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柜员离职审计报告
员工辞职申请表
附：离职审计报告
离
职
审
计
报
告 篇二：离职审计报告模板
审 计 报 告
——对****的离任审计报告
审计2011[***]号
呈报：*** 抄送：*** 由：审计部 特别提醒：
本报告涉及公司内部经济信息，望阅读者妥善保管，请勿外传。 总裁办：
根据总裁办的委托，审计部对***进行离任审计。我们于200*年**月**-**日对原***部门***任职期间整体工作履行、未了事项实施了审查，具体内容如下：
一、基本情况： ****于200*年*月入职，在职期间负责**工作。200*年**月**日由*****监交与******的工作交接后。
二、审计主要内容：
1、任职期间整体工作履行
2、任职期内***发生未处理完事项
3、个人欠款
审计报告审核：
审计项目负责人：
审计人员：
报告日期：201*.**.**篇三：离职审计报告
中国农业银行县支行：
受中国农业银行广市分行的委托，驻广元审计办事处于2009年11月1至11日，对你行副行长***同志任职期间2003年11月至2009年9月的责任履行情况进行了现场审计。现将有关情况报告如下：
审计范围
一、抽查机构
本次审计严格按照《中国农业银行行长责任稽核操作规程》进行。审计小组抽查了支行资金财务部、信贷管理部、客户经理部、人事监保部、资产风险经营部等业务部门，并依据该行所辖经营机构的具体状况抽查了支行营业部、***分理处、***、***营业所四个营业机构。
二、业务范围
审计时限为2003年11月至2009年9月，本次重点审计了2004年1月至2009年9月，该行在贯彻执行各项规章制度和完成上级行下达的各项经营指标方面的情况，并按照审计内容和要求，采取召开支行机关中层干部和部分职工代表会议、发出审计问卷调查、进行部分员工座谈、开展现场审计等方式，对有关账、表、簿、传票、信贷档案资料和贷审会记录、执行授权等情况进行了抽样检查和审计认定。
基本情况
一、个人简历
***，男,1969年3月出生，大学文化，中共党员,经济师,1988年6月参加工作，1988年6月至1992年12月在*****营业所、***支行工作;1992年12月至1999年5月在******工作;1999年5月至2000年10月在****工作;2000年11月至2003年10月任***;2003年11月至今任***。
二、人员机构情况
该行机关下设办公室、资金财务部、信贷管理部、客户经理部、人事监保部、资产风险经营部等业务经营管理部门。
截止2009年9月末，全行现有对外营业网点10个;现有职工126人，其中：长期合同工97人、储蓄合同工29人;中层以上干部27人。
三、主要经营业绩
一树立存款是“第一要务”的理念，促进筹资工作跨越式发展。2003年11月***农行各项存款余额为53433 万元，其中储蓄余额45849万元，截至2009年9 月末，全行各项存款余额已达85069万元，其中储蓄存款余额达77729 万元。分别增加了31636万元,增长59. 2%;增加 31880万元，增长69.53 %。实现了筹资工作跨越式大发展，县支行多次被评省市分行组织资金工作的先进单位。
二求真务实，狠抓风险资产经营管理工作。两年来，全行共清收不良贷款1314万元，其中本金1020万元，利息295万元;盘活不良贷款213万元，保全不良贷款882万元，处置抵贷资产57万元，执行未结案件18件，金额523 万元。全面完成了市分行下达的各项风险资产经营指标，有效的提高了全行的信贷资产质量。2003年度***支行被市分行评为清收不良贷款先进集体。 (三)大力开展中间业务，有效拓展财务收入来源。提高认识，充分发挥中间业务的增收作用。努力拓展全行的业务增收来源。加大中间业务的宣传力度，提高客户对金穗系列卡的市场认知度，以银行卡收费新规定为契机，逐步提高卡质量，努力营造更良好的用卡环境。几年来，全行累计发卡134914张，卡存款余额15035万元，新增发卡63823张，新增卡存款6267万元。实现中间业务收入340万元，增加285万元。
四、主要管理措施 (一)找准工
作切入点，全力宣传和营销农行金融产品。一是狠抓形象工程，采取“定期宣传与常年宣传，门柜阵地宣传与媒体宣传”相结合的办法，结合各类客户听得懂、看得懂的宣传资料和标语以及提升改造部份营业网点等方式，大力提升农业银行品牌。二是充分利用农行形式多样的金融产品，以满足不同客户的所需。今年，还开办了银证通、电话银行、网上银行等新业务产品，极大地满足了客户需求。三是由被动营销变主动营销，全县12个营业网点，纷纷走出柜台，抓住时节，深入乡村、集镇、车站码头等地方，去营销我们的产品，极大方便
了客户。
(二)努力清收盘活不良贷款，不断提高信贷资产质量。一是
落实责任，全员参与清收盘活不良贷款。推行三个清收责任制，即：领导“1+n”清收责任制，科室、所部分清收责任制，清收任务到人责任制，做到了中层干部人人有任务，个个有实效。二是依法维权，打击制止逃、废银行债务。加大了法人客户的清收力度，在获悉***县种子公司、高观乡农技站、植物油厂等企业逃废我行债务时，通过依法向法院提出强制申请，查封财产585 余万元，收回贷款203万元，保全资产170余万元，三是加大处置资产力度，千方百计盘活不良贷款，活化农行信贷资产。通过加大宣传力度，扩大社会影响，公开进行拍卖等形式有效的对抵债资产进行了处置，达到盘活和提升目的。 (三)紧紧依托银行品牌效应，加强代理保险业务管理和发展。一是提高认识，增强全行对发展代理保险业务的重要性认识。二是紧紧依托信贷资源，切实搞好信贷客户保险代理工作。三是调整代理品种，提高寿险代理质量。几年来全行实现保费收入501万元，手续费收入 25 万元。 (四)强化信贷管理，防范业务风险。为了有效的促进业务发展，切实防范信贷风险。一是进一步明确信贷新规则的相关规定，规范了信贷决策程序。二是组织实施“三个一”工程。三是进一步强化贷后管理，明确环节和要点。四是确保在上级行业务检查中不出问题。采取“二个集中”，“四个统一”和“五个一样的办法”，整理完善了信贷档案，并得到市分行好评。五是加强对信贷业务的督促检查，及时发现问题，纠正问题。在几年的自律监管检查中，发出整改通知书21份，并罚10人次。有力地促进了信贷工作健康发展。先后收回各项贷款3100余万元,潜在风险贷款 1600余万元，收回利息 300余万元。 (五)加强后勤管理，切实搞好后勤保障工作。在分管办室工作的过程中，认真履行职责，切实做好后勤保障工作。一是加强了文秘信息调研工作，公文的质量有了大幅度提高，在金融科研方面取得良好的效果;二是财务费用管理方面出台一系列管理，节约各项费用支出 30余万元，达到了增收节支的目的;三是规范车辆使用管理，严格执行“派车单”制度，使车辆使用有序;四是建立了大宗物品集中采购制度，减少了不必要浪
费;五是改变文印方式，降低了成本，提高了质量。
审计结果
一、主要问题
1.未严格落实支行审查、审批要求 2笔，金额170万元。分 别是：2003年12月28日, ***营业所向***中学校发放流动资金一笔,期限3年,金额170万元。未按支行审查、审批要求落实开立三个账户基本账户、收费权质押专用账户和偿债资金专户;2009年4月4日***营业所向杨玉军发放住房装修贷款1笔，金额3万元，期限3年。支行审查、审批客户应按月还款，但营业所与客户制定的还款计划为按年还款。
2.抵押登记不规范9笔，金额56.65万元。一是***营业所2004年12月14日，向那天俊发放生产经营贷款15万元，期限3年，用途为转债承接。抵押担保物为张啟良房屋两套，但土地他项权证仅一个，未注明以两套房屋土地做抵押登记。
2011[0**]号
审 计 报 告
——对****的离任审计报告
审计2011[***]号
呈报：***
抄送：***
由：审计部 特别提醒：
本报告涉及公司内部经济信息，望阅读者妥善保管，请勿外传。 第1页 共*页
2011[0**]号 总裁办：
根据总裁办的委托，审计部对***进行离任审计。我们于200*年**月**-**日对原***部门***任职期间整体工作履行、未了事项实施了审查，具体内容如下：
一、基本情况：
****于200*年*月入职，在职期间负责**工作。200*年**月**日由*****监交与******的工作交接后。
二、审计主要内容：
1、任职期间整体工作履行
2、任职期内***发生未处理完事项
3、个人欠款
总体评述：除上述情况外，我们未发现****存在其他重大未了事项，***任职期间工作履行…………。
审计报告审核：
审计项目负责人：
审计人员：
报告日期：201*.**.**
我于20**年*月-20**年*月担任县**局局长，20**年*月因工作需要调任县**主任。根据领导干部任期经济责任审计实施办法的要求及县审计局文件精神，现将本人任期内的工作情况汇报如下:
县**局于20**年*月与县**局分离出新组建而成的。主要负责研究提出全县煤炭行业国民经济和社会发展战略，中长期规划和发展计划，承担煤炭生产安全地方监管职能，依法检查煤炭企业的安全生产状况，负责特种人员的培训考核和发证工作。在县委、县政府的正确领导下，在县委组织部的关心、支持和监督下，我坚持立足监管职能，团结干群一心，紧紧围绕安全第
一、预防为主的安全生产方针政策，认真贯彻落实各级关于煤矿安全生产的指示精神，切实解放思想，坚持科学发展观，以项目建设为第一抓手，以安全生产为第一工作，以维护企业稳定为第一责任，真抓实干，勇于创新，争创一流，开创了经济发展和社会效益共赢局面。
文明创建没有最好，只有更好。我们根据形势变化，不断调整文明创建内容，把抓素质、树形象作为文明创建的重点，努力开创物质文明、政治文明、精神文明的新局面。任期内，我始终做到思路清晰，主次分明，整体联动，协调推进，加大工作力度，从点到线，从线到面，全面构建煤矿安全工作新格局。
一、抓好班子，带好队伍，树立机关良好形象
一是加强组织建设。我从上任开始，就注重班子建设，在局班子自身建设上通过落实各项管理制度，对局班子成员的思想、作风、纪律进行了全方位约束。同时改进领导方法，引导大家不断加强学习，努力提高领导艺术和领导水平，进一步增强班子的凝聚力和战斗力。在中层干部建设上我以机构改革为契机，调整科室人员使其知识结构、专业结构得到最大的优化，大大提高了中层干部的整体水平和素质。在一般干部调整上，我尽力做到促进人员合理流动，实现人力资源的优化配置，通过坚持不懈的加强班子和队伍建设，为全县煤炭事业的发展提供了强有力的组织保障。二是加强作风建设。
在全局开展给一张笑脸、递一杯热茶、做一件实事、保一份满意的四个一活动，严格遵守社会公德和公务员行为规范，提速工作过程，提高工作质量，做到随到随办、急事急办、特事特办，局班子以身作则和优良的工作作风，为全局工作人员树立了榜样，工作上一呼百应，力争上游，形成了勇于创新、争创一流的团队精神。三是加强行业管理。充分发挥指导、管理、监督、协调、服务作用，促进了煤炭企业的安全和谐发展。四是强化基础设施建设。任期内，改善了办公环境，装修了办公室，购置了办公桌椅，添置了电脑，购买了小车，固定资产得以增值，树立了较好的机关形象。
二、规范执法，理顺管理，促进煤炭工业健康发展
为规范执法，我坚持从基础抓起，逐步推进规范管理和行政执法工作。一是加强法律法规清理，明确执法依据。将行政许可、行政处罚的事项、标准、依据等以及各股室的主要职责、办事内容和程序、服务承诺等内容进行了公布，简化办事程序，提高行政效率，接受群众监督。二是强化培训，提高素质。按照要求，安排组织专业人员参加了执法学习培训，执法人员均办理了《行政执法证》;三是加强学习，规范执法行为。利用每周五学习时间，认真组织机关干部学习《行政许可法》、《行政处罚法》等相关法律法规。通过自学和辅导相结合的方式，提高了执法者的素质，规范执法行为，在执法过程中坚持文明执法，亮证执法。我任期内未发生一起因安全执法引起的社会矛盾和纠纷。
三、廉洁自律，规范守纪，互融共进勤政廉政
在加强勤政廉洁建设中，我始终坚持了三个观点:一是坚持党风廉政建设与安全工作的统一性。从本质上认识党风廉政建设与对煤矿安全工作的促进，从而增强党风廉政建设的自觉性;二是增强党风廉政建设与履行职责的互融共进性。把党风廉政建设作为履行职责的基本保证和重要基础，要求班子成员和干部职工在履行职务和职责过程中自觉严于律已，维护党风、政风、行风的纯洁;三是坚持党风廉政建设与工作实际的关联性。加强党风廉政建设的根本目的是为了规范两权运行。在整体工作部署上，我始终把党风廉政建设当作全局工作上的一个重要环节、一同部署、一样督办检查，在具体操作上，我力求做到带头守纪，以身作则:以三律约束自己，一是按守则自律。上级规定不准做的我坚决不做，上级要求达到的我尽力达到，不违章、不违
纪、更不违法，力争做一个称职的带头人;二是用制度自律。我严格按县委、县政府及本局制定的廉政措施办事，在各种重大问题上都经局党组或局长办公会研究决定，不搞一言谈，力求秉公办事。特别是在经济问题上大的支出，都是经局长办公会议决定;三是以局长自律。一局之长应该是本局干部职工的表率，三个文明建设的领头雁，因此，我在考虑问题、处理事情当中，凡要求群众做到的，自己先做到，不以局长自居，但以局长自律，讲奉献，珍惜党和人民给予的荣誉和权力，较好的发挥了示范作用，促进了全系统党风廉政建设工作的不断加强。
回顾任职以来的履职经历，我感到既充实，又欣慰，我和全体同志们一起并肩战斗，不仅增进了了解，沟通了思想，建立了友谊，获得了许多良师益友，也获得了许多的启示，工作能力也得到一定提高。概括起来有两点启示:一是靠信念成就事业。
刚上任就感到担子重，压力大，矛盾多，困难大，但我坚信有组织的正确领导，班子的精诚团结，可以说，信念让我成就了一些事情，而在事业推进的过程中又进一步坚定了信念，磨练了意志;二是靠工作统一思想。我深切感到，我在工作上做出的一些决策，从机构改革到机关管理和日常工作，存在一些正常的工作分歧，方方面面也有一些不同意见，但我及班子成员并没有把精力耗在无谓的争议上，而是在工作实践中逐步加深认识，增强了解，最终达到共识，把各方面的积极性、创造性凝聚到一起，有力推动了各项工作健康稳步发展。
述职人:
、
.~ ① 我们‖打〈败〉了敌人。
②我们‖〔把敌人〕打〈败〉了。
鲁能菏泽煤电公司 (集团公司审计材料)
LUNENG HEZE COAL&POWER CO.,LTD.
离任审计述职报告
朱德明
(2005年9月14日)
鲁能集团公司审计部：
根据鲁能集团公司组织安排，我从2005年9月8日起不再担任菏泽煤电公司总经理职务。根据企业离任审计规定，现将本人从2004年8月3日任菏泽煤电公司总经理以来的工作情况述职如下。
一、项目进展情况
2004年8月到任菏泽煤电公司时，彭庄矿井处于一期工程井筒掘砌阶段,二期工程施工单位尚未确定;郭屯矿井井筒施工方案仍未确定，尚处于前期手续办理阶段;杨营矿井资源勘探工作刚刚开始,处于找煤阶段。通过一年多的努力，矿井建设取得重大进展。
彭庄矿井。主、副井井筒分别于2004年4月18日、6月7日正式开工建设，主、副井于2005年4月15日实现贯通，形成了井下等候室、主井绕道、副井马头门、消防材料
库、机修车间等主要硐室。三期工程首采面开始施工，综掘机安装并开机掘进。完成总进尺1704m，其中2004年8-12月完成400m,2005年1-8月完成1304m。生产工程煤7010吨。副井于8月10日完成井筒装备，具备提升条件。制冷机房、压风机房、地磅房设备完成安装并投入使用。主井提升机房机械设备、电气设备已开始安装。通风机房、日用消防泵房、生活污水处理站开工建设。地面三幢职工公寓、招待中心与食堂联合建筑、主办公楼全部完工。生产系统土建工程完成总工程量的80%。
郭屯矿井。2004年8月29日前确定冻结法掘砌方案，并对造孔、冻结施工队伍进行招标。三个井筒冻结造孔工程分别于2004年9月30日、10月11日、11月13日开工，在45天内全部开钻，为国内首次。主、副、风井分别于2005年4月23日、6月13日、6月15日完成冻结造孔，历时206天、246天、215天，分别造孔78670m(成孔131个)、90665m(成孔154个)、83826m(成孔142个),累计造孔253161m。主、副、风三井分别于5月10日、6月28日、6月30日实现开机冻结，主、风井已经具备开挖条件。主井永久井架和风井临时井架完成竖立，110kv变电所供电运行，工广供水系统、混凝土集中搅拌站投入使用。3幢职工公寓完成主体，招待所完成框架施工，食堂完成三层框架主体，进场道路完成施工，场内道路一期工程进入收尾阶段。
杨营矿井。完成精查地质勘探钻孔24940.94m、三维物探物理点11714个、二维补探物理点3862个，主、副井井筒检查孔完成施工，确定了井口位置、井底车场水平标高和
主、副井冻结施工方案，变电所、锅炉房完成设备招标。工广围墙完成主体，运煤道路、进场道路、汽车库、矸石山围墙进场施工。完成18项前期手续编制和审批。《地质环境影响评价报告》通过评审，《项目申请报告》上报省发改委，《开办煤矿企业申请》上报省煤炭工业局，《安全预评价》已上报省安监局备案，《申请划定矿区范围》已经国土资源厅批复。
郭屯电厂。一期工程《可研报告》于2005年6月10日通过专家评审，《环境影响评价报告》于7月23日通过国家环保总局评审，收口会所需的16项手续，除《土地预审》、《水土保持方案》、《环评报告》上报国家相关部门待批、《接入系统》上报省电力公司待批外，其它手续全部完成。
铁路专用线。《可研报告》已经通过评审、调整，核准申请已于8月8日上报省发改委，抽调专人负责前期工作。
二、主要指标完成情况
任职期间，共签订合同、协议304份，金额80749.51万元。完成投资44664万元。分两年年度时间段描述如下：
2004年8-12月份，共签订合同、协议117份，金额43203.64万元。完成投资14966万元，其中：彭庄矿完成投资6983万元，郭屯矿完成投资7441万元，杨营矿完成前期投资344万元。电厂完成前期投资190万元。
2005年1-8月份，共签订合同、协议187份，金额37545.95万元。完成投资29697万元，累积完成投资62477万元，其中：彭庄矿完成投资8574万元，完成年计划的32.48%。郭屯矿完成投资19407万元，完成年计划的46.54%。
杨营矿完成前期投资690万元，累计投资1291万元。电厂完成前期投资995万元，累计投资1641万元。
井巷工程成巷进尺1304m。土建工程竣工面积16069㎡,其中：彭庄矿14228.9㎡，郭屯矿1840㎡。
可控管理费支出468.8万元,完成年度预算减少45.12%。截止8月末，公司资产总额达239684万元,负债总额 185714万元。
在生产建设上杜绝了重伤以上人身和重大非人身事故，实现了安全生产稳定。
三、企业管理情况
1.强化安全管理。按照“提境界、求深化、系统抓、不懈怠”12字方针，不断强化安全生产管理。从建章立制入手，编撰了20万字的《安全生产制度汇编》，制定了《安全工作意见》、《到现场抓“三违”查隐患暂行规定》、《安全办公会制度》等，夯实了安全生产基础。组织开展了“百日安全竞赛”、“煤矿安全整治”、“安全生产月”、“安全警语征集”等活动，营造安全氛围，提升安全理念。建立了安全生产网络，实施安全风险抵押和安全奖惩制度，形成一级抓一级，一级保一级的责任体系。严格监督检查。重点抓好“一通三防”、防治水、机电管理、钻塔设施、易燃易爆、高空作业等方面的监督管理。加强安全检查。今年1-8月份，共组织大检查20次，迎接上级检查10次，组织旬检27次，各矿自行组织旬检56次，查出安全问题736条，下发整改通知单474份。加强安全培训。坚持安全学习培训制度，相继学习《安全生
产制度汇编》、《煤矿安全规程》、《煤矿安全生产责任制》、《矿井建设基本程序》和《井下矿工救灾50招》等，并组织考试。制定了《建立四级安全培训中心实施方案》。坚持对新入矿人员进行上岗前培训。采取“请进来”的形式，对所需特殊工种人员分两批206人进行集中培训，做到持证上岗。为实现矿井安全生产奠定了基础。
2.强化质量管理。遵循“四制四优八最”工程建设理念，建立了以总工程师为核心的技术管理责任体系，实行建设单位、监理和施工单位工程质量分级管理体系和工程质量跟踪体系。制定了《生产技术管理规定》、《规程、措施会审及传达学习制度》、《质量标准化实施细则及考核评级办法》和《防治水实施细则》等规章制度。所有重点工程均邀请国内知名专家进行专业论证，保证施工方案的可行性。先后对彭庄矿首采面“三机”配套、原煤仓，郭屯矿主副井永久井架、井筒信息化施工，杨营矿井口位置确定、冻结施工方案等多项工程进行论证和设计优化。加强现场质量管理。对彭庄矿3#交岔点、副井装备和郭屯矿冻结站液氨控制等关键工程进行严格监控。严格工程验收。坚持监理、甲方、乙方共同验收把关，确保工程质量稳定。
3.强化经营管理。完善管理制度。组织相关人员历时2个月，编撰完成60万字的《管理制度及岗位规范汇编》，针对管理实际，不断修订、补充和完善管理制度和规定。相继下发了《部室业务分工方案》、《后勤物业管理办法》、《物资供应管理办法》、《确保指挥系统正常运转暂行办法》、《机动
车辆及驾驶员管理规定》、《招待费管理办法》、《工资管理(暂行)办法》等。围绕全年指标，层层分解任务，签订《目标责任书》，实行月考核，季竞赛，保证任务落实。加强人力资源管理。对综掘、普掘、运搬、机电、通防等10余类专业技术和管理人员进行招聘上岗，逐步完善了工资管理、定额管理、干部考核、职称评定等办法。加强财务管理，完善财务管理制度，制定《2005年财务预算管理考核方案》、《费用支付审批程序》，分解管理费用指标，实现投资、管理费用可控在控。对资产状况进行集中清查，建立了台帐和卡片。开始了工程煤销售。加强招投标和合同管理。严格按照集团公司招投标文件规定，不断规范和完善工程、物资招投标程序和管理办法。
四、队伍建设情况
1.加强党建工作。认真组织开展保持共产党员先进性教育活动，提高了党性修养和觉悟。在党内开展了“创建五好党支部、争当五好共产党员”竞赛活动，发挥了党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。加强了党的组织建设，形成了1个党委，1个党总支、3个直属党支部，5个基层党支部的组织格局。坚持“三会一课”、中心理论组制度。落实党员属地化管理，及时转接新进人员的组织关系，规范党员发展程序，对10名入党积极分子、4名发展对象进行写实考察，对3名预备党员按期办理了转正手续。
2.加强领导班子建设。坚持民主集中制原则。定期召开党委会、总经理办公会、周例会、月度工作会。在人事调整、
员工奖惩、制度制定、财务管理等重大问题上，事先与班子成员沟通，提交总经理办公会和党委会讨论通过。加强党风廉政建设，建立了党风廉政建设责任制，签订了党风廉政建设责任书，实行责任追究，领导干部杜绝了违法违纪案件和各种不正之风，树立了廉洁勤政的良好形象。组织各级班子召开民主生活会，相互批评，相互帮助，促进团结，保证班子和谐。
3.加强员工队伍建设。注重理念引导，不断整合文化理念，规范员工行为。相继总结提炼了“业绩论英雄、结果定成败”的考核理念;“四制四优八最”的建设理念、“四能八力”的执行力理念;“四多四少、三化三合、两真诚、一家人”的团结理念;“发扬良性本能、改善劣性本能”的行为理念;“工作和谐、干群和谐、班子和谐”的团队理念等。加强员工思想政治工作。结合每个时期实际，不断组织各类学习和教育活动，开展了“讲形势、聚合力、严管理、促发展”、“两抓、两创、两保”、“三比三赛，实现双过半”、“两提三保”等教育与实践活动，充分调动了员工工作积极性。关心职工福利，不断改善办公、生活、住宿、医疗条件，为职工创造良好的工作生活环境。
五、贯彻上级精神情况
从任职以来，对集团公司和行业各类会议、指示精神，坚持做到不减信号、不换频道、及时贯彻、创新思路、狠抓落实。年初集团公司工作会议之后，指标再加码，任务再分解，并提出了“业绩论英雄、结果定成败”的考核理念。强
化管理提效工作会议之后，提出了“三提一抓一突破”的总体要求。年中工作会议之后，提出了从“两型两优两化”战略高度认识执行力建设重要性的思路。通过创造性地贯彻上级会议、指示精神，促进了各项工作。具体抓了四个方面：
1.认真开展“同业对标”竞赛活动。按照“学习河曲找差距、基建对标创一流”活动要求，制定了活动意见，由生产技术部、计划经营部、综合部负责落实，不断查新全国同类矿井最佳标准，列出“对标”项目，开展“对标”竞赛。通过竞赛彭庄矿主副井21天贯通、郭屯矿主井冻结造孔205天、杨营矿副井井检孔施工90天，均创出了国内同类矿井的最好纪录。年中工作会议后，根据上级“同业对标”意见，由一名副总牵头，组织有关部门，结合煤炭行业实际，研究制定“同业对标”意见，树立标杆，深入开展“同业对标”竞赛。
2.认真做好强化管理提效工作。认真贯彻集团公司强化管理提效工作会议精神，制定强化管理提效工作实施意见，细化分解目标任务，成立了工作落实督导组，从质量跟踪和任务落实入手，对重点工作进行督办，提高了企业的执行力和整体效益。
3.认真贯彻年度、年中工作会议。两次会后，领导班子及时研究贯彻意见，将文件、讲话印发到各单位、各部门，组织学习讨论。利用周例会和月度工作会，总结提炼领导讲话要点进行全面宣贯，将会议文件安排到分管领导和相关部门抓好落实。杜绝了“肠梗阻”现象，达到了“横向到边、
竖向到底”的要求。
4.认真贯彻行业工作会议。认真贯彻全国煤炭工作会议和全省煤矿安全生产工作会议精神，组织学习《国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》，走出去学习兄弟单位先进经验，及时掌握行业态势，提升矿井建设理念，准确定位发展方向，促进各项工作协调发展。
六、工作中存在的主要问题
一年来，虽然做了大量工作，但也存在不少问题，主要表现在：
一是安全质量存在漏洞。对彭庄矿顶板支护、水文地质规律研究不够，出现副井马头门、3号交叉点顶板冒落事故，影响了矿井建设速度。土建工程由于管理人员经验不足，存在修缺问题较多。彭庄矿和郭屯矿发生了两起交通事故，给公司造成一定的经济损失和政治影响。
二是管理基础较为薄弱。公司尚处于建设时期，存在机制不够畅通、职责不够明确、工作程序不够规范、管理随意粗放、推诿扯皮、忙闲不均等现象。外协工作也遇到很多困难。
三是工作方式方法不足。对员工关心的各类保险、福利待遇、生活条件等实际问题解决的不够，员工队伍出现不稳定现象。工作中有时情绪急躁，工作方法简单，批评人较多，造成有的员工不理解，畏首畏尾，不能积极主动的开展工作，等等。
以上工作和成绩，是在上级领导的正确指导下，在班子成员、各级干部及全体员工的大力支持、配合下取得的，表
示深深的感谢。对存在的问题，要吸取教训，认真对待，积极整改，在新的岗位上把工作做得更好。
谢谢大家!
离职审计述职报告
一、原所在单位基本情况、单位负责人的职责范围：
基本情况：
科室情况：机电科共分为6个组;井下3个组：技术组、设备组、检查组;地面3个组：管理组、配件库、设备库。
副职情况：共有5名，分别分管综采设备、综掘设备、四大件设备、防爆设备、机电配件。
职工情况：在册职工48人，男职工40人，女职工8人。 学历情况：硕士1人，在职硕士1人，本科17人，大专17人，中专4人，高中8人。
职责范围：
1、负责本单位各级责任制落实及考核;
2、严格执行矿有关安全生产方针、政策，搞好机电技术管理和设备管理工作;
3、制定定期检修计划及大、中、小修计划，搞好设备检修和机电质量标准化工作;
4、定期组织机电安全检查，搞好安全技术培训，提高机电工作人员技术水平;
5、负责机电设备的技术改造和革新，积极推广新技术、新工艺，提升机电设备完好率。
二、任职期间主要经营业绩，工作中存在的主要问题和应承担的责任：
1、着力大型固定设备改造，确保重大设备安全运行。加强了矿井四大件设备的质量标准化检查及管理工作，落实了主提升、主扇、主排、压风机的检查、维护及检修工作，提升了设备安全稳定运行。
2、快采掘装备升级，推动矿井生产和基本建设。完成了西回风巷“掘、支、锚”连续平行作业一体化项目技术探讨、装备研制、地面调试、井下工业性试验等工作;2306综采工作面安装ZFT16000/19/38型放顶煤端头液压支架及ZQL2×4000/18/35 型超前支架，实现了端头区域机械化支护、端头顶煤回收、节约支护材料。
3、强化防爆设备检查和管理力度，推进机电质量标准化工作。做好日常性防爆检查以外，定期开展防爆专项大检查，查处不完好、失爆等情况，对队组相关责任人加倍考核，层层落实责任。
4、加强以矿带矿业务保安能力，发挥生产管理传、帮、带作用。机电科组织对整合矿定期进行专项检查，查处设备隐患，并督促其限期进行整改;整合矿综采工作面设备选型、配套服务等方面提供了技术支持。
6、顺利完成2203工作面收尾期间皮带机改造安装工作。由于工作面收尾工作需要，由原来的DSJ120/150/2*315型皮带机更换为现在的DSJ630/100/2*90型皮带机，满足了工作面收尾工作的要求。
7、引进新型掘进机和超前支护装置。引进了1台EBZ220型掘进机，解决了掘进半煤岩巷道提供装备保障;引进了1套ZJC2×1040/30/42交错式掘进超前支护装置，运用到2106运巷，提高了顶板支护强度，保障了安全掘进作业。
8、完成井下避难硐室和地面储装运设备安装。完成了井下五个永久性避难硐室成套设备安装工作。井下避难硐室是我矿井下六大紧急避险系统之一，它的建成投用，使在发生矿井灾害事故人员的避难、逃生、救援起到安全保障作用，有效地降低人员伤亡率，在应急救援过程中发挥了紧急避险作用。完成了新筒仓等储装运设备安装，保证了我矿块煤、精煤顺利进仓，促使地面生产场所环境达标。
9、5#井压风机房进行扩容改造工作。5#井压风机旧机房原有4台水冷空压机，由于洗煤厂洗选系统、运销科装车系统、井下一部猴车巷和采区工作面局部通风量增加，不能满足生产用风需求。因此在新机房安装投运了7台40m3/min风冷空压机及配套管路和集中电控系统;新增风冷空压机以后，增强了井下及地面各生产场所的通风能力，保障了生产作业人员的安全用风。
10、对主扇风机进行技术改造，提升大型固定设备管理水平。对新风井主扇风机安装智能巡检系统，通过主扇司机按时巡检，及时发现隐患，应急处理突发状况;新风井2#主扇安装整流风筒，解决了风机的振动问题;新风井2#主扇安装不间断电源，解决了供电不稳定性;对西风井、新风井主扇风机进行了定期检查、检修和维护，并严格执行主扇风机倒机运行制度，确保主扇风机稳定运行。
11、井下超磁分离技术水处理系统成套设备安装及调试工作。为了彻底治理井下各地点废水排放，缓解主排水泵房排水压力，解决井下水仓的清淤难题，在二水平变电所北侧修建了一个矿井水处理中心。采用超磁分离技术，将井下的矿井水排放到水处理中心，集中处理，实现清水入仓，矿井水达标排放;降低了矿井水处理成本，实现了节能减排及废水资源化，为我矿矿井水井下处理战略升级提供了支持，此项目被国家鉴定委员会鉴定为整体研究达到国际先进水平。
12、西下山三部CST皮带机改造工作。我矿井下原有西下山三部、四部、五部主皮带，由于使用年限长，设备老化，皮带启停过程中有跑偏、打滑等故障。已不能适应采区工作面出煤量大的皮带运输需求。通过安装西下山3#CST可控起动传输装置，将西下山三部、四部、五部皮带合并为西下山三部主运输皮带。运用CST可控起动传输系统，减少了运行环节，实现了减人提效;可以在井下和地面皮带集控系统
进行独立控制或同步控制，并对运行状态进行故障在线分析监控和排查，达到减少设备故障率，提升了主皮带的运输能力。
13、2012年，对新风井两台主扇风机进行了更新改造。新风井原来采用的BDK-8-№28型对旋轴流式通风机已运行10年，原有通风机不能满足西部扩区部分生产工作面的用风需要，因此不能适应井下新的通风需求。改造后，两台高压变频控制防爆对旋轴流主通风机，能够实现自动控制和变频节能运行。风机投运后，在满足新风井我矿的用风量，解决了对旋式矿用主通风机轴承故障率高的问题;解决了采区西扩后超通风能力的生产难题;同时延长了风机的使用寿命。
工作中存在的主要问题：
有时候工作压力大，心情比较急燥，批评下属不注意方式，有时候虽然出发点是好的，但对工作效果可能带来一些影响。尽管如此，这些年在工作中还是得到了机电科绝大多数同志的理解和支持。
工作中应承担的责任：
1、贯彻“安全第
一、预防为主”的方针，遵守国家和煤矿有关安全生产的法律、法规、规定、规程、标准和技术规范，负责机电部门管理考核工作，和矿井机电设备管理，保证机电设备运行完好。
2、建立健全机电部门各级人员安全生产责任制考核及落实，负责机电设备运行的现场管理工作，使作业现场的设备安全监管到位。
3、按时组织员工参加矿组织的各种安全技术培训;组织协调部门管理人员、技术人员，进行机电设备的日常检查及管理维护。
4、设备现场安全管理必须符合《煤矿安全规程》的规定，操作时必须严格遵守《操作规程》和《作业规程》的规定。
5、发生机电事故时，上报矿调度室，并按照《矿井灾害预防和
处理计划》和《安全事故应急预案》组织救援，服从上级领导的指挥。
三、任期内单位安全、生产、经营目标实现情况：
安全目标
1、轻伤事故可控。
2、重伤事故可控。
3、死亡事故为零。
生产目标
1、机电管理无重大责任事故。
2、设备故障率控制在5%以内。
3、保证设备的正常运转，机电设备完好率达到95%。
经营目标
1、材料、油脂、配件等消耗指标可控。
2、设备购置、更新、改造等消耗指标可控。
3、设备租赁、维修、保养等消耗指标可控。
四、任期内单位绩效管理考核指标完成情况：
五、任期内遵守国家财经法规和遵守廉政规定情况：
严格遵守各项财经法规及廉政规定情况，加强本部门财务管理，执行矿财务、劳资部门财经管理各项制度规定，从严做起，从已做起。及时制止各种铺张浪费行为，杜绝本部门出现吃、拿、卡、要等现象;既要求自己，也教育下属遵守执行各项财经纪律及廉政规定，到基层检查工作时，不接受单位、个人的现金、礼品、有价证券等钱物;对于机电设备的招标投标等活动，自己从未干预和插手，也不允许身边工作人员和亲属插手;坚持重大项目、重要投入和大笔开支集体讨论决策，其它一般开支和一般运作由分管副职具体把关落实;本人任期
内，本部门从未发生干部职工贪污挪用公款行为或其他违纪行为。
六、任期内单位重大事项、违纪事项、重要会议记录、管理制度(任期内工资奖金分配办法)、决策程序及费用开支审批程序执行情况：
1、本人在任期内，本单位无重大事项、违纪事项发生。
2、重要会议记录的学习贯彻、执行落实，由本人及分管副职共同落实，并由机电科管理组统一保管和存放归档。
3、制定和完善各种机电管理制度，如：机电设备管理制度，防爆电气设备检查制度，防爆设备入井安装、验收制度，机电设备包机制度，机电设备定期检修制度，机电事故分析追查制度，皮带管理考核办法，设备运行、维修、保养制度，配件管理制度等，确保我矿机电设备运行无重大责任事故发生。
5、决策程序执行情况：
1)重大事项决策方面：落实民主集中制原则，事项决策前，进行充分酝酿论证;事项过程中，必须集体会议讨论、研究、民主表决，并有会议记录及纪要;事项决策后，集体通过意见的具体执行及落实情况，并严格执行决策程序。
2)重大事项处理方面：行政管理符合矿行政工作程序;经营管理(设备、配件、购置、修理)、费用管理(日常开支、各种经费)等方面，按照规定，报请上级领导和相关部门进行审批、办理和执行。
3)干部管理和员工管理方面：是依据干部和员工的工作业绩、劳动纪律等方面进行日常考核、奖惩和落实。
4)大额资金使用方面：通过向计划科申报维简计划、工程计划进行安排和执行;如遇执行期间发生资金变化，适当进行调整计划。
5)设备修理方面：按照机电处指定的外委修理单位，与矿相关部门通过修理验收、审核预决算、签订合同等程序进行执行和落实。
6、费用开支审批程序执行情况：
按照公司和矿机电、财务、计划等相关部门，有关费用的审批程序制度和规定，向上级领导和相关部门进行请示、办理、执行和落实。
七、进一步改善单位经营管理的意见和建议：
1、加大矿井机电装备更换与投入，推进机电装备及管理水平，积极采用新材料、新工艺、新技术，确保矿井持续健康平稳的发展。
2、进一步深入矿科技创新、技术革新工作，加大大型设备和关键设备改造力度，推广应用变频技术，积极落实节能降耗举措。
八、其他需要说明的问题：
总经理离职审计流程 08审-规章-108审-文件-8
1.作出审计决定，发出审计通知书
1.1对总经理离职进行审计的决定，由集团总裁作出。
1.2 集团审计专员根据审计决定，向被审计单位发出《审计通知书》。 1.2.1《审计通知书》的基本内容： 1.2.1.1被审计单位及审计项目名称; 1.2.1.2审计目的及审计范围; 1.2.1.3审计时间;
1.2.1.4被审计单位应提供的具体资料和其他必要的协 1.2.1.5审计专员的签名和签发日期
1.2.2《审计通知书》纸质扫描件，发至被审计单位总经理和财务主管的电子信箱，并电话告知。
1.2.3《审计通知书》应在进入审计单位前5天发出。 2.现场审计 2.1现金审查
2.1.1按帐面数盘点库存现金，有关人员在盘点记录上签字。 2.1.2审查现金收入的完整性。 2.1.3审查现金支出的合规性和真实性。 2.2银行存款的审查
2.2.1编制银行存款余额调节表，有关人员在调节表上签字。 2.2.2银行存款收入完整性的审查。 2.2.3银行存款支出合规性和真实性的审查
2.3按帐面数盘点应收票据，有关人员在盘点表上签字。 2.4盘点存货、固定资产。
2.4.1审计专员编制具有一定格式的空白存货盘点记录。
2.4.2被审计单位的财会部门和资产管理部门负责盘点存货、固定资产，登记存货、固定资产盘点记录，相关人员签名后，交审计专员。 2.4.3审计专员对盘点记录进行抽盘，根据抽盘的结果，决定是否要求被审计单位对存货、固定资产的会计记录进行调整。 2.5核对销售收入和应收账款
2.5.1审计专员负责与集团销售中心核对销售收入和应收账款。 2.5.2被审计单位的财务主管负责对，核对中的差异进行解释，并提供相关证据。
2.6预付帐款、应收账款的贷方余额、应付帐款的借方余额、其他应收款、其他应付款的借方余额的审查。
2.6.1查找长期挂账、或有其他异常的帐户，判断是否发生坏帐。 2.6.2对发生坏帐的帐户，要求被审计单位按规定程序核销，或追究有关人员责任。
2.7检查销售成本的计算过程，对不合理合规的提出调整。 2.8检查预提和待摊费用
2.8.1预提或待摊的理由是否充分。 2.8.2预提或待摊的金额，计算是否准确。 2.9帐务核对 2.9.1外帐和内帐的核对，差异部分要有具体的原因和凭证支持。 2.9.2内帐和预算执行报告的核对，资产负债表的项目余额必须一致，利润表的本年发生额必须一致，如有差异，财务主管负责调整，调整的结果要得到审计专员的认可。 3.审计结果的沟通和确认
3.1上述审计程序结束后，审计专员应编制审计情况汇总表，并就本次审计的有关情况，与财务主管进行交流和沟通。双方意见一致时，财务主管应在汇总表上签名确认。
3.2在与财务主管交流沟通后，审计专员应就本次审计情况与被审计单位的离任的总经理进行交流沟通，双方意见一致时，总经理应在汇总表上签名确认。
3.3如果财务主管或离任的总经理与审计专员不能取得一致意见。他们应在汇总表上注明持异议的具体事项和理由，并签名。 4.起草和提交审计报告
4.1审计报告的内容包括但不限于：
4.1.1被审计单位本经营，截至到总经理离任时实现的经营成果。 4.1.2总经理离任时，被审计单位占用的资产。
4.2审计结束后，审计专员应向集团总裁和财务总监提交审计报告。 4.3提交的审计报告应同时抄送各有关人员。 签发：
编制： 2008年7月23日
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