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乳业产业化基地建设项目可研报告
第一章 总 论
1.1 项目名称及承办单位
1.1.1 项目名称
湖南阳光乳产业化基地建设项目
1.1.2 项目承办单位
湖南阳光乳业股份有限公司、常德市畜牧水产局
1. 2 项目区域范围与建设地点
项目区拟定在湖南常德市所辖的10县(区)2个国营农场，即分布在武陵区、鼎城区、德山开发区、安乡县、汉寿县、澧县、临澧县、桃源县、石门县、津市、西洞庭农场和西湖农场等的30余个乡镇、分场。
1.3 项目筹建单位的情况
湖南阳光乳业股份有限公司成立于2001年7月18日，座落于湖南省常德市德山经济开发区，公司是由金健米业股份有限公司、洞庭水殖股份有限公司等五家法人单位联合组建的乳制品企业，是常德市委、市政府大力实施“五个百万亩”工程的重点工程。公司注册资金3100万元人民币，总资产5300万元。一期工程投资5000万元，建成占地3000亩、饲养奶牛3000头的大型现代化牧场和牛加工鲜奶2万吨的乳品加工厂;二期工程为发展奶牛30000头，年加工鲜奶7.2万吨，实现年销售收入9.5亿元，利税2.3亿元。
公司广纳精英，云集了一大批高素质的乳品研发、畜牧养殖和经营管理人才。现有员工118人，其中大学以上科研技术和管理人才74人，占员工总数的62.7%。公司拥有四个牧场、一个乳品加工厂、一个胚胎移植中心，从澳大利亚等地引进荷期坦良种奶牛，使用全球最先进的瑞典利拉伐全封闭式机构挤奶设备，实行CIP自动清洗、超高温巴氏瞬间杀菌、全封闭自动包装，建成了国内先进的观光式乳品加工车间。现已推出的产品有鲜牛奶、酸牛奶、果味牛奶和乳酸菌饮料四大类，屋顶包、标装、袋装、棒式四类包装，纯鲜牛奶、草莓酸奶、酸牛奶、阳光乳露等十多个品种，深受消费者的青睐，公司生产的“金健”牌系列牛奶已遍布三湘四水，产品供不应求。自2002年6月份产品上市以来，公司共生产销售各类乳品1358吨，实现销售收入1002万元。当前已实现日产鲜奶12吨，提前开始盈利。2003年计划生产销售各类乳品15000吨，实现销售收入7500万元，利税800万元。公司采取“公司+基地+农户”的发展模式，坚持走产业化的发展道路，旨在为调整和优化我省农业产业结构、提高人们的饮食质量，为社会提供质优、价廉、绝正，新鲜的乳制品。
1.4 可行性研究的依据
1.4.1湖南省人民政府文件：湘政发[2001]号《湖南省人民政府关于加快发展养殖业的通知》。
1.4.2 常政发[2001]11号《常德市人民政府关于全市2001 – 2003年草食畜禽产业发展的意见》。
1.4.3《常德市委、市人民政府关于加快草食牲畜和乳业发展的意见》(送审稿)。
1.4.4 常办发[2001]8号《常德市委办公室、常德市人民政府办公室关于切实抓好农业经济结构调整“五个百万亩工程”的意见》。
1.4.5 项目可行性研究报告委托函。
1.4.6 常德市委常办公会议[2001]8号《关于省道1804线养殖示范带建设专题办公会议纪要》(2001年10月17日)。
1.4.7 国家和省、市有关部门颁发的政策、法定、规定、规准、规范、规程及定额等。
1.4.8 项目承办单位提供的其他有关资料和协议。
1. 5 推荐方案与研究结论
1.5.1主要建设内容及规模
(1) 良种繁育体系建设：在湖南省阳光乳业良种奶牛场的基础上组建市级良种奶牛繁育中心，新建1000头良种产奶牛生产线;形成年存栏产奶牛2000头(存栏奶牛3000头)的生产规模。新建成各类牛舍、胚胎工程实验室、机械化挤奶厅及附属生产设施与办公设施等建筑面积14225M2，配套建设青贮设施4000M3，沼气池6000M3。
(2) 奶牛养殖基地建设：2002年~2005年项目区发展奶牛养殖家庭牧场2500户，“十五”期末，形成存栏奶牛2.70万头的饲养规模.新建、改建各类奶牛舍、饲草间、兽医室及消毒室、挤奶厅与鲜奶收购站等建筑面积16.62万M2，配套建设青贮设施4.10万M3，沼气池5.40万M3。
(3) 奶牛专用饲料厂建设：拟建奶牛专用饲料厂2座(利用项目区现有饲料加工厂进行改扩建)，形成年双班加工8.0万吨奶牛配合精料的生产能力，改、扩建饲料加工主车间、原料库、成品库与附属设施等建筑面积8500M2。
(4) 乳品加工厂建设：根据项目区奶牛养殖规划，在综合考虑湖南阳光乳业股份有限公司乳品生产现状与设备生产能力的基础上，确定在阳光乳业加工厂区新建日处理200吨鲜奶综合加工车间，本项目生产的鲜奶源均运往本厂加工。
(5) 牧草基地建设：项目区规划改良天然草山2.0万亩，稻田改制种草6.0万亩，以确保项目区奶牛生产所需青粗料的需要。
(6) 乳业产业化服务体系建设：建立1个市级奶牛技术服务中心和10个县(区)级奶牛技术服务站，建立完善28个奶牛养殖小区与小区服务站，新建、改建中心防疫检测室、人工授精总站、冷配点、药品器械库及管理用房等建筑面积6000M2。
1.5.2 生产技术方案
(1) 奶牛核心群建立与良种繁育
以湖南省阳光乳业良种奶牛场为基础,建立市级奶牛繁育中心。拟从国外引进优秀产奶牛(荷斯坦母牛)1000余头，通过胚胎移植技术进行良种奶牛的繁育，稳定和提高牛群质量;同时，根据需要有计划地从国外引进优秀乳用种公牛冻精，采用超数排卵、人工授精、体外授精等技术，进行良种奶牛细管冻胚生产，扩大良种奶牛种群。
良种奶牛胚胎繁育与细管冻胚生产流程，详第六章图6-1及6-2。
(2) 奶牛生产模式
建立“龙头企业+农户”一体化经营机制。推广“分散饲养、集中挤奶”和“集中饲养、统一管理的”的“奶牛合作社”等模式，以“舍饲为主、放牧为辅”的饲养方式，发展奶牛养殖家庭牧场，实行承包经营。龙头企业负责良种繁育、鲜奶收购，配套奶牛专用饲料等生产资料的配送等;各级奶牛技术服务中心与服务站负责对奶农饲养的母牛进行人工授精(配种)或良种奶牛胚胎的移植，并对基地农户进行生产计划指导，提供奶牛饲养、牧草种植及防疫技术服务等。
(3) 奶牛专用饲料加工技术方案
奶牛专用饲料加工工艺与一般畜禽饲料加工工艺基本相同，由原料接收清理系统，粉碎系统、配料混合系统、制粒系统、包装系统、液体添加系统、除尘系统、压缩空气与蒸汽供给系统等构成，整条生产线由中央控制室电子计算机控制。其生产线的最大特点是生产工艺先进、灵活，既能生产粉状饲料，又能生产全价颗粒配合饲料。但生产青贮配合料时，需要相应的特殊工艺和设备。其工艺流程，详图6-4所示。
(4) 乳品生产技术方案
鲜牛乳收乳和处理方案:根据本项目的鲜牛乳来源及奶牛饲养规划，设计用槽车将各收乳站的鲜牛乳送达乳品加工厂(要求运输路途上的时间不超过1.5小时)，拟采用管道计量、立罐贮存的技术方案。
消毒牛乳生产技术方案：采用高温短时杀菌法生产消毒牛乳，在包装技术上选择先杀菌后无菌灌装方案。
酸牛乳生产技术方案：酸牛乳产品方案中分凝固型和搅拌型，为两种不同的生产技术。由于消费市场的需要，两类产品在市场上需同时存在，本项目在技术方案上规划了两条生产线，既生产液态酸牛乳，也生产固态酸牛乳。这两项目技术均为成熟可靠技术。
乳酸菌饮料生产技术方案：乳酸菌饮料是在发酵乳的基础上配制的产品，生产工艺简单且成熟。它的技术方案主要是设备的选择，因此，本项目乳酸菌饮料的生产方案是采用先杀菌工艺，杀菌采用高温瞬时灭菌方法，以保证其有较长的存放时间，乳品生产工艺流程，详第八章8.2.3节。
根据市场需求，液体奶的包装分双层复合袋、杯式、复合纸盒(屋顶型、砖型)、三个类别四种型式。
1.5.3 总投资与资金筹措
建设项目总投资为41502.69万元，其中固定资产投资31414.85万元，铺底流动资金6217.34万元，建设期贷款利息3870.5万元。
资金筹措：一是农民、龙头企业自筹17502.69万元;二是拟向银行申请贷款24000元。
1.5.4 建设工期与达产期
根据项目的主要建设内容及规模、技术要求和资金筹措安排,其建设工期计划为4年，即2002-2005年。由于整个项目包含内容繁多，因而将采用陆续建设，建成一个投产一个的方式;2005年12月底，整个项目全面投产，2006年达到设计生产能力。
1.5.5 研究结论
(1) 建设目标明确，符合国家产业政策。湖南阳光乳业产业化基地建设项目，不仅符合国家提出的中国食物结构改革与发展纲要的政策，而且与湖南省的经济发展战略极为吻合;符合湖南省调整畜牧业结构、利用资源优势大力发展草食动物的方针和产业发展方向，是落实《湖南省人民政府关于加快发展养殖业的通知》(湘政发[2001]1号)和常政发[2001]11号《常德市人民政府关于全市2001-2003年草食畜禽产业发展的意见》(2001年7月6日)的指示精神，推动湖南奶业跨越式发展的重要举措。这对于加快湖南草食动物尤其是奶业的发展，普通资源优势为产品优势和经济优势，促进全省特别是常德农业产业结构调整，培育农村新的经济增长点，增加农民收入，改善食品消费结构，强化牛奶消费意识，强壮国民体质特别是少年儿童健康茁壮成长，具有十分重要的意义。
(2) 技术体系与建设方案切合实际。该项目针对项目区奶业的现状与实际需要，通过建设良种繁育、奶牛养殖基地(28个奶牛养殖小区)，引进高新技术和进口国外良种奶牛及冻胚，实现优质奶牛品种快速扩殖;配套饲草基地、加工体系、乳业产业化技术服务体系建设等，建立新型的管理体制与运行机制，按照“龙头企业(阳光乳业)+基地+农户”的一体化模式进行实施和运作，实现乳业产业化经营，突出示范性和可操作性的有机结合。项目技术方案设计科学合理，选用的工艺技术与设备先进适用。
(3) 财务经济效益明显。项目建成达产后，年销售收入可达95386.2万元，正常年可获利润总额17686.98万元，投资利润率31.5%，销售利润率18.50%;所得税后，静态投资回收期(含4年建设期)为8.42年，财务内部收益率为32.82%。财务评价表明，具有一定的获利能力和清偿能力。
(4) 社会效益和生态效益显著。该项目的建设能显著促进农村剩余劳动力的转化，促进、优化农牧结合，实现养殖业增效和农户增收。项目区覆盖10个县、区及2个国营农场的28个乡、镇、分场，涉及农户2500户以上;经测算，奶牛养殖基地2500户家庭牧场仅投工一项每年可创纯收入1500万元以上;同时，通过稻田改制种草6.0万亩，改良天然草场2.0万亩，发展1200余户草农，仅投工一项每年可增加纯收入500万元以上，通过该项目的示范和副射作用，带动项目区及周边农户致富奔小康。
综上所述，该项目立项目标明确，技术成熟、先进，产品市场广阔，具有良好的经济、社会和生态效益，项目是可行的。
1.6 存在的问题与建议
(1) 项目内容复杂，覆盖地域广阔，各种体系间密切相关，每一体系运作情况都影响到整个项目的效益，因而在建设和经营过程中，要加强全面质量管理，以确保项目的正常建设和运行。
(2) 该项目采用“龙头企业(公司)+基地+农户”的模式来进行，由于农户分散、生产技术参差不齐等特殊性，建议公司建立健全乳业产业化技术服务体系，在技术上对农户要密切指导，以实现奶牛高产、稳产保证鲜奶收购的质量和数量。
(3) 奶牛养殖基地建设投资大、建设期长、收益慢。乳品加工厂占项目投资虽不大，但回报较好;在基地与乳品厂独立核算的前提下，为了使“基地”与“乳品厂”共同发展，在项目设计单产水平下，建议鲜奶收购保护价不低于2.15元/公斤。同时，在基地投产初期，国家在特产税、所得税上应给予一定的减免和优惠。
(4) 该项目具有良好的经济、社会效益，建设内容符合国家产业政策，建议尽早建设、尽早受益。
第二章 项目建设背景与必要性
2.1 项目的提出
建设“湖南阳光乳业产业化基地建设项目”是落实湘[2001]1号文《湖南省人民政府关于加快发展养殖业的通知》和省委、省政府有关发展奶业的指示精神，推动湖南奶业特别是常德市奶业超常规发展的重要举措。
养殖业是湖南农村经济中最具发展潜力的主导产业之一，为促进全省农业结构的战略性调整，实现农业增效，农民增收的目标，省委省政府决定把养殖业发展作为调整农业结构的重要突破口来抓。《湖南省人民政府关于加快发展养殖业的通知》(湘政发[2001]1号)明确指出：“十五”期末，草食动物在畜牧业产值中的比重由1999年的3%提高到12%。到2015，养殖业产值占农业总产值的比重提高到60%以上。“通知”要求把突出发展草食动物和着力抓好奶业生产作为加快养殖业产业化发展步伐的突出重点之一，积极推行“政府引导，协会组织，龙头带动，大户养殖，统一防疫，集中服务”的生产经营形式;努力发展规模养殖，建立专业养殖小区;集中力量培植年存栏奶牛5000头以上的奶业基地;加大加工龙头企业培育力度，完善市场流通体系;依靠科技进步，不断提高养殖业的发展水平。要求加快新技术的研究和推广，在抓好本省畜禽良种选育工作的同时，积极引进省外、国外的优良品种，着力推广舍饲养殖、人工授精和胚胎移植、种草养畜、秸秆综合利用等实用新技术等;制订优惠政策，加大养殖业的扶持力度;多渠道增加对养殖业的投入。
奶业是常德市农业产业结构调整以及农村经济中最具发展优势和潜力的产业之一。常政发[2001]11号《常德市人民政府关于全市2001-2003年草食畜禽产业发展的意见》(2001年7月6日)，常办发[2001]8号《中共常德市委、常德市人民政府关于切实抓好农业经济结构调整“五个百万亩工程”的意见》(2001年8月9日)中，明确要求把发展奶业作为全市农村经济的支柱产业来抓，其目标任务是：力争“十五”期末全市存栏奶牛达到3万头，年产鲜奶10万吨以上，实现奶业产值9亿元、利税1.6亿元以上，使奶业真正成为常德市农业主导产业之一。并制订了加快奶业发展的政策措施：一是加快奶业基地建设，要求按照科学规划、合理布局、有序发展利于规模化、集约化经营;二是扶持龙头企业—阳光乳业股份有限公司，尽快形成规模经营和品牌经营;三是迅速建立发展奶业的繁育体系、技术培训和技术服务体系。
湖南阳光乳业股份有限公司审时度势，充分利用公司良好的基础、本地的区位优势与资源优势，积极争取国家和省退耕还草、综合开发政策，突出发展奶业，用先进技术改造和优化传统产业，培育新的经济增长点而提出本项目。
2.2 项目建设的必要性及其意义
2.2.1发展奶业是提高全民族健康水平的迫切需要
奶业振兴是关系民族强盛的大问题。随着人们生活水平提高，温饱问题解决了，如何从营养角度来提高健康水平已成为群众和各级政府十分关注的问题。牛奶是一种营养丰富的理想食品，富含人体生长发育所必需的各种氨基酸，也是人体钙的最好来源，所以，世界各国都非常重视奶的问题。国务院批准试行的《当前国家鼓励发展的产业、产品和技术目录》将奶业列入其中，发展奶业符合国家的产业政策。
改革开放以来，我国人民的营养情况有了较大改善，但全国奶类的消费仍大大低于世界平均水平，而湖南奶类的消费又大大低于全平均水平。2000年人均占有奶量全国为7.40千克，湖南仅0.16千克;而当年奶类的世界人均占有量为93千克，发达国家大都超过200千克，一些发展中国家也达到60千克左右。我国人均占有奶类仅为世界平均占有量的8.0%，为发展中国家人均占有量的12.3%;而湖南人均占有奶类仅为全国的2.2%，为世界人均占有量的0.2%。可见，振兴我国特别是湖南奶业，是提高人民健康水平的迫切需要。
根据我国奶业战备发展规划的要求，至2000年，我国人均占有奶量8千克，到20世纪中叶的2030年，人均占有奶量达到25千克。随着改革开放和市场经济的发展，我国奶业在近20年来已经奠定一定的基础，并且积累了比较丰富的经验。奶业生产、加工、销售一体化经营与集团化运营的开展将为逐步实现奶业现代化创造有利的条件。
为改善我国中小学生的营养状况，以利青少年健康成长，前不久，国家决定实施以在校中小学生为主的“学生饮用奶计划”。这对于改善我国青少年的营养健康状况，提高国民身体素质具有重要意义，常德市委、市政府也已作出决定，采用政府补贴的办法发展学生奶。
2.2.2发展奶业是进行农业结构调整的切入点和实现养殖业增效、农民增收的有效途径
当前，我国农业特别是湖南农业正面临着增加农民收入、改善农产品结构和品质的紧迫任务。振兴奶业，是拉动消费、扩大内需，加快农业产业结构调整，促进奶业发展，增加农民收入的一项有效措施。
加快奶业发展有利于促进农业内部结构的调整。畜牧业是衡量一个国家农业现代化程度的重要标志，西方发达国家在建设农业现代化过程中，都把发展畜牧业作为主导产业，而畜牧业又以奶牛、肉牛为主。比如欧美发达国家畜牧业占农业总产值比重都在50%以上，美国肉牛业占畜牧业产值的41%，奶业占19%。2000年湖南畜牧业占农业总产值的比重为38.8%，而奶业所占份额极小。湖南要实现农业现代化，提高养殖业比重是农业内部结构调整的一项重要措施。而提高养殖业比重，首先是加快奶牛业的发展。
振兴奶业可以大大提高我国畜牧业的整体水平。奶牛的生产在畜产品中转化率最高。若以生产蛋白质计算，生产牛奶的饲料转化率比生产猪肉高2倍，比生产鸡肉高1倍多，发展奶牛业符合高产、优质、高效、低耗的农业发展方向，可充分利用饲料资源，提高畜牧业的整体水平。
发展奶牛业能够促进农民增收。据有关部门总结分析，农民每饲养一头奶牛每年可增收4000-5000元。
2.2.3加快奶业发展是常德农业产品结构调整的需要。
改革开放以来，湖南的肉、蛋、奶都有了较大增长。至2000年，湖南的肉、蛋、奶总产量分别达到496.16万吨(占全国的7.91%)、73.49万吨和1.06万吨(占全国的0.12%)，人均肉、蛋、奶占有量依次为66.70千克、11.20千克和0.16千克。人均占有肉类已大大超过全国平均水平和世界平均水平;而奶类人均占有量仅为全国的2.2%。可见，畜牧业内部产品结构不合理的状况十分明显，必须调整。
湖南畜牧业一直以发展猪禽为重点，忽视了草食动物尤其是奶牛的发展，结果形成了全省畜牧业内部结构很不合理，猪肉多，而牛羊肉、鲜奶及乳制品所占份额极小。以奶为例，2000年全省牛奶总产量为10552吨，占当年全国奶尖总产量919.1万吨的0.11%。匡算2000年全省奶牛增殖及鲜奶产值不足1.5亿元，仅占当年全省畜牧业产值的 0.3%以下。常德市是典型的农业大市，但不是农业强市，历年以粮食和生猪为主。从畜牧内部结构看，1978年至今的22年间，肉类年均增加2.3万吨(其中：猪肉占有82.4%)，而奶类年均增加仅312吨，远远不及肉类的增长速度。
从营养学看，牛肉与羊肉的营养价值更高;从经济、生态和社会效益的角度看，则奶牛更好、最好。饲养奶牛的投入产出比是养猪的3倍、牛肉的2倍。“牛奶是最好的食物”，“奶牛是人类的保姆”，“一杯牛奶托起一个健康的民族(日)”。而且奶牛与肉牛可以通用，消费的牛肉中来自奶牛的比重，英国占75%，法国占50%，美国占30-40%。由此可见，湖南畜牧业应该突出发展奶类生产。
常德市地处湖南省北部，西洞庭湖滨，土地总面积2729.47万亩，耕地面积701.59万亩，占全省耕地面积的11.9%，人口599.8万人，是一个农业大市，2000年农业产值72.1255亿元，牧业产值62.2185亿元，渔业产值17.8147亿元，分别占全省的12.44%，12.80%，22.02%。是湖南的“渔米之乡”，为国家作出了重大贡献，但随着人们膳食结构的改变，普通的粮食作物已相对过剩，农户种粮收入甚微，种粮的积极性受到严重影响，而畜牧业却相对落后，基础差，因此将部分农田改种牧草，大力发展畜牧业，特别是奶业，是当地农业产业结构调整的必然要求。
2.2.4超常规发展奶牛业，是提高农业整体效益的需要
奶牛业是农牧业的重要组成部分，发展奶牛饲养业是推动农牧结合，实现农业可持续发展战略的重要途径。饲养奶牛可以充分利用农作物秸秆及其他副产物，并带动优质牧草的种植。这在湖南动物蛋白质短缺和饲料粮并不充裕的条件下，发展节粮型的奶牛饲养业是一项明智的选择。秸秆“过腹还田”，产生大量有机肥，节约化肥用量，有利于土壤团粒结构的形成，培肥地力，增加生产，实现农牧业的良性循环。
发展奶牛业可以带动相关产业的发展。由于鲜奶具有易腐性的特点，发展奶业要求奶牛饲养业和乳品加工业同步发展，再加上服务、贸易等环节，奶业的发展就可以带动
一、
二、三产业的同步发展。所以，奶业的振兴可以增加农民收入，转移农村剩余劳动力，成为农村经济的一个新的增长点。
湖南阳光乳业产业化基地的建设，按照“龙头企业(公司)+基地+农户”的产业化模式进行设计、实施和运作，对于加快湖南草食动物尤其是奶业的发展，变资源优势为产品优势和经济优势，促进全省农业产业结构调整，培育农村新的经济增长点，增加农民收入，改善食品消费结构，强化牛奶消费意识，强壮国民体质特别是少年儿童健康茁壮成长，具有十分重大的意义。
第三章 市场需求预测与建设规模
3.1 市场需求现状
3.1.1我国奶牛业现状及发展趋势
奶牛业是畜牧业的一个重要组成部分。改革开放以来，我国奶牛业有了较快发展，牛奶总产量持续增长，2000年全国奶类总产量为919.1万吨，人均奶类占有量7.4千克。但由于起步晚，基础比较薄弱，目前在畜牧业中奶牛业是一个滞后产业，需加快发展。
(1) 存栏情况及分布
近年来，我国奶牛总的饲养头数呈增长趋势。据统计，至1999年初，全国共有奶牛和改良种奶牛439.65万头，其中能繁殖母牛218.0万头。牧区饲养数量较多，其中内蒙古为72.61万头，新疆97.67万头;其次是农区和农牧区结合地区为主产区，饲养数量超过总头数的一半，其中饲养10万头以上的省、区有黑龙江65.00万头，河北42.20万头，甘肃32.54万头，山东14.76万头，山西12.66万头，陕西12.55万头。为保证大中城市鲜奶供应，在城市郊区都有较大量的饲养，北京、上海、天津分别为 6.28万头、5.75万头、2.65万头。
(2) 饲养品种、饲养方式及产奶水平
大中城市郊区和农区主要饲养品种为中国荷斯坦牛，饲养方式为全舍饲或半舍饲，成年母牛年平均产奶量为北方地区5000-6000千克、南方地区4000-5000千克;生产水平较高的北京、上海、天津成乳牛群年平均产奶水平可达7000千克左右。牧区饲养品种有三河牛和新疆褐牛，以放牧为主，平均产奶水平在3000千克左右，乳脂率为4.2%，乳蛋白率为3.5%，以上三个品种牛与当地黄牛杂交的改良牛也主要在牧区饲养，产奶水平在2000千克左右。
(3) 发展奶业的有利条件
据专家分析，我国发展奶业的有利条件如下：
第一，奶业发展越来越引起各级政府和社会重视，宏观环境对奶业发展越来越有利。国务院已把奶业列入国家重点鼓励发展的产业。
第二，我国奶业市场潜力不可估量。中国有12亿人口，是世界最大的消费市场。特别是随着农民收入的增长，农村奶业市场前景广阔。
第三，我国饲养资源丰富。据统计，有2.67亿公顷草原、6670多万公顷草山草坡和4670万公顷可种水草的水面，还有5亿多吨农作物秸秆，其中一半以上尚未利用和开发。
第四，奶牛产奶量提高潜力很大。目前我国成年母年年平均产奶量只有3000多千克，是世界平均水平的一半左右。
第五，奶制品行业当中，一大批龙头企业正在兴起，他们创造和积累了许多先进经营机制，是我国奶业的希望。
(4) 奶业发展趋势
我国奶业的发展呈现如下特点：
一是奶业发展由产、加、销脱节向一体化、集团化转变。一改奶牛饲养与乳品加工、销售相分离的状况，集产前、产中、产后为一体的新型乳品企业、乳业集团在这种转变中兴起，并开始创出自己的品牌。一批中、小型乳品企业从加盟集团中得到改造，并巩固了奶源基地。
二是大中城市奶品加工企业的奶源基地由城郊向远郊农村、牧区转移，出现了“奶牛下乡，牛奶进城”;农、牧区的乳源基地向乳品加工企业集中，推动了规模化经营，为奶牛业实现高产、优质、高效、低耗的集体化经营创造了条件。
三是奶业由单一经济形势向多种经济形势转变，在计划经济条件下，奶牛饲养业和乳品加工业基本上实行的是国有国营的经营体制和经营形式。但近20年来在市场经济条件下，牧区、农区农牧民个体饲养奶牛量逐年扩大，并出现了一批专业养牛户。集体、私营乳品加工企业也有较大发展，出现了国有、集体、个体一齐上，中外合资、外商独资乳品企业共同发展折新格局。
根据我国奶业发展战略规划的要求，到21世纪中叶的2030年，人均占有奶量为25千克。随着改革开入和市场经济的发展，我国奶业在近20多年来已经奠定了一定的基础，并且积累了比较丰富的经验。奶业生产、加工、销售一体经营与集团化运营的开展将为逐步实现奶业现代化创造有利的条件。
3.1.2湖南省奶业发展现状
奶业一直是湖南省畜牧业的短腿。据统计，2000年全省鲜奶总产量10552吨，年末存栏奶牛为7406头(其中：能繁母畜4907头，当年生仔畜1209头)。湖南奶牛不仅繁殖低，而且产奶量也低，头均年产奶1424.79千克，成年母牛头均年产奶量约2700千克，只相当于北京、上海、天津等省市头均年产奶量7000千克的38%。
湖南奶业之发展缓慢，究其原因主要是三个方面：一是工作重点没有突出奶业发展。长期以来，湖南畜牧业以猪禽为主，忽视了草食动牧尤其是奶牛业的发展，以致奶牛的品改滞后，良种化程度低，草山、秸秆资源利用不合理，分散饲养与粗放经营，先进管理技术尚未得到普及推广等。二是产业化发展步子不快。目前我省一体化经营的乳制品加工龙头企业很少，全省除南山畜牧良咱繁殖场、湖南派派食品有限公司、长沙市牛奶公司等少数乳制品加工企业外，其他规模比较少，产业化程度与社会化服务水平都比较低，很难适应我省奶业大发展的需要。三是引导消费问题。据统计，2000年，我省城镇居民平均消费奶粉0.7千克、鲜乳品1.1千克、酸奶0.8千克，用于奶及奶制品消费性支出仅占城镇居民当年消费性支出的0.8%;农村住户的消费更低，人均年消费鲜奶和奶制品仅为0.07千克，奶及奶制品的消费支出为3.35元/户，大大低于全国平均消费水平。
3.1.3项目区奶业发展现状与规划
至2001年底，常德市存栏奶牛达到1500头(其中：产奶牛900头)，年鲜奶总产量达到3200吨，产奶牛年平均产奶3.57吨，最高的日产鲜奶40千克，最低的日产鲜奶10千克。目前，常德市人均鲜奶年占有量约1.88千克，低于全国平均数7.4千克的水平，远远低于上海、北京、重庆、天津、广州等大、中城市年人均占有量20多千克的水平。
根据常政发[2001]11号《常德市人民政府关于全市2001-2003年草食畜禽产业发展的意见》(2001年7月6日)的指示精神和常德市养殖业“十五”计划及15年规划，要求突出发展奶牛业。全市计划2005年末奶牛存栏达到3万头以上，年产鲜奶8万吨以上。在奶牛生产布局上，要求坚持因地制宜、统一规划、适度规模、小户为主、大户带动等原则，建立以常德市郊为核心、以周围60公里范围内为主要产区的奶牛生产带，同时建立“学生饮用奶”生产基地。
3.2 需求分析与预测
3.2.1我国奶牛业的发展前景十分广阔
(1) 畜牧业内部的产品结构调整要求加快奶牛业发展速度。1999年，我国肉、蛋、奶总产量依次为5949.0万吨，2134.7万吨和806.9万吨，与1980年相比，分别增长5.0倍、7.4倍和6.2倍。但从人均占有量看，依次48.5千克、17.4千克和6.6千克。1999年我国肉、蛋生产名列世界第一，分别占世界总产量的26.3%和40.3%。人均占有肉类已大大超过37.8千克的世界平均水平，蛋类人均占有量接近发达国家水平;而奶类总产量仅占世界总产量的1.5%。至2000年，我国人均占有奶量为 7.4千克，而当年奶类的世界人均占有量为93千克，发达国家大都超过200千克，一些发展中国家也达到60千克左右。我国人均占有奶量仅为世界平均占有量的8.0%，为发展中国家人均占有量的12.3%。畜牧业内部产品结构不合理的状况十分明显，必须调整。只有加快奶牛业的发展速度才能较快改变这种不合理状态。
(2) 我国的现代化规模养殖考察论证表明：在世界上所有已实现农业现代化的国家中，60%左右的农户都经营奶牛和人工牧草，当然其中有一部分农户经营奶牛是为了自用。户养奶牛在我国不少农村已成为农业经济的新增长点。
我国奶类生产潜力大，同时奶类需求的潜力也大。对我国2000-2030年奶类需求生产预测，国务院发展研究中心农村部课题组的预测结果见表3-1。
根据国家发展计划委员会《畜牧业发展及牧区经济问题》课题组关于我国奶类生产预测结果是：2005年、2015年、2030年全国奶类总产量将分别达到1196万吨、2832万吨和6787万吨，1998-2005年增长率为9%，2005-2015年增长率为6%，2015-2030年增长率为6%。
表3-1 2000-2030年奶类产品平衡表 单位：万吨
项 目 1998年实际 2000年计划 2005年预计 2015年预计 2030年预计
需求量 747 797 1150 1619 3205
生产量 745 792 1145 1619 3205
余缺 数 量 -2 -2 -5 0 0
占需求量 0.3% 0.3% 0.4% 0% 0%
占生产量 0.3% 0.3% 0.4% 0% 0%
尽管上列前后两个预测很不相同，时间越远差别越大，对2015年的预测，后者高于前者70%;对2030年的预测，后者高于前者111%;但是，两个预测共同抱有对我国奶类产量将持续保持较高增长速度的乐观估计。
(3) 随着我国经济的发展，生活水平的提高，人们再不简单地满足于吃饱穿暖，而是对衣、食、住、行等各方面提出了更高层次的要求。根据近期国家发展计划委员会有关部门进行的畜产品消费调查和国务院发展研究中心农村部农产品供求问题课题组的调查：奶类消费需求呈较快增长率趋势。其原因：主要是消费者收入水平的提高，(收入每增10%，奶业消费量增加0.32%)，并更加关注饮食健康;城市化速度加快(城镇人口比增长1.0%，畜产品消费需求增长1.29，其中每新增加一个镇乡居民，就多消费5千克奶类)，有效消费群、年轻一代的消费偏好向西方国家迅速接近。此外，人口增长是畜产品、奶类消费需求增长的基本原因。人口老龄化、计划生育政策以及随着国家“学生饮用奶计划”的实施等，奶类的消费必奖有大的增长，为奶牛业的快速发展提供了巨大的市场空间。
(4) 近20年来，我国奶牛业科技进步十分明显，在奶牛繁殖育种、饲养管理和疫病防治等方面的技术已较成熟;通过培训和引进，已有高产品种资源和高产群体;乳品加工业的技术改造和新产品开发取得了明显进步。上述这些均为加快发展提供了保证。
3.2.2我国奶业尚处幼年时期，是国家重点发展产业，“入世”将加快我国奶业的发展、升级、上新台阶
国家经贸委发布“十五”规划，国家将支持牛奶产业化发展。《规划》提出：“十五”期间食品工业区应重点培育和发展若干个国际知名品牌并按照现代化企业制度建立一批技术创新能力强、跨部门、跨所有制、跨国经营且具有国际竞争能力的现代化食品工业大集团、大公司。初步形成以市场需求为导向的食品加工、农产品生产与原料基地建设相结合的现代食品工业产业链。到2005年，乳制品产量达到80万吨，液体奶产量达到200万吨。
《规划》在“食品工业发展的重点及主要方向”一章中，对“乳品”作了以下规定：总体上降低奶粉生产比例，增加液体奶产量。城市型乳品企业积极发展大众消费的巴杀营菌奶、酸奶、酸方奶，适当发展保鲜奶、奶油和干酪。基地型乳品企业仍以奶粉生产为主，并适当调整产品结构。重点发展配方奶粉、功能性奶粉以及作为食品工业配料的全脂奶粉、脱脂奶粉等;根据市场情况发展货架期长的灭菌奶;有条件的地方可发展干酪、奶油等。要搞好奶源基地建设，扩大饲养规模，提高劳动生产率和原料奶质量。要推广“分散饲养、集中挤奶”和“集中饲养、统一管理”的“奶牛合作社”等模式。“十五”末机械挤奶率达到50%，全面提高原料奶质量。
我国奶业是个新兴、弱小产业(尚处“幼年”时期)，是国家公布的重点支持发展产业之一。1978年改革开放开始时，全国奶类总产量为97.1万吨，乳制品产量仅有4.6万多吨;至1999年，奶类总产量达至806.9万吨，乳制品产量69万吨，液体奶产量80万吨;2000年，全国奶类总产量达919.1万吨。
改革22年来，我国奶业发展较快，奶类产量年递增率达10.7%;人均奶类占有量由1.0千克增加到2000年的7.4千克。但我国仍是世界“贫奶国”，目前人均占有奶类数量为世界平均水平(93.0千克)的8.0%。
“入世”是我国20年改革开放的持续发展，它将把我国对外开放推进到一个前所未有的新水平。这是整个国家的机遇，也是奶业的机遇，将加快我国奶业的发展、升级、上新台阶。
我国已成为WTO成员国，根据我国同美国、欧盟就中国加入世贸组织达成的协议，承诺奶制品的关税减让为：新鲜干酪从现在的50%，2004年降至12%;撮碎的/粉状的干酪从现在的50%，2004年降至12%;乳糖素从现在的50%，2004年降至12%;酸奶从现在的50%，2004年降至10%;加糖奶制品从现在的35%，2004年降至10%;冰淇淋从现在的45%，2004年降至19%。其它奶添剂食品从现在的25%，2004年降至1%;黄油从现在的50%，2004年降至18%。这个“入世”奶制品条款对我国奶业的直接影响、冲击并不大。
3.2.3项目区及湖南奶业生产、消费潜力巨大
目前，常德是一个近600万人口以农业为主的地级市，该市的畜牧业特别是乳品业的状况却十分落后。据常德市的最新统计数据，至2001年底，全市奶牛仅为600头，其中经产奶牛400头，牛奶产量仅1068吨，人均鲜奶占有量不足0.2公斤，为全国人均年占有奶类7.4千克的2.7%，为上海、北京等大、中城市人均20多千克的1%，与世界人均93.0千克比差距太大，鲜奶加工基本处于作坊式状态，全市每天平均产奶量约3000公斤，其中有80%销往城区，奶品质量差、卫生状况令人担忧。而长沙生产的宾家乐鲜奶、派派酸牛乳因为工艺水平较高，尽管价格较高却占据了该市大部分市场份额。
就全省而言，湖南拥有6560多万人口，既是全国人口大省(居第六位)，又是全国农业、农产品生产大省，粮食、棉花、油料的生产总量一直居全国前8位，可是牛奶的生产总量近两年仍排在全国倒数第2位、第3位。目前全省人均年占有奶类为0.2千克左右，远远低于全国平均水平，同世界和发展中国家的平均水平相比，差距极大。
3.3 销售方式与预测
3.3.1销售的有利和不利条件
政府政策的支持。目前我国将乳制品结构调整作为重点发展项目，严格控制进口，对乳品消费实行财政补贴是对乳品业强有力的政策性支持，是我国乳制品市场稳定发展的强大动力。
随着社会主义市场经济不断发展和完善，人民生活水平的不断提高，人们的消费观念也发生了较大的变化，人们更注重自身的身体健康，奶类消费正从保健食品转向生活必需品，消费结构和方式出现了积极的变化。这就给奶业市场提供了一个大的前提。
以优质原料及先进的工艺技术设备和管理为基础形成规模经营，提高了产品的市场竞争力及企业的经济效益。
我国人民消费观念的改变有一个过程。农村广大地区是一个薄弱环节，需大力作好宣传工作，改变旧观念，倡导健康生活;大城市的市场也需积极引导消费，扩大市场对乳制品需求份额，推动乳制品产业的发展。
3.3.2销售范围及销售对象的预测
该项目生产的各类乳制品，以湖南市场为主，以外省市场为辅，以本地区及周边地区市场为重点，不同的产品开拓不同的市场。
该项目的液态奶根据其产品的特色分别开拓市场。液态奶产品分两大类，其保质期分别为5-7天和6-12个月。对于前者以常德市及所辖县市，及益阳、张家界市的城镇居民消费为主，建立连锁经营店，采用配送制度等销售。对于保质期在6个月至12个月的液态奶制品，以省内及周边省份的各大城市的居民为消费对象。
目前，常德全市拥有599.8万人口，其中城镇化人口240万，按城镇人口中40%的人每天饮用250ml液体奶，日消费量可达240吨，基本可以消化本项目本期工程液态奶的总生产量。加上周边地区益阳、张家界均为本产品产量消费区，大部分液体奶的销售范围控制在方圆200公里范围内，销售渠道畅通，销售群体广泛。
目前，常德全市拥有各类在校学生84.8万人，其中常德市区23.89万人，市区学生中小学生有13.12万人，市政府已经作出决定学生奶政府补贴50%，市区学生每年在校消费牛奶达1.19万吨，全市在校学生一年可消费4.24万吨，光学生奶即占本期工程生产能力的48.3%。因此随着人们生活水平的提高及消费习惯的改变，本项目产品的销售是有保障的。
3.3.3销售价格的预测
目前国内市场乳制品(消毒牛乳)的销售价格差距较大，从每公斤3.3元到每公斤7.5元不等。我省的几家主要液态乳(消毒牛乳)制品生产厂家的价格一般6~7元/公斤之间，在全国范围内相比价格较高，这也是影响我省乳业大力发展的一个重要因素。因此，本工程在产品价格的定位上本着服务大众、满足消费者的需求的原则，将产品的价格确定在一个合理的适合大众消费的基础上。
第四章 建设规模与产品方案
4.1建设规模
4.1.1奶牛饲养规模的确定
从前所述的市场分析情况看，就湖南省而言，“十五”期末人均年占有奶量若达到2000年全国平均7.4千克水平，全省奶类年总产量需达到48.6万吨，而“九五”期末全省奶类年总产量仅1.06万吨，其缺口达47.5万吨。若按每头产奶牛年均产奶3-4吨、产奶牛占存栏奶牛的60%计，全省存栏奶牛需达到20.23~26.98万头。
表4-2 乳品加工厂产品出厂价一览表 单位：元/千克
序号 产品名称 包装规格 年产量(吨) 出厂价 备注
1 消毒(保鲜)牛乳 48240
1.1 塑料袋装 250g/袋 21600 3.40
1.2 复合纸盒装 250g/盒,屋顶型 13320 6.06
1.3 复合纸盒装 250g/盒,砖型 13320 7.20
2 酸牛乳 19440
2.1 塑料杯装 180g/杯，固态 9720 5.00
2.2 塑料杯装 180g/杯，液态 9720 5.00
3 乳酸饮料 20160
3.1 复合纸盒装 250g/盒,屋顶型 10080 7.50
3.2 复合纸盒装 250g/盒,砖型 10080 7.80
合计 87840
常德市草山资源在全省具有优势，目前退耕还草力度大，条件成熟，耕改力度、草山开发和奶业发展规模、加工能力、产业化水平都处在快速发展阶段，发展潜力大。“十五”期间，常德市奶牛饲养规模按占全省的1/7计，至2005年底全市存栏奶牛需发展至2.65~3.40万头。这与常市委、市政府提出的“全市计划2005年末奶牛存栏达3万头以上，年产鲜奶8万吨以上”的奶业发展规划要求相符。根据“规划”要求，结合市场需求分析，项目区现有奶牛业养殖现状与建设条件等诸因素，本项目确定的奶牛饲养规模及牧草、饲料加工生产规模，详见表达式4-3。
4.1.2乳品加工厂规模的确定
根据市场调查显示，目前乃至2010年，我国商品奶及奶制品的主要消费对象仍然是城镇居民。我国城镇居民奶类消费正在从保健食品转向生活必需品，消费面不断扩大，消费者年龄结构发生变化，北京等地的抽样调查结果是，婴儿对奶类的消费只占整个消费面的19%，60岁以上的老人占28%，其它年龄段占53%。其次是消费者的职业结构发生变化，各类职业奶类消费趋向平衡。最后是奶类消费方式趋向多元化，一方面讲求营养和口味，另一方面随着生活节奏的加快，方便食用的乳制品消费量将大幅度上升。
本项目选址于常德市郊及其邻近县的区域作为乳业发展基地，有着得天独厚的建设条件及良好的乳业发展基础。该项目乳品加工厂的规模及产品方案是根据项目区奶牛养殖规划、现有乳品加工厂的规模与建设地点、乳制品消费市场许多因素综合确定的。项目区现有阳光乳业液体奶一期工程日处理50吨(另预留日处理50吨生产线)加工厂(即日处理100吨)、本期(日处理100吨)工程满负荷生产年需鲜奶3.61万吨。
随着人们对奶制品消费结构的变化，奶粉市场已接近饱和，各种口味及食用方便的液态奶正成为人们的首选。因此，本项目在满足现有一期工程所需奶源后，其它鲜奶均加工成不同保质期、不同包装型式、不同口味的液体奶，根据各主要养殖场的布点要求及阳光乳业的发展战略，为便于管理及节省投资，决定将本期工程(日处理200吨鲜奶综合车间)建在原预留位置上。
第五章 建设地点与建设条件
5.1 建设地区及区位条件
常德市地处湘北，全市辖6县1市2区108个乡、98个镇，10个街道办事处;总人口599.8万;总面积18248平方公里。市内有石长铁路，长常长高速，319国道、207国道贯通，交通便利。
项目区拟定在湖南常德市所辖的良种奶牛繁育中心(汉寿县聂家桥)、武陵区、县城区、安乡县、汉寿县、澧县、临澧县、桃源县、石门县、津市市、德山经济开发区、国营农场(西洞庭湖农场的西湖农场)中的28个乡、镇、分场。详表6-5
项目区内基础设施比较完善。项目区内所有乡、镇、场都通电、通路、通电话，100%的村通机耕路。
乳品加工厂选址在常德市德山经济开发区，地理坐标为东经111°50′，北纬28°57′，为319国道与207国道的交汇处，交通条件十分优越，水、电、路、通讯、排污管网等基础设施齐全配套，具备良好的内外部环境，由于一期工程已经建成投产，公用工程及配套工程完善。
5.2 自然资源条件
项目区属亚热带季风性湿润气候，具有雨量充沛、光照充足、冬无严寒、夏无酷暑等特点。年平均气温为16.5℃，极端最低气温-13.2℃，极端最高气温40.1℃;年均降雨量为1311.2毫米，年日照时数为1529~1868小时，年无霜期264~283天，年平均相地湿度81%。土地肥沃，pH值5.5~6.0，有机质含量57.60%。适宜于红三叶、白三叶、黑麦草、鸡脚草、饲料玉米等人工草地的建植及酸性牧草长，是饲养奶牛的理想环境。人工草地出苗、成苗良好，牧草四季常青，亩产鲜草可达3500千克。
据普查，常德全市有可利用草场面积646.05万亩，占总面积的23.6%，可供采食的品种繁多，其中禾本科、菊科、豆科分别占17.1%、16.8%、16.8%，自然草场鲜草总产量450万吨以上。近年来市委、市政府作出决定，将坡度在25度上以耕地全部退耕还林、还草。2001年全市引进优良牧草品种26个，种植人工牧草18万亩，预计3年内可发展人工牧草和饲料玉米各50万亩以上，每年可提供优质牧草和玉米分别在75万吨和20万吨以上，同时可供饲料用的农作物副产品及各类秸秆近500万吨以上，这些都将成为本市发展奶牛的物质基础。
5.3龙头企业具有行业优势和良好的发展前景
湖南阳光乳业股份有限公司是常德市委、市政府加快农村产业结构调整，大力实施“五个百万亩工程”而组建的一家龙头企业。公司由湖南金健米业股份有限公司、湖南洞庭湖水殖股份有限公司、常德市星光农业综合开发有限责任公司、常德银丰棉麻有限责任公司和常德常育文教用品有限公司等五家法人单位联合组建，注册资本3100万元。规划一期投资5000万元，其中第一牧场占地224亩，土建投资近800万元，建有高标准牛舍9000平方米(6栋)，现饲养奶牛600多头，乳品加工厂占地50亩，一期投资1300万元，建筑面积6000平米，建有日处理鲜奶50吨生产线一条(车间内另预留50吨生产线位置)，厂区预留有日处理200吨鲜奶生产车间扩建用地。
阳光乳业以国家七部委倡导实施的“学生饮用奶计划”为契机，以“促进农业产业化结构调整，增加农发收入，改善人们膳食结构，促进国民强身健体”为己任，采取“公司+基地+农户”的经营模式，形成以家庭牧场、联营牧场为基础，集中联片，规模发展的养殖格局，走种、养、加一条龙的产业化之路。公司目前下属一个牧场、一个乳品加工厂，并规划新建一个合作牧场和一个奶牛胚胎移植科研中心。
5.4奶牛生产与乳品加工现状
5.4.1奶牛生产现状
据常德市的最新统计数据，到2001年底，全市奶牛仅为600头，其中经产奶牛400头，牛奶产量仅1068吨。2002年初，阳光乳业总公司千头奶牛养殖示范场已经投入生产，为本项目的实施打下了良了的基础。
5.4.2鲜奶收购与加工现状
至目前为止具有一定规模的鲜奶加工厂只有津市市天贝乳品有限公司引进的鲜奶生产线日加工能力达到4吨，武陵区红利来乳制品厂投资140万元，饲养奶牛81头，日加工包装鲜奶1000公斤，鼎城区百佳乳业公司投资80万元建设了常德市第二大民营奶牛养殖场和乳品加工厂，饲养奶牛38头，日加工包装鲜奶400公斤，阳光乳业建设的日处理50吨鲜奶的加工厂已经试生产。其它尚有
3、4家个体作坊式加工点。
5.5科技条件
常德全市现拥有畜牧兽医技术人员共3425人，其中：技术干部404人，乡镇基层站3021人;有高级技术职称30人、中级技术职称388人、初级技术职称近2000人;项目区有一大批经验丰富的养殖示范户，为本项目的实施提供了良好的技术和人员条件。
同时，项目区拥有湖南省畜牧水产局、湖南省兽医总站等业务主管部门的一大批技术专家作后盾，并已与内蒙古大学、湖南省畜牧兽医研究所、湖南农业大学动物科技学院等单位建立了密切的技术协作关系，引时高新技术和科研成果，聘请知名专家作为技术顾问，为常德市乳业产业化基地的建设服务。
5.6社会经济条件
项目区分布在10个县、市、区及2个县级农牧场，辖26个乡、镇、4个农场
第六章 奶牛养殖基地建设方案
6.1 总目标与项目构成
6.1.1总目标
奶牛养殖基地建设是“阳光乳业产业化基地项目”的核心建设内容。根据《中共常德市委、常德市人民政府关于加快草食牲畜和乳业发展的意见》的指示精神，结合《常德市草食牲畜发展规模规划》要求，2002~2005年，在全市现有存栏奶牛的基础上，超常规发展奶牛养殖;“十五”期末，全市实现存栏奶牛3.0万头(其中：产奶牛2.0万头)、年产鲜奶10.0万吨以上，使奶业真正成为常德市农业主导产业之一。
6.1.2项目构成
(1) 良种繁育体系建设：在湖南阳光乳业良种奶牛场的基础上组建良种奶牛繁育中心，新建1000头良种产奶牛生产线;形成年存栏产奶牛2000头(存栏奶牛3000头)的生产规模。新建各类牛舍、胚胎工程实验室、机械化挤奶厅及附属生产设施与办公设施等建筑面积14255m2;配套建设青贮设施40003，沼气池6000m3。
(2) 奶牛养殖基地建设：2002年~2005年项目区发展奶牛养殖家庭牧场2500户，“十五”期末，形成年存栏奶牛2.70万头的饲养规模。新建、改建各类奶牛舍、饲草间、兽医室及消毒室、挤奶厅与鲜奶收购站等建筑面积16.62万m2，配套建设青贮设施4.10万m3，沼气池5.40万m3。
(3) 奶牛专用饲料厂建设：拟建奶牛专用饲料厂2座(利用项目区现有饲料加工厂进行改扩建)，年产奶牛配合精料7.0万吨，改、扩建饲料加工厂主车间、原料库、成品库与附属设施等建筑面积8500m2。
(4) 服务体系建设：建立1个市级技术服务中心、10个县(区)级奶业技术服务站和28个奶牛养殖小区服务站，新建、改建中心防疫检测室、人工授精总站、冷配点、药品器械库及管理用房等建设面积6000m2。
6.2 生产技术方案
6.2.1奶牛核心群建立与良种繁育技术方案
以湖南阳光乳业良种奶牛现场有奶牛群为基础，建立市级奶牛繁育中心。拟从国外引进优秀产奶牛(荷斯坦母牛)1000余头，通过胚胎移植技术进行良种奶牛的繁育，稳定和提高牛群质量;同时，根据需要有计划地从国外引进优秀乳用种公牛冻精，采用超数排卵、人工授精、体外授精等技术，进行良种奶牛细管冻胚生产，扩大良种奶牛种群。
良种奶牛胚胎繁育与细管冻胚生产流程如图6-1及图6-2所示。
良种奶牛冻胚 胚胎解冻
受体奶牛 发 情 移植胚胎 妊 娠 良种牛犊
青年牛 育成牛 出售或留作后备种牛
图6-1 良种奶牛胚胎繁育工艺流程图
超数排卵和输精 妊娠(6-7天)
良种奶牛 胚胎采集/检查
活体采卵 体外授精
性别鉴定 胚胎分割 装入细管 胚胎冷冻保存 待售
图6-2 细管冻胚生产工艺流程
6.2.2奶牛养殖技术方案
(1) 生产模式与饲养品种
采用“龙头企业+基地+农户”模式进行实施和运作。在项目区现存栏奶牛960多头(其中：能繁育母牛约600头)的基础上，发展奶牛养殖户2500良，实行承包经营。拟从国内选购中国荷斯坦牛12000头，建立28个奶牛养殖小区，配套完善10个县(区)级奶牛技术服务站和28个小区服务站建设;至2005年末，项目区形成年存栏奶牛3.0万头(包括繁育中心存栏奶牛)的饲养规模。
龙头企业负责建设良种奶牛繁育中心、基地鲜奶收购站及乳品加工厂等，并对鲜奶实施定点、全部收购，配套奶牛专用饲料等生产资料的配送等;各奶牛技术服务中心与服务站负责对奶农饲养的母牛进行人工授精(配种)或良种奶牛胚胎的移植，并对农户进行生产计划指导、提供奶牛饲养技术与防疫技术服务等。
(2) 建立奶牛群技术路线 见图6-3
受体奶牛(国内选购)
胚胎移植 人工授精
未受孕牛
成功受孕牛
9个月 定期防疫、检查
生产(犊牛)
6个月内
断奶(青年牛)
后 备 牛
选作种牛 奶牛群 肉用牛
图6-3 建立奶牛群技术路线图
(3) 饲养方式
采用全舍饲的饲方式。
(4) 饲养管理与防疫技术要点
A、泌乳母牛的饲养管理
根据奶牛的饲养标准制订合理的全价日粮，既满足营养需要，又保证有一定的体积;其日粮中粗纤维含量应达到全部饲料干物质的17%以上。泌乳初期，针对母牛产后体质虚弱、乳腺水肿、消化能力较差的特点，采取适当措施，促进母牛体质的恢复。产后3天宜以优质干草为主，逐步加喂青饲料和精料，7-10天后饲喂达到标准量。日粮以高能量、中蛋白、高钙磷为特点。泌乳成功盛期的饲养须解决高产奶量与体内营养不足所形成的负平衡。此期中应加大高质量精料的饲喂，并注意饲料的适口性和减少日粮的体积，增加饲喂次数，以满足对高能、高蛋白、高钙磷的营养需要，使泌乳峰期维持一个较长时期。泌乳中期和后期因产乳量下降，其日粮亦应随产乳量的变化相应调整，减少精料饲喂量。
B、犊牛的饲养管理
犊牛出生后10-15天为新生期。犊牛出生后应在清洁温暖的环境中，出生后2-3小时人工喂给母牛初乳，每次1-1.5千克，每天喂3次，连续喂给5-7天。犊牛出生后10-15天开始在母乳中加少量混合奶，以后4-5天逐渐改喂混合奶。
犊牛哺乳期为3个月，喂奶量约400千克。犊牛断奶前应尽早补饲草料，以逐渐养成采食草料的食性，实现早日断奶，补饲全价犊牛精料补充料。
C、母牛干乳期的饲养管理
预产期之前约60天，泌乳牛应停止挤奶，进入干乳期，以保证胎儿发育对营养的需要，母体蓄积足够的营养物质以供分娩后大量泌乳的需要。干乳时，可根据乳量的多少选用逐渐干乳法或快速干乳法。开始干乳期间应减少精料的喂给，当泌乳量下降至2千克以下时，停止挤奶，并对乳头作相应处理，以防止感染。
D、防疫技术措施
一是建立防疫接种制度。针对五号病：每年在2月、9月接种两次;布鲁氏菌病：每年12月接种M5号苗;牛出败：每年在4月、10月接种;牛气肿疽：每年在4月、10月接种菌苗。对牛群实施定期检查检测，根据检测结果随时修订免疫制度，并组织实施。
二是建立检疫制度。每年10月对牛群进行结核病菌和布鲁菌病的检疫，检出的阳性牛予以淘汰处理。对运出县境外牛只严格产地检疫，出省境调入牛，需经省级防疫机构批准，必须在非疫区并经所在地对规定病菌严格检疫、并出具有效证明，方可调入;调入牛需在隔离观察一个月，方可分散农户饲养。
三是建立驱虫制度。春秋两季选择使用左旋咪唑、虫克星、硫双氯酚等药物驱除牛体内外寄生虫;定期杀灭蜱类吸血虫，搞好焦虫病的防治。
四是搞好环境卫生和消毒。
五是建立健全疫情报告制度。如生发重大传染病情，立即向人民政府和上级业务主管部门报告，及时确诊，采取果断措施扑灭，防止病原扩散。
6.2.4奶牛专用饲料加工工艺流程 见图6-4
奶牛专用饲料生产工艺与一般畜禽饲料生产工艺基本相同，由原料接收/清理系统、粉碎系统、配料/混合系统、制粒系统、包装系统、液体添加系统、除尘系统、压缩空气与蒸气供给系统等构成，整条生产线由微机控制。其生产线的最大特点是生产工艺先进、灵活，既能生产粉状饲料，又能生产全价颗粒配合饲料。但生产青贮配合料或压片饲料时，需要相应的特殊工艺和设备。
6.2.6设备选型
本项目的工艺设备主要包括：胚胎移植与人工授精设备、奶牛饲养设备、饲料加工设备、兽医卫生防疫设备等四大类，其工艺设备的选型，遵循“适用、先进、成熟、经济及标准化”等原则，立足国内。对于奶牛饲养设备则采用现场加工制作与定制相结合办
第七章 人工种草与草地改良建设方案
7.1 项目构成
为保证奶牛生产所需青饲料、青贮饲料的需要，项目区规划改良天然草山2.0万亩，利用稻田改制种草6万亩。
7.2 项目总体布局
7.2.1改良天然草山
改良天然草山区域规划在桃源县1.0万亩，石门县1.0万亩。
7.2.2人工种草
稻田(耕地)改制种草共60000亩，规划分布在武陵区12000亩，鼎城区8000亩，安乡县4000亩，汉寿县8000亩，澧县4000亩，西洞庭农场2000亩，临澧县4000亩，石门县4000亩，津市6000亩，西湖农场2000亩。
7.3生产技术方案
7.3.1牧草生产流程
地面处理→播种→施肥→除杂、防虫害→利用(放牧、青贮)
7.3.2地面处理
为了除去原有天然植被，一边建立新的人工植被，防止水土流失，地面可采用除杂、烧荒等办法处理;处理后，要求草地植被组成中的禾本科草和豆科草达到比较理想的比例和平衡。
7.3.3草种选择
根据项目区多年的试验和生产实践，改良草山的牧草品种，宜选用黑麦草、三叶草、杂交狼尾草等为主要草种;稻田改制种草，秋、冬季牧草以黑麦草为主，夏、春季牧草以矮象草、王竹草、海牛草、青贮玉米等为主。在正常管理条件下，单位面积年产鲜草：改良草地亩产可达3000千克以上，利用稻田改制常年种优质牧草，亩产可达12000~15000千克。
7.3.4播种期和播种量
根据项目区气候，土壤等综合环境条件，黑麦草和三叶草的最佳播种期为秋季的8~9月份，每亩平均播种混合牧草种子0.75~1.00千克，三叶草种、黑麦草种的混播比例以1：2为宜。稻田种青贮玉米，以每亩每茬播种6千克为宜;稻田种牧草，每亩每茬播种2千克左右。
7.3.5施 肥
禾本科和豆科混播草地应施以足够的磷、钾肥，以促进豆科牧草的生长。新建的禾、豆混播草地，在初期阶段由于豆科草尚未进入生长盛期，应施以适量氮肥，以满足禾本科牧草生长的需要。2月份上旬和9~11月份是草地施肥的适宜时期。
7.3.6除 杂
除杂措施主要要采取加强放牧、控制杂草;适时追肥，促进牧草生长，抑止杂草生长;人工砍割、拔除恶性杂草;用除草剂喷雾除去杂草等。
7.3.7防治病虫害
病虫害对牧草生产可造成严重损失，必须采用取必要的防治措施。在病虫害防治中，可采用物理防治、生物防治、化学防治等综合防治措施，对病虫害进行有效地控制。
7.3.8草场围栏
改良天然草场2万亩。修建围栏20km，将草地分成若干小区，每个小区再分成多个轮牧区，以利放牧、管理。草场围栏用块石砌成，轮牧区及小区先就地取材，用当地盛产的竹木材料围栏，并逐步改用马甲子、枳壳等建成生物围栏。
第八章 乳品加工厂建设方案
8.1 项目组成及产品方案
8.1.1 项目组成
本项目乳品加工厂位于常德市德山经济开发区桃林路，是常德市的工业园区，规划用地面积32600m2，一期工程处理50吨鲜牛乳(预留日处理50吨鲜牛乳生产线的)综合车间及其配套设施已经建成，于2002年4月初投产，本项目乳品加工厂部分是本公司的二期建设项目，其综合加工厂车间将在厂区的预留发展用地上新建，其产品方案及工艺技术方案参照一期工程进行设计，
8.1.3 生产制度
本项目生产时间为每年365天，每天三班制生产，每天有效生产时间按21.5小时设计。
8.2 生产技术方案
8.2.1 产品质量标准
本项目产品分为以下三类即消毒牛乳(保鲜牛乳)、酸牛乳、乳酸菌饮料。原料鲜牛乳的验收质量控制按国家标准(GB6914-86《生鲜牛乳收购标准》进行，产品质量控制执行国家标准GB5408-85《消毒牛乳》;GB2746-85《酸牛乳》;GB10789-89《软饮料分类》和GB11673-89《含乳饮料卫生标准》的要求，根据初步拟定的企业标准，本产品的含乳量为
1：1。工程设计执行GB12695-90《饮料厂卫生规范》;QB6006-92《乳制品厂设计规范》。消毒牛乳、酸牛乳、乳酸菌饮料理化指标如表8-3。
表8-3 消毒牛乳、酸牛乳、乳酸菌饮料理化指标表
项 目 单位 消毒牛乳 酸牛乳 乳酸菌饮料 备 注
比重(r420) 1.028~1.032 ≥1.00
脂肪 % ≥3.00 ≥3.00 ≥1.0
蛋白质 %
全乳固体 % ≥11.2 ≥11.50
砂糖 % ≤5.00
糖精 g/1 ≤
2 增稠剂 执行GB2760
杂质度 ppm ≤2
酸度 °T ≤18.00 70.00-110.00
汞(以Hg)计 ppm ≤0.01 ≤0.0
1 铅(以Pb计) ppm ≤0.01
细菌总数 个/m1 ≤30000 ≤10000
大肠菌群近似数 个 ≤90 ≤90 ≤40
致病菌 不得检出 不得检出 不得检出
8.2.2生产技术方案的选择
8.2.2.1 鲜牛乳处理生产技术方案的选择
鲜牛乳中含有丰富的营养物质，在适宜的条件下，牛乳中的细菌极易繁殖，为了保持鲜牛乳的新鲜品质，必须对收进的牛乳进行处理。由于鲜牛乳的收检有很强的时间性，原料乳的来源又有多种途径，因此选择一种合适的生产方案是非常必要的。
鲜牛乳收乳和处理方案主要是四以下几个方面来决定的：
(1)鲜牛乳的来源：鲜牛乳的来源决定收乳和处理生产方案不同，根据本项目的鲜牛乳来源及奶牛饲养规划，鲜牛乳主要来自自有奶牛养殖场和收乳站，鲜牛乳已经冷却处理。
(2)运输方式：本项目设计用槽车送鲜牛乳达乳品加工厂，因此，要求运输路途上的时间不超过2hr，保证鲜牛乳在进入加工厂前这期间不发生质量问题。
(3)处理量的大小：由于本期工程是本厂的二期工程，按实际规模设计鲜牛乳的处理方案。根据规范要求，处理时间要相对短且集中。本项目拟采用管道计量、室外立罐贮存的技术方案。
8.2.2.2 消毒牛乳生产技术方案的选择
消毒牛乳的生产方式分为巴式杀菌法和高温短时杀菌法两种。巴式杀菌法是传统的消毒牛乳的生产方法，现已基本淘汰，采用高温短时杀菌法生产消毒牛乳，无论是产品的营养损失还是杀菌的效果均要优于巴式杀菌法。
由于在鲜牛乳的收购及运输等生产环节中采取了保护性的生产技术方案，对于后续生产的产品质量有了可靠的保证。本项目适宜采用高温短时杀菌法，在包装技术上选择先杀菌后无菌灌装方案。
8.2.2.3 酸牛乳生产技术方案的选择
酸牛乳有两种不同的产品，即凝固型和搅拌型，代表两种不同的生产技术。同于消费市场的需要，两类产品在市场同时存在，本项目产品方案中涉及到这两种产品，因而，在技术方案上规划了两条生产线，既生产液态酸牛乳，也生产固态酸牛乳。这两项技术均为成熟可靠技术。
8.2.2.4 乳酸菌饮料生产技术方案的选择
乳酸菌饮料是在发酵乳的基础上配制的产品，生产工艺简单且成熟。它的技术方案主要是设备的选择，因此，本项目乳酸菌饮料的生产方案是采取先杀菌的工艺，杀菌采用高温瞬时灭菌法，以保证其有较长的存放时间。
8.2.3 生产工艺简介
8.2.3.1 鲜牛乳处理工段
(1)生产方法
采用冰水速冷技术，封闭连续式的流程，管道式计量方式，大容量贮备，集中时段操作。
(2)生产工艺流程简图
鲜牛乳槽车 受奶槽 卫生泵 过滤器
卫生泵 暂存 片式换热器 计量器
大贮罐 去消毒乳工段
图8-1鲜牛乳处理工艺流程简图
(3)工艺流程简述
鲜牛乳由槽车送进收乳间后卸入受奶槽，用卫生泵把牛乳输送到过滤器中进行过滤，除去机械性杂质，由管道式计量器计量后进换热器冷却，冷媒为冰水。完成冷却后的平牛乳进大贮罐存放备用，贮罐用冰水进行保温。卸完牛乳的槽车在洗车台用清水冲洗。
8.2.3.2 消毒牛乳工段
(1)生产方法
本项目消毒牛乳采用近接式高温短时杀菌方法生产。冷热水循环技术，灭菌时间短有效，产品风味保持性好。
(2)生产工艺流程简图
鲜牛乳 平衡槽 标准化 片式灭菌冷却器
成品包装 卫生泵 保温缸 均质机
图8-2 消毒牛乳处理工艺流程简图
(3)工艺流程简述
大贮罐中的冷却鲜牛乳进入平衡槽，非标准的鲜牛乳进行标准化后泵送至片式灭菌冷却器中先进行预热后用均质机均质，均质牛乳进行杀菌和冷却，预热用灭菌的热牛乳，杀菌采用热水，热水用蒸汽直接加温并进行循环作用，后段为冷却，整个过程形成一全封闭循环系统。灭菌牛乳经包装机灌装后为消毒牛乳，产品进入市场销售;此外本工段消毒牛乳设备用于发酵生产酸牛乳的产工序处理，两者交替使用，生产安排在设计阶段考虑，扩建后增加一条灭菌专用于酸牛乳的生产。
8.2.3.3 酸牛乳工段
(1)生产方法
酸牛乳的生产技术成熟可靠，本项目酸牛乳生产分为凝固型酸牛乳和搅拌型酸牛乳。采用低温调配技术，高温化糖冷却制备混合乳液，高压管式均质，高温杀菌的生产方法。本项目设计考虑兼用消毒牛乳的前部设备，以减少首期投入。
(2)生产工艺流程简图如图8-3
(3)工艺流程简述
前段生产过程利用消毒牛乳的生产设备，增加两台搅拌缸。经冷却的鲜牛乳分成两部分进行发酵，一部分是生产凝固型，接用灌装机分装成180g小杯，进发酵间进行发酵，发酵完成进入冷却库冷却并保存;另一部分是进入发酵罐进行发酵，完成后在原罐内搅拌并冷却，进入24 hr后熟期，完成后熟可灌装，成品入库冷藏。
鲜牛乳 混合 预热 均质 高温灭菌
化糖 冷却备用 灌装 冷却
入库 冷却 发酵 发酵培养
入库 灌装 冷却成熟 搅拌
图8-3 酸牛乳处理工艺流程简图
8.2.3.4 乳酸菌饮料工段
(1)生产方法
本工段利用酸牛乳工段生产的酸牛乳为原料，加入强化营养成份制成可口的营养型饮品，生产过程为超高温灭菌急速冷却，无菌包装。
(2)生产工艺流程简图
酸牛乳 混合 均质
稳定剂 配合 杀菌冷却 包装入库 灌装封口
图8-4 乳酸菌饮料生产工艺流程简图
(3)工艺流程简述
乳酸菌饮料生产首先把稳定剂、辅料、增香剂加水溶化，经高温瞬时灭菌并急冷却去混合，用泵打入混合罐与酸牛乳(液态)进行搅拌，混合乳液经冷保温后去灌装。产品经装箱后入冷藏库保存。
8.2.4 主要生产设备选型
各类产品的生产设备大部份选用国产先进设备，由于该类设备国内已基本定型，比选方案为国内最先进的、质量可靠的名牌产品。但消毒牛乳、酸牛乳、乳酸菌饮料的灌装设备选用国外先进设备。复合纸盒灌装机(屋顶型)的生产能力为3000盒/hr.台，复合纸盒灌装机(砖型)的生产能力为4650盒/hr.台，各2台。
8.3 总平面布置与运输
8.3.1总平面布置原则
(1)满足一期工程总图布置的要求，运输流程短捷顺畅，避免进出货流交叉。
(2)布置紧凑,节约用地，竖向布置合理，建筑空间与一期工程协调一致，提高绿化率。
(3)满足消防要求。
8.3.2 总平面布置方案
一期工程总图布置概况：厂区占地面积32600m2，呈规则长方形，东西向约200m，南北向约170 m ，场地设计标高44.5-45.6m，全年主导风向为东北风，因此将公用设施锅炉房，变电所等布置在厂区南面。厂区设东、北两个出口，北端出入口为主出入口，为原料及辅助材料，成品及人流出入口;东端出入口做为辅助出入口，为煤炭、煤渣等出入口。两个出入口通过干道相连，同时又对内部交通运输不产生干扰。厂区道路布置成环路，主干道宽8 m，次干道宽4 m，转弯半径为9m ，满足消防要求。考虑到乳品加工厂的生产特点，拟将本厂建成环境优美的花园式单位，利用一些不规则地形和沿厂区道路种植适合本地生长的常绿乔木，载种草皮，布置两个大花园，与本期工程配套的办公及生活设施已由一期工程考虑或另行征地解决。
8.3.3 总平面主要设计指标见8-8
8.3.4 厂内外运输方案
本工程全厂运输量见表8-9。
厂内短距离运输以人工辅以机械为主，本厂新购置叉车1辆，推车10辆，厂外运输均采用汽车，消毒牛乳和酸牛乳远距离销售需配冷藏车2辆，运输鲜牛乳需新购置槽车2辆，其它物质的运输均依靠社会运力解决。厂区内道路均采用城市型道路。
表8—8 本期工程布置后总平面主要设计指标表
序号 项 目 单 位 指 标 备 注
1 规划用地面积 m2 32600
2 建构筑物占地面积 m2 11310
3 总建筑面积 m2 17900
其中：原有建筑面积 m2 12800
本期新建建筑面积 m2 5100
4 建筑系数 % 35
5 容积率 0.55
6 绿化系数 % 39
表8—9 全厂运输量表(含一期工程)
序号 货物名称 来处或去处 运输量(t/a) 运距(km) 备 注
一 运 入 87978
1 鲜牛乳 基地 72266 5 ~ 40 收奶站
2 白砂糖 常德 3960 12
3 果汁 常德 972 12
4 辅料及其它 常德 740 12
5 包装材料 长沙，广东 540
6 煤 当地 9500
二 运出 90880
1 产品 全国 88380
2 废渣 基地 2500 2-5
三 合计 178859
8.3.5 仓贮与仓库方案
8.3.5.1 仓贮与仓库设施
(1)原料：本工程原料为鲜牛乳，不宜长时间存放，由于收乳时间相对集中，而生产为两班制生产度，作为调整生产过程中的平衡因素，保持生产连续性，原料仓贮必须设置。根据原料是液态奶形式，贮存方式为大型贮奶罐。
(2)辅助材料:本工程辅助材料主要是白砂糖.其它少量的有果汁、增香剂等。辅料库设在乳品车间。
(3)包装材料：本工程所用主要包装材料为复合塑料卷材、复合纸卷材和纸箱，包装材料周转库与生产车间结合起来设计，主要材料单独设包装材料库。此外，还有周转塑料箱留堆放场地。
(4)成品：成品分为三部分，消毒牛乳、酸牛乳、乳酸菌饮料需在低温条件下贮存，因此，成品库为冷库，产品用塑料周转箱存放堆码，砖形利乐包只需常温下保存，需设置常温成品库。
8.3.5.2 仓贮及库房面积估算
(1) 原料贮存：原料仓为大型贮奶罐，周转期为一天，按1.4倍容量计算贮罐，顶留一个扩建位置。
(2) 辅料库：辅料仓库按一月存量计。辅料库贮量为221t，每平方米可堆放大镜1.5t，场地利用系数为50%，需库房面积295m2, 其中需冷藏库面积为80m2 。
(3) 包装材料库：包装材料库存塑料杯和卷材，存量为22天量。塑料周转箱不设库房，在乳品车间辅料库外利用空地堆放。包装材料库堆高为2m，场地利用系数按60%计。总存放量分别为塑料杯560万只。外加卷材，纸箱，计算需仓库面积为1000 m2, 。
(4) 成品仓库：本项目成品库为及常温仓库。冷库容量按1天生产量计，成品仓库的堆高为7层2.1m，场地利用系数为50%，需存放产品分别为冷藏129.6t，常温80t，每平方米可堆放成品0.45t，计算需冷藏库面积为576 m2 ，常温库面积为356 m2。
8.4土建工程
8.4.1 主要建(构)筑物的建筑特征和结构类型
本项目乳品车厂房用于食品的生产,所以在设计中必须满足食品卫生要求，生产车间在建筑上严格按国家标GB12695—90《饮料厂卫生规范》进行设计，各项技术指标均应达到该规范的要求。地面全部做成防水，防腐蚀，防渗漏，防滑，无毒，易冲洗、易消毒，并做到适当年排水坡度和良好的排水系统。排水采用管式暗沟，内墙面做成防霉，防潮，外墙面贴瓷砖。墙裙2m贴浅色瓷砖，顶角，墙角，地角全部做成弧形，便于冲洗。门窗选用严密，不变形，耐腐蚀的材料做成，并做砂窗等防蚊、蝇、虫、鼠，车间入口处设与通道等宽，长1.5m以上、深20cm的消毒池，一些厂房须设更衣、消毒室。
8.5 给排水工程
8.5.1 给水工程
8.5.1.1 本期工程用水量及水质，水压要求详表8—10
表8—10 本期工程用水量及水质，水压要求表
序号 用水部门 用水量 备注
平均(m3h/) 最大(m3h/) 全天(m3h/)
1 乳品车间 39 58 838 0.2Mpa
2 新增锅炉 15 15 322 0.3 Mpa
3 新增生活用水 0.1 0.15 2 0.1 Mpa
4 新增不可预见 0.9 1.2 21.6
5 合计 55 74.35 1183.6
6 消防水量 室外15L/s，室内10L/ s，合计90 m3/ h
8.5.1.2 水源
本工程已采城市自来水作为水源，入厂管经Ф150，压力≥0.35 Mpa，已符国家《生活饮用卫生标准》的要求。因乳品生产对水质要求较高，本项目需购置净水处理设备一套，处理后的水质达到GB17323—1998标准，水处理设在乳品车间内，工艺流程如图8—5，在该工艺流程中，精密过滤器、超滤器去除水中悬浮物质，降低浊度和溶解性固体;杀菌消毒采用臭氧发生器。在乳品车间内设处理量为8 m3/ h 精滤、超滤、臭氧杀菌三联机一套。
自来水→清水池→机械过滤器→碳滤器→软水器→5um精密过滤
器→超滤器→高压泵→反渗透器→纯水箱→纯水泵→0.2um精密
过滤器→用水点→臭氧杀菌消毒→饮料生产用水
图8-5 水处理工艺流程简图
8.5.1.3供水方式
本期工程生产用水平均为55 m3/ h ，最大74.35m3/ h，消防用水90 m3/ h，在厂区已设1座100 m3的清水池(L×B×H=6×6×3.5m)及给水泵房一座(L×B×H=12×6×4.5m)，已能满足本期工程对消防用水的要求，厂区生产，生活管网与消防管网合用一套供水系统，并形成环路。
消防给水及应急措施说明另见8.11消防。
8.5.2 排水工程
8.5.2.1 全厂排水量
生产污水经集中处理后直排至开发区内的污水管,由开发区的排放系统排放。
8.5.2.3 污水排水标准
污水排放标准执行GB8978-96《污水综合排放标准》中二级标准。污水的实际指标如下：
BOD5≤300mg/l;SOD≤600mg/l;pH5~6
污水排放根据本项目环境保护审查意见表要求，处理后达标排放。
表8-11 全厂排水量表
序号 排水部门 排 水 量 备 注
平均m3h/ 最大m3h/ 全天m3h/
1 乳品车间 37 56 796 需处理
2 锅炉房 7 7 150
3 其 它 1 3 20
合计 45 66 966
8.5.2.4 排水方式
本期工程厂区排水方式同一期工程
(1) 较清洁的锅炉废水水质较好，对环境无污染，直接外排。
(2) 生产污水排入污水池经沉淀和处理后与清洁污水合流至开发区的排水管网。
(3) 雨水汇合排到总排水口合流排放。
8.6 供电
8.6.1 用电负荷
本工程日处理200吨鲜乳综合车间及本期工程锅炉，水、电增容新增装机容量为890KW。
本工程用电负荷全为低压，生产中心遇长时间停电，会造成重大经济损失，故其负荷等级为二级。
8.6.2 变配电所的布局、位置
在原变配电所北侧扩建一变电所，增设一台800KVA变压器，与原变电所合并设立10KV配电室、变压器室、低压配电室及控制室。可满足新增容量变配电要求。
8.6.3 全厂供电系统选择
外线电源同一期工程，按10KV设计，电源引至本厂10KV配电室，经配电后引至变压器，将电压降至0.4/0.23KV，以此电压作为新增车间配电电压。车间设置低压配电屏或动力配电箱进行二次配电。低压系统采用TN-C系统。
8.4.6 防雷
本期工程综合车间按第三类防雷建、构筑物设防，厂房采用避雷带保护，锅炉房烟囱采用避雷针保护。防雷接地与设备接地及变压器中性点零线连为一体，接地电阻值小于4欧。
8.6.5 主要设备选型
高压开关柜选KYN-10型交流金属封闭式手开柜，变压器选用S9节能型，低压配电屏选用GCS型，控制屏选用PK-1型，变电站操作电源采用BZGN-10GS-20/220直流镉镍电池成套装置，动力配电箱选用XL-21型，电缆选用VV-1000铜芯全塑型。
8.6.6 通 讯
通讯系统由当地电信统一考虑，资金列入本工程估算。
8.7 供 热
8.7.1热源的选择
本工程根据生产所需采用的热源为饱和蒸汽。新建生产车间所需用的蒸汽由新建锅炉房供给。
8.7.2 热负荷及供热要求
根据工艺生产要求，新建乳品车间的热负荷为6.8t/hr、最大负荷为7.5t/hr，用汽为饱和蒸汽。
8.7.3 主要设备选择
本项目一期工程按2台4t/h的锅炉设计锅炉房，一般工程实际只需一台4t/h的锅炉，因此需在原锅炉房中增加一台4t/h的锅炉，在原锅炉房的西侧扩建一台4t/h的锅炉房，新增2台锅炉的型号均为：DZL4.0-0.8-AⅡ型链条锅炉，锅炉额定蒸发量分别为4t/h，能够满足生产用汽的要求。
根据锅炉给水水质要求，设一套自动钠离子交换器，额定出力分别为8t/h。
8.7.4 燃料
本工程以优质煤作为锅炉燃料，全年用量约9500t，厂区内已设有干煤棚一座，面积400m2，可贮藏煤约200t。煤全部采用汽车运入。煤来源就近选用当地的优质煤，以减少SO2的排放。
8.7.5废气处理
由于锅炉燃料采用燃料，锅炉的废气治理在下阶段的设计中根据煤质条件进行确定，设备上除用两级除尘外，还考虑了脱硫装置，在废气治理上列入部分投资，按环保要求进行处理后达标排放。
8.8 采暖通风与制冷
8.8.1 采用室外气象参数
(1) 地理纬度：北纬28°57′
(2) 室外计算干球温度
冬季供暖：twn=0℃ 冬季空调：twk=-3℃
冬季通风：twf=4℃ 夏季通风：twf=32℃
夏季空调：twg=35.8℃
(3) 夏季空调室外计算湿球温度：tws=32℃
(4) 冬季空调室外计算相对湿度(最冷月平均相对湿度)φ=64%
(5) 冬季最多风向及其频率：NNE15% C28%
(6) 冬季最多风向的平均风速：1.9m/s
(7) 冬季室外平均风速：2.1m/s
(8) 夏季最多风向及其频率：S14%，C17%
(9) 最大冻土深度：5cm
8.8.2 全厂通风方案和选择
本项目乳品车间由于散热大，拟采用机械通风方式进行散热，在车间安装轴流风机，换气次数按6次考虑。夏季在灌装间考虑送冷风。
8.8.3 制冷方案选择
本工程制冷系统是为成品冷库提供冷媒和生产线上的物料冷却。用以存放的消毒牛乳和酸牛乳，存放条件为1~5℃，属高温冷库;冰水系统为0℃左右的冷媒。制冷方案采用单级压缩机，R717氨制冷剂，氨泵供液方式，配冷风机组，采用循环水冷却系统。
根据计算，日处理200t鲜乳综合加工车间系统冷能耗为505KW，配三台制冷压缩机，正常时间二开一备，冬季及晚间只开一台。
制冷生产制度为全年运行，三班制工作。
8.9 检 验
本项目一期工程在办公楼设有检验中心，负责全厂原料、产品质量检验及化验工作，化验设备引进丹麦牛乳成份全自动分析仪，抗生素快速测定仪和微生物快速检测设备，配有常规检验及化验设备。本期工程综合车间也相应设有化验室，对生产过程的质量状况进行常规检验，车间化验由检验中心管理。
8.10 自控及测量仪表
本工程乳品车间的生产设备系统配套而来带有自动控制不测量仪表。国内配套生产线设置有就地仪表对温度、压力、流量进行计量、指示和报警，进厂水管总管、进变电所电源配有计量仪表。
8.11 消防
8.11.1火灾危险等级与生产类别
(1). 耐火等级：二级
(2). 生产类别：厂房：戊类 成品库：戊类
纸箱：丙类(500m2)
(3). 最大建筑物体积为：19520m3
8.11.2 消防水量
根据《建筑设计防火规则》(GBJ16-87)1997年局部修订本，该工厂消防水量最大的为乳品车间，室外消防水量为15l/s，合54m3/h;室内消防水量为10L/s，合36m3/h;共计90m3/h。
8.11.3 消防水源及供水方式
本期工程消防水源及供方方式由厂区已有清水池及其配套设备保证供给。
8.11.4 建筑灭火器
本期工程火灾种类：厂房、成品库、材料库等属于轻危险级的A类，灭火基准3A，保护面积20m2/A。每具灭火器保护面积为60m2。采用手提式磷酸盐干粉灭火器。
8.12 职业安全卫生
本工程加工厂为食品生产企业，生产过程中不产生对人体有害物质，对生产及环境中的职业安全卫生，采取相应的措施改善和完善安全卫生环境，保护生产的安全和卫生。
8.12.1 职业安全卫生措施
(1)高温作业区：采取排汽、机械通风和降温措施，对蒸发器、灭菌设备等热源集中段定岗位送风排汽，对热力管道、加热装置采取保护性设备，以保证人员安全。
(2)强劳动作业：对车间运输、人机组合作业的强劳动作业，在设计中以机械作业为主，厂区、车间内运输配备叉车、对人机组合的作业，安排人工间歇操作。
(3)噪声污染作业：除对噪声设备采取了减振降噪措施外，对操作方式进行了一系列改革，使噪声源与作业面分隔，降低其危害性，采用先进的仪器表控制技术远距离操作，真正作到安全防护。
(4)制冷机房：氨系统操作区增设事故排风机(防暴型)。设备过载保护、自动停车装置，制冷系统设有紧急泄压泄氨器。
(5)液压报警、超压报警和火灾报警与仪器仪表系统结合在一起设计。
(6)传动设备、动力设备设防护网和防护罩。
(7)用电低压系统采用接零保护。
(8)总图布置把消防作为重点考虑，厂房及厂区内设置消火栓及灭火器具。
(9)生产车间卫生：生产车间的建筑设计综合考虑美观实用，内墙设置墙砖墙裙，墙面及天花板刷白色水性防霉涂料，墙角为园角，窗台为坡形，窗户设置纱窗以防蚊蝇。人员进出口及物料进口出设置暗道、洗脚池及风幕等，车间设置卫生设施如更衣室、淋浴室、卫生间等，操作人员，尤其是灌装车间操作人员沐浴更衣后方能进入车间。
工艺布置采取人员与物料分流，尽量减少人员与物料、半成品与成品的交叉污染。
(10)厂区卫生：厂区内绿化按花园式单位考虑，种植相应的花草树木，设置专人对厂区定期打扫，维护绿化，以保持厂区环境卫生。
8.12.2卫生保健
在办公楼设有相应的医疗保健室，配备有必要的物品、装备和人员，为职工提供医疗和卫生保健服务。
第九章 环境保护
9.1 建设地点的环境现状
项目区拟定在湖南常德市所辖的10县(区)和2个国营农场，即分布在武陵区、鼎城区、汉寿县、澧县、临澧县、桃源县、石门县、津市、西洞庭农场和西湖农场等30余个乡镇、分场。
项目区属亚热带季风性湿润气候，具有雨量充沛、光照充足、冬无严寒、夏无酷暑等特点。项目区拥有较丰富的饲草资源。
9.2主要污染源和污染物
本工程主要建设内容：项目区发展3.0万头奶牛养殖基地，配套建设良种奶牛繁育体系、技术服务体系，改建4.0万吨奶牛专用饲料厂2座;同时，在项目区改良天然草山2.0万亩，稻田改制种草6.0万亩。
本工程影响环境的主要污染源与污染物：一是奶牛养殖过程中产生的牛粪及排出的尿水等;二是奶牛加工车间产生的少量污水;三是奶牛专用饲料加工过程中及原料接收与清理等作业处产生的少量外溢粉尘及部分饲料加工设备运转时产生的噪声，饲料加工过程中不产生污水;四是燃煤锅炉产生的废气、废渣及除尘废水。
9.3环保所依据的主要标准有规范
A《污水综合排放标准》(GB8978-1996)
B《大气污染物综合排放标准(GBPB3-1999)
C国家环保总局发布的《禽兽养殖污染防治管理办法》
D《锅炉大气污染物排放标准》(GB16297-1996)
E《农田灌溉水质标准》(GB5084-92)
F《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)
G《渔业水质标准》(GB11607-89)
9.4综合利用与治理方案
9.4.1奶牛养殖粪污综合治理
奶牛生产基地拟配套建设6.0万m2沼气池(其中：奶牛繁育中心0.6万m3，28个奶牛养殖小区共5.40万m3)通过沼气池进行生物发酵、能源利用，采用粪-沼-鱼、粪-沼-稻(菜、果、草)等立体农业、生态农业模式，化解污染源，以确保达标排放。
各类牛舍的清粪采用人工捡干粪的方式，将其大部份牛粪进行收集送至牛粪堆场，经堆积发酵后作肥料。
各类牛舍排出的尿水及部粪便，经沼气池发酵、灭菌、除臭，沼液经二次沉淀后用于鱼池养鱼或用于农田灌溉;沼渣作肥料用于牧草地、玉米地、菜园、果园等种植地;沼气经净化处理后，作为生活能源等。污水经治理后达到GB897—1996规定的二级标准(BOD5≤30mg/L，COD≤150mg/L，SS≤150mg/L)及GB5084-92标准等要求后，才能排放。其综合治理流程如图9-1。
牛尿水和粪便 沼气池(发酵池)
沼液 沼气
农田灌溉 二次沉淀 净 化
排放
鱼 池 贮气袋
沼渣
牧草、玉米、菜园等种植地 生活能源
图9-1 奶牛养殖基地粪污综合治理流程
9.4.2 粉尘与烟尘治理
奶牛专用饲料加工车间的除尘，遵循以“密闭为主，吸尘为辅”的原则，使物料的加工全过程尽可能在密闭性能良好的设备/设施中进行，充分保证加工过程中无粉尘的“跑、冒、漏”现象。对于少量无法予以密闭的扬尘点，如下料坑、投料口、灌袋处等，则采用单机或组合风网除尘，以保证工人作业区域的空气含尘浓度≤10mg/m3，排出室外的空气含尘浓度≤150mg/m3，满足有关规定的要求。
锅炉在运行过程中所产生的含尘烟气，设计方案选用水膜除尘器进行处理，除尘效率可达95%-97%，脱硫率可达10%-15%，处理后的烟气含尘浓度小于GWPB3-1999规定的二类地区排放标准200 mg/m3。
9.4.3 噪声控制措施
针对所有较大的噪声源采取隔声、消声、减振等降噪措施。对于噪声较大的锤片粉碎机等，除要求自带减振、降噪等装置外，设计将其置于地下室或隔声室;将高压风机安装在车间的顶屋或无人操作区域;锅炉房的鼓、引风机选用节能低噪设备，并分别采用有效的隔声及减振措施。从而达到车间内有人操作区的噪声≤85dB,厂界噪昼间≤65dB、夜间≤55dB;满足GB12348-90规定的要求。
9.4.4锅炉除尘器含尘废水的治理
除尘器含尘废水先流经常沉淀地，以沉出大颗粒物;同时定期加入适量生石灰(CaO)以除去灰(渣)水中的H2SO4及H2SO3等有害成份，再由砂浆泵将灰水混合物送入灰水分离器。由灰水分离器清水阀出来的清水可在流入清水池之后由清水泵直接引入麻石水膜除尘器，也可作为灰水分离器反冲洗用水，如此形成基本无废水排放的闭路循环系统。
9.4.5乳制品生产污水处理
据调查，目前国内乳制品厂所排放的生产污水，其5日生化需氧值一般为300~600mg/L，化学需氧量值一般为300~600mg/L。
乳制品生产污水中，含有糖类、蛋白质、脂肪等营养成份，适宜于微生物降解。设计采用常规的好氧生物处理方法进行处理，既经济、可靠，且易达到排放标准。好氧生物处理产生的臭气少，对环境的二次污染少。为保证本工程乳品加工厂污水的排放达到排放标准，拟在厂内建污水池一座，装备气浮装置。选用GL型回转式格栅除污机一台，WSZ-Y污水处理设备一套，处理水量：40m3/h。污泥外运作为肥料用。污水处理流程如下：
污水→调节池→格栅→污水处理设备→排放
图9-2 乳品生产污水处理工艺流程
9.5 环境保护投资费用估算 见表9-1
表9-1 环境保护投资估算表
序号 工程类别 土建工程 设备及安装工程 其它费用 合计
1 奶牛繁育中心沼气池及环境设施 16.5 18.1 34.6
2 奶牛养殖小区沼气池及环保设施 216.0 261.0 477.0
3 饲料厂粉尘、噪声防治及绿化 4.0 23.5 27.5
4 加工厂污水处理 40.0 45.5 85.5
5 环境监测仪器设备 12.0 12.0
6 人工种草 1800.0
7 改良天然草山 300.0
合计 276.5 360.1 2100.0 2736.6
环境保护投资占固定资产投资的比例为12.52%
第十章 节约能源
本工程以国家颁发的能源管理法规、标准、文件为依据，在工程技术方案设计上采取了许多项节能措施，以达到降耗节能，提高能源经济效益的目的。
10.1 节能依据
(1) 国务院颁布的《节约能源管理暂行条例》
(2) 《中华人民共和国节约能源法》
(3) 《评价企业合理用电技术导则》(GB/T3485-1998)
(4) 《评价企业合理用热技术导则》(GB3485-8)
(5) 《设备及管道保温技术通则》(GB4272-84)
10.2 节能措施
10.2.1养殖节能措施
(1) 根据项目区的气候特点，本工程奶牛集中饲养各类牛舍型式的选择，遵循“以防暑为主，兼顾防寒、防潮”的原则，采用可变式半开放式畜舍，以自然通风为主、辅以机械通风，给牛群提供适宜的繁殖与生长环境。通过上述办法既适应了当地季节性的气候变化，又可节省大量电能。
(2) 清粪工艺采用以人工捡干粪为主(95%以上)，水冲粪为辅的方式，每年可节约大量用水量，并减少大量的污水处理费用。
(3) 本项目配套建设6.0万立方米沼气池，利用牛粪等废弃物生产大量沼气，进行能源综合利用。
10.2.2饲料加工节能措施
(1)本项目奶牛专用饲料加工采用先进合理的生产工艺，工艺设计计算，做到技术参数取值合理，计算准确，流程简捷，尽可能满足节能降耗要求。
(2)对于粉碎机、混合物、风机等关键生产工艺设备，拟选用当今国内先进的低能耗、高效能设备。
(3)采用先进的微机自动控制系统，保证生产稳定运行，提高生产效率，降低动力消耗。
10.2.3乳品加工节能措施
(1)在生产设备的配套上，充分利用各种设备的生产能力，达到设备上的合理配套，采用先进合理的生产工艺，用电设备合理搭配，提高生产效率，降低能耗。
(2)乳品加工过程中的浓缩装置、杀菌冷却水、空调、制冷等生产用水要求循环使用。
10.2.4锅炉设备节能措施
(1)对锅炉等主要设备的选型，充分考虑产品的先进性和适用性，选择各项能耗指标经济合理，且运行成本低的优质产品。
(2)锅炉连续排污水，经连续排污膨胀器分离出二次蒸汽，送至除氧器加以利用。各用热设备产生的蒸汽凝结水尽量加以回收，利用其余热，同时减少软化水制取量。
(3)对所有热水管道及软水箱，除氧器、连续排污膨胀器等热力设备，均采取有效的保温措施，以减少热能损耗。
(4)锅炉给水泵、引风机等设备的轴承冷却水及锅炉排污水等均引至沉灰池或用作除尘器补充水，沉灰池的水循环使用，以减少自来水消耗。
10.2.5电气节能措施
配电设备选用节能型产品，照明灯采用光效高的节能灯，电缆、电线布线时尽量避免线路迂回或电能倒流。变压器选用S9铜芯变压器，采用并联电容器无功补偿，提高用电设备的功率因素。
第十一章 项目组织、劳动定员与人员培训
11.1项目组织管理
本项目按照“政府引导、市场动作、龙头带动、大户养殖，统一防疫，集中服务”的原则，采用“公司(阳光乳业)+基地+农户”的产业化模式进行实施和动作，使企业与奶农结成利益共同体。以小区建设方式，对乳业产业化基地实行“统一规划，统一管理，统一服务，分户饲养，集中挤奶”的模式进行建设。由湖南阳光乳业股份有限公司负责实施，由常德市畜牧水产局协助实施。
11.1.1成立阳光乳业产业化基地建设领导小组
由常德市人民政府副市长任组长，下设办公室主持日常工作。项目领导小组旨在协调处理项目运行中重要的经济、技术、政策和体制问题，保证项目的顺利运行。
11.1.2建立项目技术顾问组
聘请造诣较深的专家组成项目技术顾问组，为本项目的实施进行参谋与技术协作攻关等。顾问组名单如下：
旭日干 内蒙古大学校长、中国工程院院士、动物胚胎移植专家
余英生 湖南省农业厅厅长
何铁林 湖南省农业厅副厅长
匡宗武 湖南省畜牧局原局长、研究员
曹英华 湖南省畜牧水产局局长、高级兽医师
薛立群 湖南农业大学动物科技学院院长、教授
罗运泉 湖南省畜牧水产局副局长、高级畜牧师
张光辉 湖南省畜牧水产局总工程师、高级畜牧师
11.1.3设立技术服务结构
市级奶牛技术服务中心 1个
县区级奶牛技术服务中心 10个
奶牛养殖小区服务站 28个
11.2项目建成后的运行机制
项目建成后，按照公司制运营，从根本上改变现行企业、事业及农村互不相干的关系，通过有效重组，走“公司(阳光乳业)+基地+农户”一体化经营之路。整个经营机制围绕乳业这个产业链发挥最大效益，项目采用法人负责制，通过层层利益承包和责、权、利约束，保证国有资产投资保值增值。
11.3项目体制与组织机构
项目根据实际管理需要，采用董事会统一领导下的总经理负责制，董事会为公司的最高权力机构，董事长为法人代表，总经理对董事会和董事长负责。按照有限责任公司组织原则，参照现代企业制度的要求，设置相应的机构，如图11-1所示。
11.4劳动定员
11.4.1工作制度
奶牛繁育中心实行轮休制;奶牛专用饲料各车间按2班制、每班8小时、全年纯工作日250天考虑;乳品加工厂按3班制、每班8小时、全年工作日360天;一般情况下，行政管理与技术人员按一班制和每周5天工作日制考虑。
11.4.2劳动定员 见表11-1
11.5人员培训
常德全市现拥有畜牧兽医技术人员共3425人，其中：技术干部404人，乡镇基层站3021人。有高级技术职称30人、中级技术职称388人、初级技术职称近2000人。同时，有一大批经验丰富的养殖示范户，为本项目的实施提供了良好的技术和人员条件。
11.5.1养殖基地技术人员和农户的培训
聘请省内外知名专家组成专家顾问组，对本项目所需技术人员进行培训;同时，根据需要选派部分技术人员到国内相关科研院所培训。
对于国家规定的需持证上岗的工种，上岗前必须接受职业培训，经考核合格取得证书后方可上岗操作。
对项目区参与项目的养殖场有关专业人员和农户进行强化培训，每次15-20天，项目建设期间计划培训农户及有关技术人员15000人次以上。11.5.2乳品加工厂技术人员
(1) 班组长培训
对班组长按岗位和工段进行技术操作培训，培训方式在本厂及相关生产厂进行，培训时间2-3个月。
(2) 全厂培训
全厂生产人员上岗之前进行新技术新设备的操作规程和设备管理知识培训，培训以在厂内培训方式进行，时间为一个半月左右。
第十二章 项目实施进度建议
12.1 建设工期
该项目建设期定为四年,即2003年～2006年。
12.2实施进度安排说明
由于整个项目包含内容繁多，因而将采用陆续建设，建成一个，投产一个方式。从2003年到达2006年的建设内容安排如下：
2003年4月底前完成项目前期准备工作：办理“可行性研究报告”评审与审批手续，落实资金来源及建设条件等。
2003年4月至12月，完成项目的总体规划与设计;完成良种奶牛繁育中心和市级奶牛技术服务中心建设，配套完成5个县(区)级奶牛技术服务站，5个奶牛养殖小区与技术服务站基础设施建设;并完成5000亩改良草地建设;项目区年内购进种奶牛7000头，年末存栏奶牛达到9000头。
2004年，完成另5个县(区)级奶牛技术服务站，10个奶牛养殖小区与技术服务站基础设施建设;改良天然草地面积达到1.0万亩,人工草面积达到3万亩;完成一座4万吨牛专用饲料厂的改、扩建;项目区年内购入种奶牛3500头,年末存栏奶牛发展至16700余头。
2005年完成10个奶牛养殖小区与奶牛技术服务站基础设施等建设;改良天然草地面积达到2万亩，人工种草面积达到6万亩;完成另一座4万吨奶牛专用饲料厂的改、扩建;项目区内购入奶牛1500头，年末存样奶牛发展至23200多头;乳品加工厂建设。
2006年，完成其余3个奶牛养殖小区与奶牛技术服务站基础设施建设，乳品加工厂达产，并完成项目区相关配套工程建设。
至2006年12月底，整个项目达到总体计设规模、竣工验收。
第十三章 招投标方案
该项目投资估算为41502.69万元，时间紧，任务重，在项目建设中，无论是勘察、设计、施工、监理、信息设备采购等必须实施招标投标，其具体实施方案如下：
13.1招标范围
勘察、设计、施工、监理、信息设备采购等方面为拟招标的范围;涉及招标金额约为14500万元，占项目投资总额的35%。
13.2招标组织形式
对勘察、设计、施工、监理、信息设备采购等各项招标活动拟采用委托招标形式。
13.3招标方式
对勘察、设计、施工、监理、信息设备采购等各项招标活动拟采用公开招标方式。
13.4招标公告发布
根据《湖南省招标公告发布和中标候选人公示暂行办法》(湘计招[2002]186号)规定，招标公告和中标候选人公示信息须在《湖南省招标投标监管网》(网址：)和《湖南日报》或《湖南经济报》上发布。
第十四章 投资估算与资金筹措
14.1投资估算
14.1.1估算依据
(1) 国家计委建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》;
(2)中国工程咨询公司编著的《投资项目经济咨询评估指南》;
(3)项目所需的配套设备,按其设备厂家报价资料进行估算;
(4)项目建筑工程费系按湖南现行建筑造价扩大指标进行估算;
(5)项目安装费系按各单项工程安装工程费率进行计算;
14.1.2 固定资产投资估算
建设项目固定资产投资额为31414.85万元(详附表12-1～表12-3)，其中：
建筑工程费 6719.71万元
设备购置费 6360.84万元
安装工程费 1425.86万元
其他费用 16908.44万元
14.1.3 流动资金
参照同类企业现行流动资金投放，周转状况，经计算，本项目正常生产年份需投放流动资金20724.47万元,其中:铺底流动资金6217.34万元(见附表14-4)
14.1.4建设期贷款利息
建设项目建设固定资产投资中拟向银行贷款24000.00万元,建设期四年，按年贷款利率6.21%计算的建设期贷款利息为3870.5万元。
14.1.5 总投资
建设项目总投资为41502.69万元，其中：
固定资产投资 31414.85万元
铺底流动资金 6217.34万元
建设期利息 3870.5万元
(见附表14-5)
14.2资金筹措
建设项目所需41502.69万元建设资金拟定来源如下：
一是自有资金(含农民自筹,龙头企业自筹)17502.69万元;
二是拟向银行申请贷款24000.00万元;
第十五章 财务评价
15.1产品成本估算
15.1.1估算说明
(1)各项原材料、燃料及动力消耗均按生产工艺设定额及湖南省现行价格计算;
(2)固定资产采用平均年限分类进行折旧，预备费、建设费利息按比例分摊到各折旧类别中，年折旧额为1341.2万元。(见附表15-1)
(3)职工平均工资按人每年9600计算，包括各种工资性补贴，职工福利基金按工资总额14%计取;农民投工按每个劳动力每年6000元计;
(4)无形资产及递延资产共计15219.6万元，按11年进行摊销，每年推销额为1383.6万元;
(5)销售费用按销售收入2.0%计算。
15.1.2 成本估算
由于折旧费是按不同资产类别及不同折旧年限计算，并且利息支出列入费用，故总成本费用各是一个常数。正常年总成本费用为65860万元，年经营成本为63135.2万元;年生产成本为58542万元。(见附表15-2∽附表15∽7)
15.1.3 成本分析
从养殖及加工成本构成来看，按平均年总成本费用计算，原材料、燃料及外购动力费用所占比例高达80%，因此，在生产中进行科学饲养、充分利用当地饲料资源和节约物料消耗是降低成本的重要途径。
15.2 销售收入及税金
15.2.1 销售价格
参照现行市场价格并结合本项目各类产品质量、生产成本等因素确定各类产品销售价格，详见附表15-8。
15.2.2 销售收入
按各类产品销售量计算的年销售收入为95386.2万元，详见附表15-9。
15.2.3 税 金
按照国家财税有关规定及财政部、国家税务总局财税[2001]121号文件有关规定：鲜奶交农物产税，乳制品交纳增值税;其余免征。项目正常年税金总额为11479.6万元。
15.3 利 润
在经营期内，各利润总额也不是一个常数，正常利润总额为17686.98万元，按此计算的投资利润率为31.5% ，销售利润率为18.5%。
企业每年从所得税后利润中提取15%盈余公积金，各未分配利润见附表15-10。
15.4 财务盈利能力计算
通过财务现金流量计算(见附表15-11)，在经营期各年净现金流量共计为204275.19万元，按此计算的各项评价指标为：
评 价 指 标
序号 指标名称 单位 所得税后 所得税前 备注
1 财务内部收益率 % 32.82 42.97
2 静态投资回收期 年 8.42 7.93 含建设期4年
3 净现值(I=10%) 元 58438.56 84704.22
各项评价指标显示，项目建成投产后，作为乳为产业化基地建设项目，其经济效益一般。所得税后内部收益率达32.82%，高于设定的10%基准收益率，静态投资回收期(包括4年建设期)为8.42年;在经营期内除获10%的收益，还将得到204275.19万元的净现值;上述表明企业具有一定的获利及清偿能力。由于建设期长，影响项目效益的发挥。
15.5 资金来源与运用分析
资金来源与运用表(附表达式15-12)，主要反映企业资金来源与运用的匹配关系，并达到总量平衡，在经营期内盈余总资金达186246.07万元。
15.6 贷款偿还期计算
企业投产后使用未分配利润及折旧费、摊销费偿还银行长期贷款的偿还期为7年(含建设期)流动资金偿还期为5.30年(含建设期)。详见附表15-13。
15.7 盈余平衡分析
企业在正常生产年份，以生产能力利用率计算的盈亏平衡点为：
BEP1(生产能力利用率)=固定成本(平均)÷(年销售收入-年可变成本-年销售税金)×100%
=8350.27÷(95386.2-57509.73-6983.1)×100%
=26.1%
BEP2(产值)=95386.2×26.1%=24973.52(万元)
当企业生产能力利用率达到26.1%或产值达到24973.52万元时，便能实现盈亏平衡，说明企业具有较强的获得能力。
15.8 敏感性分析
对影响企业经济效益的产品销售收入、产品产量、经营成本、固定产投资等主要因素变化进行敏感性分析。
敏感性分析表
变动因素 变动幅度(%) 评价经济指标
内部回收率(%) 投资回收期(年) 净现值(I=8.00%)(万元)
基本方案 0 42.97 7.39 84704.22
销售收入 -5% 35.8 8.09 63676.72
-10% 28.18 9.17 42649.13
产品产量 -5% 46.85 7.48 79401.93
-10% 38.31 7.80 67944.56
经营成本 +5% 37.9 7.85 67531.75
+10% 32.78 8.45 56681.34
固定资产投资 +10% 40.86 7.56 82570.18
+20% 38.96 7.72 80436.07
表中各项数据表明，销售收藏是最敏感因素，当销售收入下5%，所得税前内部收益率为35.80%;下降10%时，所得税前内部收益率为28.18%，表明项目抗风险能力较强。
第十六章 项目风险分析与对策
16.1 盈利能力分析
16.1.1 项目对项目法人的盈利能力分析
达产期内年均销售收入为95386.2万元，年上交农林特产税、增殖税及附加5983.1万元，投资利润率为31.5%。按全部投资计算所得税后内部收益率为32.82%，高于行业基准收益率10.0%，净现值为58438.56万元(基准贴现率为10.0%)，静态投资回收期8.42年(含建设期4年)。所得税前内部收益率为42.97%;净现值为84704.22元(基准贴现率为10.0%)，静态投资回收期7.39年(含建设期)。
16.1.2项目对政府收支的影响分析
项目建成后，每年可以向政府交纳所得税5496.5万元，显然，项目对政府的财政收入有极有利的作用。
16.1.3 农户收支分析
项目采取“公司+基地+农户”的模式经营，参与项目的农户仅劳动用工而言，每年可增加纯收入2220万元。可见，项目对农户也有较强的吸引力。
16.2 清偿能力分析
项目申长期贷款24000.00万元，偿还期7年。显然项目可以在规定的期限内偿清所有长期借款。
16.3 不确定性分析
16.3.1敏感性分析
销售收入是影响经济益的最敏感因素，当销售收入下降10%时，项目内部收益率到28.18%。第二个敏感因素是经营成本，当经营成本上升10%内部收益率下降到32.78%;再次是投资。
16.3.2 盈亏平衡分析
以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为26.1%。
16.3.3 风险因素分析
(1) 管理风险
项目采取现代企业法人制度组建公司，采用“公司(龙头企业)+基地+农户”模式进行实施和运作，对内采取严格的管理制度。对外通过优势互补，强强联合，实施大集团发展战略。通过项目扶持和各级政府的支持，面对区域目标市场，建立健全良种繁育体系、技术服务体系、加工体系和营销网络等，构建奶牛生产、乳品加工、销售一体化经营与集团化运营乳业产业化组织体系。
(2) 政策风险
本项目为“乳业产业化基地建设项目”，立项目标明确，符合国家产业政策。
奶业发展越来越引起各级政协府和社会重视，宏观环境对奶业发展越来越有利。国务院已把奶业列入国家重点鼓励发展的产业;由国务院批准实施的《中国营养改善行动计划》，确定了发展奶业的具体目标;原国家科委发布的《中国农业科学技术政策》，也将发展奶业列为重点项目。国家经贸委发布“十五”规划，国家将支持大豆、牛奶产业化开发。奶业的发展将得到国家政策更多的支持与广大人民群众的普遍关注。
为改善我国中小学生的营养状况，以利青少年健康成长，国家决定实施以在校中小学生为主的“学生饮用奶计划”。这不仅对于改善我国青少年的营养健康状况、提高国民身体素质具有重要意义，同时也是拉动消费、扩大内需，加快农业产业结构调整，促进奶业发展，增加农牧民收入的一项有效措施。
(3) 市场风险与对策
由于我国人民的饮食习惯及生活水平所限,奶及奶制品的消费量小;买方市场的形成，竞争的加剧，消费者对乳品提出了更高的要求。其对策措施：
一是强化市场信息研究，牢固树立“产品质量是企业的生命”的观念，建立完整、快速、科学的信息运作系统，增强企业对市场化的反应能力。建立和健全现代企业管理制度，建立质量全面控制体系，从源头抓起，改善收奶设施，严把原奶质量关;实行优质优价收购原料奶，鼓励奶农多交奶、交好奶;加强人员培训，提高职工队伍素质;进行技术创新，努力生产出品种多样，质优价廉的乳及制品，满足消费者多种多样的需要。千方百计开拓乳品销售市场，促进城乡人民增加奶及奶制品的消费，步骤可以由近及远，先易后难;营销网络从疏到密，数量及品种从少到多;突破一点，辐射周边。积极开展上门服务，实行定点销售与送货上门并举，以方便快捷的服务赢得大众消费者的垂青。
二是调整产品结构，增加适销对路，饮用方便的液体奶的生产。随着人们生活节奏的加快，传统的打奶煮奶喝及用奶粉冲奶喝的消费方式已逐渐显得费时费力。据了解，目前这种消费方式在大中城市以老人及有老人的家庭为主，而年轻人及那些工作繁忙的人大多喜欢那种即买即饮的奶品，如保鲜奶、UHT灭菌奶、酸奶等，另外，随着人们生活水平的提高，工作休息时、外出旅游时、口渴时消费乳品也渐渐多起来，这也只有那种能即买即饮的或者能直接消费的乳品才能满足需求。事实上，正是由于这种需求，目前在一些大城市这几种乳品的市场份额正在逐步升，市场前景十分广阔。
三是以质优味美的乳品吸引人们消费。以“质量至上，顾客至上”为原则，以顾客的需求为导向，注重乳品加工技术的创新，生产质量好、适销对路的乳品来吸引人们消费。通过乳品生产，流通的各个环节如原料奶生产、收购、储运、加工、销售等严格把关，保证原料奶和乳品的质量，并建立起冷链流通网络，保证乳品在达到最终消费的过程中不变质，并尽可能地延长乳品的保藏时间，使消费者放心选用。在此基础上增加乳品的花色品种，满足不同口味和不同购买能力的消费者的多样化需求，促进乳品消费要注重创品牌，用名牌优势形成自己稳定的消费人群。
四是实行产业化经营，创造自己的名牌。该项目的建设，本着高标准起步、新机制运行、大市场定位、产业化发展的原则，瞄准21世纪奶业发展趋势，集成现代养殖技术和高新技术，实现奶牛养殖增效和农民增收。建立乳业技术研究开发机构，加强奶牛高产新技术的引进、吸收、消化和创新工作，确保奶牛产奶量水平的持续提高，化解奶牛产奶量下降的风险。
“入世”是我国20多年改革开放的持续发展，它将把我国对外开放推进到一个前所未有的新水平。这是整个国家的机遇，也是奶业的机遇，将加快我国奶业的发展、升级、上新台阶。据近期国家发展计划委员有关部门进行的畜产品消费调查和国务院中心农产品供求问题课题组的调查：奶类消费需求呈较快增长趋势。其动因：主要是消费者收入水平的提高，(收入每增加10%，奶业消费量增加0.32%)，并更加关注饮食健康;城市化速度加快(城镇人口比重增长10%，畜产品消费需求增长1.29%，其中每新增加一个镇乡居民，就多消费5千克奶类)，有效消费群，年轻一代的消费偏好向西方国家迅速接近。此外 ，人口增长是畜产品，奶类消费需求增长的基本动因。人口老龄化，计划生育政策以及实施“学生饮用奶计划”等，都将刺激消费的增加。可见，我国奶业的市场前景广阔。
第十七章 社会效益与生态效益分析
17.1社会效益分析
本项目的建成，将有利促进项目区及全省农业结构调整和农牧业产业化，加快畜牧产品加工业的发展，带动相关产业发展，形成新的经济增长点，增加就业机会，推动再就业，工程的实施，改善城郊对城市的食品供应和居民食物结构，提高民族素质。
养殖业增产：该项目的建设，将极大在地促进湖南奶业的发展和产品增加。至2005年末，项目区存栏奶牛可达3.0万头(2002～2005年新增存栏奶牛2.9万头);从2006年起,项目区年产鲜奶可达到10.71万吨(新增10万余吨)，鲜奶产值达2.30亿元以上。
就业效果：项目建成后，可提供奶牛养殖，牧草种植，饲料加工与技术服务等就业岗位3000余个，涉及农户4900余户。
农民增收：项目达到设计能力时，仅就劳动用工而言，每年可增加纯收入2220万元。
对财税的贡献：项目建成达到设计能力后，每年可为国家增加纯收11479.6万元。
17.2生态效益分析
本项目通过利用人工种草6.0万亩，改良草地2.0万亩,发展奶牛业，可大幅度地增加土壤植被，减少土肥流失，改善农业生态环境;同时，项目区配套建设6.0万立方米沼气池，牛粪尿等经过沼气利用发酵后，可做优质的有机肥料，促进农作物增产。
2009年农业综合开发产业化经营项目
可行性研究报告编写参考大纲
(正文控制在50页左右)
第一章 总论
1.1 项目单位基本情况
1.1.1 概况
项目单位名称,所有制形式,发展历程，主营业务，人员结构等。 1.1.2 财务状况
近两年项目单位资产总额、固定资产、流动资产、净资产、负债总额、所有者权益、销售(营业)收入、净利润、净资产收益率、投资报酬率、资产负债率等。 1.1.3 法人代表基本情况
年龄、学历、职称、业绩以及主要社会兼职等，有无破产、银行欠资或其他需要说明的有关社会形象和诚信问题等。
1.2 项目建设方案
1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 1.2.2 建设规模及产品(或经营)方案
如，种植项目之种植面积、作物种类、产量等;畜禽养殖项目之畜(禽)舍面积，养殖种类，畜禽存栏数、出栏数等。
1.2.3 技术、设备、建筑物(主体工程) 主要技术及来源的可靠性、可得性等。 主要设备名称、数量等。
主要建筑物(主体工程)类型、面积或数量等。 建设期限。
1.3 投资结构及资金来源 1.4 项目效益 经济效益、生态效益、社会效益。
1.5 可行性研究报告编制依据 1.6 综合评价
项目建设的必要性、可行性(从技术、经济、环境和市场等方面评价)，风险评估，带动作用，制约因素及解决方案，结论与建议等。
第二章 背景及必要性
2.1 项目建设背景
阐述项目提出的主要依据(如国家产业政策、行业规划、区域发展规划等)及理由(如区域经济、项目单位自身发展需求、存在问题等)。
2.2 项目建设的必要性
从项目在当地农业产业链条中的地位及作用，完善农业产业链条、促进农业产业化经营，培育壮大优势主导产业，提高农民收入，带动区域经济发展等方面阐述项目建设的必要性。
第三章 建设条件
3.1 项目区概况
3.1.1 建设地点选择
选址原则、依据，地理位置;土地类型、来源方式、占地面积等。 3.1.2 自然条件 3.1.3 社会经济状况
3.1.4本行业及关联产业发展现状
3.2 项目建设条件优劣势分析
3.2.1 政策、资源、市场、科技、基础设施条件等
如果是扩建、改建项目，特别是申报连续扶持的，须对原有项目的基本情况(建设、运行和资金使用、管理等)进行详细说明。
3.2.2 主要障碍因素及解决方案
第四章 市场分析与销售方案
4.1 市场分析
4.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析
项目产品国内外市场供求状况和销售价格，同类产品生产企业布局、生产能力和销售情况等。
项目产品的目标市场、市场需求、可能占有份额等。 4.1.2项目产品的市场竞争优势分析
技术和装备、新产品研发能力、产品质量性能、价格、商誉等。
4.2 营销策略、方案、模式 4.3 市场风险分析
4.3.1 项目产品市场风险因素分析 4.3.2 防范和降低风险的对策
第五章 建设方案
5.1 产品方案和建设规模 5.2 建设规划和布局 5.3 建设标准和产品标准 5.4 工艺(技术)方案
5.4.1 工艺(技术)路线及流程图 5.4.2 工艺(技术)流程说明
5.4.3主要工艺(技术)来源的可靠性和可得性 5.4.4 主要工艺(技术)参数
5.4.5 物料消耗定额及平衡(水资源平衡、草畜平衡)分析
5.5 设备方案 5.5.1 设备选型 5.5.2 设备清单 5.5.3 设备来源
5.6 建筑方案
5.6.1 建筑物(主体工程) 5.6.2 辅助工程、其它工程
5.7 节能减排措施 5.8 实施进度安排
项目建设工期及分月进度安排，绘制工程建设进度表(图)。
第六章 环境影响评价
6.1 环境影响
说明并分析项目建设对周围环境产生的影响。
6.2 环境保护与治理措施
废弃物处理、污(粪)水处理措施,产品质量安全方案等。
6.3 评价与审批
根据国家有关法律法规，开展的环境影响评价工作及审批情况等。
第七章 项目组织与管理 7.1 组织机构与职能划分
项目建设阶段和项目竣工后的组织机构设置，包括机构职责、运行模式等。
7.2 劳动定员 7.3 经营管理措施
项目建设阶段和项目竣工后的管理措施，如工程管理、生产管理、财务管理、营销管理等。
7.4 技术培训
根据生产技术要求，对项目单位员工及农民开展技术培训的方法、措施和拟开展的主要工作。
7.5 劳动安全、卫生与消防
第八章 投资估算与资金来源
8.1 投资估算依据 8.2 投资估算
8.2.1 总投资 8.2.1.1 建设投资
固定资产、无形资产等。
8.2.1.2 流动资金
其中:铺底流动资金。 8.2.1.3 其他 8.3 资金来源 8.3.1 中央财政资金 8.3.2 地方财政配套资金 8.3.3 自筹资金及来源 8.3.4 银行贷款及筹措 8.3.5 其他
8.4 资金使用和管理
8.4.1 财政资金使用和管理
使用范围和报账管理等。
8.4.2 银行贷款使用和管理 银行贷款使用管理及还款计划等。 8.4.3 其它
自筹资金使用管理等。
第九章 财务评价
9.1 财务评价依据
说明相关的取费标准、财务制度规定、税收政策、银行贷款利率、贴现率(8%)、项目计算期(10年)等。
9.2 销售(营业)收入、销售(营业)税金和附加估算
9.2.1 销售(营业)收入 9.2.2 销售(营业)税金及附加
9.3 总成本及经营成本估算
9.3.1 单位产品生产成本估算 9.3.2 项目总成本估算 9.3.3 经营成本估算 9.4 财务效益分析
9.4.1 盈利能力分析
包括投资利润率，投资回收期(税后、静态)，财务内部收益率(税后)和财务净现值(税后)等。
9.4.2 银行贷款清偿能力分析
银行贷款归还能力、利息备付率、偿债备付率、预期时间等
9.5 不确定性分析
9.5.1 盈亏平衡分析
需要计算盈亏平衡点以及绘制盈亏平衡分析图。
9.5.2 敏感性分析
需要编制敏感性分析表，绘制敏感性分析图。
9.6 财务评价结论
第十章 社会效益分析 10.1 社会评价基本结论 10.2 农业产业化经营
10.2.1 壮大主导产业，促进结构调整分析 10.2.2 建设现代农业，促进产业化发展等 10.2.3 辐射带动能力分析
10.2.3.1 项目单位与农户利益联结机制
包括利益分配机制、利益保障机制、利益运行机制、利益监督机制等。
10.2.3.2 带动基地
直接带动基地的规模、方式，间接带动(辐射)基地的规模、方式等。
10.2.3.3带动农户
直接带动农户和农民的数量、方式，间接带动(辐射)农户和农民的数量、方式等。
10.3 农民增收、农业增效评价
10.3.1 农民增收
直接增收的方式、来源和数量，间接增收的方式、来源和数量等。
10.3.2 农业增效
培育主导产业，调整农业结构对当地农业的影响;发展农业产业化经营对当地农业、农村经济的影响。
10.3.3 对比分析
项目建设前后农民增收、农业增效对比分析;项目区与非项目区农民增收、农业增效对比分析。
注:改扩建项目在有关章节应进行有无项目对比分析，并计算增量指标。
附
录
一、 附表：
附表1：可研报告编写人员基本情况表 附表2：建设投资估算表 附表2-1：土建工程投资明细表 附表2-2：设备投资明细表 附表2-3：科技投资明细表
附表3-1：流动资金估算表(加工及部分种养项目用) 附表3-2：流动资金估算表(流通设施及部分种养项目用)
附表4：资金筹措与使用计划表 附表5：总成本费用估算表 附表5-1：单位产品成本估算表
附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表
附表7：利润及利润分配表
附表7-1：销售(营业)收入、销售(营业)税金及附加和增值税估算表
附表8：项目投资现金流量表 附表9：银行贷款还本付息计算表 附表10：财政资金使用明细表
注：附表数量及格式仅供参考，必要时可适当增加或调整。
二、附图：
1.地理位置图 2.现状图 3.总平面布置图 其它附图
三、附件：
附件1：项目单位营业执照副本复印件
附件2：由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告
附件3：企业信用等级证明和龙头企业级别认定材料 件4：新技术、新工艺证明材料(如新技术认定证书、技术鉴定与推广意见、中试报告等) 5：土地使用证或租赁合同
附件6：环保部门审批意见 附件7：自筹资金来源证明材料
国家农业综合开发产业化经营财政补助项目
龙头企业可行性研究报告编写参考大纲
第一章 总论
1.1 项目单位基本情况
1.1.1 概况
项目单位法定名称,企业性质,股东构成，发展历程，主营业务，主导产品，人员结构，获得的主要业绩、荣誉等。申报连续扶持的，须对原有项目的基本情况(建设、运行和资金使用、管理等)予以说明。
1.1.2 财务状况
近两年项目单位资产总额、固定资产净值、流动资产、所有者权益、实收资本、营业(销售)收入、纳税额、净利润、净资产收益率、资产负债率等。
1.1.3 法人代表基本情况
姓名、年龄、学历、职称、业绩以及主要社会兼职等，有无破产、银行欠资或其他需要说明的有关社会形象和诚信问题等。
1.2 项目基本情况
1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点
项目名称应说明产品类别、产能、建设性质等。
1 建设性质包括新建、扩建、改建、迁建等。
建设地点应说明项目的具体建设地点，若涉及到多个地点，应分别列出，并具体到乡、镇、村。 1.2.2 产品方案及规模 1.2.3 品种、技术、设备方案
主要品种、技术等。 主要设备名称、数量等。 1.2.4 土建工程
主要建筑物、构筑物名称、类型、工程量等。 1.2.5 建设期限
1.2.6 投资结构及资金来源
说明项目总投资及其构成，包括建设投资(包括工程费用、生产性和公益性生物资产、工程建设其他费用和预备费用)、建设期利息、流动资金等。
资金来源应说明申请中央财政投资、地方财政配套资金、企业自筹资金、银行贷款及其他资金等。 1.2.7 项目效益
经济效益：简要列出项目单位自身获得的销售(营业)收入、利润、税金等绝对指标及财务内部收益率、财务净现值、投资回收期等相对指标。
社会效益：概述对当地主导产业发展、产业结构调整带来的影响， 2 突出带动农户的方式、数量、农户增收等情况。
1.3 可行性研究报告编制依据 1.4 综合评价
简要概括项目建设的必要性、可行性(从技术、经济、环境和市场等方面)，风险评估，带动作用，制约因素及解决方案，结论与建议等。
第二章 背景及必要性
2.1 项目区社会经济状况
包括人口、经济结构、产业结构、经济发展水平等。
2.2 相关产业发展现状
围绕项目涉及的内容说明本地区相关产业发展的现状。 2.3 项目建设的必要性
从产业政策及行业、区域发展规划角度的必要性; 从完善农业产业链条角度的必要性; 从结构调整及农民增收角度的必要性; 从节能减排、可持续发展角度的必要性; 从解决企业自身存在的问题角度的必要性。
第三章 项目选址与建设条件
3.1 建设地点选择
3 选址原则、地理位置及具体建设地点、土地类型、来源方式、占地面积等。若项目建设涉及多个地点,应具体到乡、镇、村分别列出。
3.2 建设条件
3.2.1 自然条件
包括土壤、地型及气象条件对项目产品的有利条件及不利因素。 3.2.2 资源、科技支撑条件
项目所涉及到的资源量、品质、价格情况及其对项目的影响; 企业技术研发力量或技术依托单位及团队力量、相关成果及与项目的关联情况等。 3.2.3 基础设施条件
水、电、路、气等现状及对项目的保障情况。
第四章 市场分析与销售方案
4.1 市场分析
4.1.1 市场供求现状及前景分析
项目产品国内外市场供求状况和销售价格，同类产品生产企业布局、生产能力和销售情况等。
项目产品的目标市场、市场需求、市场前景等。 4.1.2市场竞争优势分析
产品质量、特色、性能、价格、商誉、认证情况等。
4.2 营销策略、方案、模式
4 说明项目单位目前采取的营销策略、模式、销售渠道及项目实施后准备采取的营销策略、模式、销售渠道等。
4.3 市场风险分析
4.3.1 市场风险因素分析 4.3.2 防范和降低风险的对策
第五章 建设方案
5.1 产品方案和建设规模
种植类项目包括种植面积、作物种类、产量、季节安排等。 养殖类项目包括养殖种类，畜禽存栏数、出栏数及畜产品产量(水产项目包括水产养殖面积、种类、产量、季节安排)等。
加工类项目包括加工产品的种类、产量、产品的特性、季节安排等。
流通类项目包括储藏、交易或经营产品的种类、数量、交易额、季节安排等。
对于改建、扩建、迁建项目，应说明现有基础和规模;对于畜禽养殖涉及扩繁的项目，应结合畜群周转表(养殖业扩繁项目根据项目情况自行编制)进行说明。
5.2 建设规划和布局
说明项目单位的总体建设规划、项目本身的布局情况及项目在实现总体规划目标中的地位。
5 5.3 建设标准和产品标准
说明项目要达到的建设标准、规范(如种植业的GAP规范)，产品要达到的产品标准及认证情况等。
5.4 技术(工艺)方案
5.4.1 技术路线及流程
编制技术(工艺)路线图并对主要流程进行文字说明。 种植类项目要结合建设标准和产品拟达到的标准说明在每一环节采取的农艺技术措施。
养殖项目除结合建设标准和产品拟达到的标准说明在每一环节采取的措施外，尤其要说明卫生防疫程序。
加工类项目要完整描述工艺流程并对主要工艺过程做文字说明。 流通类项目要说明主要的储藏、流通、交易环节。 5.4.2 品种及主要技术来源的可靠性和可得性
种植、养殖类项目要对项目所涉及到的品种及特性进行简要介绍，并对品种及项目所涉及到的技术来源进行描述。
加工类项目要对项目所涉及的技术及其特点、技术的成熟性、技术来源可靠性进行详细描述。 5.4.3 主要技术参数
种植类项目包括种植密度、成活率、补栽率、挂果期、盛果期等。 养殖类项目包括配种率、产仔(蛋)数、成活率、死亡率、淘汰率、料肉比等。
6 加工类项目包括出品率、损耗率等。
流通类项目包括流通环节的损耗率、完好率等。 5.4.4 物料平衡分析
描述主要原材料及消耗材料的保障程度，分析物料消耗与产(排)出物之间的平衡对应关系。
5.5 设备选型方案
包括灌溉、饲养、加工等生产设备、辅助设备、管理设备等，结合技术流程和规模说明设备的类型、规格型号、数量、先进性等(列出详细的设备清单)。
改建、扩建、迁建项目应说明现有设备情况及与项目衔接或可能的利用情况。
5.6 主体工程方案
包括项目所涉及到的田间工程、各类圈舍、加工车间、交易设施等生产性建筑(构筑物)的面积(数量)、结构类型等(列出主体工程清单)。
改建、扩建、迁建项目应说明现有建筑(构筑物)情况及与项目衔接或可能的利用情况。
5.7 辅助工程及其它工程方案
包括管理用房、生活福利用房等建筑物(构筑物)面积(数量)、结构类型等;水、电、气、道路、绿化等工程。
改建、扩建、迁建项目应说明现有辅助工程情况及与项目衔接或 7 可能的利用情况。
5.8 实施进度安排
项目建设工期及分月进度安排，绘制工程建设进度表(图)。
第六章 环境保护及节能减排措施
6.1 环境影响
说明主要污染物种类、数量及对周围环境产生的影响。
6.2 节能减排措施
污染物治理措施、节能措施(应与建设方案一致)等。
6.3 环保部门意见
第七章 项目组织与管理
7.1 组织机构与职能划分
分别说明项目建设期及竣工后的组织机构设置，人员配备及职责分工等。
7.2 劳动定员
说明项目完成后项目单位管理人员、生产人员、辅助人员等配备情况，并列出人员配备表。
7.3 管理措施
分别说明建设阶段和项目竣工投产后的管理措施。重点说明建设过程中的资金管理方式，包括财政资金、自筹资金及银行贷款的具体 8 管理办法;竣工投产后的生产经营管理、财务管理、营销管理等。
7.4 技术培训
根据生产技术要求，对农民及项目单位员工开展技术培训的人数、方法、内容、措施等。
7.5 劳动安全、卫生与消防
劳动安全要说明项目可能存在的不安全的因素、环节及相应的劳动安全保障措施。
卫生要说明生产过程中的卫生保障措施和手段。 消防要说明项目可能存在的消防隐患及相应的消防措施。
第八章 投资估算与资金来源
8.1 投资估算依据 8.2 投资估算
8.2.1 总投资
包括建设投资、建设期利息和流动资金。 8.2.1.1 建设投资
按概算法，包括工程费用、生产性和公益性生物资产、工程建设其他费用及预备费用。
按形成资产法，包括固定资产原值、无形资产原值和其它资产原值。
8.2.1.2 建设期利息
9 8.2.1.3 流动资金
8.3 资金来源
8.3.1 中央财政资金 8.3.2 地方财政配套资金 8.3.3 自筹资金及来源 8.3.4 银行贷款及筹措情况 8.3.5 其他
8.4 财政资金的使用范围
按照国家规定的使用范围说明财政资金的具体补助环节。
第九章 财务评价
9.1 财务评价依据
说明相关的取费标准、财务制度规定、税收政策、银行贷款利率、贴现率(8%)、项目计算期(10年)等。
9.2营业收入、营业税金和附加估算
9.2.1营业收入 9.2.2营业税金及附加
种植、养殖业项目应分别说明目前和项目完成后种植或养殖的品种、价格、收入、税金等;流通类项目应说明项目单位自身获得的收入，同时说明交易额等;改扩建项目应分别说明目前及项目完成后产品种类、产量、价格、收入、税金等。
10 9.3 总成本及经营成本估算
9.3.1 单位产品生产成本估算 9.3.2 项目总成本估算 9.3.3 经营成本估算
种植业项目及改扩建项目应分别说明目前和项目完成后总成本、经营成本等，尤其是折旧、摊销计算时要考虑利用原有固定资产、无形资产、其他资产的折旧和摊销;流通类项目应说明项目单位自身所发生的支出、折旧等成本。
9.4 财务效益分析
9.4.1 盈利能力分析
包括投资利润率，投资回收期(税后、静态)，财务内部收益率(税后)和财务净现值(税后)等。
对于种植业项目及改扩建项目，应分别说明“有项目”与“无项目”的利润等，并计算增量盈利能力相关指标。 9.4.2 银行贷款清偿能力分析
银行贷款偿还期、利息备付率、偿债备付率等。 无银行贷款可不做此项分析。
9.5 不确定性分析
9.5.1 盈亏平衡分析
计算盈亏平衡点并绘制盈亏平衡分析图。 9.5.2 敏感性分析
11 编制敏感性分析表并绘制敏感性分析图。针对敏感性因素提出应对风险的对策措施。
9.6 财务评价结论
第十章 社会效益分析
10.1 对当地主导产业发展和产业结构调整的影响 10.2 与农户的利益联结机制
包括利益分配机制、利益保障机制等。
10.3 带动农户及农民增收效果分析
直接带动基地的规模、方式;
项目带动农户的数量、方式;利益分配办法，增收的方式、来源和数量;
项目安排就业的人数、工资总额，其中安排农村劳动力就业及增收情况。
附
录
一、 附表：
附表1：可研报告编写人员基本情况表 附表2：建设投资估算表 附表2-1：土建工程投资明细表 附表2-2：设备投资明细表
12 附表2-3：科技投入明细表
附表2-4：生产性和公益性生物资产费估算表 附表3：流动资金估算表 附表4：资金筹措与使用计划表 附表4-1：财政资金使用明细表 附表5：总成本费用估算表 附表5-1：单位成本估算表
附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表 附表7：利润及利润分配表
附表7-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 附表8：项目投资现金流量表 附表9：银行贷款还本付息计算表
注：附表格式仅供参考，必要时可适当调整;种植业项目及扩建、改建项目应分别列出“有项目”与“无项目”相关表格。
二、附图：
1.地理位置示意图 2.现状图 3.总平面布置图 4.其它附图
三、附件：
附件1：营业执照副本及税务登记证
13 附件2：由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告 附件3：土地使用证明(加工及流通设施等用地)或土地租赁、承包协议(养殖、种植项目用地)
附件4：环保部门出具的意见或证明材料(养殖项目、加工项目) 附件5：自筹资金来源证明
附件6：企业信用等级证明(若项目涉及银行贷款) 附件7：项目产品涉及的生产经营许可证等相关证书
附件8：无公害、绿色、有机产品认证证书(若现有产品为相应产品的项目)
附件9：新技术、新工艺证明材料
附件10：与农户签定的种植养殖合同或协议
附件11：报告中企业及项目情况介绍涉及的相关证明材料(包括：QS、HACCP、GMP、GAP等，龙头企业证书，商标注册证书及获得国家、地方著名商标等证书，企业获得的各类荣誉证书，产品销售合同等)
国家农业综合开发产业化经营项目 可行性研究报告编写参考大纲
(正文总篇幅控制在50页左右)
第一章 总论
1.1 项目概要
1.1.1项目单位基本情况
1.1.1.1 概况
项目单位名称,所有制形式,发展历程，现有产品类型，主营业务，管理制度，管理模式，人员结构等。
1.1.1.2 财务状况
近两年项目单位资产总额、固定资产、流动资产、负债总额、所有者权益、实收资本、营业收入、净利润、营业利润率、净资产收益率、投资报酬率、资产负债率、流动比率、速动比率等。
1.1.1.3 法人代表基本情况
年龄、学历、职称、业绩以及主要社会兼职等，有无破产、银行欠资或其他需要说明的有关社会形象和诚信问题等。 1.1.2项目建设条件
1.1.3项目建设方案
项目名称、产品方案、建设地点、建设规模、技术来源的可靠性与可得性、进度安排、组织管理方案等。
1.1.4投资结构及资金来源
1.2 可行性研究报告编制依据
1.3 综合评价
项目建设的必要性、可行性(从技术、经济、环境和市场等方面评价)，风险评估，带动作用，问题及解决方案，结论与建议等。
第二章 背景及必要性
2.1 项目建设背景
阐述项目提出的主要依据(如国家产业政策、行业规划、区域发展规划等)及理由(如区域经济、企业自身发展需求、存在问题等)。
2.2 项目建设的必要性
从培育壮大优势主导产业，调整农业和农村经济结构，促进农业产业化经营，提高农民收入，带动区域经济发展和通过完善现代企业制度、加大科技投入、提高产品市场竞争力等，提高企业效益、增强服务“三农”、服务社会的能力等方面阐述项目建设的必要性。
第三章 建设条件
3.1 项目区概况
地理位置及区域范围，自然资源状况，社会经济状况，建设地点选择，本行业及关联产业发展现状等。
3.2 项目建设条件优劣势分析
3.2.1政策、资源、市场、科技、环境条件、基础设施条件等。如果是扩建、改建项目，特别是申报连续扶持的，须对原有项目建设、运行和资金使用、管理等情况进行详细说明(在第五章项目建设方案中，须具体阐述现有产品类型与新增产品的衔接、原有项目与拟建项目的关系)。
3.2.2主要障碍因素及解决方案。
第四章 市场分析与销售方案 4.1 市场分析
4.1.1 项目产品市场供求现状
项目产品国内外市场供求状况和销售价格，目前国内同类产品企业的布局及生产销售情况。
4.1.2 市场前景分析
确定项目产品的目标市场，通过项目产品未来的市场需求量测算(提出依据)、项目产品市场可能占有份额分析和市场壁垒分析等，对项目产品的市场前景做出判断。
4.1.3项目产品的市场竞争优势分析
技术和装备、新产品研发能力、产品质量性能、价格、商誉等。
4.2 营销策略、方案、模式和进度等
4.3 市场风险分析
4.3.1 项目产品市场风险因素分析
4.3.2 防范和降低风险对策
第五章 建设方案 5.1产品方案和建设规模
5.2 建设规划和布局
5.3 建设标准
5.4生产工艺技术方案
5.4.1生产工艺
5.4.2生产流程
5.4.3工艺技术来源的可靠性和可得性
5.4.4工艺技术方案
5.4.5工艺流程图
5.4.6物料消耗定额及平衡
5.5设备方案
5.5.1设备选型
5.5.2设备来源
5.5.3设备清单
5.6原料和燃料供应方案。
5.7公用工程、辅助工程及其它配套工程 5.8节能减排措施
5.9 实施进度安排
项目建设工期及分月进度安排，绘制工程建设进度表(图)。
第六章 环境影响评价
6.1 环境影响
说明并分析项目建设对周围环境产生的影响。
6.2 环境保护与治理措施
如，废弃物处理、污水处理措施,产品质量安全方案等。
6.3评价与审批
6.3.1新建项目
根据国家有关法律法规，开展的环境影响评价工作及审批情况等。
6.3.2扩建、改建项目
环评审批情况等。
第七章 项目组织与管理 7.1 组织机构与职能划分
项目建设阶段和项目竣工后的组织机构设置，包括机构职责，运行模式，劳动定员等。
7.2 经营管理模式
7.3 经营管理措施
项目建设阶段和项目竣工后的管理措施，如工程管理、生产管理、财务管理、营销管理等。
7.4技术培训
根据生产技术要求，对项目单位员工及基地农民开展技术培训的方法、措施和拟开展的主要工作。
7.5 劳动安全、卫生与消防
第八章 投资估算与资金来源
8.1 投资估算依据
8.2 投资估算
8.2.1总投资 8.2.1.1建设投资
固定资产、无形资产等。
8.2.1.2流动资金
其中:铺底流动资金。
8.2.1.3其他
8.3 资金来源
8.3.1 中央财政资金
8.3.2 地方财政配套资金能力分析
8.3.3 自筹资金及来源
8.3.4 银行贷款及筹措
8.3.5 其他
8.4 资金使用和管理
8.4.1财政资金使用和管理
8.4.1.1财政有偿资金使用和管理
使用范围、抵押(质押)或担保、还款计划和措施等。
8.4.1.2财政无偿资金使用和管理 使用范围和报账管理等。
8.4.2银行贷款使用和管理
银行贷款使用管理及还款计划等。
8.4.3其它
自筹资金使用管理等。
第九章 财务评价﹡
9.1 财务评价依据
说明相关的取费标准、财务制度规定、税收政策、资金占用费率、银行贷款利率、贴现率(8%)、项目计算期(10年)等。
9.2 营业收入、营业税金和附加估算
9.2.1 营业收入
9.2.2 营业税金及附加
9.3 总成本及经营成本估算
9.3.1 单位产品生产成本估算 财务评价﹡：改扩建项目须进行有无项目对比分析
9.3.2 项目总成本估算
9.3.3 经营成本估算
9.4 财务效益分析
9.4.1 盈利能力分析
包括投资利润率，投资回收期(税后、动态)，财务内部收益率(税后)和财务净现值(税后)等。
9.4.2 清偿能力分析
银行贷款、财政有偿资金归还能力、预期时间等。
9.5 不确定性分析
9.5.1 盈亏平衡分析
需要绘制盈亏平衡分析图。
9.5.2 敏感性分析
需要编制敏感性分析表，绘制敏感性分析图。
9.6财务评价结论 第十章 社会效益分析 10.1社会评价基本结论
10.2农业产业化经营
10.2.1 壮大主导产业，促进结构调整分析
10.2.2 完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业等
10.2.3 辐射带动能力分析
10.2.3.1项目单位与农户利益联结机制
包括利益分配机制、利益保障机制、利益运行机制、利益监督机制等。
10.2.3.2辐射带动基地
直接带动基地的规模、方式，间接带动基地的规模、方式，辐射带动的区域、规模、方式等。
10.2.3.3辐射带动农户
直接安排农业人口数量，直接带动农户和农民的数量、方式，间接带动农户和农民的数量、方式，示范带动农户和农民的数量、方式等。
10.3 农民增收、农业增效评价
10.3.1农民增收
直接增收的方式、来源和数量，间接增收的方式、来源和数量，辐射示范区农民增收的方式、来源和数量等。
10.3.2农业增效
培育主导产业，调整农业结构对当地农业的影响;发展农业产业化经营对当地农业、农村经济的影响。
10.3.3对比分析
项目建设前后农民增收、农业增效对比分析;项目区与非项目区农民增收、农业增效对比分析。
附 录
一、 附表：
附表1：可研报告编写人员基本情况表
附表2：建设投资估算表
附表2-1：土建工程投资明细表
附表2-2：设备投资明细表
附表2-3：科技投资明细表
附表3-1：流动资金估算表(加工等项目用) 附表3-2：流动资金估算表(良种繁育和流通设施等项目用)
附表4：资金筹措与使用计划表
附表5：总成本费用估算表
附表5-1：单位产品生产成本估算表
附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表
附表7：利润及利润分配表
附表7-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
附表8-1：项目投资现金流量表
附表8-2：项目资本金现金流量表
附表8-3：投资各方现金流量表(投资参股经营项目用)
附表9：借款(含财政有偿资金)还本付息计算表
附表10：财务计划现金流量表
附表11：资产负债表
其它附表
二、附图：
1、场(厂)址地理位置图
2、总平面布置图
3、生产流程图
4、工艺流程图(加工项目)
其它附图
三、附件：
附件1：项目单位营业执照副本复印件
附件2：由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告
附件3：企业信用等级证明和龙头企业级别认定材料
附件4：新技术、新工艺证明材料(如新技术认定证书、技术鉴定与推广意见、中试报告等)
附件5：加工、流通项目的土地使用证，种养项目的土地使用证或租赁合同
附件6：环保部门审批意见
附件7：自筹资金来源证明材料
附件8：资产抵押(质押)或担保证明材料
其它附件
《国家农业综合开发产业化经营项目 可行性研究报告编写参考大纲》格式要求
1.封面
1.1 封面左上角：扶持方式、项目类别和项目代码，左侧对齐、4号宋体、加粗。
1.1.1扶持方式：即有偿无偿相结合、投资参股经营等方式。
1.1.2项目类别：种养基地项目(简称种养项目)、农产品加工项目(简称加工项目)和流通设施项目(简称流通项目)等，并按下表进一步细化。
项目类别 详细分类
种养基地项目 经济林 中药材种植 设施栽培 水产养殖 畜牧养殖 特种养殖
农产品加工项目 粮油 果蔬 水产品 饲料加工 畜禽产品 特种农产品
流通设施项目 储藏保鲜 批发市场
1.1.3项目代码：与计划报表一致。
1.2封面中部：省份、年份和项目名称等。分三行排列，居中、2号黑体。
1.2.1第一行：XXX省(区、市)XXX年
1.2.2第二行：项目名称(X X地[市]X X县[区]+[产能]+[产品]+[类别]+[建设性质])
1.2.3第三行：可行性研究报告
1.3 封面底部：项目单位、项目建设地点(具体到乡镇)及可研报告编制时间(具体到月)。居中、3号宋体、加粗。
1.4 封面颜色：种养项目为绿色，加工项目为黄色，流通设施项目为白色。
封面图例： 2.目录
2.1目录：居中、3号黑体。
2.2章、节、小节及页码：与目录空两行、分散对齐;章，黑体、小3号;节、小节及页码，4号或小4号仿宋。
3.正文
3.1页眉：各章标题名，居外侧、5号宋体、加粗。 3.2各章标题：居中、小2号黑体。
3.3各节标题：小3号、黑体。
3.4各小节标题：小3号仿宋、加粗。
3.5正文：小3号仿宋、1.5倍行距。
3.6图、表：正文中的图、表，以章为单元编排，如表5-4为第五章第四表;图、表须有标题，标题居中、4号宋体加粗;图、表中的文字一般采用小4号宋体(内容较多时，可采用5号宋体)。
4.附表
4.1标题：居中、4号黑体。
4.2表中文字：小4号或5号宋体。
5.英文、罗马字符
一般采用Time New Roman正体。
6.页面排版
6.1纸张规格：A4。
6.2页面设置：上空2.5cm、下空2.5cm、左空3.0cm、右空2.5cm。
6.3页码：底部、居中。 7.打印及装订
双面打印;按封面、目录、正文、附表、附图、附件的顺序左侧胶订;书脊加印省份、年份和项目名称。
《国家农业综合开发产业化经营项目摘要》格式要求
1.封面
1.1封面上部：摘要名称。分两行排列，居中、小1号黑体， 1.5倍行距。
1.2封面中下部：负责人、编制人和联系电话。分三行排列，居中、小3号黑体，单倍行距。
1.3封面下部：省级农发办事机构名称和摘要编制时间。分两行排列，居中、小2号黑体， 1.5倍行距。
参下图： 2.汇总表
2.1标题：XXX省XXX年产业化经营项目摘要汇总表。居中、小2号宋体、加粗。
2.2横表头：包括项目代码、项目名称、申请中央财政资金(万元)、一审专家意见、二审专家意见、最终意见和备注。其中，项目代码、项目名称及申请中央财政资金栏由省级农发办填列，一审专家意见、二审专家意见、最终意见及备注栏由国家农发办根据项目评审情况填列. 参下图： 3.目录
3.1目录：居中、3号黑体。
3.2项目类别、项目名称和页码：与目录空两行、分散对齐;项目类别、页码，黑体、4号;项目名称、页码，4号或小4号仿宋。
参下图： 4.正文
4.1页眉：项目名称，居外侧、5号宋体。
4.2项目名称、项目代码：左对齐、小3号仿宋、1.5倍行距。
4.3标题：居中、小3号黑体。
4.4表中文字：小4宋体。
参下图： 5.英文、罗马字符 一般采用Time New Roman正体。
6.页面排版要求
6.1纸张规格：A4。
6.2页面设置：上空2.5cm、下空2.5cm、左空3.0cm、右空2.5cm。
6.3页码：连续编排，底部、居中。
7.打印及装订要求
双面打印，以省为单位，分扶持方式(有偿无偿相结合、投资参股经营等)，按照封面、汇总表、目录、正文的顺序分别装订(左侧胶订)成册。
一、总
论
项目名称：活性白土项目
建设规模：占地15000㎡。
建设内容： 生产用房和配套设施建设，建筑面积约8000平方米。
注册资金：300万元
投资总额：500万元
项目法人单位：金昌市坤鼎矿业有限责任公司
公司法人代表：王亚茹
联系地址：金昌市北京路
1.1建设单位基本情况
本项目由金昌市坤鼎矿业有限责任公司作为项目法人负责实施。金昌市坤鼎矿业有限责任公司从外引进技术、招商进资500万元。
1.2可行性研究报告编制依据
编制可行性研究报告的主要依据如下：
1、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》，国家发改委、科技部、商务部联合发布;
2、《南京市城市总体规划(1991—2010年)》，南京市规划局编;
3、《南京市沿江开发总体规划》(征求意见稿)，南京市发展计划委员会编;
4、南京雨花经济技术开发区投资指南;
1.3项目提出的理由
本项目是集生产、加工、销售为一体的高新技术、高附加值产业，符合国家产业导向，也符合雨花经济技术开发区的总体规划。
1.4项目概况
1.4.1拟建地点
该项目位于南京雨花经济开发区内，园区地处长江之滨、205国道、宁马高速横贯南北，距南京市十公里，距南京绕城公路、三桥、宁芜公路、板桥汽渡均在两公里以内。规划中的沪宁高速铁路以及江底隧道将与江北沿江开发区相连，所有交通设施建成后该地区将形成为一个水陆交通畅通、四通八达的大区域。
1.4.2建设内容与规模
项目规划总用地面积约24亩，目前场地内的“七通一平”已基本完成。项目主要建设内容为生产用房及配套设施。拟建生产用房12100平方米，办公及附属配套设施900平方米，总建筑面积13000平方米。
1.4.3项目总投资及效益情况
(1)本项目注册资金为1000万元。
(2)本项目总投资6000万元，其中固定资产投资总额为4500万元，流动资金总额1500万元。
(3)资金来源：部分来源于企业自有,部分贷款。
(4)该项目总投资为6000万元。2006年试生产，产值25000万元,利税2680万元,税收1565万元;2007年生产产值25000万元,利税2680万元,税收1565万元;2008年正式投产,产值50000万元,利税5380万元,税收3150万元。该项目投资利税率为50.65%，投资利润率为34%，投资回收期3.1年。
1.4.4主要技术经济指标表 财务内部收益率(税前)
52% 财务净现值(i=5.85%)(税前)
13276.4万元
静态投资回收期(税前)
2.8年
动态投资回收期(税前)
2.9年
财务内部收益率(税后)
35% 财务净现值(i=5.5%)(税后)
9667.4万元
静态投资回收期(税后)
3年
动态投资回收期(税后)
3.1年
投资利润率
34% 投资利税率
50.65% 1.4.5 项目综合研究结论
本项目建设是符合国家产业导向的高附加值环保型产业，符合“低能耗、无污染、高附加值”的特点，投资回收期短，是省市鼓励和支持发展的产业。项目技术达到国际先进水平，批量生产后具有广阔的市场前景。项目建设对加快推进城市化进程，促进我市的经济建设，培育有条件的企业进入国际资本市场是非常必要。
二、项目建设必要性
2.1建设的必要性：
1、该项目属高新技术产业，符合国家产业导向，是省市重点发展的产业之一。
2、项目建设符合雨花台区的建设思路和雨花开发区的总体规划。
3、项目建设是企业自身发展的需要。
4、项目建设对改善周围环境和提升开发区整体形象具有重要作用。
三、项目背景
3.1南京市经济发展现状
南京是中国七大古都之一，有“江南佳丽地，金陵帝王都”的美誉。自公元229年东吴建都南京始，南京曾十次成为首都，留下了灿烂的历史文物遗存，是中国著名的历史文化名城，在海内外享有较高的知名度。今天的南京，是中国经济发达省份江苏省的省会，华东地区的中心城市之一，在全国宏观生产力布局中居于重要地位。南京总面积6597平方公里，占江苏省的6.4%。下辖11区2县，全市总人口640万，其中户籍人口563万。 南京是中国重要的综合性工业生产基地，华东地区重要的交通、通讯枢纽，长江流域重要的商品集散地，全国四大科研教育中心城市，在华东地区及长江流域具有重要地位，形成了四大优势，具体表现在：
(1)区位优势： 南京位于我国沿长江、东部沿海“T”型经济发展战略带结合部，是长江三角洲与中西部地区的交接点。南京是长江三角洲区域西部重要的枢纽城市，紧邻中国最大的经济、金融中心上海，对该区域经济发展起着辅助和支撑点的作用，具有沿江、近海的区位优势和较强的经济辐射能力和吸引力，具有加速经济国际化的有利条件。从区域经济发展看，南京市所处的区域正是东部现代工业经济和西部传统农业经济的交接地带。这种临界性意味着南京是多种类型的经济、技术和信息复杂交汇的地域，这里所蕴涵的区域经济发展机会，将会比南部临近上海的苏锡常地区多。南京的发展也得益于这种自然的和经济上的区位优势，承东起西，形成独具南京特点的发展特色。 (2)交通优势
南京是华东地区唯一的铁路、公路、水运、航空和管道五种运输方式齐全的综合性交通枢纽。南京港是远东内河第一大港;津浦、沪宁、宁铜3条铁路干线在这里交汇，成为连接华中、华东、华北的重要铁路枢纽;南京禄口国际机场是现代化的大型国际航空港;以沪宁、宁合、宁马、宁连高速公路为骨架的对外公路四通八达，市区道路形成“经五纬八”路网;南京是中国八大通讯枢纽城市之一，是中国第一个实现程控化的省会城市，各种现代化通信方式齐全。目前南京已经形成功能齐全、协调互补的现代化综合通讯运输体系。多种通讯运输方式综合利用和协调发展是世界各国的共同趋势，南京市将充分利用不同通讯运输方式之间的合作分工和协作，来促进现代化建设的发展。通过规划，未来南京市将形成“十一线两环六通道”的高速公路网、“十线汇集”的华东铁路枢纽、国内最大的现代化内河港、华东第二大国际航空港以及鲁宁和沿海两条输油管道。
(3)产业优势 南京是中国东部地区重要的综合性工业基地，与周边城市相比一个明显的比较优势就是地方主导产业突出，目前全市已形成以石油化工、车辆制造、电子信息等三大支柱产业为主导、以生物医药、机械装备、钢铁冶炼、食品加工、纺织服装及新型建材六个行业为重点，拥有36个工业行业、200多个工业门类、2000多个大类产品的综合性工业体系。电子工业、石化工业生产规模均居中国城市第二位。 南京市以强化第一产业、优化第二产业、大力发展第三产业为主积极进行了产业结构调整，经过多年的发展演变，其
一、
二、三产业的比例已由1978年的12.5:67.5:20.0，调整为2004年的4.1:51:44.9.
2004年，南京市经济快速增长，总量实现历史性突破。全年生产总值为1910亿元，按可比价格计算，比上年增长17.3%。其中，第一产业增加值70亿元，增长5.2%;第二产业增加值1005亿元，增长20.7%第三产业增加值835亿元，增长14.9%，全市人均生产总值27283元，比上年增长13.1%。财政收入403.65亿元，比上年同口径增长27.6%;工业增加值达到659.4亿元，比上年增长18.4%;全社会固定资产投资1200亿元，比上年增长26%;全年新培育高新技术企业110家，高新技术产业销售收入604.98亿元。 南京目前共吸引70多个国家(地区)7203个项目来宁投资。2004年合同利用外资45.2亿美元，比上年增长12.6%，外商直接投资25.7亿美元，比上年增长27.2%。除国家各专业银行以外，全国性或地区性商业银行纷纷落户南京，目前拥有银行营业机构1000多家，商业设施逐步完善，初步形成了大商业、大流通、大市场的格局，现已拥有各类商业服务网点7万多个，各类市场550多个，成为长江流域金融、商贸、流通四大中心之一。
(4)人才和科研优势 南京教育、科研水平仅次于北京、上海居全国第三位。目前拥有各类高等院校37年(不含部队院校)，以南京大学、东南大学为首的一批高校的科研实力在全国名列前茅。有各类科研机构742家，其中国骨干一流研究中心和实验室100多家，包括国家重点实验室18个，国家专业实验室5个，国家工程技术研究中心7个。每年申报重大科技成果800多项，专利申请量1300多件。拥有两院院士65人，各类科研技术人员60万人，在校大学生31.66万人，每年向社会输送10万名大学毕业生，为南京建设与发展提供了丰富的人才资源。目前，南京科技人才优势已经成为吸引外商投资、吸引国内外优秀人才的重要条件。
3.2雨花台区经济发展现状
雨花台区座落在六朝古都南京的西南郊，地理坐标为东经118º，北纬32º，是金陵的“南大门”。气候属北亚热湿润气候，四季分明，日照充足，无霜期230天，年平均气温15.3℃，年平均降水量1033毫米。面积近134平方公里，辖7个街道办事处和雨花经济技术开发区，人口18.5万。雨花台区气候宜人，土地肥沃，风景秀丽，故名雨花台;在金陵四十八景之中，雨花台区占有十景。著名的雨花台烈士陵园、菊花台、龙泉寺、渤泥国王墓、将军山位于本区境内。区内基础设施建设健全，水、陆、空交通发达，投资环境十分优越。区政府距市中心仅3公里，距长江最大的内河外贸港——新生圩港8公里，距新建的禄口国际机场10公里;北依浩荡长江，南有秦淮新河;宁芜铁路穿区而过;宁芜、宁丹、宁溧、宁马、绕城、中山南路、新机场路、纬八路、纬九路等十条干道贯穿全境;南京地铁总站、长江三桥、赛虹桥立交已全部竣工、规划中的火车南站也即将开工,建设中的京沪高速铁路穿越我区。全区水、电、气管网发达，供应充足，通村通厂，使用便捷。 近年来，雨花台区以“郊区城市化，经济效益化”作为战略取向，在农业、工业、第三产业、城市建设和社会事业上有了长足的发展。2004年，全区完成国内生产总值64.13亿元，财政收入8.58亿元。工业经济是雨花台区的主导产业。全区拥有雨花经济技术开发区、铁心桥生态科技创业园、宁南高科技研发区等园区。形成了钢铁、汽车制造、能源、科技研发四大支柱产业，其中钢铁年产1200万吨，汽车年产6万辆。经过多年的改制，目前全区工业企业主要以民营和三资企业为主，重点企业主要有：中兴通讯南京研发中心、春兰汽车制造公司等。雨花台区还十分注重加强软环境建设，雨花台区今年提出了“二次创业”的口号，区委、区政府确定了新的工作重心，就是一切工作以营造环境为出发点，塑造“服务型”政府形象，为企业发展、产业集聚创造最佳的发展环境。制定出台了重点企业实行重点保护、重点服务的政策，每年排出重点纳税企业，实行挂牌保护。在招商引资上雨花台区组建了以专职招商队伍、招商顾问和经纪人为主的三个层次的招商圈，出台了招商引资奖励办法，对项目引荐人进行重奖。同时雨花台区加快审批制度改革，成立了“一站式”服务的招商中心和企业服务中心，增强项目审批的透明度，提高办事效率，进一步营造“亲商、安商、富商”的良好氛围。
3.3南京雨花经济技术开发区发展现状
雨花经济技术开发区创办于2000年，位居南京主城西南部，面积28平方公里。北起秦淮新河，南至梅山， 东起宁芜公路，西至长江，与南京新城----河西新区紧密相连，是南京距主城最近的开发区。规划人口35万， 面积60平方公里的板桥新城建设，为雨花经济开发区的发展提供了新的契机。 开发区区位优势突出，交通十分便捷。南京长江三桥、南京公路一环、二环、宁马高速公路、宁芜公路、 宁芜铁路、以及即将开工建设的京沪高速铁路穿区而过。是南京对外通往皖北、皖南、苏北等地区的重要门户。 开发区产业布局合理，产业优势突出。是南京河西新区、板桥新城重要的产业服务基地， 华东地区乃至全国重要的现代制造业基地、物流基地。开发区重点建设三大园区： 工业产业区，建设汽车制造、钢铁冶金、电力能源、综合加工四大产业基地; 现代物流园区，引进以信息技术为平台，集“商品交易、产品配送、多式联运、现代仓储”于一体的现代综合性物流企业;人居森林区，崇尚自然，以人为本，开发建设以旅游度假、休闲娱乐、高档居住为主题的城市生态公园。开发区崇尚"科技、开放、亲商"的开发理念，注重营造投资环境，已建成一期8平方公里七通一平的基础设施。 区内已经建成和即将建成的苏源热电厂、梅山煤气、宝钢梅山钢铁等大型基础材料基地， 为入园项目提供廉价的电、气和钢铁。雨花经济技术开发区将是雨花台区最主要的经济增长点和对外开放窗口。
3.4 项目背景
本项目依托雨花经济技术开发区，建设一个以不锈钢制品为主的生产、加工、销售企业。企业建成后满足相关行业不断增加的需求，同时也使企业在发展水平和生产规模上走上一个飞跃发展的新平台,该项目即是在此背景下提出的。
四、市场分析
4.1市场预测
本项目建成后主要是不锈钢制品的生产、加工、销售。主要包括以下几个方面：
一、各种不锈钢面板，包括磨砂、镜面、钛金、各式花纹面等多系列多个品种。产品结构精巧、工艺先进、功能齐全、价格合理、装潢考究;产品既吸取国际先进设计理念，又符合中国传统审美要求，广泛应用于建筑、装饰、食品、医药、化工等多种行业。
二、各种规格的不锈钢板材开平，公司自主开发、研制了具有行业领先水平的新工艺、新设备，对原材料进行特殊结构加工，能够满足各种行业的不同特殊需求。建成投产后是南京市唯一一家具有此生产能力的企业。
三、不锈钢制槽钢、工字钢、扁钢、角钢的生产。该产品主要应用于油田、电厂、造船厂等大型重工业，其中不锈钢制槽钢、工字钢目前完全依赖于进口，价格昂贵。公司在吸收国外先进技术的基础上，自主开发、研制了填补国内空白的不锈钢制槽钢、工字钢生产新技术，产品在质量上优于国外同类产品，而价格低30%以上，建成投产后是国类唯一一家具有此生产能力的企业，具有广阔的市场前景。 公司通过引进先进技术及设备,招聘专业人才,利用科技手段,自主研发,建设一个有较高生产能力,较大生产规模,更具有专业水平的生产流水线的生产企业. 4.2研究工作依据
该项目可行性研究依据主要是以市场调查结果为主，结合国家和地方的产业政策，全面深刻地研究该项目的市场前景、经济效益和与之相关的一系列问题。
五、建设规模
5.1 建设规模
项目规划总用地面积约24亩，目前场地内的“七通一平”已基本完成。项目主要建设内容为生产用房及配套设施，拟建生产用房、配套设施13000平方米。
1、征用土地：24亩
240万元
2、生产用房、配套设施：
2460万
(1)生产用房12100平方米
1210万元
(2)办公及生活、附属用房900平方米
90万
(3)道路、绿化及其它
1160万元
3、设备：
1800万
4、流动资金 ：
1500万
合计：6000万
六、项目选址
6.1建设地区的选择
该项目厂址的选择符合行业布局和国土开发整治规划，地处原料资源丰富、交通发达和具有良好投资环境和公共政策的雨花经济开发区。该园区占地面积12平方公里，是以高科技产业为主，集工业、商贸、仓储、码头运输为一体的功能完备、设施齐全的工业园区，是南京西部重点工业园区。该工业园区在绕城公路以外，摆脱了城区规划的制约，又紧连市区，保持着近郊区位的优势，同时具有与其它开发区同等优惠的招商政策，并提供“一站式”的前期服务。园区内土地平坦，基础设施条件较好。一期已启动面积6000亩，已完成基础设施投入数亿元，建有日供水能力2万吨的自来水厂一座，35千伏的变电所两座，总长10多公里的水泥干道两条，4万门程控直拨电话已开通使用。选择在该园区内兴建该项目，在行业政策上是正确的、技术上是可行的、经济上是合理的。
6.2厂址选择
结合该项目的生产工艺，综合考虑各方面的因素，根据园区的规划要求和企业自身的特点，经过现场勘察，公司决定在雨花经济开发区内征用24亩土地用于兴建该项目的生产基地。该地块地势平坦，只需要稍加平整就可以进场施工，没有要拆迁的房屋和其他建筑设施，四周均为其他企业的预留用地，周围道路已开通，用水、用电设施正在铺设中。该地块土地购置费用经济合算，无拆迁、场地整治(进场前由开发区负责七通一平)、青苗补偿以及土方处理等费用。无须另外兴建取水、防洪、排污设施。
七、工程建设方案
7.1项目工程建设方案与项目建设形象进度
根据该项目的投资计划，初步计划在2006年3月完成一期6000平方米生产及配套设施建设， 2006年8月完成二期7000平方米生产及配套设施建设，项目具体计划时间见下表：
项目名称 计划开始时间 计划结束时间 备注
立项申请报告及批复 / /
可行性研究报告书及批复 2005年9月初 2005年10月初
总平面布置方案 2005年10月初 2005年10月中旬
场地地质勘察，建筑施工图设计 2005年10月中旬2005年11月中旬
一期建设施工 2005年11月中旬2006年3月底 一期完工
二期建设施工 2006年4月 2006年8月底 二期完工
7.2 项目组成
该项目建设工程主要包括： 生产用房、办公用房、辅助用房，公共设施配套、道路及排水、绿化、配电系统、供水、排水，投资2460万元
7.3总平面布置及布置原则
根据用地规划的要求和生产工艺、厂内外交通运输等情况，按场地的自然条件、生产要求与功能以及行业、专业的设计规范进行安排，并考虑用地少、施工费用节约等要求，让总平面布置达到工艺流程(生产程序)顺畅、原材料与各种物料的流送线路最短、货流人流分道、生产调度方便。总平面布置还考虑到了企业今后发展的方向、与外界的交通联系线路等外部因素，整个项目总平面布置如下图：
7.4占地面积分析
遵循保护、开发土地资源、合理利用土地的方针，尽量少占耕地，根据该项目生产需要，估算占地面积如下表：
以上土地利用系数未考虑厂区内道路及绿化的占地面积。 7.5土建工程、建筑物的 建筑概况
7.6给排水工程
7.6.1给水系统:
水源来自市政给水管网。从室外环状给水管的不同方向引入二根管径k200的进水管。生活、生产用水量约545Ⅱ13/d，生活、生产给水接自一根给水引入管并设水表计量每幢单体的给水引入管设水表计量。 厂房、办公楼生活、生产给水利用市政压力直接供给。
生活间淋浴热水采用分散布置的容积式电热水器供应，容积式电热水器就近设于生活间旁。 茶水间设电开水炉供应开水。
7.6.2排水系统
生活、生产排水量约490IIl3/d。 室内生产、生活污水分流排出，其中生活排水污、废合流，室外排水采用雨、污分流方式。生产厂房的生产废水、废液须经污水处理设施处理达到国家有关排放标准后再排至室外污水管。每幢单体建筑污水经室外污水管收集后排入市政 屋面雨水有组织排放。室内外雨水量计算根据南京市暴雨强度公式，设计重现期采用3年。基地雨水收集后排入市政雨水管。 7.7供电工程
本项目估计用电量为650KW(生产、生活),拟在场地西北角设置10KV变电所，由开发区电网引入。
7.8弱电工程：
7.8.1通信系统
本工程建立完备的通信系统。拟在办公楼设置通信机房，由市电信局，引入通信电缆和光缆，在楼内设一套数字程控电话交换机。在办公室、科研楼、厂房、辅助用房等处设置电话终端。
7.8.2计算机网络系统
建立支持数字化信息管理系统的计算机网络，拟在办公楼设置计算机网络中心。在办公室、厂房等处设置计算机终端，以满足业务、管理需要及实现办公自动化系统的功能。
7.8.3综合布线系统
本工程建立支持语音通信、计算机网络与多媒体传输的综合布线系统。综合布线建筑群子系统传输线缆采用多模光缆及电话电缆;垂直布线采用多模光缆和非屏蔽大对数铜缆;水平布线均采用超五类四对非屏蔽对绞电缆。设备总机房内设总配线架，办公楼每层设楼层配线架。厂房每单元预留20对通局话缆和八路四芯光缆到每层的配线箱。电话和数据终端均采用RJ45型模块。
7.8.4有线电视系统
有线电视信号由市有线电视台引入，同时，设置卫星接收天线，用于接收相应的电视节目。采用双向网络传输技术，以分配分支方式设计。在办公室、科研楼、厂房等处设置有线电视终端。
7.8.5安全防范系统
7.8.5.1保安监视系统
为加强基地的安全保卫和管理，在基地及各主要出入口、重要房间及电梯轿厢等处安装摄像机进行监控。
7.8.5.2防盗报警系统
在各主要出入口、重要房间(如财务、出纳等)、重要机房等部位设置红外线/微波报警器、门磁报警器、手动报警器等报警装置。当有报警信号时，安保中心发出声光报警，并自动调整相应部位的摄像机摄取该处图像，以便后来取证。 7.8.5.3电子巡更系统
在电梯厅、楼梯、走廊等场所设置巡更记录点，通过保安人员不定时的巡更以保证基地安全。
7.8.5.4门禁—卡通管理系统
在主要出入口、重要房间、机房等处设置门禁系统，采用非接触式智能卡，只有持有已授权智能卡的人员才能打开相应的电子门锁。智能卡同时具有餐饮管理、考勤管理的功能，形成一卡通管理系统。
7.8.5.5公共广播系统
在走廊、大厅、办公室、厂房等场所设扬声器。本系统平日播放有关工作、生活信息及背景音乐，当有火灾及紧急情况时，自动或手动转为播放紧急广播。 7.8.5.6火灾自动报警及消防联动系统
本工程火灾自动报警系统保护等级为二级，设置一套控制中心火
土地集约化高山无公害反季节蔬菜生产加工销售基地
建设项目可行性研究报告
长阳榔坪高山无公害反季蔬菜是全省重要的无公害反季蔬
菜生产基地，蔬菜生产已成为当地农民脱贫致富的一条重要门路。为进一步扩大无公害反季节蔬菜的生产规模，建立更加完善的蔬菜营销体系，促进当地无公害反季节蔬菜产业化发展，拟建立榔坪无公害反季蔬菜生产加工销售基地。
一、项目建设的背景
榔坪镇位于长阳西部，素有“川鄂咽喉”和“宜昌西大门”之称。全镇幅圆面积平方公里，农业户数户，农业人口35.9万人，农业劳动力19.97万个，耕地面积52万亩，自然资源十分丰富，属于典型的立体型气候山区。沪蓉高速、宜万铁路、318国道穿境而过，具有良好的交通运输和通讯条件。拟建项目区覆盖全镇3个村，农户，农业人口人。该片海拔1000~1600m，年均温10~12.5℃，昼夜温差大，为春延后、秋提前的反季蔬菜生产提供了良好的条件。其境内植被保护完好，土质肥沃、深厚，无工业废水、废气污染，病虫害发生少，蔬菜品质细嫩，堪称“无公害蔬菜”、“绿色食品”的生产宝地。同时，该项目也是我县高 1
山地区脱贫致富的首选项目。县委县政府己将反季节无公害蔬菜列为全县农业产业化发展的主要项目。
二、项目建设的必要性和可行性
1、项目基地所在地具有良好的蔬菜产业发展基础。经过多年的发展，榔坪无公害反季蔬菜基地己成为全省重要的高山反季节无公害蔬菜基地，全镇无公害反季蔬菜种植面积已经达到万亩，形成了产业化发展必备的基地规模，为储存加工增值、形成完整的高山反季节无公害蔬菜产业链打下了良好的基础。榔坪无公害反季蔬菜销售市场不断拓展，在上海、武汉、重庆等大中城市的蔬菜批发市场占有重要的份额, 在丰富大中城市群众菜蓝子方面发挥了重要作用，已经成为国内知名的高山反季节无公害蔬菜品牌。农民的种菜激情十分高涨，已经积累了丰富的蔬菜种植经验。
2、项目基地所在地具有得天独厚的高山无公害反季蔬菜发展条件。项目基地所在地具有得天独厚的自然资源优势、良好的交通通讯条件、较好的生产技术基础和广阔的市场前景。项目所在地位于在全县海拔在1000—1600米的高山地带，气候条件十分适宜多种高山反季节蔬菜生长。基地远离城市，无工业污染，繁荣的畜牧业为菜农们提供了极为丰富的农家肥，工业无机肥在这里极少施用，良好的纯天然环境，使得在其它蔬菜基地上存在的蔬菜病虫害在这里极少发生。
3、项目所在地高山反季节蔬菜亟待延伸产业链条。从目前榔坪无公害反季蔬菜产业发展现状来看，存在农业基础条件较差、蔬菜品种单
一、结构不合理、市场营销网络不健全的实际。特别是近年来，随着鄂西高山反季节蔬菜大规模发展，在蔬菜集中上市的季节，受供求关系影响，蔬菜价格波动较大，严重影响了菜农的经济收入和生产积极性。适应市场需要，在蔬菜产区建设冷藏保鲜仓库，对部分蔬菜储藏加工、错峰销售，对于完善蔬菜产业链条、发展壮大高山反季节蔬菜产业，显得十分迫切和必要。
三、项目建设规划和内容
项目规划建设在榔坪镇，规划建设蔬菜种植基地和加工储存仓库项目。主要建设内容：
1、基地建设。在现有3000亩规模基地的基础上，再新建
2000亩规模基地。推行标准化生产，加强农田基础设施建设，包括耕地调形、排湿沟、灌溉渠建设;道路修筑、蓄水塘池、洗菜池建设。
2、蔬菜品种结构调整。为适应市场变化的客观要求，实施优良品种的引进、示范及推广计划，引进适宜当地气候条件的优良蔬菜品种10个，主要是高山白菜、西红柿、辣椒、萝卜等优良品种，建设优良品种试验示范基地20亩。同时，加强生产技
术培训，规范生产种植模式，为提高生产水平、质量和效益提供有效保证。
3、加工储存仓库建设。为实现蔬菜加工增值、错峰销售，建设加工储存仓库。项目占地50亩，一期4000吨，二期6000吨。
4、市场网络建设。开展生产技术培训，完善市场销售网络，拓宽蔬菜直销市场，促进蔬菜产业化发展。销售网络湖北省内50家(在社区设点直销)省外100家。
四、项目投资概算
该项目总投资3000万元。一期1000万，二期2000万。其中：基本农田建设500 万元，加工储存仓库建设1500万元，优良品种的引进、示范和推广500万元，技术培训200万元，市场网络建设300万元。
五、项目效益评价
项目建成后，将产生良好的经济效益、社会效益和生态效益。可实现年产高山反季节无公害蔬菜2.5万吨，销售收入5000万元，利税1000万元。每年可为基地菜农增加收入4000多万元，项目区农户人均增收3000元以上，成为山区农民脱贫致富的支柱产业;为农村和城镇剩余劳动力提供更多的就业机会，可新增
就业200人;推行农家有机肥生产，减少化肥用量，提高产品品质，保护生态环境。
六、项目资金筹措和主要技术措施
项目总投资3000万元，其中：农民自筹1000万元(含投劳折资)，公司投资1000万元，申请农业发展资金配套和贴息贷款1000万元，主要用于基地基础设施建设，新品种的引进、技术培训，储存加工仓库建设，产品检测、打造品牌、建立完善市场营销网络等。我们将采取以下措施抓好该基地的建设：
1、合理规划布局。聘请华中农学大学专家加强指导，提高科技含量。
2、加强组织管理，组建管理机构。
3 、抓好技术培训，提高菜农种菜的科技含量。
4、建立健全网络，即：⑴市场网。加强市场网络建设，将在利用蔬菜产业合作社、销售大户、蔬菜营销公司进行销售的同时，扩大主体市场的网员设置，以及通过新闻媒介、网络无形市场加以促销。 ⑵信息网。通过计算机入网，建立基地建设主页，发送产品信息，在网上进行交易。⑶协调网。充分发挥“绿色运输通道”、市场准入通道作用，建立产品监测制度，组织广大菜农成立产销协会，改善销售环境。
5、打造精品名牌。在生产上调整产品组合，在销售中包装品牌，在宣传上雕刻产品，不断提升榔坪高山反季节蔬菜的知名度。
七、结论
长阳县委县政府、榔坪镇委政府高度重视蔬菜生产，将无公害反季蔬菜列为全县农业产业化发展的主要项目来抓，特别是榔坪高山无公害蔬菜产业发展已经形成了较大规模，已在国内大中城市市场获得了良好的品牌效应。为了做大、做强无公害反季蔬菜生产产业，进一步提高蔬菜生产的社会效益和经济效益因此，拟在该区域建立一个基地面积为5000亩、冷库容量1万吨、投资3000万元的高山无公害反季节季蔬菜生产加工销售基地项目。该项目建设基础条件良好、综合效益显著、发展潜力巨大，是一个不可多得的农业发展项目。
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