项目安全台账目录
1. 施工设备相关台帐、特种设备检验检测报告
2. 施工设备机械合格证
3. 特种人员台账、施工现场安全管理三类人员
4. 安全生产费用台帐
5. 安全技术交底记录
6. 安全会议签到表、安全会议记录、安全教育培训记录
7. 安全生产责任书台帐
8. 施工队各级安全生产责任书台帐
9. 施工人员三级安全教育台帐
10. 施工人员风险告知书
11. 安全专项施工方案
12. 指挥部、监理安全来文
13. 安全生产法律法规、项目级安全文件
14. 危险源台账、应急预案台帐
15. 安全环保台帐、安全事故处理台帐
16. 安全团体、意外伤害保险安全台账补充
17. 安全检查记录、安全巡查日志台帐
18. 安全其他活动台帐
新版
第01档案盒 安全管理基本资料 1.1基本内容 1.1.1工程概况表 1.1.2项目部管理人员名册 1.1.3特种作业人员名册 1.1.4分包单位登记表 1.1.5分包单位资质审查表 1.1.6总包与分包单位安全协议
1.1.7-1资质证书副本、企业安全生产许可证复印件 1.1.7-2项目经理注册证书复印件(变更的需提供手续) 1.1.7-3项目经理、安全员安全考核合格证书复印件
1.1.7-4项目经理、安全员参加继续教育培训合格证书复印件 1.1.7-5中标通知书复印件 1.1.7-6安全监督备案手续 1.1.7-7施工许可证复印件 1.1.7-8意外伤害保险凭证复印件 1.1.7-9施工现场总平面布置图
1.1.7-10施工现场安全警示标志总平面布置图 1.1.7-11施工进度计划表
1.1.7-12安全文明施工措施费支付计划 1.2项目部安全生产组织机构及目标管理 1.2.1专职安全员公司委派证明材料 1.2.2项目部安全生产文明施工管理网路 1.2.2-1项目部安全生产管理网络 1.2.2-2项目文明(绿色)施工管理网络 1.2.2-3项目消防管理网络 1.2.2-4事故应急救援组织网络 1.2.2-5建筑工人业余学校组织网络 1.2.3安全生产、文明施工目标责任书 1.2.4安全质量标准化责任目标分解图 1.2.5安全管理目标责任落实考核办法 1.3应急救援预案与事故调查处理 1.3.1施工现场事故应急救援预案编写要求 1.3.2施工现场应急救援组织人员名册 1.3.3施工现场应急救援设施设备仪器登记表 1.3.4事故应急救援演习记录表 1.3.5事故登记表
1.3.6工程建设重大质量安全事故快报表单 1.3.7工程项目部安全生产事故(月、年)统计报表
第02档案盒 岗位责任制、安全管理制度、操作规程 2.1、施工管理人员安全生产岗位责任制 2.1-1 项目经理安全生产岗位责任制 2.1-2 项目技术人员安全生产岗位责任制 2.1-3 施工员安全生产岗位责任制 2.1-4 安全员安全生产岗位责任制 2.1-5 材料员安全生产岗位责任制 2.1-6机械员安全生产岗位责任制 2.1-7质检员安全生产岗位责任制 2.1-8 预算员安全生产岗位责任制 2.1-9 资料员安全生产岗位责任制 2.1-10 班组长安全生产岗位责任制 2.1-11 门卫安全生产岗位责任制 2.1-12 炊事员安全生产岗位责任制 2.1-13 卫生员安全生产岗位责任制 2.1-14其他人员安全生产岗位责任制 2.
2、 施工安全生产管理制度 2.2-1 安全生产资金保障制度 2.2-2 项目负责人现场带班制度 2.2-3 专项施工方案编审制度 2.2-4安全生产技术交底制度 2.2-5 安全生产教育培训制度 2.2-6 安全生产检查制度 2.2-7 班组安全活动制度 2.2-8 安全生产责任制考核制度 2.2-9 危险源辨识与管理制度 2.2-10 应急救援制度 2.2-11 机械设备安全管理制度 2.2-12 临建设施安全管理制度 2.2-13 职业健康与劳动保护制度 2.2-14劳动防护用品(具)管理制度 2.2-15 特种作业人员管理制度 2.2-16 生产安全事故报告制度 2.2-17 分包单位安全管理制度 2.2-18 文明施工管理制度 2.2-19 卫生管理制度
2.2-20 建筑工地集体食堂卫生管理制度 2.2-21 环境保护管理制度 2.2-22 消防防火制度 2.2-23 治安保卫制度
2.2-24 建筑工人业余学校管理制度 2.2-25 施工车辆管理制度 2.2-26 安全隐患排查制度 2.2-27 施工用电管理制度 2.2-28 绿色施工管理制度
2.3、施工现场各工种安全技术操作规程 2.3-1 施工现场作业人员安全生产基本规定 2.3-2 普通工安全技术操作规程 2.3-3 架子工安全技术操作规程 2.3-4 瓦工安全技术操作规程 2.3-5 抹灰工安全技术操作规程 2.3-6木工安全技术操作规程 2.3-7 钢筋工安全技术操作规程 2.3-8 混凝土工安全技术操作规程 2.3-9 防水工安全技术操作规程 2.3-10 电工安全技术操作规程 2.3-11 通风工安全技术操作规程 2.3-12 电焊工安全技术操作规程 2.3-13 气焊工安全技术操作规程 2.3-14 起重安装工安全技术操作规程 2.3-15 起重司机安全技术操作规程 2.3-16 起重信号信号指挥安全技术操作规程 2.3-17 桩机操作工安全技术操作规程 2.3-18 机械维修工安全技术操作规程 2.3-19 中小型机械操作工安全技术操作规程 2.3-20 保温工安全技术操作规程 2.3-21 管工安全技术操作规程 2.3-22 钳工安全技术操作规程 2.3-23 油漆工安全技术操作规程
2.3-24 厂(场)内机动车司机安全技术操作规程 2.3-25 装卸工安全技术操作规程
第03档案盒 安全防护用品(具)管理 3.1 安全防护用品(具)购置使用计划 3.2 安全防护用品(具)进场验收登记表 3.3 安全防护用品(具)验收单
3.4 安全防护用品(具)生产许可证、合格证、安全认证、评估报告、推荐证标志
3.5 安全防护用品(具)送检检验报告 3.6 个人劳动防护用品发放记录 3.7 安全防护用具、材料领用记录
第04档案盒 安全教育及安全活动记录 4.1安全教育培训
4.1.1 项目部安全培训计划表 4.1.2 项目部作业人员花名册
4.1.3 项目部施工机具操作人员花名册 4.1.4 项目部职工安全培训记录汇总表 4.1.5 项目部职工安全培训情况登记表 4.1.6 日常安全教育记录 附：职工三级教育卡片
第04档案盒 安全教育及安全活动记录 4.2建筑工人业余学校管理台账 4.2.1 建筑工人业余学校基本情况 4.2.2建筑工人业余学校章程 4.2.3建筑工人业余学校管理制度 4.2.4 建筑工人业余学员守则 4.2.5 建筑工人业余学校组织机构图 4.2.6 建筑工人业余学校师资人员配备表 4.2.7 建筑工人业余学校学员名单 4.2.8 建筑工人业余学校达标自评表 4.2.9 建筑工人业余学校教学计划
4.2.10 建筑工人业余学校月课时安排计划表 4.2.11 建筑工人业余学校开展活动记录 4.2.12 简报、照片、影音资料 4.2.13 建筑工人业余学校教材
第04档案盒 安全教育及安全活动记录 4.3安全活动记录
4.3.1 项目部安全活动记录 4.3.2项目部安全会议记录 4.3.3班组(日)安全活动记录 4.3.4班组(周)安全讲评记录
第05档案盒 专项施工方案及安全技术交底 5.1 专项施工方案
5.1.1 专项施工方案编审要求 5.1.2 危险性较大的分部分项工程清单 5.1.3 专项施工方案编审 5.1.3-1 专项施工方案报审表 5.1.3-2 专项施工方案审批表(总包) 5.1.3-3 专项施工方案审批表(分包)
5.1.3-4 超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案专家论证签到表
5.1.3-5 超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案专家论证报告
5.1.3-6 超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案专家论证审批表 5.1.3-7 专项施工方案
第05档案盒 专项施工方案及安全技术交底 5.2 安全技术交底
5.2.1 安全技术交底编写要求 5.2.2 开工前安全技术交底表
5.2.3 分部(分项)工程安全技术交底记录汇总表 5.2.4 分部(分项)工程安全技术交底表 5.2.5 班组安全技术交底记录汇总表 5.2.6 班组安全技术交底表
第06档案盒 安全检查及隐患整改 6.1安全检查及隐患整改
6.1.1 相关部门安全检查记录汇总表
6.1.2 相关部门检查记录及项目部隐患整改记录 6.1.3 项目部隐患排查记录汇总表 6.1.4 隐患排查记录表
6.1.5 项目部安全检查记录汇总表 6.1.6 安全检查记录表
6.1.7 安全动态管理(日)检查表 6.1.8 安全检查隐患整改单 6.1.9 附件
1.日检表重点检查内容 2.建筑施工安全检查评分汇总表 3.建筑施工各项安全检查评分表 6.2 安全奖罚 6.2.1 违章处理登记表 6.2.2 安全奖罚记录汇总表 6.2.3 安全奖罚附件
第07档案盒 安全验收 7.1 安全验收记录汇总表 7.2 临建设施
7.2.1 施工现场围挡验收表
7.2.2-1 施工现场装配式活动板房安装验收表 7.2.2-2 施工现场装配式轻钢结构活动板房安全检查表 7.3 分部分项工程
7.3.1 基坑支护、降水安全验收表 7.3.2 土方开挖安全验收表
7.3.3 模板工程及支撑体系安全验收表 7.3.4 脚手架及附属设施
7.3.4-1 落地式钢管扣件脚手架搭设验收表 7.3.4-2 悬挑式脚手架验收表 7.3.4-3 门式脚手架验收表 7.3.4-4 悬挑式卸料平台验收表 7.3.4-5 落地操作平台搭设验收表 7.4 防护设施
7.4.1 临边、洞口安全防护设施验收表 7.4.2 安全防护棚搭设验收表 7.4.3 攀登作业设施验收表
7.5 脚手架、安全防护设施临时拆除申请表
第08档案盒 建筑施工机械与临时用电 8.1 建筑施工起重机械管理
8.1.1 建筑施工起重机械设备登记汇总表 8.1.2 建筑施工起重机械管理目录
8.1.3 建筑施工起重机械安装(拆卸)告知单 8.1.4 建筑施工起重机械安装(拆卸)专项方案报审表
8.1.5 建筑施工起重机械安装(拆卸)专项方案审批表(总承包单位) 8.1.6 建筑施工起重机械安装(拆卸)专项方案审批表(分包单位) 8.1.7 建筑施工起重机械安装(拆卸)单位条件审核表 8.1.8 建筑施工起重机械安装、使用验收检查资料 8.1.8.1 塔式起重机安装验收相关资料
8.1.8.1-1 建筑施工起重机械(塔式起重机)固定混凝土基础验收表 8.1.8.1-2 建筑施工起重机械(塔式起重机)预制拼装基础验收表 8.1.8.1-3 建筑施工起重机械(塔式起重机)轨道基础验收表 8.1.8.1-4 建筑施工起重机械(塔式起重机)安装前检查表 8.1.8.1-5 建筑施工起重机械(塔式起重机)安装自检表 8.1.8.1-6 建筑施工起重机械(塔式起重机)安装检测报告 8.1.8.1-7 建筑施工起重机械(塔式起重机)安装验收记录表 8.1.8.1-8 建筑施工起重机械(塔式起重机)使用登记证 8.1.8.2 施工升降机安装验收相关资料
8.1.8.2-1 建筑施工起重机械(施工升降机)基础验收表 8.1.8.2-2 建筑施工起重机械(施工升降机)安装前检查表 8.1.8.2-3 建筑施工起重机械(施工升降机)安装自检表 8.1.8.2-4 建筑施工起重机械(施工升降机)安装检测报告 8.1.8.2-5 建筑施工起重机械(施工升降机)安装验收记录表 8.1.8.2-6 建筑施工施工起重机械(施工升降机)使用登记证 8.1.8.3 物料提升机安装验收相关资料
8.1.8.3-1 建筑施工起重机械(物料提升机)基础验收表 8.1.8.3-2 建筑施工起重机械(物料提升机)安装自检表 8.1.8.3-3 建筑施工起重机械(物料提升机)安装检测报告 8.1.8.3-4 建筑施工起重机械(物料提升机)安装验收记录表 8.1.8.3-5 建筑施工起重机械(物料提升机)使用登记证 8.1.9 建筑施工起重机械运转及交接班记录 8.1.10 建筑施工起重机械故障修理及验收记录
8.1.11 建筑施工起重机械(塔式起重机)日常维护保养表 8.1.12 建筑施工起重机械(施工升降机)日常维护保养表 8.1.13 建筑施工起重机械(物料提升机)日常维护保养表 8.1.14 建筑施工起重机械(塔机)定期维护保养表 8.1.15 建筑起重机械(施工升降机)定期维护保养表 8.1.16 建筑施工起重机械(物料提升机)定期维护保养表 8.1.17 施工升降机定期坠落试验记录表 8.1.18 建筑施工起重吊装机具验收表 8.2 建筑施工工具式脚手架管理 8.2.1 建筑施工工具式脚手架登记表 8.2.2 建筑施工工具式脚手架管理目录
8.2.3 建筑施工工具式脚手架安装(拆卸)告知单 8.2.4 建筑施工工具式脚手架安装(拆卸)专项方案报审表 8.2.5 建筑施工工具式脚手架安装(拆卸)专项方案审核表 8.2.6 建筑施工工具式脚手架安装(拆卸)分包单位审核表 8.2.7 建筑施工工具式脚手架安装、使用验收检查资料 8.2.7.1 附着式升降脚手架安装、使用验收检查资料 8.2.7.1-1 附着式升降脚手架首次安装后自检表 8.2.7.1-2 附着式升降脚手架安装检测报告 8.2.7.1-3 附着式升降脚手架安装验收表 8.2.7.1-4 附着式升降脚手架使用登记证
8.2.7.1-5 附着式升降脚手架提升、下降作业前检查表 8.2.7.1-6 附着式升降脚手架日常维护检查表 8.2.7.2 高处作业吊篮安装、使用验收检查资料 8.2.7.2-1 高处作业吊篮安装自检表 8.2.7.2-2 高处作业吊篮安装检测报告 8.2.7.2-3 高处作业吊篮安装验收表 8.2.7.2-4 高处作业吊篮使用登记证 8.2.7.2-5 高处作业吊篮日常维护检查表 8.3 建筑施工厂(场)内机动车辆及桩工机械管理 8.3.1 建筑施工厂(场)内机动车辆、桩工机械登记表 8.3.2 建筑施工厂(场)内机动车辆、桩工机械检测报告 8.3.3 建筑施工厂(场)内机动车辆验收表 8.3.4 建筑施工桩工机械验收表 8.4 建筑施工中、小型施工机具管理 8.4.1 建筑施工中、小型施工机具登记表 8.4.2 建筑施工中、小型施工机具验收记录表 8.4.3 建筑施工机具(气瓶)验收记录表 8.5 建筑施工现场临时用电管理 8.5.1 建筑施工现场临时用电管理要求 8.5.2 建筑施工现场临时用电设备登记表 8.5.3 建筑施工现场电器成套产品质量证明文件 8.5.4 建筑施工现场临时用电验收表 8.5.5 建筑施工现场外电防护设施验收表 8.5.6 建筑施工现场临时用电设备调试记录 8.5.7 建筑施工现场临时用电接地电阻测试记录 8.5.8 建筑施工现场临时用电绝缘电阻测试记录 8.5.9 建筑施工现场漏电保护器试跳记录
8.5.10 建筑施工现场临时用电电工安装、巡检、维修、拆除工作记录(由临时用电电工单独记录成册)
第09档案盒 文明(绿色)施工 9.1 文明(绿色)施工组织管理 9.1.1施工管理网络图 9.1.2 创建目标 9.1.3 实施方案 9.1.4 目标考核责任制 9.1.5 资金保障计划 9.2 环境保护方案 9.2.1 扬尘控制 9.2.2 噪音与振动控制 9.2.3 光污染控制 9.2.4 水污染控制 9.2.5 土壤保护 9.2.6 建筑垃圾控制
9.2.7 地下设施、文物和资源保护 9.3 节材与材料资源利用 9.3.1 节材措施 9.3.2 节水措施 9.3.3 节能措施 9.3.4 节地措施 9.4 施工现场卫生管理 9.4.1 环境卫生管理
9.4.1-1 环境卫生管理方案编制要求 9.4.1-2 环境卫生管理方案报审表 9.4.1-3 环境卫生管理方案 9.4.2 施工现场场容场貌验收表 9.4.3 施工现场卫生保洁责任表 9.4.4 施工现场环境卫生检查评分表 9.4.5 施工现场环境卫生检查记录表 9.4.6 工地食堂卫生、食品安全检查表 9.4.7 施工现场疾病情况登记表 9.4.8 流行病发病季节人员体温监控表 9.5 消防安全管理
9.5.1 施工现场消防安全管理制度和措施 9.5.2 施工现场消防重点部位登记表 9.5.3 义务消防人员登记表 9.5.4 施工现场消防设施检查验收表 9.5.5 灭火器材更新登记表 9.5.6 动火许可证 9.5.6-1 一级动火许可证 9.5.6-2 二级动火许可证 9.5.6-3 三级动火许可证 9.5.7 施工现场消防设施布置图 9.6 平安创建 9.6.1 治安管理 9.6.1-1 治安管理方案
9.6.1-2 项目部与施工工地所属派出所签订平安共建协议书 9.6.2 进入施工现场外来人员登记表 9.6.3 民工工资管理
9.6.3-1.民工工资管理相关要求 9.6.3-2.清欠民工工资和公开事项告知牌 9.6.3-3.农民工劳动计酬手册 9.6.3-4.拖欠农民工工资处罚记录 9.6.4 平安创建活动记录
综合部
一、安全目标
1、安全工作1号文件、安全工作总结、专项活动方案、专项活动总结。
2、企业应制定安全生产中长期规划和跨专项工作方案、相关规划和各项工作方案的实施记录。
3、公司安全生产月度总结计划。
二、管理机构和人员
公司月度安全工作例会记录。
三、安全责任体系
5、安全生产责任责任状、安全生产责任状考核表、奖金审批单。
四、法规和安全管理制度
1、企业对执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程情况做好记录。
2、每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查。
3、企业应制定可行的安全生产管理措施。
4、企业应留存相关资料和信息的报送记录。
五、安全投入(财务部)
六、装备设施(工程部)
七、科技创新与信息化(工程部)
八、队伍建设
1、公司教育培训计划、各部门教育培训计划。
2、部门月度安全工作例会记录、部门安全教育记录。
(1)适用的安全生产法律法规、标准规范宣贯记录;新颁布、新修订的安全生产法律、法规、标准等的宣贯记录;对从业人员进行安全管理制度的学习和培训记录;安全操作规程的培训教育记录;新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训的记录，如门机、料斗、钢坯卷钢钢结构等专用工索具;向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施;开展健康教育培训;生产安全事故预防、避险、自救和互救知识。 (2)公司和各部门月度教育培训记录，保存期限不少于3年。
3、相关岗位工作日志。
4、员工熟知操作规程等情况。
5、采用现场提问的方式，由企业主要负责人和部分安全生产管理人员简单阐述其应具备的安全管理知识以及该行业的安全管理特点。
6、员工的培训教育笔记。
7、转岗人员岗前培训记录。
8、三级安全教育记录。
1
9、新员工教育培训教材。
10、对培训效果进行评审，近期继续教育培训效果评审记录。
九、作业管理
1、2014年1月开始的班前会议记录，体现安全内容。(操作部)
2、建立并规范填写作业票。(操作部)
3、2014年1月开始的调度每月值班计划。(操作部)
4、完善调度值班记录，且值班记录符合规定。调度记录必须体现安全相关内容，写明：(操作部) (1)安全检查内容。
(2)无问题写明无安全隐患或问题。 (3)有问题写明如何处置。
5、货物堆放和存储张贴标签(货堆牌)，标明堆存货物的名称、数量、限高或限重。(操作部)
6、2014年1月开始的动火作业审批记录。(工程部)
7、设置安全警示标志/识，采取安保措施，并严禁无关人员进入作业场所。(工程部)
8、安全生产协议
9、门岗登记记录。
十、危险源辩识与风险控制
1、企业应有隐患(风险控制、不安全因素等)工作记录，对主要危险源进行辨识。
2、企业应按规定辨识和标明重大危险源，并列明清单。
3、企业应对重大危险源制定了有效的防护措施，并巳向有关部门备案。
4、岗位安全隐患识别与控制。
5、危险源清单和重大危险源清单应分别建档。
6、企业应每两年对本单位的重大危险源进行了一次安全评估，并出具评估报告。 十
一、隐患排查与治理
1、安全检查记录
2、上级部门检查与整改记录
3、安全生产隐患排查与治理季报 十
二、职业健康
1、企业应按规定组织员工进行职业健康检查，并保存员工职业健康档案。
2、出具工伤保险的员工名单明细和相应的保险单证。
3、企业应明确从业人员符合职业健康要求的工作环境和条件标准，明确与职业健康保护相适应的设施、工具的配备标准。
4、企业应按规定为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境，配备与职业健康保护相适应的设施设备和工具。
5、从业人员的工作环境与条件得到有效维护和保持，与职业健康保护相适应的设施设备和工具数量充足，状态良好。
2 十
三、安全文化
1、办公楼一楼宣传栏每月张贴信业简报。
2、办公楼一楼设置意见箱。
3、企业主要负责人与部门每年开展一次安全承诺活动，签订安全承诺书。
4、编制安全知识手册，并发放到职工。
5、企业应按规定制定安全生产月活动及有关安全生产竞赛活动方案，方案内容完善，方案应印发。
6、企业应按安全月方案组织实施，保存有方案、实施记录和工作总结。
7、安全合理化建议表彰文件。
8、先进班组相关文件 十
四、应急救援
1、应急预案。(分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案)
2、现场询问相关人员是否了解应急预案培训活动，是否熟悉应急职责、应急程序和应急处置方案。
3、应急演练方案、记录。
4、按要求配备相应的应急物资及装备。(企业应具有应急物资及装备的采购台账，且满足应急需求)(工程部)
5、企业对应急装备使用状况应建立档案。(工程部)
6、有应急装备定期检查和维护记录。(工程部)
7、撰写应急预案演练评审报告。(分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见) 十
五、事故报告调查处理
1、3.28事故处理的记录。(调查报告，成立事故调查组，召开安全生产分析通报会，执行“四不放过”) 十
六、绩效考核与持续改进
1、每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，对安全生产工作目标、指标的完成情况进行综合考评。具有开展安全生产标准化实施情况评定的相关记录。
2、提出进一步完善安全标准化的计划和措施，对安全生产目标、指标、管理制度、操作规程等进行修改完善。
3、企业有安全生产管理体系。
4、企业应根据安全生产管理体系规范安全生产管理。
5、企业安全生产管理体系对安全生产形成长效机制。
3 财务部
1)安全提取、使用计划
2)2012年、2013年、2014年的安全生产投入要建立相应台账。(财务报表) 3)安全生产经费使用记录。
4)安全生产专项经费使用情况进行跟踪检查记录。
工程部 1.设施
1)提供的设施设备明细表，具备满足安全生产需要的建筑、场地和设施设备，并符合相关安全规范和技术要求;
2)接岸设施通道表面应采取防滑措施。接岸设施车辆通道两侧应设置安全护栏或护轮坎。接岸设施应设置警示标志及警示灯。
3)室外消火栓有明显漆色标志，所有消防器材完好，消防设施、重要防火部位有明显的消防安全标志，消防通道和应急疏散通道畅通。
4)码头的重点部位应设置视频监控设备，应对安全重点部位的视频监控应全覆盖。 5)视频监控系统摄像机的选型、选址、安装应符合《安全防范工程技术规范》 (GB 50348)、《视频安防监控系统工程设计规范》(GB 50395 )的相关要求。 6)通道总长度超过60米时应设紧急出口，并在通道内设在醒目的紧急出口引导标志。 相邻进出口之间的距离不大于60米。
7)制定平面布置图，标明本企业设置的警示标识和安全宣传标语位置、数量、内容供评估组检查时参考。 2.设备
1)起重装卸设备技术鉴定和验收资料。
2)按规定对设施设备进行定期检验，检验证书合法有效。
港口企业以表格列明所有设施设备、检验周期、本次检验的日期和结论、下次检验的日期，同时备齐所有设施设备的检验证书和载明设施设备的固定资产表备查。
3)建立健全港机日常维护制度，包括司机交接班制度，技术操作规程和日常检查保养规范等。
4)建立设备设施的维护保养记录。
5)建立健全设施设备安全管理台账，对设备进、出情况，设备运行情况，性能指标及维修保养情况,均应详细登录在案，做到一机一册，有据可杳。 3.电气安全管理
①按照国家相关法律法规规范码头电气安全管理。 考评要点：
1)内河港供电电压宜为35千伏及其以下。
2)港口应有可靠的电力供应，电源应取自电力系统。
3)港口内配电电压，高压宜采用10千伏，低压宜采用380/220伏。
4 4)变配电所宜接近负荷中心，且应便于进出线和设备运输。 5)变配电所宜避开多尘或有腐蚀性气体的场所。 6)变配电所宜避开有剧烈振动的场所。
7)变配电所应设在爆炸和火灾危险区域范围以外，当变配电所设在爆炸和火灾危险区域范围以内时，应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB 50058) 的有关规定。 8)变配电所宜留有扩建的余地。
9)变配电所的室内地坪宜高出室外地坪0.15〜0.3米。设在防汛堤临水侧的变配电所，其室内地坪高程应高于重现期50年一遇高水位0.5米。
10)港口配电线路设计应合理选用铜、铝材质的导体。在盐雾或腐蚀性气体严重的场所和易燃易爆的场所，应采用铜导线或铜芯电缆。配电线路宜采用电缆，在不妨碍流动机械作业的地方，可采用架空线。 11)电缆沟和电缆隧道应有防水、排水措施。 12)通过堆场的地下电缆宜穿保护管敷设。 4.科技创新与信息化
1)企业应加大安全生产的投入力度，淘汰技术落后的生产设施设备、购买本质安全型的设施设备。请提供相关实例说明。 2)企业应不断淘汰生产效率低下、能耗高的设施设备，引进高效、节能的设施、设备。请提供相关实例说明。
3)组织开展安全生产科技攻关或课题研究;
4)视频监控系统，对作业场所等主要场所进行实时监控。 5)对讲机通讯系统。
5
一、安全生产目标管理，组织机构和职责
1、安全生产和职业卫生工作目标、计划和实施方案
2、企业平面布置图(重点部位和职业危害监控分布图)
3、重点部位和职业危害监控表
4、企业成立安全生产和职业卫生管理组织机构的文件
5、安全生产和职业卫生管理网络图
二、会议记录
1、安全生产会议制度
2、安全生产会议(活动)签到表
3、企业成立安全生产和职业卫生管理组织机构的文件 三：安全生产投入
1、安全生产费用提取和使用制度
2、安全生产费用使用计划
3、安全生产经费实际投入记录
四、法律法规和安全管理制度
1、识别、获取、更新安全生产法律法规制度
2、适用安全生产法律法规及其他要求清单
3、安全生产法律法规标准符合性评审登记
4、安全生产管理制度清单
5、安全操作规程清单
6:规章制度、操作规程评审修订记录
7、安全生产奖罚台账
8、安全生产收支登记
五、教育培训管理
1、安全生产教育培训制度
2、安全生产教育培训计划
3、企业负责人、安全管理人员及特种作业人员持证情况表
4、特种作业人员基本情况登记表
5、新职工三级安全教育培训台账
6、员工安全教育培训登记表
7、安全教育培训记录
8、相关方面的安全管理制度
9、公司(企业)相关安全告知书
10、相关方面的管理登记表
11、相关方面的信息调查表
12、相关方面安全告知培训记录
13、相关方面安全告知培训签到表
14、安全文化建设活动清单
六、生产设施设备
1、设施设备管理制度
2、特种设备管理台账
3、建设项目安全“三同时”情况
4、安全卫生防护设施保养记录
5、安全卫生防护设施检查记录
6、其他主要设备台账
7、安全卫生标志台账及检查保养记录
七、作业安全
1、危险作业审批管理制度
2、风险和隐患辨识与评估
3、风险作业管理台账
4、危险许可证清单
5、企业机构、人员、工艺、技术、设施作业过程及环境变更制度
6、企业机构、人员、工艺、技术、设施作业过程及环境变更登记表
八、隐患排查治理
1、安全生产检查与事故隐患整改制度
2、重大危险源综合安全检查表
3、安全生产检查与除患整改记录
4、事故隐患整改台账
5、重大危险源管理制度
6、重大危险源登记表
7、重大危险源综合安全安全检查表
九、职业健康
1、职业健康管理制度
2、职业卫生“三同时”备案材料
3、职业病危害项目申报表和申报回执
4、可能产生职业病危害设备、材料和化学品一览表
5、职业病危害因素信息卡
6、岗位职业病危害因素告知书
7、职业危害因素日常监测公告牌
8、劳动防护用品采购记录
9、劳动防护用品发放登记表
10、企业接触尘毒物质职工健康登记表
11、接触有毒有害作业工人健康检查结果一览
12、职工职业健康监护个人档案
十、事故应急救援与调处
1、事故应急救援预案
2、事故应急救援及演练
3、各类事故(职业病)调查处理情况统计表
4、各类事故(职业病)调查处理情况登记表 十
一、车间安全管理
1、车间安全生产管理制度
2、车间概况
3、车间安全生产活动检查表
4、车间安全生产检查表
5、反“三违”活动记录表
6、车间重点部位和职业危害监控表
十二、班组台账
1、班组安全管理制度
2、班组概况
3、重点部位和职业危害监控表
4、班组安全生产活动记录表
5、班组现场安全管理及隐患排查表
一、 文件及证件
1、 安全生产许可证(复印件)
2、 有关部门批准的施工文件(施工许可证、开工前安全生产条件审查表)等
3、 上级适时发放的安全生产文件
4、 企业法人(复印件)项目经理、安全员等施工现场安全管理人员岗位安全考核合格证
5、 专业施工队伍资质及专业人员证件(复印件)
6、 人身意外伤害保险证明(复印件)
7、 项目管理人员花名册
二 、施工现场安全生产管理制度
1、 施工现场安全生产管理制度
1) 、安全生产责任制度(包括各部门、各岗位的安全生产责任制); 2) 、 安全生产目标管理制度(包括安全生产工作目标和安全效果目标);
3) 、 安全生产考核奖惩制度; 4) 、安全检查制度; 5) 、安全教育培训制度; 6) 、 安全技术措施制度; 7) 、安全生产自我评价制度; 8) 、安全生产经费提取制度; 9) 、意外伤害保险制度; 10) 11) 12) 13) 、机械设备管理制度; 、防护用品管理制度; 、班组安全活动制度; 、 文明施工管理制度; 14) 15) 16) 、 伤亡事故管理制度; 、施工现场应急救援预案; 、其它有关安全生产管理的制度;
2、 施工现场各工种安全技术操作规程
3、 施工现场各机械设备安全操作规程 三 、安全生产职责及目标考核
施工单位的安全生产职责必须和安全目标相挂钩，通过层层分解的办法落实目标任务，并进行考核 1) 2) 3) 、项目部安全生产管理组织网络;
、总包单位与分包单位、企业与项目部签订的经济承包协议书; 、项目部安全管理目标责任书(包括项目部与各部门、各作业队、各班组签订的安全管理目标责任书); 4) 、项目部安全目标责任考核规定及考核记录
四 、施工组织设计
施工组织设计是规划和指导施工全过程的综合性技术文件。
施工组织设计中要根据工程特点、施工方法、劳动组织、作业环境、新技术、新工艺、新设备等情况，在防护、技术、管理上制定针对性的安全措施。施工组织设计、专项安全施工方案必须有专业技术人员编制，企业相关部门会签，经企业技术负责人和总监理工程师分别审批，并签名后方可实施。包括：
1、 施工组织设计(含工程概况表);
2、 施工现场总平面布置图;
3、 专项安全施工方案。
五 、分部(分项)工程安全技术交底
安全技术定底的内容应针对施工中的特殊问题和主要管理因素。安全技术交底须实行分级交底。 安全技术交底内容应包括工作场所的安全防护设施、安全操作规程及安全注意事项。安全技术交底必须与下达施工任务同时进行，固定场所的工种(包括后勤人员)可定期交底，非固定作业场所的工种可按每一分部(分项)工程或定期进行交底。安全技术交底应由技术人员实施，交底人和被交底人必须签字。安全员负责交底监督。主要内容： 1. 基础工程; 2. 主体工程; 3. 屋面工程; 4. 装饰工程; 5. 门窗工程; 6. 脚手架工程; 7. 临时用电工程;
8. 垂直运输机械的拆装使用; 9.施工机具的安装使用; 10. 水暖、通风工程; 11. 电器安装工程; 12.临时设施工程; 13.其它工程。 六 、安全检查
安全检查是施工单位落实各项技术标准、规范和施工组织设计中提出的各项安全技术措施消除各种隐患的重要手段，主要包括：
1、 项目部应按建设部《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)、工程建设强制性标准(施工安全部分)及相关标准、规范进行检查;
2、 安全检查记录应真实反映各项检查后发现的安全问题和事故隐患，并按“三定”要求实施整改，对整改事项应进行复查、销案，并有相应记录;
3、 工程基础、主体、结顶、装饰四个阶段须进行安全检查评分，并附上评分表;
4、 项目部组织的定期和不定期安全检查均应在检查记录表中反映;
5、 行业安全管理部门、相关部门和企业检查的有关资料(事故隐患通知书、整改回执等)应附入本档案内。 七
、安全教育
安全教育要求对全体从业人员，尤其是新职工进行普遍的、深入全面的安全生产和劳动保护方面的教育。包括：
1、 施工现场作业人员安全教育登记表(登记表中应有具体的安全教育内容、时间和受教育者照片、身份证号码、本人签字);
2、 新进场工人三级安全教育登记表;
3、 变换工种教育登记表;
4、 全员安全知识考试卷;
5、 项目部管理人员和安全管理人员安全培训记录表;
6、 特种作业人员和机械操作人员花名册、操作证(复印件);
7、 采用新技术、新工艺、新设备、新材料时安全教育培训记录;
8、 项目部急救人员培训记录表。 八 、班组安全活动
作业班组是最基本的施工单位，也是落实各种安全技术措施的载体，班组的安全活动至关重要。其主要活动包括：
1、 班组上岗安全教育、上岗检查和上岗交底记录;
2、 班组所开展安全活动的有关材料。 九
、工伤事故管理
伤事故管理的目的是为了及时反映施工单位安全生产状态、掌握事故情况、查明事故原因、制定整改措施提供第一手资料。主要包括：
1、 安全生产月报表;
2、 工程建设重大质量安全事故快报表;
3、
伤亡事故档案。 十 、 文明施工
文明施工主要是指工程建材实施阶段中，有序、规范、标准、整洁、科学的建设施工生产活动。其管理方面主要包括：
1、 施工现场文明施工日记;
2、 文明施工技术要求和验收表;
3、 施工现场消防安全检查记录;
4、 施工现场动用明火审批表。
十一、安全标志及其他
施工现场的安全标志起到形象醒目的警示作用，应按布置图设置;安全标志布置图应符合编制、审核、审批的程序。
1、 施工现场安全标志布置图;
2、 安全防护用品(包括：安全帽、安全网、安全带和漏电保护器等)允许使用相关证明;
3、 机械产品(附着式升降脚手架、物料提升机、起重机、翻斗车、打桩机等)允许使用相关证明;
4、 现场职工意外伤害保险证明。 十二 、 各类设备设施验收、检测
1、 各类设备设施的验收、检测是为了使其符合规范、标准的要求，消除隐患、保证安全运转和使用。
2、 施工现场各类设备设施的验收、检测应予以量化，验收、检测项目应齐全，数据应准确、真实。主要内容：
3、 施工现场简易工棚、办公用房验收记录;
4、 基坑支护验收记录;
5、 脚手架验收记录;
6、 模板工程验收记录;
7、 施工用电验收记录;
8、 物料提升机(龙门架、井字架)验收记录;
9、 外用电梯(人货两用梯)验收记录;
10、 塔吊验收记录;
11、 起重吊装验收记录;
12、 施工机具验收记录;
13、 安全防护设施验收记录;
14、 起重机械安全装置检测记录;
15、 漏电保护器检测记录;
16、 接地电阻检测记录;
17、 绝缘电阻检测记录;
18、 电工巡视维修记录;
19、 垂直运输机械交接班记录。
商贸等工贸企业安全标准化工作需要的
管理制度、台帐、记录及其他资料目录
(供参考)
2013年6月编制
商贸等工贸企业安全标准化工作需要的 管理制度、台帐、记录及其他资料
(一)安全生产规章制度(有38项制度)
一、《规范》中第4.2项所要求的各项制度(必须建立)
1、安全目标管理制度(1)
2、安全生产责任制管理制度(1)
3、法律法规标准规范管理制度(4..1)
4、领导现场带班制度 (4.2)
5、班组岗位达标制度 (4.2)
6、安全生产投入管理制度 (3.1)
7、文件和档案管理制度 (4.6)
8、风险评估和控制管理制度
9、安全教育培训管理制度 (5.1)
10、特种作业人员管理制度 (4.2.1)
11、设备设施安全管理制度 (6.2)
12、建设项目安全设施“三同时”管理制度 (6.1)
13、生产设备设施验收管理制度(6.3)
14、生产设备设施拆除、报废管理制度(6.3)
15、施工和检(维)修安全管理制度 (6.2)
16、危险物品及重大危险源管理制度 (9.1)
17、危险作业安全管理制度(7.1)
2
18、承包商、供应商等相关方及外用工(单位)管理制度(7.3)
19、职业健康管理制度 (10.1)
20、劳动防护用品(具)和保健品管理制度(10)
21、安全检查及隐患治理制度 (8.1)
22、应急管理制度 (11.1)
23、事故管理制度 (12.1)
24、安全绩效评定管理制度 (13.1)
25、消防安全管理制度 (4.2)
二、《规范》中其它各要素所要求的各项制度
26、安全生产责任制评审与更新制度(2.2)
27、安全生产费用提取和使用管理制度(3)
28、工伤保险管理制度(3)
29、安全生产责任保险管理制度(3)
30、安全生产法律法规及其他要求或规定的识别、获取、评审、更新制度(4.1)
31、生产设备设施变更管理制度(6.1)
32、设备设施的检修、维护、保养管理制度(6.2)
33、危险作业安全管理制度 (7.1)
34、警示标志和安全防护管理制度(7.2)
35、人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更管理制度(7.5)
36、重大危险源管理制度(9.1)
37、事故应急救援制度(11.1)
38、安全生产标准化绩效评定与持续改进管理制度(13.1)
制度的制定宜明细不宜笼统，各个方面的制度要独立成篇，以便落实和检查
(二)工作台帐(总的台账有10项)
1、生产设施台帐(设备设施一览表、特种设备台帐、安全设施台帐、监视和测量设备校验台帐); 其中：
(1)设备设施一览表(栏目设置应包括设备名称、工艺位号、规格型号、材质、重量、生产厂家、容积、出厂日期、安装日期、投产日期、图号、价格等内容)
(2)特种设备台帐(栏目设置应包括设备名称、工艺位号、制造单位、出厂编号、使用证编号、设备注册代号、定检日期、检验结果、复查日期等内容)
(3)安全设施台帐(栏目设置应包括种类、名称、位置、数量、责任人等内容);
(4)监视和测量设备管理台帐(包括易燃易爆、有毒有害、防雷防静电等监视测量设备和压力表、温度计、液位计等，设置栏目应包括分类、名称、安装位置、规格型号、测量范围、精度等级、编号、制造单位、检定周期、检定结果、复检日期等内容);
2、职业卫生防护设施台帐(主要包括防尘、防毒、空气呼吸器、防暑降温等设施，如冲淋器、洗眼器等;栏目设置应包括：种类、名称、位置、校验、维护日期、更新情况、责任人等内容);
3、个体防护用品发放台帐(记录发放和更换等情况);
4、消防器材台帐(包括标识类别、标识名称、单位、设置地点、设置时间、数量、维护责任人等内容);
5、事故台帐(内容包括事故时间、事故类别、伤亡人数、损失大小、事故经过、救援过程、事故教训、“四不放过”处理等内容);
6、隐患整改台帐(应含隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期等项目内容);
7、安全检查台帐(包括检查时间、检查形式、检查对象、参加人员、发现问题及处理情况等内容);
8、安全费用提取及使用台帐(安全费用包括：完善、改造和维护安全防护设备、设施，应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护，安全检查与评价，重大危险源、重大事故隐患评估、整改监控，安全技能培训，应急演练发生的费用等);
9、新职工三级安全教育台帐(包括姓名、性别、出生年月、文化程度、人厂时间、车间或部门、工种、培训学时(厂级、车间、班组)、考试绩[厂级、车间、班组]);
10、特种作业人员台帐
(包括单位、工种、姓名、性别、出生年月、文化程度、专业工龄、培训单位、考核成绩含理论和实作、取证时间、复审时间、发证编号等内容);
(三)档案(总的档案有9项)
1、重大危险源档案(包括危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等);
2、重大隐患档案(包括重大隐患评价报告与技术结论、评审意见、隐患治理方案(五定)、竣工验收报告);
3、特种设备档案(包括特种设备原始资料和检维修资料、注册登记证、定期检验检测报告等);
4、从业人员安全培训教育档案(一人一档，可做成员工安全培训登记表，包括姓名、身份、培训时间(开始时间、结束时间)、培训班名称、培训内容、举办单位、考核成绩等内容);
5、承包商档案(包括承包商资格预审、选择，承包商开工前准备的确认和承包商表现评价、续用等资料);
6、供应商档案(包括供应商资格预审、选择，供应商续用评价和经常识别与采购有关的风险等资料);
7、化学品档案(包括
1、化学品普查表
2、化学品建档登记表
3、危险性不明的化学品鉴别分类报告(若有)
4、危险化学品安全技术说明书和安全标签
5、非危险品的理化、燃爆数据和危害);
8、职业卫生档案
(包括
1、职业病危害项目申报表，
2、 职业卫生管理制度、操作规程和应急救援预案，
3、职业病防治工作计划和实施方案，
4、职业危害因素监测、评价结果(报告)，
5、职业病防护设施台帐，
6、劳动者个人防护用品台帐);
9、从业人员健康监护档案
(包括
1、劳动者的职业史和职业中毒危害接触史，
2、相应作业场所职业中毒危害因素监测结果，
3、职业健康检查结果及处理情况，
4、职业病诊疗等劳动者健康资料)。
(四)计划、总结(总的计划、总结有8项)
1、年度安全工作计划(公司及所有部门均应有计划，公司的计划应包括安全投入计划，当然安全投入计划也可单列);
2、年度综合检修计划(含安全设施检维修计划，计划应做到“五定”：定检修方案、检修人员、安全措施、检修质量、检修进度)、检修方案;
3、安全培训教育计划(可单列，也可纳入安全工作计划);
4、年度职业卫生防治计划(也可纳入年度安全工作计划);
5、安全检查计划(每次综合检查及专项检查前，年初应有个总计划可纳入安全工作计划);
6、班组活动计划(可每季度制定);
7、隐患整改计划(方案);
8、公司及所有部门均应有年度工作总结;专项安全活动结束后也应有总结。
(五)应急预案及演练(总的有10 项)
1、事故应急救援预案;
2、重大危险源应急预案(可与事故应急救援预案合并，即可做成综合预案及现场处置方案);
3、关键装置、重点部位应急预案(现场处置方案)。
4、应急预案评审记录;
5、应急预案备案证明(上级部门及协作单位签收记录);
6、应急须知向社会告知(如信息卡及发放记录);
7、应急救援预案培训记录;
8、应急演练方案;
9、应急演练记录;
10、应急演练效果评价报告;
(六)原始记录(有50项)
1、安全会议记录(安委会例会、安全员例会、生产经营调度会等);
2、厂、车间值班记录;
3、安全目标完成的考核记录;
4、安全责任考核记录(安全奖惩原始记录);
5、工作危害分析(JHA)及风险评价表(记录);
6、安全检查表分析(SCL)及风险评价表(记录); (危害辨识及风险评价清单或报告)
7、重大风险及控制措施清单;
8、风险评价结果培训记录(以班组为单位组织的，可记入班组活动记录中);
9、年度风险评价(评审)及风险控制效果评审(检查)记录(报告);
12、重大危险源定期检测(报告)记录;
13、重大危险源评估报告;
14、重大危险源监控记录;
15、企业适用安全生产法律法规及其他要求清单(及更新记录);
16、企业适用安全生产法律法规及其他要求宣传、培训记录(在会议、班组活动记录中有也可以);
17、企业适用安全生产法律法规及其他要求向相关方传达的记录;
18、法律法规及其他要求符合性评价报告(每年至少一次);
19、安全生产规章制度和操作规程定期评审记录;
20、从业人员(含管理人员)上岗前培训及年度再教育考试(核)记录;
21、“四新”培训考试(核)记录;
22、新职工“三级”安全教育记录;
23、转岗、复工
二、三级安全教育记录;
24、外来参观、学习人员安全须知培训记录;
25、外来施工单位作业人员安全培训记录(厂级、车间级);
26、班组安全活动记录;
27、安全培训教育需求识别记录(包括所有基层单位);
28、安全培训教育效果评价报告(记录);
29、安全设施专人管理(检查)记录(可纳入安全员检查表、所在岗位负责人检查记录);
30、安全设施检修记录;
31、防雷测量校验记录(报告);
32、安全联锁装置试验维护记录;
33、关键装置、重点部位承包人承包点安全活动记录;
34、关键装置、重点部位年度安全检查报告;
8
35、检维修记录(包括年度(月)综合检修计划、日常检维修计划的落实情况);
36、有关管理部门(如安全部门)对检维修现场检查记录;
37、作业许可证存根(包括动火、进入受限空间、破土、临时用电、盲板抽堵、断路、登高、起重作业等);
38、作业风险分析记录(可与作业证记录合并);
39、承包商施工作业现场安全管理(检查)记录; 40、危险化学品出入库记录;
41、变更(人员、工艺、技术、设施、机构等)申请及验收表(记录);
42、作业场所职业危害因素定期检测记录;
43、劳动防护用品(器具)定期校验及检查记录;
44、应急抢险与救援记录、防护器具使用情况记录;
45、应急救援器材检查维护记录(可放在专柜中，定期收集存档);
46、安全警示标志标识检查维修记录;
47、各类安全检查表(记录);
48、隐患整改通知书;
49、隐患整改验收及实施效果验证记录; 50、安全标准化绩效考核记录。
(七)其它资料(有20 项 )
1、安全标准化实施方案及推进过程相关资料;
2、文件化的安全生产方针、目标;
3、企业主要负责人安全承诺书(亲笔签名);
4、企业各级、各类人员年度安全目标责任书(内容有针对性，不能千篇一律);
5、建立安全生产委员会的书面文件;
6、安全管理网络体系框图;
8、主要负责人、安全生产管理人员安全资格证书;
9、特种作业人员、安全培训合格证书;
10、安全费用提取的标准资料;
11、工伤保险缴费凭证;
12、生产设施建设“三同时”文件;
13、各种报警器、检测仪器的说明书;
14、安全阀、压力表、温度计、液位计等安全附件的技术资料;
15、特种设备定期检验报告;
16、多个承包商交叉作业的安全管理协议(可写入合同中);
17、生产设施拆除方案、风险评价以及报废验收资料;
18、承包商施工现场管理情况的资料(入厂证管理、培训教育管理、各种作业活动相关手续的管理、施工人员劳动保护用品管理、安全设施管理、安全联席会议管理、安全检查管理等);
19、职业危害申报表;
20、事故调查处理报告(含未遂事故)。
(八)安全检查表
1、各级综合检查表;
2、专业检查表;
3、季节性检查表;
4、日常检查表;
安全检查表：应至少包括检查项目、检查标准、检查方法等。
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