出库并及时打报废报告。
成品库管理制度
1 职责
成品库管理员负责公司所有成品的日常入库、管理、出库操作、包装及包装用品的管理及记录。 2 成品库存放范围
2.1 存放普通成品、返修和维修成品。
普通成品：由我公司研制生产达到合同最终交付状态、需向用户交付的所有成品及其他配套件成品。
返修和维修成品：由我公司返修和维修达到合格状态的成品及其配套件成品。 2.2 存放包装用物品及其他包装辅助材料。 3 成品库管理
3.1 成品库各类存放成品和各种用品必须定置存放。
3.2 成品库须建立成品的出入库台帐，成品出入库须填写成品入库单和成品出库单。按照包装用物品种类建立包装用物品出入库台帐。
3.3 成品库管理员对成品库所存物品进行定期检查、盘点、清理。 3.4 成品库设立专用温湿度登记本，每天登记，对库房的温湿度实时监控。 3.5 包装整机、模块等成品时要求操作人员佩戴防静电手链、穿防静电工作服并在防静电工作台上完成。
3.6 定期对成品库进行清理及清扫，保持整洁、干净。 3.7 注意安全防范、安全操作，防火、防盗、防事故。 3.8 成品库必须经常保持通风，以防产品受潮、锈蚀。 4 成品的入库
4.1 工程技术部将本成品库存放范围规定的成品(包括合同要求的齐套物品、文档)在领取履历本或合格证之前填写成品入库单并同时办理入库手续。
4.2 成品库管理员检查成品实物名称、数量、规格、型号等与成品合格证或履历本的一致性。
4.3 成品库管理员需建立成品入库台帐，做到帐、物相符。
4.4 成品库管理员对有关交付件按照要求进行包装，检查“装箱单”与装箱实物的一致性。
5 返修和维修成品的入库
5.1 在待返修和维修的成品到公司后，首先要进行入公司登记。
5.2 成品修好后进行入库登记, 即在领取履历本或合格证之前填写成品入库单并同时办理入库手续。
5. 3 成品库管理员检查返修和维修的成品实物名称、数量、规格、型号等须与产品合格证或履历本一致。且建立返修和维修成品台帐，做到帐、物相符。
5.4 成品库管理员对返修和维修成品按照所质量文件《产品包装技术规定》的要求进行包装，并进行齐套工作的检查。 6 成品的出库
成品库管理员接到成品发运指令后，办理成品出库手续，填写成品出库单并同时办理开具发票通知单，同时在相应台帐上进行登记，然后交给相关人员。出库成品的名称、数量、规格、型号必须与产品出库单、开具发票通知单、 库存台帐相符。返修和维修的成品无开具发票通知单。
7 成品包装用设备、辅助工具、物品的管理
包装成品所用的设备、辅助工具由成品库管理员负责日常维护和维修，保证设备和辅助工具能够正常使用。包装成品所用的物品由市场部负责统一申请购买、管理和分发。成品库管理员根据交付计划或根据研制和生产部门预先(一个半到二个月)提出的包装用品需求计划进行准备。
。
保管员质量职责
1. 加强库房管理，防火、防盗、注意安全。库房内保持整洁，不放私人杂物。
2. 物资入库时按有关规定逐项对照验收，按规定办理入库手续。 3. 未经验收或验收不合格的物资拒绝入库，拒办入库手续。 4.对已入库的物资做到账、物、卡相符，按类摆放整齐、标记清楚。库存物资要定期盘库，做到日清月结。
5. 库存物资要出库时要严格按照物资领用单发放器材，当面核对无误，并及时做好记录。
6. 库存超期的产品出库时，先借出复验，合格后方可领有。 7. 定期检查库存物资，发现变质、霉变、断裂、破损、差错等质量问题及时隔离、报告，并做好质量信息记录。
8. 电子产品出库时，要有防静电措施(穿防静电服，配带防静电手链)，以免损坏。
某XXX公司库房管理制度
1. 总则
1.1 为规范某XXX公司(以下简称“公司”)库房管理，加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证库房安全，特制定本制度。
1.2 本制度中所指的物品是因生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。
2. 流程
2.1物品入库管理
2.1.1 所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还等，均应经生技科检验合格后入库。
2.1.2 物品入库单由生技科在办理物品入库手续时负责填写。
2.1.3 库管员根据生技科物资供应管理专责员出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐;如不符，则库管员予以拒收并立即告知生技科。
2.1.4 《物品入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务科报账，第三联由生技科物资供应管理专责员存档。
2.2物品出库管理
2.2.1物品的发放力求先进先出，具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐(手工及电脑帐)，做到帐、卡、物相一致，帐、帐相符。
2.2.2 废品库内物资由生产科负责组织处理，库管员严格清点数量或过磅，及时登记入帐，并保留处理清单。
2.2.3生产、维修及相关人员：领用物品应办理《物品领料单》，一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务科入账，第三联由经办人存档。
2.2.4 因特殊情况，由供应商直接发货给使用部门的物品，由生技科及相关部门、人员及时办理入库、出库领用手续，如未及时补办手续，原则不准再由供应商直接发物品给各部门。
2.3 借用物品管理
2.3.1 内部人员借用物品时，应履行借用手续，经主管部门或公司领导批准后可借用(领导授权亦可)。
2.3.2借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经生技科检验合格后，方可核销借用账;三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可延续再借用三个月;如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例承担该物品使用年限的折旧费。
2.4 物品退回与归还管理
2.4.1 个人退回借用物品由库管员根据借用手续，核定物品是否一致完好，经生技科核准后办理退库手续、并销账。
2.5 物品报废：
2.5.1 物品报废原因
2.5.1.1 变质的(生锈、霉变、虫啃、鼠咬等);
2.5.1.2 超过使用寿命的;
2.5.1.3 已不再使用的;
2.5.1.4 在承担运输中损坏的。
2.5.1.5 因无法维修或无维修价值的;
2.5.1.6 生产过程中损坏的。
2.5.1.7 因技术更改升级而造成报废的;
2.5.1.8 己购物品，在生产时发现为不良，经采购人员与供应商协商不可退换的;
2.5.1.9 借用/试用后，经生技科判定为无法再修品;
2.5.1.10 因计划失误导致采购引起的。
2.6 物品报废流程
2.6.1 库管员统计库存所需报废的物品，由生技科出具检测结果、财务科出具报废物品的价值核准后，予以报废。报废工作按照《某XXX公司废旧物资管理办法》执行。
2.7 库房管理
2.7.1 按现有库房面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对
应陈列其后。
2.7.2 库管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。
2.7.3 遵循7S原则(整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约)。
2.7.4 未经检验的物品，摆放在指定区域。
2.7.5 检验合格的物品，及时入库贮存。
2.7.6 换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。
2.7.7 非货架贮放的物品，不可超高、压线、倒置、重压。
2.7.8 禁潮物品应做好防潮措施。
2.7.9易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，单独存放在独立地点或库房，配置当量的灭火器材，并加以明显的警告标识。
2.7.10 库房内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器。
2.7.11 物品贮放，庞大、笨重物品放下方;轻便、小件物品放上方。
2.7.12 物品堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。
2.7.13 易碎、易破物品须轻取轻放。
2.7.14 配套物品应成套存放，以防混乱。
2.7.15 每月25号前结账，由库管员将当月物品库存情况发
送主管部门。
2.7.16 年中、年末，仓库会同财务科、生技科对物品进行盘点，查实物品的料号、品名、规格及型号，核对物品数量是否与账面一致，并随时接受主管部门及财务科人员的抽查;
2.7.17 出具盘点报告，出现盘盈或不可避免的盘亏情况，由库管员呈报生技科、公司领导核准后调整，若为保管不善引起则由保管人员承担相应赔偿责任。
3 附则
3.1 本制度由本公司生技科负责解释。
3.2 本制度自下发之日起执行。
附表：
1、《物品入库单》
2、《物品领料单》
1、 对存放易燃、易爆的物品应专门划区域存放，远离火源和危险源。
2、 危险品的存放出应有明显的警示标志，应配备专用的灭火设施器具和防暴设施。
3、 根据要求建立规范的管理办法，建立相关的台帐、资料和物品入库出库手续。
4、 产品入库应先检验相关的产品合格证明和资料，由质检人员检验合格签字后方可办理入库手续。
5、 凭安装作业指导书和工单或领料通知单办理领料发料手续，发料时应核对发放料与计划料是否规格型号相同，不相符时不得发料。保管好各种领、发料凭证和手续。
6、 分类存放物料，做好物料的标识，定期核对盘点库存，做到帐、卡、实物和资金对口一致。按时统计物料进料发放和库存数据，按规定上报相关部门，为加快资金周转，保证安装物料供应正常有序。
一、原材料、成品库房由保管员负责。
二、库房要求门锁齐全、进出方便，库房钥匙只能保管员掌握，闲人不得进入库房。
三、库房的衡器必须经常校准，保证进货、发料数量准确，防止错进错发。
四、要按照分类划片保管法的要求，按照不同的货物品名，设置卡片，按规定的区域和原料离地、离墙存放。
五、对直接进入车间加工的鲜活原料，应及时加工处理，并负责保管好未用完的原材料。
六、要有计划、有安排对原材料实行先进先出原则。
七、保持仓库内外清洁卫生。设防鼠、防虫蝇、防潮、防火、防盗等设施，保持库内无虫蝇、无蟑螂、无蜘蛛网、顶不漏、地不潮、安全可靠。
八、库管人员要坚持原则，秉公办事，做好原材料的建帐、建卡工作，做到帐物相符、凭据齐全。由于不负责任造成亏空的，应承担相应的赔偿责任。
九、严格执行原材料进货索证制度(产品生产许可证、卫生许可证、防伪标识、产地清真证明等证件)，对不符合证件要求的产品、对不符合质量标准的原材料有责任拒收入库。
十、根据库存数量、用量，及时向采购部上报采购计划，确保库存物资的充足供应。
十一、每月底对库房原材料进行一次盘点和结清各项帐务，若出现差错责任自负。
十二、食品库房杜绝存放易燃易爆、有毒物品。
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