物品采购管理规定

第1篇：物品采购管理规定

手术器械及物品的管理

[摘要] 目的 通过对手术器械和物品进行有效的管理，加强手术室安全管理，提高手术安全系数。方法 从环境、人员、管理制度方面进行规范和改革。结果 患者感染率由2005年0.596%降至2009年0.206%;医务人员感染率由2005年0.092%降至2009年无感染发生。 结论 制定完善的管理措施和各项工作职能，可有效提高手术室护理工作的质量。

[关键词] 手术器械;物品;管理

[

随着各项医疗法规的不断完善和实施，以及新的医院手术部(室)管理规范(试行)的实施，其中手术器械和物品的管理显得日趋重要。为加强手术室安全管理，提高手术安全系数，本文现将两年来我们如何对手术器械和物品的有效管理进行了探讨和总结，现报道如下。

1手术器械及物品的管理方法

1.1建立无菌器械物品室

规范物品存放制度，无菌手术器械、敷料、一次性用品集中存放、严格区分无菌物品存放室、一次性用品存放室，按卫生部规定，物品存放柜、架应距地面>20cm，距墙面>5cm[1]，并按类型存放相应物品，每类物品做到左放右取，以方便取用，小包装一次性用品用清洁筐盛放，注意避免小包装物品因摩擦而破裂，器械及物品存放区作上明确醒目的标志，便于取放物品和检查。科室内建立一次性用品入库登记簿，所有进入库区的物品必须逐一登记，物品名称、入库时间、规格、数量、有效期限，以便随时核对及时检查。

1.2建立专人管理制度

日常白班的2名护士专门负责无菌器械室及一次性用品室的管理工作，对该护士的要求是：具有较高的职业素质及专业实践能力，良好的医德医风，在手术室工作多年的资深护士[2]，能严格执行各项无菌操作、工作常规。无菌器械物品室护士每天清点物资并记录，与夜班护士严格交班，发现数量减少，及时查找、补充，防止器械物品丢失。监测灭菌效果并详细记录，检查无菌物品和一次性物品的灭菌日期，根据失效日期的远近整理物品，将临近失效期的物品放在每类物品的右侧，新近灭菌回来的物品放在该物品的左侧，从而达到左放右取的原则，以备物品的有效使用，减少浪费。已超过失效期的物品或疑似污染的物品应重新灭菌方能使用，一次性物品超过失效期不得再用，每天检查手术器械及物品的数量是否能保证临床使用，及时准备器械及物品灭菌待用，每天做好与供应室的物品交接并建立灭菌器械及物品的使用登记档案，以备查询。

1.3器械消毒灭菌制度

手术器械、敷料、无菌持物钳等一切物品全部使用高压蒸汽灭菌法灭菌，包内放灭菌指示卡，包外粘贴灭菌指示胶带，不合格者不能使用，对使用过的器械一律用1000mg/L的含氯消毒剂浸泡30min以上，感染手术器械则用2000mg/L的含氯消毒剂浸泡1h，而后用清水冲洗、酶洗、再用流水冲洗、润滑剂浸泡、烘干、打包、高压灭菌备用，从而减少了交叉感染的机会[3]。

1.4医疗环境的消毒

我院2008年建立层流洁净手术部，手术布局、基本配备、净化标准和用房分级等符合《医院洁净手术部建筑技术规范CB-50333-2002》标准，辅助用房、无菌物品存放室、一次性用品储存室及药品储存室等均在层流洁净区域内。每日术前30min开放层流系统，确保手术安全。

2结果

2005～2009年感染情况见表1。

表1可见从2008年成立层流洁净手术部以后严格区分无菌手术与感染手术，对手术器械及物品加强管理后患者感染率明显下降，医务人员无一例感染，说明加强手术器械及物品的管理能有效地控制感染的发生。

3讨论

3.1感染途径

手术是一种创伤性治疗，手术器械、物品直接接触患者的机体，血行传染成为患者与医务人员之间的主要传播途径，特别是经血液传播的疾病[4](乙肝、丙肝、艾滋病、梅毒等)，通过手术可危害医务工作者的健康，一些锐利器械，如刀、剪、缝针，注射器针头等，对手术人员的危害最大。我科自进入层流洁净手术室以来严格区分无菌手术、急诊、感染手术，加强器械及物品的管理制度，有效地切断医源性感染及交叉感染途径，大大提高了医疗护理的质量。

3.2灭菌方法的选择

3.2.1高压蒸汽灭菌 是目前行之有效的灭菌方法，适用于一切耐湿热的器械及敷料的灭菌，可彻底杀灭细菌、芽孢等微生物，杀菌速度快，经济适用，不会造成污染，值得提倡。我科绝大多数手术器械及敷料全部使用高压蒸汽灭菌法，以防止因器械消毒灭菌措施不严格而导致的医源性感染的发生。

3.2.2低温等离子灭菌器的使用 由于一些腔镜器械及动力系统的特殊灭菌要求，等离子体灭菌术克服了如环氧乙烷、戊二醛浸泡、甲醛熏蒸等灭菌方法时间长、有毒性的缺点，是一种既安全又可靠的全新的医疗器械低温物理灭菌方法，我院于2010年3月新引进山东新华医疗器械股份有限公司PS-100型低温等离子灭菌器，使用效果较好。

3.2.3化学消毒剂 目前灭菌效果较好的是2%的戊二醛，实验证实，戊二醛浸泡器械能达到灭活HBsAg的目的，但需时较长(10～12h)且对皮肤、黏膜有刺激作用，尚需用无菌生理盐水冲洗干净方能使用，又有造成再次污染的可能，由于化学消毒剂在短时间内不能达到彻底灭菌，监测有一定困难，我科已于2003年取消使用。新的灭菌方法的使用，使临床器械的周转使用更便捷，也大大减少了对护士的健康侵害。

3.3加强工作环境的消毒处理

(1)层流系统定期开放，每日术前30min打开层流系统，定期自测，感染科随机抽测空气消毒是否合格，尽量减少无菌室的流动人员，手术间除手术人员外，参观人员限数，工作人员的洗手、衣裤每次消毒更换、手术器械物品由专人负责发放，其他人员不得随意进入无菌器械物品室。

(2)手术器械台、手术床、处置台每天用500mg/L含氯消毒剂擦拭，达到清洁作用，每月监测消毒效果。

(3)无菌器械物品室及各个术间等使用固定的抹布、拖布。地面2次/d用含氯消毒剂擦拭，每台术毕再擦，墙面、过漉网每周清洁擦拭1次，地面清洁应在上班前、下班后及术毕进行。

3.4职能部门的督察

医院职能部门组成指控小组随机抽查，指控小组成员由医务科主任、医院感染科主任、护理部主任、科专职护士担任，加强监控力度，手术室护士长加强日常巡视，严格监督，发现问题及时整改，医院感染管理科随机抽样进行培养监测，监测消毒效果是否合格，对不合格的原因应及时追究并整改。

[参考文献]

[1] 朱士俊. 医院管理学质量管理分册[M]. 北京：人民卫生出版社，2003：130-131.

[2]卫生部.医院管理评价指南(试行)[S]. 北京中国护理管理，2005，2：5-12.

[3] 魏革. 手术室护理学[M]. 北京：人民军医出版社，2005：167-173.

[4] 吕宝成. 实用传染病防治[M]. 北京：学苑出版社，2005：411-416.

(收稿日期：2010-12-20)

作者：李景杰

第2篇：民用爆炸物品的“闭环管理”机制探索

摘要：随着人们安全意识的逐渐提升，对雷管、炸药等民用爆炸物品进行“闭环管理”已经成为广大人民群众的迫切要求，以此减少民用爆炸物品流失对人类生命财产安全的损害和威胁，而“闭环管理”要求针对民用爆炸物品的生产、销售、购买、使用等各环节进行有效的管理，本文为对民用爆炸物品的“闭环管理”机制产生更加全面的了解，推动其应用范围的扩大，结合从落实各级组织分层管理、落实民用爆炸物品的闭环流通、落实管理绩效的全面考核三方面，对民用爆炸物品的“闭环管理”机制展开研究。

关键词：民用爆炸物品;“闭环管理”;机制

0 引言

民用爆炸物品即非军事目的被列入《民用爆炸物品品名表》中的火药、炸药及其制品、雷管、导火索等点火、起爆器材，其在工业生产的过程中发生爆炸的概率较高，如果被不法分子应用对社会稳定安全会构成严重的威胁，所以民用爆炸物品一直是政府部门严格管控的对象。

一、 我国建立民用爆炸物品的“闭环管理”机制的原因

现阶段我国民用爆炸物品的管理坚持属地原则和谁主管谁负责的原则，但受各单位管理水平不统一，从业人员对民用爆炸物品安全管理的认识程度参差不齐，缺乏有效的管理机制等因素的影响，现阶段在民用爆炸物品生产、管理的过程中丢失的现象较为普遍，而民用爆炸物品具有危险性大、便于使用、不易防范、突发性强等特点，其在社会上的分布会直接对人类的生命财产构成威胁，增加社会发生敲诈勒索、恐怖袭击等恶性事件的可能，所以针对民用爆炸物品建立“闭环管理”机制具有必要性。

二、 我国建立民用爆炸物品的“闭环管理”机制的途径

(一) 落实各级组织分层管理

我国民用爆炸物品管理主体和管理对象均较复杂，前者包括省级、市级、县级管理机构等，后者包括各类型的爆破公司、销售公司、使用单位等，建立民用爆炸物品的“闭环管理”机制需要对各管理主体的责任进行明确的划分，缩减管理重复和漏洞的空间，例如现阶段通常将民用爆炸物品的适用对象分为零散用户，如乡村公路岩土爆破;固定用户，如大型的矿山石场等;流动用户，如国家有关部门组织的爆破招标工程等三类，针对适用对象要设置相对应服务主体[1]。结合我国现阶段民用爆炸物品的管理组织设置，民用爆炸物品的“闭环管理”机制中省公安厅治安总队、省国防科工办、省国资委等省级管理机构要针对大型爆破公司、民用爆破物品生产企业和市级管理机构进行监管;市公安局治安支队和矿管支队等市级管理机构要针对中级爆破公司、市级民用爆炸物品销售公司、县级管理机构进行监管;县公安局治安大队和危爆大队等县级管理机构要针对小型爆破公司、县级民用炸物品的销售公司和使用单位以及乡镇管理机构派出所进行监管;乡镇派出所等乡镇级别管理机构要针对乡镇民用爆炸物品的使用单位进行监管[2]。

(二) 落实民用爆炸物品的闭环流通

首先，我国现阶段针对零散、固定和流动类型的民用爆炸物品的使用对象，分别建立了爆破服务公司、爆破服务队和爆破工程公司提供针对性的服务，通过规范管理、责任落实、专业技术等，缩减民用爆炸物品在使用过程中的流失程度和安全风险[3]。其次，在爆破审批程序上进行规范，通过对审批程序的管理，落实闭环流通，现阶段，结合我国实际状况爆破服务公司、爆破服务队的服务较频繁，所以并不需要针对每次服务进行审批，但需要每次服务登记造册并以月为单位上报区域县级公安机关，而县级公安机关也需要以月为单位对两种服务主体的违规违法行为进行检查并予以相应的处罚;爆破工程公司则需要按照分级审批的程序进行每次爆破服务的审批，外来爆破工程公司在分级审批的同时需要向省公安厅备案。再次进行现场、信息、绩效考核与监督、建库与配送等方面的管理，在现场管理的过程中，要求施爆前要在施爆影响区域张贴包含爆破指挥、点火、时间、单位等方面信息的爆破公告，并设置具有标志线、标志牌、警戒人员的警戒区和预警区，施工和爆破过程中要针对人员进行针对性的撤离管理;在爆破现场要针对爆破施工人员的岗位建立相应的制度和负责人名单，以此保证施工现场民用爆炸物品的封闭管理，当爆破行为被天气等不确定因素影响的情况下，需停止施工，如需作业则应选用非电起爆网络，建立临时仓库并在专人管理的情况下进行每日配送;在爆破结束后要在对现场进行全面检查的基础上清点剩存民爆物品并进行有效的处理。在信息管理方面，主要针对提供民用爆破物品服务的主体施工人员和生产、销售民爆器材的企业，超大型民爆器材使用单位，通过将其服务、销售、生产、运输、使用、购买等行为的信息化管理，落实闭环流通管理。在绩效考核与监督方面，省级、市级、县级的相关管理机构要结合管理职责针对性的对管理对象及其具体施工人员的培训考核情况进行检查和监督，以保证相关人员的技能、安全意识、法律意识等满足实际需要[4]。在建库与配送方面要使三种类型的服务主体尽可能少建民爆仓库，而切实需要的民用仓库要落实防水、防盗、防雷电等工作，而且在设计的过程中要保证与周围建筑具有合理的安全距离，投入使用前要由当期公安机关审批且验收，在配送的的过程中如果存在临时仓库则要按照審批计划及时配送，如果不存在临时仓库则要将配送民用爆破物品在傍晚有效回收，配送的单位和交通工具及价格等均需要相关管理机构审核。

(三) 落实管理绩效的全面考核

民用爆破物品闭环管理需要建立有效的管理绩效考核制度，以此规范管理部门的责任和行为，结合现阶段我国分层管理责任的划分，在省级管理机构中，省社会治安综合治理办公室应负责对市、县级政府的社会治安综合治理办公室考评;省公安厅负责对市州级公安局考评;省公安厅治安总队对市州级公安局治安支队季度考评;在市级管理机构中，市公安局负责对县级公安局考评，市公安局治安支队负责对县级公安局治安大队季度和月度考评;在县级管理机构中，县公安局负责对派出所、治安大队、管理民警进行综合考评;在乡镇管理机构中由派出所对管理民警进行月考评，考核的范围主要包括定期对管理对象检查、审批、惩处、认知等方面的内容，以此缩减民用爆破物品对区域的安全威胁，落实民用爆炸物品的“闭环管理”机制

结论：通过上述分析可以发现，建立民用爆炸物品的“闭环管理”机制是民用爆炸物品自身特性和维护社会稳定的必然选择，其对管理力度、流程、考核等方面机制都提出了较高的要求，为实现经济、社会可持续发展，各地应有意识的进行民用爆炸物品的“闭环管理”机制构建和落实。

参考文献：

[1]龚向云.民用爆炸物品的“闭环管理”机制研究[D].北京国防科学技术大学，2007.

[2]李广新 马会鸣.严密监管 防患未然[N].民公安报，2015/10/26006.

[3]王新建，王洪沙.爆破作业中爆炸物品管理问题及对策[J].中国人民公安大学学报(社会科学版)，2013，01：152-156.

[4]张斯睿.对民用爆炸物品安全管理的思考[J].爆破，2015，02：156-162.

作者简介：

董军(1975)，男，山东省胶州市人，本科，毕业于新疆大学，初级工程师，研究方向：电气工程.

作者：董军

第3篇：手术室无菌物品的系统管理

【摘 要】目的：探討如何对手术室无菌物品间进行有效管理，有效提高手术室一次性无茵物品管理的水平。方法：通过实行一次性无茵物品的入库管理制度、制订每月检查制度并制订及使用每月检查登记表、制定一次性无菌物品特殊用量每日交班制度，对手术室一次性无茵物品进行系统管理。结果：此管理方法切实可行，提高了一次性无茵物品库存准备的完善率，提高了过期物品清理的准确性和速度，提高了手术室护士的工作热情及工作效率。结论：采取切实有效的改进措施进行管理，可以提高工作量和效率，同时减少人力物力的浪费，充分体现了护理管理的科学性。

【关键词】手术室;无茵物品;管理

手术室是医院重要的部门之一，是各种资源密集的单位，是降低成本最有潜力的部门之一。无菌物品问是手术室放置无菌器械、敷料以及一次性手术物品的地方。是手术室管理的一个重要组成部分[1]。手术室护士要与医师密切配合，为患者提供最优质的服务设施，确保患者的手术安全。因此，如何管理日益增多的仪器及一性医疗用品，已成为现代手术室管理的重要组成部分，现将我院手术室无菌物品管理技巧介绍如下。

1 管理方法

1.1 物品的入库管理

在成本控制和减少库存的前提下，很难做到所有用物在每个手术间配置，集中储存和管理是目前比较可行的办法。按五常法管理，我们将一次性无菌物品集中存放在一个无菌间，按无菌物品的价格分三类标识：常用类(5O元/件以内)、高值类(50～300 件以内)、贵重类(300 件以上)，三类物品分柜放置。常用类物品种类多、使用频繁、用量大，设方便拿取的抽屉分类放置，另外在柜顶层又设有库存;高值类物品存放在专柜;贵重类设专柜上锁，设使用登记本。所有抽屉及柜外贴清晰易认的物品标签。

1.2 一次性无菌物品的存储管理

设备科库房及手术室应备有一次性无菌物品存放专柜，柜内清洁干燥，通风良好，室内每天紫外线空气消毒2小时或空气层流处理系统，温湿度适宜，无腐蚀性气体，一次性无菌物品放置离墙10cm、离地30cm、离房顶30cm。室内空气每月进行细菌培养，并按种类、型号分别放置、专人负责。切不可将一次性无菌物品随处乱放或置于潮湿、高温及不通风等处，更不可将一次性无菌物品直接堆放地上。

1.3 固定专人管理 (1)手术室常用普通无菌物品由各专科组无菌物品专管员兼职管理;(2)领回的无菌物品经无菌物品专管员核对名称、型号、数量，核对正确无误后再存入库房;(3)无菌物品专管员每月第2周的周一对库房无菌物品的有效期、规格、灭菌消毒等情况进行检查，根据库存情况制订请领计划;(4)每天由1名卫生员协助专管人员将库房的无菌物品补充到各手术区的无菌敷料间;(5)手术间内的无菌物品每天由该手术间的巡回护士负责检查和补充。

1.4 实施5S管理 每天对无菌物品间进行清理检查，做到天天常清理，时时整顿，将常组织、常整顿、常清洁、常规范、常自律5个方面贯穿到整个无菌物品问的管理中来。成立了5s活动小组，有计划、有目标地对无蔺物品进行5s管理设计。另外.由每天值班护士对无菌物品问的所有物品进行清理和检查.只留下必须物品;将所有物品分类放置，定位置、定数量、明确标识，确保每件物品都有同定的位置，利用标签和颜色做好日视管理和警示标语等。每天清理打扫无菌物品问，使室内物品使用放鼹规范、整齐、有序，各种物品始终处于完好备用状态，过期、变质、污染、空缺等现象。每天整理无菌物品，根据当日的物品使用情况和次日手术需要量，填写领物单到供应窒领取物品，同时在管理中制订细则，明确管理责任，实行全员参与 。

2 讨论

对无菌物品问管理进行改进后，在无菌物品过期量和清理过期物品耗时方面取得了显著效果，避免了物品的无端浪费和损耗，节约了人力。手术室工作质量。采用改进后的措施，在清理过期物品时，降低了劳动强度，提高了工作效率。采用改进后的措施，每月的过期物品消耗量有了明显的降少，减少了资源的浪费，节约了不必要的开支。护理管理已成为现代护理工作的重要内容，护理管理的核心是质量管理[2]。随着社会的进步和医学的发展，在实际 作中要求运用现代护理管理技术，对护理的各项工作进行科学管理。在本研究中，针对手术室无菌间出现的问题查找原因，及时采取切实有效的办法，使过期手术物品量降到最低，减少了资源浪费，节约了人力资源，使人力物力得到了合理的应用。同时在寻找更加有效的管理方法过程中开展了全科室护士的讨论，集思广益，既培养了手术室护士的管理能力，又加强了大家的责任心，提高了护理质量。

通过加强对手术室无菌物品管理，物品摆放清晰有序，缩短取用时间，有效的保证了手术顺利进行，保证了医患双方的安全，消除因寻找手术物品耽误时间引起的医疗事故隐患，节约了开支，提高了工作质量和工作效率;实行贵重物品登记交班制度，杜绝了因收费问题与患者发生护理纠纷;物品准备完善，术前备物齐全，减少了术中临时准备物品的次数。

参考文献：

[1] 魏革，刘苏军.手术室护理学[M].北京：人民军医出版社，2002：8

[2] 陈维英.基础护理学[M].南京：江苏科技技术出版社，1997：232.

作者：徐崇立

第4篇： 物品采购管理规定

第一章 总 则

依照公司基本管理制度的规定，为加强公司各项物品采购作业流程的规范管理，提高工作效率，保障经营所需物品的供给，降低经营成本，特制定本规定。

第一条 本规定是指公司固定资产、售后维修备件(含油漆及维修辅料)、汽车用品和装饰件(含装饰辅料)、办公用品、低值易耗品、员工工服、广告宣传及促销品、礼品(含食品、烟酒)等采购。

第二章 固定资产的采购

第二条 根据公司经营需要采购固定资产的，应由需要使用的部门负责人申请并填写“固定资产请购单”提交后勤部门核实。

第三条 经后勤部门核实确需要购买的，按单次金额在10000元以下的经需要使用的所属部门负责人审核，报公司总经理批准后方可采购;但总体的固定资产购置必须控制在董事会制订的标准范围内。在10000元以上的，报经董事批准。

第四条 后勤部门凭批准的“固定资产请购单”负责采购。采购前应当寻找多家供应商的价格、质量、品牌及服务等方面进行市场比较，其中至少选择两家以上合适的供应商，把供应商信息详细记录在“固定资产请购单”上，将“固定资产请购单”提交财务部门进行核价。

第五条 财务部门接到提交的“固定资产请购单”，必须认真对所需采购的固定资产进行市场比较和分析，核实供应商的价格、质量、品牌及服务等是否具有物美价廉的优势，将有优势的供应商反馈给后勤部门，后勤部门应当接受财务部门核价的合理建议，两者经共同合议必须选择适合的供应商。

若遇两者之间意见分岐较大，应当报公司经总经理最终审定。

第六条 后勤部门应与供应商签订购买合同，保证其质量和售后服务。若涉及到技术性强的维修设备或工具的采购，售后部门相关技术人员应提供技术支持。

第七条 对价值较高或数量较大的固定资产采购，可采取公开性的竞价招标的方式进行采购。

第八条 凡异地采购或涉及到运输的，应考虑运输费用、途中损耗、安全性、方便性等，多方面比较后选定方案。 第九条 后勤部门将采购到位的固定资产交付给请购的使用部门负责人和使用人共同验收，经验收确认并开具“固定资产验收单”。后勤部门凭“固定资产验收单”和采购发票及批准的“固定资产请购单”，按公司财务审批权限规定办理采购的报账。

第十条 若需要对使用人进行技术或专业培训的，使用人应参加培训并遵守使用操作规程。后勤部门应做好固定资产的登记和管理。

第三章 备件、装饰件的采购

第十一条 根据售后维修业务需要采购备件的，应由售后服务部备件计划员做好备件采购计划的申请并填写“备件请购单”，单次在1000元以下的经售后部门负责人批准;在1000元以上的报公司总经理批准;但总体的备件库存必须控制在董事会制订的标准范围内。

第十二条 经批准的“备件请购单”提交配件采购人(或备件经理)实施采购作业。若直接采购生产供应商的原厂配件，无法对照比价、议价的，可以免于比价议价。

第十三条 若对外在备件市场上采购备件或外品牌备件的，配件采购人应做到货比三家的原则，寻找多家供应商的价格、质量、品牌及服务等方面进行市场比较，最终选择适合的供应商确定采购，报备财务部审核。

第十四条 对于采购量较大的常用备件以及常用的油漆产品，应选定两家以上有优势及稳定的供应商作为协议单位，议定优惠的供货价格，报备财务部审核，经公司总经理同意审批后，方可采购。

第十五条 采购人应将多家供应商的相关信息资料提交给财务部门备案，以便财务部门核实与监督。财务部门应深入市场了解行情，掌握市场动态。

公司财务部经理每月将进行一次市场调查，调查的结果应书面向公司总经理汇报;总经理也可临时抽调其它部门或其他人员进行市场调查。

第十六条 采购人将采购到位的备件交付给备件管理员办理入库验收，经验收确认并开具“备件验收单”。采购人凭“备件验收单”和采购发票及批准的“备件请购单”，按公司财务审批权限规定办理备件采购的报账。

第四章 办公用品、低值易耗品的采购

第十七条 根据工作的需要，每月25日后勤部门向各使用部门下发“办公用品、低值易耗品需求计划表”，需求计划表应包含常用办公用品、低值易耗品的品名与价格。使用部门在需求计划表中填写数量，并计算出所需办公用品、低值易耗品的金额，于每月30日前交回后勤部门。后勤部门根据各使用部门的需求计划表进行分类汇总，统计下月集团公司所需采购的办公用品、低值易耗品。

使用部门对办公用品、低值易耗品价格有异议的，可向后勤部门或财务部提出意见。后勤部门或财务部应在5日内核查，并反馈给相关部门。

第十八条 办公用品、低值易耗品由后勤部门集中申请采购，填写“办公用品、低值易耗品请购单”，单次金额在500元以下的经后勤部门负责人审核，报部门负责人批准采购;在500元以上的上报公司总经理批准。总体的办公用品、低值易耗品费用必须控制在董事会制订的标准范围内。

第十九条 后勤部门凭批准的“办公用品、低值易耗品请购单”实施采购作业。采购应做到货比三家的原则，寻找多家供应商的价格、质量及服务等方面进行市场比较，选择合适的供应商采购。

第二十条 单次采购金额在1000元以上的须经财务部门核价后再进行采购。 第二十一条 后勤部门应将多家供应商的相关信息资料提交给财务部门备案，以便财务部门事后核实与监督。财务部门应了解市场行情，掌握市场动态。

公司财务经理每两个月将进行一次市场调查，调查的结果应书面向公司总经理汇报。

第二十二条 后勤部门将采购到位的办公用品、低值易耗品办理入库验收，经验收确认并开具“验收单”。后勤部门凭“验收单”和采购发票及批准的“办公用品、低值易耗品”请购单，按公司财务审批权限规定办理采购的报账。

第二十三条 员工工服的采购参照本章执行。

第五章 广宣促销品的采购

第二十四条 依据广告宣传与促销需要采购其用品的，广告宣传促销品的采购由市场促销部门申请，填写“广宣促销品请购单”，单次金额在30000元以下的经公司总经理批准;在30000元以上上报公司董事批准;但总体的广宣促销品的采购费用必须控制在董事会制订的广告促销费用标准范围内;

第二十五条 市场促销部门将经批准的“广宣促销品请购单”提交后勤部门实施采购作业。采购应做到货比三家的原则，寻找多家供应商的价格、质量、品牌及服务等方面进行市场比较，最终选择适合的供应商确定采购。

单次采购金额在1000元以上的须经财务部门核价后再进行采购。若涉及到专业性较强的用品或设计制作品的采购，市场促销部门应协同配合采购。

第二十六条 后勤部门应将多家供应商的相关信息资料提交给财务部门备案，以便财务部门事后核实与监督。公司财务部经理每两个月将进行一次市场调查，调查的结果应书面向公司总经理汇报。

第二十七条 后勤部门将采购到位的广宣促销品交付给市场促销部门入库验收，经验收确认并开具“验收单”。后勤部门凭“验收单”和采购发票及批准的“广宣促销品请购单” 按公司财务审批权限规定办理采购的报账。

第二十八条 市场促销部门将入库验收的广宣促销品应当妥善保管，建立台帐，严格规范出库手续，财务部门应随时进行盘点。可重复使用的应尽量做好重复使用的管理。

第六章 礼品的采购

第二十九条 依据礼品需要采购的，由使用部门申请，并填写“礼品请购单”，单次金额在500元以下的，报部门负责人批准;在500元以上的上报公司总经理批准;但总体礼品的采购费用必须控制在董事会制订的业务费标准范围内;

第三十条 使用部门将经批准的“礼品请购单” 提交后勤部门实施采购作业。采购应做到货比三家的原则，寻找多家供应商的价格、质量、品牌及服务等方面进行市场比较，最终选择适合的供应商确定采购。

单次采购金额在1000元以上的须经财务部门核价后再进行采购。 第三十一条 后勤部门应将多家供应商的相关信息资料提交给财务部门备案，以便财务部门事后核实与监督。财务部门应经常了解市场行情，掌握市场动态。

第三十二条 后勤部门将采购到位的礼品交付给申请的使用部门办理验收手续，经验收确认并开具“验收单”。后勤部门凭“验收单”和采购发票及批准的“礼品请购单”，按公司财务审批权限规定办理采购的报账。

第七章 责任与处罚

第三十三条 采购人、核价人、审核人、审批人及监督人对采购工作必须高度负责，严格自律，不谋私利，抵制不正之风，不得私收回扣或礼品，确实难以拒绝的应交给公司处理。

第三十四条 凡上述采购中任一环节的相关人员因自身原因而导致经济损失的，应当承担损失的责任。 第三十五条 对于不降低采购成本、私收钱物、索拿他人贿赂、虚开采购发票报账的，经查实后，除赔偿公司全部损失之外，并处以不当所得金额五倍以上的经济处罚;情节严重的，报送司法机关追究其法律责任。

第八章 附 则

第三十六条 办公用品是指不作为低值易耗品核算、单位价值较低、使用年限在一年以下的非生产用物品。具体包括以下几类：

(一)办公类：主要有水笔、笔芯、圆珠笔、白板笔、印刷品(便笺、出门证、信封、费用报销单等)、账本、凭证、收据、复写纸、打印纸、墨盒、墨盒粉、色带、传真机加注水、大头针、回形针、订书针、胶水、固体胶、透明胶带、入库单、出库单、资料袋、档案袋、装订机、票尾夹、标签贴、笔记本、名片、文件夹、剪刀、计算器、硒鼓、碳粉、考勤卡等;

(二)清洁用品类：主要有抹布、毛巾、拖把、扫帚、肥皂、香皂、洗衣粉、洗手液、橡皮手套、空气清新剂、手纸、纸篓、垃圾袋、烟灰缸等;

(三)招待类：主要有茶叶、茶杯等。

第三十七条 低值易耗品是指单位价值在1000元(不含1000元)以下或使用年限在2年以下，不作为固定资产核算的各种用具物品。具体包括：U盘、移动硬盘、饮水机、白板、电话机、电风扇、打卡机、干手机、擦鞋机、文件柜、矮柜、电视柜、办公桌、办公椅、洽谈桌、花瓶、垃圾桶、整理箱、电水壶、取暖器、报架、展示牌架等。

第三十八条 固定资产是指公司使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、 机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品单位价值在1000元以上，并且使用期限超过2年的也列为固定资产。

第三十九条 售后维修辅料包括：生产用抹布、报纸、维修四件套、氧气、乙炔、维修燃油、塑料焊条、焊条、洗车海绵、套鞋、砂纸、洗衣粉、手套、胶水、胶带等。

第四十条 装饰部辅料包括：洗车海绵、毛巾、洗车液、表板蜡、手套、套鞋、洗衣粉、万泡、轮胎光亮剂、美工刀、砂纸、胶水、刀片、电线、胶布、刷子等。 第四十一条 本规定经2011年1月1日前公司总经理会议修订通过，自2011年1月1日起施行。

第5篇：公司物品采购管理规定

采购管理制度

为加强公司各项采购活动的管理和控制，明确部门职责，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，制定本制度。

第一条 本制度所指的采购包括公司各项固定资产及其附属设备的采购、工程及生产所需的原辅材料采购、低值易耗品和办公用品采购、各种广告和展示设计采购。

第二条 公司所有的采购活动统一由公司指定的相关专业部门负责执行。具体规定如下：

1.总部外派采购员负责公司各类工程及生产所需物资物品和办公用品的采购工作，并及时协调跟进由总部采购的物资物品。

2.公司办公室负责公司所有物资及物品采购的库房管理，以及广告和展示设计、电脑及软件等电子信息设备的采购。

3.总部外派财务人员负责费用审核、报销和账务处理工作。 4.其他上述未包括的采购全部由公司指定部门负责执行。 第三条 采购申请

1.当部门所需物资物品时，先与仓库管理员核实库内有无所需物资物品。若无，则一律填写公司印制的《物资采购申请表》，写清所购物资名称、规格型号、数量和单位，有特殊要求的在备注栏内注明。

2.需紧急采购的，在备注栏内注明“紧急采购”，以便及时处理。 3.采购申请表须经部门负责人审核签字、财务负责人审核签字和总经理审批签字后，方可交采购人员进行采购。

4.《物资采购申请表》一式两联，一联由申购部门留存，二联交采购人员实施采购。

5.若撤销采购，应立即通知采购人员，以免造成不必要的损失。 第四条 采购实施

1.采购人员接到批准的采购申请单后，优先到公司指定的供应商处购买，如指定的供应商无货供应时，必须进行多方比价，1千元以上的物 1 品，应货比三家，做好市场询价记录，择优择廉购买，同时保管好《市场询价记录表》，以供以后参考和审核，保管期限为一年。

2.《市场询价记录表》中应列明所询价比价的单位、价格和联系电话，正常情况下应不低于三家，并注明拟选定的单位。

3.《《市场询价记录表》经财务审核、总经理审批后，向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

4.《市场询价记录表》一式两联，一联由采购员留存(核对用)，一联交财务，财务凭审批完成的采购单(或采购合同)为采购员办理借款、打款手续(指需要现金购买或支付一定预付款的;后付款的，一律凭入库单、发票办理)。

5.重要物资、大宗物资的采购，应一律签订购销合同，走合同评审程序，并定期对供应商进行评审，且作出相关评审记录。

第五条 验收入库

1.所有采购到的物资物品必须办理入库手续，一律填写《物资入库单》，由仓库管理员验收合格签字，或仓库管理员和使用部门人员共同验收合格签字。

2.验收时应查验物品名称、规格型号、数量等是否和申请的一致，以及物品的质量。数量不符的，一律按不超计划量的实有数量验收入库;存在品名、规格型号不符的，以及质量问题的，一律拒收。

3.《物资入库单》一式三联，一联留存仓库(入账、对账用)，一联由采购员留存(对账用)，一联由采购员附于报销单据中，以便财务核账所用。

4.当所采购物资物品与计划存在出入时，应及时向总经理汇报，并协调物资物品申购部门，共同协商解决。

第六条 物资物品发放

1.物资物品采购入库后，仓库管理员应及时通知申购部门领取，并办理领料手续，填写《领料单》，双方均签字认可。

2 2.《领料单》一式三联，一联留存仓库(核账对账用)，一联由领料部门保管(核账对账用)，一联由仓库管理员月底转交财务(核算成本，冲减库存用)。

3.各部门应依据领料单据，逐级建立物资物品管理台账，尤其是固定资产类，逐级落实管理责任人。

第七条 付款方式

1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务负责人审核，总经理核准签字后方可报销。

2.物料采购付款必须见供应商提供送货单，或有我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。 第八条 采购评审管理

1.单项(含综合项目采购，整车和配件采购及整车供应商指定的采购除外)采购金额超过10万元的采购项目，应由相应的采购部门会同有关采购需求部门、财务部门和办公室进行采购听证会或合同评审会，采购部门应会前准备好充足的资料，如项目方案介绍，供应商询价记录或招投标情况，各供应商优惠办法，性价比意见等相关资料。

2.办公室和财务部门应定期或不定期联合进行市场信息调查，做好市场信息调查记录，对前期购买活动进行评审，做好评审工作总结，报总经理参考。

3.采购价格选定后，采购商品单位价格在5000元以上或采购合同金额在5000元以上的，或有经常供货行为的(一年内有3次以上)应与供货商签定采购合同，广告、展示设计采购应与供应商签订合同。

4.采购合同必须进行合同评审会签，各职能部门对合同的内容和条款逐一进行审查，各职能部门负责人对合同进行联合会签，并对会签结果负责。只有经过会签同意的合同才能加盖公司的合同专用章或公章。

5、参加合同会签的职能部门：总经理、采购部门、办公室、财务部门、相关部门(如工程部)。合同会签的经办人为相关采购部门责任人。

3 6.采购活动结束后，采购人员应将采购合同原件交办公室存档，留复印件在财务备案，合同原件保管时限为3年。

7.供应商给予公司现金折扣和销售折让的情况，必须在合同条款中反映。严禁采购人员私自收取或索要供应商回扣、佣金等。一经查明发现，由公司视具体情况给予责任人开除、降职或其他行政处罚。

8.每年年初，由办公室组织，对上的各类供应商进行评审，对价格高、服务差的供应商进行淘汰替换。列出合格供应商名录。评审人员为：总经理、办公室负责人、财务负责人、相关部门责任人。

第九条 日常管理职责

采购、保管和财务等人员，应严格落实济南中海集团的相关要求和制度规定。

1.采购员：做好采购市场行情的经常性调查;建立供应商资料与价格记录;做好平时的采购记录及对帐工作。

2.仓库管理员(含工程部工地的临时仓库)：严格落实履行物资验收、出入库手续;建立物资物品仓库管理台账，做到账物相符，数量一致;做好日常物资物品卫生整洁、有序摆放;坚持每月一查一清工作。

3.财务人员：凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务人员应拒绝付款;做好物资物品的费用结算、账务处理工作;组织人员，每季度对办公室仓库进行一次盘点。

第十条

本采购管理制度，经相关部门会审会签、总经理审批后实施。本制度若与总部制定的相关制度出现冲突，以执行总部制度为准。

2017年12月01日

第6篇：公司物品采购管理制度

公司物品采购办法

为了加强公司物品采购管理，降低采购成本，规范物资采购，特制订本制度。

1、 公司明确专人采购。对日常使用量少的零散材料物品

实行定点采购，用量较大的材料、物品进行批量采购。

2、 物品采购流程

(1)、每月由使用部门按使用量制订物资采购计划，填

写物品采购计划申购单，经部门经理审核后报公司分管副总经理、总经理审批通过后实施采购，不得因采购延误而影响工作，同时避免超计划采购占压资金;批量采购100元以下的材料、物品由部门经理审批;

批量采购100元以上300元以下的由公司分管副总经理审批;

批量采购300元以上，由公司总经理审批;

单件商品在1000元以上的，应根据市场调研选择供应商签定采购合同，经公司合同评审委员会评审同意后采购。

(2)、采购人员应根据申购单的名称、规格、数量、质

量、用途经公司领导批准后方可采购。固定资产、仪器设备、工具、办公用品等成套或单件1000元

以上的商品需签订购销合同的，经公司合同评审

委员会评审同意后方可采购。

3、采购人员和公司有关人员及合同评审委员会成员须认真

学习《合同法》及有关法律和公司规定，不得因合同条款不当给公司带来经济损失。

4、物品采购后应及时办理相应的验货手续，建立相应的物

品采购管理台账。

5、物品应妥善保管，避免存储不当造成物资损失。

第7篇：物品采购、领用及仓库管理规定

第一条 为规范物品采购及领用程序，减少物资浪费，节约企业成本，提高采购及领用工作的效益，结合物业公司实际情况，特制订本制度。

第二条 本制度适用于物业公司的办公用品、固定资产、操作工具、配件、绿化植物等物资采购及领用。

第三条 各部门每月25日前向行政部提交次月物品采购申请，注明物品型号、规格、数量及使用用途。

第四条 行政部收集物品采购申请，根据现有库存情况，每月26号前制定《月度物品采购计划》(表1)，报项目经理、公司总经理审批后方可购买。 第五条 物品采购原则上不主张临时购置，确需采购的应先知会有关领导，1000元以下的，经项目经理批准后可购买，1000元(含)以上的，经公司总经理批准后可购买，三个工作日内应补办申购手续，提报《物品请购单》(表2)。 第六条 所有物品由采购部统一采购，采购人员应货比三家，确保物品质量，并以市场优惠价格置进。

第七条 大型固定资产的申购需制定可行性报告，提报《物品请购单》，经项目经理、公司总经理批准后，由集团采购部置进。

第八条 印刷品须由使用部门提供格式，经项目经理、公司总经理批准后，采购部统一印刷。

第九条 物品申购如遇公司总经理出差期间，可电话授权项目经理，物业经理，之后补办申购手续。

第九条 采购物品属于专用设备的，采购过程应有专用设备使用人员全程参与。 第十条 采购价格上涨超过10%时，采购人员应将相关信息报部门负责人、公司总经理，经同意后方可采购。

第十一条 采购所有物品，在尾款付清前，必须向供应商索取正规发票。 第十二条 办公用品的分类：

办公用品包括：低值易耗品和高保值管理品。

低值易耗品包括：铅笔、裁纸刀、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、纸巾、橡皮擦、夹子、签字笔、荧光笔、修正液、电池、直线纸、剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、钢笔、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算器、印泥等。

高保值管理品包括：电脑、打印机、复印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等。

第十三条 办公用品的领用：

每个员工申请低值易耗品标准为10元/月，新员工入职当月根据实际需要领用，专业设备、工具可予配发。

高保值管理品的领用按照大型固定资产的申购程序，由申请人领用并负责保管。

第十四条 工程、保安、清洁、绿化等部门领用专业设备或工具时，原则上以旧换新，仓库管理员依据《月度物品采购计划》、《物品请购单》发放。 第十五条 领用低值易耗品填写《物品领用登记表》(表3)，领用高保值管理品及其它专业设备、工具填写《物品领料/出库单》。

第十六条 仓库管理员严格监督物品领用登记程序，先签字后领用、不签字不发放，分部门按月登记，月底最后一天将登记情况录入系统。

第十七条 仓库管理员是仓库管理的直接责任人，部门主管是直接负责人，保障物品供给及时，数量统计准确无误，安全无事故。

第十八条 物品入库填写《入库单》(表4)，一式三联，仓库、财务部、采购部各一联。物料合格才办理付款、入库手续。

第十九条 物品出库填写《物品领料/出库单》(表5)，一式三联，仓库、财务部、领用部门各一联。相关责任人签字后可办理出库手续。

第二十条 物品出入库应建立两套账，仓库管理员、财务人员各自建账，电脑与纸质台账应同时具备，集团财务负责审核工作。

第二十一条 燃料等物品不需入库的，仓库管理员应现场核对数量、质量。所有不能入库的设备、工具等，须严格办理入库、出库手续。

第二十二条 物品报废应填写《报废申请单》(表6)，一式三联，仓库、财务部、申请部门各一联，相关负责人签字后办理报废手续。原购买价值单价超过500元的，须报请公司总经理同意，方可归置进废品仓。

第二十三条 仓库管理员每月5号制定《月度物品入/出库统计表》(表7)，项目经理签字后，报请公司总经理审阅。 第二十四条 仓库管理员需将物品按区编码分层摆放，对干货、温货、轻重、危险品需区分，留意仓库室温情况，注意防火安全，定期检查，对霉变或过期品及时处置。

第二十五条 每月度应组织开展仓库盘点工作，每半年组织开展固定资产盘点工作，盘点工作应做到账、物、卡三相符。制定《季度仓库盘点表》、《季度固定资产盘点表》(表

8、表9)，由行政部主导，财务部参与，项目经理签字后，报请公司总经理审阅。

第二十六条 本制度由物业公司授权行政部负责解释。

第二十七条 本制度自2012年4月1日起施行，之前有关物品采购、领用及仓库管理、固定资产管理的制度自行废止。

第8篇：酒店物品采购管理制度1

(5)采购人员报销时，应办理入库单，入库单内容必须填写清楚齐全，如需要质检的物品，应附质检部门的审签手续。根据财务要求，发票应在开出一个月内报销，逾期未报销给公司造成损失的，由采购经办人承担，该部门经理负同等责任。

(6)采购、库管人员按季度对库房存货情况进行分析，对库存物品的积压、变质、沉淀要列表清查、处理，对造成不必要的损失负直接责任。

4、成本部每月2日前将截止到上月末的库存物品(包括各分库)盘点情况汇总表报财务部，并对库存物品现状如短缺、毁损等列示清楚，及时处理，减少不必要的损失。如是人为因素给酒店造成损失，当事人要承担责任。

5、采购人员不得营私舞弊，吃回扣贪污，假公济私，如发现有上述行为，将严厉追究当事人经济或刑事责任。

6、本制度由财务部制定并负责解释。

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第9篇：学校物品采购和验收管理制度

(一)财产物资采购管理制度

一、作好财产物资采购的计划，并努力组织实施。财产物资的采购应本着勤俭节约的精神，防止盲目采购造成积压、浪费。

1、一般财产物资的采购：

学校在资金综合安排的情况下，根据事业发展的计划，以及各科教学的需要，结合有关规定，按照优先保证教学需要与兼顾一般的原则，编制切实可行的采购计划，经校长批准后分期分批地执行。

专用(实验)室的教学仪器设备采购应根据上海市教育委员会颁布的有关配备标准，结合本校的实际需要制定采购计划。 大批量的财产物资采购以及采购计划中列入当年财政预算专项经费的项目，按区教育局有关规定办理项目审定手续。并由区教育局设备组统一采购。

2、精贵仪器设备的采购：

精贵仪器设备的采购，学校必须提出可行性报告。其内容应包括采购理由、效益预测、造型论证、安装和使用条件等，由区教育局组织专家进行评仪论证通过后方可执行。或由区教育局统一采购。

3、仪器设备的自制或改造：

自制仪器设备或改造仪器设备(包括请外单位加工制造的)，在加工制造前应先制定出自制或改造的预算计划;在加工制造中要严格按照预算计划执行，避免材料及零配件的浪费;在试制完成后，应经过技术鉴定，合格后才能予以验收入帐。

二、作好财产物资的采购工作

1、购物必须先写申购单，经部门负责人签字同意后，报总务处主管签字审核后安排统一采购，(超过500元须经校长签字) 大件物品的采购规范，单件物品1000元以上或总金额在5000元以上的物品，应由两人以上进行采购。

2、财产物资的采购必须遵守市府及有关部门的规定，不得收受任何“回扣”、“劳务费”，确有“回扣、劳务费”发生，应及时入帐，对劣质产品以及不正当的推销手段，要坚决予以抵制。

3、凡属政府采购的商品学校必须在上一的预算制定时予以申报，经上级部门批准后，凭政府采购编号和采购方式进行采购。

4、凡没有列入计划的，又未经领导审核批准采购的物品，一律不准擅自采购。违者财务部门应不予报销。

(二)财产物资验收管理制度

1、学校财产管理员对采购(调拨、捐赠、自制)来的物品，都应根据采购(调拨、捐赠、自制)进来的实物和有关原始凭证对其名称、数量、金额、型号规格、技术指标、生产厂家、产品质量(产品合格证)、保修日期、安装调试等逐一进行核对验收。对精贵仪器设备应会同专业人员一起验收。

2、验收无误后由财产管理员(或验收人)、主管领导签名，验收单一式三份：一份由财产管理员自己留存，并根据此单入帐，同时将其物品进行分类编号入库、定位存放，以便于清点和取用;一份连同有关凭证交于会计入帐;一份可连同实物交使用部门作为记帐凭证。

3、物品验收后，要按规定的分类代码对其进行编号(编号位置要固定，书写要醒目、整洁)、入库、入帐。

4、经费报销者必须持采购物品的发票和由财产管理员和主管领导签字的验收单，到财务部门报销，凡未经验收的，财务部门应拒绝办理报销。

兴濮中学