在充满活力和日益开放的今天，越来越多的场合需要使用制度。制度是维护公平和公正的有效手段，也是我们工作的底线要求。什么样的制度是有效的？以下是小编为您整理的《快递公司规章制度大全》，希望对大家有所帮助。
快递公司规章制度
前言
目前,快递行业市场化运作,在我市还处于一个初级阶段.由于政府对快递行业没有相应的监管机制,缺乏规范管理.从而使快递行业形成了一个无序的竞争市场.作为快递公司想要在这恶劣的竞争环境中生存,就必须以高品质的服务和低价位的资费在行业中拼杀.其合法的利益在无序的市场竞争中难以确保.员工的付出和收入几成负比投资人的回报更是无从谈及.狭小的利润空间严重的束缚着公司的发展.再加上公司内部企业管理滞后,从业人员素质参差不齐服务流程没有规范操作程序无章可循不正之风在公司里泛滥等等外忧内患使公司的发展更是举步维艰,一个没有规章制度的企业就如同一个没有信号灯的十字路口,让人无所适从.
随着市场的逐步规范将来必定会产生一个成熟的快递行业市场.最后能在这个市场里生存下来的快递公司,必定是高素质.高品质有实力的精英团队.我们公司虽有十年的辉煌,但成就只能代表过去,问题却会影响未来.像目前这样混乱的局面发展下去,将来必定会被市场淘汰.
为了巨龙公司的生存与发展,为了使投资人和全体员工的利益,本着对公司.员工及员工家庭负责的社会责任感,使公司目前的局面有重大的改观,公司决定分步骤的对公司进行整改,使其在新的一年里以崭新的姿态和高品质的企业形象迎接更严峻的挑战,让我们的公司在今后规范的市场里健康蓬勃发展
在下面的制度中公司将会从员工的服务质量.人员素质和道德品质等方面作出适当的规范标准.在这里首先对其中的重要条款和敏感话题做一个解释性的说明.
一娱乐活动:公司崇尚文明健康的娱乐活动,员工在辛苦工作一天或一周后聚在一起想放松一下喝点酒玩一玩是正常的,健康的娱乐活动能增进同事之间的感情,相互沟通能加深了解,业务知识也在交流中得到互补,这是无可厚非的.但是,聚众赌博而且以输赢为目的的通霄达旦的豪赌公司是绝对不允许的.同事之间应是和睦相处,情同手足.如此赌法无异同室操戈.许多员工靠这个血汗钱养家糊口,一旦输钱之后受到伤害的不仅是输钱者本人,他的家庭也同样受到无辜的伤害,公司也会受到牵连.输钱者要么向公司或员工之间借债要么挪用公司的现收款,更有甚者会将公司的现收款据为己有.长此以往公司谈何发展?凝聚力更是无从谈起.赌博这股歪风不杀行吗?
二福利待遇问题:福利待遇问题是一个不容回避的现实问题,完善的福利待遇与一个企业的经济实力是分不开的.由于不合理的市场结构,使现行的收费标准在底线徘徊,狭小的利润空间使得员工的合法利益得不到保障,企业有心无力,员工心存抵触情绪,企业非常理解,同时也希望员工站在企业的角度换位思考,正视企业的处境,理解企业的难处.政府在福利这一块都是视国情而投入,更何况企业呢?
要想有一个完善的员工福利待遇首要问题是强化企业管理用卓越的服务品质稳定现有客户,开拓新的市场.在市场中寻求机遇,在管理中挖掘潜力,夯实企业的基础使我们的服务更加规范,实力逐步增强,福利待遇逐步完善,使员工在巨龙公司这个大家庭里齐心协力,共创美好未来!
操作部是快递公司货物(包裹、快件等)进出、分拣、包装加工、数据统计等的物流基地，是通过货物联络公司各部门及各关联单位的桥梁、是保障货物的安全性、准确性、时效行的重要部门。为了转运部正常、高效、持续的运作和管理，特制定本制度：
一、部门规章制度
1、热爱公司、热爱中转部，尽忠职守
2、遵守公司各项章程
3、爱护公司财物，爱护转运部公物，不浪费、不化公为私
4、维护公司荣誉，维护中转部声誉，不作任何有损公司及中转部的行为
5、准时上班，对所负责的工作争取高效，保质保量，不拖延、不积压
6、待人接物要谦和，谨慎保持与公司个部门及关联单位的良好关系
7、服从上级领导，如有不同意见，须先执行后反映
8、严谨操守，不得收受与公司及转运部业务有关联的各种好处及回扣
9、着装仪表整洁大方，勿穿着花俏夸张服饰
10、须保持作业环境的清洁安全，不准在公司转运部吃饭;不准在上班时间吃零食;不准在公司转运部抽烟
11、工作时须全神贯注、细致认真，不做无谓的闲聊
12、严禁用转运部电话私聊，业务电话应简洁明了
13、需要调班、工休时，须经上级领导批准后方能生效，不准擅自离岗
14、病假休息者在上班前一小时内须向主管领导请假，次日上班后补齐假条，同时附上医生证明或病历;事假须提前一天向部门经理书面提出申请，经同意后方可请假
15、职员辞职须提前一个月提出书面申请，经上级领导批准且工作交接清楚后方可办理离职手续
16、分工合作，转运部全体职员须时刻提醒自己的职操职守，尽心尽力地完成自身的工作并完成上级领导安排的其他工作
17、转运部管理人员须注意自身涵养，以身作则，领导员工同舟共济，增强团队精神建设，提高工作情绪
18、每周例会，转运部全体职员须参加，如有特殊情况，应及时通知上级。
二、转运部办公用具管理办法：
1、公司及转运部提倡艰苦创业、勤俭节约，员工要爱惜公物、物尽其用，反对奢侈和浪费
2、文具及纸张统一领取，按需分配，领取责任人明确
3、公司及转运部公物不得挪作私用，不得擅自动用或取用，未经上级领导批准不得起用
4、转运部电话传真主要是与外界沟通，方便开展业务，所以电话传真不准私用
5、转运部接电话标准用语为“您好!**速递”或“您好!**速递**转运部”
6、记录口信应尽量逐字逐句记录下来，记录下来电者姓名、电话号码，来电目的及其他信息。不要着急，耐心听对方讲话，如果对方的话不太理解，可以请求对方重复一遍。登记在电话记录笺上，写明应接电话人姓名，来电者电话号码等，最后是记录者的签名
7、电脑维护、网络维护直接找公司IT部门，其他人员不得私自处理
8、未经授权人员不得使用转运部电脑及其设备
9、电脑授权人员须负责电脑及其设备的使用和保养并及时检查和清洁，并做好交接记录
10、文件是公司及转运部的重要计划或决策，涉及公司机密的须注意保密工作，非相关人员不得随意翻阅文件
11、文件的传阅及交接，须及时做好记录
12、其他管理办法按公司章程处理
三、转运部操作流程：
1、提货：领取提货计划单----出车----提取动作----卸车 快递公司规章制度
2、操作：卸车----进港扫描----分拣----出港扫描----包装----装车
3、出货：装车----领取出港单据----出车----关联单位的签收回执
四、转运部各岗位工作职责：
(一)经理
1、直接向总经理负责
2、维续转运部的正常运作
3、研究、制定转运部的规章制度、工作流程、岗位职责等高效的工作方式
4、与公司关联部门及关联业务单位的沟通联络，维护及提升公司和转运部的良好声誉
5、本部门突发事件的处理
6、做好各种数据的统计和分析
7、合理化人员的分配和管理
8、转运部办公环境和工作态度的维护监督
9、本部门单据和员工考勤的审核
10、保证本部门各种车辆、设备、设施的正常运行
11、制定本部门培训计划及培训事宜
12、遵守公司及转运部的各项章程
13、随时跟踪反馈工作事宜
(二)协理
1、直接向经理负责
2、维续转运部本班的正常运作
3、指派本班员工的具体工作并督促其按时按质完成
4、组织协调货物进出港高效作业
5、本班各种数据及员工考勤的统计记录
6、本班突发事件的处理
7、特急件、急件、限时件的特殊处理
8、本班办公环境、工作态度及各种车辆、设备、设施等的维续
9、本班与外界的联络沟通
10、遵守公司及转运部的各项规章制度
11、上级领导安排的其他工作
12、与上、下班协理进行工作交接，并做好交接记录
(三)内务
1、提货通知的处理(记录、传达等)
2、公司MIS系统及OA平台的操作(收、发邮件等)
3、异常货物的处理
4、各种数据的入录、上传及保存
5、转件的处理
6、特急件、急件、限时件的特殊处理
7、资料的记录、分类(详细、真实)
8、电脑的维护，保持电脑的正常运行
9、遵守公司及转运部的各项规章制度
10、上级领导安排的其他工作
11、与上、下班内务进行工作交接，并做好交接记录
(四)操作员
1、进出港货物的扫描(准确、快速)
2、不良货物的处理(安全)
3、货物的分拣(准确、快速、安全)
4、货物的包装(安全、快速)
5、办公用具的使用(正确、维护)
6、办公设备、设施的使用(正确、安全)
7、工作区域的维护(清洁、安全)
8、特急件、急件、限时件的特殊处理
9、需要协助的相关工作
10、遵守公司及转运部的各项规章制度
11、上级领导安排的其他工作
(五)搬运工
1、货物的搬运(准确、安全、快速)
2、特急件、急件、限时件的特殊处理
3、需要协助的相关工作
4、遵守公司及转运部的各项规章制度
5、上级领导安排的其他工作
(六)押车员
1、配合驾驶员做好提货、出货等工作
2、保证所押车辆中的货物的数量、安全
3、保存所押车辆中的各种单据
4、提醒驾驶员行车安全
5、所押车辆在提货、出货动作中的异常处理
6、装卸货物须亲自清点数量、规格、型号、品牌、包装等情况，必须做到准确、安全
7、所押车辆在途中如发生故障或堵车等原因应及时向转运部报告，并做好应急工作
8、装卸货物时应注意装卸顺序、数量及装卸地点等 - 快递公司规章制度
9、特急件、急件、限时件的特殊处理
10、货物签收回执的交接
11、需要协助的相关工作
12、遵守公司及转运部的各项规章制度
13、上级领导安排的其他工作
(七)驾驶员
1、遵守公司及转运部的各项规章制度
2、遵守国家及地方的各项法律法规
3、维护所行驶车辆的良好运行
4、车辆的日常清洗、加油、保养或报修
5、保证自身各项证件的有效使用
6、爱护车辆，做到车容整洁、雨后必须马上做好清洁整理工作，出车前做到三查，在途中做好例保，做好各项维护记录
7、备好管好随车工具，便于出车时应急使用
8、正常驾驶车辆，预防车辆事故
9、严禁酒后行驶、疲劳驾驶
10、严禁驾驶员开车回家或办私事，严禁将车辆交给无证人员驾驶或租借给他人
11、车辆在工作中的异常处理
12、各种车辆行驶票据的保存、记录及报销
13、提货、出货的相关工作
14、车辆进、出港要及时做好各项记录
15、途中车辆发生故障时应迅速排除，若自身无法修复时应立即向转运部报告
16、中途堵车或因其他原因不能及时到达目的地时应立即向转运部报告
17、装卸货物须亲自清点数量、规格、型号、品牌、包装等情况，必须做到准确、安全
18、对车辆上的人员、货物的安全负责
19、驶员在所行驶的线路中应控制运输成本，注重资源节约
20、对车辆交接的及时记录
21、货物签收回执的交接
22、需要协助的相关工作
23、上、下班的各项交接事宜
24、上级领导安排的其他工作
**快递转运部全体职员须遵守公司及转运部各项章程。勤策勤力，通力合作，以转运部团队为主，努力做好各项工作，发挥自身的最大精力，为转运部作出最大的贡献!
某物流公司员工手册
总经理致辞：(略)
第一章 组织架构 (略)
第二章聘用制度
1. 招募
公司内部若有空缺或有新职时，可能由内部晋升或调职，出现下列情形进行对外招募。
1.1 公司内部无合适人选时; 1.2 需求量大，内部人力不足;
1.3 需特殊技术或专业知识须对外招募人才时。
2. 甄选 员工任用之主要原则是应聘者对该申请职位是否合适而定，并以该职位所需的实际知识及应聘者所具备的素质工作态度、工作技能及潜质和工作经验等为准则，经所属部门考核合格任用。 3. 录用手续
3.1 员工任用由人事课发出录取通知书，凭通知到人事单位报到办理手续，并缴验下列证件资料： 3.1.1 录用通知书; 3.1.2 居民身份证; 3.1.3 最高学历证书原件;
3.1.4 资历、资格证书(或上岗证);
3.1.5 体检合格证明(区以上医院血液肝功能体验证明); 3.1.6 非本市户口需携带外出就业证明、未婚证(计生证); 3.1.7 一寸相片三张。
3.2 填写《人事资料卡》，它将记录你在“×××”的成长过程。 3.3 人事单位会告知你有关公司的规章制度、福利待遇及所属部门的主管上司，发给《员工手册》及《安全手册》，并与你签订《试用同意书》和《保证书规约》 4. 试用 办妥以上入职手续后，你将接受至少三个月的试用期，在这期间你会得到主管上司的悉心指导及接受岗位培训，试用期内决定你是否适合这份工作。在此期间，你的上司会对你作出评估，必要时可根据你的实际情况延长或缩短试用期或者辞退。 5. 正式任用
5.1 员工经试用合格，公司将以书面形式与员工确认雇佣关系。
5.2 员工入职提供之证明文件必须真实，如发现有虚假隐瞒将视情节轻重做出处理，甚至开除。
5.3 员工如有以下变更事项应在一个月内呈报人事单位。 5.3.1 联系地址、电话号码及婚姻状况。 5.3.2 遇紧急事故联系人。
5.3.3 现时参加的学习课程(学历证明)、现时参加的专业性团体。
第三章 工作规则
1、工作时间
公司实行五天工作制，每天工作八小时，每周工作四十小时，每天的工作时间如下： 星期一至星期五： 上午 8：00—12：00 下午 13：30—17：30 。 因生产制造程序之连续性，员工担任轮班或特别勤务之上下班及休息时间，依实际所需订之。公司将根据劳动法的有关规定确保员工的休息休假权利。 2. 超时工作
2.1 员工经批准加班者，依国家规定支付加班工资或安排调休。
2.2 员工已领取职务加给者，加班原则上安排调休，不另支给加班工资，专案核准者例之。
2.3 加班工资按下列情况计算：
2.3.1 工作日加班=加班工时×小时工资率×150% 2.3.2 休息日加班=加班工时×小时工资率×200% 2.3.3 法定日加班=加班工时×小时工资率×300% 2.3.4 小时工资率=月基本工资 ÷ 21.5 ÷8 3. 考勤制度
3.1 员工必须认真遵守上下班时间，不得无故迟到、早退或旷工，未经允许不得擅离岗位。
3.2 公司实行打卡制度，除副处长以上级别和经总经理核准免予打卡者外，必须在上下班打卡，人事单位以考勤打卡时间为核定考勤的依据。
3.3 员工应保持卡面清洁，委托他人或代人打卡、自行填卡或伪造出勤记录者，经查属实者，该日以旷职论，并予以惩处。 3.4 员工于上班时间内，因公务需处出者，应填写《外出申请单》经直属单位主管许可方可外出，未按规定擅离岗位者，按旷工论。
3.5 公司允许员工按实际需要申请病假、事假、婚假、产假、慰唁假等，请假应事先填妥请假卡，并附上相关证明文件，在不得已的情况下，应提早电话、电报或委托他人向部门主管报备，上班后及早补办请假手续。
3.6 员工发生漏打、错打或其他特殊情况不能打卡，在当天或次日内应由部门主管或人事单位签名更正。 3.7 迟到、早退
3.7.1 员工于规定上班时间后三十分钟内打卡者为迟到，于下班时间前十五分钟内提早打卡者为早退。超过上述时间者应办理请假手续，否则以旷工计算。 3.7.2 员工每月上班迟到十分钟内，次数不超过二次者或连续三个月累计次数不超过三次者(含)不予计算迟到扣薪，但列入年终绩效考核，超过者按前款迟到或早退处理。 3.7.3 员工迟到及早退均以三十分钟为扣薪计算单位，未满者以三十分钟计算。 3.8 旷工
3.8.1 未经请假或假满未续假，而擅不到岗者，均以旷工论。 3.8.2 旷工以四小时为扣薪计算单位，并按日薪三倍扣罚。
3.8.3 内旷工累计三天(含)以上或连续旷工三天者，作辞退处理。 4. 厂证管理
4.1 厂证是员工进出厂区的证件，进入或逗留在厂内，必须按规定佩戴在制服左上方规定的位置。
4.2 没有厂证者，保安员有权拒绝其入厂或要求登记后方可放行。 4.3 凡有损坏或遗失厂证应书面说明经过向总务处并申请补发，并随交工本费;年累计二次(含)以上者，人事单位视情节给予警告处分。
4.4 使用他人厂证或伪造厂证者，一经查实，使用者、伪造涂改者均以严肃惩处，甚至辞退。
4.5 员工离职时，必须将厂证交回总务处。 5. 工作制服
5.1 每位员工均获发完整的工作制服。
5.2 公司制服反映公司的形象，员工在工作时必须穿着并保持整洁得体。 5.3 如有破损或遗失，必须尽快补领。除制服自然破损外，其他须照价赔偿。 5.4 所有公司制服，员工离职时必须全部交回公司 。 6. 其它配备
6.1 为使员工能顺利和安全完成指派的工作，公司提供实际需要的配备给员工使用，包括劳动保护用品、工具和文具等。
6.2 员工因不小心令配备物品有所遗失或人为性的损坏，在补领时，公司会要求照价赔偿。
6.3 除自然损耗外，员工在离职时必须把所有的配备必须交回公司。 7. 工作守则
7.1 公司有根据生产需要而调配员工工作岗位权利。
7.2 员工应严格遵守公司的各项规章制度、安全生产操作规程和岗位责任制。 7.3 工作期间，必须忠于职守，不干与工作无关的事，不串岗，不与别人闲聊，打闹嬉戏、大声喧哗，打瞌睡等，尽职尽责做好本职工作。
7.4 积极主动工作，提高品质，增进效率，不得以任何借口擅自怠工、停工。 7.5 搞好公司内部人际关系，严禁互相打斗或散播不利团结的言语。
7.6 关心公司，注意维护公司形象，为公司的利益积极出谋献策;发现有损于公司形象及利益的不良行为，要敢于批评纠正。
7.7 保持公司环境卫生清洁，不得随地吐痰，乱丢烟头、纸屑，乱倒剩饭、菜等。
7.8 对来访人员应热情有礼、语言得体，严禁污言秽语。
7.9 爱护公物，不得盗窃或故意毁坏公司的财物，损坏公物需照价赔偿。 7.10 提倡增收节支，开源节流，人离关电关水，严禁公物私用。
8. 奖励制度 员工奖励分为表扬、记功、记大功、晋级四种，但得酌情并用。 8.1 公司员工有下列事迹之一者，得予表扬。
8.1.1 品德端正，工作努力，能适时完成任务者。 8.1.2 维护团体荣誉，有具体事迹者。 8.1.3 热心服务，有具体事迹者。
8.1.4 有其他功绩，足为其他员工楷模者。 8.2 公司员工有下列事迹之一者，得予记功。
8.2.1 对于生产技术或管理制度，提出具体方案，经执行确具成效者。 8.2.2 节约物料，或对废料利用具成效者。 8.2.3 遇有灾变，勇于负责，并处置得当者。 8.2.4 举出违规或损害公司利益之案件者。 8.2.5 具有其他较大功绩，足以表扬者。
8.3 公司员工有下列事迹之一者，得予记大功。
8.3.1 遇有意外事件或灾变，奋不顾身，极力抢救因而减少损害者。 8.3.2 维护工厂安全，冒险执行任务，确有实际功绩者。 8.3.3 维护公司重大利益，竭尽全力，避免重大损失者。 8.3.4 具有其他重大功绩，足为其他员工之表率者。 8.4 公司员工有下列事迹之一者，得予晋级。 8.4.1 研究发明方面，对公司确有重大贡献者。
8.4.2 服务满5年者，考绩优良，未曾旷工或受过以上之处分者。 8.4.3 一年内记大功三次者。 8.4.4 具有其他特殊功绩者。
9. 纪律处分 本公司员工惩罚分为警告、记过、记大过、解雇四种。 9.1 公司员工有下列情形之一，经查证属实者，给予警告。 9.1.1 在工作时间谈天、嘻戏或从事与工作无关的事情者。 9.1.2 工作时间内擅离工作岗位者或无故迟到、早退、旷工者。 9.1.3 因过失以致发生工作错误情节轻微者。
9.1.4 妨害现场工作秩序或违反安全卫生工作守则者。 9.1.5 无故不参加公司安排的培训课程。 9.1.6 浪费公物情节轻微者。
9.1.7 检查或监督人员未认真履行职责者。
9.1.8 遗失员工证或员工守则者及未按要求穿戴整洁工作服和佩戴厂证者。 9.1.9 出入厂区不遵守规定或携带物品出入厂区而拒绝保安员或管理人员查询者。
9.1.10 破坏环境卫生者。
9.2 公司员工有下列情形之一，经查证属实者，给予记过。 9.2.1 对上级指示或有期限之命令，未申报正当理由而未如期完成或处理不当者。
9.2.2 因疏忽导致机器设备或物品材料遭受伤害或伤及他人者。 9.2.3 在工作场所喧哗、嘻戏、吵闹妨害他人工作者。 9.2.4 未经许可擅带外人入厂参观者。 9.2.5 携带危险物品入厂者。 9.2.6 在禁烟区吸烟者。
9.2.7 投机取巧，隐瞒蒙蔽，谋取非分利益者。
9.2.8 对同仁恶意攻击或诬告、伪证而制造事端者。 9.2.9 在工作时间内擅离工作岗位，躺卧、睡觉者。 9.2.10 涂改工卡，代替他人打卡或接受他人打卡者。
9.3 公司员工有下列情形之一，经查证属实者，给予记大过。 9.3.1 擅离职守，导致事故，使公司蒙受重大损失者。 9.3.2 泄漏生产或业务上机密者。 9.3.3 违反公司规定带进出物品。
9.3.4 遗失经管之重要文件、机件、物件或工具者。 9.3.5 撕毁公文或公共文件者。
9.3.6 擅自变更工作方法致使公司蒙受重大损失者。 9.3.7 拒绝听从主管人员合理指挥监督。
9.3.8 违反安全规定措施致公司蒙受重大不利者。 9.3.9 工作时间在工作场所制造私人物件者。
9.3.10 造谣生事，散播谣言致公司蒙受重大不利者。 9.4 公司员工有下列情形之一，经查证属实者，给予解雇。 9.4.1 偷窃同仁或公有财物者。
9.4.2 于受聘时虚报资料，使本公司误信而遭受损害者。 9.4.3 对上级或同事实施暴行或有重大侮辱之行为者。 9.8.4 违反劳动合同或工作规则情节严重者。
9.8.5 蓄意损坏公司或他人财物者，故意泄漏技术、营业之秘密，致使公司蒙受损害者。
9.8.6 违法犯罪，触犯刑律者。 9.8.7 无正当理由累计旷工三日。
9.8.8 在外从事同类产品职业或在假期在外另谋职业的。
9.8.9 组织、煽动怠工，或采取不正当手段要挟领导，严惩扰乱公司秩序者。 9.8.10 在厂区范围内赌博者。
9.8.11 利用公司名义在外招摇撞骗，以致公司名誉蒙受重大损害者。 9.8.12 在厂内有伤风化行为者。
9.8.13 值班人员未经主管部门批准，擅自不到岗者。 9.8.14 在禁烟区内吸烟或引火者。
9.8.15 在工作中酗酒滋事妨害生产秩序者。 9.8.16 经常违反公司规定屡教不改者。
9.8.17 依合同约定调派工作，无故拒绝接受者。 9.8.18 因行为不当，公司无法再对其信任者。
9.8.19 其他重大过失或不当行为，导致严重后果者。 10. 员工投诉 10.1 员工有投诉权利，如果员工对工作或公司有任何不满之处，可向其直属部门经理投诉，如仍不满意答复或不愿由直属上司处理，可越级向公司有关部门投诉。倘员工选择书面方式，须注明姓名及部门，以示诚意。所有投诉将保密处理。 10.2 如发现本公司有违法乱纪行为的人和事，可向公司报告，公司有责任保护揭发人的合法权益。 11. 员工离职
11.1 员工因故辞职，应于一个月前提出书面申请，试用期职员或未签订合同者应于一周前提出书面申请。
11.2 员工因严重违反公司规章制度，由直属主管申报核准作辞退处理。 11.3 员工合乎退休条件时得自动申请或命令退休。
11.4 员工获准离职或作辞退处理时，依人事科所发《离职通知书》办理移交手续。
11.5 员工离职时必须办妥离职手续，否则员工本人将承担由此造成的损失，必要时将要求承担法律责任。
11.6 员工办妥离职手续后，由人事单位办理合同终止、退保、结算工资手续。 11.7 凡违纪辞退、除名的员工，公司不事先通知和作任何补偿。
11.8 在通知期内，如员工故意缺勤或未尽全力执行任务，或因不尽职责而给公司带来经济损失的，公司有权追究其经济责任。
12. 保密规定 在未得公司书面同意前，员工不得泄露公司有关策略、研究、财务及其他机密资料予外界人士或与此等资料无关的员工。如违反规定立即予以辞退不作任何补偿，并按照有关法例予以追究，此项限制在员工离职后仍然有效。 13.绩效考核
13.1 公司会不定期对员工进行考核，并作为该工作绩效之依据。
13.2 公司就绩效考核结果，作为员工升迁调配，培训需要和每年 薪酬调整的依据。
14.员工培训 公司将为员工制定、实施及完善培训计划，并密切跟踪培训的结果，以配合公司业务的扩展。
第四章 员工薪酬
1、薪资构成
薪资体系主要包括基本工资、津贴和奖金三部分。
1、1基本工资 依据政府相关法规及本地区生活费用、物价水平等因素而定，是员工每月工资收入的基本部分。
1、2津贴
1.2.1 职能津贴：为提升专门职位人员之专业素质而设的津贴，系评核担任职务所应具备的能力，包括专业知识、经验及开展工作时所必需的综合技能而定。 1.2.2 职务津贴：对担任主管职务或专门职务人员，依各自担任职务责任大小、重要程度等因素给予津贴。
1.2.3 特别津贴：对具备特殊专业技能或工作能力特别绩优者所发放的津贴，本项津贴不超过薪资总额的10%。
1.2.4 作业津贴：依据员工的工作性质、难易程度、工作环境及产品质量要求等要素给予。
1.2.5 加班津贴：凡在规定工作时间以外延长工作时间者，依照相关规定给付加班费。
1.2.6 轮班津贴：对轮班担任中班及夜班工作的工员发给本项补贴。 1.2.7 其他津贴：因特殊或临时因素，经专案核准而产生的津贴。
1、3奖金 1.3.1 全勤奖金：为鼓励员工的敬业精神，每月除公司规定的休假日或公假外，没有请假、旷职、迟到、早退记录的职工，发给当月全勤奖金60元。
1.3.2 业务奖金：业务人员以营业额为基础，考虑附加价值、费用控管、收款管理、库存控制等因素计算出标准而给予的奖金。
1.3.3 生产奖金：以生产绩效达成率及品质管理绩效等评等因素计算出标准而给予的奖金。
1.3.4 其它奖金：因特殊或临时因素，经专案核准而产生的奖金。 2. 工资计算
2.1 标准工资：职工工资计算以月工资制有基准，标准工资计算式为： 主管职=基本工资+职能津贴+职务津贴+全勤奖金 职 员=基本工资+职能津贴+职务津贴+全勤奖金 工员=基本工资+作业津贴+加班津贴+全勤奖金+生产奖金
2.2 工资计算及给付：
2.2.1 工资计算期间为前一个月的1日至该月底，于该月的15日支付。如遇支付工资日为休假日时，则延长于次一工作日发放。
2.2.2 在工资计算期间，中途任用、离职或退职时的工资，按当月实际工作日对月标准工作日所占比例计算，每月标准工作日数为21.5天。
2.2.3 下列项目从工资中扣除： 个人所得税、劳工社会保险费、依政府法令或公司相关规定应做的扣除。
2.2.4 职工工资经扣除8.4所述金额后，直接汇入指定的金融机构的个别职工帐户。
3. 薪资调整 3.1 固定调薪
3.1.1 公司视生产目标、营运目标达成率，并考虑员工的考绩、贡献程度等多项评核要素后，于每年一月份实施固定调薪。 3.1.2 固定调薪项目包括基本工资及职能津贴。
3.1.3 基本工资视物价水平的变化、劳动市场供需趋势、本地社会平均工资、社会最低工资的变化加以调整。
3.1.4 职能津贴依个人年功增长，原则上每年提高一级。 3.2 升等加薪
3.2.1 凡职务晋升者，依照各级制定的标准实施升等，其薪资级数按原级下降至2-4级。
3.2.2 员工升等后的工资，就调升之当月起开始支付调整后的工资。
第五章 员工福利
1. 所有员工每年均享有以下法定假日，薪资照发。 1.1 元旦 一天 1.2 春节 三天
1.3 国际劳动节 一天
1.4 国庆节 二天
1.5 其他由政府明令指定休假日 2. 有薪年假
2.1 员工在公司连续工作满一年者，皆可享有七天有薪年假，而后服务期每增加一年则增加一天年假，最多增至十四天。
2.2 年假可以分多次使用，但每次不得少于四小时，并应于休假日前三天提出申请。
2.3 员工每年年假应在当使用，否则该未使用的年假将视自动放弃。如因工作需要无法于当休假时，须先经核准后得以在次补假或以薪资补给。
3. 公假 员工于下列规定者，凭有效证明给予公假，公假期间薪资照给。 3.1 履行公民之权利与义务;
3.2 依照国家法律规定应给予公假之日，依实际需要日数给予。 4. 婚假
4.1 符合国家法定年龄结婚者，凭结婚证和有关证明给予婚假三天。
4.2 符合国家晚婚规定者(男满25周岁，女满23周岁)，凭结婚证和有关证明另增假十天。 5. 产假
5.1 符合国家婚姻法结婚而分娩的女员工，可享受有薪产假90天，其中产前休假15天。
5.2 女员工实行晚育者(24周岁以上)按国家有关规定增加有薪假15天。 5.3 女职工生育难产的增加产假30天，多胞胎生育的，每多生育一个婴儿增加产假15天。
6. 独生子女优待假 女员工只生一个孩子，在产后一个月内办理“独生子女优待证”，按国家和广东省计划生育条例规定可另加有薪假35天。
7. 计划生育假 女员工经医院证明已做人工流产、绝育者，给假十四天，上环给假三天。
8. 护理假 符合婚姻法结婚的男员工，其妻子生孩子时可享受有薪护理假10天。
9. 慰唁假
9.1 父母、配偶、子女、公婆丧亡者，给丧假三天，薪资照给。 9.2 祖父母、外祖父母、兄弟姐妹丧亡者，给丧假一天，薪资照给。 10.工伤假
10.1 员工因执行公务而致伤害或疾病，持区级以上医院证明，可申请工伤假。 10.2 员工因工负伤的医疗、生活费以及死亡丧葬费和家属抚恤费参照国家有关规定执行。 11.病假
11.1 员工因病不能上班，凭区级或以上医院开出的病假证明申请病假。 11.2 病假待遇 在公司服务工龄 病假工资
少于两年
基本工资×45%
满二年少于四年 基本工资× 50%
满四年少于六年 基本工资×60%
满六年少于八年 基本工资×70%
满六年少于十一年 基本工资×80%
满八年或以上 基本工资×90%
11.3 员工非因工受伤或患病的医疗期限参照国家有关规定执行。 11.4 患有传染病或连续病假超过一个月的员工病愈返工时须持有由公司指定的医院或区级以上医院出具的健康证明。 12.事假
12.1 凡因事无法上班者，得依规定申请事假，事假期间不发给薪资。
12、2 事假全年累计不得超过十日，超过日数者，均以旷工论处。
13.全勤奖 每月除公司规定的休假日或公假外，无请假、旷职、早退记录的员工，每人每月可获全勤奖金60元。
14.免费膳食 公司自设饭堂为员工免费提供中餐、晚餐，员工用餐时须遵守饭堂的有关规定。 15.住宿
15.1 员工办妥入厂手续后，凡须有公司解决住宿者，可到总务处申请统一安排宿舍。
15.2 入住者应遵守有关宿舍管理规定，否则将取消住宿资格。 16.保险 公司将根据政府的有关规定，为员工购买社会劳动保险。
第六章 附则
对本手册如有任何疑问，请咨询你的部门主管或人事单位，务求公司与大家能有一个共识。
本手册所陈述的各项条则是你与本公司签订的劳动合同的补充条款。
公司将根据国家及不断更新的法律的法规随时对本手册的条款作必要的修改，并随时通过文件、公告告诉你所更改的内容。
至“×××”公司
本人为下列签署人，我承收×××××有限公司所派发之《员工手册》，本人已明白该《守则》之内容，并愿接受。本人愿恪守《守则》作为被雇用的前提条件。
签署人：___________ 时 间：_____________
操作部是快递公司货物包裹、快件等进出、分拣、包装加工、数据统计等的物流基地是通过货物联络公司各部门及各关联单位的桥梁、是保障货物的安全性、准确性、时效行的重要部门。为了转运部正常、高效、持续的运作和管理特制定本制度
一、部门规章制度
1、热爱公司、热爱中转部尽忠职守
2、遵守公司各项章程
3、爱护公司财物爱护转运部公物不浪费、不化公为私
4、维护公司荣誉维护中转部声誉不作任何有损公司及中转部的行为
5、准时上班对所负责的工作争取高效保质保量不拖延、不积压
6、待人接物要谦和谨慎保持与公司个部门及关联单位的良好关系
7、服从上级领导如有不同意见须先执行后反映
8、严谨操守不得收受与公司及转运部业务有关联的各种好处及回扣
9、着装仪表整洁大方勿穿着花俏夸张服饰
10、须保持作业环境的清洁安全不准在公司转运部吃饭不准在上班时间吃零食不准在公司转运部抽烟
11、工作时须全神贯注、细致认真不做无谓的闲聊
12、严禁用转运部电话私聊业务电话应简洁明了
13、需要调班、工休时须经上级领导批准后方能生效不准擅自离岗
14、病假休息者在上班前一小时内须向主管领导请假次日上班后补齐假条同时附上医生证明或病历事假须提前一天向部门经理书面提出申请经同意后方可请假
15、职员辞职须提前一个月提出书面申请经上级领导批准且工作交接清楚后方可办理离职手续
16、分工合作转运部全体职员须时刻提醒自己的职操职守尽心尽力地完成自身的工作并完成上级领导安排的其他工作
17、转运部管理人员须注意自身涵养以身作则领导员工同舟共济增强团队精神建设提高工作情绪
18、每周例会转运部全体职员须参加如有特殊情况应及时通知上级。
二、转运部办公用具管理办法
1、公司及转运部提倡艰苦创业、勤俭节约员工要爱惜公物、物尽其用反对奢侈和浪费
2、文具及纸张统一领取按需分配领取责任人明确
3、公司及转运部公物不得挪作私用不得擅自动用或取用未经上级领导批准不得起用
4、转运部电话传真主要是与外界沟通方便开展业务所以电话传真不准私用
5、转运部接电话标准用语为“您好速递”或“您好速递转运部”
6、记录口信应尽量逐字逐句记录下来记录下来电者姓名、电话号码来电目的及其他信息。不要着急耐心听对方讲话如果对方的话不太理解可以请求对方重复一遍。登记在电话记录笺上写明应接电话人姓名来电者电话号码等最后是记录者的签名
7、电脑维护、网络维护直接找公司IT部门其他人员不得私自处理
8、未经授权人员不得使用转运部电脑及其设备
9、电脑授权人员须负责电脑及其设备的使用和保养并及时检查和清洁并做好交接记录
10、文件是公司及转运部的重要计划或决策涉及公司机密的须注意保密工作非相关人员不得随意翻阅文件
11、文件的传阅及交接须及时做好记录
12、其他管理办法按公司章程处理
三、转运部操作流程
1、提货领取提货计划单----出车----提取动作----卸车快递公司规章制度
2、操作卸车----进港扫描----分拣----出港扫描----包装----装车
3、出货装车----领取出港单据----出车----关联单位的签收回执
四、转运部各岗位工作职责 一经理
1、直接向总经理负责
2、维续转运部的正常运作
3、研究、制定转运部的规章制度、工作流程、岗位职责等高效的工作方式
4、与公司关联部门及关联业务单位的沟通联络维护及提升公司和转运部的良好声誉
5、本部门突发事件的处理
6、做好各种数据的统计和分析
7、合理化人员的分配和管理
8、转运部办公环境和工作态度的维护监督
9、本部门单据和员工考勤的审核
10、保证本部门各种车辆、设备、设施的正常运行
11、制定本部门培训计划及培训事宜
12、遵守公司及转运部的各项章程
13、随时跟踪反馈工作事宜 二协理
1、直接向经理负责
2、维续转运部本班的正常运作
3、指派本班员工的具体工作并督促其按时按质完成
4、组织协调货物进出港高效作业
5、本班各种数据及员工考勤的统计记录
6、本班突发事件的处理
7、特急件、急件、限时件的特殊处理
8、本班办公环境、工作态度及各种车辆、设备、设施等的维续
9、本班与外界的联络沟通
10、遵守公司及转运部的各项规章制度
11、上级领导安排的其他工作
12、与上、下班协理进行工作交接并做好交接记录 三内务
1、提货通知的处理记录、传达等
2、公司MIS系统及OA平台的操作收、发邮件等
3、异常货物的处理
4、各种数据的入录、上传及保存
5、转件的处理
6、特急件、急件、限时件的特殊处理
7、资料的记录、分类详细、真实
8、电脑的维护保持电脑的正常运行
9、遵守公司及转运部的各项规章制度
10、上级领导安排的其他工作
11、与上、下班内务进行工作交接并做好交接记录 四操作员
1、进出港货物的扫描准确、快速
2、不良货物的处理安全
3、货物的分拣准确、快速、安全
4、货物的包装安全、快速
5、办公用具的使用正确、维护
6、办公设备、设施的使用正确、安全
7、工作区域的维护清洁、安全
8、特急件、急件、限时件的特殊处理
9、需要协助的相关工作
10、遵守公司及转运部的各项规章制度
11、上级领导安排的其他工作 五搬运工
1、货物的搬运准确、安全、快速
2、特急件、急件、限时件的特殊处理
3、需要协助的相关工作
4、遵守公司及转运部的各项规章制度
5、上级领导安排的其他工作六押车员
1、配合驾驶员做好提货、出货等工作
2、保证所押车辆中的货物的数量、安全
3、保存所押车辆中的各种单据
4、提醒驾驶员行车安全
5、所押车辆在提货、出货动作中的异常处理
6、装卸货物须亲自清点数量、规格、型号、品牌、包装等情况必须做到准确、安全
7、所押车辆在途中如发生故障或堵车等原因应及时向转运部报告并做好应急工作
8、装卸货物时应注意装卸顺序、数量及装卸地点等 - 快递公司规章制度
9、特急件、急件、限时件的特殊处理
10、货物签收回执的交接
11、需要协助的相关工作
12、遵守公司及转运部的各项规章制度
13、上级领导安排的其他工作 七驾驶员
1、遵守公司及转运部的各项规章制度
2、遵守国家及地方的各项法律法规
3、维护所行驶车辆的良好运行
4、车辆的日常清洗、加油、保养或报修
5、保证自身各项证件的有效使用
6、爱护车辆做到车容整洁、雨后必须马上做好清洁整理工作出车前做到三查在途中做好例保做好各项维护记录
7、备好管好随车工具便于出车时应急使用
8、正常驾驶车辆预防车辆事故
9、严禁酒后行驶、疲劳驾驶
10、严禁驾驶员开车回家或办私事严禁将车辆交给无证人员驾驶或租借给他人
11、车辆在工作中的异常处理
12、各种车辆行驶票据的保存、记录及报销
13、提货、出货的相关工作
14、车辆进、出港要及时做好各项记录
15、途中车辆发生故障时应迅速排除若自身无法修复时应立即向转运部报告
16、中途堵车或因其他原因不能及时到达目的地时应立即向转运部报告
17、装卸货物须亲自清点数量、规格、型号、品牌、包装等情况必须做到准确、安全
18、对车辆上的人员、货物的安全负责
19、驶员在所行驶的线路中应控制运输成本注重资源节约 20、对车辆交接的及时记录
21、货物签收回执的交接
22、需要协助的相关工作
23、上、下班的各项交接事宜
24、上级领导安排的其他工作快递转运部全体职员须遵守公司及转运部各项章程。勤策勤力通力合作以转运部团队为主努力做好各项工作发挥自身的最大精力为转运部作出最大的贡献
某物流公司员工手册
总经理致辞略 第一章组织架构略 第二章聘用制度
1 招募公司内部若有空缺或有新职时可能由内部晋升或调职出现下列情形进行对外招募。 1.1 公司内部无合适人选时 1.2 需求量大内部人力不足
1.3 需特殊技术或专业知识须对外招募人才时。
2 甄选员工任用之主要原则是应聘者对该申请职位是否合适而定并以该职位所需的实际知识及应聘者所具备的素质工作态度、工作技能及潜质和工作经验等为准则经所属部门考核合格任用。 3 录用手续
3.1 员工任用由人事课发出录取通知书凭通知到人事单位报到办理手续并缴验下列证件资料
3.1.1 录用通知书 3.1.2 居民身份证
3.1.3 最高学历证书原件
3.1.4 资历、资格证书或上岗证
3.1.5 体检合格证明区以上医院血液肝功能体验证明 3.1.6 非本市户口需携带外出就业证明、未婚证计生证 3.1.7 一寸相片三张。
3.2 填写《人事资料卡》它将记录你在“×××”的成长过程。
3.3 人事单位会告知你有关公司的规章制度、福利待遇及所属部门的主管上司发给《员工手册》及《安全手册》并与你签订《试用同意书》和《保证书规约》
4 试用办妥以上入职手续后你将接受至少三个月的试用期在这期间你会得到主管上司的悉心指导及接受岗位培训试用期内决定你是否适合这份工作。在此期间你的上司会对你作出评估必要时可根据你的实际情况延长或缩短试用期或者辞退。 5 正式任用
5.1 员工经试用合格公司将以书面形式与员工确认雇佣关系。
5.2 员工入职提供之证明文件必须真实如发现有虚假隐瞒将视情节轻重做出处理甚至开除。 5.3 员工如有以下变更事项应在一个月内呈报人事单位。 531 联系地址、电话号码及婚姻状况。
5.3.2 遇紧急事故联系人。
5.3.3 现时参加的学习课程学历证明、现时参加的专业性团体。 第三章工作规则
1、工作时间公司实行五天工作制每天工作八小时每周工作四十小时每天的工作时间如下星期一至星期五上午 800—1200 下午 1330—1730 。因生产制造程序之连续性员工担任轮班或特别勤务之上下班及休息时间依实际所需订之。公司将根据劳动法的有关规定确保员工的休息休假权利。 2 超时工作
2.1 员工经批准加班者依国家规定支付加班工资或安排调休。
2.2 员工已领取职务加给者加班原则上安排调休不另支给加班工资专案核准者例之。 2.3 加班工资按下列情况计算
2.3.1 工作日加班加班工时×小时工资率×150 2.3.2 休息日加班加班工时×小时工资率×200
2.3.3 法定日加班加班工时×小时工资率×300 234 小时工资率月基本工资÷ 21.5 ÷8 3考勤制度
3.1 员工必须认真遵守上下班时间不得无故迟到、早退或旷工未经允许不得擅离岗位。 3.2 公司实行打卡制度除副处长以上级别和经总经理核准免予打卡者外必须在上下班打卡人事单位以考勤打卡时间为核定考勤的依据。 3.3 员工应保持卡面清洁委托他人或代人打卡、自行填卡或伪造出勤记录者经查属实者该日以旷职论并予以惩处。
4 员工于上班时间内因公务需处出者应填写《外出申请单》经直属单位主管许可方可外出未按规定擅离岗位者按旷工论。
3.5 公司允许员工按实际需要申请病假、事假、婚假、产假、慰唁假等请假应事先填妥请假卡并附上相关证明文件在不得已的情况下应提早电话、电报或委托他人向部门主管报备上班后及早补办请假手续。 3.6 员工发生漏打、错打或其他特殊情况不能打卡在当天或次日内应由部门主管或人事单位签名更正。 3.7 迟到、早退
3.7.1 员工于规定上班时间后三十分钟内打卡者为迟到于下班时间前十五分钟内提早打卡者为早退。超过上述时间者应办理请假手续否则以旷工计算。
3.7.2 员工每月上班迟到十分钟内次数不超过二次者或连续三个月累计次数不超过三次者含不予计算迟到扣薪但列入年终绩效考核超过者按前款迟到或早退处理。 3.7.3 员工迟到及早退均以三十分钟为扣薪计算单位未满者以三十分钟计算。 3.8 旷工
3.8.1 未经请假或假满未续假而擅不到岗者均以旷工论。 3.8.2 旷工以四小时为扣薪计算单位并按日薪三倍扣罚。 383 年度内旷工累计三天含以上或连续旷工三天者作辞退处理。
4 厂证管理
4.1 厂证是员工进出厂区的证件进入或逗留在厂内必须按规定佩戴在制服左上方规定的位置。
4.2 没有厂证者保安员有权拒绝其入厂或要求登记后方可放行。
4.3 凡有损坏或遗失厂证应书面说明经过向总务处并申请补发并随交工本费年累计二次含以上者人事单位视情节给予警告处分。
4.4 使用他人厂证或伪造厂证者一经查实使用者、伪造涂改者均以严肃惩处甚至辞退。
4.5 员工离职时必须将厂证交回总务处。 5 工作制服
5.1 每位员工均获发完整的工作制服。
5.2 公司制服反映公司的形象员工在工作时必须穿着并保持整洁得体。 5.3 如有破损或遗失必须尽快补领。除制服自然破损外其他须照价赔偿。 5.4 所有公司制服员工离职时必须全部交回公司。
6 其它配备
6.1 为使员工能顺利和安全完成指派的工作公司提供实际需要的配备给员工使用包括劳动保护用品、工具和文具等。
6.2 员工因不小心令配备物品有所遗失或人为性的损坏在补领时公司会要求照价赔偿。 6.3 除自然损耗外员工在离职时必须把所有的配备必须交回公司。 7 工作守则
7.1 公司有根据生产需要而调配员工工作岗位权利。
7.2 员工应严格遵守公司的各项规章制度、安全生产操作规程和岗位责任制。 7.3 工作期间必须忠于职守不干与工作无关的事不串岗不与别人闲聊打闹嬉戏、大声喧哗打瞌睡等尽职尽责做好本职工作。
7.4 积极主动工作提高品质增进效率不得以任何借口擅自怠工、停工。 7.5 搞好公司内部人际关系严禁互相打斗或散播不利团结的言语。
7.6 关心公司注意维护公司形象为公司的利益积极出谋献策发现有损于公司形象及利益的不良行为要敢于批评纠正。
7.7 保持公司环境卫生清洁不得随地吐痰乱丢烟头、纸屑乱倒剩饭、菜等。
7.8 对来访人员应热情有礼、语言得体严禁污言秽语。
7.9 爱护公物不得盗窃或故意毁坏公司的财物损坏公物需照价赔偿。 7.10 提倡增收节支开源节流人离关电关水严禁公物私用。
8 奖励制度员工奖励分为表扬、记功、记大功、晋级四种但得酌情并用。 8.1 公司员工有下列事迹之一者得予表扬。
8.1.1 品德端正工作努力能适时完成任务者。
8.1.2 维护团体荣誉有具体事迹者。 8.1.3 热心服务有具体事迹者。
8.1.4 有其他功绩足为其他员工楷模者。
8.2 公司员工有下列事迹之一者得予记功。
8.2.1 对于生产技术或管理制度提出具体方案经执行确具成效者。 8.2.2 节约物料或对废料利用具成效者。
8.2.3 遇有灾变勇于负责并处置得当者。 8.2.4 举出违规或损害公司利益之案件者。 8.2.5 具有其他较大功绩足以表扬者。
8.3 公司员工有下列事迹之一者得予记大功。
8.3.1 遇有意外事件或灾变奋不顾身极力抢救因而减少损害者。 8.3.2 维护工厂安全冒险执行任务确有实际功绩者。 8.3.3 维护公司重大利益竭尽全力避免重大损失者。
8.3.4 具有其他重大功绩足为其他员工之表率者。
8.4 公司员工有下列事迹之一者得予晋级。 8.4.1 研究发明方面对公司确有重大贡献者。
8.4.2 服务满5年者考绩优良未曾旷工或受过以上之处分者。
8.4.3 一年内记大功三次者。 8.4.4 具有其他特殊功绩者。
9 纪律处分本公司员工惩罚分为警告、记过、记大过、解雇四种。
9.1 公司员工有下列情形之一经查证属实者给予警告。
9.1.1 在工作时间谈天、嘻戏或从事与工作无关的事情者。
9.1.2 工作时间内擅离工作岗位者或无故迟到、早退、旷工者。 9.1.3 因过失以致发生工作错误情节轻微者。
9.1.4 妨害现场工作秩序或违反安全卫生工作守则者。 9.1.5 无故不参加公司安排的培训课程。
9.1.6 浪费公物情节轻微者。
9.1.7 检查或监督人员未认真履行职责者。
9.1.8 遗失员工证或员工守则者及未按要求穿戴整洁工作服和佩戴厂证者。
9.1.9 出入厂区不遵守规定或携带物品出入厂区而拒绝保安员或管理人员查询者。 9.1.10 破坏环境卫生者。
92 公司员工有下列情形之一经查证属实者给予记过。 921 对上级指示或有期限之命令未申报正当理由而未如期完成或处理不当者。
9.2.2 因疏忽导致机器设备或物品材料遭受伤害或伤及他人者。 9.2.3 在工作场所喧哗、嘻戏、吵闹妨害他人工作者。 9.2.4 未经许可擅带外人入厂参观者。
9.2.5 携带危险物品入厂者。 9.2.6 在禁烟区吸烟者。
9.2.7 投机取巧隐瞒蒙蔽谋取非分利益者。
9.2.8 对同仁恶意攻击或诬告、伪证而制造事端者。 9.2.9 在工作时间内擅离工作岗位躺卧、睡觉者。 9.2.10 涂改工卡代替他人打卡或接受他人打卡者。
9.3 公司员工有下列情形之一经查证属实者给予记大过。
9.3.1 擅离职守导致事故使公司蒙受重大损失者。
9.3.2 泄漏生产或业务上机密者。
9.3.3 违反公司规定带进出物品。
9.3.4 遗失经管之重要文件、机件、物件或工具者。
9.3.5 撕毁公文或公共文件者。
9.3.6 擅自变更工作方法致使公司蒙受重大损失者。 9.3.7 拒绝听从主管人员合理指挥监督。
9.3.8 违反安全规定措施致公司蒙受重大不利者。 9.3.9 工作时间在工作场所制造私人物件者。
9.3.10 造谣生事散播谣言致公司蒙受重大不利者。
9.4 公司员工有下列情形之一经查证属实者给予解雇。 9.4.1 偷窃同仁或公有财物者。
9.4.2 于受聘时虚报资料使本公司误信而遭受损害者。 9.4.3 对上级或同事实施暴行或有重大侮辱之行为者。 9.8.4 违反劳动合同或工作规则情节严重者。
9.8.5 蓄意损坏公司或他人财物者故意泄漏技术、营业之秘密致使公司蒙受损害者。 9.8.6 违法犯罪触犯刑律者。
9.8.7 无正当理由累计旷工三日。
9.8.8 在外从事同类产品职业或在假期在外另谋职业的。
9.8.9 组织、煽动怠工或采取不正当手段要挟领导严惩扰乱公司秩序者。 9.8.10 在厂区范围内赌博者。
9.8.11 利用公司名义在外招摇撞骗以致公司名誉蒙受重大损害者。
9.8.12 在厂内有伤风化行为者。
9.8.13 值班人员未经主管部门批准擅自不到岗者。 9.8.14 在禁烟区内吸烟或引火者。
9.8.15 在工作中酗酒滋事妨害生产秩序者。 9.8.16 经常违反公司规定屡教不改者。
9.8.17 依合同约定调派工作无故拒绝接受者。 9.8.18 因行为不当公司无法再对其信任者。
9.8.19 其他重大过失或不当行为导致严重后果者。 10 员工投诉
10.1 员工有投诉权利如果员工对工作或公司有任何不满之处可向其直属部门经理投诉如仍不满意答复或不愿由直属上司处理可越级向公司有关部门投诉。倘员工选择书面方式须注明姓名及部门以示诚意。所有投诉将保密处理。
10.2 如发现本公司有违法乱纪行为的人和事可向公司报告公司有责任保护揭发人的合法权益。
11 员工离职
11.1 员工因故辞职应于一个月前提出书面申请试用期职员或未签订合同者应于一周前提出书面申请。
11.2 员工因严重违反公司规章制度由直属主管申报核准作辞退处理。
11.3 员工合乎退休条件时得自动申请或命令退休。
11.4 员工获准离职或作辞退处理时依人事科所发《离职通知书》办理移交手续。
11.5 员工离职时必须办妥离职手续否则员工本人将承担由此造成的损失必要时将要求承担法律责任。
11.6 员工办妥离职手续后由人事单位办理合同终止、退保、结算工资手续。 11.7 凡违纪辞退、除名的员工公司不事先通知和作任何补偿。
11.8 在通知期内如员工故意缺勤或未尽全力执行任务或因不尽职责而给公司带来经济损失的公司有权追究其经济责任。
12 保密规定在未得公司书面同意前员工不得泄露公司有关策略、研究、财务及其他机密资料予外界人士或与此等资料无关的员工。如违反规定立即予以辞退不作任何补偿并按照有关法例予以追究此项限制在员工.
保密条例
1为了维护公司利益，根据《劳动法》、《反不正当竞争法》的相关规定，特制订本
制度，公司全体员工必须严格遵守。
2公司秘密的内容主要包括：公司经营与业务发展的战略策略、各类经营管理文件、
制度、绩效考核办法、各类业务财务的账目、凭证、报表、业务渠道、客户信息与名单、客户价格、客户价格优惠幅度、各业务员辖区及营业厅的分布情况。 3因工作需要接触和使用的本公司商业秘密以及信息资料，必须做到安全保管，书
面资料要入夹入柜，电子文件要加密。
4工作需要外出携带的商业资料(包括各类价格表、合同书等)要妥善保管，不得丢失或向他人泄露，外出洽谈业务，不得泄露公司秘密。
5不得向公司其他职员窥探、过问非本人工作职责内的公司秘密，各类秘密文件资料档案不得借用，如需借用，复印翻印的需经总经理批准，各类会议内容不得在外随意传播。
6 严守客户商业秘密，快件处理过程中，严禁随便翻阅快件信息内容，不得私自抄录、向他人泄露收寄件人名址、单位、电话等快件信息。
7 整理快件的工作场所，严禁闲杂人员擅自进入，公司职员严禁将快件私自带回与工作无关的任何场所。
8 隐匿、毁弃、非法开拆、发现破损快件及时上报主管人员，严禁盗窃快件，如有发现，直接扭送公安机关依法处理。
9解除劳动合同时，要交回各类公司商业秘密文件及资料，删除所掌握的各类秘密离开公司后不得利用公司秘密或原先业务往来从事经营活动，三个月内不得在同行业单位内从事工作。
10不得利用公司的商业秘密，在工作之外私自谋取个人利益。
11参加过公司组织或委派培训的职员，违反保密制度，除赔偿泄密损失外还要双倍
赔偿公司培训费用。
12发现失密泄密现象，及时上报，情节较轻的给予50—200的扣薪处理，并给予行
政处分，情节严重者，给予500—5000扣薪处理以及辞退处理，同时根据实际损失追究相关责任。
13本保密制度实施后，无论任何岗位新老职员必须共同遵守。
在发展不断提速的社会中，制度使用的频率越来越高，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗?下面是小编为大家收集的快递公司规章制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。快递公司规章制度1
第一章总则
为规范快递服务行为，确保快递服务质量，提高客户的满意程度，树立企业良好的社会形象从而创立企业服务品牌，特制定本制度。
第一条客户满意度是公司生存与发展的支柱，向客户提供满意的服务既是公司自身发展的基本策略，也是公司必须承担的责任，更是社会和行业发展的必然，持续提高服务水平和服务质量是公司经管理的重要工作之一。
第二条公司奉行“以客户满意度为衡量标准，用优质并具特色的服务满足客户期望，树立快递第一服务品牌”的服务宗旨，把“客户满意”作为公司管理活动的终极目标。
第三条在满足国家法律法规和地方政府行业管理要求的前提下，公司将致力于形象品牌建设，为客户提供安全、便捷、高效、满意的快递服务。
第四条本制度适用于公司营运及营运管理岗位的全体员工。
第二章服务质量规范
第一条公司在充分认识快递行业特点并兼顾其他行业要求的基础上，制定了服务质量标准。服务质量标准包括了管理人员服务标准、快递从业人员服务标准和运输机动车辆规范，为规范化服务提供共同执行的蓝本。
第二条经营管理人员服务质量标准应做到:公正廉洁、诚信务实让快递人员放心;热情礼貌、语言规范让快递人员舒心;及时高效、倾力而为让快递人员称心;急之所急、想之所想让快递人员安心;人本关怀、温馨入微让快递人员顺心。
第三条快递从业人员基本要求:
一、仪态端庄，举止大方，衣着整洁，发型朴实。
二、按规定着工装，女性束发。
三、语气和蔼可亲，语言文明礼貌。
四、快递人员应使用规范文明用语:
“您好!我是快递公司的，您的快件已到，请问今天有时间接收吗?”、“请问什么时候上门方便?”、“请仔细查收你的快件!”、“对快件有疑问请拨打”、“再见!”。
第四条快递人员在服务过程中不发生以下所列行为:
一、与顾客约定好时间，却不按时达到，也没有及时与顾客联系的。
二、在送(收)上门过程中私自收取顾客加急费。
三、在送(收)过程中私吞顾客赠品。
四、在送件过程中，没有等顾客检查完快件就离开的。
五、在送(收)过程中对顾客言语不礼貌的，以及与顾客发生争执的。
第五条热情服务，细致周到。
一、主动解决顾客在送(收)快件后的疑虑。
二、按照顾客要求的时间准时达到，并安全送(收)快件。
三、快递人员上门时自带鞋套和水杯，做到不给顾客增添任何麻烦。
四、因故不能按时到达顾客指定地方的，要提前给顾客打电话或另约时间，以免顾客等待。
第六条诚信服务，童叟无欺。
一、主动了解顾客对服务的需求和期望并尽量予以满足，因客观原因不能满足时，应与顾客沟通，说明原因，提出合理建议，引导“服务提供”与“顾客期望”达成一致。
二、主动告知行业关于由顾客支付服务过程中可能发生的费用的规定。
三、选择最有利于顾客送(收)件的收费方式，告知顾客并征得顾客的同意。
四、按规定或约定收取送(收)费，自觉主动出具发票。
五、在送件过程中，要主动要求顾客清点所收的快件(货物)，对于代收款的客户，要当面给顾客验货，若有赠品要明白的告知顾客，在顾客无疑问的情况下，方可收款离开。
六、在送代收款顾客的时候，若有顾客在验货后因为质量问题拒不付款的情况，不可与顾客发生争执。
第七条文明服务，礼貌待客。
一、当非主观原因使服务提供不能满足顾客诉求时，须如实告知，求得谅解，并友好协商变更服务方案。
二、冷静对待矛盾或纠纷，耐心
第八条特色服务、创立品牌
一、执行预约服务时应严守时间并在规定时间内耐心等候。
二、了解快递行业的相关知识，在顾客有需求时向其讲解。
三、掌握向不同顾客提供差异化服务的技能。
第九条快递车辆服务质量标准:
一、车身(包括前后保险杠)颜色鲜亮、无明显擦痕，漆面无脱落或单点脱落但面积不超过1cm2，线条和车门字迹清晰、无缺损。
二、机盖中央黏贴专用图案标志平整、无卷边、无破损。
三、仪表板、内饰板、顶棚、后隔物板完好无伤损且洁净无积尘。
四、车辆技术状况良好，安全设施有效。
第三章服务质量控制
第一条服务质量控制的目的是确保贯彻公司“安全快捷满意，诚信规范温馨，确保顾客满意，追求持续改进”的质量方针。
第二条公司建立分管副总经理负责、安营部经理执行、办公室主任监督、后勤保障部经理、人力资源部经理协助的服务质量监督管理体系，对服务策划、服务评审、服务提供、服务监督的全过程进行管理和控制。
第三条服务质量监督管理体系各职能单元履行如下职责:
1、分管副总经理负责动态地组织调查顾客期望、评审顾客要求、制定服务标准、分析反馈信息，监督纠正措施的执行，保证体系协调运转。
2、安营部负责贯彻服务规范、监控服务提供过程、执行督察制度和纠正措施、评定快递员服务质量等级。
3、客户服务部负责调查顾客期望、拟定服务质量信息调查方案、收集分析服务质量反馈信息、受理处置顾客投诉、实施服务需求和服务质量评审、提出改进建议、评价并改进办公环境和秩序。客户服务服务部
4、后勤保障部负责提供快递运输车辆技术状况保持、车辆故障或事故救援、车容车貌整改等服务支持。
5、人力资源部负责了解培训需求、拟定并执行培训计划、验证培训效果。
第四条公司各岗位尤其是监控岗位管理人员应忠于职守、严守岗位、切实履行职责，按照规范要求做好快递员的服务工作和服务质量监督管理工作，按照工作流程及时高效地处置服务过程中发生的问题。
第五条公司相关部门应密切配合组成联合稽查组定期就快递员的执行规范情况进行全面检查，检查结果如实记录、分类整理作为快递员考评和评价管控手段适宜性的基础数据。
第六条公司对快递员的服务质量状况实行等级管理，安营部依据相关记录对快递员的服务状况进行评价，确定快递员的服务质量等级，等级由高到低分为A、B、C三级。服务质量等级为动态管理，与之相对应的奖惩从《快递员管理制度》相关条款之规定。
第四章持续改进
第一条公司办公室应关注服务过程，抓点带面，通过公司网站、短信、内部刊物、行业刊物、宣传栏等载体及时表扬先进、暴露不足，营造并保持积极向上的企业文化氛围，激励员工创优争先。
第二条办公室及人力资源部、客户服务部、信息服务部等相关部门要根据不同时期的实际情况积极策划、认真组织相应的活动，以保持公司的活力和推进服务质量的持续提高。
第三条客户服务部要拟定切实可行的服务质量信息调查方案并会同信息服务部予以实施。信息调查的时间间隔应能满足公司及时获取阶段性服务质量反馈信息的需要。
第四条公司设专人值守公司公众网站的公开论坛，进行开放式交流沟通并筛选归纳出有效信息以供制定改进措施的参考。
第五条建立队务会和公司工作例会制度，在不同层面上提供内部交流沟通、互教互学的平台。各级管理者要开动脑筋充分利用这个平台，达到提升整体服务质量水平的目的。
第六条人力资源部要发挥主观能动性，深入营运一线去发现培训需求，在分析的基础上根据实际情况组织实施针对性培训满足这种需求，并验证培训效果。
第五章其他
第一条在环境条件发生变化或通过正规评审确认存在缺陷的情况下，经总经理批准可作修订。
第二条本制度内容与国家法律、地方法规和行业规定相冲突的，从其规定。
第三条本制度由公司总经理办公室负责解释。
第四条本制度自公布之日起实施。快递公司规章制度2
目前，快递行业市场化运作，在我市还处于一个初级阶段。由于政府对快递行业没有相应的监管机制，缺乏规范管理。从而使快递行业形成了一个无序的竞争市场。作为快递公司想要在这恶劣的竞争环境中生存，就必须以高品质的服务和低价位的资费在行业中拼杀。其合法的利益在无序的市场竞争中难以确保。员工的付出和收入几成负比投资人的回报更是无从谈及。狭小的利润空间严重的束缚着公司的发展。再加上公司内部企业管理滞后，从业人员素质参差不齐服务流程没有规范操作程序无章可循不正之风在公司里泛滥等等外忧内患使公司的发展更是举步维艰，一个没有规章制度的企业就如同一个没有信号灯的十字路口，让人无所适从。
随着市场的逐步规范将来必定会产生一个成熟的快递行业市场。最后能在这个市场里生存下来的快递公司，必定是高素质。高品质有实力的精英团队。我们公司虽有十的辉煌，但成就只能代表过去，问题却会影响未来。像目前这样混乱的局面发展下去，将来必定会被市场淘汰。
为了巨龙公司的生存与发展，为了使投资人和全体员工的利益，本着对公司。员工及员工家庭负责的社会责任感，使公司目前的局面有重大的改观，公司决定分步骤的.对公司进行整改，使其在新的一里以崭新的姿态和高品质的企业形象迎接更严峻的挑战，让我们的公司在今后规范的市场里健康蓬勃发展
在下面的制度中公司将会从员工的服务质量。人员素质和道德品质等方面作出适当的规范标准。在这里首先对其中的重要条款和敏感话题做一个解释性的说明。
一娱乐活动：公司崇尚文明健康的娱乐活动，员工在辛苦工作一天或一周后聚在一起想放松一下喝点酒玩一玩是正常的，健康的娱乐活动能增进同事之间的感情，相互沟通能加深了解，业务知识也在交流中得到互补，这是无可厚非的。但是，聚众赌博而且以输赢为目的的通霄达旦的豪赌公司是绝对不允许的。同事之间应是和睦相处，情同手足。如此赌法无异同室操戈。许多员工靠这个血汗钱养家糊口，一旦输钱之后受到伤害的不仅是输钱者本人，他的家庭也同样受到无辜的伤害，公司也会受到牵连。输钱者要么向公司或员工之间借债要么挪用公司的现收款，更有甚者会将公司的现收款据为己有。长此以往公司谈何发展?凝聚力更是无从谈起。赌博这股歪风不杀行吗?
二福利待遇问题：福利待遇问题是一个不容回避的现实问题，完善的福利待遇与一个企业的经济实力是分不开的。由于不合理的市场结构，使现行的收费标准在底线徘徊，狭小的利润空间使得员工的合法利益得不到保障，企业有心无力，员工心存抵触情绪，企业非常理解，同时也希望员工站在企业的角度换位思考，正视企业的处境，理解企业的难处。政府在福利这一块都是视国情而投入，更何况企业呢?
要想有一个完善的员工福利待遇首要问题是强化企业管理用卓越的服务品质稳定现有客户，开拓新的市场。在市场中寻求机遇，在管理中挖掘潜力，夯实企业的基础使我们的服务更加规范，实力逐步增强，福利待遇逐步完善，使员工在巨龙公司这个大家庭里齐心协力，创美好未来!快递公司规章制度3
第一章 **速递办公室管理制度
1、目的
为加强办公室管理，促使办公室管理的规范化，进一步提高办公效率，树立良好的公司形象，特制定本规定。
2、适应范围
**速递总办公室、各部门办公室、各区域站点办公室
3、管理规定
3.1严格考勤制度。按时上下班，坚持打卡制度(站点由站点主管签到考勤)，做到不迟到，不早退，不旷工;离开公司(站点)必须履行因公外出(请假)手续，自觉将外出单(请假单)交行政。
3.2言谈文明，举止文雅，说话和蔼，待客热情，彬彬有礼，不拘不禁。提倡使用“您好、请、再见、对不起、谢谢”等文明用语，体现良好素养。
3.3同事之间相互尊重、待人真诚礼貌;不搞小团队、不讲他人坏话。
3.4严禁在办公场所大声喧哗;上班时间不得串岗、聊天或做与工作无关的事情。
3.5工作过程中要离开一段时间时(三十分钟内)，应给同事和领导打招呼，不得随意脱离岗位。
3.6遵守公共礼仪。接听电话语气和蔼，认真听取电话内容，该记录的做好记录，该转达的及时转达，该汇报的认真汇报，不该答复的不得越权越职答复。
3.7办公室内严禁吸烟。若客人来访，只能在接待处抽烟。
3.8在办公室内休息时，不得横卧在椅子或桌子上;离开座位须将椅子推回原处，养成良好的习惯。
3.9严禁公话私用;确有紧急事情，接听私人电话不得超过3分钟，必须24小时开通手机。
3.10传真机、电脑、复印机等办公设备定人保管，非工作未经许可不得善自使用。
3.11公司员工在办公时间内，必须自备水杯，非特殊情况不得擅自用公司纸杯饮水。
3.12爱护办公设施，节约使用办公用品，损坏办公设备要照价赔偿;遵守《物资管理制度》，不违反程序随便领用办公用品。
3.13办公室内严禁或用电脑玩游戏、看录像及从事其他消遣活动。
3.14办公室物品摆放整齐、整洁、有序、有条理，文件要分门别类存放，个人办公区物品要按照“5S”( 清扫、清洁、整理、整顿、素养)标准整理好，不得乱扔乱放;下班前务必将桌面的帐簿、凭证、报表、文件等资料放入抽屉，不得摆放于桌面。
3.15保持桌面、墙壁清洁，严禁在墙上乱贴、乱画及打钉;窗帘拉放要整齐，不得差次不齐。
3.16员工下班离开办公场所要关好门窗、关闭电源，认真排查电、火、水等隐患因素。站点办公室要检查电、煤汽、水的阀门或管道，对出现松动损坏、老化的，要及时更换，第一时间排除安全隐患。
3.17下班时，如只有两人未离开办公室，其一人离开时，须提醒另一同事，并主动关窗户等下班离开办公室的检查工作，最后离开办公室人员须再一次检查所有电源、门窗是否关好。
3.18办公室每天卫生值日要履行职责，做好办公室环境卫生。站点卫生值日表由站点主管安排。杭州总办公室由行政部统一划分责任区域。
3.19为了保持公司环境优美，公司全体员工平时生活中应努力做到：
3.19.1不乱扔纸屑、果皮、垃圾袋等杂物;
3.19.2个人生活中要坚持做到“三勤”，即勤清理，勤扫除，勤擦洗，始终保持周围区域的清洁卫生;
3.19.3垃圾要入篓，不随手丢弃废弃物;
3.19.4齐抓共管，充分发挥全员的有效监督作用。
3.20办公室门钥匙须有专人保管。保管人不得将钥匙随意转借他人，如违规造成的损失和事故，将追究当事人经济或法律责任。如保管人变更需至行政部进行书面记录备案，区域站点交接后，视情况更换锁匙。
4、违反规定：如有违反，除按相关规定承担外，视情节轻重罚款30-200元/次。
5、本制度自颁布之日起实施。
第二章 **速递信息平台、仓库电脑使用管理制度
1、目的
为了使信息平台、仓库电脑使用规范，保障物流系统运行正常，确保公司保密资料的安全，特制定本管理制度。
2、适用范围
本制度适用于信息平台、总仓、各站点仓库及公司其它部门全体人员。
3、使用规定
3.1权限
3.1.1 信息平台文员每人一机，人机固定，不得随意换用及让他人使用(人员轮休由主管指派)。
3.1.2 仓库电脑只授权站点主管、仓管使用，其他人员不得使用。
3.2使用
3.2.1 电脑使用责任人在行政处登记备案，不得随意变动。
3.2.2 各使用人应对电脑开机、屏保加密设置，不得将密码告之他人。
3.2.3 信息平台文员需加强保密意识，不得浏览无关网站，高度维护电脑使用安全。
3.2.4 各仓所配电脑使用于数据统计、与公司邮件收发联系、仓库收发货扫描、培训等，不得做与工作无关的事;严禁在线观看或下载网络影视、下载安装玩耍游戏等。
3.2.4 严禁通过QQ、邮件、移动存储介质等任何工具泄漏公司商业秘密。
3.2.5 电脑出现故障需及时报行政，不得私自请人或外出维修。
3.3处罚
3.3.1 使用电脑玩游戏、观看影视者，一经查实罚款50元/次。
3.3.2 各电脑使用责任人对其他人员使用电脑不加予制止者，一经发现罚款50元/次。
3.3.3 私自维修电脑者，不予报销维修费，并罚款
20元/次。若有损坏，照价赔偿。
3.3.4 从电脑中获取公司秘密并泄漏者，一经查实处以罚款并做开除处理，视情节严重，公司保留对其追究刑事责任权利。
4、职责
各站点主管负责本制度的执行;行政负责稽查执行情况，对违规者给予处罚。
第三章 **速递物资管理制度
1、目的
为了厉行节约，杜绝浪费，有效控制办公用品，加强企业固定资产管理，降低管理成本，促进物资管理的规范化，特制订本制度。
2、职责
2.1物资归口管理部门为行政部。
2.2物资审核监管部门为财务部。
3、物资类别
3.1公司物资分为固定资产、低值易耗品两大类;低值易耗品又分为办公设备、办公文具及耗材用品两类。
3.2公司的物资凡使用年限在一年以上，单价金额在20xx元以上(含20xx元)均列入公司的固定资产范围;公司的物资凡使用年限在一年以上，单价金额低于20xx元均列入低值易耗品范围。
4、物资采购流程
4.1固定资产的采购：需求部门递交采购申请(填写《固定资产申购验收单》) 部门经理审核 **行政部查核 总监审批 财务审批 董事长审批 总公司行政采购
4.2低值易耗品采购：需求部门递交采购申请(填写《物品申购验收单》) 部门经理审核 **行政部查核 总监审批 财务审批 总公司行政采购
4.3低值易耗品采购金额在50元以下，由总监审批后，可由**行政部采购。
4.4办公文具及耗材用品由行政部于3月、6月、9月、12月的20日-25日递交次季度采购计划。
5、物资领用发放管理
5.1新采物资经验收合格后，不论是哪类物资一律先由行政部办理登记手续，若为固定资产的，使用部门及行政部同时将新购物品纳入“固定资产台帐”;
5.2行政部负责建立“固定资产总台帐”、“低值易耗品入库表”,所有领用须填写领取登记表;
5.3以旧换新制度：用后仍具有实物形态存在的低值易耗办公用品严格实行以旧换新制度。
5.4各区域站点由主管每月25日-30日向行政部报次月办公用品领用计划，由行政部核准后于次月5日前统一发放。
6、使用管理
6.1固定资产使用：
6.1.1根据“谁领用、谁保管”原则，建立固定资产使用管理三级责任制，即领用人为第一责任人、使用部门负责人为第二责任人、行政部为第三责任人，承担管理监督责任;
6.1.2根据“谁损坏、谁赔偿”原则，人为故意造成损坏，根据情节予以重罚，最低赔偿原价的二倍以上，造成严重后果并构成违法的，移交司法机关处理;因管理不善造成损坏的，除当事人赔偿外，还追究部门负责人及行政部责任。
6.1.3发现固定资产损坏的，当事人要第一时间通知资产保管人及行政部，行政部负责评估损坏程度及调查责任人并作好记录，视情节予以赔偿。快递公司规章制度4
操作部是快递公司货物(包裹、快件等)进出、分拣、包装加工、数据统计等的物流基地，是通过货物联络公司各部门及各关联单位的桥梁、是保障货物的安全性、准确性、时效行的重要部门。为了转运部正常、高效、持续的运作和管理，特制定本制度：
一、部门规章制度
1、热爱公司、热爱中转部，尽忠职守
2、遵守公司各项章程
3、爱护公司财物，爱护转运部公物，不浪费、不化公为私
4、维护公司荣誉，维护中转部声誉，不作任何有损公司及中转部的行为
5、准时上班，对所负责的工作争取高效，保质保量，不拖延、不积压
6、待人接物要谦和，谨慎保持与公司个部门及关联单位的良好关系
7、服从上级领导，如有不同意见，须先执行后反映
8、严谨操守，不得收受与公司及转运部业务有关联的各种好处及回扣
9、着装仪表整洁大方，勿穿着花俏夸张服饰
10、须保持作业环境的清洁安全，不准在公司转运部吃饭;不准在上班时间吃零食;不准在公司转运部抽烟
11、工作时须全神贯注、细致认真，不做无谓的闲聊
12、严禁用转运部电话私聊，业务电话应简洁明了
13、需要调班、工休时，须经上级领导批准后方能生效，不准擅自离岗
14、病假休息者在上班前一小时内须向主管领导请假，次日上班后补齐假条，同时附上医生证明或病历;事假须提前一天向部门经理书面提出申请，经同意后方可请假
15、职员辞职须提前一个月提出书面申请，经上级领导批准且工作交接清楚后方可办理离职手续
16、分工合作，转运部全体职员须时刻提醒自己的职操职守，尽心尽力地完成自身的工作并完成上级领导安排的其他工作
17、转运部管理人员须注意自身涵养，以身作则，领导员工同舟共济，增强团队精神建设，提高工作情绪
18、每周例会，转运部全体职员须参加，如有特殊情况，应及时通知上级。
二、转运部办公用具管理办法：
1、公司及转运部提倡艰苦创业、勤俭节约，员工要爱惜公物、物尽其用，反对奢侈和浪费
2、文具及纸张统一领取，按需分配，领取责任人明确
3、公司及转运部公物不得挪作私用，不得擅自动用或取用，未经上级领导批准不得起用
4、转运部电话传真主要是与外界沟通，方便开展业务，所以电话传真不准私用
5、转运部接电话标准用语为“您好!**速递”或“您好!**速递**转运部”
6、记录口信应尽量逐字逐句记录下来，记录下来电者姓名、电话号码，来电目的及其他信息。不要着急，耐心听对方讲话，如果对方的话不太理解，可以请求对方重复一遍。登记在电话记录笺上，写明应接电话人姓名，来电者电话号码等，最后是记录者的签名
7、电脑维护、网络维护直接找公司IT部门，其他人员不得私自处理
8、未经授权人员不得使用转运部电脑及其设备
9、电脑授权人员须负责电脑及其设备的使用和保养并及时检查和清洁，并做好交接记录
10、文件是公司及转运部的重要计划或决策，涉及公司机密的须注意保密工作，非相关人员不得随意翻阅文件
11、文件的传阅及交接，须及时做好记录
12、其他管理办法按公司章程处理
三、转运部操作流程：
1、提货：领取提货计划单————出车————提取动作————卸车快递公司规章制度
2、操作：卸车————进港扫描————分拣————出港扫描————包装————装车
3、出货：装车————领取出港单据————出车————关联单位的签收回执
四、转运部各岗位工作职责：
（一）经理
1、直接向总经理负责
2、维续转运部的正常运作
3、研究、制定转运部的规章制度、工作流程、岗位职责等高效的工作方式
4、与公司关联部门及关联业务单位的沟通联络，维护及提升公司和转运部的良好声誉
5、本部门突发事件的处理
6、做好各种数据的统计和分析
7、合理化人员的分配和管理
8、转运部办公环境和工作态度的维护监督
9、本部门单据和员工考勤的审核
10、保证本部门各种车辆、设备、设施的正常运行
11、制定本部门培训计划及培训事宜
12、遵守公司及转运部的各项章程
13、随时跟踪反馈工作事宜
（二）协理
1、直接向经理负责
2、维续转运部本班的正常运作
3、指派本班员工的具体工作并督促其按时按质完成
4、组织协调货物进出港高效作业
5、本班各种数据及员工考勤的统计记录
6、本班突发事件的处理
7、特急件、急件、限时件的特殊处理
8、本班办公环境、工作态度及各种车辆、设备、设施等的维续
9、本班与外界的联络沟通
10、遵守公司及转运部的各项规章制度
11、上级领导安排的其他工作
12、与上、下班协理进行工作交接，并做好交接记录
（三）内务
1、提货通知的处理(记录、传达等)
2、公司MIS系统及OA平台的操作(收、发邮件等)
3、异常货物的处理
4、各种数据的入录、上传及保存
5、转件的处理
6、特急件、急件、限时件的特殊处理
7、资料的记录、分类(详细、真实)
8、电脑的维护，保持电脑的正常运行
9、遵守公司及转运部的各项规章制度
10、上级领导安排的其他工作
11、与上、下班内务进行工作交接，并做好交接记录
（四）操作员
1、进出港货物的扫描(准确、快速)
2、不良货物的处理(安全)
3、货物的分拣(准确、快速、安全)
4、货物的包装(安全、快速)
5、办公用具的使用(正确、维护)
6、办公设备、设施的使用(正确、安全)
7、工作区域的维护(清洁、安全)
8、特急件、急件、限时件的特殊处理
9、需要协助的相关工作
10、遵守公司及转运部的各项规章制度
11、上级领导安排的其他工作
（五）搬运工
1、货物的搬运(准确、安全、快速)
2、特急件、急件、限时件的特殊处理
3、需要协助的相关工作
4、遵守公司及转运部的各项规章制度
5、上级领导安排的其他工作
（六）押车员
1、配合驾驶员做好提货、出货等工作
2、保证所押车辆中的货物的数量、安全
3、保存所押车辆中的各种单据
4、提醒驾驶员行车安全
5、所押车辆在提货、出货动作中的异常处理
6、装卸货物须亲自清点数量、规格、型号、品牌、包装等情况，必须做到准确、安全
7、所押车辆在途中如发生故障或堵车等原因应及时向转运部报告，并做好应急工作
8、装卸货物时应注意装卸顺序、数量及装卸地点等—快递公司规章制度
9、特急件、急件、限时件的特殊处理
10、货物签收回执的交接
11、需要协助的相关工作
12、遵守公司及转运部的各项规章制度
13、上级领导安排的其他工作
（七）驾驶员
1、遵守公司及转运部的各项规章制度
2、遵守国家及地方的各项法律法规
3、维护所行驶车辆的良好运行
4、车辆的日常清洗、加油、保养或报修
5、保证自身各项证件的有效使用
6、爱护车辆，做到车容整洁、雨后必须马上做好清洁整理工作，出车前做到三查，在途中做好例保，做好各项维护记录
7、备好管好随车工具，便于出车时应急使用
8、正常驾驶车辆，预防车辆事故
9、严禁酒后行驶、疲劳驾驶
10、严禁驾驶员开车回家或办私事，严禁将车辆交给无证人员驾驶或租借给他人
11、车辆在工作中的异常处理
12、各种车辆行驶票据的保存、记录及报销
13、提货、出货的相关工作
14、车辆进、出港要及时做好各项记录
15、途中车辆发生故障时应迅速排除，若自身无法修复时应立即向转运部报告
16、中途堵车或因其他原因不能及时到达目的地时应立即向转运部报告
17、装卸货物须亲自清点数量、规格、型号、品牌、包装等情况，必须做到准确、安全
18、对车辆上的人员、货物的安全负责
19、驶员在所行驶的线路中应控制运输成本，注重资源节约
20、对车辆交接的及时记录
21、货物签收回执的交接
22、需要协助的相关工作
23、上、下班的各项交接事宜
24、上级领导安排的其他工作
第一章总则 为适应集团公司发展，根据集团公司实际情况，特制定集团公司所属省公司财务 管理制度。所属各省公司人员在执行财务会计事务中，必须认真执行本管理制度。 第二章财务机构 、财务人员 财务部为省公司日常财务管理机构 ，岗位设臵为:财务部经理、会计、出纳。财 务经理可由会计或出纳兼任，各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。 各财务人员在履行职务时必须恪尽职守、清正自律。公司财务人员实行定人、定责制 度，按绩效考核结果。 第三章财务会计机构职能及权限
一、资金管理职能: 负责公司所有资金及应收、应付款的管理。
二、财务预算、计划与分析职能: 编制年、季、月度财务预算，每月、季向公司总经理和集团总裁、集团公司财务 管理中心总监上报本公司财务分析报告。
三、会计核算、报告与财务信息披露职能: 负责公司会计核算业务，包括会计记录、会计报表、及相关的内部管理报表;负 责税务报表编制和申报。
四、财务监督与考核职能: 按会计监督工作规范的要求进行会计监督管理。参与审核公司经济合同的订立， 对合同执行情况进行财务监督。对公司财务部下属财务人员工作完成情况进行考核。
五、省公司财务负责人职责: 1.负责省公司会计核算工作;
2、负责省公司日常费用和工资审核; 3.对核算资料的真实性、准确性、及时性负责; 4.定期与不定期为领导提供财务分析报告，为领导的决策提供依据; 5.负责资金预算，控制各项支出; 6.协调与工商部门、税务部门的关系，合理规划，及时准确报税、递交报表; 7.负责所有代收款的及时回收，及时、准确作好各项结算工作，并做各类应收 款项的清收工作; 8.负责财务人员岗位设臵与分工并做好人员调配，负责下属的业务考核; 9.协调各职能部门的关系; 10.对合同中相关的财务条款的进行审核，并按合同条款执行; 11.对各部门及各下属站点进行风险防范管理和财务知识培训; 12.每月末组织物流、信息、站点人员对物流系统整件和仓储系统散货进行盘存， 2 每年二次组织行政人员对固定资产进行盘存; 13.制定和完善部门内部工作计划、管理制度、业务流程、财务预算等，确保部 门工作有序、高效、协调、规范; 14.其它财务工作。
六、出纳职责: 1.熟悉有关会计法规和会计制度，负责每日代收款的收取和按审核后的金额支 付上游公司的货款; 2.严格执行公司财务制度，对各种报销单据要严格审查，符合规定手续，方可 报销。否则，拒绝报销; 3.负责保管现金，进行与现金相关的本岗位的业务处理工作; 4.负责银行存款账户资金的管理，按照规定开具支票和保存支票; 5.负责登记现金日记账，做到日清日结; 6.严格签发转账支票手续，领用支票要办好支票登记手续，不得签发空头支票; 7.做好财务印鉴的保管及空白收据和支票的保管工作; 8.严格执行总公司“收、支两条线”的各项规定，确保当日收到的现金、支票及 时存入银行; 9.不得以“白条”抵库，不得坐支，更不得挪用现金，严禁将公款与私款混淆、 混用，严禁挪用公款。 10.对不符合财务制度的行为应予以抵制
七、财务部负责人权限: 1.参加总经理办公会议，参与公司重大决策;
2、.进行税务筹划，在合法合规的前提下，减少公司税收负担; 3.有权组织对公司财务指标进行分析与评估，设定财务预警红线。 4.与工商、税务、银行等外部机构建立有效的交流渠道，提高财务部综合管理 能力; 5.有权制定本部门绩效方案，并依据绩效方案对下属的业绩进行考核，并根据 考核结果和实际工作表现实施沟通、奖惩和工作调整，建立有效的激励约束机，对其 晋、降职(级)有重要建议权; 6.对公司办公会中讨论的事务具有建议权; 7.对部门内的工作计划和预算有制定、审核权; 8.对公司财务事务，有权要求公司相关人员予以配合。 第四章流动资产的管理 流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。
一、现金管理: 1.现金为公司的核心资产，各公司出纳人员要严格执行集团公司有关现金的管 理规定。 3
2、及时查收自营站点和加盟站点代收款及其它款项的到款情况，如有异常及时 上报财务经理、公司总经理和运营经理。按合同规定及时、准确计算、支付上游公司 的代收款项;及时、准确计算、收回公司的投递费及其它款项。 3.严格控制公司费用报销和个人借款手续，费用报销和个人借款须经办人、经 办人所在部门负责人、公司财务负责人和公司总经理同时签字出纳方可付款。总经理 外出时，根据总经理授权财务负责人可签批，但是总经理回来后须补办有关手续。大 额借款支出须先电话(或传真)向总经理申请，待总经理通过OA 办公系统签批方可 执行，未上系统前由总经理用其本人手机发送短信批复，但是总经理回来后须立即补 办有关手续。 4.出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的帐务登记工作和会计档案管 理工作。 5.日记帐要逐日结出余额，并与库存现金相核对，每月月末与公司总帐相核对。 出现长、短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。 6.出纳可根据业务大、小核定合理的库存现金限额(三天零用量)，当日收取 的现金要及时送存银行，不得留存超限额的过夜现金，以确保公司资金的安全。公司 员工报销费用时，出纳人员要及时扣除其借款，各种借款在发工资时必须清帐，不允 许出现跨月白条顶库现象。同时严格执行前帐未了后帐不借的原则。
二、银行存款管理 1.出纳人员要认真执行公司关于银行结算办法的规定，银行支票等结算凭证和 印鉴须分开保管。 2.出纳人员要严格执行银行存款支出手续，银行付款必须经申请人、部门负责 人、财务经理、公司总经理同时签批后，方可开具银行支票。 3. 银行存款日记帐逐笔、逐日登记，每日结出余额，定期与银行对帐单相核对， 并编制银行余额调节表，调整未达帐项，出现长期未达帐项时要查明原因，上报领导。
三、应收帐款及预付帐款的管理 1.公司要根据代收款和经济业务的内容、户别设臵应收帐款明细分类帐，即按 公司确定的站点收款人，加盟站点合同签定人，债务人的具体名称设臵登记明细分类 帐，不准笼统的以地名代替。应收帐款的发生和确定必须要有收取款项的原始凭据。 应收帐款、其他应收款、预付帐款必须采用谁经办谁负责收回的原则，并且如果造成 公司经济损失由经办人按责任赔偿相应损失。对于自营站点和加盟站点的代收款回 收，公司出纳为第一责任人，如果出现异常情况出纳必须在第一时间内向财务负责人、 总经理反映，财务负责人收到情况反映后必须在第一时间上报并与运营部门协调处 理。凡出纳和财务人员未及时上报对公司造成经济损失的由其承担损失的连带赔偿责 任并处失每次200 元的罚款，情节严重者将追究相关责任人经济和法律责任。 4 2.各项债权，债务要定期进行清理核对，每年最少进行二次发函或派员核对， 内部进行财务、信息、市场、物流等相关板块相互核对确认，要编制帐龄分析表，并 上报有关领导。 3.各经办人收回的款项要及时上交公司财务部门，如发现款项不交或者私自挪用 者公司视为职务侵占，视其情况追究法律责任，并予开除处理。 支付预付帐款、保 证金必须有合同、协议书等书面文件，根据合同需预付帐款时，须经办人申请，经部 门负责人审核、财务负责人复核、总经理审批后后方可付款，并同时向财务部门提供 有关合同协议书原件等材料，并及时取得对方的相关内容收据。 4.公司采用坏帐准备金制度，每年年末按应收帐款余额的5‰计提坏帐准备金年 终调整。
四、存货的管理 1. 存货是指企业所拥有或控制的流动资产，包括公司已办理承运或入库手续的 上游公司在途、在库的货物。 2. 上游公司发来的未包装的散货只在公司财务系统库存中核算数量，收货时开 具入库单一联交信息平台记帐、一联交仓库记帐、一联交财务、一联交送货人。散货 发给站点时在财务软件开数量出库，一联交信息平台记帐、一联交仓库记帐、一联交 财务，面单贴好后在物流软件中扫描进入物流软件系统，站点退回有面单的散货，开 包验货后公司财务软件开具入库单，一联交信息平台记帐、一联交仓库记帐、一联交 财务。信息中心作为与上游公司对结的平台，每月应与上游公司和仓库核对好库存， 仓库库存如有差异应及时通知仓库和财务人员核对，核对不清的由经办人按责任承 担。
3、公司财务经理或会计每月末要督促信息中心人员与上游公司、仓库核对好散货库 存和已包装好的包裹库存，如有差异及时查找原因，如不能查清原因的分清责任由经 办人按上游公司的赔偿标准承担。经办人的赔偿在当月工资中扣除。 4.入库单一式四联，一联留存做为仓库部门记帐凭证，一联交财务部门处理，一 联交信息平台，一联给交货人。 5.仓库部门要做到见单发货，及时登记有关帐簿，设立产品收、发、存明细帐或 暂收货台帐，严禁白条顶库现象。公司存货必须定期或不定期盘点，月末定期对存货 进行盘点、每半年进行一次全面财产清查，对盘盈、盘亏或报废的存货要分类填制盘 盈盘亏表。对于出现盘盈、盘亏的产品要及时查明原因，报集团财务管理中心总监和 公司总经理批准处理并及时调整帐务，以保证帐实相符;对于盘亏、毁损物资不能查 明原因的由当事人负责赔偿。对于上游公司已停售或未能妥投的产品应及时进行清 退，清退时必须附有详尽清单(包含内在产品及附件)。清退后须有专人负责跟踪及 时取得对方书面确认。对于不按流程和要求所产生的损失和赔款，由相关责任人负责 赔偿。 6.因业务关系需要或其他非生产需要的产品出库实行总经理签批制。 5
7、存货削价准备因自身不存在存货，但有赔偿上游公司短缺、破损之无法确定 责任的风险，但需按接单金额的1%计提。 第五章固定资产的管理 固定资产是指使用期限超过一年的房屋、设备、运输工具、电脑等其他与公司经 营有关的单位价值超过1000 元的设备器具，工具等;
一、 公司要建立健全固定资产管理制度，包括固定资产的安全使用制度、维修保 养制度、定期盘点制度、折旧计提制度和报废制度。
二、公司财务要设臵固定资产明细帐，并制定固定资产目录，建立固定资产使用 登记卡。各资产(含办公用品)使用人员负有保管和保养固定资产的义务，如发生资 产丢失、毁损、报废使用人员须按责任承担相应赔偿责任。
三、固定资产分类目录: 01 房屋及建筑物 主要是指有所有权的房屋建筑设施 02 信息设备 计算机、服务器、打印机、采集器、扫描枪、信息软件 03 物流及机械设备 电子磅秤、手动液压车、叉车、货架、监控设备、千斤顶 04 运输设备 厢式货车、普通客车、轿车 05 办公及行政设备 复印机、传真机、保险柜、办公家具、电话设备、空调、冰 箱、电视机、影碟机、打卡机、电热水器、照相机、投影仪、 扫描仪等
四、固定资产的取得计价 一般核算遵循实际成本进行初始计量;车辆的原价应包含车辆购臵税。
五、固定资产折旧计提方法 固定资产折旧采用年限平均法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预 计净残值率确定折旧率。
六、固定资产后续支出 固定资产的更新改建支出、大修理费用，符合固定资产确认条件的，应当计入固 定资产成本;不符合固定资产确认条件的，应在发生当期计入损益。
七、各类资产折旧情况具体如下: 类 别 预计使用年限 净残值率 年折旧率 房屋及建筑物 20 年 3% 4.85% 信息设备 5 年 3% 19.40% 物流及机械设备 5 年 3% 19.40% 运输设备 6 年 3% 16.16% 办公及行政设备 3 年 3% 19.40% 固定资产折旧要分具体明细分门别类计提折旧，不能笼统的以固定资产原值与折 旧率相乘。原有折旧率与此不同按原有比率提取，新增加的按此标准执行。全部固定 6 资产必须每年盘点一次,由省公司行政部门牵头其他部门配合。
八、固定资产处理:
1、固定资产非正常报废处理必须先由各省公司财务部向集团财务管理中心提出 书面申请，由省公司总经理签字，报财务管理中心总监审核，最后由集团总裁审批后 方可执行。严禁贱卖固定资产。处臵金额与净值之间的差额记入营业外支出。
2、固定资产正常报废处理:先由省公司财务负责人提出书面申请报公司总经理审 核，再报集团公司财务管理中心复核，经集团总裁批准后方可报废，处臵金额与净值 之间的差额记入营业支出，处臵金额大于净值的记入营业外收入。 第六章负债管理
一、公司的流动负债是指将在一年内偿还的债务，包括短期借款、应付帐款、应 付工资、应交税金，其他应付款以及预提费用等。
二、公司按期偿还各种流动负债，以提高企业信誉和知名度，按期发放工资，无 特殊原因员工工资必须于次月十五日前发放，以提高员工的积极性，增加公司凝聚力。
三、工资发放由各省(市)财务根据相关薪酬、提成、考核、计单标准进行独立 核算，报集团财务管理中心总监审批后按时发放，所有员工入职、转正、晋降级、离 职必须以行政人事管理中心书面通知为准，并扣除相关公司为员工代垫、代扣的各项 税费。 第七章成本费用的核算管理
一、成本与费用要按权责发生制原则进行计提及摊销。要正确划分和核算各项成 本费用，严格按规定的核算内容和要求使用跨期摊销帐户(待摊费用、预提费用等)。
二、对于分公司只设营业费用科目。
三、营业费用明细科目为:工资、福利、办公费用、租金、维修费用、油料费用、 折旧费、水电费、电话费、业务费、差旅费、保险费、路桥费等。 第八章税金的管理 公司要按税法规定正确计提各种税费，准确核算和反映各项税金及附加的提取和 上交。按时、足额提取、上缴地方政府、行业协会规定需要支付的相关基金、管理费 用。每月10 号前将计算正确的有关税务报表上报有关税务部门。 第九章投递费用及运费的核算 投递费作为公司收入主要来源，关系到公司正常运转和长久发展。每个省公司财 务人员及相关人员在核算投递费用和收取代垫运费时，实行物流、信息、结算、会计、 7 出纳多级复核制，要认真、细仔、及时、准确地核算投递费用和代垫运费并及时予以 收回。因错算而给公司造成经济损失的，如不能按期追回将由责任人承担损失，并对 责任人每次罚款200 元。对于月结代垫的运费，公司财务人员要在次月12 号前将上 月的应收代垫运费收回，对于异常情况须立即上报给公司总经理。对于未上报而且给 公司造成经济损失的，将由责任人承担损失，并对相关责任人处以每次200 元的罚款， 造成重大损失后果者另行处臵。 第十章财务报表、会计科目和单据的管理
一、根据会计工作一致性原则，本公司结帐时间为每月末最后一天，资产负债表、 损益表、费用明细表，财务分析报告次月(10)号前(含10 号)上报总公司财务管 理中心。分析报告的内容另行通知
二、各公司之间要实行严格的财务管理制度，严禁混报乱报费用现象。公司之间 往来帐可设“内部往来”科目核算有关经济业务，企业的资金、物资往来要办理有关 转帐手续。
三、省公司所有面单、领款单、费用报销单、借款单、收据等有关凭据由总公司 统一印制，采取领用登记制度，由总公司财务管理中心发放，用完的有关单据存根及 时交回财务管理中心，财务管理中心要认真检查，凭旧本领用新本不得乱领乱用有关 单据。
四、所有公司涉及往来的凭证(如款、货的收条、借条、欠条、领条、结算依据 等等)管理，未到期的应把凭证复印件做帐务处理，原件单独编号保管，并另行造册 编号登记管理。 第十一章会计档案管理
一、 搞好会计档案的管理工作，财务部门应于每月月末将有关会计凭证等会计档 案装订成册，做好封面整理入档。
二、财务部门要建立会计档案目录，要严格档案调阅手续。未经财务管理中心总 经理批准，公司所有财务人员严禁私自将公司财务档案外借或给无关人员查阅。公司 一经发现从重处理，并处以500 元及以上罚款，情节严重者予失开除处理，并追究其 相经济与法律责任。
三、财务人员、保管员、信息员及其他相关人员，调动工作或离职时必须办理相 关档案移交手续，造具移交清单，分清前后责任，确保会计档案的连续完整。
四、会计档案的保管年限:会计凭证类15 年;总帐15 年、明细帐15 年、现金 和银行存款日记帐25 年;月、季度财务报告3 年，年度财务报告(决算)永久;会 计移交清册15 年、会计档案保管清册永久。
五、公司财务人员应严守公司商业密秘和财务机密。 8 第十二章借款和各项费用开支标准及审批程序 为进一步完善、规范公司财务管理，保证借款、费用审批手续严格有序进行，特制 定本标准及程序。
一、借款及报销审批程序: 1. 出差人员借款，必须先填写出差申请单，写明出差时间、地点、出差事由、借 款金额，先经部门负责人签字同意，再到财务部领取“借款申请单”，原则上按 “往返车费+(住宿费+生活补助)*预计出差天数”计算借款金额;填写好该凭 证后，经部门负责人→财务负责人→总经理审批流程后，方可到公司出纳处借 支。出差归来后的三天之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月 结算和几个地方出差混合结算。回公司报帐程序先行政部门核销考勤→部门负 责人核实签字→财务经理审核→公司总经理审批→最后到出纳处销帐。 2.凡员工因公借款者，在原借款未还清前，不得再借。 3.其他临时借款，如购臵款、业务费、周转金等，由经办人先填定“请购审批 单”审批程序为:部门经理签批→财务经理审核→公司总经理审批。同时填写借款凭 证并按此程序签批。 4.试用人员借支旅差费或临时借款，须由其试用人员负责人签字担保，方能办 理，若借款人未能偿还借款，担保人应负有连带责任。
5、原则上公司不允许因私借款。确有困难需要借款的，超过1500 元的借款需经 总裁批准。借款额度最高不得超过本人两个月的工资标准，借款须在三个月内还清。 借款必须有公司认可的担保人担保，公司总经理对此承担连带担保责任。如当事人出 现不还款时，担保人要承担还款的连带责任。1500 元以内的借款由总经理审批，但需 部门负责人或总经理担保，在一个月内收回。借款总次数不得超过正式员工总人数的 5%，财务负责人应对此承担控管责任。 6.借款出差人员回公司后，三天内应按规定到财务部报账，报账后结清欠款金 额;三天内不办理报销手续的人员欠款，财务部门有权在当月工资中扣回，相关人员 不得再借新款。 7.购臵款、业务费报帐审批程序，先部门负责人签批→财务审核→公司总经理 审批→出纳处销帐。
8、业务开支 5000 元以内的借款，由公司总经理签批。超过 5000 元以上需传真 至总公司财务管理中心总监签批。
二、差旅费报销标准:
1、公司总经理: A、省会城市，每天出差补助标准为200 元(住宿补贴160 元，误餐补贴40 元); 地、县级城市，每天出差补助标准为160 元(住宿补贴130 元，误餐补贴30 元)。苏 州、无锡、宁波、温州180 元(住宿补贴150 元，误餐补贴30 元)。 B、广州、深圳、上海、北京等城市每天出差补助标准为210 元(住宿补贴170 元，误餐补贴40 元);
2、副总理、A、省会城市，每天出差补助标准为180 元(住宿补贴150 元，误餐 补贴30 元);地县级城市，每天出差补助标准为150 元(住宿补贴120 元，误餐补贴 30 元)。苏州、无锡、宁波、温州160 元(住宿补贴130 元，误餐补贴30 元)。 B、广州、深圳、上海、北京等城市每天出差补助标准为200 元(住宿补贴160 元，误餐补贴40 元);
3、部门经理: A、省会城市，每天出差补助标准为170 元(住宿补贴140 元，误餐补贴30 元); 9 地县级城市，每天出差补助标准为140 元(住宿补贴110 元，误餐补贴30 元)。苏州、 无锡、宁波、温州标准为150 元(住宿补贴120 元，误餐补贴30 元)。 B、广州、深圳、上海、北京等城市每天出差补助标准为190 元(住宿补贴150 元，误餐补贴40 元);
4、主管及一般员工: A、省会城市，每天出差补助标准为140 元(住宿补贴110 元，误餐补贴30 元); 地、县级城市，每天出差补助标准为120 元(住宿补贴100 元，误餐补贴20 元)。 B、广州、深圳、上海、北京等城市每天出差补助标准为160 元(住宿补贴130 元，误餐补贴30 元);
5、因商务等特殊情况需改变住宿条件的人员由总经理(总经理级由分管付总裁)电 话短信核批，并由当事人转发至财务经理和集团财务总监备案。
三、出差报销注意事项: 1.乘坐火车，从晚上8 时至次日晨7 时之间，在车上过夜6 小时以上的，或连续 乘车时间超过12 小时的，可购火车硬卧铺票。 2.乘坐火车符合1 条规定而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，发给个人，但为 了计算方便，规定按本人实际乘坐的火车硬席票价的50%发给;动车、高铁在以上规定 时间，达到6 小时以上的按本人实际乘坐的火车票价的25%发给。 3.公司人员出差，事先经公司批准就近省亲办事的，不发绕道回家和在家期间的 出差伙食补助费、住宿费、路费。 4.公司人员调动工作，核发差旅费以其调入地区执行标准计发。 5.出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食补助费，不发住宿费。 6.公司人员参加在外地召开的各类会议，除有会议主办单位出具的食宿费自理的 证明，可回公司按出差标准领取伙食费补助;住宿费凭住宿处发票按公司规定标准执 行外，其余情况一概不报。 7.出差人员出差时一律不准乘坐黑车,凡私自乘坐的其费用自行承担公司不予报 销，由此产生的事故及经济纠纷公司不予承担。 8.除公司副总经理级以上人员出差可乘座飞机外，其他出差人员超标乘坐飞机 的，其超额部分自行承担。部门经理级人员可乘座3.5 折以下机票的飞机。 9.车、船票及住宿票按实际出差地的凭证报销。不得张冠李戴以其他地方的票 据替代。 10.出差期间的宴请费用不在差旅费中报销，单独列在业务招待费中审批报销。 11.同性别两人一起出差，只能住双人间，按一个人(职务较高者)住宿标准计 算。 12.报销车票中只报往返的长途车票、市内公交票，的士票不予报销。 13.各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。 对出差人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问 题，则按标准的40%计发给个人;如超标准住宿的，超支部分一律由个人自己负担。 14.出差人员回公司的当天没有住宿补助。
15、公司人员出差有食、宿接待的一律不得报销相关费用。
四、业务招待费(含送礼开支)标准及审批 1.因公司业务需要开支招待费的，由部门经理填写招待费审批单，报总经理批 准。 2.业务招待费报销单据必须有税务部门的正式发票，列明公司抬头，数字分明， 先由经手人签名，注明用途，部门经理加签证实，再报财务审核，然后由总经理审批， 10 方能出纳处报帐。
3、超审批金额外的业务招待费，一般不予开支，如有特殊情况，须经总经理审 核加以签注。
4、公司大额招待活动及单笔金额超过2000 元的招待费用，须报集团公司总裁批 准。凡未经批准擅自开支的其费用超标部分自行承担。
5、凡单笔送礼在 800 元(含实物或现金)以上，节日批次送礼须报总裁签批后方 可执行。
6、所有送礼必须由两人及以上同时操作，报销时两人均需签字证实。人员组成 为相关部门联系人和相关主管负责人，或总经理，或财务负责人。
五、固定资产、用其他资产购臵审批程序
1、省公司购臵资产总价在1500 元(含1500)以下的，由省公司可自行购买。
2、省公司购臵资产总价在 1500 元以上--10000 元以下，由集团公司相关业务 对口管理中心审核，财务管理中心复核，集团公司总裁(或分管付总裁)审批。
3、省公司购臵资产单价在10000 元以上，由集团总裁审核，财务管理中心复核， 集团公司董事长审批。
4、购臵资产时原则上需要两个及以上单位人员参与(使用单位指派人员加财务或 行政部门指派人员)。
5、购臵资产金额在2000 元以上时，必须办理银行结算，原则上不得带现金到购 臵单位支付购臵款。
6、公司购臵资产实行:先提交购臵计划申请，交相关领导批准后再购买的原则， 公司办公用品应确认两到三家供货商，签订合同指定购买，应做到每月一询价比价， 具体由行政人事部门执行，财务部门、总裁办监管。 第十三章 资金管理办法 (另行通知) 总公司实行统收、统支，收、支两条线的资金管理模式，即省公司收入的所有资 金直接存到省公司的结算帐户，然后按规定要求统一划入总公司帐号，不能再自行开 支。上游公司的货款省公司审核无误后，向总公司按时提出付款申请，由总公司统一 支付。省公司实行备用金管理制度，所需费用资金按审定计划下拔，即省公司按时上 报月、季财务预算，经集团批准后根据需求时间和数量逐次下拨备用金。当预算出现 交大差异时，必须及时由省公司做出调整预算申请，报集团审批。
一、总原则: 收款全额上交，流动资金实行备用金管理，所有支出实行预算管理，按计划下拨。
二、实施范围: 范围包括各省公司及所属站点机构。
三、管理责任: 1.总公司建立以财务管理中心为核心的“收、支两条线”的管理机构，负责制 定管理制度、核算办法及其他相关财务政策，并对执行“收、支两条线”的违规行为 进行纠正、监督和处理。总公司财务管理中心是资金“收、支两条线”的具体管理机 构，负责总公司“收、支两条线”账务处理、与省公司财务部进行具体对接并实施具 体指导、管理，根据授权进行资金调配、协调解决运行中的具体问题。总公司财务管 11 理中心负责人为“收支两条线”第一责任人。 2.各省公司建立逐级负责制。省公司总经理为“收、支两条线”总体管理第一 责任人，财务负责人为具体操作管理第一责任人，具体经办人为第二责任人，负责实 施本本公司“收、支两条线”工作，相关责任人要确保账账、账表、帐实完全相符。 第十四章制度执行监督
一、财务制度是公司管理过程中最重要的基本制度，各省公司、各部门、各位 员工都应该认真执行本制度，按制度办事。
二、对违反本制度的人员，公司根据其情节轻重对违规人员将给予警告、通报批 评、罚款、降职、降级、免职、开除等处理。给公司造成经济损失的赔偿其经济损失。 触犯法律的公司将依法提起诉讼。
三、对违反财务制度的人员，在评优晋职、晋级过程中，财务部门具有一票否决 权。 第十五章附则
一、本管理制度自批准公布之日起执行，不完善及以后调整另行文补充，有关具 体实施办法以正式通知为准，凡与本制度规定不一致的以本管理制度为准。
二、本管理制度由集团公司财务管理中心负责解释。
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