在现实社会中，很多场合都离不开制度，制度是每个人都需要遵守的规则或行动准则。你接触过什么样的制度？下面是小编精心整理的《某公司食堂管理制度》相关资料，欢迎阅读！
某餐饮公司食堂投标书
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1、企业概况
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2、法人代表或法人代表授权书
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3、餐饮企业营业执照复印件
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4、卫生许可证以及企业代码复印
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5、阐述投标食堂经营方案
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6、经营优势和近两年的餐饮经营业绩及经营保证条件的说明
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7、经营风险承担、安全服务承诺书
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8、管理骨干人员一览表以及资质证明材料
开封开来大酒店是隶属于开封市国税局的一家三星级酒店,外部装潢新颖别致，内部装饰典雅豪华，各项服务设施齐全。酒店大堂装修设计高雅别致，大堂堂吧提供各式饮料及中式茶艺服务，商务中心提供打字、复英传真及代订机票、收发邮件服务。随园中餐厅为您提供精美的海派菜肴及传统经典豫菜，让您领略悠久的饮食文化。客房服务温馨、周到、细致，房间全部采用中央空调，二十四小时冷热水供应;酒店拥有卫星电视接收系统，可接收境内、境外频道30多个;拥有不同规格的会议室，为您提供一流的会议...
现有餐厅管理、技术、普通员工500余人，每个餐厅都配有一名经验丰富的营养师，保证消费人员的营养搭配合理。我单位现与中原地区的多家院校企业建立了长期稳定的餐饮服务合作关系，并在这些高校内做出了特色、备受师生欢迎的餐饮。如：开封二师学校餐厅、郑州金百万烤鸭店等。
长期的餐厅承包经营管理活动，使开来餐饮服务公司总结出了一套自己的餐厅管理经验并严格推行。我们始终贯彻“绿色、健康、营养、便捷”的经营理念，以质量求生存、以诚信求市场、以创新求发展努力做好餐厅承包，餐饮承包，饮食服务等各项工作力求为就餐人员提供更科学合理的优良服务!
地址： 开封市金明大道中段
电话： 0378-3856666 13183000956
联系人：王 祥
尊敬的各位领导您好：
我把关于承包贵校学生食堂的具体工作实施细则及经营方针、管理措施等，简要汇报如下：
一、经营方针
以服务学生为核心，靠优质的服务，靠不断翻新饭菜品种花样，赢得荣誉;以实惠、卫生、可口，薄利多销为基本原则;听从校方的管理，遵守各项法律、法规和规章制度，按《食品卫生法》，严格操作规程。保证让学校放心，让师生满意。
二、管理措施
1、严把进货关。坚持杜绝来路不明的各种货源进入食堂。做到分工具体，责任明确，由专人负责进货，定点进货。不合格的菜、肉、鱼、油、佐料等，坚决不要。
2、严把处理关。进入食堂的蔬菜，在细加工之前，一定要摘好洗净，在干净的水池中清洗3遍以上，然后，转入干净的清水中浸泡半个小时以上。在细加工之前，做到生熟食品分开，容器分开，工作区分开，杜绝交叉感染。保证煮熟、煮烂，严格按照食品卫生规定加工食品，保证让学生吃得放心，吃得舒心。
3、保证做到不合格或霉坏变质的食品不上柜台，剩余饭菜不上柜台，加工失误(过生或过糊)的饭菜不上柜台，天天重复的饭菜不上柜台。
4、工作人员要讲究仪容仪表。上班期间必须穿戴工作服，并做到衣冠整齐，干净卫生。同时，必须保持个人卫生，勤洗手、勤剪指甲，女的不浓妆艳抹，不留过肩长发，男的不留胡须。
5、搞好室内卫生，不准有蚊、蝇现象。保证碗、筷餐前消毒，(煮沸和用特定消毒措施处理)做到无水垢、油垢现象。确保卫生安全。
6、厨房要保持设备整齐划一。工作台、餐具、炊具、地面、墙面按时消毒，干净无异物。冰箱保持干净卫生，分档分类存放食物(生熟分开、肉类、鱼类、海鲜类等分档分类保存)。
7、工作人员必须听从领导，服从分配，尊敬校方的领导和老师，爱护学生，爱岗敬业，尽职尽责。
8、严格劳动纪律，不迟到，不早退，态度和蔼。上班期间严禁干私活，严禁接朋会友，严禁带小孩，严禁脱岗、串岗，严禁打闹、吃零食及其他不文明的语言和行为。严禁在公共场所乱扔杂物、烟头，随地吐痰，聚众喝酒等，不得穿着工作服去厕所。
9、全体工作人员都应熟练掌握消防安全常规常识，严格执行消防安全标准，确保不出问题。要作到人走灯灭，人走水停。注重节约。珍惜食堂和学校的一草一木。
三、人员配备及要求：
1、根据饭堂岗位需要科学的合理配置。
2、对所有人员先进行体检，然后按有关规定，定期和不定期体检，如有特殊情况，像重感冒等都要暂停上班。
3、保证按点、按时开饭，聘请的工作人员数量服从于校方的实际需要。
4、对工作人员不断进行思想教育和安全教育，不断提高他们的素质和能力。
5、对工作人员实行量化考核管理。鼓励他们不断推陈出新，一旦其合理建议被采纳，则视具体情况给予物质奖励。
四、尊重校方的指导意见，加强与校方的交流和沟通
一是定期向校方汇报工作情况，征求校方的意见和建议。
二是定期了解师生对食堂的意见和建议。
三是按时交纳承包费、水电费和其他应交的费用，不拖不欠。
四是设立意见箱，随时听取师生的呼声，接受师生的监督。尽全力满足他们的合理化要求和合理化建议。投标人：年 月 日
目录
第一部分 员工手册 引言
总经理致欢迎词 公司简介 人员聘用
员工来源
试用期 调职及降职 工资 职级
工作时间 加班 旷工 终止合约 裁员 员工福利
法定假期 福利假 事假 病假 婚假 产假 慰问假 护理假 社会保险 住房公积金 商业保险 节日福利 文体活动 奖励
年终奖金 员工守则
聘用关系
员工出勤 仪容仪表 个人资料 申请证明 工作评估 吸烟
私人电话 离职手续 员工申述
亲友事访
保障公司利益 防止收受利益
党、团、工会活动 过失类别 处分制度 罚款制度 辞退 员工上诉 投诉程序 员工资料 其它管理规定 员工手册修订
第二部分 财务管理制度 出差制度管理规定
财务管理规定
第三部分 办公管理规定
文件打印、复印、发放管理规定 公司图书管理规定
公司办公室资料管理规定 车辆管理规定
公车私用管理规定 现场防火安全制度 现场作息纪律 其它规定
第四部分 工作程序 预决算审批程序 施工合同签订程序
外委订货合同签订程序 外委包工合同签订程序 材料物品申购程序 比价程序
发票申领、收款程序 出入库程序 盖章程序 开支程序 借款程序 报销程序
废料处理及其交款程序
办公用品及图书资料申购程序 招聘录用程序
福利活动申请程序
打印、传真、复印程序 图书资料借阅程序 请假程序 出差程序
车辆修理及外借程序 离职程序 油票申领程序 奖罚程序 报废程序
总经理欢迎词 亲爱的员工：
欢迎加入XX企业大家庭!在此，热烈祝贺你顺利通过甄选，成为XX企业的一员。 XX企业的宗旨是竭诚为各地用户，在工作中奉献尽善尽美的服务，实现这一承诺，需要这个大家庭的你、我和每一位成员，在各自岗位上，精诚合作，互相激励，尽忠职守，使我们的用户满意，努力使我们的公司赢得良好的声誉。
因此，我殷切的希望每一位员工以高度责任感与公司同呼吸、共命运，竭力支持公司的成功。作为XX企业大家庭成员，同仁之间应默契配合，相互接纳，彼此包容，取长补短，这样我们就可以成为牢不可破的集体，只有集体的力量才能使我们达到目标。
这本员工手册将向你们提供一些基本参考资料，这是为你们熟悉XX而编写，同时亦提供一些作为一名员工应知事宜。希望各位以手册为指南，不断进取，共创美好明天。
最后，诚挚地祝愿大家在XX企业事业成功。
总经理：XXX
公司简介
XXX 地址： 邮编： 电话： 传真：
人员聘用
员工来源：
公司所需员工，将面向社会公开招选，包括大学毕业生、职校毕业生及在职技术员等。所录用的正式员工，均实行劳动合同制。
试用期：
新员工将接受为期三个月的试用期，如需延长试用期则以不超过1个月为限。在试用期内人事部将对新员工的工作进行审查，以确定是否符合工作标准，如不符合工作标准，则予以辞退。
调职及降级：
根据工作需要及员工表现，员工可被调职、晋升或降级至其他职位或部门，薪金及福利亦会相应调整。
工资：
员工工资按劳动合同规定发放于公司规定之日期以现金的形式发放。员工之每月工资包括基本工资、伙食补贴。基本工资按薪级而定。其中伙食补贴为浮动工资，放假期间取消。 职级：
公司依据员工所在不同部门、不同岗位承担不同责任划分以下级别： 董事长级 总经理级 副总级 部门主管级 一般员工级
工作时间：
员工每周工作时间四十小时(不包括用膳时间)，每天工作时间为8：00——11：30;13：00——17：00，员工午休时间为11：30——13：00，午休时间禁止玩扑克、麻将等赌博性娱乐，公司设有乒乓球、跳棋、军棋、象棋、围棋等供员工午休自由娱乐。各员工必须严格遵守工作时间。
加班：
如员工在规定时间以外加班，员工应根据工作需要服从公司安排。公司以年终奖金方式给予补偿。 旷工：
凡事先未办请假手续而无故缺勤或请假未准即私自休假者为旷工。旷工除被违纪处罚及扣除当日工资外。另按公司罚款处理，旷工三天或以上者，按除名处理。
终止合约： 试用期内，任何一方都可提出终止合约，第一个月内，双方均可随时提出终止合约;第二个月内，双方均可提前4天终止合约，如未提前7天通知对方终止合约，则以7天工资代补偿。试用期满后，、任何一方需终止合约必须提前一个月以书面通知另一方。双方亦有权以现金补偿通知。在特殊情况下，例如：员工犯有严重过失，公司可立即解除合约，而无需事先通知。亦不需作出赔偿。
裁员： 因经营政策、技术、经济、政治或其他不可抗逆条件影响下，公司有权裁减员工，有关裁减数量及裁员补偿，公司将根据国家政策执行。
员工福利
法定假期：
所有员工可享有国家规定的以下法定假日，如因业务需要，在法定假日不能休假，将由公司安排以年终奖金形式补偿，
1 、元旦
2、劳动节
3、国庆节 4 、春节 福利假：
年前因无工程需要，可放带薪假，年满工作5年以上者，每年可休假二天，休假需一次性提取，不能累积，逾期视为自动放弃。
事假：
如无充分理由，员工不得请事假。凡有特殊原因而请事假者，应提前报批请假申请表，经部门经理和行政副总、总经理批准后，方可休假，否则按旷工论，事假扣除当日工资。
病假：
1、员工患病申请病假，必须附有诊断病历，经部门主管、行政副总、总经理批准方为有效，急诊病例，不能赶来公司，应于公司上班时间前通知部门主管，逐级通知，并在第二天回公司补办休假手续，病假期间在考勤时连续计算，包括公休日和法定假日，病假按日工资50%扣除。
2、公司员工可享用带薪病假一天，超出部分按无薪假处理，此假期仅限于有病时享用，不可预提，过月自动作废。
3、员工确实由于患慢性病或特别疾病不能上班，需要住院或长期病休，经公司管理当局批准，可按在本公司的工作年限给予3—6个月的医疗期，医疗期前三个月享有一定的比例工资，后三个月做无薪处理。
工作年限待遇 享受工资待遇
1—5年(含5年) 月工资的55% 5—10年(含10年) 月工资的65% 10—15年(含15年) 月工资的80% 15年以上 月工资的100% 医疗期满后仍不能上班工作的员工，公司可与其解除合同。
婚假：
凡在公司工作满一年以上员工可持结婚证书申请有薪婚假三天，若符合晚婚年龄，男25岁，女23岁，享有按国家规定的婚假(包括法定假和公休日)婚假须在结婚证填发三个月内使用，逾期无效。婚假需提前30天申请，并向行政主管出示结婚证明副本。
产假： 工作满一年半的女正式员工可申请产假，产假期限为一个月，延期可按事假论。产假需三十天前申请。
慰问假：
员工的直系亲属(包括父母、配偶、子女)去世，公司将给予三天慰问假，雇员之祖父母或兄弟姐妹去世可享用一天慰问假，员工需填写假期申请表，并附上有关证明。
护理假：
男员工在妻子分娩后十日内享有三天有薪护理假日。申请该假期应附上有关出生证明。 养老保险：
公司正式员工，试用期三个月后，公司为其购买社会养老保险。员工退休后，可按国家规定享受有关规定享有有关退休福利。
节日福利：
公司每年在端午节、中秋节、春节向员工发放节日福利品。 文体活动：
公司将为员工组织各种文体活动，以促进员工的身体健康和活跃文化生活，增强企业的凝聚力。
奖励：
凡表现优秀对公司作出贡献的员工，公司将会视其具体情况给予物质或精神方面的奖励。
年终奖金：
依据公司当前的经营和盈利状况，管理层将会考虑为员工发放年终奖金，员工的工作表现和出勤情况将作为奖金计算的参考，员工于奖金发放日，仍受聘于本公司，方能获发奖金。
公司守则
聘用关系：
上下级之间，员工之间应以礼相待，互相合作，员工应切实执行直属上级指派的任务，遇疑难和不满，应从速向上级请示，以示妥善处理。
员工出勤：
1、员工应必须准时上班，在工作时间内未经部门经理批准，不得无故早退或擅离职守。
2、职工在休假期间不能随意返回公司。 仪表仪容：
男士：
1、头发：保证整齐、干净。染发只能黑色。
2、胡子：不可留胡子，保持面部干净。
3、指甲：及时清洁和修剪指甲，不可带有污垢，不能留长指甲。 女士：
1、头发：保持头发整齐、清洁，不可染发(黑色除外)
2、化妆：自然简单不可浓妆艳抹，过分鲜艳。
3、指甲：及时清洁和修剪指甲，不可带有污垢，不能留长指甲。 个人资料：
1、员工应如实将个人资料填写入职位申请表内，如住址迁移，婚姻状况，家庭成员等资料有变，应及时告知行政部予以更正。如因资料不详，有可能引至日后应有之权利损失，责任由员工个人自负。
2、员工个人资料属于机密，除行政部专职人员外，其它人员不得随意查阅或问讯。 申请证明：
凡需公司出具的人事证明，员工必须作出书面申请，经部门主管同意后，送交行政部。 工作评估：
工作评估用于考核员工表现，作为培训、晋升、薪金调整和选拔培养的依据，每年举行一次，均由主管级以上人员采用鉴定或面谈方式进行。
吸烟：
除指定区域和经批准办公室外，任何人均不得随处吸烟。
私人电话：
工作时间内除紧急事外，员工不得打或接听私人电话，否则会影响员工的个人表现，严重者要受到纪律处分。
离职手续：
1、凡离职员工必须在当日内到行政部办理离职手续，未能上交所欠物品者，公司有权拒绝发薪及转出人事档案。
2 、员工离职七日内，仍不来办理离职手续者，则视为自动领取工资论，对该员工所占有的工作设施等，公司将作出处理，其造成的一切后果及个人的一切财产损失公司概不负责。
员工申诉： 员工对工作不满之处，应直接向直属上司提出，如对答复不满意，可亲自或以书面形式向行政主管提出，倘以书面形式员工须注明姓名及部门，否则不予处理。申诉须在事件发生二日内提出，申诉员工要求保密者，则予以保密处理。
亲友事访：
出于安全及影响本人及他人工作，工作时间不能会见亲友，如特别需要时，事先须经行政主管批准，以免尴尬或不愉快发生。
保障公司利益：
1、员工在受聘期间，严禁私自摄取公司之任何财务自用或图利。
2、员工在受聘期间，不可对外泄露公司内部政策、行政架构、工程资料或其它有关事务上之商业秘密。
3、员工应避免参与任何与公司利益有冲突的事务，投资或活动，如员工或直系亲属在与本公司有业务往来或意向的任何行业或机构，拥有直接或间接的金钱利益或股权，员工也必须向行政部申报。
4、任何员工若故意或因疏忽而导致公司有所损失，公司可根据实际情况追讨有关损失。 防止收受利益： 任何员工如未经公司许可，不得利用职权向客户、供应商、同事或其它与业务有关的人士索取或收受任何私人利益。利益乃指礼物、借贷、费用、报酬、回佣、职位、契约、职位等，如收受利益会影响员工客观处事或引致公司利益受损，员工应拒绝接受。
党、团、工会活动：
党、团、工会组织是公开合法组织，其活动以不影响本公司正常业务为原则，党、团、工会会员如需在工作时间参加会议时，应事先通知行政主管，同意后可进行。
过失类别：
过失将以其严重性分为三类，详列如下： 轻微过失：
1、仪态举止未能达到公司要求。
2、上班时衣冠不整。
3、在办公场地大声喧哗。
4、下班后无故在公司范围内逗留。
5、未能保持工作台或工作场所的整洁。
6、工作时嚼口香糖或吃零食。
7、使用内部电话办理私人事务。
8、工作时，收听收音机、录音机或看与工作无关的书刊。
9、随地吐痰，乱扔垃圾或乱写乱画，破坏卫生整洁。
10、不礼貌地高声与客人、上司、同事对话。
11、当月无故迟到三次。
12、工作或工作效率欠佳，工作粗心大意。
13、违反部门常规。
14、不熟悉相关的工作程序。 重大过失：
1、擅自私调工作台或在柜内存放任何公司物品(发放除外)。
2、对同事违纪行为隐瞒不报。
3、对主管、同事、客人不礼貌。
4、私自携友或其它人士到公司内。
5、吵闹粗言秽语或扰乱公司安宁。
6、私自使用车辆而未登记，办理手续的。
7、违反吸烟条例，在禁烟区吸烟。
8、损耗损坏公司设施。
9、挑拨打架事件。
10、在公司内售卖或兜售私人物品。
11、不服从上级的工作安排，故意消极怠工。
12、发表虚假或诽谤的言论，影响其它员工声誉。
13、在上班时间，擅自离开工作岗位或到其它部门闲荡。
14、提供虚假资料或不实报告。
15、伪造病假证明。
16、违反安全管理条例。
17、懈怠疏忽而造成工作损失。
18、外因工作而私自在公司范围内会友。 严重过失：
1、利用病事假期间在外从事兼职工作。
2、危害公司内任何人士。
3、未经行政主管批准私自配钥匙。
4、殴打他人或互相打斗。
5、向客人或同事索取金钱或其他报酬。
6、携带或收藏一切禁品，如枪械、毒品、黄色书刊等。
7、泄露公司机密情报，伪造文件意图行骗。
8、调戏或侮辱他人。
9、偷窃公司或同事的钱财。
10、偷窃公司的物品。
11、接受任何形式的贿赂。
12、赌博或围观赌博。
13、蓄意破坏公司设施。
14、利用职权收取回扣，损害公司利益。
15、触犯国家任何刑事法律。
16、利用职权提供方便于亲友，损害公司利益。
17、当班聚众闹事，煽动或参与怠工或罢工。
18、连续旷工三日以上。
19、遗失公司贵重物品造成经济损失。 20、值班时睡觉。
21、外泄公司之内部政策，行政架构、工程资料或其它有关业务商业秘密。 对以上未列出之犯规行为，公司管理层有权视情节而定其轻重及处理办法。 处分制度
目的：
为保证公司各部门高效率工作和提供优良环境，提高员工的自我约束能力，公司特制定了行为标准及纪律处分规定，希望全体员工认真遵从履行。
罚款制度：
员工触犯轻微过失，每次罚款10元，触犯重大过失，每次罚款50--100元。用于员工触犯严重过失阻碍公司工作发展，由行政部门主管根据上报的统计表，填报犯规通知书，并详述停职理由，管理当局批准后方可实行。员工停职一般不超过十四天。
辞退：
员工触犯严重过失或严重违纪或触犯政府法规受到判刑处分者，公司可立即给予辞退，对工作造成严重损失的公司有权视其具体情况、情节追究责任并赔偿经济损失。
员工上诉：
员工不服所受处分，可口头或书面在处理决定发出二日内，向行政主管申诉。行政主管将视情况而定召开有关人员会议研究。轻微过失、重大过失由行政主管及有关部门而定，严重过失由总经理、副总级及有关主管人员共同商定处理结果。
投诉程序 政策：
公司希望所有员工投诉都能及时反应即时处理。 投诉程序是一个渠道，可比价格使员工对有关工作时间、工资制度、工作环境及个人问题得到聆听及改正，从而及时解决问题，避免问题扩大化。
程序：
在所属部门逐级反映，如仍未解决，可向行政副总直至总经理反映，从而得到解决。
员工资料
人事记录：
员工本人资料，如家庭住址或联络电话等若有变更，应及时通知行政部，以免在紧急情况下造成不便。
表现评估：
为了了解并改进员工在工作方面的表现，每年进行一次考评。填写工作表现鉴定，作为重要的人事记录。
事业培育：
如有升职机会，管理当局将优先考虑公司在职员工，员工如对公司某部 门或空缺有兴趣，应先向所属主管部门提出，上报行政副总，不允许直接向其它部门主管谈及工作调动安排。
员工手册修订
公司管理当局引依据政府有关政策的规定、本公司的业务情况及实际环境需要，对本手册作出适当的修改和补充。
本手册条款与以往公司条款相抵触时，以本手册为准，本手册最终解释权为行政管理部。公司员工执行《公司手册》的同时，相并执行《岗位规范》、《工作程序》、《办公管理规定》、《财务规定》。
财务管理制度
出差制度管理规定
第一条：为配合本公司业务需要，以达成公司经营目标，公司需派遣
员工出差。
第二条：员工出差前应填具“出差申请单”。出差期限由派遣主管视 情况需要，事先予以核定，并依核决权限呈核。
第三条：出差的核决权限如下：
1、国内出差：一日以内由主管经理核准，一日以上由总经理核准， 经理以上人员一律由总经理核准。
2、国外出差：一律需由总经理核准。
第四条：出差行程中视为工作时间内的勤务，不得报支加班费用。 第五条：出差中途除因病或遭逢意外灾害或因实际需要由主管指示延 时外，不得因私事或借故延长差期，否则不予报支旅费，并 依情节轻重惩处。
第六条：出差旅费分为交通费、住宿费、膳食、杂费及特别费。(因 公需要的邮电费、交际费。)其付给标准如下：
费用/职位 总经理 副总经理 主任(项目) 普通职员
交通费(长途) 实支 实支 实支 实支 每日住宿费： 300 200 100 50 餐费早/午/晚
10、20、20
10、20、20、
10、
15、
15、
5、
10、
15、 每日杂费及补助 40 30 20 15 市内交通费(超出自理。) 50 50 40 20 特别费 实支 实支 实支 实支 注：以上单位：元 说明：
1、住宿费按标准以内发票报销，超过标准的以原标准报。
第七条：低阶人员随同高阶人员同行出差，其膳、宿费可比照高阶费 的出差旅费给付标准。但补助费仍按规定给付。
第八条：因时间急迫或合理成本考虑而搭乘飞机时应经总经理批准， 否则，以火车及客运车为交通工具。省内长途，以大巴或火 车硬卧为准。省内短途以大巴或火车硬座为准。 第九条：杂费及膳费计算标准。
1、出差杂费按日数支付。但于上午发生事情下午出差者，当日应 支2/3，晚间出发者支付1/3。
2、上午七时前出差者，可以报支早餐，下午一时后出差者报午餐， 于晚七时以后者报晚餐。
3、出差一日者不受上项标准限制
财务管理规定
每月五日开支。
办公文员须将考勤表、违纪扣款单等于每月3日前报财务，各部门工资表应于每月3日前办完签字手续报财务部。
现场管理班子中临时成员开支列入施工人员工资表中。 外委包工合同借款不得超过进度的70%。
外包工负责人按进度借款，临时施工人员不予借款。
车辆、器具、材料都应完成询价、比价程序。
单项工程领导班子现金借款总额不超过10000元，特殊情况 需经主管领导及总经理审批。
借出支票，必须注明限额及封顶。
外委包工付款凭工资表，外委订货付款按订货合同分期付款，以正式发票结帐。
报销凭据为税务局正式发票，特殊情况凭盖有收款单位印章的收据报销。 十
一、借款需在二十日内报销，财务部根据借款日期，督促借款者报 销。逾期不报者财务部对借款者暂扣工资，直至以发票报销。
十二、保管员、现场员无工程时，50%开支放假，以工作15天为一期限。 十
三、较大型工程可设保安员。
十四、大型工程或特殊情况下，如需开伙，由工程项目经理上报开伙 申请 工程副总 财务行政副总 总经理审批。公司给予
每个工程300元/月开伙补助，其它费用自理。
十五、如工程现场涉及到临时其它经费，如取暖等，由项目经理提出 书面申请 工程副总审批 财务行政副总 总经理审批。
办公管理规定
文件打印、复印、发放管理规定
凡要打印、复印文件需办理登记审批手续。 打印的文件，由拟稿人或拟稿部门负责校对。 凡外发传真文件必须填制申请单，审批后外发。
公司图书管理规定
图书原则上为办公部统一购买，专业用书，由各个部门主管提出申请，经总经理审批后，自行购买。
凡新购进的图书，都应进行登记，写明购入时间，价格。
所有图书都必须在封面或目录加盖公司印章。 图书原则上只借给本公司工作的人员，但行政管理部长允许的情况除外，借出图书不得转借第三者。
借阅图书资料工作由行政管理部长指定专人负责。 借阅图书者需在“借出图书登记薄”上登记。
借阅原则上为一个月，对超过期限者进行催促，令其归还。
如果超过借阅归还期限一个月，并经再三催促依然不还者，按图书购入价格索赔;丢失或被盗者(借阅人)，同样照价赔偿。
如果因人力不可抗原因造成图书损失，管理部长可视情况予以减免赔偿金额。
公司办公室资料管理规定
总 则
第一条：目的
资料室的资料管理，按本规定执行。
第二条：意义
本规定的目的在于通过有效管理公司的资料，提高研究效率，促进技术进步改善业务工作，以及增进对业务的理解。
第三条：借阅的责任
职工在利用公司办公室资料时，必须遵守规定，在本规定范围内承担相应责任。 第四条：资料的分类
一、工程资料。
二、定期刊物(报刊、杂志等)
三、文书资料(手册、章程、报告等)
四、视听声像资料(照片、录像带、地图、画册、胶片、软件等) 第五条：资料的主管
公司的资料一律由办公室统管，统一编号、归档。 第二章 资料的借出
第六条：资料的借出
职工如果业务工作上需要，可以申请借走资料，但必须填写 资料借出登记，交给资料保管员。
资料保管员必须在“借出资料登记薄”上作好登记，并且经常检查借还状况。 第七条：退还
职工借阅完毕，及时把借出资料还给资料室。 第八条：阅读
资料原则上不外借，只允许在公司内使用。 第九条：借出期限
一、一般资料借出期限为一周。期限一满，立即归还办公室。
二、业务上常备资料，借出期限二个月以内，如果必须，还可以按第六条规定办理手续，予以续借。
第十条：禁止转借。
车辆管理规定
使用人必须有驾照。
公务车不得借于非本公司人员使用，如特殊情况外借，需填“借车审批单”经管理部主管审批。
驾驶人须严守交通规则。
驾驶人应爱护车辆，保证机件，外观良好，使用后并应将车辆清洗干净。 车辆维修应先填制“车辆请修单”，送之核算员询价。
车辆行驶途中，发生故障或其他耗损急需修复或更换零件时，应与管理部主管联系请求批示。
下列情形之一，违反交通规则或发生事故，由驾驶人负担，并予以记过或免职处分：
1、无照驾驶;
2、未经许可将车借于他人使用。
车辆维修影响使用时，可通知管理部，由管理部主管与其他部门主管协调，临时调配车辆代用。
驾驶人每周一进行自检、验车。填制“检车日记”月末报管理部主管，管理部主管依此检车。
公车私用管理规定
随车一份“XX公司车辆行驶登记表”。驾驶员按内容详细填写。每月底报办公文员，以便核对公里数及耗油量。
私人用车需事先到行政管理部办公文员处填写私人用车登记表或第二天补记。私人用车每公里0.5元。月底办公文员统计使用金额数，报行政主管审批。送至财务，工资扣款。 未按此规定执行，一经查实，第一次工资下浮10%，第二次解聘。
现场防火安全制度
一、防火方面
1、易燃品分类堆放，隔离保管。
2、伙房与库房、施工现场、宿舍隔离设置。
3、施工现场合理设置灭火设施，并对施工人员进行操作培训。
4、对以下现象给予壹佰元至伍佰元罚款： (1)、违反《施工防火安全规范》操作者。 (2)、在施工现场、宿舍、库房吸烟者。
(3)、擅自使用电炉子、电褥子等危险电器者。
二、安全方面：
1、对施工人员进行安全生产交底培训工作。
2、现场机械设备由专人负责。
3、夜间施工应设置足够的照明。
4、危险地区设置警示牌。
5、临时用电由专人负责。
6、对以下现象给予有关人员壹佰元至伍佰元罚款。 (1)、违反安全生产规范操作者。 (2)、酒后作业者。 (3)、不戴安全帽者。 (4)、穿拖鞋、赤足上岗作业者。 (5)、私接乱接电源者。
现场作息纪律
施工现场实行准军事化管理。
二、对以下现象给予有关人员壹佰元至伍佰元罚款：
1、迟到早退超过5分钟者。
2、在施工现场打闹、争吵者。
3、挪用公司材料、设备工具者。
4、在工作时间内娱乐活动者。
5、消极怠工者。
6、浪费材料者。
7、未及时清理卫生者。
8、随地便溺者。
9、损坏公司设施、乱涂乱画者。
10、未及时清理现场者。
11、不穿工作服或衣冠不整者。
12、带家属或小孩施工者。
其它规定
检查工作：
1、检查工作是公司各级员工的岗位职责之一。
2、犯错误是正常的，关键是通过检查工作及时发现，及时纠正。
3、管理是通过别人完成任务，检查是管理工作的保障体系。
4、检查分行政检查、巡视检查、目标检查。
5、上级逐级检查各项工作时注意不要轻易表态，问题明确后与你的直接下属交换意见。
6、有检查而无处理，检查将流于形式。
7、临时检查人员只有检查权，没有处理权。
8、检查反馈结果为企业工作程序及有关规章制度的修改提供依据。 思想工作：
1、三大原则：
(1)、保持和提高员工的自尊。 (2)、互相理解。 (3)、在解决问题中求得员工的帮助。
2、六大要点： (1)、对事不对人。
(2)、不要力求使员工表面承认错误，关键是以后结果如何。 (3)、在谈话时倾听员工的想法。 (4)、与员工谈我们需要他的帮助。 (5)、双方共同制定一个解决问题的方案，并做记录。 (6)、确定下一次谈话时间，对结果进行总结。 垂直指挥系统：
1、一个上级的原则： (1)、上对下可以越级检查，不可越级指挥。 (2)、下对上可以越级申诉，不可越级报告(越级申诉慎用)。 (3)、每个岗位上的上级，特殊情况不在岗时，或联络不上时必须委托另一人暂时替岗，不可出现权利真空。
2、责权一致的原则：
(1)、下级承担直接责任，上级承担领导责任，直接责任大于领导责任。 (2)、部门与部门之间是相互服务、相互制约的关系。 横向联络系统：
1、企业的正常运转主要是依靠部门与部门间的横向联络完成的。
2、部门与部门之间是相互服务、相互制约的关系。 干部任命：
1、逐级提名，隔级批准。
2、各部门负责人有提名权。
3、人事部有审查权。
4、隔级的上级有批准权。
5、如上级不批准，部门负责人重新提名。 培训工作：
1、培训是企业运行的最基本工作。
2、企业是学校，长官是老师，上级是教练。
3、培训是企业给员工的最好报酬。 其它：
1、与公司业务有关的任何资料，手续完毕后经手人应立即交办公部一份存档。
2、工程竣工验收后，项目经理负责汇总有关资料，交办公部存档。
3、重要文件一律打印上报。
4、公司设总经理信箱，每个员工可以每月5日报建议单，总经理对于研究后被采纳的建议颁发鼓励奖，年终对该项建议进行成 果统计核算，并按一定比例颁发成果奖。
5、在市场经济中，我们提倡员工对企业的忠诚，而非对“老板”的忠诚。工作态度是为自己而努力工作，并非为“老板”工作而工作。
6、公司工作程序及有关规章制度实施的目的，是有利于企业科学、合理、安全、高效地发展。
7、违反公司工作程序及有关规章制度，首先追查主管部门的领导责任，其次追查执行部门的直接责任，并给予当事人罚款50----500元。
8、公司所有人员一律自行配制通讯设备(如传呼等)。
9、公司人员应持证上岗，其所从事的专业所需资格证应具备。不具备者短期内自行解决。
10、每月5日、20日8：30在公司召开主管级人员例会。节假日顺延至第一个工作日。
11、吸烟区指定地点设在经理室、洽谈室、会议室、活动室、休息室，其他非指定地点内吸烟，按公司条例处罚。
12、洗浴时间为每天11：30—13：00，女士星期
二、四。男士星期
一、
三、五。自备洗发用品。
13、活动室开放时间为每天11：30—13：00，同时开放象棋、军棋、跳棋、围棋等。 工作程序
预决算审批程序
一、预算部将预决算书报与主管领导审批。
二、预算部将预决算书报总经理审批。
三、审批后，预算员执行盖章程序。
预算员将预决算书交财务部一份(复印件)做为收款依据。交办公部一份存档(原件)，自留一份及甲方所需的份额。
预算部根据甲乙双方确认的预算、结算书编制工料分析总表→主管经理→总经理审批。预算部复印五份，交财务→询价→行政管理部→总经理→预算员各一份。
施工合同签订程序
一、经手人填写施工合同。
二、经手人将合同报总经理审批。
三、经手人进入盖章程序。
四、经手人将合同交财务部一份(复印件)，作为收款依据，交行政 管理部一份(原件)存档，自留一份执行。
外委订货合同签订程序
工程部负责填写订货计划单，注明品名、规格、型号、数量、需求日期、质量要求等，填写后报采购部。
二、采购部依据订货计划单进行询价工作。
三、采购部与供货单位签订合同内容。
四、采购部将合同报财务部成本核算员比价审核。
五、采购部将合同报主管领导审批。
六、审核后采购部将合同报总经理审批。
七、审批后报办公部盖章。 采购部将合同交财务部主管一份(复印件)作为拔款依据，交办公部一份(原件)存档，自留一份(复印件)执行，完成合同签订程序。
外委包工合同签订程序
一、工程部项目经理与承包方签订包工合同。
二、工程部项目经理将合同报与财务部，财务部成本核算员对其进行比价审核。
三、工程部项目经理将合同报与主管领导审批。
四、工程部项目经理将合同报总经理审批。
五、审批后工程部项目经理将合同报办公部盖章。
六、盖章后将包工合同交财务部主管一份(复印件)，作为拔款依据。 交行政管理部(原件)一份存档，自留一份执行(复印件)，完成此项程序。
材料物品申购程序
申购程序由申请、询价、审批、借款、采购五个程序组成。 申请程序：
工程开工前，或变更、鉴证等增加工程施工前，预算员编制材料总计划，并报与主管领导审批。
工程部技术员根据材料总计划和施工进度计划提写当月材料供应计划，并根据当月材料供应计划提写每周材料供应计划审批单。
3、工程部技术员根据每周材料供应计划填写材料计划审批单。
4、材料计划审批单报与采购部及财务部各一份。 询价程序：
1、采购部依据材料计划审批单进行询价工作。
2、询价后，采购部于材料计划审批单上注明单价、供货单位名称、地址、电话。
3、采购部将材料计划审批报财务部成本核算员审核。
三、审批程序：
1、财务部成本核算员收到材料计划审批单后，根据市场行情进行比价审核工作。 成本核算员对于不合理的采购有权变更供货单位，采购部对于不合理的批复有权进行越级申诉。
成本核算员将批复后的材料计划审批单返还采购部一份，交财务主管一份，自留一份(复印件)。
5、比价范围：材料、修车购件、机具设备。
四、借款程序
采购部在日常采购工作中，凭材料计划审批单，填写借据，注明工程名称、材料名称、规格型号、数量、单价、总价。
2、财务部主管依据材料计划审批借据。
3、采购部凭借据到出纳处办理借款。
五、采购程序
采购部依据材料计划审批单进行采购工作，赊帐材料采购前应完成至审批程序。 注：采购部为执行部门，比价部为审批部门。
比价程序
一、材料物品采购成本控制
1、材料物品采购前进行比价工作。
2、材料物品采购后，审核采购内容是否与材料计划审批单相符。
二、外委订货成本控制
1、外委订货合同签订前进行比价工作。
2、外委订货合同结算时，审核订货内容是否与合同相符。
三、外委包工成本控制
1、外委包工合同签订前进行比价工作。
2、外委包工结算时审核包工工程量与单价是否与合同相符。
四、施工人员月工资成本控制
1、审核工资标准是否合理。
2、审核工资报表与考勤是否相符。
五、工程竣工成本核算
1、检查入库单与出库单加剩余材料是否相平衡。
2、对单项材料采购总量与竣工图结算材料用量进行比较。
3、对实际工费与决算书定额工费进行比较。
4、对检查后的工程竣工成本核算制表，报财务主管及总经理审批。
5、审批后交办公部存入该工程档案。
比价部门应及时了解市场材料、设备及工费行情。特殊情况下可后补比价程序，以保证工作效率。
发票申领、收款程序
申领人员填写发票借据，借据中清楚填写申领人姓名、申领时间、付款单位、付款内容、付款金额。
会计根据借据开付发票，并保存借据。
申领人凭发票去付款单位办理支票拨款业务。
申领人将支票交付出纳员，出纳员给申领人开付收款凭证。
申领人将收款凭证交与会计，会计凭收款凭证返还申领人发票借据。
会计凭收款凭证向出纳员收取银行进帐单进行记帐后，汇报总经理，完成发票申领、收款程序。
出入库程序
一、入库程序
1、保管员依据收到物品名称、规格型号、数量开据入库单。
2如果是赊帐材料，材料员应告知保管员，保管员在入库单上注明赊帐字样。
3、工程负责人复核。
二、出库程序
1、工地材料出库程序 (1)、班组长填写出库单(领料单)，注明名称、规格、型号、数量、领料人签字。 (2)、下班时班组长审核当日材料返库情况和使用数量，填写在出库单上，交保管员审批。
(3)、审批后交工程负责人审批，完成出库程序。
2、工地材料转库程序 (1)、需方工地保管员填写转库单，(一式两份，自留一份)注明品名、规格、数量、需方工地名称、转库时间、经办人签名。
(2)、需方工地负责人审批后交与经办人。 (3)、经办人将转库单交供方工地负责人审批。
审批后，供方保管员填写出库单，(注明所需工地名称)经办人签字后，方可出库。出库单报一份财务部。
(4)、需方保管员收到物品后执行入库程序，入库单上注明供方工地转来字样。入库单报一份财务。
盖章程序
一、申请人登记填写《盖章登记表》，注明盖章内容、申请日期、申请人姓名。
二、行政主管审核后盖章。
三、对《盖章登记表》进行存档。
开支程序
一、公司员工开支程序
1、财务部出纳员依据考勤表编制工资表。
2、财务部主管审批。
3、总经理审批后开支报销。
二、工地施工人员开支程序
1、现场工程部指定考勤负责人按考勤表编制工资表，工程部项目经理复核。
2、工程部项目经理报生产副总审批。
3、工程部项目经理报财务部主管审批。
4、工程部项目经理报总经理审批报销。
5、出纳员依据工资表开支。
借款程序
一、外委订货借款程序
采购部填写借据→财务主管(按合同规定拨付)→出纳
二、外委包工合同借款程序
承包人将借据报工程部项目经理审批→财务部主管审批(依合同)→出纳。
三、材料物品采购程序。
四、其它科目借款程序
1、借款人填写借据，写明金额、用途、借款日期、借款人姓名。
2、借款人将借据报主管领导审批。
3、借款人将借据报财务部主管审批。
4、借款人将借据报财务部出纳员办理借款。
报销程序
一、外委订货款报销程序
1、采购部复核发票与入库单。
2、采购部将发票与入库单报与主管领导审批。
3、采购部将发票与入库单报财务部主管，财务部主管依据外委订货合同审批。
4、采购部将发票与入库单报总经理审批。
二、外委包工款报销程序
1、工程部项目经理复核外委工程量及单价。
2、承包人将发票或工资表报主管领导审批。
3、工程部项目经理将发票或工资表报财务部主管，财务部主管依据包工合同审批。
4、工程部项目经理将发票或工资表报总经理审批。
三、材料物品报销程序
1、采购部复核发票与入库单。
采购部将发票与入库单报财务部，财务部成本核算员依据材料计划审批单审核。 采购部将发票与入库单报主管领导审批。 采购部将发票与入库单报财务主管审批。
5、采购部将发票与入库单报与总经理审批。
四、赊帐材料报销程序
经手人持单据或合同写清购货单位、所赊材料金额等，将材料明细入库单一并交主管领导审批→财务主管审批→总经理审批→财务挂帐。
五、其它科目报销程序
1、经手人在发票背面注明事由、经手人姓名、日期。
2、经手人将发票报与主管领导审批。
3、经手人将发票报财务主管审批。
4、经手人将发票报总经理审批。
废料处理及其交款程序 现场定期处理废料，由工程部主管指定专人处理→财务会计出具凭证→持凭证到出纳交款。
办公用品及图书资料申购程序
一、需求者→书面申请→主管领导→行政主管→总经理审批→递至行政部购买
二、各部门所需专业图书资料：
需求者→书面申请→主管领导→行政主管→总经理审批→自行购买→办公文员建档。
招聘录用程序
招聘录用程序可分为：申请、招聘、考核、培训、录用、上岗。 申请程序：
1、申请部门填写申请表。
2、申请表报主管领导审批。
3、申请表报行政管理部审批。
4、申请表报总经理审批。
5、申请表转入行政管理部进入招聘程序。
招聘程序：
行政管理部根据申请表的要求，通过各种渠道选拔公司需要的人才。 考核程序：
行政管理部与申请部门共同对应聘者进行专业考核及素质考核。 岗前培训程序：
1、行政管理部负责对企业历史、公司规章制度、员工素质的培训 工作。
2、所在部门负责对专业知识、工作程序的培训工作。
3、培训后进行考核，行政管理部、申请部门通过后进入员工档案 存档。
录用程序：行政管理部与应聘者签订聘用合同。 上岗程序：应聘者通过以上程序后上岗工作。 其它规定：
1、招聘时注意给应聘者良好的企业形象。
2、对应聘者考虑的因素： (1)、上一个工作岗位;
(2)、上一个工作习惯; (3)、应聘者在原单位的工资水平;
(4)、工作历史(避免选择过多跳槽的人); (5)、受教育程序(不仅学历，还有在以前企业的受教育程度); (6)、对未来的前瞻性(理想); (7)、道德品质; (8)、人际关系。
福利活动申请程序
一、办公部按规定提写福利活动计划申请，写明内容、用款、姓名、日期。
二、办公部主管将福利活动计划报总经理审批。 总经理批准后，交办公部执行，完成申请程序。
打印、传真、复印程序
申请人填写《传真申请单》、《打字、复印申请单》→管理部主管→办公文员。
图书资料借阅程序
借书(资料)→办公文员处登记。
办公文员按《图(资)管理规定》期限催还。
绝密资料→办公主管→总经理审批。(绝密资料参照保密制度管理规定)
请假程序
请假人→管理部取单→请假人填《请假单》→主管→行政管理部主管→总经理→办公文员按《考勤制度》执行。
出差程序
出差人→管理部取《出差申请单》→主管→总经理→财务借款 出差人→管理部取《请假单》按请假程序→办公文员考勤备案
车辆维修及外借程序
一、申请人→办公文员→填制请修审批单→询价、比价→财务借款
二、车辆外借申请人→办公文员取借车审批单→行政主管审批→送至办公文员留存统计
离职程序
离职人员→管理部取《离职通知单》→主管领导审批→管理部主管→总经理审批→管理部办公文员取《离职人员手续清单》→按清单内容依次办理手续→财务→办公存档
油票申领程序
一、申领人持行车登记本→办公文员审核发放油票
二、办公部文员每月底审核车辆公里表数。
奖罚程序
一、主管领导填写奖罚单，注明奖罚内容、金额、奖罚时间、申请日期、奖罚人意见、主管领导意见。
二、主管领导将奖罚单报与行政管理部主管审批。
三、主管领导将奖罚单报与总经理审批。
审批后主管领导将奖罚单交财务部一份执行，交行政管理部一份存档。
报废程序
一、申请人填写《报废申请单》，注明名称、规格、型号、数量、报废日期及购买日期。
二、申请人将《报废申请单》报主管领导审批。
三、审批后，申请人将《报废申请单》及报废物品交财务部。
四、财务部成本核算员对《报废申请单》及报废物品进行审核、批准。
五、申请人将《报废申请单》报财务部会计报帐，完成审批程序。
企业背景介绍
XX机械集团有限公司是目前我国规模最大、装备最好、产销量最多的工程用轮式装载机系列产品的专业生产厂家和主导厂，是国家重点骨干企业和大型一级企业，是国家经贸委确定的首批512家重点联系企业之一。XX现有员工8300人，工程技术专业管理人员上千人。1992年，XX进入全国500家最大工业企业和500家最佳经济效益企业行列。1993年，XX创造了销售收入10.8亿元，税利3.2亿元的辉煌成果。
集团的上市公司--XX公司(员工2569人)，拥有目前世界先进的生产制造技术，主导产品ZL系列轮式装载机的产品质量、性能均处于国内领先水平。为了巩固竞争优势，保持长足的发展动力，公司高层领导班子意识到企业人力资源在现代企业激烈竞争中的重要地位。因此，近几年，公司在培训人力资源专业队伍和学习、运用现代人力资源管理方法上，做了许多具体工作，以增强XX的市场竞争优势。
企业存在的问题
作为国有大型企业，近几年，XX的各项改革不断向纵深发展。与之相配套的"劳动人事制度"、"劳动用工制度"、"劳动薪酬制度"等三项制度改革也在不断深化发展。在这种改革态势下，"如何建立一个与之相适应的工资薪酬制度"成为XX三项制度改革中的核心工作和成败关键。围绕这一课题，在国内某著名大学管理专家们的指导下，XX对内部的薪酬制度进行了系统的诊断，并进行了全方位的薪酬制度改革，目的在于通过改革、创新，制定出鼓舞士气、吸引人才和促进公司发展的薪酬体系，确保XX工资薪酬制度的先进性和可行性。经过近一年的努力，薪酬制度改革试行工作已全面启动。
企业的解决方案
一、新分配制度的模式
为了解决现行工资薪酬结构中"活的成分小，单位之间差距小，岗位之间差别小，易岗易薪力度小"等问题，在管理专家的建议下，XX决定采取灵活的多元化的工资分配模式(以薪点工资制为主，其他薪酬形式为辅)代替以前的分配模式。通过调整员工的活工资比例，新的分配模式将充分调动公司员工工作的主动性和积极性，使员工的收入与个人劳动成果以及公司经济效益更加紧密地结合起来。同时，这种新模式还将侧重于把优厚的待遇向有贡献的人员倾斜，建立有效的公司内部工资薪酬激励约束机制，实现"奖勤罚懒，按劳取酬"的按劳分配目标。在实施过程中，新的分配制度将以岗位评价为依据，易岗易薪，上岗则有，下岗则无，岗变薪变。具体地，公司根据以下四个方面调分配方式：
(l)指导思想：充分体现"岗位靠竞争，收入靠贡献"。
(2)基本思路：采用科学测评手段确定工资薪酬依据，实行一岗多薪(一岗十档)。
(3)改革原则：岗位导向原则、效益优先原则、特殊贡献人员重点激励原则。
(4)工资模式：薪点工资制，特区工资制。
二、新工资制度的模式
新的工资模式是XX薪酬制度改革的中心内容和最终目标。这些模式主要包括薪点工资制和特区工资制，特区工资制还可以细分成年薪制、谈判工资制、佣金制、产品技术奖励制、项目比例提奖制、高学历奖励制等六种，具体内容如下：
1.薪点工资制
薪点工资制是公司的主要薪酬形式，资金占公司年工资总额的90%，适用于一般员工。这种薪酬体制是在对岗位的责任、风险、负荷和性质要求等进行调查分析后，用量化成点数的方法(计点法)对岗位进行科学的评价，然后确定在岗员工的岗位评价总点数，用当年的年工资总额(90%)与在岗员工的评价总点数相除，比值结果即为当年每个薪点的点值，薪酬结构是:
员工工资=岗位基本工资(30%)+岗位业绩工资(60%)+岗位附加工资和岗位专项奖金(10%)
2.岗位基本工资
体现岗位劳动差异和个人技能差异的工资，占员工工资额的30%，用薪点形式表示。岗位基本工资薪点取决于岗位劳动要素点和岗位员工技能点。岗位劳动要素点取决于工作岗位的内容和性质，由岗位评估确定，劳动要素点数等于岗位评估分数。同等级岗位的基本工资实行一岗十档，档次就取决于岗位员工技能点。员工所在部门根据岗位员工技能点评估表确定员工技能点。员工技能点随员工的岗位变动而变动，通过新岗位级别和员工技能点重新确定员工工资。
3.岗位业绩工资
通过与经济指标、个人能力、工作态度挂钩的月度考核，及时地反映岗位员工的贡献。岗位业绩工资薪点是岗位基本工资薪点的2倍。
4.岗位附加工资
由工龄补贴、工作津贴和加班补贴构成。计算工龄补贴的工龄，按工作年限确定工龄，每年1月1日进行调整。工龄补贴按员工的工龄长短分三段计算。工龄1~10年(含10年)的，按2元/年计发;工龄11~25年(含25年)的，按5元/年计发;工龄26年(含26年)以上的，按10元/年计发。工作津贴是指依据国家有关规定核准对特殊作业人员发放的津贴。加班补贴则按《劳动法》执行。
5.岗位专项奖金
依据《XX奖惩管理制度》。奖项分为23项，集体奖8项，个人奖15项。依据奖励项目制定的标准发放，由奖惩委员会负责管理。
6.年薪制
为了有效地调动经营者的积极性和创造性，提高公司的经济效益，公司高层管理系统和经营者以及独立核算部门、下属子公司，分别签订经济目标责任书。它通过年初制订的经济考核指标，与工资收入直接挂钩。年薪工资的固定部分按月平均发放，其他部分根据年终经济指标的完成情况进行考核发放。 7.谈判工资制
为了吸引和留住优秀人才，公司每年以年工资总额的10%设立特区人才谈判工资。实行谈判工资的人员为公司总人数的1%~3%，主要是生产、管理、技术、销售方面的精英和公司急需的专业人才。工资水平由双方根据人才市场供求关系、最新劳动力市场价格情况、同行业工资水平、个人工作业绩、个人工作能力等因素协商确定。谈判工资的年工资总额固定的部分按月平均发放，其他部分经量化考核后发放。进入特区人才的试用期为3~6个月，实施动态管理，按考核，有进有出。
8.佣金制
这是为了调动销售人员的主动性和积极性，专对外勤销售人员实行的一种薪酬制度。年初时，由销售公司根据市场信息和各分公司的实际情况，制定全国各销售分公司的销售任务，年终按计划完成的分公司经理和一般人员均可按标准提取一定数额的佣金。分公司在完成销售任务的基础上，还可根据销售机器的数量按标准提取一定数额的佣金。
9.产品技术奖励制
这是在公司技术中心的科技人员中试行的一种薪酬制度，由公司组织专家委员会评估，精选获奖的产品开发、设计、改进等项目，按照评估的价值含量，奖励课题组人员。 10.项目比例提奖制
这是在公司技术中心的科技人员中试行的另外一种薪酬制度;是新产品转化为商品后，按实现利润第一年40%、第二年30%、第三年20%、第四年10%的比例提成奖励课题组。
11.高学历奖励制
对符合聘用条件的高学历员工执行新的工资薪酬方式。硕士研究生试用期X元/月，正式聘用后1.5X元/月;博士生试用期N元/月，正式聘用后1.5N元/月，同时按进行考核。此办法的推行，为公司吸引和留住了一批高学历人才。 12.岗位薪点评价
薪酬制度改革之前，有必要对自身情况进行彻底的了解。根据价值规律，劳动力是商品，有其自身的价值。工资是劳动者付出劳动并创造社会价值后应得的报酬。确定劳动者的收入，涉及单位的效益和个人的利益等诸多方面关系。为此，在薪酬制度改革的过程中，XX对公司的投入产出、经济效益、人工成本等情况，以及职工收入基础与增长幅度等进行了大量数据收集和科学量化分析，使薪酬制度的改革有了充分的依据。
确立一个公正有效的岗位评价制度是实现薪点工资制的基本保证。薪点工资制以劳动技能、劳动责任、劳动强度和劳动条件等基本劳动要素为基础，以岗位薪资、技能薪资为主要内容的一种薪资制度，目前，国际上较为通行，关键在于岗位评价与业绩考核。因此，决定工资水平的合理方法是通过岗位评价制度来评估某一岗位在公司的价值。据有关资料显示，美国有75%的公司使用这一方法。但是如果不能对员工劳动量进行科学评价，没有一系列扎实的基础工作，将无法真正有效地实施这种制度。
在推行新薪酬制度的过程中，岗位测评(评价)作为前期基础工作，其结果必须客观、真实、科学地反映岗位的价值。这要求评估人员对评定要素定义有一致的理解，合理划分等级，充分把握因/要素计点法中"对岗不对人"的基本原则。XX强调：这次改革是工资结构的调整，而不是单纯的工资额的升降;坚持责任、风险和利益的一致，把利益向处在关键岗位和有贡献的人员倾斜;坚持与有关政策措施同步进行、逐步到位;坚持效益优先、兼顾公平、纵向排列、横向平衡，整体一盘棋。公司岗位测评工作，优先在股份公司进行。采取具有代表性的因素/要素计点法，按照程序清岗、核岗，对工作岗位进行调查分析，编写职务说明书，规范岗位责任、资格和要求，然后组织各类专业人员进行评估。评价使用千分制对1200余个岗位的责任、知识技能、努力程度、工作环境四大要素及28个子因素进行了反复的评价。先后组织了由不同人员参加的三个评价工作组，对岗位薪点评价反馈、再评价再反馈，保证评价结果的合理性和公正性。评价后的岗位薪点最高值936点，最低值274点，两者差距约为3.5倍。由于评估人员的水平不一致，不可避免评价结果仍存在一些问题，尚需进一步地改进、完善。”
三、业绩考核
通过岗位评测，公司形成了一套相对固定的岗位工资标准，与之相匹配，还需要制定业绩考核的标准。业绩考核是反映员工当月工作绩效的直接依据，由企业管理部门和员工所在的部门负责实施。岗位业绩工资依据其评价结果进行计算，考核公式如下：
Z=B×G×N1×N2×N3
公式中：
Z--员工岗位业绩工资;
B--员工岗位业绩工资薪点数;
G--当年薪点点值;
N1--公司当月效益系数(生产部门以当月完成的生产任务量为依据确定系数;职能管理部门以当月完成的销售任务为依据确定系数。由公司企业管理部门操作。);
N2--单位(部门)综合考核分数(以各单位的工作任务、完成质量、经济指标、服务态度和协作精神为依据确定系数。由企业管理部门操作。);
N3--个人综合考核分数(以员工当月完成工作的任务、质量、态度和协作精神为依据确定系数。由员工所在部门操作。)。
岗位业绩工资的变化主要取决于公司当月效益系数NI、单位(部门)综合考核分数N2和个人综合考核分数N3三个系数的变化。因此，为了确保其结果的公平与合理，公司成立了工资管理委员会，各级单位/部门成立了相应的二级工资管理委员会，分别监督管理公司和部门的具体工资运行与考核工作。各部门的工资管理委员会，可
结合本部门的具体情况，制订更为适合本部门特点的考核管理体系并实施工资管理。如公司驱动桥厂，结合本厂实际情况，对员工的考核增加了N4：任务完成率、N5：奖励基金系数的考核指标，使考核更切合本厂实际。新薪酬制度实现了员工的收入与公司的效益、单位/部门的业绩和个人的工作成绩的紧密挂钩，加强对员工的工作态度、能力和业绩等因素的考核，年终以业绩为依据按一定比例进行奖惩。员工在考核中成绩排名在部门前10%的为优，可晋升一档工资，成绩排名在部门前10%~85%的为良，成绩排名在后5%的为差。公司对最后的2%实行末尾淘汰，其余3%降低一档工资。新薪酬制度通过考核，实现了人事、劳动、薪酬三位一体的滚动淘汰制。
五、新薪酬制度的实施
改革旧制度的过程中总会遇到阻力。在XX将新的薪酬理论付诸实施时同样通到了一定的困难。XX推行的新薪酬制度，在结构上发生了质的变化，完全不同于旧的薪酬体系。它取消了工资级别概念，将报酬与工作岗位直接挂钩(即对岗不对人)。但是要让员工在短时间内完全理解新方案，很不容易，尤其是新制度引入了考核、淘汰因素，这使一些有着较深计划经济时代观念的老职工缺乏信心，面对当前"残酷"的竞争，面对二次创业，"档案工?quot;仍深植在他们的脑海里。有个别老师傅发现自己的收入还没有其徒弟高，感到忿忿不平
。
自1999年5月至12月，XX完成了所有的基础准备工作，薪酬试行方案于2000年1月出台，并提交公司员工和职代会讨论征求意见，同时，人事部门展开了大规模的培训与宣传工作。通过采取集中培训、下部门宣传、利用有线电视和内部报纸等多种形式，公司对新薪酬制度进行了广泛深入的讲解，指导员工领会新方案的构思原则，特别强调岗位评价中"对岗不对人"的原则，使大部分员工逐渐接受新方案。工资制度的最终方案于2000年3月经公司职代会正式通过。
为进一步验证新方案的可行性和操作性，XX在方案通过当月就选择了两个分厂进行试点，以期暴露各种可能出现的问题和矛盾，探索全面解决实际问题的具体方法。2000年4月，股份公司成功地贯彻实施了薪点工资，6月份起，集团公司也分阶段地开始实施。
实行岗位评价制度相应地产生了一些问题。例如，与岗位相联系的工资标准使个人所能得到报酬的增加受到了限制，员工只有通过职务晋升才能显著提高地位与报酬，如果没有晋升机会，员工的进取欲望将受挫。岗位评价制度也会使企业内部人员流动的灵活性有所下降，如果新岗位的工资水平较低，对低地位与低工资的担忧将降低员工调动的意愿。即使公"特批"给予员工以超出新岗位员工标准的高薪，但是对长期而言，失落感与实际物质损失都会使调换岗位变得更难。
为了解决由岗位评价制度带来的实际问题，XX又在薪酬制度改革中融合了人事制度和用工制度的相关内容，使三项制度较科学地结合在一起。即，薪酬采取一岗多薪(一岗十档)，同一岗位的员工由于技能不同，存在着档次的差异，薪资的档次依据人事制度中的考核结果可升可降，每年调整一次，实行"小步慢跑"、动态管理。通过员工职务的晋升、岗位变更，激发员工永远追求卓越的奋斗精神，从而有效地解决岗位评价制度所产生的矛盾。
六、新薪酬制度的效果
新薪酬制度的试行，使员工的责任心明显增强，XX的全员劳动生产率得到提高。以股份公司(按增加值)为例，XX全员劳动生产率1999年1~6月累计25659元/人，2000年1~6月累计36851元/人，同比增长43.6%，在激烈的市场竞争中给企业带来了显著的成效。2000年上半年，股份公司实现工业总产值(1990年价)2.4亿元，工业增加值1.1亿元，销售收入3.69亿元，实现利润约1200万元，主要产品销量1470台，继续保持了行业排头兵的地位。
一、公司财务工作由办公室统一管理，设会计工作岗位一人，出纳工作岗位一人，负责公司的财务收支和核算业务。
二、会计岗位负责填制记帐凭证，并负责经营收支帐、往来帐、资产帐、开票、收入的登记及报税工作。月终结帐后编制会计报表并进行当月财务情况分析，为公司的领导决策提供依据。
三、出纳岗位负责财务现金收支、银行存款日记帐，负责月终与库存现金、银行对帐单及会计总帐的核对工作。
四、会计和出纳直接对公司总经理负责，并受公司财务主管副经理领导，出纳在业务上受会计指导。
五、原始票据的报销，应由经办人签名，部门领导签字，会计审查，主管财务副经理审批签字，出纳审核后付款。
六、壹仟元以下单项支出票据报帐由主管财务副经理直接审批报帐;超出壹仟元以上的支出经主管财务副经理审批后，再报总经理审批报帐。所有报销支出凭证报总经理签字。
七、工作餐、小数额招待费应事先向本部门领导请示，并按规定标准执行。严格控制打的费的报销，确因生产、工作急需打的，经本部门领导批准，按实际发生费用报销。
八、各项现金必须做到日收日清，票款相符，并及时存银行入库，公司库存现金不得超过伍仟元。
九、现金支票、印章由会计和出纳分开保管，出纳保管支票和总经理印章，会计保管财务专用章和发票专用章。
十、财务状况由财务主管副经理每半年向职工报告一次。十
一、会计档案由会计装订后交资料室存档。
十二、各分公司财务归总公司财务直接的领导。分公司财务人事任命权由总公司行使。
广西南宁恒昌房地产测绘有限公司
2011年1月18日
第一章总则
第一条适用范围
本管理制度适用于公司所有编制内员工。
第二条薪酬支付要素
公司薪酬支付的要素是：职位价值、员工绩效、员工能力素质、同地区同行业市场薪酬水平。
第三条管理层级及职系
公司的各级员工分为四个管理层级：
1、高层员工：公司副总经理职位起。
2、中层员工：职能部室、业务部门正副部长职位。
3、基层员工：公司各部门一般管理职位和业务部门业务员。
4、初级员工：操作工、见习工等。
公司的各级员工分为二个职系：
1、职能部室：包括行政人事部、财务部、物流中心、采购部的员工。
2、业务部门：包括市场营销部的员工。
第二章薪酬元素
第一条公司薪酬结构从整体上包含下列薪酬元素：
(一)基本薪酬：包括固定岗位薪酬和定档工资。
(二)绩效薪酬：包括月度奖金、年终奖金、效益奖金。
(三)福利及补助。
(四)其他薪酬：包括特殊奖励等。
第二条固定薪酬及岗位补贴
固定岗位薪酬和级别工资通过采取职位分级、级内分档、一岗多薪的方式体现职位和个人技能的差异：根据公司人力资源成本的承受能力、外部市场薪资水平和岗位评价结果测算得出。
第三条月度奖金
月度奖金是根据对非经营部门员工月度绩效的评定，以月度绩效工资的方式发放。
第四条年终奖金
年终奖是员工通过努力而取得的薪资单元，由个人的绩效、单位绩效共同决定。
第五条效益奖金
指经营部门完成计划任务后对其部门的奖金，可以月为周期，也可以项目为周期。
第六条福利
主要指补充商业保险等。
第七条补助
一般补助：包括餐补、通讯补助等。
培训补助：公司激励绩效优异、能力素质突出的员工，对于参加外委、外派等方面培训学习的员工，根据管理层级和绩效对其培训进行补助;
第八条特殊奖金
特殊奖金的目的在于对员工个人的优秀表现予以正强化，以激励员工自觉地关心公司的发展。包括评优奖金、特殊贡献奖励等。
第三章薪酬体系设计
第一条薪酬体系的职级划分
根据职位价值的大小，把岗位评价中结果相近的职位划分在同一个范围中，这样的范围就是职级。
公司的职级划分为六个：a、b、c、d职级，每个职位都被归到相应的职级中，并根据不同职级，确定其薪酬区间。
备注：以上薪酬区间计量单位为元/月，不含年终奖金和效益奖金。
各系列相应的职级数及标准如下：高层员工薪金标准分为5档(元/月)，档差1000元;中层员工的标准工资分为8档(元/月)，档差500元;基层员工的标准工资分为12档(元/月)，档差200元，初级员工参照基层员工确定。以上各职级工资标准中均包含上下限。同时，公司设立薪酬与考核委员会，日常办事机构由人力资源部负责，制定员工的考核标准并进行考核，考核结果报总经理批准后执行，对各层级员工可在相应的调整范围内升档或降档，具体以公司文件形式下发。
第四章主要的薪酬形式
公司的薪酬体系分为以下五种薪酬形式：
(一)年薪制。适用高层管理人员和关键人才，其特征是对年度经营业绩进行评估并发放相应薪资。
实行年薪制的薪酬=固定工资+岗位补贴+年终奖金
(二)月薪制。适用于中基层非经营部门中基层管理及技术员工。
实行月薪制的薪酬=月度固定工资+月度绩效工资+岗位补贴+年终奖金
其中：
中层员工薪酬结构为月度固定工资：月度绩效工资=7：
3基层员工薪酬结构为月度固定工资：月度绩效工资=8：
2(三)提成工资制。固定工资与效益奖金相结合，效益奖金按销售额或利润的一定比例来确定。
实行提成工资制的薪酬=月度固定工资+岗位补贴+效益奖金
(四)特殊工资制。特殊人才是指公司急需或必需而且人才市场竞争又激烈的稀缺人才、现有的薪酬体系不能够包容的职位，按劳动协议确定薪酬的结构与发放形式(一般按年薪发放的形式)。
(五)固定工资制。保洁、保安、司机、厨师等职位实行固定工资制。
(六)计件或定额工资制。指作业层。
第五章薪酬调整机制
第一条影响薪酬调整的因素
薪酬调整的影响因素主要包括三个方面：外部环境的变化、公司内部的变化与个人的变化。
外部环境的变化主要包括：行业薪酬水平的变化与社会整体收入水平的提高;
公司内部的变化主要包括：组织结构调整带来的变化;
个人的变化主要包括：能力素质、绩效的提高与职位的变化。
第二条外部环境变化带来的薪酬调整
行业薪酬水平的变化与社会整体收入水平的提高带来的薪酬调整,调整周期一般为两年或三年。
第三条组织结构调整带来职位变化方面的薪酬调整
组织结构调整带来的职位变化方面薪酬调整的流程：战略规划组织结构调整;人力资源部组织新职位岗位评价、职级和薪档区间的确定;人力资源部提出详细的报告与方案;公司高管层讨论通过后执行。
组织结构调整带来的个别职位调整可以直接参照相关职位的职级和薪档区间进行确定。
第六章附则
第一条本管理制度由公司人力资源部负责拟订、修改和解释。
第二条本管理制度经公司总经理批准后生效。
第三条本管理制度自公布之日起执行。
内容预览： 某食品有限公司 财务管理制度为适应公司管理要求，规范财务操作，根据公司财务工作现状，并结合公司今后发展需要和财务管理需要。特制定如下管理制度。
一、公司各项财务收支管理原则 公司员工应本着高效、节约的原则经办各种事项，有计划、有控制地安排各项开支。鉴于公司目前处于初创阶段，各项财务支出，一律实行总经理审批制度。在此基础上，公司的各项开支，采取计划管理和定额管理相结合的具体管理方式。
1、各项工程款项、材料设备款项、业务款项，必须由各职能部门每月按项目编制详细的资金预算方案，报公司审批，并按照用款情况纳入每月资金用款计划……你还没注册?或者没有登录?这篇文章要求至少是本站的注册用户才能阅读!如果你还没注册，请赶紧点此注册吧!如果你已经注册但还没登录，请赶紧点此登录吧!
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