基于精益规范的作业指导书在财务管理中的应用
摘要：财务基础工作是财务工作的基本环节，也是经济管理工作的重要基础。为了加强财务基础工作，财政部制定发布了《会计基础工作规范》等一系列规章、制度，并要求要把实施《会计基础工作规范》与整顿财务工作秩序、实现会计基础工作规范化结合起来，把贯彻《会计基础工作规范》的各项规定、促进财务基础工作规范化作为一项经常性工作。近年来，财务队伍呈现年轻化的特点，但同时也存在着实践经验和专业知识相对缺乏等问题。本文将通过基于精益规范的作业指导书在财务管理中的应用进行具体阐述。
关键词：精益;作业指导书;财务管理
1.现状调查
SAP公司ERP系统的领先水平世界皆知，但系统相对抽象，配置操作复杂和原理理解难度也是业内皆知。由于SAP刚性很强(稳定性)而柔性不足，面对迅速涌入的庞大“新鲜血液”队伍的情况，新员工初接触如此先进功能庞大的软件，仅依靠传统的师带徒，面对理论上应点滴注入但略显不足、业务出错率上升、简单的财务凭证出现反复冲销数次的现象，由于冲销业务量多，造成了系统出现一系列垃圾数据，直接影响数据使用者的判断能力。
2.主要做法
2.1以财务管理体系建设推进财务基础工作标准化管理
以近年国家法规制度、行业、公司制度、核算办法等相关文件、办法为标准，对照相关制度、文件重新梳理规范相关体系，将财务处归口的体系文件进行多轮探讨、论证、修订、合并、补充，确保体系文件的可行性。
2.2创建岗位作业指导书，实现让员工规范成习惯，让企业规范成文化的过程
2.2.1岗位作业指导书主要用于生产制造流程，是作业指导者对作业者进行标准作业正确指导的基准，以规范操作，确保业务精准，探索引入岗位作业指导书用于规范财务业务操作。
2.2.2岗位作业指导书的编制依据、标准及内容
岗位作业指导书本着依据充分、标准科学适用、内容紧扣实务的原则编制，作为日常工作中业务操作的“教科书”，确保实效性、可操作性。
2.2.3岗位作业指导书的编制依据
编制主要依据国家局颁布的《烟草行业企业会计事务操作手册》《烟草行业工业企业核算办法》，公司发布的《成本费用核算办法》《會计基础工作规范》，《ERP操作手册》《岗位考核办法》以及与财务核算相关的政策制度。
2.2.4岗位作业指导书的编制标准
编制过程本着“循规蹈矩”却又不失“灵活运用”的原则，必须确保流程标准规范，文字描述严谨，刚性的必须明确标准，需要凭主观意识判断的业务，编制时则凭经验值将可预料之内的业务事件逐个列出如何处理，便于业务操作者依据业务性质判断如何处理，对于实际工作中遇到的新生业务与主管会计商讨如何处理，并将处理方式及时增加至岗位作业指导书中，时刻保持岗位作业指导书的“新鲜度”。
3.富有创意的角色转换浓厚的互动氛围，使培训更精彩，让培训效果高效落地
为提升部门员工处理业务的综合能力，加强培训是关键，利用培训引导员工思想行为的冶炼和规范。
3.1引入启发讨论式学习，在讨论中碰撞智慧
宏观的相关法规、制度核算办法等利用网络课件以自学为主，比如《中华人民共和国会计法》《税法》、财政部颁布的《会计基础工作规范》等相关法规制度，自学完成后处内统一组织讨论，通过讨论碰撞观点，相互启发;公司及行业的相关制度、办法由处内统一组织学习，比如公司发布的《成本费用核算办法》《会计基础工作规范》相关行业制度，以及公司发布的ERP及厂内ERP管理规定、MES管理规定及行业专用软件操作规范标准等，各岗位根据各自的学习情况做小结发言，通过交流互相启迪，共同提高。
3.2搭建授课交流平台，学习效果事半功倍
作业指导书以财务主管为主相关岗位为辅编制，编制作业指导书的同时主管会计负责引导相关岗位熟悉各自所对应的业务，每个岗位依据作业指导书给处内其他岗位人员讲解、演示和问题解答，主管会计针对重点业务做重点解惑。
4.以制度为保障，作业指导书为标准，再造财务流程，实现规范操作流程化管理
4.1围绕业务类别创建“积木式”岗位职责贯穿业务、岗位间的连续性
依据业务性质及现有人员将岗位、业务进行重分类，重新梳理再造流程;例如为确保稽核岗位工作质量，将原稽核原始凭证岗位由一个岗位集中审核，调整为分别按生产性费用、材料备件业务、往来账业务、工程类项目五个岗位分别稽核，五个岗位分别审核对应的资金业务，各岗位稽核后由主管岗位再次复核;其他凭证制作等业务均重新按业务对应至相关岗位，为了让各岗位全面熟悉业务，根据人员的业务熟悉程度，确定岗位之间不定期互相轮岗。
4.2严谨的作业指导书，实现业务操作标准流程化
业务操作的标准主要依据ERP操作手册、《会计基础工作规范》的五大项73条标准编写，按具体实务工作流程逐项列明例如：票据审核依据、审核标准，凭证制单填制标准，各系统的操作步骤、操作要领、操作标准等。
4.3履行三级审核制、逐级落实责任，建立健全考核机制
必须制定严格的审核制度并落到实处;比如为系统方便抽取相关数据，凭证摘要的规范严格按《会计基础工作规范》的要求填写，做到简明扼要、描述精确。现金、银行存款收付款等业务，必须注明经济业务的三项要素。
所有业务包括凭证制作、资金支付，各种报表填制以及所有对内、外报送分析报告等材料，由原业务终结后一次性审核，调为三级审核责任制;一级审核是本着岗位互相牵制回避原则，各岗位之间交叉审核;二是指定岗位进行二级审核;三是主管三级审核;审核责任则倒序追究。
月末主管会计对审核情况及发现问题进行汇总，于月度结束后两日内形成书面汇总材料存档作为年度考核依据。
5.实施效果
通过构建岗位作业指导书，让员工懂标准、识流程、明考核，推进财务基础管理工作水平持续提升。
5.1精准核算，不断提升工作品质
通过作业指导书的构建使财务工作思路清晰明了，工作流程更顺畅，工作标准科学适用;自运用以来业务正确率逐步提高、冲销率降低，经统计2019年财务凭证冲销率下半年较上半年降低38.33%， 2020年1-7月份较2019年降低39.21%。
5.2精心工作，夯实财务基础工作
作业指导书对应流程节点建立完善了相应的工作标准，并在实践应用过程中不断持续改进完善，使标准化水平持续提升。
作者：丁文丹
设备检修是工矿企业常规性工作，检修中存在着诸多不安全因素，特别是连续生产的电力、冶金、石油、矿山、化工等企业，系统复杂，危险点源多，工作环境恶劣，如果检修前预想不全、计划不周、措施不得力，不但会影响检修质量和进度，还容易造成减产、停产，甚至发生人身伤亡事故。
本文按照ISO 9000质量体系思想，结合企业生产技术管理、现场安全管理和检修工作实际，采用设备检修全过程“一条龙”的模式，将检修开工前的准备、安全措施的落实、检修流程和工艺要求3个主要环节，系统地关联起来，把工作中涉及的备品配件、材料、工器具、安全措施和工序、工艺、检测、质量、实验、投运、现场卫生等内容，容纳在一张文书中，设计编制了“标准化设备检修作业指导书”(以下简称“作业指导书”)，使检修工作每个环节有据可依，有标可循，避免盲目性和随意性。
作业指导书
框架结构
作业指导书是一个系统的规范性技术指导文件，主要包含检修项目、工具材料件准备清单、检修安全措施制定执行指南、检修工序工艺质检事项、现场清理验证收工、工作验收终结6个方面的内容， 详见附表1-6。
作业指导书可有效降低因检修计划不周、准备工作不充分、盲目蛮干等问题而引发的事故，同时可以促使相关人员责任心增强，实现设备检修全过程的安全、工艺、质量、文明施工、洁净生产等多方面的控制，做到修前有安全预案，修中有控制手段，修后有确认总结。此外，还可以使检修作业人员遵守标准的检修作业程序，在生产操作人员与设备维修人员之间形成安全管理的共同责任，防止因沟通不良、协作不良而引发事故。
检修作业审批流程
检修作业要有组织、有计划、有程序、有标准，并须经过审核批准才能进行。其审批流程为：设备缺陷发现报告→检修计划安排→负责人和维修人员调派→材料、备品、工器具的准备→签发作业票(专业技术负责人)→审核(车间检修主任或队长)→许可(工段长或运行班长)→安全措施布置、落实→批准(工段长或运行班长)→现场检测→按工艺要求检修→试运行→延期与返工→收工终结。
返工与延期的处理
设备检修后，试运行没达到预期效果，需要返工重修或延期检修时，如检修安全措施已拆除，此时需办理返工或延期申请，经过批准并恢复安全措施(参照表3《检修安全措施制定执行指南》)，然后方可进入作业区工作。
另外，在设备检修中，设备有可能有异常或需要试验的情况，为此在票样的末尾增加了特别说明一项。运行人员应记录在日志中，交接传阅，以防不了解情况而发生事故。
安全措施制定指南
作业指导书重要作用之一，就是确保检修时人身、设备、生产安全，因此在作业指导书票样(表1)中，增加了检修时可能遇到的危险源辨识排查和个人防护用品佩戴自理项目，可起到提醒作用。
作业指导书中安全措施应根据设备系统的构造、特性、用途、工作介质、能源等危险因素，在以往积累的经验基础上，设计出具体的程式化措施，使用时根据实际情况，直接在相应的措施条款处打“√”或“×”即可。对于需要标注系统图说明的，可绘出局部相关系统图，附在安全措施备注栏，或加附页。工作中安全措施的执行、撤除、确认环节很重要，为增强执行的严格性，作业指导书样表设计中增加了以上3个环节内容和当事人的签字。常规主要典型安全措施主要有5个方面，7个操作步骤和7大安全措施选项，内容见表3。
程式化典型作业指导书的编制
各企业在编制作业指导书时，可根据本单位设备系统的具体情况，参照作业指导书票样栏目内容一一完善，编制出具备信息化、标准化、程式化功能的作业指导书模板。经验证后存于计算机作业指导书数据库中，用时可通过本单位信息网络传递审批许可或直接下载。作业指导书模板固定，只需要填写时间、人员名单等信息即可。模板化的操作大大简化了作业指导书的办理时间，且能够保证安全措施准确无误，工序工艺符合要求，人员、备品备件、材料工具合理配置。只要设备系统、工作介质和工作环境不变，危险因素不变，模板作业指导书就可延续应用。如果设备、系统异动或工作条件变化，模板作业指导书应及时设计编制、公告。这里需要强调指出的是，新修订作业指导书发布施行前，要编制出台相应的作业指导书执行细则，对使用细节做出具体可行的规定说明，确保和作业指导书相辅相成。
在具体实施中，企业还要组织本单位的相关一线生产人员、技术人员、管理人员，对作业指导书进行培训学习考试，做到人人清楚明白，不出差错。
作者：尹晓天 张振
语文是富有创造性的学科。现在，在阅读教学中，很多教师已经充分关注到创新意识的重要性，然而，很少有人留意到学生的作业也同样需要创新。作业是语文教学评价的一个重要组成部分，学生的知识在作业中获得，技巧在作业中掌握，能力在作业中形成，思维在作业中发展。作业不应是单一枯燥的文本，而应是富有色彩、充满情趣、体现创新的多元复合体。
一、作业布置要独特
在传统的作业练习中，教师往往忽视了指导学生充分运用感官，全方位、多角度地感知和认识事物，也很少鼓励学生以丰富多彩的形式展现其学习、思考的结果，最终导致作业只是师生之间浅薄的文本符号的往来。学生的个性得不到发挥，创造潜力也得不到挖掘，难以由此获得可持续性发展的学习能力。
新课程中，作业的设计应该是开放的，应该努力实现课内外联系、校内外沟通、学科间融合，作业应成为培养和发展学生创新能力的一座桥梁。我鼓励学生在做作业的时候用图画、照片、剪报、互联网资料来表达，甚至可以用手工制作、植物叶片……鼓励学生以看、听、触、闻、尝、摸和想象等多种手段感受知识的存在、进行学问的探讨，完成生动活泼、精彩纷呈的作业。
学生在完成这类作业时，不仅充分学习了教材内容，还广泛涉猎与教材相关的文学、生物、绘画、历史、信息技术等方面的知识，走进社会生活。这样，作业就不仅仅是一个载体，更是一个极好的平台，由此激发学生进行多方面的感官体验，在愉悦合理的情境中利用熟悉的材料来挖掘和展示自己的潜能，与这些材料或环境不断产生互动，自然地显现出各自不同的智力类型和能力倾向，不仅获取了许多知识信息，锻炼了全面参与学习的能力，还得到了大量的愉快而难忘的体验。
二、创新思维自主探究
教师作为教育者，必须尊重受教育者——学生在受教育过程中的主体地位。因此，教师要尽可能地创造条件，最大限度地激发学生的主观能动性。而传统的语文作业无非机械重复的抄写、令人头疼的背诵、题目陈旧的作文。学生犹如疲惫不堪的渔夫，在无边的苦海漫无边际地漫游。为此，我根据自己多年的教学实践，教完生字、新词后，不再让学生机械抄写，那些已经记住的生字、新词可以不抄写，难记的字就读一读，记一记，再工工整整地默写一次，布置作业时充分信任学生，承认学生学习的潜能，让学生自主学习。结果，他们想方设法不抄生字，记生字更是“八仙过海，各显神通”，学习效率大大提高了。
三、作业布置要有层次
学生是有差异的。有差异的学生做无差异的作业，势必会造成有的学生“吃不饱”、有的学生“吃不了”的现象，这样，学生语文能力的发展就会受到遏制。承认并尊重这种差异性，是主体性学习的一个重要特点。作业的设计和布置也可一改以往的命令式、强制式，给学生的作业也开设一个“自助餐”，让学生有一个较为宽松的作業氛围，使不同发展水平的学生都能较好地参与作业，培养语文能力。
四、评改作业要人文互动
对学生的作业进行科学、全面的评价，能起到激励、教育的作用。因此，教师在批改作业时，要善于发现并欣赏每个学生的创新活动。
一本看似单一的作业，蕴含着一个学生的个性特征。对于一名教师来说，它提供了许多稍纵即逝的教育契机。教师的每一次作业批改，都应当及时抓住学生的思想动态，主动介入其学习生活乃至心灵世界，在传授知识的同时，教育他热爱生活，鼓励他勤奋学习，解答他的疑难困惑，指点他走出挫折，为他提出合理建议，分享他的成功快乐，潜移默化地引导学生学会生活、学会做人。
评价要尊重每一位学生，尊重学生的学习成果。要尽量捕捉作业中的亮点，如有的学生字写得好，增加评价写字质量这一项;有的学生理解与众不同，富有创新，在作业本上画上一个笑脸;有的学生的作业质量高，令人赏心悦目，给予“作业能手”的称号。
一句话，普通的作业活动，应该是一种师生共同进行学识交流、情感沟通、志趣相融、教学相长的发展过程，应该成为学生人文素养形成、创新能力培养的重要方式。
作者：李成林
*******有限公司
6S现场管理作业指导书
一、目的：
对生产产品的工作现场进行整理、整顿，保持生产设施处于清洁、整齐、有序的状态，并持续不断地改进工作环境的条件，以提高员工的工作积极性和工作效率，为确保产品质量创造条件。
二、范围：
凡与本公司产品质量有关的办公场所、生产现场、车间、仓储和厂房区域等均适用之。
三、定义：
1、工作环境：指对制造和产品质量有影响的过程周围的条件;这种条件可以是人的因素(如：心理的、社会的)、物的因素(如：温度、湿度、洁净度、粉尘等)，物的因素一般包括：厂房维护，灯光照明，噪声，取暖、通风、空调、电器装置的控制，以及与厂房维护有关的安全隐患。
2、6S：指的是由6S的日文SEIRI(整理)、SEITON(整顿)、SEISO(清扫)、SEIKETSU(清洁)、SHITSUKE(素养)和英文SAFETY(安全)这六个单词，由于这六个单词前面的发音都是“S”，所以简称为“6S”。
3、整理：将办公场所和工作现场中的物品、设备清楚的区分为需要品和不需要品，对需要品进行妥善保管，对不需要品则进行处理或报废。
4、整顿：将需要品依据所规定的定位、定量等方式进行摆放整齐，并明确地对其予以标识，使寻找需要品的时间减少为零。
5、清扫：将办公场所和现场的工作环境打扫干净，使其保持在无垃圾、无灰尘、无脏污、干净整洁的状态，并防止其污染的发生。
6、清洁：将整理、整顿、清扫的实施做法进行到底，且维持其成果，并对其实施做法予以标准化、制度化。 7、 素养：以“人性”为出发点，透过整理、整顿、清扫、清洁等合理化的改善活动，培养上下一体的共同管理语言，使全体人员养成守标准、守规定的良好习惯，进而促进全面管理水平的提升。
8、 安全：指企业在产品的生产过程中，能够在工作状态、行为、设备及管理等一系列活动中给员工带来即安全又舒适的工作环境。
四、权责：
1、生产现场、车间区域、仓库的工作环境执行、维持和管理：各相关部门。 2、生产现场、车间区域、仓库的工作环境检查和监督：企管办。
五、作业内容：
5.1 工作环境管理流程图。
5.2 为确保公司的工作环境对人员的能动性和满意程度产生积极的影响，以提高公司生产、经营的业绩，公司对产品的生产现场环境和员工作业的工作环境进行策划和规划;当公司有新的工作环境需求时，由需求部门以书面的形式提出，经部门主管审查、管理者代表核准后，由部门主管和各相关部门对其进行策划和规划，并营造适宜与他们的工作环境，如：人的因素和物的因素的组合，同时考虑以下因素：
5.2.1 创造性的工作方法和更多的参与机会，以发挥公司内人员的潜力; 5.2.2 安全规则和指南，包括防护设备的使用; 5.2.3 人机工程;
5.2.4 工作场所的位置; 5.2.5 与社会的相互影响;
5.2.6 热度、湿度、光线、空气流动; 5.2.7 卫生、清洁度、噪声、振动和污染。 5.3 工作环境区域划分：
以企管办和生产部为主导召集相关部门根据各部门实际的工作区域使用情况划分各部门的工作环境责任区域，明确各部门工作环境责任区域的负责人员，并赋予其职责和权限。 5.4 组建6S检查小组对工作环境卫生定期检查：
以企管办为主导召集各部门工作环境责任区域的负责人员组成6S检查小组，选出小组组长，并于每月一次对公司内所有的生产现场、车间、厂房(包括办公室)等工作环境区域按公司工作环境区域规定的项目和内容进行6S检查，并将检查的结果记录于“6S检查表”中，对检查中发现的不符合事项要求相关缺失责任单位进行原因分析和提出纠正/预防措施，并于下次进行6S检查时对其执行的纠正/预防措施的效果进行确认、验证，直至其符合规定要求。 5.5 工作区域的环境要求： 5.5.1 地面上的环境要求：
5.5.1.1 没有“死角”或凌乱不堪的地方; 5.5.1.2 没有闲置或不能使用的液压车、机器、设备、工装、模具、夹具、物品等;
5.5.1.3 没有闲置于各生产车间的清扫用具、垃圾桶、材料箱、纸箱、容器、油桶、漆罐、油污等; 5.5.1.4 工作现场没有不该有的东西，如：衣服、拖鞋、雨伞、皮包、水杯、空盒子、纸屑、杂物等。 5.5.2 通道的环境要求： 5.5.2.1 通道宽度要求： A)、人行道：60cm; B)、主通道：3.5m;
5.5.2.2 通道规划的颜色要求： A)、通道线颜色：黄色。 a)、通道线表示法：用黄色胶带粘贴或黄色油漆涂刷。 B)、通道线宽度： a)、主通道和次通道：10cm; b)、区域线：5--7cm。 5.5.2.3 通道的其它要求： A)、尽量避免弯角，考搬运物品的方式采取最短距离。 B)、通道的交叉处尽量使其直角。 C)、左右视线不佳的道路交叉处尽量予以避免。 D)、在通道上不可停留和存放任何物品。 E)、要时常保持通道地面干净，有油污时应立即清除。 F)、安全出口必须畅通，不可堵塞。 5.5.3 工作场所的环境要求：
5.5.3.1 使用拖把、扫把等定时清扫工作场所/车间/厂房的地面、墙体、工作 台、机器设备、测量设备等。
5.5.3.2 工作场所内不可放置3日内不使用的物料。
5.5.3.3 零件、产品或材料应将其置于托板上或筐内或其它容器内，不可直接 将其置于地面上，并且对其要有一定的标识。
5.5.3.4 零件、外购/外协件、半成品、成品不可掉于地上。 5.5.3.5 经常清理地面，使其清洁、干净，不可有油渍(油污)或水渍。 5.5.3.6 消防栓与公告栏前均不可有障碍物。
5.5.3.7 工作场所内不可有“没有必要”的架子或障屏影响现场的视野。 5.5.3.8 车间现场所有通道要畅通，地面应平整无破损。
5.5.3.9 地面、墙壁、工具箱内外，工作台上下，设备内外均需保持整洁，设备周围不准放置与本工作无关的物品。 5.5.3.10 检测仪器、器具、标准件应放置有序，位置适当，便于使用和操作，防止变形和工序磕碰伤。 5.5.3.11 工位器具(工具箱、工作台、踏脚板、产品转运筐/板等)均需按规 定位置摆放，不能超出规定的标准线。
5.5.3.12 工序间产品要摆放整齐，在加工摆放过程中要轻拿轻放，防止磕碰受 损，并及时交检，做好防锈处理。
5.5.3.13 车间内严禁吃零食，吃饭，看书刊杂志，不准将雨具带入车间。 5.5.3.14 厂区内严禁吸烟，不准随地吐痰，乱扔垃圾。
5.5.3.15 生产现场不准穿拖鞋，不准穿高跟鞋，穿好工作服，佩戴好劳保用品，不可放置私人物品(可在某区域集中放置)。
5.5.3.16 对暂时不用的物品，全部清理出生产现场。 5.5.4 工作区域的标示要求： 5.5.4.1 区域定义： A)、合格区：指专用来存放检验员判定为符合检验标准及规定要求的物品的区域，其区域大小可视场所需要而定。 B)、不合格区：指专用来存放检验员判定为不符合检验标准及规定要求物品存放的区域，其区域大小可视场所需要而定。 C)、可疑品区：指专用来存放因无标识或标识不完整而无法辨别产品名称种类或无法明确产品状态(合格或不合格)产品的区域，其区域大小可视场所需要而定。 D)、待检验区：指专用来存放等待检验员检验的物品的区域，其区域大小可视场需要所而定。 E)、暂存放区：指因需流入下一工序或等待出货等物品暂时存放的区域，暂放时间限为一周内，其区域大小可视场所需要而定。 F)、×作业区：指某一流程正在或即将作业的区域，如进货检验区等，其区域大小可视场所需要而定。 G)、×放置区：指用来定位某些非质量体系类物品的区域，为了现场的整体美观，其区域大小可视场所需要而定，如清洁用具放置区、文件柜放置区、报废产品放置区等。 5.5.5 产品的整理、整顿和环境要求：
5.5.5.1 严格规定产品的存放数量和存放位置。 确定工序交接点、生产线和生产线之间的中断点所能允许的产品标准存放量和极限存放量，指定这些标准存放量的放置边界、限高，占据的转运框数、面积等，并有清晰的标示以便众所周知。 5.5.5.2 产品堆放整齐，先进先出。
在生产现场堆放的产品，包括各类载具、搬运车、托板等，要求始终保持叠放、摆放整齐，边线相互平行或垂直于主通道，既能使现场整齐美观，又便于随时清点，确保产品“先进先出”。 5.5.5.3 合理的搬运。
放置垫板或容器时，应考虑到搬运的方便，有可能时，应利用液压车或有轮子的容器来搬动。
5.5.5.4 产品存放和移动中，要慎防碰坏和刮痕，应有缓冲材料将产品间隔以防碰撞，堆放时间稍长的要加盖防尘盖，不可将产品直接放在地板上。
5.5.5.5 不良品放置场地应用特殊标签予以标示。如果将不良品随意堆放，容易发生误用，所以一旦将产品判定为不良品时，应立即将其放置于指定的场所。
5.5.6 机器设备(包括测量设备)的整理、整顿和环境要求：
5.5.6.1建立机器、设备的责任保养制度(包括：机器、设备的一级保养、二级保养制度)，并定期检查机器、设备润滑系统、油压系统、空压系统、电气系统等;每一台设备都要有保养记录，设备使用者及管理者均需作明确标示。 A)、检查注油口、油槽、水槽、配管及接口、各给油部位; B)、由维修人员参与检查电器控制开头紧固螺丝，检查指示灯，转轴等部位是否完好。 C)、对松动的螺栓要马上加以紧固，补上不见的螺丝、螺母等配件。 D)、对需要防锈保护或需要润滑的部位，要按照规定及时加油保养。 E)、更换老化或破损的水管、气管、油管。 F)、清理堵塞管道。 G)、调查跑、滴、冒、漏的原因，并及时加以处理。 H)、更换或维修难以读数的仪表装置。 I)、添置必要的安全防护装置(如防压鞋、绝缘手套等)。 J)、要及时更换绝缘层已老化或被老鼠咬坏的导线。
5.5.6.2建立机器、设备的操作指导书，要求所有人员按规定对机器、设备进行操作，并扫除一切异常现象。 A)、指导及制定相关指导书，明确机器、设备的清扫工具、清扫位置、加油润滑基本要求、螺钉卸除紧固方法及具体顺序步骤等。
5.5.6.3 生产现场、各车间的设备摆放须整齐、干净。
5.5.6.4 不可有短期内(二周内)不使用之设备存放于生产现场、各车间，如有则需以“待修理”或“计划停机”等标牌进行标识。
5.5.7 材料、物品及物料架的整理、整顿和环境要求： 5.5.7.1 材料、物品摆放须整齐，并以标示牌作明确标识。 5.5.7.2 材料、物品须有专门的存放区、放置区。 5.5.7.3 料架须摆放整齐，并且牢固。
5.5.7.4常用的料架上不准放置有好几年或很久没有用过的原材料、辅助材料、零件、配件等; 5.5.7.5 料架上不准存放废料或其他非材料的物品;
5.5.7.6 料架上不准有好几种材料、零件、配件等混淆放在一起; 5.5.7.7 已生锈或变质的材料或零件、配件不准放置于料架上; 5.5.7.8 不用或不能用的模具架、料架等不准随意放置在非放置区;
5.5.7.9 不用的物品不准随意放置在料架上或与料架上的物品参杂放在一起; 5.5.7.10 料架使用的空间尽量规划妥当，以免造成料架的空间浪费。 5.5.8 仓库的环境要求：
5.5.8.1 仓库须有管理责任者的标示，仓库管理员对所保管的物品应按“先进先出”原则进行领发作业，并确保其“帐、物、卡一致”。
5.5.8.2 光线的照明亮度应适适宜，且仓库储存的区域应通风、不积水、不潮湿、干净、整齐。 5.5.8.3仓库需有贮存标示，其内储存、存放的物料、材料等应以标签、标识牌等作明确的标识。 5.5.8.4 仓库存放的物品、材料如以纸箱储存，须有叠放高度的限制。 5.5.8.5 对仓库所存放的易燃易爆、有毒物品、危险物品、化学药品等储存须以明显的标识牌进行标示，并对其予以隔离、防潮及采取消防护措施。
5.5.8.6 仓储区域使用的空间规划应合理，以避免造成贮存空间的浪费; 5.5.8.7 贮存区料架上不准存放废料或其他非材料的物品;
5.5.8.8 贮存区或其料架上不准有好几种材料、零件、配件等混淆放在一起; 5.5.8.9 已生锈或变质的材料或零件、配件不准放置于贮存区内或其料架上; 5.5.8.10 不用的物品不得随意放置在仓储区域或与料架上的物品参杂放在一起。
5.5.9 工装、模具、夹具、刀具、工具、检具/量具仪器、零件、劳保用品的环境要求：
5.5.9.1 工装、模具、夹具、刀具、工具、检具/量具仪器、零件、劳保用品等储存、保管须予以定位放置，并以标签或标识牌予以明确标识，工具箱需时常进行整理。
5.5.9.2 工装、模具、夹具、刀具、工具、仪器、零件、劳保用品等须采用目视管理，并以标签、标识牌进行明确标识且瞬间即可找到。
5.5.9.3 零件、备用品及劳保用品须有进出账目之管理;
5.5.9.4 工装、模具、夹具、刀具、工具等常用的物品应放置于作业场所最接近的地方，避免使用和归还时过多的步骤和弯腰;
5.5.9.5 频繁使用的，应由个人保存;不常用的，则尽量减少数量，以通用化为佳。先确定必需用的最少数量，将多余的收起来集中管理。特殊用途的刀具更应标准化以减少数量;
5.5.9.6容易碰伤的工具，存放时要方向一致，以前后方向直放为宜，最好能采用分格保管或波浪板保管，且避免堆压 。 5.5.9.7 应注意工装、模具、夹具、刀具、检具/量具仪器等物品的防锈，对存放在抽屉或容器底层上的工装、模具、夹具、治具、刀具、检具/量具仪器等应在其上面铺上浸润油类的绒布。 5.5.10 图纸、作业指导书、作业标准书及文件/资料管理的环境要求：
5.3.10.1 图纸、作业指导书、作业标准书及文件/资料等须有管理规定：如编号、目录、存放处定位。 5.5.10.2 图纸、作业指导书、作业标准书及文件/资料等须有专用的文件柜，并有管理责任者之标示。 5.5.10.3 文件档案实行目视管理，让人能随时使用。
5.5.10.4 图纸、作业指导书、作业标准书及文件/资料等保管须有目录、有次序、且整齐，让人很快能使用。 5.5.10.5 个人资料(卷宗)不可放在共用文件柜内(上)。 5.5.11 作业桌面、办公桌及抽屉的环境要求：
5.5.11.1 桌面的高度均应为最低限度，且干净、整齐;
5.5.11.2 不得有散置于架子上、柜子内、工作台上的破布、手套、剪刀等消耗品;
5.5.11.3 不得有杂陈于工具箱或柜子内、工作台上的螺丝刀、扳手、刀具、铁槌、钳子等手工用具或小塑料筐等; 5.5.11.4 不得有个人物品(茶杯、计算机、直尺)、图纸、表单、记录等资料和剩余的物料、样品、测试品、工作看板等随意放置于作业桌面、办公桌上; 5.5.11.5 下班后桌面上不可有未处理的文件、资料、公文或物品。 5.5.12 办公室的环境要求：
5.5.12.1 目标管理须进行目视化。
5.5.12.2 对公司所发放的文件与资料需有文件分发签收记录。
5.5.12.3 必要时，如离开自己的办公场所须有行程标示牌并注明去向和预计回程的时间。 5.5.12.4 接电话时如要找的人员不在，须有留话备忘录。 5.5.12.5办公区域、公告栏区域需分开。
5.5.12.6 必要时，办公区域须有办公名称标示。
5.5.12.7 不得任意将报表、档案夹、文卷、茶杯、计算机和各种办公用品等物品随意摆置于桌面上、办公桌上; 5.5.12.8 不得任意将表单、公文、私人物品和橱柜里的书籍、档案等物品随意杂陈列于抽屉内、事务柜内等; 5.5.12.9 不得任意将与工作无关的各种不需要的纸箱、物品等物品摆放于办公区域内; 5.5.12.10 不得将使用破旧不堪的档案夹、事务柜或档案夹内已经过期的文件、资料等物品随意摆置于桌面上、办公桌上; 5.5.12.11公告栏、海报、标语、风扇、时钟等应定期进行检查。 5.5.13 礼仪：
5.5.13.1 行为动作基本礼仪： A)、不可随地吐痰，乱扔乱吐、不可随地乱扔垃圾、纸屑、果皮等。 B)、与领导、同事或属下说话、沟通、商讨时不可指着对方说话。 C)、不可说脏话或以不礼貌、不文明的语言骂人。 D)、在指定的地点进行用餐，并注意自己在食堂的举止： a)、吃饭时按秩序排队; b)、饭菜吃完后，收拾好桌面上剩余的饭菜。 c)、离开饭桌时，将所坐的凳子、椅子摆放整齐并归回原位。 D)、在规定的场所内抽烟： a)、禁烟的场合禁止吸烟; b)、客人没吸烟，其他人员不可吸烟; c)、有女士、长者、儿童、领导的场合，要吸烟时需征得他们的同意。 F)、介绍客人的方法; a)、先向客人介绍，再向本公司人员介绍; b)、介绍时，职位从高到低依次进行介绍; c)、同级的干部/人员从年长的先介绍; d)、如女士和男士在一起时，先介绍女士。 5.5.13.2 衣着仪容基本礼仪： A)、工作服第二粒扣(含)以下的纽扣须扣上并扣好。 B)、不可穿脏、破、有危害身体健康的衣服。 C)、上班时间必须穿公司的工作服，不可穿高跟鞋、拖鞋(规定的工作区域除外)、打赤搏或奇装异服。 D)、正常工作的出勤时间一定要穿公司规定的工作服。 E)、男性的头发、胡须不可留得过长，现场工作女性的长发要扎起。 5.5.14 消防设备的控制和管理及环境要求：
5.5.14.1 消防栓应经常擦洗，且其前1米处不可堆有障碍物，须用红色油漆或红色胶带予以标识。 5.5.14.2 灭火器须定期点检，气压不足时，应立即更新或重新充气。 5.5.14.3 如有消防水池须定期检查，保持水位足够(以水量充足为原则)，出水阀门应能随时打开。 5.5.14.4 严禁使用汽车或其他低燃火点的石油分馏物洗涤机器、设备及其零件; 5.5.14.5 任何时刻不得在严禁烟火区域内吸烟或携带火种;
5.5.14.6 搬取或携带汽油、煤油及各种易燃易爆物品限用安全油罐或其他有加盖的金属容器; 5.5.14.7 一切消防设备，不得用于非消防目的之工作上;
5.5.14.8 机器、设备、材料和物品的堆放，不得妨碍消防设备的取用;
5.5.14.9 电气设备着火时，若非确信电源已切断及附近无其他电器设备，不得使用水来进行扑灭和抢救，应用四氯化碳或二氧化碳灭火器或砂来进行扑灭和抢救;
5.5.14.10 在不通风之处使用四氯化碳进行救火时，易发生中毒意外，使用人于数分钟内应迅速奔往通风处所;火灾扑灭后，须先加以通风，方可容许其他人员进入。 5.5.15 对物的安全因素的控制和管理要求：
5.5.15.1 对有机溶济、剧烈物品、有毒物品、易燃易爆物品的控制和管理： A)、保管地点是否标明了保管物品的内容及责任者，是否按类别进行整理、隔离和保管; B)、容器是否有加防护盖，以防止其蒸发，是否有溢流、泄漏等不良现象; C)、油废棉纱头是否保存在带加防护盖的不燃容器内; D)、贮存仓库是否定期进行点检，是否备有消火栓或灭火器，是否标有“严禁烟火”或“禁止吸烟”等标志; E)、使用场所的通气、换气或局部排气装置是否运转正常。 F)、操作强酸、强碱、纯碱等有毒物质的工作人员，须接受严格的工作教导培训，并使用适当的保护和防护设备; G)、有毒溶液的气体仍然有毒，操作人员应按公司规定设法避免呼吸此类气体; H)、取用酸、碱等化学物品的工作人员必须按公司规定使用防护用品(如：戴橡皮手套、安全眼镜，使用面罩、橡皮裙或胶鞋等); I)、有机溶济、剧烈物品、有毒物品等应贮藏在阴冷、通风之处，且容器内不可混入易燃性物质; J)、轻拿轻放，避免震动; K)、充装溶液不宜装满，应留有起伸缩余地; L)、若遇有泄漏，应及时对其进行处理; M)、使用盛装过的有机溶济、剧烈物品、有毒物品等空桶时，应使用相关清洗剂将其清洗干净后再使用。 5.5.15.2 对油类物品的安全控制和管理： A)、油废棉纱头是否存放在带有加防护盖的不燃容器内; B)、如果有油类洒落在地面上，是否立即擦掉或对其进行处理; C)、油类贮存的周围是否有烟火现象发生; D)、不能在油类贮存的周围进行带火作业(如：焊接等)。 5.5.15.3 对机器、电气设备的安全操作和管理： A)、非指定的工作人员不得开动机械设备，如遇有故障或不正常的情况，应立即通知有关部门进行处理; B)、保险丝熔断时，应通知设备管理人员进行修换，但遇紧急且在220伏特以下(包括220伏特)时由主管指定的人员进行修换(此项人员须熟悉电气相关知识及其操作者); C)、所有电动机器及电动手工具其外壳必须接地，且对其接地线路应定期进行检查，以确保其接触良好; D)、不要擅自修理电气线路及设备，见有故障如：过热、火花、或电机冒烟时，应立即切断电源，并将其报告主管后通知有关人员进行修理; E)、临时电源使用前必须加以检视，有无绝缘不良、破皮等。避免将其绕于手臂或携带于身体任何部位进行作业; F)、所有固定电源应将其视作电的活线，不可把身体与搬运物与其进行接触。不可太相信电线外面有包皮可以保险而不会触电。发现落下的线，应立即通知电气管理人员进行处理，且忌不可用手去拿和接触; G)、再度发生保险丝熔断或控制器跳开必有原因，应立即先报告部门主管，然后通知机修人员处理; H)、电气机器加油量应求适量，过多过少都易造成异常现象发生; I)、临时电源切不可横跨走道、通道、或浸入油水中; J)、若站于潮湿的场所或金属物上，且忌不可用潮湿的手去接触电气设备及其带电部分; K)、应禁止外来人员不得进入变电室及设有围栅的变压器室; L)、凡有电线通过的工作场所之地面，如有人来往时必须加安全防护盖进行掩盖; M)、不得用铜线等金属丝代替保险线。 N)、机器、设备的安全罩、联锁、区域传感等措施有不完善的地方时，应报告部门主管，然后通知机修人员处理; O)、设备的安全装置措施是否完善，尤其是冲压机械。
5.5.15.4 对修理机器、设备及工程设施的安全控制和管理： A)、非自身操作的机器、设备或未经主管授权操作的机器、设备一律不得擅自进行操作; B)、不对转动中的机器、设备作较大的修理作业。若须在转动的机器、设备旁进行作业，则操作人员与机器、设备间必须设有适当的隔离防护设施; C)、除经常操作上必须的调整外，一切调整或加油等工作，均应等机器、设备完全停下之后进行; D)、不用手去摸触机器、设备的转动部分; E)、砂轮机需位于砂轮中心点之上，并对其设有遮眼玻璃; F)、只有获得主管授权的人员方可调换砂轮(此项人员须施以调换砂轮的工作督导); G)、禁止使用不适当的代替品，如：以汽油桶充作支架或工作台，以扳手当榔头，以木箱当阶梯等，以避免发生安全事故; H)、工作人员不许搭乘于吊车或起动车辆悬吊或搬移物品的电梯中; K)、在严禁烟火电区域内所使用的临时灯，其玻璃的外围须有金属栅之保护装置设施。 L)、非事先征得主管同意，任何人均不得在酸碱、有毒及易燃气体、易爆物品、高压之设备上从事任何修理或调整等作业。 5.5.16 对人的安全因素之教育和预防： 5.5.16.1 对主管的安全责任要求： A)、主管人员应负防止意外事故的责任; B)、主管应以身作则遵守安全卫生须知; C)、主管应教导及监督部属和员工遵守安全卫生须知; D)、发生意外事故时，主管应立即联络企管办人员及生产部进行处理或与公司高层管理者(总经理)共同谋求改善; E)、主管人员应与其他部门的人员进行合作，共同防止意外事故的发生; F)、各主管必须切实明了其所监督工作上的安全工作方法; G)、各主管应熟悉和了解有关本职的安全守则、安全工作方法并督导属下遵照执行; H)、各主管应熟悉和了解有关本职的安全维护装置及经办工作所使用的人体安全保护器材/用品，应负责为保养确实应用之责; I)、分派工作时，若无组长以上人员负责时，应就其中指定一人为负责人，统一指挥; J)、各主管对属下应施以正确的安全工作方法教导和培训： K)、应使属下确能熟练而安全地完成指定任务; L)、对于新进人员或由其他部门调用之人员，应注意其精神体力是否适合其工作; M)、对新进人员应详细解释该部门之特别危险的工作事项及其防范办法，以确保其工作安全; N)、对新进人员应详细解释与其有关的安全工作法和注意事项。 5.5.16.2 对员工个人安全行为责任的要求： A)、切实遵守公司所规定的安全卫生须知; B)、依照规定的标准/方法进行工作，或按上级指示的方法进行工作，不得擅自改变工作方法; C)、非个人所负责操作的机械、设备，不得擅自操作他人的机器、设备; D)、任何时刻不得无故逗留或徘徊于他人的工作区域; E)、放置工作上所需的物料在货架上或其他高处时，应确保不绊跤他人或跌落以避免击伤他人; F)、若须从高处抛下物体，应禁止地面上有人通行和在此地作业; G)、移动一个机器、设备或货架时，须先将放置其上的未固定物体取下; H)、不得于厂区内/工作场所到处奔跑、嬉戏、或搞恶作剧或有其他妨碍秩序的行为; I)、不可使用压缩空气设备中产生的空气用来清除身上的灰尘或将压缩空气管指向他人; J)、行走时不可为谋取捷径而穿越生产操作区域或与安全有关的工作场所; K)、不在工作区域中的高架吊车下或悬空重物下走动或进行作业; L)、若发现漏油、漏气之处不健全及已损坏的梯子、平台、栏杆及其他不安全的环境时，应随时报告部门主管或企管办人员; M)、不要使用不健全的工具和机械、设备; N)、推门出入时，不得用力猛推，以及撞及对面而来之人; O)、安全通道、大门出入口必须保持畅通，不得以任何理由进行物品堆置而妨碍通行; P)、应尽量避免从正在施工中的搭架或其他高架下走过、通行; Q)、上下阶梯或行走于容易滑跌之处须特别小心，以免摔倒; R)、搬运物体的伤害最多，在搬运物品时应特别小心; S)、搬运货物专用的叉车或吊车，应禁止任何人员以任何理由进行搭乘; T)、每一员工都须自认防止意外事故为其应尽的一份责任，并互相劝勉他人并要求其遵守安全须知; U)、熟记工作场所的所有出入口位置。紧急情况发生时，必须遵守秩序，听从指挥。 5.5.16.3 对工作/作业服装的安全管理： A)、在指定的工作场所佩带使用安全帽; B)、在工作时身上不得带有锐利或尖锐的物品。 C)、操作或修理转动机器或在近旁工作者，不应悬垂袖口或穿过宽的衣服工作，使用砂轮或其他无覆盖的高速度转动机器、设备时，切勿带手套进行作业; D)、不穿后跟高于三寸或露出后跟及脚指的鞋子;不穿过于宽大或有悬垂装饰的衣裙或奇装异服。 5.5.16.4 对安全保护用品(安全帽、眼镜、口罩、耳塞)的管理： A)、正确佩戴工作场所规定的安全帽、眼镜、耳塞、口罩等; B)、按公司规定及时更换工作场所所使用的过滤用品; C)、随时备有安全保护备用品; D)、对安全保护用品是否指定固定的保管地点，并对其进行正确的保管。 5.5.17 对工作环境因素的安全控制：
5.5.17.1 对公司安全维护及其标志的管理： A)、地面挖掘，在工作完成前须暂时离开或搁置时，须用跳板掩盖或设围护栏杆; B)、为搬运、修理设备等工作的便利须暂时拆除地板、地面的盖孔或栏杆时，应设法加以适当的临时围护，待工作完毕后立即复原; C)、一切设备及围护栏杆，不得用作支架或捆棒用作起重绳索; D)、存放或使用强酸、强碱、汽油及其他危险物品之场所及设备均应设立危险标志。 5.5.18 对工作管理上的因素控制： 5.5.18.1 对工作现场的安全伤患救护之管理： A)、火中救人，营救者须先将自己衣裤浸湿，并以湿巾缠裹头部， 如营救者衣服着火，可倒地滚熄，切勿慌张奔跑;如伤者衣服着火而不能打滚时，应立即取被毯之类覆盖其身上使火熄灭。 B)、救护中毒者，如须进入有毒气体充塞的场所，应佩戴防毒面罩并使用安全绳索，一端绕住营救者后臂，另一端由室外救护人员拉住。 C)、救护触电伤者时，如电气开关近身，应立即切断其电源，否则使用长而干的木/塑料手杖、干木棍、干绳索、干布或其他良好的绝缘物体，使伤者与电源断开; D)、救护卷入转动机器、设备的伤者时，应先切断电源，停止机器、设备的运转，而后尽速将伤者移出事故发生的地点。 5.5.19 不可控因素的控制，如自然灾害、地震、台风、风暴、水灾、火灾等在即将发生前应采取紧急措施，以使公司财产损失减到最低。
5.5.20 车间卫生区域的环境要求：
5.5.20.1 车间卫生区域须安排人员定期清扫与整理。 5.6 工作环境实施：
5.6.1 每班上班生产前及下班生产结束后，须对其工作区域地面、工作桌内外、机器设备(包括测量设备)、内外/原物料存放区、废料箱及周边环境进行清扫工作，并与生产过程中随时保持其工作区域环境整洁有序。 5.6.2 必要时，各生产现场、车间及厂房的工作区域的环境须设专人每天对其进行清扫工作。
5.6.3 各生产过程中，不合格品及其它生产废料必须放置于废料箱中或指定的地点，具体作业由相关部门按《不合格品控制程序》进行作业。
5.6.4 外购/外协件、产品(半成品)、成品、包装材料必须整齐放置于指定区域，并对其以标签或标识牌予以明确标识，严禁将其零乱堆放，其具体作业由相关部门按《产品标识和可追溯性控制程序》进行作业。 5.6.5液压车和推车必须停放于专用存放区内，不得随意乱停、乱放。
批准： 审核： 编制：企管办 2017/7/3
6S安全生产管理“6S管理”由日本企业的5S扩展而来，是现代工厂行之有效的现场管理理念和方法，其作用是：提高效率，保证质量，使工作环境整洁有序，预防为主，保证安全。6S的本质是一种执行力的企业文化，强调纪律性的文化，不怕困难，想到做到，做到做好，作为基础性的6S工作落实，能为其他管理活动提供优质的管理平台。
一.6S的内容
1、整理(SEIRI)——将工作场所的任何物品区分为有必要和没有必要的，除了有必要的留下来，其他的都消除掉。目的：腾出空间，空间活用，防止误用，塑造清爽的工作场所。
整理是区分哪些是有用的、哪些是
少用的、哪些是用不着的东西, 然
整理：要与不要，一留一弃
后将无用的东西清除出现场, 只留
下有用的和必要的东西
清扫到没有脏污的干净状态, 同
清扫：清除垃圾，美化环境;
时检点细小处;
4、清洁(SEIKETSU)——将整理、整顿、清扫进行到底，并且制度化，经常保持
环境处在美观的状态。目的：创造明朗现场，维持上面3S成果。
维持整理、整顿、清扫后的没有
清洁：清洁环境，贯彻到底;
脏污的清洁状态;
5、素养(SHITSUKE)——每位成员养成良好的习惯，并遵守规则做事，培养积极
主动的精神(也称习惯性)。 目的：培养有好习惯、遵守规则的员工，营造团队精神。
以身作则，遵守规章制度，积极向上，养成良好的习惯。
素养：形成制度，养成习惯
6、安全(SECURITY)——重视成员安全教育，每时每刻都有安全第一观念，防范
于未然。 目的：建立起安全生产的环境，所有的工作应建立在安全的前提下。
所有的运作都必需考虑安全问题，严格遵守安全规则;
二、6S关系
安全：安全操作，以人为本安全操作， 生命第一
“6S”之间彼此关联，整理、整顿、清扫是具体内容;清洁是指将上面的3S实
施的做法制度化、规范化，并贯彻执行及维持结果;素养是指培养每位员工养成良好的习惯，并遵守规则做事，开展6S容易，但长时间的维持必须靠素养的提升;安全是基础，要尊重生命，杜绝违章。
三、6S管理实施原则：
1、效率化：定置的位置是提高工作效率的先决条件;
2、持久性：人性化，全员遵守与保持;
3、美观性：作产品——作文化——征服客户群。管理理念适应现场场景，展示让
人舒服、感动。
四、6S精益管理对象：
1、人：对员工行动品质的管理
2、事：对员工工作方法，作业流程的管理
3、物：对所有物品的规范管理
五、执行6S的好处
1、提升企业形象：整齐清洁的工作环境，能够吸引客户，并且增强自信心;
2、减少浪费：由于场地杂物乱放，致使其他东西无处堆放，这是一种空间的浪费。
3、提高效率：拥有一个良好的工作环境，可以是个人心情愉悦;东西摆放有序，
4、质量保证：一旦员工养成了做事认真严谨的习惯，他们生产的产品返修率会大
能够提高工作效率，减少搬运作业。
大降低，提高产品品质。
5、安全保障：通道保持畅通，员工养成认真负责的习惯，会使生产及非生产事故
减少。
6、提高设备寿命：对设备及时进行清扫、点检、保养、维护，可以延长设备的寿
命。
7、降低成本：做好6个S可以减少跑冒滴漏和来回搬运，从而降低成本;
8、交期准：生产制度规范化使得生产过程一目了然，生产中的异常现象明显化，出现问题可以及时调整作业，以达到交期准确。
六、6S指引
1.更新观念 消除有关人员意识上的障碍:
1). 认为6S太简单,芝麻小事,没有什么意义;
2). 当然, 工作上问题多多, 但与6S无关;3). 工作上已经够忙的了, 哪有时间再做6S;4). 现在比以前已经好很多了, 有必要再搞吗?
5). 6S既然简单, 却要劳师动众, 有必要吗?6). 就是我想做好, 别人呢?7). 做好了有什么好处?
2.注重实际、循序渐进、持之以恒
1).把少用、现在无用的多余物品放在现场是一种浪费;
2).在不造成生产停顿的情况下,半成品、在制品越少越好;
3).改善的前题是将问题暴露出来,要承认"一切故障和缺陷都是人为的,是可以预防和避免的."
4).从抓生产现场和班组建设入手,逐渐加大企业管理的深度和力度.5).培养员工有好的习惯,树立不断追求高效率、高质量的思想和牢固的安全意识,同时
能持之以恒.3.成立推进组织
1)成立推进组织是6S工作深入发展的动力;
2)不同单位的推进组织可以不一样,但要实合实际情况,既有高层领导的支持又能层层落实 4.广泛开展宣传活动
1)宣传工作贯彻于6S工作的始终; 2)创造良好的活动气氛是一种无形的动力 5.制定管理制度及考核
1)除了宣传、教育、培训工作外,有效的管理制度很重要;
2)适当的奖罚考核是提高员工改善积极性的动力.
七.6S据图说明
改善前
改善前
改善后
改善后
改善前改善后
改善前改善后
长春一汽富维高新汽车饰件有限公司
物流科6S管理工作指导书
第一版
2011年2月20日发布2011年2月20日实施批准：审核：拟制：
1、 目的：
制定6S实施标准，使科室6S实施明确化，以改善工作环境，提高工作效率，提升科室形象。
2、 适用范围
物流科的各管辖区域
3、 术语
整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全
4、 职责
4.1 物流科负责制定科室的6S检查规则，并对科室检查。
4.2 科室主管负责制定本科的6S工作细则并组织实施。
4.3 科室负责人负责按6S管理的要求执行。
5、 工作程序
5.1 6S作业内容
5.1.1 整理：对工作现场物品明确、严格区分管理
5.1.1.1 对作业现场的东西进行清理，不需要的进行抛弃后退回仓库进行统一保管。处理过期的文件、破损物用物品和空化工容器等;回仓余料后区域内不常用的物品，处理掉坏料;破损废旧的机械/仪器设备张贴状态标示统一存放保管;
5.1.1.2根据需要的物品按使用程度进行存放。所“需要”的物品均应定位分类存放，如：工具类、仪器/机器类、文件类、文具类、物料、零配件等，并将其按常用、短期类别分开摆放
5.1.1.3工作区域私人物品减至最低和集中存放。私人物品在工作区域尽量减少，并且应集中统一整齐存放，如：水杯等
5.1.1.4处理脏污、泄露和损坏情况并解决其成因。维修时应挂出“正维修中”牌子，并要保全相关的记录;待维修的地方应挂出“待维修”的牌子及显示维修完成日期;及时处理好区域内脏污、泄露和损坏情况
5.1.1.5物料或文件集中存放(包括电脑档案);如：文件、记录、文具、物料、等均须分
类集中存放
5.1.2整顿：各部门的储存方法和消除到处寻找偶那个系的现象
5.1.2.1所有东西都有一个清楚的标签和存放位置，所有的机械、仪器、物料等均有名称及
完成的标签，并标明放置地点
5.1.2.2 文件、物料、工具等使用合适容器整齐放置，存放的文件、记录、工具、物料、
文具等应采用适宜的容器处储放
5.1.2.3每个划分的区域均有负责人标示，划分区域须有底线和指引牌，各种区域应用颜色
地线划分出来，并标示出区域属性及责任人
5.1.2.4 整洁、明确易懂的通告板和通告(须有大标题、分区和清除过期通告)。
5.1.3：清洁：清洁检查和清洁度
5.1.3.1每人清理自己的工作范围及责任区域，所有通道和公共区域均应保持清洁及畅通
5.1.3.2清扫那些较少注意到隐蔽地方(例如：角落、机器下面、窗台顶部)，地面和整体
环境应保持光洁明亮，共区域负责人应确保本区域内看不见垃圾、污渍及杂乱的现象
5.1.4清洁：视觉、安全管理和6S标准化
5..1.4.1保持透明度，使存放的物品和资料能做到一目了然。尽量使用透明盖/门的柜子存
放物品/文件/工具，如是木质或铁质的盖/门，应在门外标示清楚，并配置相应的清单
5.1.4.2 现场直线及直角式的布置及保持通道通畅增加空间和减少碰撞)，物料存放以直线
直角为主，标示朝外
5.1.4.3 “危险”牌、警告灯、灭火器及其他安全设施用红色标示，消防/安全设施处及其
通道不能存放任何物品阻塞，消防/安全设施定期检查，并有安全使用指引
5.1.4.4 设立6S工作责任区，将6S划分责任区域，形成平面图，并张贴于科室显眼处，
并注明责任人。
5.1.4.5 清晰的科室/办公室标示、名牌和工作服。各办公室要有清晰的名牌，每个人均应
按规定穿工作服。
5.1.5 素养：养成良好的习惯和有规律的工作
5.1.5.1 履行自己的工作职责，遵守厂规厂纪和员工守则，履行个人工作职责。
5.1.5.2公司组织架构和服务宗旨应放在入口显眼处
5.1.6 安全：安全操作，生命第一
5.1.6.1定期举行急救知识、逃生、救活等知识培训
5.26S实施标准
5.2.1 科室负责按《6S检查表》的相关项目进行6S检查管理工作。
5.2.2 科室每周和不定期组织各相关负责人进行6S检查。
5.2.3 6S检查以《6S检查表》的内容进行。
5.2.4 检查结果以公告的形式通知于科室公开栏。
5.2.5 检查不合格的以《6S检查整改记录》的形式下达至个人，其必须在规定整改的期限
内进行整改。
5.3 检查考评办法
5.3.1 每周随机抽查和定期核查一次，每季总评一次。
5.4 查核评分办法
5.4.1 每周定期6S检查，将科室存在问题进行详细记录。月度检查由6S成员共同核查，
并进行考评。
5.4.2 每周检查存在问题(问题不分大小)的每项扣5分，并列入月度检查总评成绩中。
6、 相关文件
《产品储存、防护控制程序》
《过程控制程序》
7、 记录
《6S检查整改记录》
各单位：
为规范我公司计划管理工作，明确各单位的工作职责，保证计划的有效实施，提高工作效率，现编制下发《计划管理作业指导书》，于2006年9月20日起开始试行，在试行中若发现本指导书有不当或不可操作之处，请书面与企划部沟通。
一、计划的种类及编制范围
1、月度和季度综合工作计划内容包括：经营管理工作计划(包括经济技术指标、财务收支指标、经营工作、同业对标、多种经营等)、政工工作计划(包括党政工团计划、教育培训计划等)、安全工作计划(包括安全保卫、消防管理等)、生产工作计划(包括电网建设、大修改造、业扩工程等)、停电检修工作计划。
2、综合工作计划内容包括：生产经营指标计划、安全工作计划、安全技术劳动保护措施计划、反事故措施计划、电力安全工器具购置计划、科技进步计划、大修(更新)改造项目计划、电网建设计划、用户工程建设计划、电力基本建设及小型基建改造项目计划、固定资产购置计划、财务收支计划(财务收入、成本、利润指标)、党政工团纪工作计划、职工教育培训计划、降损节能工作计划等15类计划。
3、物资材料计划。分为办公用品计划、低置易耗品计划、生产经营材料计划、电脑耗材计划、固定资产计划、安全工器具计划。
二、编制要求
1、月度(季度)综合工作计划
(1)封面及目录。编制月度(季度)工作计划均要设计封面，格式见附件1。目录的编制要注意，非生产单位没有停电检修工作计划的，目录中要相应地删除，要前后一致。
(2)编制月度(季度)综合工作计划前，先对上月度(季度)工作计划的重点工作及完成情况进行详细总结，列出月度(季度)计划经济指标和财务收支计划指标的完成情况，计算计划完成率，对未完成的计划进行原因说明或调整说明。
(3)编制计划的部室(单位)要计划出本月度(季度)的重点工作并加以详细说明，使本部室(单位)人员各司其职、协调沟通，保证计划的顺利执行。
(4)月度(季度)综合工作计划工作类别主要包括：经营管理、政工工作、安全工作、生产工作、停电检修工作等。
①经营管理工作：包括经济技术指标、财务收支指标、经营工作、优质服务、同业对标、多种经营等内容。经济技术指标和财务收支计划，是公司各项工作的指令性指标，计划一经下达，具有严肃性、权威性，各单位要结合工作计划分解到月度(季度)，制定具体落实措施，确保完成计划任务。“经营管理”和“多种经营”一栏，主要填写本单位月度(季度)的主要部室工作、经营管理和多种经营方面的工作计划内容。“优质服务”一栏，根据营销管理优质服务计划分解到月度，并结合开展的优质服务活动编制计划。“同业对标”一栏，根据同业对标实施计划，结合月度定期工作内容，制定月度(季度)工作计划。②政工工作计划：包括党政工团计划、党风廉政建设、教育培训计划等。“政工工作”一栏，主要是指党政工团方面的月度(季度)计划。“教育培训”一栏，当单位内部制定工作计划时，主要是指单位内部月度(季度)安排哪些培训学习计划;当报送给总公司制定总公司综合工作计划时，月度(季度)教育培训计划只报送属于全局性的培训工作计划，本单位内部培训计划不上报。
③安全工作计划，包括安全保卫、消防管理等内容。主要是指各生产单位制定的月度(季度)安全生产和反违章管理计划，后勤部门制定的安全保卫计划和消防管理工作计划等。
④生产工作计划，包括电网建设、大修改造、业扩工程等内容。生产部门要按每月度(季度)生产任务安排详细工作计划。“电网建设”一栏，主要是指城农网工程、用户建设工程等月度(季度)建设计划;“大修改造”主要是根据大修改造计划详细分解到月度(季度)编制工作计划，大修改造还包括设备大修、小修、日常维修等工作内容;“业扩工程”一栏，要逐项详细填制本月度(季度)业扩工程计划。
⑤停电检修工作计划。生产单位要根据电网情况结合公司线路实际，合理安排停电检修计划，“工作项目及内容” 及“停电范围”要求填写内容详细到具体杆号、线路分支、变台令克;“停电日期”为×月×日;“停电时间”要详细说明几点至几点，尽可能精确到分。非生产单位不编制该项计划，可删除，要与前面目录相对应。
2、综合工作计划编制要求
工作计划的编制要以安全生产为中心、以提高经济效益为重点、以技术组织措施为保证，以科学先进合理为原则，大力提高劳动生产率和设备利用率，降低消耗，使企业的人力、物力、财力得到最充分和最合理的利用，以保证全面和超额完成各项计划。
(1)安全工作计划，要以“安全第
一、预防为主”的方针，严格执行国家电网公司和省集团公司的有关规定，突出安全工作重点，详细安排开展各项安全活动，制定工作计划，计划内容主要包括计划项目、实施时间、实施单位、配合单位等。
(2)技术组织措施计划，主要包括安全技术劳动保护措施计划、反事故措施计划，以提高安全生产水平，提高经济效益和劳动生产率，降低成本，保证完成和超额完成生产计划为主要目的。主要包括计划项目、计划内容、负责单位、计划投资额及完成时间等内容。
(3)安全工器具计划，各单位在提报时，要本着实事求是的原则进行提报，严格按照日常生产实际所需数量、规格型号等方面，汇总平衡安全工器具计划，必要时附加工器具提购说明。主要包括工器具名称、数量及规格型号、计划资金、资金来源、使用单位、负责单位等内容。
(4)大修(更新)改造项目计划，设备检修应按照电力工业部颁发的检修规程的要求进行，允许根据实际情况，在不违背规程原则的条件下灵活掌握。计划应包括项目名称、检修主要内容、资金、改造时间、承办单位、管理部门等各项内容。
(5)基本建设及小型基建改造项目计划，需按照基本建设程序编制基本建设计划，主要内容应包括项目名称、建设(改造)内容、项目总资金、本安排的资金额、资金来源及负责单位。备注应标明新建工程、扩建工程、续建工程(上年未完结转入本的工程)。
(6)固定资产购置计划，主要包括固定资产名称、规格型号技术要求、单位、数量、金额、资金来源、提购单位及用途等内容。需要注意的一点是，固定资产购置计划经总经理批准后，月度计划不再进行新计划的审批。
(7)财务收支计划，主要包括财务收入、成本、利润几项指标，各单位要根据一年内为生产所消耗的原材料、燃料、工资、固定资产折旧和其他费用等，特别
是成本指标，要参照其他各项计划，综合考虑降低成本的要求，编制出财务收支计划，最终反映出企业的经营成果。
(8)党政工团纪工作计划，主要是党支部、政工、工会、团委、纪委工作计划(包括党风廉政建设和优质服务工作计划)的汇总综合，各单位要根据一年内的各项党政活动安排编制该项工作计划。
(9)职工教育培训计划，是指全局性的工作计划，由公司培训中心统一安排培训工作任务，分为内部培训和外部送培两种形式，主要包括岗位培训、业务技能培训、安全技术培训、继续教育和其它培训等内容。
(10)降损节能工作计划，能够反映出公司用电管理与技术管理工作质量的高低和供电生产的经济效益，是一项重要的综合技术措施计划。主要包括电网降损改造工作计划、计量管理工作计划、定期降损管理计划、电网经济运行计划、月度(季度)降损措施计划等，月度(季度)降损措施计划主要包括措施及内容、责任单位和考核单位等内容。
3、物资材料计划编制要求
物资材料计划格式见附件2。内容包括填报单位、填报日期、设备材料名称、规格型号及技术要求、单位、数量、单价、金额及用途等。需要注意的是，各单位填报物资材料时，材料的规格型号及技术要求要填写全面，必要时，可附加特别说明。
(1)办公用品购置计划，包括日常办公用品采购和办公用低置易耗品材料。如：条帚、撮子、拖把等。
(2)低置易耗品购置计划，主要是指生产和经营需用的低置易耗品。如：生产用抹布、手电筒、多用插座等。
(3)生产经营材料计划，包括日常生产经营所需材料、电脑耗材、固定资产购置和安全工器具计划等。
三、管理机构及职责
(一)计划管理小组：由分管生产副总经理、经营副总经理及各部门、单位负责人组成，负责对各项工作计划进行平衡、审查。
(二)企划部负责牵头组织召开计划平衡、审查会。
(三)相关职能部门按照牵头部门负责制原则，对职责范围内的工作计划实行归口管理。实业公司和农电公司分别负责多经企业和各供电所的工作计划实行归口管理。
1、企划部
(1)负责组织召开计划管理平衡、审查会议，对各归口管理部门提报的计划进行汇总、初审、平衡，提交计划管理小组平衡、审查后，下发并监督检查计划的完成情况，根据检查结果提出考核意见。
(2)负责组织编制和下达总公司、月度(季度)综合工作计划。
(3)负责编制、审核、平衡、月度(季度)经营计划(包括经济技术指标计划、财务收支计划、经营管理工作计划等)。
(4)负责汇总、审核、平衡、月度(季度)小型基建(非电力建设)计划的平衡。
(5)负责编制降损措施计划。
(6)负责汇总审核全公司月度物资材料计划。
(7)负责汇总审核固定资产购置计划
2、生技部
(1)负责编制、审核、平衡生产工作计划、科技进步计划、电网建设计划、大修改造计划、降损技术措施计划及反事故措施等工作计划。
(2)对批准的生产工作计划、科技进步计划、电网建设计划、大修改造计划、降损技术措施计划及反事故措施等工作计划的执行情况进行控制、监督和考核。
(3)负责编制、审核、平衡月度(季度)生产工作计划、停电检修工作计划;对批准的生产工作计划、停电检修工作计划的执行情况进行控制、监督和考核。
3、安质部
(1)负责编制、审核、平衡安全、技术、劳动保护措施计划、安全工器具购置计划。
(2)对批准的安全、技术、劳动保护措施计划、安全工器具购置计划的执行情况进行控制、监督和考核。
(3)负责编制、审核、平衡月度(季度)安全工作计划，对批准的月度(季度)安全工作计划的执行情况进行控制、监督和考核。
(4)负责审核月度安全工器具购置计划，对批准的月度安全工器具购置计划的执行情况进行控制、监督和考核。
4、政工部
(1)负责编制、审核、平衡、月度(季度)政工工作计划和教育培训计划。
(2)对批准的、月度(季度)政工工作计划和教育培训计划的执行情况进行控制、监督和考核。
(3)负责审核、平衡月度安全劳动保护计划，对批准的安全劳动保护计划的执行情况进行控制、监督和考核。
5、财务部
(1)负责编制总公司及各多经企业财务收支计划。
(2)负责根据财务收支计划分解制定月度财务收支计划。
(3)负责审核、监督、落实、考核各单位财务收支计划，对批准的财务收支计划的执行情况进行控制、监督和考核。
6、实业公司
(1)负责编制多经企业经营工作计划。
(2)汇总上报多经企业的各项月度工作计划。
(3)负责汇总审核各多经企业报送的月度物资材料购置计划。
(4)对批准的多经工作计划的执行情况进行控制、监督和考核。
7、农电公司
(1)负责汇总、审核、编制农电、月度(季度)综合工作计划(包括各供电所综合工作计划)。
(2)负责汇总、审核各供电所报送的月度物资材料计划。
(3)对批准的农电、月度(季度)综合工作计划(包括各供电所综合工作计划)的执行情况进行控制、监督和考核。
8、各部室、单位
负责提报、月度工作建议计划、月度物资材料计划并具体落实总公司下达的综合工作计划。
四、各项计划的编制与审批程序
(一)综合工作计划
1、各供电所于每年10月8日前将各自的综合工作计划建议通过邮件发送给
农电公司，农电公司汇总、审核、平衡后编制形成农电公司综合工作计划，于每年10月15日通过邮件发送给企划部。
2、多经企业(包括电力安装公司、物资公司、瑞华电气公司、图曼服装厂、热力安装公司、热电厂、电力器材公司、源丰长石公司、图曼山庄、图曼果园、图曼酒店、图曼股份公司等)于每年10月8日前将各自的综合工作计划建议通过邮件发送给实业公司，实业公司汇总、审核、平衡后编制形成多经综合工作计划，于每年10月15日前通过邮件发送给企划部。
3、其他各单位(部室)于每年10月8日前将各自的综合工作计划建议通过邮件发送给企划部。
4、企划部对综合工作计划建议进行分类，于每年10月22日前通过邮件发送给各归口管理部门，归口管理部门在审核平衡后于每年10月30日前通过邮件发送给企划部(同时要求书面打印一份负责人签字后交企划部存档)。
5、企划部组织召开总公司综合工作计划平衡、审查会议，会审通过后最终形成总公司综合工作计划，下发给各单位(部室)。总公司最终综合工作计划会审要有会议纪要和会审人员亲笔签字，要有总经理的亲笔签字批准。总公司最终综合工作计划要打印存档。
6、各单位(部室)根据总公司综合工作计划，进行分解，落实到车间、班组、责任人，同时制定具体的落实措施，形成本单位(部室)综合工作计划。各单位(部室)最终综合工作计划要经过会审形成，会审要有会议纪要和会审人员亲笔签字，要有单位负责人的亲笔签字批准。各单位(部室)最终综合工作计划要打印存档。
(二) 月度(季度)综合工作计划
季度综合工作计划于每季末与月度综合工作计划同时编制报送。
1、各供电所于每月20日前将各自的月度(季度)综合工作计划建议通过邮件发送给农电公司，农电公司汇总、审核、平衡后编制形成农电公司月度(季度)综合工作计划，于每月22日前通过邮件发送给企划部。
2、各多经企业于每月20日前将各自的月度(季度)综合工作计划建议通过邮件发送给实业公司，实业公司汇总、审核、平衡后编制形成多经企业月度(季度)综合工作计划，于每月22日前通过邮件发送给企划部。
3、其他各单位(部室)于每月20日前将各自的月度(季度)综合工作计划建议通过邮件发送给企划部。
4、企划部对月度(季度)综合工作计划建议进行分类，于每月24日前通过邮件发送给各归口管理部门，归口管理部门在审核平衡后于每月26日前通过邮件发送给企划部(同时要求书面打印一份负责人签字后交企划部存档)。
5、企划部汇总各项工作计划编制月度(季度)综合工作计划，于每月底组织召开计划平衡会，对各项工作计划逐条进行讨论、审查，经平衡通过后报总经理批准并下达执行。
(三)物资材料计划
1、办公用品购置计划。办公用品由办公室归口管理。各单位于每季末提报下一季度所需用的办公用品购置计划，多经企业报送到实业公司、供电所报送到农电公司，由实业公司、农电公司汇总审核后统一报送到办公室，其他单位直接报送到办公室。经办公室审核汇总平衡，报总经理审核批准后，办公室于20个工作日内完成采购工作并发放到使用单位。若有特殊情况不能按时完成采购任务时，办公室应及时与使用单位进行协商、沟通。
2、生产经营材料计划，包括电网建设、大修改造、备品备件、低值易耗品、劳动保护、固定资产和安全工器具购置计划。多经企业和各供电所要于每月20日前分别报送到实业公司和农电公司，实业公司、农电公司汇总审核后于每月22日前报送到企划部。其他单位于每月20日前将生产经营材料计划直接报送到企划部，企划部将所有单位的计划进行分类后发送到各归口职能部门审核汇总，各归口职能部门审核无误打印一份经部门负责人签字后，于每月24日前报送到企划部，同时再通过邮件发送一遍。负责审核计划类别分工如下：
(1)电网建设、大修改造和备品备件材料计划，由生技部负责审核。
(2)劳动保护材料计划，由政工人事部负责审核。
(3)计算机及其附件的购置计划，由调度所负责审核。
(4)安全工器具购置计划，由安质部负责审核。
(5)固定资产购置计划和低置易耗品购置计划，由企划部负责审核。
3、企划部在汇总审核当月物资材料计划后，经总经理审核批准，于每月月底前下发到各单位，物资公司要在收到物资材料计划20个工作日前完成物资材料采购工作。若有特殊情况不能按时完成采购任务时，物资公司要及时与使用单位进行协商、沟通。
五、计划的调整与变更
1、计划一经下达，各单位要严格执行，力求全面完成。为确保计划的严肃性，下达的计划原则上将不再调整，不搞计划外项目。
2、如确因计划不周、漏项、出现上级下达临时性工作或因客观因素影响，或上级下达的计划指标受客观因素影响而无法完成时，需要对计划进行调整、变更的，计划执行单位要以书面形式向企划部提出变更计划申请，企划部会同归口管理部门审查并经分管副总经理核准，报总经理批准后下达变更计划通知。
1.0目的
为使公司的印章在规范、受控状态下使用;并对部分印章实施授权管理，完善印章管理程序，维护公司的利益，防范印章使用风险，特制定本规定。
2.0范围
适用于重庆紫苑实业(集团)有限公司的印章管理工作。
3.0类型
本规定所涉及的印章包括：
3.1需要使用公司公章、法人章、公司负责人印章、财务专用章、发票专用章、合同专用章及其他业务印章;
3.2日常工作中，为规范书写方式或避免过多的重复劳动使用的印章。 4.0职责
4.1行政部受总经理委托，负责印章的日常管理工作，由总经理对其中的部分印章实施授权管理，授权部门的责任人必须按授权合同上的条款履行职责;
4.2行政部负责本程序文件的编制、贯彻,实施过程中的协调、监督和解释工作。 5.0内容
5.1 管理范围
5.1.1公司公章、法人章、公司负责人印章、财务专用章、发票专用章、合同专用章及其他业务印章，由行政部统一刻制;
5.1.2行政部设专人负责接受各部门的用印申请，经总经理签字同意后，实行盖章;
5.1.3印章管理人应审核签字手续情况，认为无异议后予以盖章。
5.2 刻章申请和批准
5.2.1印章刻制审批流程：需求部、司填写《印章刻制申请单》→分管领导签字→行政部经理审核→总经理审批;
5.2.2印章刻制申请批准后，行政部负责到规定机构办理，印章形状、规格和材质选用等按有关规定执行。
5.3印章启用和登记
5.3.1新印章使用前要做好戳记并留样保存;
5.3.2新印章启用由行政部发布启用通知，表明印章名称、使用范围、保管部门、保管责任人等。启用新印章的同时由行政部对停用的旧印章进行封存，并在管理台帐上载明封存或销毁信息;如无旧印章则无需说明;
5.3.3行政部对公司范围内所有印章应建立管理台帐(《印章登记卡》)，载明印章名称、枚数、启用日期、保管部门、保管人、图样等信息。
5.4印章领用和保管
5.4.1行政部印章刻制完成后,由申报部门验收、确认后交至总经理处，经总经理批准并签署授权管理合同后方可领用;
5.4.2法人章由总经理保管，公司公章、公司负责人印章、合同专用章由行政部负责日常管理，财务专用章、发票专用章由财务部负责保管;
5.4.3部门章由各部门领用后归口管理;
5.4.4保管人员必需为公司正式员工，报总经理审批合格后方可具有印章保管权限;
5.4.5总经理与授权人签署《印章授权管理合同》，同时进行印章的交接即形成授权人正式接收保管责任。
5.5印章的使用
5.5.1对有些已经签署了总经理或授权委托人意见的文件资料，可直接在《印章使用登记本》登记后用印。用印登记本内容包括日期、编号、用印文件名、对方公司名、金额、份数、印章名称、用印人等。
5.5.2因开具收入证明、任职证明等文件需要用章，则同样在《印章使用登记本》进行登记，由印章管理人负责加盖印章。
5.5.3公司各级人员使用印章须填写《用印审批单》或记录《印章使用登记本》，将其与所需印的文件一并逐级上报，经相关人员审批后方可交印章保管人盖章。
5.5.4用印后该用印审批单作为用印凭据由印章保管人留存，每年年底整理后交由档案室归档。
5.5.5印章保管人应对文件内容和印章使用单上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖章。
5.5.6在逐级审核过程中被否决的，该文件予以退回。
5.5.7印章保管人应妥善保管印章，印章不用时应存放在保险柜内。印章原则上不许带出公司，特殊情况确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写《印章外带使用申请表》，载明事项，经行政部经理、总经理批准后由两人以上的正式员工共同携带使用;如审批人外出，印章保管人可以电话方式请示，经同意后方可外带，但事后三天内仍需补办手续。
5.6 印章的转移
5.6.1印章保管人因人事异动不再履行保管职责时，需填写《印章移交清单》，办理印章移交，清单内容包括：印章名称、移交人、接收人、移交时间、图样等信息;
5.6.2印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分，如员工持有公司印章的，须办理归还印章手续后方可办理离职手续。
5.7印章的变更
5.7.1公司在完成工商变更和注销手续后，相应的印章亦作变更工作;
5.7.2公司部门印章的变更和注销，必须由印章保管部门报总经理批准，行政部备案后方可实施。
5.8印章的废止
5.8.1公司变动或公司名称改变;
5.8.2公司在完成注销手续后，相应的印章亦作废止工作;
5.8.3印章遗失、被窃、废止后，依法公告作废，并将此公告存档保管。
5.9用印责任
5.9.1需审批事项，印章保管人根据审批结果盖印;不需审批事项按照实际情况盖印;
5.9.2各印章保管人员应严格履行盖章审核把关职责，对未经审批或审批结果不明、事项不符以及违反用印规定的，不予盖章;
5.9.3不允许在空白信笺、介绍信、合同文本上盖章;
5.9.4印章保管人必须妥善保管印章，印章如不慎遗失或被盗，必须立即上报总经理，依法公告作废，并将此公告存档保管，如属被盗情况应及时向公安机关报案;
5.9.5任何人员必须严格依照本规定的程序使用印章，未经本规定的程序不得擅自使用;
5.9.6违反本规定的，对第一次违纪者予以500元罚款处分，第二次违纪者予以终止劳动合同处分，情节严重的，移送司法机关处理。
5.10 授权管理：对授权管理的印章必须签署授权管理合同。
6.0相关文件
无
7.0质量记录
《印章刻制申请单》
《用印审批单》
《印章登记卡》
《印章使用登记表》
《印章外带使用申请表》
《印章移交清单》
《印章授权使用管理合同》
重庆XXXXXXX有限公司
二○一一年一月十九日
主题词：印章管理指导书
抄送：集团正、副总经理、各部(司)
紫苑集团公司行政部2011-1-19 日印发(共印12 份)
为进一步强化集团公司档案管理工作，使档案管理向程序化、规范化方向迈进，
便于档案管理人员进行实际操作，特制定本作业指导书。 1.0适用范围：
本规定适用于集团公司总部、控股公司、子公司及各专业市场。(以下简称各单位) 2.0定义：
本作业指导书所称的档案，是指公司在项目开发、市场营销、行政管理、工程改扩建、安全、设备维修保养、市场接管、财务管理等活动中形成的，对公司具有参考保存价值的各种文字、图表、声像、电子等不同形式的信息载体。 3.0作业内容：
3.1集团公司档案由办公室档案室统筹管理，分类分级科学保存、使用、销毁。目前档案可按以下内容分类
3.1.1由集团公司办公室直接管理或者因工作需要由总裁特别授权人暂时持有的档案资料，包括但不限于集团公司对外的大宗合同、地籍资料、房屋产权证、不动产、股权债权凭证与各类证照原件、各单位物业原始租赁合同、各单位新改扩建资料原件档案等。由总裁特别授权人暂时持有的档案资料原则上为复印件必要时可为原件，同时必须亲自按照《档案管理规定》办理借用手续，期满后续借，如遇其他单位需借用时，应该先行归还，再由办公室档案室另行为其他借用单位办理借用手续。
3.1.2由集团公司办公室档案室直接存档的资料，主要是具有历史参考价值的和涉及法律法规、制度等方面的资料，具体包括公司的可行性研究、申请、批准材料、公司章程、公司内部发文、综合性行政事务、法律事务、外事等方面的资料。
3.1.3由集团公司各职能部门定期移交集团公司办公室存档和由部门自行存档的资料，具体明细见《职能部门移交公司归档文件类别表》、《总部及各职能部门归档文件明细表》。
3.1.4各专业市场需存档的相关资料由办公室档案室委派人员在各专业市场独立立卷归档。具体明细见《市场归档文件明细表》。
3.1.5集团公司下属子公司上交集团公司办公室存档的资料。 3.2归档文件整理规则：
3.2. 1将归档文件以件为单位进行装订、分类、排列、编号、编目、装盒，使之进入有序化的过程。
3.2. 2归档文件的整理单位。一般以每份文件为一件。文件正本与定稿为一件，定稿过厚不宜装订的也可单独作为一件。
3.2. 3重要文件需保留不同稿本(包括历次修改稿、讨论稿、征求意见稿、定稿等)的，可将正本与历次稿本各为一件;正文与附件为一件，如附件数量较多或者太厚不宜装订的也可各为一件。
3.2. 4正文与重要的文件处理单、发文稿头纸、签批条等应作为一件;原件与复制件应作为一件。
3.2. 5转发文与被转发文作为一件;报表、名册、图册等按其原来的装订方式，一册(本)为一件。
3.2. 6同一问题的来文与复文(包括请示与批复、报告与批示、函与复函、通知与报告等)可作为一件;会议记录应以每次会议作为一件。
3.3 整理原则：遵循文件的形成规律，保持文件之间的有机联系，区分不同价值，便于保管和利用。
3.4 质量要求：
3.4.1 归档文件应齐全完整。已破损的文件应予修整，字迹模糊或易褪变的文件应予复制。文件的修整、复制要在保持原貌的前提下进行。
3.4.2 整理归档文件所使用的书写材料、纸张、装订材料等应符合档案保护要求。
3.5 整理方法： 3.5.1 装订 ：
3.5.1.1归档文件应按件装订。
3.5.1.2装订时，正本在前，定稿在后;正文在前，附件在后;原件在前，复制件在后;转发文在前，被转发文在后;来文与复文作为一件时，复文在前，来文在后。
3.5.1.3方式与用材的选择：根据件内文件的厚薄而定，件内文件较厚的，可延用原来三孔一线的装订方式;件内文件较薄的，可采用不锈钢钉装订等方式。装订时以文件的左侧1CM为装订边。
3.5.1.4分类 ：归档文件的分类采用—单位(问题)--保管期限的方法进行，如单位较小，形成文件数量较少，可采用--保管期限的方法进行分类。同一全宗应保持分类方案的稳定。
3.5.2 分类：
3.5.2.1按分类 将文件材料按其形成分类。 A.跨时，一般应以文件签发日期(即落款日期)为准。 B.对于计划、总结、预决算、统计报表、表彰先进以及法规性文件等内容涉 及不同的文件，统一按文件的签发日期判定所属。
C.跨形成的会议文件归入闭幕年;跨处理案件形成的文件归入结案年;跨办理的文件归入办结年。
D.几份文件作为一件时，"件"的日期以装订时排在前面的文件落款日期为准。
3.5.2.2 按规定保管期限分类。 3.5.2.3 按单位(问题)分类。
A.将文件按其形成或承办单位(问题)分类(本项可以视情况予以取舍)。 B.会议由几个单位承办的，可选择一个主要的承办单位进行归档。 3.5.3 排列：
3.5.3.1归档文件应在分类方案的最低一级类目内，按事由进行排列。 A.分类方案的最低一级类目是指"保管期限",同一事由内的归档文件，可按文件形成的时间或重要程度进行排列。
B.已采用计算机管理档案的单位，可按不同事由形成时间的先后顺序依次排列;未采用计算机管理档案的单位，应按事由具有的共同属性分别集中排列，以便于手工检索。
C.同一保管期限内的会议文件、统计报表等成套性文件可集中排列。 D.由于特殊原因未及时归档的零散件，可采用将其排在同一、同一单位(问题)、同一期限的最后，并在备考表中加以说明(在实际工作中应尽量避免)。
3.5.4 编号：
3.5.4.1 全宗号：档案部门给立档单位编制的代号。
3.5.4.2 ：文件形成，以四位阿拉伯数字标注公元纪年，如1978。 3.5.4.3 保管期限：
A.归档文件保管期限为"永久、30年、10年"。
B.各部门、各专业市场也可根据部门实际情况，对一些诸如集团公司内部联络单等时效性的资料进行定期清理，对已失效的文书材料也可在保存一年以上后组织人员进行监督销毁。
3.5.4.4 件号：文件的排列顺序号。
A.件号包括单位(部门)编件号和公司档案室编件号，分别在归档文件整理和档案移交进公司档案室时编制。
B.单位编件号由各立档单位编制，编制方法为：在分类方案的最低一级类目内，按文件排列顺序从"1"开始标注，有几个类目编几个流水号。
3.5.4.5 单位(问题)：作为分类方案类目的机构(问题)名称或规范化简称。
3.5.5 编目：
3.5.5.1归档文件应依据分类方案和编目件号顺序编制归档文件目录。 3.5.5.2 归档文件应逐件编目;来文与复文为一件时，只对复文进行编目;归档
文件件号、责任者、文号、题名、日期、页数、备注等项目。
A.责任者：制发文件的组织或个人，即文件的发文单位或署名者。填写时，使用全称或通用简称。
B.文号：文件的发文字号。
C.题名：文件标题。文件只有一个题名(正题名)，填写时照实抄录;文件有正副题名的，正题名能反映文件内容的，副题名无须抄录;文件有并列题名的，并列题名与正题名一并抄录;没有标题或标题不规范的，自拟标题，外加"[ ]"号。文件的附件独立性强，正题名不能反映附件内容时，附件题名可一并抄录，外加"()"标注。会议记录应抄录会议议题。
D.日期：文件的形成时间，以8位阿拉伯数字标注年月日，如20100909。 E.页数：每一件归档文件的总页数。文件中有图文的页面为一页。 F.备注：注释文件需说明的情况。
3.5.5.3 归档文件目录用纸幅面尺寸采用国际标准A4型(长×宽为297mm×210mm)。
3.5.5.4 归档文件目录应装订成册并编制封面。归档文件目录封面设置全宗名称、、保管期限等项目。其中全宗名称即立档单位的名称，填写时应使用全称或规范化简称。归档文件目录分保管期限装订，各种类别用"口取纸"区分。
3.5.6 装盒：
3.5.6.1将归档文件按室编件号顺序装入档案盒，并填写档案盒封面、盒脊及备考项目。
3.5.6.2 档案盒：
A.档案盒封面应标明全宗名称。档案盒的外形尺寸为310mm×220mm(长×宽)，盒脊厚度可以根据需要设置为20mm、30mm、40mm等。
B.档案盒应竖放，在盒脊设置全宗号、、保管期限、起止件号、盒号等必备项，并可设置单位(问题)等选择项。其中，起止件号填写盒内第一件文件和最后一件文件的件号，中间用"-"号连接;盒号即档案盒的排列顺序号，在档案移交进公司档案室时按进档案室的要求编制。进档案室前，各部门、各专业市场档案只为方便日常管理可暂用铅笔填写，也可不编。
3.5.6.3备考表： A.备考表直接印于档案盒封三，项目包括盒内文件情况说明、整理人、检查人和日期。
B.盒内文件情况说明：填写盒内文件缺损、修改、补充、移出、销毁等情况。 C.整理人：负责整理归档文件的人员姓名。
D.检查人：负责检查归档文件整理质量的人员姓名。 E.日期：归档文件整理完毕的日期。 4.0 档案的管理：
4.1工作人员在公务活动中形成的各种文字、图表、声像等材料，按照公司规定须立卷归档的，应当收集齐全按照档案工作业务标准整理，定期向本单位档案管理机构移交，集中管理，任何个人不得据为己有、拒绝归档或自行销毁。
4.2各部门、各专业市场应当建立健全科学的档案管理制度，做好档案室(专柜)的防火、防光、防盗、防尘、防潮、防高温、防污染、防有害生物工作，使用符合国家标准的档案用品及装具，防止档案的破损、褪色、霉变和散失，确保档案安全。
4.3文件的复制、借阅与传阅参照公司《档案管理规定》4.0条执行。 4.4集团公司办公室应当按照公司规定的程序和办法，定期对各部门、各专业市场档案管理工作进行检查、考核。
4.5 有下列情形之一的，由集团公司给予表彰或奖励。 4.5.1 档案的收集、整理、保护和利用等方面成绩突出的。
4.5.2 举报、制止档案违纪行为，查处档案违纪案件表现突出的。 4.5.3 档案管理达到国家规定先进标准的。
4.6 有下列行为之一的，由集团公司或有关主管部门责令限期整改;情节严重的，对主管人员或者其他直接责任人给予行政处分或处罚;违法犯罪的，依法追究法律责任。
4.6.1损毁、丢失或擅自提供、抄录、公布属于公司所有的档案的。 4.6.2篡改、伪造档案的。
4.6.3擅自出卖、倒卖或者转让属于公司所有的档案的。 4.6.4 拒不按照公司规定向档案室移交档案的。
4.6.5明知所保存的档案面临危险而不采取措施，造成档案损失的。 4.6.6档案工作人员玩忽职守，造成档案损失的。 4.6.7违反公司规定擅自扩大或者缩小档案接收范围的。
4.6.8不按照公司有关档案技术规范要求归档或者不集中统一管理档案的。 5.0附则：
5.1本作业指导书的解释权与修订权属于集团公司。
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