制度是单位开展日常工作的准绳,完善、有效的制度有利于建立健全内部控制体系,助力单位长远发展。以下是小编整理的关于《各部门职责及管理制度》，希望对大家有所帮助。
各功能室管理制度及职责
教师办公室管理制度
一、办公纪律
1、自觉遵守学校的作息时间。按时上下班，如遇特殊情况需短时间离开岗位，应向组室负责人请假。
2、文明办公，保持办公室内安静，提高工作效率;忌做有害他人工作的事情;构建和谐的办公环境。
3、保持办公室卫生整洁，办公用品、各种用具应陈放整齐有序。
4、按时认真地做好本组室及走廊的卫生值日工作。
5、准时参加校、临时性会议，升旗仪式等，且严格遵守会场纪律。
6、最后离开办公室者要关闭门窗、切断电器电源。
二、电脑管理使用
1、教师应把电脑作为教学的工具，如制作课件、运用多媒体教学、查阅资料等;并通过网络拓宽专业知识提高教学能力。
2、不准私自拆卸电脑，调换配件;电脑使用中出现非人为的硬件故障需要维修，请与相关电脑教师联系。
3、办公电脑应正确使用，倍加爱护，做到人走关机，断电过夜，节约用电，延长电脑使用寿命。
4、严禁在上班时间利用电脑聊天、玩游戏，看电影，听音乐等，一经发现严肃批评。
学校行政办公室规章制度
学校行政办公室是直接执行校级领导和校行政会议决议的部门，起着"上传下达"的作用。为了把办公室的工作做得有条不紊，特制订以下规章制度。
一、认真学习党和国家各项方针政策，学习业务知识，不断提高自身素质。
二、严格贯彻执行党和国家各项方针、政策，严格执行上级行政会议指示和决议。
三、做好协调各处室的工作，把行政信息及时传达到各室。
四、把校行政工作的思路安排好;每个学期的工作有计划、有总结。
五、督促考勤人员严格做好教职工的考勤，并及时公布考勤情况和处理办法。
六、及时填写(登记)和传达上级来电、来文，及时把文件交给校长或有关处室阅读处理，并分类保存。
七、保管和使用好学校行政和党支部印章，不得使用学校印章加盖空白介绍信、表格、纸张等，如遇特殊情况需请示主管领导同意后方可盖章，公章不得随意外借他人使用。
八、负责通知学校组织的各级会议及会前准备工作，并作好会议记录。
十、以文明用语热情接待领导、外单位办事人员及来访学生家长，并按有关规定和要求办理有关事宜。
十一、认真履行好自己的工作职责，如有特殊情况，提前报告学校领导。
档案室管理制度
为加强我校档案工作的整体建设，提高档案管理水平，充分发挥档案在学校各项工作中的作用，结合我校档案工作实际，特制定本以下制度。
1、档案是学校工作的重要组成部分，是维护学校历史、反映真实面貌的一项重要工作。指定专人管理、监督与检查。
2、档案管理人员要忠于职守，遵守纪律，严格实行安全制度，定期检查档案，做到“七防”工作(防火、防光、防尘、防虫蛀、防盗、防高温、防水)，确保档案资料完整、规范。
3、各类档案分门别类，科学管理，有效有序，方便查找。
4、学校应归档的文件材料，文件清楚，字迹也必须清楚，各项签署要完备，符合文件归档要求。
5、学校形成或接收的文件材料，档案管理员应及时收集分别立卷归档，集中统一管理，不得由个人分散保管。凡参加会议所发需归档文件，会议结束应立即交档、归档。
6、档案进出应仔细清点，做好移交工作，案卷调用后应准确无误地放回原档案柜。
7、进档案室查阅资料时，查阅者不得大声喧哗，不得抽烟。查阅人要爱护档案，不得撕页、涂改。
8、所有档案均不得外借，如果外借必须经过学校领导批准方可外借。
学校后勤管理制度
学校财务管理是教育教学的“先行官”，是学校教育教学工作的有力保证，为使学校的财务管理更有效地为教育教学工作服务，根据本校实际，特制订本工作制度。
一、财务制度
1、会计、出纳制度
会计管帐不管钱，出纳管钱不管帐，按照上级统一要求建帐、记帐，经费具领、支付报销要复核，报销应凭正式凭据。记帐要规范，做到清晰、明确正确无误。会计人员要严格遵守<会计法>严格执行制度，对于弄虚作假，营私舞弊、欺骗上级的违纪行为拒绝执行。学校后勤管理制度。
2、学校经费开支制度
首先要做到精打细算，合理开支，不得超支。
学校的一切经费支付均由校长“一支笔”审批，限额大的必须经校务会或教代会审额。学校经费支付原则不违反财经纪律，不铺张浪费 该买则买、该用则用、该备则备、该做则做;能省则省、能减则减、能修则修、能补则补、能代则代。
二、财务公开制度
1、开学初向家长公开收费标准。
2、学校添置大型设备及维修、基建等需经校务会或教代会决定，并在教师会上公开。
3、定期向教师公开学校收支情况。
三、财产管理制度
1、物品登记验收制度
学校财产建立财产册和分类帐，固定资产逐一登记造册，凡购进的一切物品都要及时入帐，并进行分类登记，领进、领出建立验收经手制度。物品采购，验收、入库、入帐三个环节要相互制约，严防出现漏洞。总务管物，不管钱。
2、学校财产保管使用制度
学校财产原则上实行专人保管，专人使用的原则，并建立相应的保管使用清册。采用分线负责制，各线都有确定主要负责人，总务处将有关的物品分发到各主要负责人，教师需要时，向各线负责人领取在分发和领用过程中，都应有登记制度。学校的学生课桌凳，教师办公用品，由总务处安排分配，落实到人，有专人负责保管和使用。
3、学校财产检查制度
总务处每学期对全校所有资产多进行一次检查，(班级财产每学年登记造册，期未对照检查)发现遗失和损坏要追查原因。如失责或故意损坏或遗失，要责成当事人的责人，根据情况酌情赔偿。成立学校清帐小组，每学期期未对学校的帐目进行一次清查。发现问题及时查明原因，责成有关人员限期整改。每学年对学校帐目(包括资产使用情况)财产向学校教代会报告一次，并吸收教职工的意见，逐步改善。 每学期进行一次总结评比。对优秀的责任人，班级进行奖励;对问题较多的责任人或班级进行相应的处罚。
四、教学用品的供应制度
1、每学期的开学之前，总务处应予先考虑全学期的教学办公所需要的物品，尤其是簿册征订更要分发及时，以保证能按时正常开学。
2、既要保证供应及时，又要注意克服不必要的浪费，所以每学期的簿册征订工作，教导处预先作好安排，总务处做好具体的征订计划。
3、学习资料征订，由教导处根据教委的有关规定，经校长同意统一征订，其他部门和个人不得任意征订，如确实需要的必须经教导处批准。
总务主任岗位职责
总务主任是校长管理总务工作的主要助手，在分管校长的直接领导下，具体负责学校的总务工作，为教学工作服务，为师生员工的生活服务，具体负责学校的总务工作，为教学工作服务，为师生员工的生活服务，其主要职责是:
1、根据学校学年及学期计划，制定并实施总务工作计划，经常对照检查，定期总结工作，学校各项后勤工作制度。
2、贯彻勤俭办学的方针，严格执行国家财经纪律，健全财务制度，节约开支，使有限的经费发挥较大的效益，不断改善办学条件，完善学校财务管理。
3、负责组织教学用品的采购和供应;按计划订购和发放师生教学用书、课本、作业本以及教师办公用品，并负责购买图书、资料、教具仪器、体育器材和医疗用品。
4、订阅校产管理规章制度，管理维修好校舍设备，负责学校基本建设和校产的登记、添置和维修，督促师生执行校产的使用和保管制度，建设管理好学校多功能室，对外出物品签发出门单。
5、美化、绿化和净化校园，负责组织和管理学校环境卫生工作，为教学提供安静、舒适的环境，做好校园安全保卫工作。
6、关心师生的生活，协同工会搞好师生的生活福利，办好食堂，管好公共福利事业，逐步改善教师学习、工作、生活条件。
7、负责总务处教职工员工的管理和考核，加强后勤人员的思想政治教育工作，搞好卫生保健工作。
8、加强学校基建工作的监督管理，确保质量第
一、安全第一。
9、做好学校水电管理工作。
10、合理配备学校的季节性临时工，保证各岗位工作的高效率。
11、完成学校交办的其它工作任务。
12、副主任协助正主任开展工作，并分工负责有关工作，总务主任不在学校时代行其职责。
卫生保健员岗位职责
1、贯彻<中小学卫生工作暂行规定>，结合本校实际，提出学年的学校卫生工作计划，并负责执行过程中的检查和总结。
2、树立以人性化管理的服务意识，对师生中的偶发急病，应随喊随到，及时处理;需转送医院的，要陪护前往。
3、贯彻预防为主的医疗方针。经常向师生宣传卫生常识和季节性、传染性疾病的预防知识;培训好班卫生员;督促师生搞好环境卫生、个人卫生，注意教室的采光和照明设施，抓好眼保健操，预防近视;指导学生定期服药，防止蛔虫等寄生虫病，积极防止和坚决扑灭疥疮等疾玻
4、负责学生的身体健康检查。建立和保管学生的健康档案，掌握研究学生的健康状况，提出工作改进意见，及时向班主任汇报患病学生的情况，建议在学习、劳动和生活上给予应有的照顾 。
5、利用讲座、电教等多种形式，向学生进行青春期生理卫生常识的教育。特别要做好女生经期的卫生指导工作;协助学校做好教职工的计划生育工作。
6、经常检查监督食堂卫生和教学卫生;对危害学生健康的现象有责任进行劝助直至报告校长出面制止。
7、努力消灭蚊、蝇孳生场所，消灭虱子、臭虫。
8、负责采购药品，帐目要清楚;妥善保管药品和医疗器械;严格消毒，严格按药物和剂量使用药品，杜绝医疗事故。 广播管理员岗位职责
1、加强学习不断提高业务水平，熟悉广播设备的用途及使用方法，胜任广播器材简单的维修，保护设备的安全。
2、广播器材(包括录音机、磁带、唱片、麦克风、扩大器、喇叭、音响等)要分类编号妥善保管，建立广播器材账本，做到账物相符。未经主管领导批准，不得私自外借。
3、负责学校集会和重大活动(如纪念大会、报告会、运动会、庆祝会等)有线广播的安装、播放、拆卸工作，做到随叫随到。
4、负责每天早操、课间操、眼保健操的播放工作。
5、由于器材损坏且未及时向主管部门申报而影响学校活动的开展，学校将追究责任;属正常消耗性损坏，必须及时填报报废单，经主管领导批准，及时增补。
6、播音室不准外人任意出入，除播音员外，其他任何人不得擅自在播音室住宿，播音室内，不准用任何炊具烹煮食物，不得在播音室内就餐。
7、注意播音室卫生、机件上无灰尘，房间要每天打扫，箱柜要经常擦抹。
门卫岗位职责
为维护安定团结的政治局面，有利于学校工作的顺利开展，特作如下规定:
1、门卫人员必须坚持常备不懈的斗争观念，严防外来人员的捣乱破坏，如遇上述情况应严肃加以制止，无理取闹者交派出所处理。
2、闲人不准入校，来访来客先向门卫人员办理登记手续，经门卫人员许可，方能入校。
3、上课时间，学生不能离校，如遇特殊者，必须持有班主任批准的假条。
4、学校财产、建筑材料等物资出门，必须出示出门证。
教师办公室负责人职责
一、认真做好上传下达工作，并督促教师按时完成。
二、负责办公室的卫生工作，安排好教师值日表并对教师的值日工作进行监督。
三、负责办公室无人时关灯关门，下班关窗、关空调、关饮水机等工作。
四、监督教师上班时严格遵守学校的规章制度、遵守学校的办公纪律，不在办公室闲聊。
五、严禁上网下棋、玩游戏等与教学无关的工作。
校长办公室工作职责
1.负责组织起草学校综合性行政工作的报告、总结、规划、计划、决定等重要文件，以及其他以学校名义发布的重要文件;组织拟定全校性的规章制度。
2.负责学校重大会议和重大活动的组织和有关会务工作。负责校长办公会议、校务委员会议、校有关行政会议的会务工作。做好会议记录，整理印发纪要。
3.负责检查、督促校行政各项决议、决定、重要工作部署和校长重要批示的贯彻执行情况，并向校长报告。
4.根据学校的工作部署和校长指示，组织相关的调查研究，及时反映情况，提出工作方案或建议。
5.协助学校领导处理需由学校直接处理的突发事件和重大事故。 6.根据校长指示，协调需由各行政部门共同办理的有关工作;负责协调学校与其他兄弟学校、友邻单位、合作单位之间的关系。 7.负责学校行政往来公文的收发、拟办、呈批、催办、文稿起草、审核及缮印，负责机要文件交换工作。
8.负责学校、校长及办公室印章的使用管理，出具学校介绍信、证明信;办理学校行政机构印章刻制手续。
9.负责按照学校合同管理规定审查和管理学校合同;根据校领导委托审签法人授权委托证明书。
10.负责全校的教育统计和信息综合管理;学校大事记、年鉴、行政规章制度汇编等重要资料的编印。 11.协助校长处理群众来电来信来访，协助安排校领导接待日有关工作。
12.会同有关部门，负责学校电子政务的建设和管理工作。 13.完成学校交办的其他工作。
学校档案室档案管理员岗位职责
档案管理员在校长办公室领导下，负责对全校文书档案的统一管理。具体职责：
1、热爱档案管理工作，努力学习档案工作业务，虚心接受上级档案机关和校长办公室领导的业务指导。
2、完整接收各部门移交的档案，对未及时移交的档案资料主动向使用或产生该档案的部门催收。
3、对各类档案进行科学分类、加工、保管，按保管期限分别存放。每年进行一次全面清点检查，发现问题及时报告主管领导，妥善处理。
4、增强工作责任感，提高保密意识，切实履行涉密人员的保密义务。
5、严格执行上级档案主管部门《文书档案室档案管理的制度》和《档案、资料的借阅、查阅暂行办法》，做好档案资料的保密、安全卫生、防潮、防虫和科学管理工作。
6、有计划编制专题索引等检索工具，提高查阅档案的效率，为档案使用者提供方便。
7、接待阅档人员要热情周到，主动提供优质高效服务。
8、对全校各产生档案部门进行档案业务指导。
9、完成有关领导交办的其它工作。
学校总务处工作职责
总务处是在校长领导下，遵照教育方针和勤俭办学原则，协助校长具体管理学校总务工作，为教学服务，为师生的生活服务，领导和组织总务处工作人员做好以下工作：
1 、树立为教育教学服务和师生服务的思想，深信人人都服务就能服好务的意识。认真执行上级教育行政部门的规定、执行学校校长会、行政会和校长的决定。
2 、根据学校工作目标和工作计划，制订并实施本处的工作目标和工作计划。学期结束认真总结汇报。全面贯彻学校《职工管理条例》和《临时工管理办法》。负责总务部门职工管理，加强后勤人员的思想教育工作，关心后勤人员的业务进修和技术培训，合理安排他们的工作，并做好考核工作。
3 、负责教学用品的采购、管理和供应，按计划订购和发放师生用的课本及教师办公、教学用品，购买图书、体育仪器、医疗用品。建立校产的采购、验收、领用、出借、报损、报废、调拨及仓库管理制度。督促学校基本建设和校舍、桌椅等校产的登记、分配、管理、添置和维修工作。
4 、管理校产，负责学校基本建设和校舍、桌椅等校产的登记、管理添置维修，督促师生执行校产的使用和保管制度。
5 、认真贯彻勤俭办学的原则，管理财务，做好学生学杂费的收缴工作，严格财经纪律，做好财务工作，编制学校经费的预算并定期向校长室报告执行情况，年终提交决算报告，严密财务手续，管理好财务档案，严格采购制度，定期搞好审计。
6 、搞好师生的生活福利，管好食堂、宿舍以及后勤保障工作。 7 、开展勤工俭学活动，做好师生参加劳动的后勤保障工作。 8 、积极开展爱国卫生运动，绿化、美化校园，协助做好师生的卫生保健工作，建立制度，落实措施，经常保持学校环境的整洁，保障师生的身心健康。组织学校的绿化和环境卫生工作，改善教学条件和学习环境。
9 、建立和健全各项规章制度，对广大师生进行勤俭节约、爱护公物的教育。负责管理、维修学校的校舍、设备、教具、仪器等。建立必要的使用、保管制度。
10 、定期对各种建筑物、用电、用水、用气进行安全检查，并采取措施，防止意外事故的发生。
11 、坚持勤俭办学的方针，教育全校师生员工艰苦奋斗，厉行节约，讲究效益。
一、图书馆管理制度
1.学生到图书馆凭借书证借书。借书证仅限本人在本馆使用，不得转借他人或挪作他用。
2.图书馆实行开架选书，学生自己挑选所要借的图书，到登记处办理借书手续，不能将图书擅自带出室外。
3.保持室内安静、卫生，不谈笑喧哗，不乱丢乱吐。
4.每人最多可以借3册，借期4周(寒暑假另定)，不得超期。如馆内工作需要，不论是否期满，均应归还。
5.对所借图书要爱护，妥为保管，不要遗失;不得涂划、圈点、裁剪、折叠书角、撕页、污损、撕毁条形码等。
6.如损坏或遗失图书按照情况，予以赔偿： (1)损坏情况较轻、不影响阅读者，赔偿1-50元。
(2)损坏情况严重、无法修补、影响内容完整及阅读，赔偿原版本图书。不能赔偿原版本图书时，根据该书的馆藏价值，按书价2-10倍赔偿。
(3)遗失图书，以完好无损之原版本书赔偿，如无法以原版本图书赔偿，根据该书的馆藏价值，按该图书价格2-10倍赔偿。发生上述情况，在未按规定办理赔偿前，停止借阅。
7.借阅图书时，请仔细检查所借图书有无损坏情况，如有损坏，应及时报告工作人员，否则，视作完好的图书。 8.借阅期间，未办理借书手续即带出馆外，无法说明理由的，一经发现按窃书处理，除退回图书外，另报德育处予以纪律处分。
9.学生借书超期，予以暂停借书，将超期情况报德育处，与班级考核挂钩，超期一个学期的按照遗失处理。
10.借书证应妥为保管，如有遗失，及时到图书馆补办。 11.转学或初三同学离校时，应及时归还图书。 12.图书馆开放时间根据季节情况另行通知。
二、阅览室管理制度
13.进入阅览室，不得将自己的书本、物品带入室内。 14.阅览室内报刊，学生自行取阅，阅后放回原处。 15.爱护报刊，不得涂划、圈点、裁剪、撕页、污损。 16.阅览室内报纸、杂志不得外借。
17.保持室内安静、卫生，不谈笑、喧哗，不乱丢乱吐。 18.阅览室开放时间根据季节情况另行通知。 19.爱护阅览室内其他设施。
三、多媒体室、电脑室管理制度
20.进入多媒体教室和电脑室，服从教师指挥，按规定位置就坐，不得随便调换座位和移动桌椅。
21.遵守课堂纪律，认真听课，上电脑课时，认真按照老师的要求操作，不能擅自操作与上课无关的其他内容。 22.爱护室内设施。严禁学生摆弄控制台上任何仪器(包括触摸屏幕)，损坏设备者照价赔偿，有意破坏者，除照价赔偿外，还将给予相应的纪律处分。
23.保持室内清洁，不乱丢乱吐，不乱涂乱画，下课后及时关掉计算机，将凳子归位，恢复原状。
24.对违反上述规定的，管理员可予以记录或签卡。
四、实验室管理制度
25.上课前须按老师的要求认真做好实验准备。 26.进入实验室要保持安静，并按固定位置就座。 27.进入实验室后，未经老师允许不得动用实验用品。 28.检查实验器材是否齐全，有无破损。若发现缺少或破损，应举手向老师报告。
29.未经老师允许，不能擅自调换、拆装实验器材。
30.学生要认真听教师讲解实验目的、仪器性能、实验步骤、操作方法和注意事项。
31.实验时不准大声喧哗，不准任意走动。并按操作规程认真操作，注意安全，防止发生意外事故。
32.实验时要爱惜药品，节约用水，爱护实验器材，不得损坏器材。
33.实验时要细心观察实验现象，认真记录，如实填写实验报告。实验时若发现异常现象，应立即报告教师。
34.不准将零食带入实验室，不准乱丢乱吐。 35.对实验后的残液或废品应倒入污水池或指定地点，不得随意乱倒乱扔。
36.实验结束后，按要求将实验器具整理排列整齐，做好仪器、桌面和地面的清洁卫生工作，经教师检查符合要求后，方可离开实验室。
37.室内物品不得带出室外，损坏或丢失仪器应立即报告教师，认真填写仪器损坏报表，并如实写明损坏原因。
实验室工作人员职责
一、热爱本职工作，执行上级各和学校有关实验室的工作要求，严格遵守各项规章制度。
二、努力学习，认真钻研业务，熟悉各类仪器的规格、构造、性能、工作原理、使用方法及保管常识，掌握仪器维修的基本技能，排除仪器的一般故障。
三、编制教学仪器设备的补充计划，合理使用仪器经费，及时购置。做好仪器的验收、登记、保管、维修及材料、药品的回收和处理工作，做到帐物相符，帐帐相符。
四、按照教材规定的内容和“实验通知单”准备好实验需用的仪器、材料和药品。协助任课教师指导学生实验，解决实验中出现的问题。实验完毕，及时清点仪器，发现问题，应查明原因，按有关规定认真处理。
五、建立健全仪器设备各类帐目及管理、使用相关资料，及时规范登记。
六、做好实验室的安全工作，熟知实验中的安全操作规范和发生事故的应急措施。经常保持实验室的整洁，教育学生保持良好的习惯。
七、积极创造条件开放实验室，组织学生开展课外科技活动。
八、不断总结经验，开展实验教学研究和教学仪器的研制，改进管理方法，努力提高实验室工作水平。
学生实验守则
一、按时进入实验室，按编定位置就座，不得喧哗、哄闹、保持室内安静。
二、未经教师或实验(管理)员许可，不得随意搬弄仪器、设备和通电接水，擅自开始实验。
三、实验前应查点实验仪器、药品，如发现短缺、破损应立即报告教师。
四、实验过程中，严格按操作规程及教师的要求进行实验。注意安全，防止意外事故发生。
五、细心观察实验现象，认真记录，实是求事填写实验报告。
六、实验完成后，必须做好清点、整理、清洁工作，仪器、物品摆放整齐并使之处于实验初始状态，废液集中处理。仪器如有损坏、遗失应报告教师，经同意后方可离开。
七、爱护仪器设备及室内环境，不得地桌子或墙壁上写、刻、划;不得将仪器设备带出室外。如有因违规操作造成仪器设备损坏的，要按规定赔偿，拿走公物要追究，并按情节轻重给予处分。
图书馆岗位职责
馆长工作职责
1、在主管校长、主任领导下，把握办馆方向，负责全馆工作。处理日常业务和对外事务。
2、组织全馆工作人员的政治、业务学习及学术交流活动。
3、主持馆务会议，遵照领导指示，参照学校工作意见确定本馆任务，制定工作计划。
4、每学期结束前，向领导书面报告工作，提出下学期初步打算。
5、不定期修订本馆各项规章制度，岗位职责，使之行之高效，工作人员职责分明。
6、根据上级拨款，学校财务预算，制定图书采购计划。 采编工作职责
1、熟悉馆藏，了解各方面读者的需求，根据本校实际情况，提出图书采购意见，并报领导审批后实施。
2、采购工作以外采为主，兼顾征集、交换各种书刊资料。
3、对新增图书办理入库登记手续，加盖印章。
4、图书分类使用《中图法》，著录以《普通图书著录规则》为标准，设置馆藏书名目录和分类目录。采用计算机管理的图书馆，分类后编目并输入微机。
5、对新书及时加工，投入流通。
6、有重点、有选择地宣传优秀新书，定期发布新书通报或简介。 师生书库工作职责
1、整理开书库图书，图书应排列正确、整齐。
2、组织学生图书服务员上岗服务。
3、负责师生书刊借还，督促读者按期归还图书。
4、做好图书流通工作的统计。
5、对调离本校的师生进行清书工作。
6、修补破损图书，负责读者遗失图书的赔偿工作。
7、指导读者利用电脑查检图书。
8、设立新书展览架，积极推荐新书。
9、办理借书证挂失、补办、注销工作。 学生阅览室工作职责
1、严格执行本室规则，按时开放借阅。
2、做好本室报纸、杂志的订购工作。
3、到馆报刊做到当日登记验收，加盖馆藏章后上架借阅。
4、教育学生爱护书刊，及时修补损坏的书籍、杂志。
5、定期整理和装订报刊，为本校教育教学服务。
6、帮助学生查找资料，开展咨询工作。
7、保持室内的整洁、整齐，做好安全工作。 学生图书管理员工作职责
1、热爱学校图书馆，热情诚恳地为读者服务。
2、认真学习图书馆知识和业务操作技能。
3、准时到达服务岗位，保证开放时间。
4、爱护图书，发现破损和遗失，应尽可能主动帮助图书馆老师做好修补和追赔工作。
5、督促读者遵守借还和阅览规则，并自觉遵守馆内有关制度，工作时不聊天，不吃零食。
6、努力学习，广泛读书，争取做好课堂学习和课外阅读的模范。
信息技术专用室管理主任(负责人)工作职责
一、在分管校长的领导下，根据信息中心的职责范围，全面主持本中心工作。
二、负责贯彻执行上级有关部门关于信息化的制度与规定，推进学校的信息化工作。
三、带领本部门老师，指导教师开展网络教育教学研究和信息技术开发工作;带领各个管理教师为学校提供教育教学信息服务。
四、制定和组织实施全校的信息化建设规划和计划;并负责教育信息化的日常管理工作。
五、负责学校校园局域网、校园广播网、闭路电视网、网络教室、语言室、电教室等系统的建设和管理，指导用户做好教育教学信息的获取、输入、储存、处理、分析、利用等工作。
六、加强网络教学的课程设计和教学方法的研究，根据学校教学计划和教学大纲的规定，研究信息技术与课程整合，配合学科教师一起制订网络教学实验计划，完善电子教案、课件等音视频教学资料。
七、负责组织全校教职员工有关信息化方面的技能培训、考核等工作。
八、负责制订有关管理规章制度，检查落实制度的执行情况。指导、督促、协调、检查全校电教设备的使用情况，负责重要精密仪器和贵重设备的效益管理。
九、统筹全校电教设备的管理、维护、保养、维修工作，落实责任到人，确保设备经常处于完好状态。
十、严格执行政府采购法，按照各级政府采购规定程序组织制定全校电教设备采购方案，做好电教设备的报废、报损、调拨以及控购商品核查和报批工作。
十一、负责组织本中心人员的政治活动和业务学习，了解和掌握人员的思想动态，协调各岗位之间的协同工作，及时地做好职工的思想政治工作。
十二、制定本部门的工作计划，认真做好本部门工作总结。
十三、负责网络信息中心经费的预算、申报和管理工作;承担财务报帐以及部门的资产设备管理。
十四、部门各类资料的归档与管理。 十
五、完成上级领导交给的临时性工作。
电教管理教师工作职责
一、电教管理教师负责管理好学校的电教仪器、设备及影音资料，要做到分类存放、布局合理、摆放整齐。
二、协助学校制定并贯彻电教的各种管理规章、制度。
三、按照任课教师的要求，每周编制出任课教师使用教室、器材的教学活动计划，协助教师上好电教课。
四、协助任课教师设计、制作电教教材及辅助用具。
五、认真钻研业务，熟悉各种电教设备的性能、用途及操作方法，并能做好教师的应用培训和辅导工作。
六、保持室内卫生，器材柜、实验架里外要干净。电教室使用后要组织学生及时打扫干净，
七、每学期期末，对所管理器材全面清点、检查、维修，因保管不当损坏或丢失器材，要予赔偿。
八、对学校的电教设备及所管专用教室定期进行维护和保养，对损坏设备能及时做报修或报损处理，保证其经常处于良好的状态。
九、配合学校的财物管理工作，管理好电教物品，做到帐目清楚，帐物相符。对新购进的各类仪器、设备、影像资料等及时入帐。总帐和分帐完备，做到帐、物、签相符。
十、完成学校领导及教导处布置的临时性、突发性任务，每学期期末做好电教工作总结。
安徽冶金科技职业学院计算机系
团总支各部门工作职责
一、团总支书记：
是团总支委员会的核心，在上级团委和学校党组织领导下，根据学生的特点开展团的工作，主要工作职责如下：
1、负责召集团支部会议和团干会议，认真传达党组织和上级团委的
决议和指示，合理安排团支部工作，并于团支部和团干会议上讨论决定工作的主要问题。
2、了解和掌握团员的思想、工作和学习情况，从学生的特点和实际
出发，有针对性地做好团员青年的思想政治工作。
3、负责制定并检查团支部的工作计划、决议及其落实情况，按时向
系党支部和学院团委汇报工作。
4、 教育和培训学生团干部，根据学生流动情况和系团支部的工作
特点，有计划地开展好团的活动。
5、抓好团支部的自身建设，发挥团支部的作用，协调、督促和帮助
做好各班团支部党章学习小组的工作。
二、组织部：
是负责传达团支部的会议精神，整体规划团各部的工作日程，布置各部在各项实践的具体工作。组织各团支部开展党的学习，青年志愿者活动，推优入党的考核。落实各项具体实践、活动人员调配和团
内组织。主要工作职责如下：
1、负责青年志愿者服务队的建立与开展工作(迎新、运动会等);
2、负责团的基层组织、团干部及广大团员情况的统计;
3、负责团员发展、团员证的颁发、注册、补办;
4、负责团的组织关系转接和团籍管理、团费收缴工作;
5、负责组织和督促主题团日活动的开展;
6、负责先进集体和先进个人的材料整理，并及时向上级报告;
7、协助老师整理入党申请书，审查入党积极分子材料，推荐优秀团
员作为党的发展对象;
8、开展推优工作，指导各班级团组织协助上级党组织做好积极分子
的推选工作;
9、协助其他部门工作，完成团总支书记交办的其他事宜。
三、宣传部：
是联系广大学生与团委的纽带，其主要职能是做好团内的各种组
织活动的宣传工作，同时协调和帮助各部门积极展开工作。这就要求
其成员以积极乐观的态度面对工作，从而实现及时、高效、准确的宣
传。宣传的形式以板报为主，同时还可以采取橱窗、横幅、标语等形
式，从而加强广大同学对团支部工作的了解，实现互动。其主要职能
如下：
1.负责协调系团总支各部门和学生会的协助工作，监督各支部落实工作;
2.负责各班党课记录的收缴与审核;
3.负责团支部会议的组织，做好会议记录;
5.负责板报主题的制定与评比。
6.协助其他部门工作，完成团总支书记交办的其他事宜。
7.负责为学院及我系各项活动制作宣传海报、展板、条幅，并及时通过橱窗、广播、网络、安冶报等方式宣传系团总支及学生会的各项活动，树立我系的良好形象。
安冶学院计算机系团总支二零零七年十二月
安徽冶金科技职业学院计算机系
团总支例会制度
1. 会议时间：双周星期四中午12：30;
2. 出席的成员：各班团支部书记、团总支成员;
3. 考核制度：
(1)每次会议的到会情况由宣传部记录;
(2)请假：须提前提交请假申请，经批准后生效;
(3)缺勤：无故缺勤两次，给予警告并于下次例会上做检讨;
(4)迟到：15分钟以内，视为事假一次;15分钟以上，视为无故缺
勤。
4. 对于团总支碰到的问题，在例会上群策群力，采取民主集中制原
则来共同商量解决。对于一时无法解决的问题，会议应指定专人在会后作专门研究，在下次例会再提出讨论;
5. 开会期间要求出席者遵守会议纪律，作好会议记录，禁止做与会
议无关的事情。
6. 本制度自颁布之日起执行。
安冶学院计算机系团总支
二零零七年十二月
灌南县新区人民医院
各职能部门工作制度及岗位职责
目 录
一、各委员会职责
1、医疗质量管理委员会职责
2、医院医疗技术管理委员会职责
3、医院病案管理委员会职责
4、医院医学伦理委员会职责
5、医院医疗安全委员会职责
6、医院生产安全委员会职责
7、医院药事管理委员会职责
8、医院医疗设备管理委员会职责
9、医院院感管理委员会职责
10、医院临床输血管理委员会职责
二、职能部门员工岗位职责
1、医院感染管理专职人员职责
2、医务科干事、病案管理员职责
3、库管员岗位职责
4、会计岗位职责
5、 信息科岗位职责
6、后勤保卫人员岗位职责
7、洗衣房工作职责
8、食堂工作职责
三、职能部门工作制度
1、办公室工作制度
2、医务科工作制度
3、护理部工作制度
4、院感科工作制度
5、财务科工作职责
6、药械科工作职责
7、人事科工作制度
8、核算办工作制度
9、后勤管理科工作制度
10、保卫科工作制度
第一章 各委员会职责
一、 医疗质量管理委员会职责
1、 医疗质量管理委员会在院长和分管院长领导下开展工作。
2、 负责研究制定医院质量管理规划并具体实施，每月活动一次。
3、 负责组建医院医疗质量管理监控网络;各科室病区成立质控管理小组，并开展工作。
4、 负责指导病案管理委员会等专业委员会的工作。
5、 每月负责指导有关职能科室对全院医疗质量进行管理和监控。
6、 每季度负责领导组织医疗质量检查和评比工作。
7、 及时督查医院的质量管理工作，并进行奖惩处理。
二、 医院医疗技术委员会职责
1、 研究审查本院重大技术项目和重点学科建设的实施方案。
2、 对发生的医疗纠纷进行院内讨论。
3、 负责制定并实施新技术新项目准入管理制度。
4、 对科研新技术引进申报项目进行审核。
5、 对学科主任进行年终考评及对引进的学科带头人进行综合考评。
6、 对晋升高级技术职务的人员进行考评。
7、 研究其它与医院发展和学科建设相关的重大问题，提出建设和实施方案，供领导参考。
三、 医院病案质量管理委员会职责
1、 病案管理委员会在医疗质量管理委员会指导下开展工作;建立健全四级病历质量监控体系。
2、 负责贯彻落实卫生部《医疗机构病历管理规定》。
3、 负责指导临床科室及医务人员执行江苏省《病历书写规范》，每月活动一次。
4、 负责对医务人员进行病案质量、病案安全教育。
5、 对门诊病历、在床病历及出院病历实施检查，根据检查结果进行考核并提出整改措施。
四、医院医学伦理委员会职责
1、 医学伦理委员会在医疗质量管理委员会指导下开展工作。
2、 指导医务人员学习、掌握基本伦理原则、国际伦理准则和国家相关法律法规。
3、 指导临床科室在伦理原则下进行新技术应用及药物临床试验。
4、 对新技术应用及药物临床试验进行伦理审查，保护受试者的利益，协调推动医学进步与维护受试者权益，遵从受试者第一原则。
5、 及时处理受试者的投诉和不良事件。
五、医院医疗安全委员会职责
1、 负责全院医务人员在医疗活动中，严格遵守医疗卫生法律、行政法规和诊疗护理规范常规，恪守医疗服务职业道德。
2、 督促检查、严格执行医院十四项核心制度及请示报告制度，加强医疗质量安全，提高医疗质量，保障医疗安全。
3、 按照《医疗事故处理条例》要求，做好对病历的归档及保管工作，按规定保管和复印病历资料，严格遵守病历回收和病历借阅制度。
4、 对发生或者发现医疗过失行为，当班医务人员及科室领导应立即采取有效措施，避免或者减轻对患者身体健康的损害，防止损害扩大。
5、 发生或发现医疗纠纷事故，可能引起医疗事故的，医疗过失行为或者发生医疗争议时，应当立即向科室负责人报告。并按规定向县卫生局报告。
6、 科室负责人及相关医务人员要积极做好患者亲属的解释化解矛盾，并主动配合医院处理善后工作。
六、医院医疗生产安全委员会职责
1、 医院生产安全委员会在院长和分管院长领导下开展工作。负责制定安全保卫、医院仓储、水电管理、防火防盗、易燃易爆危险品、污水处理等管理规划及预案并具体实施。
2、 做好对生产安全的岗前培训工作。提高生产安全意识与行为。
3、 每月定期召集相关部门对全院安全隐患检查及时上报，及时提出整改措施、消除隐患。
4、 在节假日及下班期间，值班人员要勤巡逻，勤排查，遇到特殊情况要及时处理和报告，确保安全。
5、 每季度开展1-2次对相关职工进行安全知识的教育与培训，保持良好的应急状态。
七、医院药事管理委员会职责
1、 宣传、贯彻执行药品监督管理方面的法令、条例、规章制度，并监督检查本院执行药品管理法规的落实情况。按照相关法律法规制订本机构有关药事管理工作的规章制度，并负责监督实施，一年至少组织4次药事会议。
2、 确定本机构《基本用药目录》并定期修订。
3、 建立新药引进采购管理制度，研究审定各种申请购入的新药。新药讨论最后的结果由药事管理委员会主任和全体委员签字认可，药剂科执行结果并通知到各临床。
4、 制定医院处方制度。
5、 参与病例讨论、检查病历、分析处方等工作，指导医生合理用药。
6、 定期组织检查各科毒、麻、精神等药品使用和管理情况，发现问题及时纠正。
7、 定期分析评价本机构用药与抗菌药物的应用状况。
8、 在上级药品不良反应监测机构的指导下开展本机构药品不良反应事件监测工作。
八、医院医疗设备管理委员会职责
1、 对全院每年的设备计划进行论证，对器械科的市场调查情况进行论证，确定机型;对大型的医疗设备必须经过有关科室进行可行性论证，经院领导审核批准后方可添臵。
2、 对医疗器械设备使用、管理、保养、维修情况进行监督。
3、 分析研究医疗设备使用效益，提出改进措施。
4、 监督检查医疗器械产品质量情况，论证医疗器械新产品的临床可行性。
5、 对操作技术要求高、价格贵、危险性大的医疗仪器，材料，使用科室尚未具备使用条件和技术时，限制购买。
6、 每年制定医疗器械和设备采购供应计划，所需金额报财务科列入计划经济开支。
7、 建立健全医用设备的管理帐目，做到账务相符。
九、医院医疗院感管理委员会职责
1、 认真贯彻执行卫生部下发的《医院感染管理办法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《医疗废物管理条例》及《消毒管理办法》的有关规定。
2、 建立健全医院感染管理组织，有独立的医院感染管理部门，配备专职或者兼职人员，负责医院感染管理日常工作。
3、 建立医院感染控制培训制度。定期对医院各级各类人员进行院感知识的培训。
4、 制定全院重点的(科室)的医院感染管理制度，规范消毒、灭菌、隔离与医疗废物管理工作。加强感染性疾病科室，口腔科、手术室、重症监护、产房母婴保健室、胃镜室、检验科室和消毒供应等重点部门的医院感染管理与环境卫生学监测。
5、 定期对院内感染情况监测资料进行分析、反馈、效果评价及制定改进措施。
6、 将医院或管理质量评估标准纳入综合目标负责制考核范围，定期对医务人员的消毒隔离技术操作进行考核。
7、 制定全院抗感染落实应用的管理制度及合理使用抗生素的原则。
8、 按照《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的规定对医疗废物进行有效管理，制定医疗废物流失、泄露、扩散和意外事故的应急方案。
十、临床输血管理委员会职责
1、 临床输血管理委员会在医疗质量管理委员会指导下开展工作。
2、 指导临床科室及各级医师贯彻执行《中华人民共和国献血法》和《医疗机构临床用血管理办法》，切实落实卫生部《临床输血技术规范》。
3、 负责对临床科室及各级医师进行合理用血、科学用血及安全用血的教育。
4、 调查鉴定并处理临床用血过程中的医疗缺陷或事故，以及临床用血管理血液质量检查中发现的问题，并提出整改方案。
5、 每季度召开一次工作会议。
6、 常设机构在医务科。
二〇一〇年十月三十一日
第二章 职能科室职责
一、医院感染管理专职人员职责
1、 根据国家和本地区卫生行政部门有关医院感染管理的法规、标准，拟定全院医院感染控制规划、工作计划、组织制定医院及各科室医院感染管理规章制度，经批准后，具体组织实施、监督和评阶。
2、 负责全院各级各类人员预防、控制医院感染知识与技能的培训、考核。
3、 负责进行医院感染发病情况的监测，定期对医院环境卫生学、消毒、灭菌效果进行监督、监测，及时汇总、分析监测结果，发现问题，制定控制措施，并督导实施。
4、 对医院发生的医院感染流行、暴发进行调查分析，提出控制措施，并组织实施。
5、 参与药事管理委员会关于抗感染药物应用的管理，协助拟定合理用药的规章制度，并参与监督实施。
6、 对购入消毒药械、一次性使用医疗、卫生用品进行审核，对其储存、使用及用后处理进行监督。
7、 开展医院感染的专题研究，有条件的省市级医院、医学院校附属医院可建立实验室或研究室。
8、 及时向主管领导和医院感染管理委员会上报医院感染控制的动态，并向全院通报。
9、 负责传染病的网络直报及疫苗注射管理工作。
10、 完成护理部安排的工作。
二、医务科干事、病案管理员职责
1、 在主任领导下，负责本院医疗质量的管理工作.
2、 做好来信来访和各种报表的填报登记工作，做好各种文件的收发和保管。
3、 负责本科文件打印收发、保管、工作日志、相关会议记录.
4、 在主任的领导下，负责编报上级规定的报表和提供本院领导及医疗、保健、教学、科研需要的统计资料，统计资料缮写完毕后必须核对准确、完整，并加以必要的说明，按期上报。
5、 每周深入门诊、病房及有关各科室收集工作日志，分别进行统计，按月、季、半年、等分别对比分析，并做好疾病分类统计工作.
6、 每月终负责向科室催送月报表，分别进行登记。
7、 每月将门诊、病房及各医技科室登记好的原始资料，分别进行统计，按月、季、半年、等分别对比分析、并做好疾病分类统计工作。
8、 督促各科室做好医疗登记、统计工作，给予必要的帮助。
9、 按时完成综合统计资料的收集整理和台帐的登录。
10、 努力钻研业务、不断提高统计水平，保管好各种医疗统计资料。
11、 负责订购收集医学图书、刊物和资料。
12、 负责图书资料的登记、分类和保管工作。
13、 负责书库的管理，保持书库的图书清洁、整齐、通风，防止图书霉烂、
虫蛀和火灾。
14、 严格执行图书管理制度，坚守岗位，认真办理书刊借阅手续。
15、 经常检查各科病历书写情况，提出改进意见，提高病历书写质量。
16、 自责病案的回收、整理、编码、装订、归档、检查和保管工作。
17、 负责病案资料的索引、登记、编目工作。
18、 查找再次入院和复诊病员的病案号，保证病案的供应，办理借阅病案的手续。
19、 提供教学、科研、临床总结等使用的病案。
20、 做好病案室的工作，保持清洁、整齐、通风、干燥、防止病案霉烂、虫蛀和火灾。
21、 完成领导安排的临时性任务。
22、 负责我院医师的执业注册工作。
三、库管员岗位职责
1、 在后勤部主任领导下，负责全院医疗、印刷品、小五金、办公用品、生活用品、日用品、劳保用品和低值易耗品的物资的计划、保管、发放工作。
2、 严格执行物资管理制度，库房物品要做到：分类存放、妥善保管、防止积压、霉烂、变质和损坏。
3、 定期对库存物资进行盘存清点，建立和健全各类帐目：做到帐目相符。
4、 认真做好防火、防盗、防爆、防锈工作，在库房内严禁吸烟。
5、 经常深入科室了解供求使用情况，主动送货到科室，做到计划供应，保障需求。
6、 树立勤俭节约思想，做到新材简用，废材利用。
7、 遵守医院各项规章制度，完成领导交办的临时性任务。
四、会计岗位职责
1、 负责编制医院各种业务的记帐凭证。
2、 负责登记各类帐簿，对帐簿的记载做到摘要简明扼要、数字准确、字迹清晰、记帐及时、帐证相符。
3、 负责医院税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门完成财务审计
和年检。
4、 负责医院固定资产及其折旧的明细核算，参与固定资产的清查盘点。
5、 负责全院工资、奖金、福利费等的明细核算，正确提取福利费等项目，代扣、代缴个人所得税。
6、 负责医院存货的明细核算及有关往来结算，参与存货的清查盘点。
7、 按会计程序处理日常财务核算，检查经管的一切帐册、帐表、传票装订完整、编号齐全，及时做好会计凭证、财簿、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
8、 协助财务经理作好财务预算及各项资料的查询、收集。
9、 对医院及科室信息做好保密工作。
10、 完成财务经理交办的其它工作。
五、信息科岗位职责
1、 负责维护医院网络数据库软件正常使用。
2、 负责网络设备、计算机硬件软件的管理，包括放在本单位的局域网共用设备的管理。
3、 全面规划局域网IP地址分配。
4、 负责各楼域公共网络实体，如服务器、交换机、集线器、路由器、防火墙、网关、配线架、网线、接插件等的维护和管理。
5、 负责服务器和网络管理软件的安装、维护、调整及更新。
6、 负责网络帐号的管理、资源分配、数据安全和系统安全。
7、 负责计算机系统备份和网络数据备份，负责计算机网络资料的整理和归档。
8、 组织协调本单位行政工作人员学会并管理使用好信息系统，特别要管理好 基础数据的录入与更新，保证其准确性和及时性。
9、 负责本单位网络的安全、保密管理。
10、 负责指导本单位计算机用户正确使用计算机周边设备，及时解决不能正常运行设备的故障。
11、 帮助本单位用户解决使用网络的疑难问题。
12、 监视网络运行，调整网络参数、调度网络资源，保证网络安全、稳定、
畅通运行。
13、 每年对本单位计算机网络的效能进行评价，提出网络结构、网络技术和网络管理等的管理措施。
14、 负责医院的监控系统、大屏幕、闭路电视等弱电系统管理与维护维修，保障正常使用。
15、 负责背景音乐管理使用、电话交换机及电话记费管理系统、医院腔镜、B超、彩超等与计算机相关设备的管理与维护维修。
16、 负责对医院网站、咨询短信平台作必要的维护。
17、 保障网吧正常使用，协助医院领导制定本院网络建设及网络发展总体规划。
18、 负责与有关电脑公司的业务联系和技术洽谈。
19、 做好电脑日常维护保养， 20、 对医院及科室信息做好保密工作。
21、 完成财务经理安排的其他工作。
六、后勤保卫人员岗位职责
1、 在保卫科主管的领导下，在国家法律法规和医院规章制度的允许范围内开展工作。
2、 严格遵守国家法律法规和医院制定的规章制度，服从命令，听从指挥。
3、 爱院如家，作风正派，敢管敢斗，不徇私情，圆满完成领导交办的工作任务。
4、 坚守工作岗位，尽职尽责，文明值勤，礼貌服务。
5、 熟练掌握和使用、保养各类消防器材。
6、 坚持夜间动态巡逻，及时发现事故苗头，及时上报总值班，服从总值班的调派，完成总值班安排的工作任务。
7、 坚持免费存车、保管原则，维护存车场的安全和清洁卫生。
8、 完成领导安排的送水等日常工作和各项临时性任务。
七、洗衣房工作职责
1、 在后勤部主任的领导下，负责全院医用被服和各种洗涤条件的洗涤、晾晒、烫平、折叠等项工作。
2、 建立和健全严格的安全生产操作规程，防止各项事故发生。
3、 加强烘干机、洗衣机的管理，做好设备保养，维修及防火、防盗。
4、 与有关科室做好被服的交接清点工作，防止错漏和丢失。
5、 不准在工作区域放臵个人物品，不准非工作人员进入工作区，不准工作人员在洗衣房内洗涤个人物品。
6、 严格执行各类被服的消毒隔离制度，防止交叉感染。
7、 努力改善服务态度，保证质量，保证供应。
8、 做好各类洗涤品数量的检查、登记上报工作。
9、 认真做好科室、班组之间的协助、配合工作。
10、 执行医院各项规章制度，完成临到交办的各项临时任务。
八、食堂工作职责
1、 要热情服务，努力提高烹调质量，降低成本。
2、 一日三餐要做到保质保量，食堂值班员工对夜班及因公迟下班未按时就餐的职工，要做到有热、熟食供应，进餐人员凭卡就餐。
3、 食堂员工对各种票证及实物，要严格手续，妥善保管，定期清理。
4、 伙食收支单据，以原始凭证为准，购买的各种食物，要经过验收。
5、 严格执行《食品卫生法》，要严把食品卫生和个人卫生关，食堂工作人员定期进行体检，发现传染病后立即调离食堂工作，待身体健康.确无传染病后，再恢复食堂工作，未经健康体检者，不得调入食堂工作。
6、 食堂要经常保持室内外整洁，消除苍蝇、老鼠、蟑螂和其它害虫及其孽生冬件。
7、 食堂不得采购霉烂变质食物，生熟食物分开加工，食品和原料分开存放，防止污染，严防食物中毒及由食品不洁所致肠道感染病发生，要有足够的冷藏设备。所售饭菜要用夹子、勺等，不得用手直接拿取。
8、 对职工购买饭菜，一视同仁，不准赊欠票款，严禁白吃白拿。
9、 根据伙食收费标准及临床需要，病员的饮食习惯，计划与制备合乎治疗原则及卫生要求的膳食，加强管理，改善服务态度，不断调剂花样，提高烹调质量，降低成本，并向病员宣传营养与健康方面的知识。
10、 积极配合临床，开展临床营养科研，定期计算营养价值，根据各类饮食所需原料、标准、数量、采用正确的烹调方法，随时观察疗效，不
断总结经验。
11、 掌握每餐各种饮食人数，按规定时间送饭到病房。经常深入病房征求意见，不断改进工作，并定期对厨师、炊事员进行营养和卫生知识教育。
12、 工作时间衣帽整洁，餐具定期消毒，讲究文明礼貌，不断提高服务水平。
第二节 职能部门工作制度
一、办公室工作制度
1、 办公室是院长处理日常工作的办事机构，协助院长处理日常工作：协调各部门工作并监督各部门认真、及时地贯彻医院的各项工作决策和决定，是办公室的首要职责。
2、 学习和研究党和国家的方针政策，进行经常性的调查研究工作，贯彻领导的指示，为院长的工作决策提供可靠依据。
3、 做好上级来文和各种函件的收、发、登记、传阅、归档等管理工作;负责医院工作计划、总结、工作职责、规章制度等各类文件的起草、审核、打印、复印、分发和登记工作;做好印鉴和介绍信的管理工作。
4、 负责医院会议的筹备和安排，做好会议记录、整理会议纪要，对会议决定的执行情况进行催办和检查。
5、 做好文书档案和有关资料的管理工作，负责报刊征订工作。
6、 做好总值班制度的执行和落实情况检查以及统计工作。
7、 做好上级领孚、来宾的接待和来信、来访工作，并按程序请示移交相关部门办理有关事宜。
8、 根据院长授权，会同相关部门草拟和制定、实施特定工作流程。
9、 管理备用金，依照财务制度核销费用支出。
10、 做好医院公务用车的管理工作。
11、 完成领导交办的临时性任务。
二、医务科工作制度
1、 医务科是在院长和院长的直接领导下，具体负责组织实施全院的医疗、预防、科研、教育的职能部门。
2、 根据全院工作规划和计划，拟定医疗、教育、科研工作专题计划，并
组织实施，根据执行情况，提出业务工作发展的意见和建议，为院领导当好参谋。
3、 以医疗质量和医疗安全为中心，组织实施全院各临床科室和医技科室的惯性运行，协调好各临床科室和医技科室之间的工作关系，经常进行医德医风教育，不断改善服务态度，提高服务质量。
4、 深入各科室了解和掌握情况，组织重大抢救和院外会诊及新技术、新项目的开展。对医院的科研项目进行监督和规范。督促与检查各项医疗制度和操作规程的执行，制定防范医疗差错事故的措施，努力提高医疗质量，确保医疗安全。
5、 对医疗缺陷进行调查，及时向院领导提出处理意见，帮助总结教训并在医务人员中进行教育。
6、 根据有关法规对医生处方权的授予进行审核登记备案。负责外聘专家的联系和管理工作，协助经营部做好专科门诊的医疗工作。
7、 协助人事科做好卫生技术人员的晋升、奖惩和调配工作。组织卫生技术人员的业务学习和技术考核，负责制定业务技术培训规划，根据业务需要，提出外出培训，进修人选。对医务人员外出会诊、讲学、进修、参观、参加学术活动、院外医疗任务等要统一掌握，建立登记薄，做好上述工作的管理。
8、 负责抓好病案管理及医学统计工作、图书资料管理工作，建立健全全院医疗活动日报、月报、季报、年报等工作，及时准确地为院领导提供科学数据，并针对存在的问题，随时协调解决。
9、 督促检查药品、医疗器械的供应和管理工作。
10、 负责与医疗事务有关的接待和外院的联系工作。
三、护理部工作制度
1、 护理部是负责全院护理质量和医院感染工作的职能部门。
2、 在院长和院长领导下，根据本院工作规划扣计划，结合临床医疗和护理工作的实际，制定护理工作计划，报院长批准后，具体组织实施和总结。
3、 负责制定护理各项规章制度，重点抓好‚三化‛(管理制度化、操作常规划、工作程序化)，‚三基‛(基本技能、基础理论、基本操作)训
练。
4、 督促检查护理工作制度和护理技术操作常规及各级护理人员岗位职责的贯彻执行，提高基础护理和专业护理质量，贯彻‚航空式微笑‛服务理念，不断提高护理服务质量。
5、 协助人事科门合理计划使用护理人员，做到护理任务和护理人员的基本平衡，处理好院内护理人员的余缺调配，同时做好护理人员的升、调、奖、惩和护理岗位的竞聘工作。
6、 经常深入科室，了解情况，加强对护士长工作的具体指导。充分发挥护士长的作用，组织护士长查房，定期召开护士长会议，相互检查，交流学习经验，不断提高护士长的业务水平和管理水平。
7、 抓好病房管理，达到整洁、安静、安全舒适的要求。
8、 负责全院护理人员的业务培训，抓好护理学科梯队建设，重点培训梯队力量，不断提高护理技木水平。
9、 根据国家有关法律法规，做好院内感染的各项管理工作。
10、 认真做好领导交办的其他任务。
11、 负责院内感染管理工作。
四、院感科工作制度
1、 实行科主任负责制，由科主任组织领导实施各项工作，下设两个医疗小组。
2、 对全科职工进行思想政治教育、医德医风教育，牢固树立起‚以病人为中心‛和全心全意为人民服务的思想，廉洁行医。
3、 健全和落实科室各项管理制度，特别是各项核心制度的落实。健全医疗质量监控体系，不断提高医疗质量、确保医疗安全。
4、 定期组织全科职工进行学术、临床经验交流，更新知识。强化医务人员‘三基’训练。
5、 全科医务人员、工作人员应严格遵守隔离消毒制度和自身防护制度，工作时要穿戴好隔离衣服鞋帽，下班时应洗好手，脱下隔离衣服。
6、 传染病人入院，按常规消毒处理，疑似传染病人应当在观察室隔离观察。
7、 传染病人的排泄物和用过的物品、要进行消毒处理，未经消毒处理不
得带出传染科。病人用过的被服经消毒后再送洗。
8、 传染病人按病种、病情，分期、分区隔离治疗，预防交叉感染。
9、 工作人员进入污染区，要穿隔离衣。洗手消毒，离开污染区时，脱去隔离衣。
10、 准确及时向院医务部院感办、市卫生局、市疾控中心报告传染病疫情。提高应对传染病突发公共卫生事件的能力。
11、 实行三级查房制度。
五、财务科工作制度
1、 财务科是医院财务管理与控制的职能部门。
2、 正确贯彻执行各项财经政策，加强财务监督，严格财经纪律。
3、 制定并监督施行医院财务管理规章制度和工作程序。
4、 合理组织收入，严格控制支出。凡是该收的要抓紧收回。凡是预算外的，无计划的开支应该坚决杜绝。对于临时必须的开支，应认真按审批手续办理。
5、 负责编制预算与预算平衡、财务分析，并监督、检查预算执行情况。根据医院计划，正确及时编制和季度的财务计划。按照规定的格式和期限.报送会计季报和年报(决算)。
6、 加强医院经济管理定期进行经济活动分析，并会同有关部门，做好经济核算的管理、统计工作。
7、 凡本院对外采购开支等一切会计事项，均应取得合法的原始凭证(如发票、帐单、收据等)。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，方能以收据报销。一切空白纸条不能作为正式凭据。出差或因公借支，须经主管院领导批准，任务完成后督促其及时办理结帐报销手续。
8、 会计人员要及时清理债权和债务，防止拖欠、减少呆帐。
9、 负责医院财产管理工作并监督库存资产。财务科门应与有关科室配合，定期对房屋、设备、药品器械等资产进行经常的监督，及时清查库存，防止浪费和积压。
10、 每日收入的现金要当日送存银行，库存现金不得超过银行的规定限额。出纳和收费人员不得以长补短。如有差错由经手人详细登记，每
月集中讨论，找出原因后报院领导批示处理。
11、 负责财务系统文件、报表、帐本等资料的保管与定期归档工作。原始凭证、帐本、工资清册、财务决算等资料以及会计人员交接，均按财务科门的规定办理。
12、 做好医院财务的保密工作。
13、 代表医院与政府部门和有关社会团体、机构进行业务联系。
14、 负责做好医院网络管理工作。
15、 负责管理医院收费处。
六、药械科工作制度
1、 药械科是负责医院药品、医疗器械和医疗用辅料供应和管理的职能部门。
2、 认真贯彻执行《药品管理法》及其实施细则的有关规定，严把药品器械采购关，在保证产品质量的前旋下努力降低成本、节约开支。
3、 认真调查研究，及时掌握医院药品、器械、辅料的需求状况，制订需求计划，报批和采购。
4、 负责药品、医疗器械、医用辅料的储存、保管和发放。
5、 按照临床医师的处方调剂药品。
6、 根据国家法律、法规的规定向临床医师推荐使用新特药品，并将使用情况及时反馈。
7、 负责联系和督察医疗器械的外修工作。
8、 加强与兄弟医院和合作单位的协调工作，做好与医院药品、器械使用部门的沟通、协调工作，保证医技一线各项工作运转顺畅。
七、人事科工作制度
人事科是在院长的领导下开展全院人事管理工作的主管部门，具体职责如下：
1、 按照上级规定，制定和掌握全院各科室人员的编制和人员分配原则，结合实际情况，定编制，定人员。
2、 根据医院各岗位职责要求，招聘合适的员工。
3、 负责制定医院人事管理制度，并根据实际需要及时做出修订、补充。
4、 根据岗前培训制度组织安排岗前培训。
5、 负责审查各部门的考勤情况，对员工的行为规范执行情况进行检查。
6、 按时编制薪酬报表，熟悉各类人员的薪资构成情况，及时作好工资调整的请示和办理工作。
7、 负责医院员工的档案管理，作到人员调动时及时传递。
8、 按时编制月份员工册、表、图，并报集团总公司。
9、 根据院长安排具体做好员工考核工作。
10、 根据工作需要负责组织竞聘工作。
11、 负责办理员工的社会保险及存档手续。
12、 根据通知及时作好各类考试及职称评审的报名工作。
13、 完成院长交办的临时性工作。
八、核算办工作制度
1、 核算办是在院长的直接领导下，负责医院经济核算中科室核算的职能部门。
2、 在院财务科的配合下，制订医院经济核算制度、经济核算办法，并报院长审批。
3、 负责各科经济核算的范围和经济标准、提成比例，并报院长审批。
4、 负责归集每目门诊工作量、营业额(包括专科、医技科室等部门)。
5、 负责做好门诊周工作总结分析，报院领导参考。
6、 每月底在财务科配合下，负责归集门诊各科的营业额和住院各科营业额，并核算提成报财务科和院长审批。
7、 积极为实行院科两级成本利润核算做好准备，条件成熟后实施。
8、 负责核算机关职能科室和后勤部门员工的奖金并报领导审批。
9、 不断提高保密意识，对各种提成方案和经营业绩、员工奖金做到严格保密。
九、后勤管理工作制度
1、 后勤管理是为医院正常运转提供后勤保障的职能部门。
2、 负责维护医院治安，保证正常的生活秩序和工作秩序。
3、 负责医院的消防安全工作，制定和完善消防管理制度、维护消防设施的完好，培训员工正确使用消防器材。
4、 负责医院办公用品、生活用品和日用品的采购、保管和发放。建立各
项物资发放、定额管理、分类保管、使用维修报废、赔偿等制度。做好帐务统计、定期清查仓库。实行预算用款、计划用款和计划管理，克服浪费和丢失现象。
5、 负责医院水电供应和房屋、降温设备等设施的管理和维修工作。确保管道、电路、电话线路、有线电视线路的畅通。
6、 在医院感染管理人员的指导下做好污水处理工作。
7、 负责医院医疗器械的维护和日常维修工作。
8、 负责医院员工和顾客的饮食。严格执行国冢有关食品卫生的法律法规，不断提高食品质量和服务水平。 。
9、 负责清洗医院医用服装、巾、单、办公场所窗帘、椅套等用品。
10、 负责督促、检查、配合保洁公司做好院内外保洁工作和院容整顿及绿化、美化工作。
11、 负责管理医院的集体宿舍。核定员工住房补贴，为员工提供 整洁、方便、设施完备的生活条件。
12、 负责爱国卫生运动委员会的日常工作。
13、 及时听取员工对后勤保障工作的意见和建议，不断提高后勤保 障工作水平和质量。
十、保卫科工作制度
1、 保卫科是医院负责治安、消防工作的职能部门，在后勤部的统一领导下开展工作。
2、 在分管领导和公安部门的指导下，根据国家关于内部保卫工作的法律法规，动员和组织医院各方面力量，开展综合治理。
3、 开展以‚预防‛为中心的安全、消防和法制教育工作，提高全体员工的法制观念和遵纪守法的自觉性。
4、 加强内部治安管理，维护医院正常医疗、服务秩序。
5、 严密安全防范措施，保卫主管要害部门的安全。
6、 管理消防设施，做好消防知识的培训、教育工作。
7、 做好就诊顾客车辆引导和安全管理工作，不断提高服务质量和服务水平。
材料管理部部门职责
一、材料管理部部门职责
● 根据集团公司工程施工计划进度安排，负责汇总、编制集团公司材料设备采购计划，制订和完善材料设备定额控制和管理办法，并监督实施。 ● 负责材料设备流程制度建设、优化及完善。
● 负责集团公司各种大额材料的招投标工作、小额材料及钢材水泥等市场价格浮动较大的金属材料的询价、比价及甲指乙供材料的认价工作。
● 负责集团公司工程材料、设备采购合同的拟订、审批与签署工作及工程有关材料、设备的价格审查，组织采购合约或协议的拟写、生意洽谈和相关事项的跟进、管理。
● 熟悉主要建筑材料的产品特点和质量要求，掌握并制定及监督实施采购管理制度和采购管理业务流程。
● 选择和评估供应厂商，包括新产品、新材料供应商的寻找，资料收集及开发。 ● 负责集团公司各种材料的现场验收工作以及各种材料验收单的签发工作。
● 负责集团公司工程材料、设备采购合同执行情况的监督与货款支付审查工作，按照计划组织采购，保证物料采购的适时、适地、适量、适质和适价。
● 确保质量管理体系、文件控制程序、工作流程程序在材料管理部的有效实施;
二、材料管理部经理岗位职责
1、主要工作：
● 采购管理。
● 制度流程建设、优化及完善管理。 ● 合同管理。 ● 计划管理。
2、采购管理
● 大宗材料设备招投标采购 ：电梯设备、配电箱、外墙砖、内墙砖、地面砖、排污泵设备、卫生洁具、太阳能等大宗材料设备根据公司流程及工程进度适时进行招投标采购。
● 甲分包工程招投标采购:楼内窗、外窗、防火门、玻璃幕墙、石材幕墙、无负压设备、园区道路石材、智能化系统、亮化工程、交通设施等甲分包工程，根据招投标流程及工程进度适时进行招投标采购
● 材料比价议价采购:钢材、电线电缆、水泥等价格易变化材料进行比价采购 ● 小额采购:零星用材料以及临时用小额材料进行小额比价采购 ● 负责材料设备的认质认价。
3、制度流程管理
● 根据实际工作进一步完善集团公司下发流程：《采购方式流程》、《甲指乙供采购流程》、 《招标采购流程》、《小额采购流程》。
● 进一步完善集团公司下发制度以及本部门合同管理制度、采购管理制度。 ● 新建《材料设备供应商考察流程》
● 进一步完善各种表格，包括认价单提报格式、甲供材料计划提报格式、合同交底单格式、材料设备验收表格式以及招投标小组成员职责。
4、合同管理
● 合同的拟定:确定厂家后，安排资料管理员及时拟定合同，对材料价格、规格型号、材质要求、数量、工期、付款方式、技术要求、违约责任、安全事故、双方权利义务等进行详细的规定，形成合同初稿。
● 合同的审批:形成合同初稿后，对合同进行初审，初审完成后根据合同审批流程，经由相关部门负责人以及分公司经理、工程总监、财务总监等审核后，最终由总经理签字形成合同定稿。
● 合同的签订:合同审批完成后，根据审批部门及领导审批意见，对合同进行修改形成定稿，与厂家签订合同。
● 合同的跟踪:签订合同后，根据合同要求，对乙方进行生产、工期跟踪及进场验收。 ● 合同履约:货物进场后，根据合同要求，对所供货物质量、工期等进行详细的确定，形成合同履约情况表。
5、计划管理
● 根据施工进度及材料需求计划，制定下月资金需求计划。
● 根据施工进度及材料需求计划，制定采购计划及月供料明细、月常用材料信息表并上报。
6、成本控制管理
● 协助成本控制部在工程招标中的材料设备价格的提供。
三、材料管理部采购主管岗位职责
1、做好采购工作
● 协助部门经理做好各种大额材料的招投标工作、小额材料的采购工作。主要工作有：土建材料(主要包括水泥、钢材、墙面砖、地面砖、门窗、防火门、防盗门、地下室铁门、单元门等)的招投标工作以及日常土建材料的认价工作。
● 负责编制招标、采购计划，审核项目采购需求计划，协助成本控制部编制的招标工程量清单中价格的提供。
● 负责投标单位的选择、发标及答疑。
● 协助部门经理做好甲分包工程及材料设备招投标。
2、做好计划管理
● 根据施工进度及材料需求计划，协助部门经理制定下月资金需求计划。 ● 根据施工进度及材料需求计划，协助部门经理制定下月工作计划。
3、负责材料的询价比价及甲指乙供材料的认价工作。
4、做好合同管理工作
● 负责合同初稿的审核。
● 负责合同的签订:合同审批完成后，根据审批部门及领导审批意见，对合同进行修改形成定稿，在一定的权限范围内与厂家签订合同。
● 负责合同的跟踪:签订合同后，根据合同要求，对乙方及时进行生产期间的跟踪，包括进货前的验收以及进货后的验收。
● 合同履约:货物进场后，根据合同要求，对所供货物质量以及工期等进行详细的确定，形成合同履约情况表。
5、其他职责
● 参与项目后评估，总结招投标采购管理经验。 ● 负责材料设备的货款支付审查工作。
● 协助部门经理组织相关部门进行供方及材料设备的考察。 ● 完成上级交代的其他工作。
四、材料管理部采购专员岗位职责
1、做好供方管理
● 负责多方收集汇总供方信息库，建立、更新、完善供方信息库。
● 协助部门经理及相关部门共同确定供方 选择方式，协助部门经理考察筛选工程供方名单。
● 负责供方资格初审。
● 负责跟进供方考察、资质预审及履约评估情况，编制考察报告。
2、协助部门经理做好采购工作
● 协助部门经理做好各种大额材料的招投标工作、小额材料及钢材水泥等市场价格浮动较大的金属材料的询价、比价工作。主要工作有：水电安装材料(主要包括给排水管材管件、电线电缆、配电箱、电缆桥架、开关插座、灯具、卫生洁具等)、装饰材料以及大型设备及分包工程(电梯、无负压、换热站以及玻璃幕墙、石材幕墙、智能化、车辆管理系统等)的招投标工作以及小额材料的采购工作，装饰材料的认价工作。
● 负责编制招标、采购计划，审核项目采购需求计划，对成本控制部编制的招标工程量清单中价格的提供。
3、协助部门经理及主管做好合同管理工作。
4、协助部门经理及主管做好计划管理工作。
5、协助部门经理做好制度流程的建设及完善。
6、其他工作
● 协助部门经理及主管做好工程材料、设备采购合同执行情况的监督与货款支付审查工作，按照计划组织采购，保证物料采购的适时、适地、适量、适质和适价。 ● 完成上级交代的其他工作。
五、资料管理员岗位职责
1、做好合同管理，负责合同台帐的建立以及合同的归档。
● 拟定合同初稿，并组织与工程承包商和供应商洽谈合同条款。 ● 协助部门经理组织合同审核及会签工作。 ● 协助部门经理组织经办合同的交底工作。 ● 协助部门经理进行合同执行过程中的条款解释。
2、做好招投标文件管理以及招标过程中资料的整理归档。
● 负责招标文件的起草与编制。
● 协助部门经理组织相关部门进行招标文件审核。 ● 协助部门经理做好各类供方选择及招标文件的发标。
● 负责做好招投标记录及汇总招标情况、出具招标汇总表提交招投标委员会。。
3、做好各种样品材料的仓库保管及使用工作。
4、负责业务联系单、认价单的制定、发放、回收、登记归档。
5、做好材料的出入库管理，供料明细的台帐建立工作并整理存档及时到位，并且做好与施工方以及供应商的对账工作。
6、做好钢材、水泥、铜、铝等价格变化较大材料的月报表工作。
7、配合部门经理做好月资金计划、月工作计划、月供料明细信息表的制定。
东联建设集团财务管理部工作职能
1.贯彻落实国家会计法、税法规定，制定公司有关财务制度、流程并监督实施。
2.根据公司年度战略分解后各事业部指标，制定公司年度费用预算标准、资金计划、成本计划、利润计划。
3.根据集团年度资金计划，平衡各项资金计划指标，确定月度资金使用指标，进行货币资金的计划、审核、支付和管理控制。
4.指导和培训会计人员按照会计法、税法规定和各项制度进行会计核算。
5.按照税法规定，制订合理的税务筹划方案，由公司部门和事业部配合执行;经办人、各层级审核、审批人必须按照会计(财务主管)要求，对各种支出付款按照税法规定提供合法、合规的发票，不然由其相关人员承担责任后果。
6.协调公司内部和各事业部之间的关系。
7.负责办理税务相关的各种业务和会计核算工作，及时申报纳税。 8.及时掌握最新会计法规、税务政策，并指导实施。
9.参加客户信用调查、信用评估，合同会签，检查建立相关客户档案和台账，对应收账款进行监督、催收。
10.监督、检查公司行政部门、采购及仓储材料的收、发、存管理及公司类行政办公固定资产和低值易耗品收、发、存台账管理及盘点监督。
11.参与集团投、融资管理;建立内控内审制度和流程。
12.参加集团公司重大投资项目、采购项目、经济合同风险评估;参与集团公司重要事项的决策、分析。
13.审核集团公司在册人员定岗、定薪及薪资合理性情况，提出降低人工费用意见。 14.检查、考核下属公司(事业部)利润率、成本率、开票收入、应收账款、现金流等业绩指标完成情况。
15.会计凭证、账册、报表等会计档案管理工作。
1 16.协调税务、银行及其他机构的关系。
17.参加外部相关业务培训，公司内部有关财务会计制度和税法的业务培训与解答。 18.向董事会汇报财务会计方面情况及检查结果。
东联建设集团财务管理部各岗位职责
一、集团财务总监CFO、副总经理职责
1.在董事长的授权下，对董事会负责;全面负责集团财务战略管理总体规划、制度流程建设工作;参与公司战略规划制定。
2.负责集团及下属企业财务监管及合同审核制度流程和财务计划、资金计划、成本计划、利润计划审定。
3.建立健全内控体系和内审管理体系，选择外部审计机构，安排年度审计等。 4.完成董事会安排公司年度重点财务工作布置和检查工作。 5.以提高企业经济效益，股东和公司利益最大化为根本宗旨。
6.持续完善集团财务管理制度与规范，建立和完善集团财务核算体系和监控体系及内部控制体系。
7.参加集团公司重大投资项目、采购项目、经济合同风险评估，指导和跟踪财务风险控制。 8.参与集团公司重要事项的决策、分析，为公司生产经营发展，提供财务成本分析数据。 9.根据公司长期、中期、短期战略，配合制定公司年度经营业绩指标，并监督实施。 10.审批公司、事业部资金用途、费用开支标准，严格按批准资金计划内的执行。 11.指导编制集团成本管控计划及利润指标计划，并提交上报董事长审批。
12.落实公司(事业部)成本控制指标，监控.考核公司(事业部)成本控制执行情况。 13.指导公司(事业部)主动考虑节约消耗、降低成本、督促检查各总经理年度成本指标的完2 成。
14.及时了解财税政策，合理规划集团税收筹划工作，并推进公司、事业部执行落实。 15.审核税务征纳报告，检查监督财务经理(会计主管)纳税计划实施等工作。 16.审核公司投资方案，报董事长批准。
17.审批公司预算方案，监督预算执行情况;编制集团年度预算计划，平衡各项预算计划指标。 18. 定期审核财务成本分析报告，从财务量化角度甄别运营管理的潜在问题，支持管理决策。 19.审核、签批公司(事业部)报送的各种合同、申请、报告，请示等文件资料。 20.审核集团公司员工工资、奖金、劳务工资发放合理性，并与各事业部收入控制; 21.组织召开年度、季度、月度财务会计人员例会。 22.向董事会汇报财务数据完成情况及检查结果。
23.参与集团重大投资方案的审核和资本运作方案的研究制订工作。 24.制定本部的工作计划和总结，并组织实施。 25.审定本部门工作总结、报告、报表等外送资料。
26.组织制定公司财务会计方面的各项管理制度、流程，并贯彻实施。 27.参加检查集团本部及事业部、下属公司员工绩效考核工作。 28.组织培训本部门所有会计人员按章办事，坚持原则，不徇私情。
29.检查、审核物料采购计划、人工计划、费用计划;监督采购合同实施，控制料、工、费比例正常值。
30.指导本部所有会计人员开展费用支出监督检查工作。 31.参加外部相关新法规、新制度、核算业务培训。 32.公司内部有关制度流程和税法的业务培训与解答。 33.负责公司IPO全面进程推进工作。
3 34.参加公司收购、兼并、股权业务工作。 35.与券商、媒体、会所、律所、股代接待工作。 36.完成公司董事会交办的其他工作。
二、集团财务部经理职责
1.在集团财务总监(CFO)直接领导下工作，对集团财务总监负全责。
2.主要负责集团本部及下属企业会计核算(收入.成本.费用.利润核算)、会计稽核、税务筹划、银行融资、审核会计报表、债权债务清理等工作。
3.编制财务计划、资金计划、成本及利润计划(编制年度公司预算.月度资金计划月度.融资计划.月度财务分析等)等财务管理及核算工作。
4.对下属人员业务指导，及时向财务总监提供各项会计数据和相关分析资料等。 5.及时了解财税政策，合理规划集团税务工作，并推进落实。
6.维护政府公共关系，争取税收政策的倾斜，为企业及员工设计合理避税方案。 7.检查并落实集团及子公司报税工作、按期上交税务征纳报告并配合税局评估工作。 8.每月编制资金计划、融资计划，报财务总监批准。
9.及时登记每笔资金收、支台账及管理各项贷款资料、合同;编制融资相关报表、资料。 10.指导、审核下属企业的各类财务会计报表，组织年度会计结算工作及所得税汇算清缴工作。 11.指导、审核下属企业执行往来业务的财务结算工作。
12.配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。
13.指导下属人员按时税务申报税金核算工作;监督下属企业税务申报进度管控;协助下属企业处理税务申报问题。
14.根据公司经营目标，组织和指导集团公司及各单位编制财务预算，按时提交预算表单报财务总监批准;
15.预算计划评估分析及改进，按时向财务总监提交相关资料，并汇报情况。
4 16.每月编制财务分析报告，从财务量化角度甄别运营管理的潜在问题，按时报送财务总监。 17.对运营管理体系提出改进优化建议，提高资金使用效能。 18.负责公司制定会计核算科目体系。
19.负责公司修定会计制度、流程，审核会计凭证等。 20.负责会计核算和会计监督工作。
21.负责集团公司各项费用、成本的核算工作。
22.每月审核各类财务会计报表，统计报表并签字;落实年度会计结算工作。 23.执行集团往来业务的财务结算，并跟进检查。
24.审核各种明细帐、总帐和会计报告，并确保真实、准确、完整相符。 25.审核原始数据、凭证、记帐凭证、帐表的完整性、及时性、准确性。
26.负责集团、二级公司(事业部)、项目部三级成本核算体制及成本分析组织工作。 27.每月组织召开成本分析会、提出成本降本方案。
28.配合总监对有关经济合同、协议的谈判、签订，对经济业务事项进行事前审核。 29.组织对公司债权债务清理工作;组织公司资产盘点工作，并提交资产盘点资料。 30.负责办理会计年检等相关工作。
31.培养、指导财务会计人员对财务相关软件(ERP)的使用与维护和升级工作。 32.统计会计数据和分析资料并及时提交财务总监。 33.完成集团财务总监、集团董事长交办的其他工作。
三、总成本会计岗位职责
1.在集团财务总监(财务经理)直接领导下工作;对财务总监负全责。并与总账会计做好相互交叉监督审核整体会计核算工作。
2.总成本会计职责：经办人、各层级审核、审批人必须按照会计(财务主管)要求，对各种支5 出付款按照税法规定提供合法.合规的发票，不然由其相关人员承担责任后果。
3.监管公司各部门、各分子公司资产收益和物料降本等管理工作及配合相关会计人员提供财务、会计数据资料、及成本分析工作。
4.建立物料、人工.费用成本核算体系，拟定相关核算办法;拟定费用成本控制及考核制度、流程初稿。
5.协助集团财务总监、财务经理预决算管理，及工程款预付和结算工作。
6.协助集团财务总监、财务经理制定成本计划、建立集团总部、分子公司、工程项目部三级成本管理体系(建立利润或净收益承包制)的方案。
7.公司(事业部)或工程项目部成为会计报告主体，监督其实现收支结算和债权债务的清偿工作。
8.熟练掌握工程项目业务流程处理知识和技巧，监督部门、分子公司事业部、工程项目成本、费用情况。
9.参加公司仓库和项目部存货清查和盘点，分析库存产品储备情况。
10.具有较全面的财务专业知识能力，熟悉会计准则、财务、税务等法律法规;负责办理工程的各种业务结算和成本会计核算工作。
11.对每个工程项目总体税收筹划方案，并在会计核算内实施。
12.汇总商务、技术、质量、采购部门传递来的工程、技术、原材料及供应商生产能力等变化情况，并对信息准确性进行复核，作为审核工程、采购基准价格的依据。 13.负责审核工程采购计划，审查汇编采购用款计划。
14.与总成本会计每半年分析建筑安装工程费构成：核算分部分项工程费(料.工.费等)、措施项目费、其他项目费、规费、税金等高低情况。
15.编制公司月度、季度、年度的三级成本报表，汇总各分子公司各项费用，按月提供各工程项目、各分子公司费用执行情况，并在规定时间内报送。 16.负责审核工程项目合同及采购合同的相关单据。
6 17.参加采购合同评审，审核采购计划。
18.提出控制成本费用考核资料及成本费用控制方案。
19.每月对集团、分子公司、事业部、工程项目成本分析，并按时向财务总监提交成本分析资料。
20.建立集团、分子公司、事业部、工程项目三级管理台账，做到实时更新。 21.熟悉成本控制和成本考核方法及流程。
22.每月检查各分子公司、项目成本明细账、采购销往来明细帐、仓库实物帐、总账。 23.每年盘点两次，保证帐帐、帐表、帐实核对相符。
24.必须做到每三个月与甲方(业主)商务或财务全部对账一次。
25.做到每月核对工地项目采购人员及相关资金使用明细监督，并做台账管控。 26.定期测算事业部及项目部成本盈亏情况及提交分析资料。
27.工程项目部每笔涉及收款、付款业务核算，与经济合同条款核实对应相等。
28.每年测算编制事业部(项目部)财务预算，编制各项目预算初稿，经批准并按预算监督管控。
29.收集工程项目部各种资料，编制或审核各项目部每月劳务人员工资表工作。 30.每月必须按规定时间保质保量提交相关数据.报表和分析资料。 31.根据工程项目总造价表及明细，进行总额控制及预算成本对比分析。
32.按照不相容职责要求，按制度、流程规定，每一笔付款实行双人交叉授权审核，承担付款授权审核责任(总账会计不在岗期间，有总成本会计代理授权审核责任)。 33.全程配合外部审计、税务检查工作等。 34.完成集团财务总监交办的其他工作。
四、总成本会计助理岗位职责(工程项目成本会计岗)
1.直接配合总成本会计工作，对总成本会计工作负责;定期或不定期同主管向财务总监汇报工7 作。
2.协助负责集团公司和下属公司及工程项目部财务核算成本三级核算、费用稽核、物料核算与管理。
3.监管集团本部及各部门、各分子公司、项目部费用支出和物料降本等核算管理工作及配合预算、分析会计人员提供财务、会计数据资料;及按月成本分析工作，配合总成本会计提交月度分析报告。
4.配合总成本会计拟定物料、成本核算办法;费用成本控制及考核制度等。 5.协助总成本会计预决算成本管理，及工程款预付和结算等工作。
6.协助总成本会计制定成本计划、建立集团总部、分子公司、工程项目部三级成本管理体系(建立利润或净收益承包制)等。
7.对分公司或项目部成为会计报告主体，协助总成本会计收支结算和债权债务的清偿工作。 8.掌握工程项目部业务流程处理知识和技巧，监督部门、分子公司、工程项目成本、费用情况。 9.参加公司和项目存货清查和盘点，分析库存产品储备情况。
10.具有一定的财务专业知识能力，熟悉会计准则、财务、税务等法律法规;配合办理工程的各种业务结算和成本核算工作。
11.总成本会计助理职责：经办人、各层级审核、审批人必须按照会计(财务主管)要求，对各种支出付款按照税法规定提供合法、合规的发票，不然由其相关人员承担责任后果。
12.汇总技术、质量.供应部门传递来的工程、技术、原材料、及供应商生产能力等变化情况，并对信息准确性进行复核，作为制定及修订工程、采购基准价格的依据。 13.配合审核工程采购计划，审查汇编采购用款计划。
14.配合总成本会计每月核算和分析建筑安装工程费构成：核算分部分项工程费(料.工.费等).措施项目费、其他项目费、规费、税金等高低分析。
15.配合总成本会计编制公司月度、季度、年度的三级成本报表，汇总各分子公司各项费用，并作出分析，提供各部门、各分子公司费用执行情况。
8 16.配合审核工程项目合同及采购合同及相关单据。
17.配合总成本会计必须做到每三个月与甲方(业主)商务或财务全部对账一次。 18.提出控制成本费用考核资料及成本费用控制方案的建议。
19.配合总成本会计每月对集团、分子公司、事业部、工程项目成本分析，并按时向财务总监提交成本分析资料。
20.建立集团、分子公司、事业部、工程项目三级管理台账。 21.熟悉成本控制和成本考核方法及流程。
22.每月检查各分子公司、项目成本明细账、采购销往来明细帐、仓库实物帐、总账。 23.每年盘点两次，保证帐帐、帐表、帐实核对相符。 24.参与采购部门价格与供应商评审。
25.收集工程项目部各种资料，配合编制或审核各项目部每月劳务人员工资表工作。 26.完成财务总监、总成本会计交办的其他工作。
五、总账会计岗位职责
1.在集团财务总监(财务经理)直接领导下工作;对财务总监负全责。与总成本会计做好相互交叉监督审核整体会计核算工作。
2.负责集团及下属企业财务总账.报表(集团合并报表).银行融资报表及分析资料和上报工作。 3.负责总账登记、期末结账、财务成果核算、总账与分类账核对工作。
4.负责集团资产负债表、利润表、现金流量表、合并报表、分子公司报表、项目报表编制工作。 5.负责编写财务情况说明书、财务分析报告和经营成果分析按时上报财务总监工作。 6.负责会计凭证、账册、报表等会计档案管理工作。
7.具有较全面的财务专业知识能力，熟悉会计准则、财务、税务等法律法规;负责办理税务相关的各种业务和会计核算工作。
8.负责公司往来账款核算、工资福利核算、费用报销业务核算工作。
9 9.建立集团、分子公司、事业部报表核算体系和各种相关台账。
10.在规定时间内关账、结账、出具各种报表、完成各项申报、上报工作。
11.协助财务经理拟定公司整体税务计划，确保公司税务目标实现;提出税收筹划方案，收集最新税收政策信息。
12.负责公司减免税和退税(合理避税)和税务筹划工作;每月各类税金计算、税负平衡、税务报表及纳税申报审核。
13.总账会计职责：经办人、各层级审核、审批人必须按照会计(财务主管)要求，对各种支出付款按照税法规定提供合法、合规的发票，不然由其相关人员承担责任后果。
14.负责高企核算(科技开发成本核算、研发费用加计扣除)及充分利用税收优惠政策。 15.负责高企费用化、资本化正确划分及各项高企数据、报表编制报送。
16.做好高企财务指标的预算工作;健全企业研发项目管理体系及台账，建立研发管理制度及流程。
17.负责提交编制年度预算数据，编制年度预算初稿。 18.协助财务经理(总监)拟定往来款项结算制度。
19.准确办理各种往来款项核算、核对业务;公司各种借款及清偿处理工作。 20.定期和不定期分析应收账款账龄，提交分析报告。 21.负责工程款预付和结算(应收帐款)工作，并催收业务。
22.负责财务部门印章保管工作(财务专用章、支票专用章、发票专用章等)。 23.配合外部审计、税务检查工作。
24.审核有关工资原始单据，办理代扣款项;计提各项相关费用。 25.审核与报销公司及相关部门费用支出。
26.负责登记费用明细账、台账、编制各种费用报表。
27.负责对相关会计科目账户检查，保证明细账与总账余额相符。
10 28.熟悉集团全面账务核算方法及流程;协助财务总监参与公司重要会计审核工作。 29.每月检查集团各分子公司、项目成本明细账、核对明细帐、仓库实物帐、总账。 30.每月编制现金、银行余额调节表，对出纳收、付款工作有审核监督责任。 31.熟练掌握全盘账务处理知识和技巧，保证帐帐、帐表、帐实核对相符。
32.按照不相容职责要求，按制度、流程规定，每一笔付款实行双人交叉授权审核，承担付款授权审核责任。
33.完成财务总监交办的其他工作。
六、总账会计助理岗位职责(费用、往来、资产会计岗)
1.直接配合总账会计工作，对总账会计工作负责;定期或不定期同主管向财务总监汇报工作;负责集团费用、往来、资产会计核算工作。
2.配合总账会计对公司工资及福利费项目核算;审核工资原始单据，办理代扣款项，计提各项费用工作。
3.配合总账会计对公司费用报销及费用核算工作;登记各种费用明细账、建立健全各种台账。 4.配合总账会计对及时准确办理往来款项结算工作;定期或不定期对各种往来进行分析。 5.配合总账会计对全部费用账户检查等工作，保证各账户余额相符。
6.总账会计助理职责：经办人、各层级审核、审批人必须按照会计(财务主管)要求，对各种支出付款按照税法规定提供合法、合规的发票，不然由其相关人员承担责任后果。
7.协助总账会计进行往来账龄分析、债权债务清理工作。 8.负责登记费用明细账、台账、编制各种费用报表等。 9.定期或不定期与客户对账采购、仓库对账等工作。
10.掌握全盘账务处理知识和技巧，配合总账会计拟定往来结算制度; 11.协助总账会计日常核对账目(发票、税金、收款等)。 12.配合总账会计每月财务分析资料数据。
11 13.配合总账会计对集团资产管理及存货财务核算建立资产管理与核算办法，保证资产安全完整。
14.配合总账会计(总成本会计)预决算管理，及工程款预付和结算工作。 15.负责公司、项目资产、材料核算和资产清查、盘点工作及资产台账管理。 16.配合总账会计办理与税务相关的各种业务及会计核算工作。
17.配合总账会计对公司固定资产(流动资产)采购入库、出库进行监督。 18.参加对公司资产盘点监督工作，配合对资产核算及资产效益分析。 19.对物料采购计划稽核工作，控制采购成本及档案管理。
20.配合总账会计审核采购发票、入库、出库、委外加工材料及台账建立。 21.根据存货数据信息分析，提高库存周转率，加速资金周转。
22.配合总账会计(总成本会计)对月度材料成本分析、库存分析及相关库存报表资料提交。 23.配合总账会计计算各类税金，填列税务报表及相关分析报告数据。 23.配合总账会计各类合同资料档案管理登记保管工作。
24.配合总账会计(总成本会计)编制各项目部每月劳务人员工资表。 25.完成总账会计(财务总监)交办的其他工作。
七、出纳会计岗位职责
1.在财务总监直接领导下，对财务总监负全责，并报告工作;货币资金管理、票据管理，保证公司资金安全完整。
2.办理现金、银行结算业务工作，并接受总账会计或总成本会计的指导监督和检查。 3.做到每笔收、支经济业务，及时入账，日清月结，保证账账、账实、账表相符。 4.对每笔货币资金到账，向财务总监实时报告资金来源、用途、金额。 5.配合总账会计编制融资计划、融资报表的数据工作。
12 6.必须做到每天自行盘点公司所属各开户行银行、现金、有价证券余额。 7.每日编制资金日报表，并及时汇总上报财务总监、董事长。 8.参加公司各仓库资产盘点工作(公司行政类资产盘点)。 9.及时提醒财务总监各银行贷款(借款)到期还本付息时间。
10.协助总账会计对逾期欠款的跟催、收缴，完成欠款回收结算目标任务。 11.对本人经管的现金、银行、有价证券承担主要责任。 12.对每一笔付款业务，必须经过总账会计审核，再经授权付出。
13.对每一笔付款业务，经过审核流程后，必须董事长签字批准后，再办理付款支出。 14.对按照制度规定，办理付款和报销业务等;协助总账会计办理统计汇总工作。 15.配合总账会计对员工工资(劳务工资)等发放工作。 16.配合总账会计编制每月与各个银行账户余额调节表。 17.协助财务总监组织召开月度财务会议，做好例会纪要并下发。
18.每月必须在规定时间内结账完毕，保证总账会计按时出具会计报表和相关分析资料。 19.接受总账会计或总成本会计人员对现金、银行、有价证券突击性盘点检查。 20.配合总账会计(总成本会计)适当的符合内控要求的核算业务工作。
21.按照不相容职责要求，按制度、流程规定，每一笔付款实行双人交叉审核支付，接受总账会计授权审核付款监督。
22.配合财务总监(经理)做好各开户银行协调工作。 23.完成财务总监交办的其他工作。
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