锅炉检验质量的控制体系与程序
摘要：为确保锅炉检验质量的稳定可靠，文章从锅炉检验的现状入手，借助全面质量控制理念，建设性地构建了锅炉检验质量体系，围绕锅炉的定期检验、修理检验、无损检验研究了锅炉检验质量的控制程序，以期全面保障锅炉检验质量，促进锅炉设备的安全运行，提高企业经济效益。
关键词：锅炉检验;质量控制;控制体系;控制程序;无损检测 文献标识码：A
锅炉设备属于一种特种设备，通常需承载大量的高温高压物质。做好锅炉检验工作，不但可以更好地保障锅炉设备的安全运行，同时也是安全管理锅炉设备的需要。由于锅炉设备遍布全国且型号复杂，各种型号存在很大差别，往往需要检验人员远距离独立作业，在这时借助严密的质量控制系统与程序，不仅可以有效提高相关作业人员的工作效率，改善工作质量，而且能够增强企业服务功能，提高企业保障能力，对企业的长期健康可持续发展意义重大。
1 锅炉检验的现状
锅炉设备通常都在高温高压下工作，这种承压设备具有一定的爆炸危险，直接关系到人民的人身财产安全。为此，国家有关部门规定强制检验其生产、安装以及使用全过程，锅炉检验体现了国家的监察职能。对锅炉的检验主要包括定期检验与无损检验，其中定期检验又主要包括内、外部检验，水压试验;无损检验主要包括X射线、表面渗透、超声波等。由于锅炉检验工作作业量大，工作环境复杂，并且具有一定高危性，而当前我国的锅炉检验设备与技术还不是很先进，很难完全满足锅炉事故防范与安全评估。近年来，各类锅炉安全事故屡见不鲜，已严重威胁到人民的正常生产生活，因此在进行锅炉生产、安装以及使用过程中，建立健全各类锅炉质量控制体系，提高检验质量，迫在眉睫。
2 锅炉检验质量体系的构建
为有效管理锅炉检验质量人们构建了锅炉质量体系，依据锅炉质量检验体制与不同部门的质量控制，可对锅炉检验质量体系进行三层次划分：领导层、管理层、作业层。
对于领导层而言，领导是进行质量管理决策的主要人员，总负责检验质量工作，技术业务主要由相关技术负责人负责，同时还负责对检验体系运转情况进行监督检查，对检验工作中遇到的重大技术难题进行指导，签发相关检验报告书等，质保工程师主要负责质量控制，建立与运作相关质量体系，二级审核锅炉检验报告等。各业务工程师为锅炉检验的管理层，主要工作是管理监督自身职责范围内的质量问题，审核相关检验工艺与各类检验报告等。
锅炉检验中的一线作业人员为质量体系中的作业层，作业层包括的人员主要有所有检验、校验、检测人员，管理作业设备的人员等。
3 锅炉定期检验质量控制程序
定期检验主要是依据规定周期来检测与检查设备质量，按照设备实际运行状况与特点进行相应的质量控制，定期检验大致包括内、外部检验，水压试验等。它们各自的质量控制程序如下：
3.1 内部检验质量控制程序
我们把在锅炉停炉状态下，检验锅炉各种安全状况称为内部检验，其检查的内容主要包括锅炉承压部件有无裂纹、过热、变形、泄露、腐蚀、水垢等方面，锅炉是否有缺陷影响其安全运行，若有缺陷应制定相应的整改措施，对锅炉的实际质量状态进行确定，如可以运行、整改后运行等，具体可通过科学制定检验周期检验方案、改进检验技术装备、检验方法、进行重点部件检验等措施提高检验质量。
3.2 外部检验质量控制程序
外部检验主要指锅炉运行状态下进行的各种检验，其包括的内容主要有检验锅炉本体、附件、辅机、控制调节系统以及保护装置等，在检验时主要采用宏观检验，同时确认部分安全装置与设备的性能，对出现缺陷的原因进行重点分析，并进行相应处理，做出锅炉检验结论，如可以运行、停止运行等，质量控制可通过检验周期、内容的科学确定，检验方法的合理选择，处理各类缺陷的措施等控制。
3.3 水压试验质量控制程序
水压试验是在规定试验压力下，采用水为试验介质，来检验锅炉承压部位的强度与严密性。可通过采用先进的技术装备、严格控制气温，水温环境，科学制定升降压步骤等来控制水压试验质量。
4 锅炉修理检验质量控制程序
锅炉修理主要是修复、改造原有设备，需涉及到很多工序，应重点进行监控。通常随着锅炉炉型、材料以及修理方式的不同，需检验的工序与实际控制项目也会不同，应根据实际情况把重点控制环节确定出来。锅炉修理检验质量控制措施主要有：参考的标准与规范、做好检验前的准备工作、及时申报施工手续、对改造图纸与技术条件进行修理。受压元件用料及复验报告、审核焊接人员资质、无损检测人员资质、审查施工方案、审查热处理工艺、审查开孔尺寸、位置与质量，检查实际组装质量、做好总体验收等。
5 无损检测质量控制程序
5.1 X射线检测
采用X射线进行锅炉探伤，主要是用X射线透照被检部位，然后再做潜影处理，得到相应射线底片，根据底片来正确评定内部质量，找出缺陷情况，把缺陷的性质、大小、位置、形状说清楚，并对缺陷未来可能发展趋向进行推测。同时依据工件工作的实际质量要求与标准，来判断出工件合格与否。可通过对厚度范围进行检测、严格执行相关技术标准、审查检验人员资质、按相关要求处理被检焊缝、科学处理暗室与底片、按标准评定焊缝缺陷，并进行必要的记录、存档等，
5.2 超声波检测质量控制程序
超声波探伤不仅能很好地感知平面缺陷，而且还能有效检出钢板分层部分及焊缝中的裂纹，这种探伤方法探测距离大，既可探测板、管等原材料，又可探测加工产品如锻件、铸件等。在进行具体操作时，需对探伤时间、具体方法、仪器、方向、频率、晶片直径以及折射角等进行科学、合理选择，应修整那些表面不符合探伤要求的工件，耦合剂与耦合方法要选择恰当，把握好探伤灵敏度，做好粗探伤与精探伤工作，客观分析，评定探伤结果，并出具相关检验报告。
5.3 表面渗透探伤质量控制
渗透探伤技术主要借助的是毛细管作用原理，来探测物体表面缺陷的。裂纹、折叠、气孔、疏松以及冷隔等缺陷它都可以检查。它既可检查黑色有色金属铸件，焊接件、锻件等，还可对陶瓷、塑料以及玻璃制品等进行检查。它可检测不同材料、形状、组织结构的器件，但待检测工件的表面最好不要太粗糙，若太粗糙易形成假象，影响最终检验效果。
在进行探伤作业前，应对待检物表面缺陷情况、待检物具体用途、表面粗糙度等进行综合考虑，选择合适的探伤方法，并明确各操作细节，应把前处理工作做好，然后再进行渗透处理、乳化处理、去污清洗处理、干处理、显现处理等，应对比试块探伤剂，记录好探伤结果。可借助严格按照探伤步骤、操作工序、工艺要求控制渗透探伤质量，做好缺陷记录，并总结探伤结果，出具实际探伤报告等进行质量控制。
6 结语
总之，随着社会的发展，需检验的锅炉设备的种类与数量也越来越多，为更好地检验锅炉设备，相关检验部门应不断改进完善检验策略，探索研究锅炉检验质量控制的新理论、新方法，让锅炉检验工作更规范、更透明，并应努力与国际锅炉检验质量标准相接轨，只有这样才能全面保障锅炉检验质量，促进锅炉设备的安全运行，提高企业经济效益。
参考文献
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作者简介：臧福恒(1964-)，男，河北献县人，保定市特种设备监督检验所承压类主管所长，副高级工程师，压力容器检验师，锅炉检验师，研究方向：承压类管理。
(责任编辑：蒋建华)
作者：臧福恒
质量检验程序
一、目的：规范本公司所有检验工作的职责和程序，防止不合格品转入下道工序。
二、范围：适用于本公司生产全过程质量控制和检验工作。
三、内容：
3.1外协、外购物料检验程序：
3.1.1采购、外协部根据到货时间通知检验人员检验;仓管员负责收货，核对保存。 3.1.2采购、外协部口头通知检验，检验员应在半小时内到场检验。 3.1.3检验员依据《外来料检验标准》并出具检验结果。
3.1.4经检验合格的来料给予入库，不合格品按《不合格品控制规范》处理，由检验员跟踪最后结果办理退货或特采。
3.1.5每批外来料经检验后均应填写《来料检验报告》，一式二份，一份交仓库办理入库，一份交品质部保存。 3.2生产过程检验程序
3.2.1品质部根据检验标准进行过程检验和状态判断、不合格品标识与隔离并跟踪处理结果。
3.2.2生产部负责生产过程自检及工序状态的调整和维护，协助品质部处理不合格品。 3.2.3工程部提供检验依据、图纸、技术文件、样品以及客户提供的有关质量要求。 3.2.4过程检验分首检、抽检、全检三类：
A.首检：每种零件开始生产或每个工作班组开始生产、更换操作者、调整工艺、设备、生产的第一件产品检验。
B. 巡检：首件检验合格后，进行批量生产，检验员对批量产品进行10%比率抽检，不足100件按10件抽检。
C.全检：工艺要求保证的重要尺寸要全检，抽检中发现混有不合格品时要全检。 3.2.5要求全检的工序：焊接、喷涂、丝印及有表面要求的零件。其它可以首检和巡检。
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《质量检验程序》 3.2.6过程检验的依据为产品图纸、工艺文件，技术要求：检验样板及客户提供的样品和有关质量要求。
3.2.7检验合格的零件，由检验员在《作业指导书》中“合格品数”栏内填写合格数量并签名，方可转序。(夜班未安排检验员时可由领班填写转序) 3.2.8判定为合格品的产品，按《不合格品控制规范》处理。 3.3装配、成品检验程序：
3.3.1装配前成品检验员对半成品进行全面检验，合格后方可入半成品库。 3.3.2所有装配零件必须是从半成品库领取的，以确保装配零件的质量。
3.3.3装配过程由成品检验员现场跟检，按《装配作业指导书》分部件，逐件检验。 3.3.4成品最终装配结束后，生产班组将产品按区域摆放整齐。 3.3.5将产品清洁干净，自检合格后向品质部报检。 3.3.6检验确认自检完成后，按检验标准进行全数检验。
3.3.7检验合格在产品上做合格标记，不合格按《不合格品控制规范》处理。 3.3.8检验应将检验结果填在《成品检验报告》上，一份交生产部，一份给品质部。中兴产品另填《送检报告书》。
3.3.9按《产品对外交检作业规范》、《产品包装及外标识的打印、张贴检验规范》跟踪检验直至出厂。
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生产过程
检验控制程序 1， 目的;
1.1为了现场检验人员检验工作到位，实现控制不良品流出，并有利追溯。 1.2确保检验工作有依据性，责任性。 2，范围
2.1适用于现场生产的半成品，最终成品的检验。 3，权责
3.1品质部负责检验标识的制定和使用，并对其有效进行监控。 3.2品质部质检员负责车间每个工序岗位加工的第一件产品的检验。 3.3品质部质检员负责车间每个工序岗位定时抽样检验。 3.4生产部班长负责配合质检检验的问题改善。 4，工作程序 4.1标识
4.1.1在生产过程中现场检验员按图纸要求判断不良，发现不良问题挂红牌，并在《首检/巡检记录表》上记录。无问题挂绿牌。
4.1.2在生产过程中，检验员发现不良是挂上红牌并通知现场当班班长，班长接到不良反馈时必须积极配合检验员解决该问题，待检验员确认合格后方可继续生产!
4.1.3生产部班长严格按工艺文件对生产车间的整个生产过程监控。为了便于的追溯不良品每加工完一批产品进行标识，写明产品名称、规格/型号、生产日期、工序名、操作者等信息。
4.2自检/首检
4.2.1每天停过设备后，再开机生产时现场检验人员要在加工的第一件产品前到现场，操作者要做好自检，自检后把相关信息填写在《首检表上》并提交给现场检验人员在检验确认，确认合格后签名放行生产并挂上绿牌(该机生产尺寸合格)。
4.2.2机器设备修理后，再开机生产时操作者要做好自检，自检后把相关信息填写在《首检表上》并提交给现场检验人员在检验确认，确认合格后签名放行生产并挂上绿牌(该机生产尺寸合格)。
4.2.3当生产新产品或跟换新工艺图纸以及刚调好机时，调机者要自检合格后再叫操作者生产，操作者要做好自检，自检后把相关信息填写在《首检表上》并提交给现场检验人员在检验确认，确认合格后签名放行生产并挂上绿牌(该机生产尺寸合格)。
4.2.4经检验员签名后半小时的出现品质问题操作者承担100%责任时检验人员要承担80%。 4.3巡检
4.4.1在生产过程中，现场检验员负责对车间每台机加工的工件按工序工艺图纸要求，每30分钟的频率抽捡一次，每工序至少抽检2件工件以上。必须每小时记录《巡检报告》1次，巡检时要记录好该工序的状态、加工时间、加工工序名称、规格等以便追溯! 4.4互检
1，每天首检完后，须检验对班所加工的产品，按检验文件里的抽检规定抽检数量，发现不 良品时及时上报，剔出不良品每件奖励1元，同时对班质检将处罚1元/件。
2.在生产加工过程中，下工序必须检验上工序的产品，质检在检验其工序是也要检验上工序产品，确认上工序无不良流到下工序
一、申报检验(办理部门：业务室0377-63105033)
电梯检验合格有效期届满前一个月，使用单位应安排该设备的定期检验计划，向我所提出定期检验申请，并提供以下资料：
1、使用单位报检申请表(一式两份)，且加盖使用单位公章;
2、使用单位的电梯安全管理人员证件和电梯操作人员证件(安全技术规范规定需操作人员操作的电梯)的原件，和加盖使用单位公章的电梯安全管理人员和电梯操作人员证件复印件(显示人员基本信息、证件有效期、聘用单位的聘用人员有效期);
3、上一或报停前的检验报告原件;
4、使用单位与有资质单位签订的维护保养合同原件，和加盖使用单位公章的维护保养合同复印件;
5、使用周期满两年的限速器，需要提供限速器合格校验报告，且签字盖章齐全有效、内容真实完整;
6、维保单位所维保电梯的自行检查合格报告，且签字盖章齐全有效、内容真实完整;
7、按照相关规定，缴纳检验费用。
二、业务受理(办理部门：业务室)
对材料齐全、符合要求的申请，业务室受理使用单位检验申请后，在5个工作日内分配到相关检验室。
三、现场检验(办理部门：检验室)
检验室在接收到检验资料后，在10个工作日内安排现场检验，并将有关注意事项告知使用单位。因使用单位原因致使特检所在规定的时间内不能进行现场检验的，使用单位应重新申请定期检验。
四、领取检验报告及使用标志(办理部门：业务室)
(1)申请单位在完成检验10个工作日后，到我所业务室领取检验报告。
(2)检验结论为合格的，持检验报告和电梯注册登记手续领取《电梯使用标志》。
五、检验结论不合格的，使用单位整改后应重新申报定期检验，申报、受理、检验、领取程序同上。提供报检申请表(加盖使用单位公章)，检验费用按照相关规定执行。
1 目的
1.1 确保所有来料质量符合公司要求，防止不合格及标识不清零件的非预期使用;
1.2 确保供应商品质能得到及时有效的评估,促使供应商质量的持续改善与提升;
1.3 规定来料检验活动中各相关部门的职责。 2 范围
2.1 本程序适用于公司所有零部件的来料检验控制。
3 定义
3.1 不合格零件:偏离批准的相关控制计划、作业指导书、来料检验规范或图纸的零部件;
3.2 偏差许可:对成品的性能、功能及外观没有影响或返工、返修、挑选后对成品没有影响的不合格零部件的许可。
4 涉及部门 4.1 计划部 4.2 质量部 4.3 采购部 4.4 研发部 4.5 生产部 5 一般原则
5.1 除免检产品外，所有来料必须按本程序进行检验;
5.2 所有与本程序相关的部门及人员必须遵循认真、负责、及时、配合的原则，对违反本程序的人员，按公司相关制度进行处罚;
5.3 所有来料必须有我公司统一的《零部件检验报告》及相应的材质报告，有统
一、完整的零件标识;报告及标识不全的产品原则上不得接收;
5.4 我公司工程更改后供应商提供工程更改前零部件的必须进行工程更改标识，标识采用《工程更改控制程序》规定的标识卡，对没有该标识的，将按最新的图纸进行检验;
5.5 只有检验员及质量部相关人员才有权对来料进行状态标识及标识转换; 5.6 检验所使用的量具应是合格的;
5.7 只有通过TS16949或QS9000质量管理体系认证，并通过我公司现场考核的供应商才有单个零件的免检资格;
5.8 在检验出不合格或在生产中发现不合格都应通知供应商整改，供应商质量管理课跟踪其整改的有效性;
5.9 原则上单个零件连续三个批次关键特性不合格取消该供应商该种零件的供货资格，累计三个零件被取消供货资格的供应商，质量部和采购部应组织对该供应商的零件加工能力及质量保证能力重新进行评估;
5.10 由于生产急需使用，进行返工、返修或挑选后能够使用的零件，由质量部协同研发部编写具体的返工、返修或挑选作业指导书，计划/物流部安排我公司生产人员或第三方进行返工、返修或挑选处理;所有与此返工、返修或挑选有关的费用均由供应商承担;返工、返修或挑选后的零件必须重新报检，经检验合格后方可使用;
5.11 对偏差许可的零件,原则上每批次采购部都应对供应商进行扣款处理，具体扣款细则见《不合格零部件处理控制程序》;
5.12 物料到达后，物流部门应协同供应商把零件按种类分类、分批、整齐摆放;
5.13 紧急放行及免检产品质量问题所造成的损失全部由供应商承担。 6 程序 6.1 来料确认
6.1.1 来料到达仓库后，由仓储课协同供应商把来料分类、分批、整齐的放置于待检区，确定所有数量的包装箱 (包装箱及钢管有时为捆，以下钢管及包装箱的捆等同于箱，除必要时不再注明)的送货数量及外箱标识是否和送货单相符合，每箱是否按要求进行包装和标识，是否有《零部件检验报告》及相应的材质报告;
6.1.2 对没有按规定包装、标识或无《零部件检验报告》及相应的材质报告的零件(含钢管及包装，以下除必要时不再注明)，仓储课可以直接退货，任何人不得驳回;
6.1.3 标识采用我公司统一的标识《零件标识卡》，并填写完整。 6.2 来料报检
6.2.1 来料确认无误之后，由仓储课仓库员开出《来料送检单》，连同《零部件检验报告》及相应的材质报告，交供应商质量管理课课长或来料检验员完成报检过程;
6.2.2 如来料是生产的急需物料，仓储课应在《来料报检单》上的注明，且一张报检单上只能有一个零件号，如有多种急需物料时，应注明时间及其先后顺序;
6.2.3 来料报检应在来料到达仓库的半个工作日内完成。 6.3 来料检验
6.3.1 供应商质量管理课接到《来料送检单》后，组织检验人员对来料进行检验;
6.3.2 急需部件优先检验，应在仓储课的计划时间内完成，如不能及时完成，应立刻与仓储课协商解决;
6.3.3 一般零件供应商质量管理课按报检先后顺序进行检验，原则上在接到报检单的两个工作日内完成。
6.4 来料的检验依据
《来料检验抽样方案》、技术图纸、《工程更改调查表》、样品、《进料检验规范》、《来料检验作业指导书》或来料检验《控制计划》。
6.5 来料检验项目
零件外箱标识与箱内零件的一致性、零件的外观质量、零件的主要性能尺寸、零件的特殊特性或检验依据中的其他规定检验项目。
6.6 如何进行来料检验
6.6.1 来料检验员接到《来料报检单》，首先判定是否免检零件，是免检的，在校对报检型号和供应商名称、外箱标识、包装是否完好后，直接在《来料送检单》上盖免检章，在零件包装箱上贴免检标签;
6.6.2 不是免检的零件根据《来料检验抽样方案》、《来料检验作业指导书》或《质量控制计划》在待检区抽取相关规定的最大样本后，到工作区根据检验的项目及依据按相应的抽样标准进行抽样检验;
6.6.3 检验过程中对各检验项目按相应的抽样标准进行抽样检验，填写《检验报告》;
6.6.4 检验后检验员判定零件是否合格，并对零件进行状态的标识，将判定结果记录于《检验报告》，并保持清晰易于辨认;在《来料送检单》上盖状态章及检验员号码专用章。
6.6.5 检验员检验完成，每天整理好《检验报告》和签章的《来料送检单》，填写《来料检验日报表》，次工作日上班前报供应商质量管理课，完成检验过程;
6.6.6 检验合格用蓝色印泥盖章，不合格用红色印泥盖章，检验员专用章一律用蓝色印泥盖章。
6.7 不合格零件的处理
6.7.1 检验员判定不合格的零件，在检验完成后，急需的在15分钟内，不急需的在半个工作日内报供应商质量管理课课长或来料质量工程师;
6.7.2 供应商质量管理课课长或来料质量工程师审核确认并签字后，发放不合格零件的《检验报告》到相应的部门，进行退货。
6.7.3 不合格零件需要偏差许可时，填写《偏差许可报告》，按《偏差许可控制程序》执行;
6.7.4 对于通过批准的偏差许可的零件，由供应商质量管理课课长/来料质量工程师在《来料送检单》上加盖蓝色“偏差许可”章，并通知检验员对不合格零件进行标识转换;
6.7.5 供应商质量管理课在检验出不合格零件后，应在一个工作日内通知采购、计划等相关部门。
6.7.6 外协不合格零件是由于我公司内部责任造成，且供应商无法发现时填写《不合格品处理申请单》，按《不合格品控制程序》处理;
6.8 零件的紧急放行
6.8.1 零件交货不及时，生产急需使用，来不及检验时，由仓储课填写《紧急物料放行申请单》，经质量经理、技术经理批准后，放行紧急需要的当班当批
次数量，并在零件上进行紧急放行标识;在检验完成后转换相应的标识(物料和已做的产品及半成品);
6.8.2 紧急放行批准后，使用部门通知质量部，同时领料使用;
6.8.3 紧急放行的零件质量部制程质量课应确定放行的终止点,并在工序加工过程中进行跟踪;紧急放行零件到达放行终止点时,过程检验对放行的零件按抽样标准进行终止点检验;
6.8.4 对紧急放行的零件数量少于当批次供应商该种零件送货数量时，供应商质量管理课应立刻组织对零件进行抽样,只有抽样完成后才能紧急放行;在放行的同时进行检验;检验合格或无须返工、返修和挑选的偏差许可，通知检验课和生产使用部门，取消紧急放行零件的终止点检验，直接放行;对不能直接使用的不合格零件，应立即通知生产部门停止生产，按《制程不合格品控制程序》执行;
6.8.5 对紧急放行的零件造成的质量问题，应通知供应商整改;所产生的损失全部由供应商承担，具体见《不合格零部件控制程序》 ;
6.8.6 对零件检验能在20分钟内完成的原则上不得紧急放行。 6.9 来料标识及标识转换
6.9.1 供应商质量管理课检验员检验判定合格或不合格时对零件进行合格或不合格标识;
6.9.2 检验判定不合格，但经偏差许可批准后，对不合格零件的标签进行标识转换，标识转换时应清除或覆盖原不合格标签，转换成偏差许可标识;
6.9.3 怎样对零件的合格状态进行标识：
6.9.3.1 原则上在抽样打开的包装上贴上相应的标识，其它同批次同型号的零件不进行标识。
6.9.3.2 包装物：有外箱或袋装时贴在外箱或袋装物的两侧面醒目处，无外箱和袋装物时贴在成捆包装物的两侧面醒目处;并要求易于识别;
6.9.3.3 钢管：贴在每捆外围外管的两端，并要求醒目，易于识别; 6.9.3.4 其它零件：统一贴在外包装箱的两侧面; 6.10 检验零件状态标识标签
免检：蓝色 合格：绿色 紧急放行：橙黄色
不合格：红色 偏差许可：橙黄色
6.11 标识管理：
6.11.1 无标识的零件仓储课不得入库，并及时通知供应商质量管理课进行重新检验;
6.11.2 没有状态标识的零件仓储课一律不得外发使用。 6.12 来料入库
6.12.1 检验、标识完成后，将签章的《来料报检单》仓库联及采购联返回仓储课，合格和偏差许可的零件进行入库。
6.13 来料不合格退货
6.13.1 来料不合格，供应商质量管理课复印《检验报告》报采购部和仓储课;采购部接到《检验报告》后通知供应商，供应商到仓储课开《退货单》，退回不合格零件;
6.13.2 采购部接到确认退货的《检验报告》后，玉环县境内供应商的不合格零件应在二个工作日内退回供应商，非玉环县境内供应商的不合格零件应在五个工作日内退回供应商。
6.14 来料质量的统计及管理
6.14.1 对连续累计8批次质量稳定、无不合格和偏差项，生产无异常的供应商零件，供应商质量管理课课长申请，经质量经理审核，管理者代表或总经理批准，对供应商进行现场质量管理体系和过程审核;对通过考核并通过TS16949或QS9000质量体系认证的，对该供应商的该种零件实现免检;
6.14.2 供应商连续三个零件被取消供货资格时，质量部与采购部组织对供应商进行现场评估，适时对供应商的生产能力及质量状况进行有效的评估;
6.14.3 对供应商进行现场评估时，供应商必须配合我公司人员的检查工作，对开出的《供应商整改报告》，供应商必须在限期内整改或改善，如有困难，应向我公司现场评估人员书面申明，或文件通知供应商质量管理课或质量部，对不配合我公司人员现场评估或拒不整改的，由现场评估人员申请，质量经理和采购部经理审核，管理者代表或总经理批准后取消其供应商资格;
6.14.4 供应商质量管理课每月对来料品质状况进行统计分析，将当月发生的主要品质事项或所占不合格比率较大的质量项目列为重点控制项目，在后续检验
工作中加强控制。统计人员根据统计资料对供应商进行评估，将评估结果报供应商质量管理课长或质量工程师，经审核后，抄报采购部及质量部经理，采购部根据供应商的品质状况按《采购控制程序》对供应商进行管理;
6.14.5 要求供应商整改或改善的，由质量管理部确定供应商纠正预防措施的回覆期限，并由检验人员依据供应商回复的纠正预防措施，追踪其改善的效果,及时反馈到质量管理部;
6.14.6 来料检验记录的保存期限：自记录生成时至少2年。 7 职责与权限 7.1 来料检验员
7.1.1 来料零件的检验、标识及标识转换; 7.1.2 填写《检验报告》、《进料检验日报表》;
7.1.3 在《来料送检单》上盖检验员专用章和零件合格状态章; 7.1.4 对配置的检验资源进行管理。 7.2 供应商质量管理课
7.2.1 对来料检验员进行必要的培训; 7.2.2 对检验质量进行评估、监督和管理; 7.2.3 检验资源的配置和管理。 7.3 质量部文员
7.3.1 对供应商品质状况统计，及时对供应商的品质状况进行评价; 7.3.2 检验表单的归档、管理。 7.4 仓储课
7.4.1 来料确认和报检;
7.4.2 检验完成后开箱检验部分的封箱;
7.4.3 合格零件和偏差许可零件的入库; 7.4.4 零件急需使用时进行紧急放行申请。 7.5 采购部
7.5.1 来料不合格时与供应商的沟通;
7.5.2 必要是组织对供应商的加工能力及质量保证能力进行评估。 7.6 计划部
7.6.1 零件急需时组织相关部门人员对不合格零件的评价。 7.7 质量部
7.7.1 对本程序的监督、管理;
7.7.2 需要时协助研发部制定返工、返修和挑选作业指导书; 7.7.3 需要时对紧急放行零件的跟踪。 7.8 研发部
7.8.1 需要时制定返工、返修和挑选作业指导书。 7.9 生产课长
7.9.1 零件紧急放行时配合质量部进行产品跟踪，标识管理和在终止点时配合检验;
7.10 总经理、技术副总、质量经理、供应商质量管理课课长、质量工程师 7.10.1 需要时对来料的零部件进行评估;
7.10.2 需要时对供应商的满足公司产品品质的能力进行评估。 8 流程图 8.1 见附件 9 表格和附件 9.1 《检验报告》 9.2 《零件免检申请单》
9.3 《取消不合格供方(零件)申请表》 9.4 《零部件检验报告》 9.5 《来料送检单》 9.6 《供应商整改报告》 9.7 《检验报告发放签收表》 9.8 《来料检验日报表》 10 参考文件
10.1 《来料检验作业指导书》 10.2 《来料检验控制计划》 10.3 《不合格品控制程序》 10.4 《偏差许可程序》
10.5 《不合格零部件控制程序》 10.6 《来料抽样方案》
10.7 《供应商绩效评估控制程序》
1、 目的
对原、辅材料，过程产品，成品进行规定的检验和试验，以验证产品要求得到满足，保证不合格产品不投入加工和支付。
2、 范围
适用于公司的原、辅材料，半成品和成品的检验和试验。
3、 职责
① 质检科负责检验制度∕规程的制度，并负责原辅料、半成品和成品的检验和试验。 ② 生产技术部负责产品工艺∕技术标准的收集、制定，检测中心负责物理指标的检验和试验。
③ 仓库负责对机物料等物资的验证，设备管理员协助对机电物资的验证。 ④ 质检科主管负责产品的最终放行审批。
4、 程序
① 检验人员的要求和检验、检测前的准备
检验和检测人员应具有较强的责任心，应根据检验文件中的规定，检查检验和检测用的器具状况是否在规定的校准有效期内，并预先进行调整。 ② 进货检验程序(沈芳娴、牟琼兰)
A胚布来料的检验和试验：胚布入厂后由营销部填写《送检单》注明客户需达到的各项检验、检测项目标准范围(如水压需达到4000Pa以上，透气量需达到120L∕㎡·S以上)，一式两份，一份留底，一份送检测中心。胚布专职检验员按《送检单》及《进货检验规程》对胚布进行外观检验和内在检测。外观检由检验员负责对服装面料的门幅、规格、布面情况等进行全检。滤料面料检验外包装完好度、打卷整齐度、潮湿度进行抽检;内在检由检测员负责对来料胚布的克重、水压、透气量、阻力、效率等进行抽检。抽检来料的15%。胚布专职检验员将检验结果在《胚布检验明细表》、《胚布检验检测报告》中予以记录，报告一式五份：一份留底，一份车间负责人，一份检测中心，一份业务部，一份仓库。凡抽检项目有5%的不合格品，应再抽15%，若再有不合格，则整批不合格。经检验合格后的胚布由专职检验员做好标识，仓库办好入库手续，填写台账。对经检验部合格的胚布，执行《不合格品管理程序》。
B聚四氟乙烯树脂粉、各类助剂的检验和试验(郎伟英)
各类原、辅料进厂后，由采购部填写送检单(注明：规格、数量、品名、送货单位)交检测中心。由原、辅料专职检验员对树脂粉和各类助剂进行外观全检，性能指标抽检，抽检每个批号做试样，并填写《来料检验、检测报告》一式五份：一份留底，一份检测中心，一份仓库，一份采购，一份车间负责人;针对丝线原料进厂后需冷藏5-7天，取不同批号试样，按1200D、500D不同工艺进行测试。1200D定型1.4m∕min的速度8倍，分切5m∕min 4.5倍，结果达到3.5g∕d以上做1200D，达到3.8g∕d以上做500D;500D定型1.1m∕min的速度10倍，分切4.5m∕min 3.66倍，结果达到3.8g∕d以上可用于500D或1200D，结果达到3.5g∕d以上，可用于1200D。 ③ 产品工序检验和试验
⑴ 班组长和操作工的自检、互检。
各工序生产过程中，班组长和操作工按各工段生产工艺操作规程和产品工艺标准操作检验，对各工序半成品进行自检，自检合格转入下道工序，发现不合格时及时向相关人员反映，作出快速处理。各工序将自检、互检质量情况在《工艺流程卡》上予以记录。 ⑵ 检验员、检测中心人员的抽检和全检。 复合过程检：由复合专职检验检测员配合班组长共同对复合过程中的产品外观、内在进行检验。一旦发现复合过程中有胶点、气泡、粘膜等外观现象和透气量低、阻力、效率差等内在现象，及时向班组长或车间负责人反映。此过程检验检测员全检，检测中心抽检本批量的20%。
拉幅过程检：由专职检验检测员配合班组长对拉幅过程中的产品外观、内在进行检验。一旦发现拉幅过程中有连续破洞、不均匀、固化低等外表现象和透气量低等内在现象及时向班组长或车间负责人反映。此过程检验员、检测中心人员对产品进行抽检。二次性膜检测员需每卷进行透气量检测，在《透气量检测单》中予以记录。检测中心人员每天至少抽检5卷，在《检测报告》中予以记录。 分切、加捻过程检：由专职检验员、检测员配合班组长对生产过程中的定型温度、分切倍数、捻度、分切后克重、相对(g∕d)等进行检验、检测。如果在生产过程中倍数达到相对(g∕d)要求，而克重达不到标准，那么换刀。分切克重偏差不能超过5%，此项过程中专职检测员和检测中心人员按批号要不定时对丝线进行抽检，每天至少5-8次。一旦发现达不到规定标准，立即通知车间负责人及相关人员进行过程调整。检测结果在《丝、线检测报告》中予以记录。
④ 成品检验和检测
检验检测员按照《生产计划单》及相关的产品标准和《成品检验规程》对每个订单的产品进行外观和内在的质量检验，将检验结果和检测结果分别在《拼件单》、《品检单》、《检测报告》、《成品面料测试报告》、《成品滤料测试报告》中予以记录。 A 复合面料：
检验员外观检——全检，门幅、品名、规格、布面情况等。在《品检单》中予以记录。(沈芳娴)
检测员内在检——抽检，抽检本批量的30%，透湿、克重、水压等。在《检测报告》中予以记录。(牟琼兰)
检测中心对成品内在进行抽检，抽检批量的20%，检验项目：水压、透湿、克重、据油级别、热收缩率、耐洗涤等(按客户要求)。在《成品面料测试报告》中予以记录。抽检合格允许发货。(章海燕)
B 复合滤料：
检验员外观检——全检，检验项目：门幅、品名、规格、布面情况等，在《品检单》中予以记录。(沈芳娴)
检测员内在检——抽检，检验项目：透气量、阻力、效率(按客户要求)，在《检测报告》中予以记录。(牟琼兰)
检测中心对成品的内在进行抽检，抽检批量的20%，检验项目：透气量、阻力、效率等，在《成品滤料测试报告》中予以记录。抽检合格允许发货。(章海燕)
C 服装膜： 检验员外观检——全检，检验项目：门幅、规格、膜面情况等，在《拼件单》中予以记录。
检验员内在检—— 检测中心
D 一次性空气膜：
检验员外观检——全检，检验项目：规格、门幅、膜面情况等，在《拼件单》中予以记录。
检测员内在检——根据每个订单的客户要求实行每卷全检，检测项目：透气量，在《检测报告》中予以记录。
检测中心对成品内在根据每个订单的客户要求进行抽检，抽检每批的15%，检验项目：透气量，在《检测报告》中予以记录。(备注：此项需业务员在发货通知单上注明透气量范围)
E 二次性空气膜：
检验员外观检——全检，检验项目：规格、门幅、膜面情况等，在《拼件单》中予以记录，并根据《透气量检测单》分级打卷。
检测员在生产过程中每卷全检，检测项目：透气量，在《透气量检测单》中予以记录。
检测中心：⑴根据检验员每天的检验数量进行抽检，每天至少5卷。
⑵根据发货通知单进行抽检，抽检批量的10%，在《检测报告》中予以记录。
F 成品丝(500D)、成品线(1200D)：
检验员：每箱进行抽检，至少4卷。检测项目：克重、强度、相对(g∕d )，在《丝、线检测报告》中予以记录。
检测中心：⑴每天进行抽检，至少6卷，检测项目：克重、强度、相对(g∕d )，在《丝、线检测报告》中予以记录。 ⑵根据发货通知单客户要求的克重、强度要求，对每批货物在发货前进行抽检。并填写《丝、线对外检测报告》。
【概述】
检验科针对可能的突发性公共卫生事件和造成大量人员伤亡的自然灾害、火灾、停电及HIS/LIS系统崩溃及实验室生物暴露时制定紧急处理程序，以保证检验工作，或至少紧急检验工作能够顺利进行，同时努力将上述事件所造成的损失及后果降低到最低程度，并尽快恢复正常的工作程序。
【适用范围】
检验科所有专业组/实验室、检验科管理层及其他相关人员。
【职责】
1. 市统一发布突发性公共卫生事件和自然灾害预警;
2. XX市XX根据市的预警及院方自己的应对措施紧急通知检验科，监督并帮助紧急情况下的检验科工作。
3. 检验科主任是本科的第一责任人，根据市/院方的预警紧急通知启动《检验科应急处理程序》，如果事件情况紧急或事件仅涉及检验科内部(如LIS系统崩溃)，可先启动应急预案，然后再上报相关领导及行政管理部门;
4. 各专业组长负责本专业的现场技术指导、相关人员的培训，配合科主任进行人员、仪器设备及空间动员和调配。
5. 医院保卫科指导检验科完成每年一次的消防培训和演习，定期检修灭火器，保持医院监控中心的电话畅通。
6. 医院行政处和电工班应对检验科用电线路及电器进定期检查，使之处于良好状态。
7. 医院信息中心和检验科的LIS供应商和维护商负责HIS和LIS的定期维护，努力将HIS/LIS系统崩溃的可能性减少至最低程度。
8. 专业组长及科主任对工作人员发生实验室生物暴露采取紧急措施。
9. 科主任、专业组长及实验室人员对实验室涉恐事件采取紧急措施。
【工作程序】
一、突发性公共卫生事件和造成大量人员伤亡的自然灾害
1. 根据市/院方对于突发性公共卫生事件和自然灾害的应急通知，检验科主任在最短的时间内将紧急通知传达到全科的每一位员工，实行全科总动员，并迅速启动《检验科应急处理程序》。
2. 对全科的人员、仪器设备、空间及其它资源进行统一调配，以加强最直接相关的一线工作，如急诊化验室;突发性公共卫生事件和自然灾害期间，采取主任值班/听班制度，科室每天有一名主任或副主任值班/听班，并及时向院方(如医务处)通报情况;视突发性公共卫生事件和自然灾害视情况是否停止全科所有工作人员的休假。
3. 如遭遇突发性公共卫生事件(如为大范围的传染病流行)时，应根据国家/市疾病控制机构的建议/指南(紧急情况下可自行查找资料)，迅速制定检验科工作人员的防护措施;特殊情况下的标本采集、运送、检验、质控和报告程序，并为这种特殊情况下的工作程序准备相应的物质，必要时请院方提供帮助。
4. 平时坚持预防为主、常备不懈，科主任在全科范围内进行宣教，思想上做好准备。保存《检验科工作人员一览表》，人员名单及联系电话，以便在最短的时间内联系需要的人员。同时，有计划进行物质上的准备，如关键的检验仪器和设备同一种有两台或以上，检验仪器的检测容量方面也留有余地。
二、火灾
1. 发现小的火情时，发现者或值班人员应立即用放在实验室或附近的灭火器扑灭火焰，防止火情扩散。事后报告科室领导及医院保卫科，以查明起火原因，防止类似的事情再次发生。
2. 发现较大的火情时，应立即切断电源，打电话至医院监控中心报警，详细报告发生火灾的地点、位置、时间，然后再通知检验科主任。
3.医院保卫处、检验科领导在接到突发火灾报告后，应立即赶到火灾现场，实施医院灭火预案，在准确判断、分析事态发展趋势后，指挥疏散、灭火。
4.火情就是命令,对于能够自行扑灭的火灾，检验科工作人员应在保卫处和科主任的指挥下进行灭火，其他人员应沿逃生路线紧急疏散。
5. 火灾的预防措施
(1) 定期组织检验科全体工作人员进行消防知识学习与培训，达到人
人会初级灭火。每年进行一次消防逃生演习。
(2) 医院保卫部门定期检查全院消防设施性能，保证消防设施一直处
于功能完好状态;
(3)保证消防通道畅通;
(4)加强用电安全及易燃易爆物品的管理。
三、停电
1. 医院医疗用电为二路供电系统，如正在供电的某路电源意外停止供电，其它电源的某路将在瞬间自动切换供电(如UPS)。尽管如此仍需考虑由于自然灾害等意外因素造成的市区大面积停电或因医院内部供电线路及电器故障造成的小范围停电。
2. 检验科的大型检验分析仪均装备有UPS系统，能够保证在意外短时间的停电(30分钟)以内进行供电。
3. 对于医院内部供电线路及电器故障造成的小范围停电，如检验科的某一实验室停电，发现者或值班人员应立即打电话联系电工班进行维修。如不能及时修复，应将重要/急诊标本运送至检验科的其它实验室进行检测。
4. 对于定期的供电线路检修，医院供电管理部门将事先通知，一般安排在非工作时间，如早8：00以前，或下午5：30以后。检验科在接到停电通知后，应做好停电准备。
5. 检验科应规备有应急灯、电筒等照明工具，并定期检查，保持完好状态。
四、HIS/LIS系统崩溃
1. 医院信息中心已完成医院信息系统的硬件改造，包括双服务器和并联的网络线路，最大程度的减少了因网络硬件故障造成的全院信息系统的瘫痪。
2.正常情况下，LIS的数据库保存在医院的LIS服务器上，LIS软件在访问LIS服务器的同时还需要访问HIS服务器以获取检验的基本信息，所以LIS软件的运行需要依靠医院的HIS系统。
3. 如发生医院的HIS系统全部瘫痪，此时LIS系统完成部分功能，包括检验数据在分析仪、计算机终端之间的传输及检验报告的打印，但检验数据不能上传至HIS系统，也不能进行检验的收费等HIS系统完成的功能，这些功能将能在HIS系统恢复后完成。
4.如医院HIS服务器中止工作，但LIS服务器仍处于正常状态，会自动启动LIS独立服务，检验申请信息和病人信息全部由检验工作人员手工录入，待HIS恢复工作后，仅需补传收费，LIS系统即可恢复正常。
5.如果LIS服务器中止工作，处理过程同3。
五、实验室生物暴露及初步处理
1. 立即用肥皂水清洗暴露表面、用洗眼器洗眼、用生理盐水漱口、必要时使用紧急淋浴设施;
2. 立即告知同事及上级主管(组长及科主任);
3. 进一步处理请参见卫生部《医务人员艾滋病病毒职业暴露防护工作指导原则(试行)》
六、实验室涉恐事件
病原微生物实验室发生的可能涉及生物恐怖袭击事件包括破坏实验室设施或菌(毒)种库;抢夺、盗窃高致病性菌(毒)种或样本及其他感染性材料;在实验室内故意播撒高致病性病原微生物菌(毒)种或样本等事件。
一旦发现各种实验室涉恐事件，实验室需立即启动应急预案。对发生恐怖事件的区域进行现场保护，尽快疏散人群，采取措施防止生物危险因子扩散。报告方式分三级：一级报告：工作人员立即报告科室第一责任人;二级报告：科室第一责任人立即报告医务处，总值班，院感办，保卫处;三级报告：医务处，总值班，院感办，保卫处立即上报卫生局和公安局。
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