印章使用流程
一、印章刻制与颁发
(一)印章刻制
1.公司行政、党总支及财务印章由公司办公室报建设集团办公室统一刻制并颁发。
2.公司合同专用章、各部门印章由公司办公室统一刻制并颁发。
3.项目公司、分公司、全资及控股子公司的行政、党组织及财务印章由公司办公室统一刻制并颁发。
4.项目公司、分公司、全资及控股子公司部门的印章，各类业务用章由项目公司、分公司、全资及控股子公司自行刻制，报公司办公室备案统一后启用。
(二)印章刻制报批及颁发程序
刻制印章由需刻制印章的单位或部门书面提出申请，报相应印章刻制部门审核，按印章种类和管理权限报请行政或党组织主要领导批准后，由印章管理部门统一到指定地点刻制。任何单位、部门和个人均不得自行刻制公章。
项目公司、分公司、全资及控股子公司上报需刻制行政及财务印章请示时，须提交工商局对本公司的名称预核准通知书;刻制党组织印章请示时，需提交上级党组织对成立本级党组织的批复;自行刻制的印章需报请备案时，必须注明印章使用部门和使用范围。
二、印章的使用
(一)用印登记审批
公司所有印章的使用，必须采用登记审批用印的手续。 1. 公司行政章、法定代表人章的使用必须履行领导批准的手续，不得私自用章或借用。公司行政章、法定代表人章在使用前，用印申请人须填写《用印申请本》，经分管领导签字批准后，印章管理人方可用印。分管领导不在时，须向分管领导电话请示，获准后盖章，事后补办手续。当分管领导出差不方便联系，而办理事项比较重要、紧急时，由申请盖章部门负责人向总经理或书记汇报情况，由总经理或书记审批同意后盖章;若办理事项属于一般性日常业务，由申请盖章部门负责人在《用印申请本》上签署意见，印章管理人可以用印，但须事后找分管领导补办手续。
2.申请使用党总支、财务专用章、合同专用章、工会章，用印申请人需将用印资料交相关部门审核后，填写《用印申请本》，经分管领导签字同意后，由印章管理人员用印。
3.申请使用机关部门印章以及由部门管理的其它业务专用章，必须经该部门负责人审批同意后方可用印。
4.申请使用项目公司、分公司、全资及控股子公司各类印章时，也必须根据公司各类印章的使用流程办理登记审批手续，经各单位领导签字同意后方可用印。
5.对同类需大量用印的文件资料(如商品房买卖合同、客户贷款合同等)，用印申请人在第一次办理用印申请手续后，以后不再重复办理用印手续，但用印申请人必须做好用印台账。
(二)用印审核
1.用印经办人、印章管理人对需加盖印章的资料、用印手续是否完整要认真审核，确保用印不出现失误。
2.盖出的印章，必须保证位置恰当，图形端正、清晰。加盖印章时，应将印章盖至有文字的地方，不能盖在空白处;在企业营业执照、企业组织机构代码证、法定代表人身份证等证件及企业各类荣誉证上加盖印章时，应写上“仅用于办理……(事由)”或加盖“再复印无效”的印章。
3.严禁出具空白介绍信和在空白纸张上加盖印章。确因工作需要，必须在介绍信存根上、用印申请单上注明，由用印申请人向签字的领导说明情况，经领导批准、办公室办理登记编号手续后，方能办理。没有使用完的空白介绍信和加盖印章的空白纸张由用印申请人及时退还办公室办理注销手续。空白介绍信和加盖印章的空白纸张丢失，保管人应立即向办公室报告。
三、印章的保管
1.各级印章管理部门要加强印章管理，每枚印章都要明确管理责任人。印章管理人因故请假或者公出，需请示主管领导指定他人代管，并进行移交登记。印章管理人不得擅自委托他人代管印章。
2. 印章管理要做到审用分离、分散保管，负责签批公章使用的领导及各单位经理或负责人不亲自保管公章，单位内部有多枚印章的，因根据印章的用途，指定两人或两人以上的专人分散保管，实行适度制衡、防范风险。
3.印章不得任意放置，必须配备保险柜，使用后要及时收存锁定，确保印章安全。
4.颁发新印章时，必须由印章颁发部门建立印章登记备案表，明确领用人、保管人，并注明领用时间和交还时间。印章管理人更换时，必须履行交接签收手续。
印章管理流程规范
一、公司印章使用规则 公司公章和分公司公章
1、 公司公章和分公司公章由办公室保管。
2、 公章的使用需提前两天填写印章使用申请单，需经部门负责人、分管领导、总经理逐级签字批准。
3、 分公司公章的使用需提前两天填写印章使用申请单，经分公司负责人、所属部门负责人、分管领导、总经理逐级签字批准。
4、 执经批准后的申请单，至办公室登记用章。
5、 未经批准用章的，办公室保管人员不得私自用章。(如出现办公室保管人员私自用章，情节严重的将直接给予开除，并承担由此所产生的一切责任)任何不良后果均由办公室承担责任。
公司合同章
1、 公司合同章由办公室保管
2、 所有合同类别文件，需执经总经理批准后的合同会签单至办公室登记后，可使用公司合同章。需走集团OA流程的文件，办公室上传合同会签单和合同文本，集团OA系统通过后，可登记用章。
公司法人章
1、 公司法人章由财务室保管。
2、 公司法人章的使用(除财务支票用法人章外)需提前两天填写印章使用申请单，需经部门负责人、分管领导、总经理逐级签字批准。
3、 分公司要使用法人章需提前两天填写印章使用申请单，经分公司负责人、所属部门负责
人、分管领导、总经理逐级签字批准。
4、 执经批准后的申请单，至财务室登记用章。
公司财务章
1、 公司财务章由财务室保管。
2、 公司财务专用章仅限财务部使用，如其他部门特殊情况需使用财务专用章的，需提前两天填写印章使用申请单，需经部门负责人、分管领导、总经理逐级签字批准后，至财务室登记使用。
3、 分公司财务专用章仅限分公司财务使用。
4、 公司财务专用章所有盖出文件由财务部负责其合法性合理性，任何不良后果均由财务部承担责任。
1、 签字批准后，至外派人员处登记使用。
以上用章流程从2014年2月1日起生效，望各申请用章人员严格遵守，如不按照以上流程用章，由此而产生的责任由各用章人员自行承担。
有限公司
2014年1月23日
公司公章及合同专用章使用流程
部门或公司办理需加盖公章或合同专用章的相关事宜，使用公章或合同专用章时应按下列流程进行：
一、 公章使用流程：
1、
2、
3、
4、 填写公章使用申请单(格式附后)。 将公章使用申请单和用章事项的原件上报部门经理签字。 将部门经理签字后的公章使用申请单和用章事项的原件上报将手续齐全的公章使用申请单和用章事项的复印件提交印章总经理签字。
管理者，在原件加盖公章。
二、 合同专用章使用流程：
1、
2、
3、
4、 填写合同专用章使用申请单(格式附后)。 将合同专用章使用申请单和会签后的合同原件上报部门经理将部门经理签字后的合同专用章使用申请单和会签后的合同将手续齐全的合同专用章使用申请单和会签后的合同复印件签字。 原件上报总经理签字。
提交印章管理者，在原件加盖公章。
三、 注意事项：
1、
2、 合同专用章仅限于签订合同时使用，办理其他事项不得申请使不得外借公章及合同专用章。
用合同专用章。
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人事管理流程及表格使用说明
一、面试与录用
1、面试时，需要填写《工作人员报名表》，经人事、用人部门、主管副总等相关负责人填署“面试”意见，。
2、需提交资料：
(1)本人身份证复印件一份; (2)本人近期一寸照片3张; (3)最高学历(学位)复印件1张;
(4)应聘主管(含)以上职位，另需提交一份书面自荐书，内容包括： a.自我认识及评价; b.对所应聘岗位的认识; c.个人职业生涯规划等。
3、录用规定
(1)招聘一般通过面试、岗前培训、试岗、试用、转正等五个环节。面试以口试为原则，必要时要举行笔试或测验，由行政人事部或其它指定人员办理。
(2)人员录用的审批权限
A.一般员工(收银员、专业技工、临时工、保洁工、防损员、安保员等)由行政人事部审批。
B.高级技术人员、职员级(含)以上员工由行政人事部报总经理审批。
4、本公司各级员工具有下列各资格之一，且身体健康者方可聘任。 A、总经理： 由董事长聘任。
B、高级主管、部门主管：
(1)具有本科以上学位者，经试用合格者。 (2)具有两年以上实际工作经验，经试用合格者。 (3)本部门工作一年以上，且考核列为优秀者。 C、部门职员：
(1)国内外大专院校毕业，具有一年以上工作经验，经试用合格者。
(2)高中(或同等学历)以上，具有两年工作经验，经试用合格者(保安退伍军人优先考虑)。
D、任用规定：
(1)晋升者，应经考试并由公司组织员工考评审议领导组考核审定报总经理批准。 (2)技术职员招聘任用资格以国家发放的相应资格证书经试用合格为准，不受以上各改变临汾，改变生活临汾市瑞亿商贸城有限公司
项资格限制，本公司在职员工可优先聘用。
5、本公司各级员工如有出缺时，应由低一级员工中选定工作成绩优异者，按前条规定优先升任。
6、本公司人员须年满十八周岁，身体健康，经试用合格后，方可聘用。
7、凡具有下列情形之一者，不得聘用为本公司员工。 (1)被剥夺公权尚未复权者;
(2)曾犯刑事，判决拘役以上罪行而刑期未满者; (3)通缉有案者; (4)贪污公款有案者; (5)吸食鸦片或其它毒品者;
(6)身体缺陷，不能从事工作或患有传染性疾病者; (7)在校学生; (8)现役军人;
(9)法律法规另有规定的其他人员。
二、入职
1、新员工入职后参加公司统一培训，安排试岗，试岗日一般为七天，试岗结束可由行政人事部发放《员工试岗考核表》，行政人事部(存档)、用人部门(凭此单分派工作)、采购部(凭此单予以发放工服及更衣柜)各留存一联，共三联。
2、试岗合格者，试用日期与试用期工资从试岗当日算起;员工未通过试岗，则视为无薪试岗。
3、本公司员工应经试用合格者才予以任用，试用期一般定为2个月()，期满考核成绩合格者方可正式录用;试用期待遇按其岗位工资标准80%发放，转正后工资从转正之日起计算。
三、转正
1、员工转正须由本人提交《员工试用期述职报告》，主要内容含以下几方面： (1)工作任务达成方面; (2)学习进步方面; (3)工作态度方面; (4)需要提升的方面。
2、试用成绩优秀者，由所在部门或上级主管按其工作能力与成绩表现填具《员工转正申请表》，会同人事部门出勤资料呈请主管领导核准后正式聘用;
3、员工转正后，从正式转正之日起即定岗定薪。
4、《员工转正申请表》填写说明： 改变临汾，改变生活临汾市瑞亿商贸城有限公司
表格中“试用期部门鉴定”以上内容由部门主管负责填写，依次经由行政人事部负责人、分管领导、总经理签署相关意见，自转正之日起生效。
四、人员调岗/调薪
1、当涉及到员工调岗或调薪时，须由人事部门填写《员工调岗调薪审批表》，经原部门主管、现部门主管、行政人事部主管、总经理签署审批意见后，自“调岗/调薪生效日期”起生效。
2、相关规定：
(1)本公司基于工作上的需要，可随时调动任一员工的职位或服务地点，被调的员工如借故推诿，视同自动辞职。
(2)奉调的员工接到行政人事部调任通知后，必须在指定日期内办妥移交手续就任新职。否则，即视同自动辞职。
(3)调任人员在接任者未到职前离岗时，其所遗职务暂由各级主管或其指定的其他人员代理。
五、待岗
1、如公司安排或员工要求暂时待岗时，须填写《员工停薪待岗申请表》，由所在部门部门主管、主管领导、行政人事部、总经理签署意见。
2、员工待岗时，其《员工停薪待岗申请表》经相关负责人同意并且签批后，由行政人事部下发《员工待岗通知单》，通知员工至各相关部门办理待岗手续，由各部门(所在部门、财务部、行政人事部等)相关负责人进行相关事项的交接并核准签字，最终由行政人事部结算工资，待岗时间及期限以《员工待岗通知单》中相关信息为准。
六、离职
1、离职审批单
员工离职时，须由员工本人提出申请并填写《员工离职审批单》，由所在部门部门主管、主管领导、行政人事部、总经理签署意见。
2、 离职交接
员工离职时，其《员工离职审批单》经相关负责人同意并且签批后，行政人事部下发《员工离职移交清算表》，员工至各相关部门办理离职手续，由各部门(所在部门、财务部、行政人事部等)相关负责人进行相关事项的交接并核准签字，最终由行政人事部结算工资，离职日期以《员工离职移交清算表》中“工资结算截止日”为准。
3、 离职证明
当有员工离职需开具证明时，填写《离职证明》并加盖公司公章。
4、 相关规定
(1)本公司员工的解职分为“当然解职”、“辞职”、“停职”、“免职”和“解雇”改变临汾，改变生活临汾市瑞亿商贸城有限公司
五种。
(2)凡员工身故、身体残疾或心神丧失不胜职务者，为当然解职。
(3)员工解职时必须办清交卸手续，收回工牌、更衣柜等相关物品。
(4)本公司员工自请辞职者，应提前15日以书面形式申请核准，在未经核准前不得离职，擅自离职者将以旷工论处。
(5)本公司员工停职分为“自请停职”及“命令停职”两种。 A、员工因服兵役和上学深造，期限超过三个月者，可自请停职。 B、员工有下列之一者可命令停职： (1)因病延长假期超过3个月者。
(2)触犯法律嫌疑重大而被羁押或提起公诉者。 (3)命令停职，如遇下列情况可酌情处理：
A、因病命令停职者，自停职起3个月内未能痊愈申请复职者，按国家法律法规有关规定处理。
B、因案命令停职者，经判决为有期徒刑以上者予以解雇，但免于起诉可判决无罪者，可予复职。
(6)本公司员工于停职期间，停发一切薪津，其服务期限以中断之日起计。 (7)违反本公司规章制度者，经本公司员工考评、审议委员会审议报请免职或解雇。 (8)本公司员工离职，除当然解职及命令停职未能办理交卸手续外，均应办妥手续。经各部门接受签准后才能离职。
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考勤管理制度
一、 目的
为确保员工出勤的准确统计，维持公司正常工作秩序，特制订本制度。
二、 适用范围
公司全体员工。
三、 责任
1、行政人事部负责考勤制度的制定、修改及各部门考勤的统一管理;
2、总经理负责考勤管理制度的审批;
3、行政人事部负责考勤制度的执行和监督，各部门辅助执行。
四、 细则
(一)工作时间
公司从业人员每月均可工休四天(仅限行政班次，倒班班次不在此列)，调休时须填写 《调休审批单》，经部门主管同意，报行政人事部备案。行政管理部门每日上下班时间，可依季节变化事先制定，由行政人事部公布实行;业务部门每日工作时间，应视业务需要事先制定为一班制或多班轮值制，报行政人事部公布实行。
1、 行政班次工作时间为： 冬季：上午8：30——12:00 夏季：上午8：30—-12：00 下午14:00——18:00 下午14：30---18：30
2、特别规定倒班班次工作时间为： (1)保洁员工作时间为：(隔日轮换)
场内保洁：9:00—商场闭店;
场外保洁：全员班次：上午5:00—8:00; 维护班次5:00—商场闭店 办公区保洁：上午班次7：30—卫生清洁完毕 下午班次2：30—-卫生清洁完毕 (2)水、电、空调工工作时间 (每月公休两天) 白班：上午8：30—12：00 下午14:30---19:00 夜班：18:00—次日9:00。
(3)保安员工作时间为：(三日一轮换)
白班：(上午班)8：00—15：00 (下午班)14:00—21：00; 夜班：20:00—次日8:00。
公司的某些特殊岗位或项目可依据营业特点、工作岗位性质调整上班时间和休息时间，报总经理审批并交行政人事部备案。 改变临汾，改变生活临汾市瑞亿商贸城有限公司
(二)有关考勤管理的规定
1、公司所有人员上班到岗一律实行“指纹打卡”或“签到制”，具体适用情况如下：
“指纹打卡”：适用于公司所有员工;
“签到制”：适用商场导购员、公司保洁员
如确因工作耽误打卡或签到，最晚于次日内填写《未刷卡说明单》，若有虚假，一经查出，部门签字领导与本人各罚款50元。
2、如有冒签现象，一经发现，处罚本人及顶替者各30元/次，并记过一次。
3、迟到或早退10分钟以内(含10分钟)，每次罚款10元;迟到或早退30分钟以内(含30分钟)扣发半天工资;迟到或早退30分钟以上，扣发全天工资;迟到或早退60分钟以上(含60分钟)算旷工一次。旷工一次扣发三日工资。
4、员工上班期间外出办事，须向本部门主管讲清去向，填写《外出申请单》并经部门主管签批后方可外出;如业务班次人员需调班者，应填写《调班申请单》经部门主管签批后交行政人事部，并与接班人员做好工作交接方可调班。凡借工作之便溜岗或早退者，一经发现，罚款30元/次。
5、员工因公出差者，应先填写《出差申请单》，依规定呈上一级主管核准，并报行政人事
部登记后方可出差;由总经理临时派遣出差者，可先行出差，事后三日内补填《出差申
单》并报行政人事部备案。如因私事迟延者，应按请假或旷工规定办理，其迟延期间不
报支旅费。出差任务未能在预定日期内办妥，顺延时，应就地或返回时即书面报告主管
导，并通知行政人事部予以更正登记。
6、公司员工，在正常考勤之外的时间内，不得随意触按指纹机，否则指纹机自动按迟到或早退论。
7、正常考勤为上班打卡规定时间前30分钟内，下班打卡规定时间后30分钟内。
8、因“打卡”机出现故障而不能正常打卡，由行政人事部考勤负责人登记上下班时间。
9、本章所列条款具体由行政人事部执行，考勤结果直接与工资挂钩。
(三)请、休假管理
1、本公司以下日期为法定假日(若有变更将预先公布)，但因工作需要可指定照常上班，累计调休
法定假日(全年共九天)： (1)元旦一天; (2)春节三天; (3)清明节一天; (4)国际劳动节一天; (5)端午节一天; 改变临汾，改变生活临汾市瑞亿商贸城有限公司
(6)中秋节一天; (7)国庆节一天。
2、员工请假分为以下六种：
A、事假：因事必须本人处理者可请事假，每年累计不得超过12天(含法定假日)。 B、病假：因病必须治疗或休养者，可持相关证明申请病假，每年累计不得超过30天(含法定假日)。
C、婚假：员工结婚可请婚假7天(含法定假日)。 D、分娩假：
(1)员工生育可请假3个月(含法定假日)。 (2)配偶分娩可请假7天(外地员工不受此限)。
E、丧假：父母、配偶、子女丧亡时可请丧假7天(含法定假日)。 F、公假：
(1)由公司同意参加兵役检查或军政机关调训者;
(2)由公司同意参加国家考试或担任各级民意代表出席会议者; (3)由公司派遣赴国内外实习、考察或培训者。 G、工伤假：因工受伤可请工伤假，假期依实际情况决定。
3、员工请假应事先填写《请假申请单》，经部门主管审批后，交由行政人事部备案。未在行政人事部备案的请假视为无效，强行请假作旷工处理。病假七日以上者，应附医师证明;工伤假应附劳保医院或特约医院的证明，并送行政人事部登记后，视为准假;凡未经准假擅离职守或未请准续假而缺勤者，以旷工论处，旷工按本人平均日工资三倍扣发，连续旷工三日以上者公司予以解雇。(除因临时患病或重大事故经证明属实，于事后三日内依规定呈请批准者，并送行政人事部登记后，视为准假)。
4、员工请假三天以内，由部门领导核准，行政人事部备案;三天以上五天以内由行政主管领导核准，行政人事部备案;五天以上由总经理批准，并交行政人事部备案。
5、部门领导或负责人请假由总经理批准，并交行政人事部备案。
6、凡请假员工，假期未满上班或超假必须到行政人事部办理销假或续假手续。未办理销假手续者假期内上班不计工资，超假但未办理续假手续者以旷工论处。
五、附则
1、本制度由行政人事部制定，经总经理批准后执行，修改亦同。
2、本制度最终解释权归行政人事部。
3、本制度自2015年7月25日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。
4、如有变动，由行政人事部另行通知。
绥阳黔北村镇银行信贷业务流程要求
及信贷工具使用规定(暂行)
为规范信贷流程，控制信贷风险，我部对信贷流程以及每一环节需要填写完善的资料做以下规定，请在办理信贷业务过程中按以下要求认真遵照执行。
贷款流程以及流程中涉及事项要求
一.客户在我行申请借款，根据客户的不同，需要客户提交以下基本资料：
公司客户需提交资料(见附件一)，个体工商户需提交资料(见附件二)，个人消费类需提交资料(见附件三)。
二.初步决定受理时，需要客户填写贷款申请书：
公司客户贷款申请书(见附件四)， 个体工商户贷款申请书(见附件五)，个人消费贷款申请书(见附件六)
三.受理公司、合伙企业贷款及担保时需有以下有权机关的决议： 公司类客户贷款和担保需要提交股东同意借款和担保的决议，(附件七①)为公司类，(附件七②)为合伙企业，股东同意对外抵押的决议(附件八)，股东同意对外提供保证决议(附件九)。
四.贷款调查中需完善财务简表、财产清单：
个体户财务简表(附件十)，小企业财务简表(附件十一)，借款人、担保人财产清单(附件十二)
五.对贷款户进行尽职调查后，根据调查情况形成报告，经营业部负责人初步审查同意(并签字)后，客户经理方可将报告、尽职确
认书与客户基本资料、贷款相关资料、以及上述信贷用工具填写完毕后的资料移交市场部审查，风险管理部需对该贷款平行于市场部进行风险审查。
报告模板：小公司客户(附件十三①)，个体工商户(附件十三②)填写尽职确认书(附件十四)，业务评审表(附件十五，用于审贷会人员会后签字)
六.市场部、风险部审查完毕后需完善：
合规审查报告(附件十六，风险管理部审查记录表)，授信审查记录表(附件十七，市场部审查记录表)。
七.经审查通过的贷款，市场部需将贷款资料、调查报告以及授信审查记录表(附件十七)，风险部需将合规审查报告(附件十六)提交经分管行长审查，经分管行长同意后，由市场部安排并准备资料召开贷审会，风险管理部做好审贷记录。
贷审会记记录模板(附件十八) 八.放款前继续完善以下内容：
放款前需提交完整的合同(关于规范填写合同规定另行规定)、共同还款承诺书(附件十九①) 、夫妻双方履行连带责任保证承诺(附件十九②)、银企合作协议(附件二十)、银企担保方承诺函(附 件二十一)，董事会超权事项备案审批表(附件二十二)
九.以上资料齐备，予以发放贷款，以上所有资料，缺少任何一项签字将不予发放借款，对于实在不能完善的签字，应出具情况说明，由相关的领导签字确认，交由放款人员。
十.客户申请资金使用时： 填写提款申请书(附件二十三)
十一.贷后检查：(具体规定见我行贷后管理办法)
首次跟踪检查表(附件三十四)，定期检查报告(附件三十五)
其它信贷工具
一、其它工具：贷款到期通知书(附件二十四)，贷款付息通知书(附件二十五)，提前收回授信通知书(附件二十六)，逾期贷款催收函(附件二十七)，贷款借据(附件四十六)。
二、档案管理工具：
卷一客户资金资料封面(附件二十八)、卷一基本资料目录(附件二十九)，卷二授信审查审批资料封面(附件三十)、卷二授信审查审批资料目录(附件三十一)，卷三授信额度使用资料封面(附件三十二)、卷三授信额度使用资料目录(附件三十三)。
(注：对于三卷档案资料目录的填写说明：附件目录内填写的是供参考的资料清单，客户经理应据实填写已有的清单，并标注页码)。
提交归档前一定是整理好的档案，填写好移交人。
三、我行现用贷款合同
账户监管协议(附件三十六)、最高额保证合同(附件三十七)、最高额抵押合同(附件三十八)、委托支付协议(附件三十九)、保证合同(附件四十)、抵押合同(附件四十一)、流动资金借款合同(附件四十二)、流动资金循环借款合同(附件四十三)、票据贴现合同(附件四十四)、质押合同(附件四十五)
绥阳黔北村镇银行
二〇一二年三月十三日
附件
4关于防伪税控开票系统的购置、安装、使用等流程的说明
(2008年10月版)
增值税一般纳税人：
根据《国家税务总局关于正式恢复推行防伪税控系统和对金税工程二期完善与拓展有关工作的通知》(国税函[2003]139号)要求，从2003年7月1日起，增值税一般纳税人必须纳入防伪税控系统管理，通过增值税防伪税控系统开具增值税专用发票。若贵公司需要使用增值税专用发票请在取得一般纳税人资格后办理购领、发行防伪税控开票系统的手续。
一、 办理购领、发行防伪税控开票系统流程
(一)企业取得一般纳税人资格后，购置防伪税控开票系统的具体付款方式等要求详见本说明第二和第三点中的规定。
(二)首次提出增值税专用发票的领购申请。一般纳税人首次申请使用防伪税控设备的同时提出增值税专用发票最高开票限额。为了避免纳税人多次往返税务部门，纳税人还可以同时申请增值税专用发票的票种核定。纳税人需提交以下资料：
1.《税务行政许可申请表》(一份，用于开票限额);
2.《防伪税控资格认定申请审批表》(一式一份);
3.《纳税人票种核定申请审批表》(一式一份);
4.《增值税防伪税控最高限额申请表》(一式一份);
5.经办人居民身份证或护照等资料原件及复印件;
6.可以反映到企业所需发票用量及限额的购销合同以及其他资料;
7.财务专用章或发票专用章印模(用A4纸盖印以供税务局备案留底);
8.《国税税务登记证》(副本)原件。
(三)一般纳税人还应填写以下表格，并交到经管税务分局管理员处加盖国税局公章，然后领回一份自存。
1.广东省增值税专用发票领购、使用、保管责任书》(一式二份);
2.《防伪税控设备保管责任书》(一式二份);
(四)接到广东金税科技公司(以下简称金税公司)电话通知购”税控设备”款项已对帐成功后，请企业携带以下资料到金税公司
1.《税务登记证》(国税副本)的原件及复印件各一份;2.《增值税一般纳税人资格证书》的原件及复印件。(如未到资格证有效期的不能发卡，以免引起逻辑性错误);3.汇款进帐单的复印件一份;4.领购发票批复书复印件(含限额和发票数量的批复书);5.单位公章;6.培训回执复印件;7.如不在金税公司购买防伪税控通用设备(即装卡用的电脑)的，需另带电脑设备和正版操作系统条形码的原件及复印件 (电脑配置参考:P4 1.6G以上CPU、256M内存、40G硬盘、配有标准PCI槽、winXP以上的操作系统)，金税公司需进行电脑与金税卡的兼容性测试;
8.电子申报系统的初始化资料(前一个月的报表、税目或是在税务局导出的初始化资料);9.领取服务单位给的《防伪税控开票专用设备发行申请表》(一式叁份)。
(五)填写好《防伪税控开票专用设备发行申请表》，并携带需发行的税控设备、防伪税控最高开票限额的《准予行政许可决定书》、增值税专用发票购领资格的《准予行政许可决定书》以及经办人的身份证，到我局税政管理处进行税控设备的发行，同时领取《防伪税控企业使用大容量IC卡办理购票和纳税申报的操作指引》。
(六)企业随后凭我局税政管理处退还的《防伪税控开票专用设备发行申请表》(一式二份)及已发行的专用设备立即到金税公司办理免费装机事宜。
(七)首次购买增值税专用发票
1. 税控IC卡;
2. 《发票领购簿》;
3. 经办人居民身份证或护照等资料原件;
4. 购票委托书(若存在委托购票的，由单位证明关于委托何人购领发票);
5. 一般纳税人资格证;
6. 《广东省增值税专用发票领购、使用、保管责任书》;
7. 《防伪税控设备保管责任书》;
注意：1.非首次购领电脑版增值税专用发票，则只需提供上述1--5项资料;2.若上述资料的有关内容变更，请及时提供更新后的资料以作备案之用。
二、 防伪税控专用设备和维护费的价格标准和付款方式
(一)专用设备价格：企业金税卡零售价格为1188元，税控IC卡为79元，小读卡器为149元，合计价格1416元为最终到户安装价格。以本企业名义汇至广东金税科技有限公司，请企业采用银行汇款形式并及时将汇款进帐单传真到 28871777 或 28384200 以方便对帐。
帐号名称：广东金税科技有限公司
开户银行：工行工业园支行帐号：3602022129200130556
(二)维护费用：对于当年新购设备的企业，安装使用当年按实际技术维护月数计收,即37.5元╳实际使用月数，当年实际技术维护月以购买月份的次月算起。已使用专用设备的企业，以后每年的年维护费按450元/年缴纳。必须以购卡企业的名义(企业全称)一次性划入粤税公司帐户：
收款单位名称：广东粤税科技有限公司收款帐户：82002163310809300
1收款单位开户行：中行广州市东山支行
注：1.需在汇款用途、摘要或备注上填写汇款单位的纳税人国税税务登记证号、联系人、联系电话。企业汇款后请将汇款进帐单、国税副本、一般纳税人资格证复印件、增值税防伪税控系统使用通知书(即最高开票限额)、发票领购数量批复书、贵公司的开票资料(即公司全称、税务登记号、开户银行、开户帐号、地址、联系电话，并在开票资料上注明：“以上是我公司的开票资料，核对无误，我公司对报送的开票资料承担责任，我公司是由某年某月某日正式认定为一般纳税人”。)以上资料统一加盖公章并传真到广东金税科技有限公司。传真：2887177
7、28384200，然后打电话28871777咨询是否有收到传真件。
2.不接受现金或个人名义的汇款。3. 根据《国家税务总局关于推进增值税防伪税控系统的通告》(国税发
[2000]191号)一般纳税人购置专用设备和通用设备发生的费用准予在当前计算缴纳所得税前一次性列支;同时可凭购货所取得的专用发票所注明的税款从增值税销项税额中抵扣。
三、 注意事项
1.企业应按上述说明中的办理流程办理相关事宜。
2.企业在认定一般纳税人后需参加开票系统和电子申报系统培训的，请直接与广东金税科技有限公司联系。
3.负责联系我区防伪税控设备销售的服务单位为：广东金税科技有限公司黄埔分公司，地址：广州市黄埔区大沙北路7号，服务热线：28871777,新企业首次咨询联系电话：2838421
34.用于安装防伪税控设备的电脑可自购，亦可直接在广东金税科技有限公司黄埔分公司购买。
5.企业领取金税卡和税控IC卡后的次月申报期内8号前，必须前来办税大厅办理抄税申报。
6.增值税一般纳税人增值税电子申报系统应安装在防伪税控设备的电脑主机上。
7.本流程从2008年10月1日起启用。
广州开发区、保税区国税局
广州市萝岗区国税局
二〇〇八年九月二十七日
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