食堂岗位职责(共9篇)
篇一：食堂岗位职责 食堂岗位职责
(一)食堂主管岗位职责
1、在后勤管理科领导下全面负责食堂的经营管理工作，带领全体职工完成医院交给的各项工作任务。
2、制定食堂工作计划和食堂各项规章制度，并检查落实情况。
3、认真抓好食堂的饮食、环境、炊事人员个人卫生的管理工作，贯彻执行《食品安全法》，公用餐具做到每餐消毒，防止流行疾病和食物中毒事件的发生。认真抓好食堂的安全教育和治安消防工作，经常检查用电、用火、用气、机械设备运行情况，明确岗位责任，发现事故隐患，及时采取措施整改，杜绝各类事故发生;食堂主管是食堂安全工作第一责任人。
4、加强食堂员工的教育管理，经常进行业务技能、生产安全的培训，注意发挥和调动员工的积极性。
5、负责食堂伙食的成本核算，要降低伙食成本，提高伙食质量;扩大服务项目，增加花样品种、风味特色;把热情周到为员工服务作为根本宗旨，不断改进食堂各项管理工作。
6、协助上级领导指导并监督采购员工作，严把进货关，坚持从正规单位、正当渠道、以正常价格采购，并落实索证存档制，建立进货登记制度，分类设置采购相关档案。
7、食堂供应的膳食应注重营养搭配，保持新鲜，严格执行《食品安全法》。
8、保持食堂内外的环境卫生，要经常对餐具用具进行清洁消毒，多项操作区域要明确分开管理。
9、指导并监督食堂保管员工作，每日定期查看一次主、副食仓库，保证存放食品的仓库干燥、通风，各种防备设施齐全，贮存食品的容器安全、无毒，防止食品污染。不定期抽查入库食品的数量和质量。
10、认真做好防盗、防火、防毒、用电用气安全，确保食堂各项工作按规范操作。
11、爱护食堂财产，非正常的损坏或丢失要视其情况追究责任人的赔偿责任。
12、认真接受卫生、防疫、质监、工商等部门的工作人员对食堂的检查，对检查发现的问题应及时处置。
13、每年对食堂人员至少进行一次体检，对不符合健康要求的人员，及时调离工作岗位，体检情况要保存记录。
14、掌握厨房设备、用具的使用情况，制定购置计划，报后勤管理科审核后，上报主管院长审批。
15、完成好医院交办的其它工作。
(二)食堂保管员职责
1、负责仓库主副食及其它物资的保管和验收工作，保证在库物资不变质、不霉烂、不损坏、不丢失。发现问题及时汇报。
2、主动平衡库存物资，及时向主管和采购员提供采购物品的需求信息，防止缺货影响伙食质量。
3、保证仓库清洁，物资放置有序，标识清楚。
4、严格出入库手续，并做好出入库物品的验收登记，做到帐物相符。先入先出，每月结合盘点清理库存。
5、仓库食品及餐具等物品一般情况不外借，经主管签字批准外借，必须由经手人打借条以防丢失。
6、注意仓库安全，非工作人员不得随便进入，下班要加锁，做好防盗、防火、防潮、防鼠工作。
7、完成上级领导交办的其他工作。
(三)食堂采购员职责
1、根据《食品安全法》要求及有关规定，必须向持有卫生许可证的供应商采购食品原材料。
2、 所有采购食品原材料必须在正规市场、通过正规渠道的供应商采购。
3、 采购、验收食品必须严格按照《食品原材料采购索证制度》向供应商索证验证。上述各证必须一一与对应食品保持一致，同种不同规格的食品必须做到每一规格一致。
4、必须与供应商签订供货合同书，合同书内除载明品种、价格、质量、送货时间及送货方式外，还须注明供应商保证退货、换货、索赔及承担食品质量卫生等条款，以保证食品质量和安全。
5、禁止采购、验收腐败变质、掺杂掺假、发霉生虫、有害有毒、质量不新鲜的食品原材料以及保质期标志不清、超过保质期限的食品。
6、 禁止采购不具有品名、厂名、生产日期、保质期限、批号或代号等标识的定型包装食品，进口食品必须有中文标识。
7、 必须定期对市场价格进行调查：一般对冻品类、半成品类、干调类、粮油类等产品每月进行一次市场调查;对疏菜类、水果类、禽蛋类、鲜肉类等产品每7-10天进行一次调查，特殊时期(恶劣天气、政策变化等)需每天进行调查，及时了解市场价格浮动行情。每月将调查情况上报公司后勤管理部并及时通报医院有关部门。
8、 每月对医院食堂采购费用进行归集、分析，对采购的物品进行分类统计，对价格和数量引起的变动进行分析，并提出尽一步完善的意见。
9、 必须坚持原则，秉公办事，维护公司和学校利益，坚持综合考虑质量、价格、交货期、售后服务等方面，择优选取供应商。
10、必须遵守商业规则，不得将中心的重要信息以任何方式泄露给供应商，也不得把供应商的商业情报透露给第三方。
11、严格执行中心及医院有关各项规章制度，严禁假公济私、弄虚作假、营私舞弊，严禁收受供应商或有关人员的回扣、礼品、私请及小费。
12、严格遵守中心财务制度，不挪用备用资金另作他用，账务手续齐备，报账及时。
(四)厨 师职责
1、保证职工、患者的用餐，主副食要保质保量，花样多，并按时开饭，保证饭菜美味可口。
2、与食堂其他人员共同承担食堂卫生保洁工作，认真执行《食品安全法》，做到食堂窗明几净，一尘不染，餐具清洁，按期消毒，生熟分开，放置整齐，厨具无油污，个人讲究卫生，做到上班时穿工作服、戴工作帽、戴口罩，不穿工作服上厕所，便后洗手，常修指甲，售卖食品一律用饭夹子等。
3、做好饭菜试尝、留样工作，安全操作，预防事故和食物中毒。
4、团结协作，有团队精神。
5、语言文明，不与顾客争吵。
6、协助制订食谱，搞好职工、患者营养配餐。
7、负责工作场所安全及节能工作。
8、完成领导交办的临时性工作。
(五)厨 工(面点工、勤杂工)职责
1、协助厨师领料。
2、协助厨师做好主、副食加工。
3、配合餐厅服务员完成每餐的开饭工作。
4、配合服务员完成餐后的厨具回收与清洗。
5、与服务员共同做好紫外线等消毒工作。
6、完成领导交办的临时性工作。
(六)餐厅服务员职责
1、做好开饭准备工作，配合厨师、厨工售卖、分发食品。
2、负责餐厅、更衣间清洁卫生和餐具清洗、消毒工作。
3、做好紫外线等消毒工作。
4、做好接待来宾就餐工作。
5、负责节能和完成临时性工作
篇二：食堂工作人员岗位职责(最新) 食堂工作人员岗位职责(最新)
1.炊事员必须严格遵守公司的一切规章制度。做到按时上下班，坚守工作岗位，服从组织安排，遇事需请假，未经同意不得擅自离开工作岗位。
2.炊事员要树立全心全意为员工服务的思想，讲究职业道德,文明服务，态度和蔼，主动热情，礼貌待人，热爱本职，认真负责。做到饭熟菜香，味美可口，饭菜定量，平等待人。 3.炊事员必须持健康证上岗，且每年必须检查身体一次，符合规定方可上岗工作。 4. 炊事员必须讲究个人卫生，做到勤洗手、洗头、剪指甲，勤换、勤洗工作服，工作时必须穿戴工作衣帽。
5.炊事员应具有一定工作经验，并热衷于炊事工作，饭菜要科学搭配，粗菜精做，保证饭菜营养，口味纯正。
6. 炊事员要及时打扫食堂卫生，及时清洁炊具，食堂配餐设备应定期消毒，餐具消毒柜要定时开启，物品摆放整齐有序，保证食堂有良好的通风。
7. 炊事员应妥善保管干、鲜食品，杜绝霉烂变质的食品下锅，每餐所做的饭菜都要妥善保管。确保就餐员工饮食安全，防止食物中毒事故的发生。 8. 生熟食品要分开存放并要用网罩遮盖，制作生熟食品的工具要区分开，特别注意凉菜的制作和存放管理。杜绝食品混放、混存，防止交叉感染。
9.厨房应备有厨余桶、污物桶，厨余、污物应当天清理，如需隔夜清除应加盖隔离。 10.清洁用具要集中存放，清洁剂与杀虫剂应分开放置，防止中毒事故的发生。 11.炊事员在使用电、气、水时必须依据安全规范进行操作，防止安全事故的发生。 12.炊事员要保证按时开膳，在匀饭菜时要一视同仁，决不能优亲厚友，更要杜绝食堂食品及物资的外流，一旦发现作内盗论处。 13.炊事员在下班前应做到“三关”，即关气源、关电源、关水源。且必须把窗户关好，门锁好后方可下班。上班后应及时打开门窗进行通风，防止液化气泄漏造成安全事故。 14.食堂工作重地杜绝闲杂人员进入，炊事员对进入食堂的闲杂人员要及时清退。 15.负责制订一周的食谱并提供预购食品的明细，食谱确定后原则上不得变更，确需要变更时要争得膳食管理委员会的同意。
16.炊事员应不断提高烹调技术，逐步提高技能，以满足就餐员工生活的需求。 17.工作要有计划性，要随时掌握就餐人员的变化，防止盲目的投入造成不必要的浪费。 2011年9月15日
篇三：员工食堂岗位职责 员工食堂岗位职责
一、总厨职责
1、负责食堂组织、计划、实施厨房的全面日常工作，督促员工按规定优质高效完成本职工作。
2、坚持层级管理、协调各岗之间的关系，创造良好的工作环境，确保各项工作的顺利完成。
3、督导各岗位保持厨房卫生、整齐，确保卫生，防止食物中毒。
4、根据财务预算，做好伙食成本核算工作。
5、定期召开例会，解决协调存在的问题，及时传达上级精神和指示，定期向上级领导汇报工作。
6、监督做好员工考勤管理和假期安排工作。
7、做好员工的业务培训、考核、培养工作。
8、及时处理突发事件及完成上级交办任务。
二、总厨助理职责
1、协助食堂总厨做好食堂日常管理工作。
2、制订每周菜谱和服务质量计划，做好食品原料采购供应工作。
3、安排人员每天进行验收原料及卫生清洁工作。
4、协助考核员工业务技术和日常出勤情况。
5、负责所属范围的设备、用具的保管、保养和报修工作
6、协助做好人员安全、食品卫生等工作。
7、协助食堂主管做好伙食成本核算工作。
8、负责安排人员值班，做好厨房消防、安全保卫工作。
9、及时处理突发事件及完成上级交办任务。
三、炒锅
1、严格遵守各类食品的烹调和加工方法，熟练地掌握原料、配料、调料的使用。
2、遵守作息时间，准时开餐，掌握每餐人数、做到心中有数、保障供应，减少浪费。
3、遵守安全操作规程，正确使用操作工具，合理使用原材料，节约水、电、煤气等用料;
4、努力提高技能水平，不断研制新的菜式、增加花色品种，经常听取就餐的合理化建议，促进烹饪工作。
5、把好食品卫生关、防止食物变质和食物中毒。
7、自觉执行领导临时安排的工作任务。
四、砧板
(一)砧板负责人
1、根据炒锅要求，负责组织人员进行原料的切配工作，并监督菜品切配的数量和质量。
2、严格遵守食物加工、配制程序，安排人员对部分菜品的进行提前腌制工作。
3、负责安排冰箱中原料保管及验货工作，每餐检查冰柜、保鲜柜原料是否变质、腐烂。
4、安排人员负责对所属范围环境、用具的清洁及设备的保管、保养、报修工作。
5、自觉执行领导临时安排的工作任务。
(二)砧板
1、按照炒锅和砧板负责人的要求切配菜肴，提前做好原料配备工作，并保质保量。
2、严格遵守原料分类放置规定，负责冰柜食品的存放，发现问题及时汇报。
3、负责对所属范围环境、用具的清洁及设备保管、保养、报修工作。
4、服从上级领导的指挥，自觉执行领导临时安排的工作任务。
五、面点
(一)面点负责人
1、安排人员根据食谱制作糕点、粉面、粥类等，保证早餐的供应。
2、掌握就餐人数，做到心中有数、保障供应，减少浪费。
3、督促面点人员努力提高技能水平，主动征求用餐人员的意见和建议，不断改进工作，增加花色品种。
4、督促人员对所属环境、用具的清洁卫生及设备的保管、保养、报修工作。
5、根据上级领导要求，协助各岗位工作。
(二)面点
1、根据食谱要求制作糕点、粉面、粥类等，保证早餐的供应。
2、做好所属环境、用具的清洁卫生及设备的保管、保养、报修工作。
3、努力提高技能水平，主动征求用餐人员的意见和建议，不断改进工作。
4、自觉执行领导安排的工作任务。
六、上什
1、每天根据用餐人数合理安排饭量和汤量，保障供应，减少浪费。
3、努力提高技能水平，主动征求用餐人员的意见和建议，不断改进工作。
4、根据上级领导要求，协助各岗位工作。
七、勤杂工
1、负责员工厨房及小餐厅餐具及部分用具的清洗、消毒工作。
2、负责小餐厅餐具摆放、上菜等服务工作。
3、负责每天饭卡登记及员工打菜工作。
4、负责每天食品原材料的宰杀、采摘、清洗、切碎等初加工工作。
5、定时巡视，及时清理桌面剩饭剩菜，保证用餐环境的卫生整洁。
6、每天做好厨房地板及周围水沟、水池等卫生区域内的清洁工作。
7、根据上级领导要求，协助各岗位工作。
篇四：食堂管理员岗位职责 食堂管理员岗位职责
一、严格把好食堂卫生、食品卫生关。
1、督促食堂工友，坚持洗净食物、餐具、水蒸、锅具等，保持食堂常整洁。
2、督促食堂工友对食物进行分类摆放井条有序。
2、饭菜烧透烧熟，尽量做到色美味香。
3、禁用腐败变质食物。
4、米淘清，菜洗净。
二、做好购物并验收工作：
1、所买的菜肴一律都要复称。发现短斤缺两的要及时补回，防止经济上受损失。
2、发现购买变质菜肴，坚持退回。
三、记好、管好膳食帐目：
1、认真抓好师生膳食帐;坚持每周回审，及时结清帐目。
2、每天记好食堂工友的伙食帐。
3、做好食堂台账，所购食品保存好发票单据做好明细。
四、加强学生用膳纪律教育：
1、坚持排队打饭菜，对不守纪律的学生进行批评教育。
2、教育学生不得乱抛饭菜。不得浪费粮食。
五、深入了解厨工的思想动态，耐心细致地做好思想工作。
六、定期征求师生对伙食意见。改善师生伙食。
七、抓好食堂节约用柴、用电、用水工作。
八、学生食堂负责工友工资每月800元、管理员工资200元。
九、学生食堂原则上不盈利，但不得亏损，要求略有盈余。
十、食堂管理员每天早餐协助工友工作，中晚餐进行学生用膳的监督。
篇五：食堂员工岗位职责 食堂员工岗位职责
1 负责人岗位职责
① 负责食堂所有员工的管理工作，抓好员工的劳动纪律及思想教育工作，经常组织员工学习《食品卫生法》;
② 负责食堂的伙食安排和原料的采购工作;
③ 掌握每天的食品用量，严格掌控液化气、卫生清洁用品等食堂运营所开支的各项费用，抓好成本核算，严格管理，减少浪费，及时平衡盈亏; ④ 做到全程质量管理，把握各道工序质量关;
⑤ 安排并督促食堂的安全管理及卫生工作，督促全体食堂员工办好健康证; ⑥ 以身作则，严以律己，要经常征求就餐者意见，并积极改进; ⑦ 完成管理部长交待的其它事情。 2 核算员岗位职责
① 做好仓库保管工作，材料出入库要认真及时做好记录，要做到帐物相符; ② 严格管理流动资金，现金收支要票据齐全并及时登记，不得挪用资金; ③ 严格验收。各种原材料购进后，应根据票据所列的品种、规格、单价、数量、金额等认真细致地逐一点收，要做到各类品种重新清点、重量复称、金额复核，对于定型的包装产品要查验合格证、出厂日期、保质期等，质量不符合、很差甚至霉烂变质的材料拒绝验收，不得入库。
④ 每日清理、核对当天就餐人员的刷卡金额、餐券销售额和食堂现金帐，数据要及时反馈给食堂负责人，更新“食堂日报表”、“食堂现金收支表”、“食堂收入表”等电子表格，并及时保存到共享文档。每周进行一次自查，根据各项开支进行结算，以便及时平衡盈亏。月底做好盘库工作(财务人员、食堂负责人同时参加)，并根据各项收支数据和实际库存进行核算，并将“食堂月度盈亏报表”和装订好的各项票据凭证一起上报上级领导。
⑤ 做好食堂员工的考勤记录工作，协助食堂负责人做好其他管理工作。 3 厨师组长岗位职责
① 严格遵守劳动纪律和各项规章制度，带领全体厨师和辅助工搞好伙食。 ② 协助负责人管好食堂全体厨师及辅助工的生产工作，经常了解就餐职工意见，不断改进饮食质量;
③ 负责制定菜单，核定菜、料等的投放数量，把握原料质量，保证菜肴的供应品种和数量，做到不浪费;
④ 负责根据菜单及数量加工切配(变质食品应拒绝切配和烹饪)，努力增加花色品种;
⑤ 负责厨房的物品、餐具以及各种设备的保管保养，负责厨房的安全工作和卫生工作，及时消除厨房安全陷患，协助负责人及时处理突发事件;
⑥ 食堂负责人安排的其他工作。 4 厨师岗位职责
① 遵守公司各项规章制度，服从食堂负责人和厨师组长的管理。上岗必须工作服穿戴整齐，工作时间严禁吸烟;
② 确保职工按时正常就餐。在保证肉菜等煮熟的前提下，尽量做到“色、香、味”俱全;
③ 变质食品拒绝切配和烹饪，收工前做好油、盐、酱料、调味品和剩余肉菜的整理工作，做好砧墩、台面、灶面等的清洁工作;
④ 爱护公物，保管好用具，节约用水、用电、用燃料，保持炉灶、台、铲、勺等用具的清洁;
⑤ 加工食品必须生、熟分开，熟食品必须盛放在专用容器内，保证不出售变质肉菜，严防食物中毒;
⑥ 协助组长一起做好安全防范工作，完成组长临时交办的其它任务。 5 食堂辅助工岗位职责 ① 上遵守公司规章制度，服从食堂负责人和厨师组长的管理;
② 岗时劳保用品穿戴齐全，讲究个人卫生，头发要放在帽子里面，不穿工作服上卫生间;
③ 按照负责人、厨师组长的要求完成选菜、洗菜和切菜工作。选菜和洗菜时要把好卫生关，腐烂变质的要去掉。蒸煮米饭前大米要清洗至白净，没有砂粒才能进蒸柜; ④ 生熟食品要分开，熟食必须使用专一工具，不得直接用手拿放;
⑤ 上班时要认真工作，特别是使用机械设备、切菜时思想要集中，不得交谈，以防安全事故发生;
⑥ 负责售饭、售菜工作，出售饭菜只可以刷卡或收取饭票，严禁收取现金;对待用餐职工要做到积极主动、态度和蔼、文明服务，但必须严格按照菜单价格，严禁出现人情饭菜;
⑦ 负责食堂所有卫生工作，及时清洁桌面、台凳、餐具，每周一次大扫除，包括餐厅、厨房、仓库、冰柜(箱)等，定期清洁墙壁门窗、风扇、灯管等，保持下水管道通畅。
篇六：食堂岗位职责概述
篇七：食堂厨师岗位职责 食堂厨师岗位职责
制度，带领全部人员完成伙食保障任务。
1、负责厨房管理工作，认真履行岗位职责，遵守各项规章
2、严格执行《食品卫生法》搞好饮食工作，室内外环境卫生及个人卫生，定期组织检查评比，保证卫生质量安全可靠。
3、严格按食谱操作，掌握主、副食品的数量、质量以及品种轮换。保证就餐品种齐全，花样繁多。
4、掌握每天三餐的成本核算情况，检查生产中的每个环节，杜绝原材料浪费。
5、提高安全意识，加强对水、电、煤、气、燃油的管理，做好安全防范检查，消除不安全隐患。
6、定期到员工中进行走访，征求员工对伙食的建议和要求及时将掌握的情况向主任汇报。
7、负责厨房人员操作质量的检查，对违章操作及不合质量要求的成品、半成品应及时提出纠正，每日用餐时组织协调人员分工，组织好开饭及收尾工作。
8、严格执行每周的菜品计划，认真掌握主、副食品种的用量，加强科学管理，搞好每顿、每日成本核算。
9、加强业务技术学习，不断提高工作觉悟和业务技能。
10、完成领导交给的其它任务。
篇八：食堂主管岗位职责 餐厅(食堂)主任岗位职责
1、 负责主持本餐厅(食堂)的全面工作，服从领导安排，严格执
行学校、公司和中心制定的各项规章制度;
2、 根据餐厅、食堂营业状况和各岗位生产特点合理聘用员工，制
定长期、中期、近期工作计划，建立良好的餐厅(食堂)工作秩序;
3、 协调餐厅(食堂)各岗位之间的工作关系，根据员工业务能力
和技术特长，决定各岗位人员的工作安排和调动，做到按需设岗、按劳分配、合理公正;
4、 根据餐厅(食堂)的经营目标和方针以及各项生产、经济指标
负责开展成本核算工作，分析财务报表，定期总结生产经营情况，改进生产工艺及管理手段，准确控制成本，不断提高伙食质量，保证良好的社会效益和经济效益;
5、 注重安全生产，检查各岗位出勤及工作任务的执行情况，检查 餐厅(食堂)用具、设备设施的卫生清洁和安全维护情况，检查食品及其环境卫生，检查储存原料的质量和数量，发现问题及时解决;
6、 做好员工的思想教育工作，制定各项学习计划，每日开例会，
每周召开班组长会，每月召开员工大会，定期总结工作布置任务，督促检查餐厅(食堂)的伙食质量、饮食卫生、服务态度等工作，并有书面考核记录。
7、
定期组织员工开展技术竞赛、岗位练兵和服务竞赛等活动，促 进员工相互沟通学习，取长补短，不断提高员工的业务水平;
8、 督查餐厅(食堂)菜单的制定和更换，定期进行菜肴出新，积
极与采购部门配合，负责产品规格和原料采购的审核、验收工作;
9、 严格执行《食品卫生法》及行业相关法律法规，保证饮食及就
餐环境的安全卫生。如发生食物中毒等卫生责任事故，根据制度对相关责任人进行处罚;事故严重者，依法追究餐厅(食堂)主任及相关责任人的经济、行政及刑事责任;
10、 在上级主管部门(除公司以外)组织的各项检查评比工作中被
定为不合格单位，或被卫生监督局评为b级以下，扣发餐厅(食堂)主任当月绩效工资和年终奖励的 %;
11、 参加学生伙管会活动，听取或采纳师生、甲方对菜肴质量、服
务内容以及餐厅(食堂)管理方面的合理意见和建议，采取有效地改进措施并予以积极回应。
12、 参加公司有关会议，保证会议精神的贯彻和落实。完成公司交
办的其他事宜。
篇九：公司食堂各岗位职责及工作流程 食堂各岗位职责及工作流程
一、食堂管理员
(一)岗位职责
1、认真抓好食堂的饮食、环境、炊事人员个人卫生的管理工作，贯彻执行《食品卫生法》、《食品安全法》，公用餐具做到每餐消毒，防止流行疾病和食物中毒事件的发生。认真抓好食堂的安全教育和治安消防工作，经常检查用电、用火、用气、机械设备运行情况，明确岗位责任，发现事故隐患，及时采取措施整改，杜绝各类事故发生;食堂管理员是食堂安全工作第一责任人。
2、加强食堂员工的教育管理，经常进行业务技能、生产安全的培训，注意发挥和调动员工的积极性。
3、负责食堂运行的成本核算，要努力降低食堂用餐成本，提高用餐质量;增加花样品种、风味特色;把热情周到为全体员工服务作为根本宗旨，不断改进食堂各项管理工作。
4、做好一般采购工作，严把进货关，坚持从正规单位、正当渠道、以正常价格采购，并落实索证存档制，建立进货登记制度，分类设置采购相关档案。
5、食堂提供的用餐应注重营养搭配，保持新鲜，严格执行《食品卫生法》及《食品安全法》。
6、保持食堂内外的环境卫生，要经常对餐具用具进行清洁消毒，多项操作区域要明确分开管理。
7、指导并监督食堂保管员(兼职)工作，每日定期查看一次主、副食仓库，保证存放食品的仓库干燥、通风，各种防备设施齐全，贮存食品的容器安全、无毒，防止食品污染。不定期抽查入库食品的数量和质量。
8、认真做好防盗、防火、防毒、用电用气安全，确保食堂各项工作按规范操作。
9、爱护食堂财产，非正常的损坏或丢失要视其情况追究责任人的赔偿责任。
10、认真接受卫生、防疫、质监、工商等部门的工作人员对食堂的检查，对检查发现的问题应及时处置。
11、每年对食堂人员至少进行一次体检，对不符合健康要求的人员，及时调离工作岗位，体检情况要保存记录。
12、掌握厨房设备、用具的使用情况，制定购置计划，上报公司审核。
13、完成好公司及主管交办的其它工作。
(二)工作流程
1、根据库存情况，制定采购计划并实施采购所需物品。
2、每天对《送货单》、《入库单》、《出库单》审核签字。
3、每周四审查食堂下周食谱，周五下午及时报主管审核后公布。
4、每日对食堂各工作点至少巡查一次，了解员工的工作及设备运行状况。
5、随时抽查食堂的饭菜质量和服务质量，抽查饭菜留样及记录。
6、每两周主持召开一次食堂工作例会，对前段工作进行总结，根据存在问题提出改进意见和做好今后重点工作安排。
7、每月对食堂的服务态度、操作规程、食品质量、食品卫生、用餐盈亏等进行一次全面小结，并向上级主管汇报。
8、每周日回收查看“意见簿”，及时改进工作。
9、每天下班后检查一遍食堂门窗关锁等安全情况。
二、厨 师
(一)岗位职责
1、保证全体员工的用餐，主副食要保质保量，花样多，并按时开饭，保证饭菜美味可口。
2、与食堂其他人员共同承担食堂卫生保洁工作，认真执行《食品卫生法》《食品安全法》、，做到食堂窗明几净，一尘不染，餐具清洁，按期消毒，生熟分开，放置整齐，厨具无油污，个人讲究卫生，做到上班时穿工作服、戴工作帽、戴口罩，不穿工作服上厕所，便后洗手，常修指甲，售卖食品一律用饭夹子等。
3、团结协作，有团队精神。
4、语言文明，不与员工争吵。
5、协助制订食谱，搞好员工配餐。
6、负责工作场所安全及节能工作。
7、负责对操作工具的保养。
8、完成领导及管理员交办的临时性工作。
(二)工作流程
1、收到原料后作好加工准备。
2、根据食谱进行制作、熟化;根据菜谱进行粗加工、洗净、烧制。
3、按食谱(菜谱)加工食品，在加工过程中做到：原料无腐变，严格清洗、选料和配料;食品严格分类摆放;严格按操作规程制作。
4、保证饭(菜)质量。做到主食不夹生，花样多，菜肴色、香、味俱佳，主(副)食要热(凉食成品除外)。
5、每次开饭结束后，组织勤杂工清扫现场，擦净设备，并协助回收餐具。
6、每周五大扫除。
7、每日下班前检查操作间内水龙头、电灯、电风扇、空调机开关。
主要卫生区域：炉灶上下、地面、烟罩、各种机械设备、工作台等清洁卫生。
三、勤杂工(含服务员)
(一)岗位职责
1、协助厨师领料。
2、协助厨师做好主、副食加工。
3、配合餐厅服务员完成每餐的开饭工作。
4、完成餐后的厨具回收与清洗。
5、做好消毒工作。
6、负责餐桌卫生清理工作。
7、完成领导交办的临时性工作。
(二)工作流程
1、协助厨师按照食谱领取主、副食原料。
2、在厨师的指导下，洗米、和面;择菜、洗菜、切菜、煲汤、蒸饭工作。
3、每餐前5分钟把主、副食摆到售卖间，备好餐具，站好岗位准备售卖或分发食品。
4、每餐后，按分工擦净桌椅，清扫拖净地面。做好厨具的清洗消毒，对厨具进行整理存放。
5、把剩余可用饭菜分类放入冷柜。
6、清扫卫生，即时关闭餐厅及洗消间电灯、风扇、水龙头及其它设备，关好窗户，锁好门。
7、做好每周大扫除工作。
主要卫生区域：粗加工区、切配区域的地面、工作台、墙壁、地沟、走廊、餐厅餐桌椅、地面、玻璃、墙面的卫生;洗消间内的地面、墙面、设施设备清洁卫生;更衣间;门口及食堂周边。
注：作业时间根据实际运作情况，可做适当调整。
篇一：现金会计岗位职责 现金会计岗位职责
图片已关闭显示，点此查看
篇二：现金会计的工作职责 现金会计的工作职责
二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的应拒绝办理， 内容不全、手续不完备、数字差错、所附票证与报销金额不符以及书写不规范等，均应退回补填、更正和重写。
四、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额。
六、严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。
八、贯彻执行银行结算制度和倾向管理制度。严格办理托收承付、汇款等结算业务。
十、根据不同时期现金支付情况进行分类汇集，分析比较，编制现金支付计划，分清资金渠道。
篇三：会计与出纳岗位职责 出纳员岗位职责
第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，
第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金
及银行结算业务。
第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭
证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。
第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，
第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确
保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。
第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现
第十一条 负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
第十三条 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
会计人员岗位职责
第四条 认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。
第六条 定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财
第七条 月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便查
阅妥善保管和存档。
第十一条 加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。
好项目付款
坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。
篇四：现金出纳员岗位职责及工作流程-三川 现金出纳员岗位职责
4、负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。
6、负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。
7、负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账形成。
注：《现金收入日报表》应包括日期，收入金额，收入明细，应为
篇五：现金会计岗位工作职责 现金会计岗位工作职责
1. 收取各吧台收银员当天的交款业务，核对收银员编制的各项营业报表与当天收入款项是否一致;欠款单位欠款人是否在挂账单据上签字;担保人，经办人签字有无遗漏。
2. 逐笔核对刷卡金额，整理原始单据后，再根据刷卡机打出的“刷卡流水明细单”逐笔登记在辅助账上作为日后备查账。
4. 与采购人员办理借款、报销、偿还欠款业务，并及时催收采购人员报销还款。
11. 月末核对银行对账单，正确编制银行余额调节表(调节表报财务经理审核)，保证帐实相符，切忌开空头支票，如出现问题，给酒店造成的损失，由个人承担。
篇六：出纳会计岗位责任制 出纳会计岗位责任制
9、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐日盘点，不得以私人挪用。
10、每天下班前，严格检查保险柜上锁情况，妥善保管好钥匙。
(补充财务管理制度)
财务管理制度 总 则 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
财务机构与会计人员
四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。
八、记帐方法采用借贷记帐法。
九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。
十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：
1、房屋及其他建筑物;
2、机器设备;
3、电子设备(如微机、复印机、传真机等);
4、运输工具;
十
一、各类固定资产折旧年限为：
1、房屋及建筑物35年;
2、机器设备10年;
3、电子设备、运输工具5年;
固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。 十
二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。
十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于决算时处理完毕。 资金、现金、费用管理 十
四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。 十
五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。
十
六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。 十
七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。
十
八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。
十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理同意不得改变支付方式和用途。 二
十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。 二十
一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。
二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。 二十
四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。 二十
五、未经董事会批准，严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。 二十
六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。
其它事项
二十
七、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。
篇七：现金出纳岗位职责 现金出纳岗位职责
一、熟练掌握会计核算方法、会计业务核算内容、开支标准和范围。严格执行中国人民银行《现金管理暂行条例》等相关规定，办理日常现金收款、付款业务。
二、严格执行备用金管理制度，不得擅自收取规定外的款项，不得用本单位账户代其他单位或个人存、取现金，不得坐支现金，不得白条抵库，不得挪用现金，不得公款私存。
五、办理收付款业务时，对已经审核签章的原始凭证，进行复核后，方可办理现金收款、付款业务。做到唱收、唱付，现金当面点清，以防差错，并认真鉴别货币真伪，防止假钞。
管领用收据，不得转借他人使用。
七、严格执行日清日结制度。每日业务结束，现金日记账做到日清日结。
八、严格执行财务安全管理制度。前往银行提现、存现时，必须申请专车，并有两人以上同行(其中含保卫人员一名)。下班前应将现金、票据等锁存保险柜。严禁代任何部门或个人在保险柜内保管财物。
银行出纳岗位职责
一、熟练掌握会计核算方法、会计业务核算内容、开支标准和范围。遵守中国人民银行《支票管理办法》，办理银行结算业务。
二、不得签发空白支票、空头支票和远期支票。支票必须专户专用，不得将银行账户转借他人。
三、按照收费管理规定办理各种收费业务，不得擅自收取规定外的款项。收到银行本票或汇票，应及时通知项目资金有关人员，办理相关手续，并按收入性质开具票据。
四、对已经审核签章的原始凭证，进行复核后，方可办理收、付款业务。
日期、收款单位、金额、用途，对金额不能确定的项目应填写限额。在《支票领用登记簿》和支票存根上必须按项目填写齐全，并有经办人签字。
八、收取外单位支票时，应认真审核支票的有效期、金额大小写等内容，有银行密码的支票不得遗漏密码，及时送存银行。
九、支票报销时，应及时销号，逾期未用的支票应及时收回。
十、严格执行日清日结制度。每日业务结束，银行存款日记账做到日清日结。
十一、月末应在《银行存款余额调节表》上确认盖章。
十
二、月末与财政国库直接支付账户进行核对，确保准确无误。
等锁存保险柜。严禁代任何部门或个人在保险柜内保管财物。
篇八：出纳岗位主要工作职责及内容 财务各岗位主要工作职责及内容
一、 出纳岗位：
岗位职责：
1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。
工作内容：
1、收取各业务员上缴的现金销售款：
2)、逐笔清点。 3)、确认款项、单据总额清点无误。
2、办理各类付款业务： 1)、接到手续完备的单据，以现金或银行转帐方式付款。
3、办理有关收款业务。
篇九：会计、出纳岗位职责
六、会计员岗位责任制
七、出纳员岗位责任制
二、严格公私分明，严禁公款私存，不得贪污、侵占和挪用合作社资金。杜绝因私借款。
三、认真审核原始凭证，坚决抵制乱开支行为，对不符合财务制度规定和没有事由、经手人、证明人、审批人的开支拒绝支付。
四、及时登记现金、银行存款日记账，做到账款相符。
收费站站长岗位职责
1、 认真执行吉林省高速公路通行费征收管理工作的有关法律、法规以及局、处领导工作指示，并组织好实施与落实。
2、 负责本收费站的通行费征收管理工作。
3、 切实了解掌握收费工作情况。组织和做好站内的各项稽查、检查工作。
4、 制定加强收费管理的措施及办法，定期召开站务会，及时纠正工作中出现的偏差。
5、 下达特殊问题的处理指令，保证站内的优质服务、快速反应工作。
6、 负责站内各项考核管理责任制的实施与落实。
收费站副站长岗位职责
1、 配合收费站长完成各项收费工作。
2、 副站长在站值班期间履行站长职责，实行24小时工作，负责各项收费工作。
3、 认真做好交接班工作，对于在值班期间未完成的工作及上级的各项指示要及时传达，保证各项工作的顺利交接。
4、 对于重大、紧急情况要及时与收费站长沟通，确保问题顺利解决。
票管员岗位职责
1、 票据管理员负责票据领取、发放、保管，卡的发放回收和保管，卡的清点、调配，无效卡、坏卡、黑名单卡的统计上报。
2、 现金收款员负责现金结算，向银行缴款，生成交通量月报表、通行费日报表，结算报表填写及数据备份。
3、 票管员在收费员交接班前一小时做好交接班所需的各项准备工作，不允许发生因票据室工作滞后，影响正常交接班的问题。
4、 票据管理员每天要及时、准确向指挥调度中心上报各项所需的收费数据。
5、 票管员每月进行一次票据盘库。丢失票据或因保管不善票据被毁坏，发现时应报告站领导、收费科，直至收费处，不得隐瞒真相。
6、 票管员加强对通行卡的管理与保管，避免IC卡的流失。
班长岗位职责
1、 班长负责本班人员工作时间的管理，本班人员发生违反工作纪律的问题，班长负连带责任。
2、 处理收费员移交的问题。车道出现的特殊问题应由班长及时进行处理。
3、 了解掌握车道设备情况，根据车流量及时开放、关闭车道。及时掌握设备故障情况，及时上报当班监控员。
4、 主动请示汇报工作情况。对于车道出现的问题及时与监控室取得联系。
5、 认真执行、落实局、处、站领导下达的指令。
6、 认真组织好交接班工作。下班要组织本班人员统一到票据室结算，待人员全部结算完毕方可下班。
入口收费员岗位职责
1、 刷卡进入系统。
2、 快速准确判型，判型误差原则上不允许超过1%。
3、 使用文明用语。
4、 认真执行岗亭十不准规定，工作期间不做违反规定的事情。
5、 及时报告车道出现的特殊情况，按监控室工作人员或站领导指令处理。
6、 认真执行监控员和站领导下达的指令，必须按指令要求办理，绝不允许置指令不顾，自行其事，发生不按指令办事按违纪处罚。
出口收费员岗位职责
1、 刷卡进入系统。
2、 使用文明用语。
3、 收费员刷卡、打票要快速准确，完成一台车收费时间应不超过10秒钟。
4、 把住车型关。司机对所改车型有异议，报告班长处理。
5、 及时报告车道发生的特殊情况，遇到特殊情况要立即报告班长及监控室，按监控室指令处理。
6、 认真执行岗亭十不准，不做违反工作纪律的事情。
7、 认真执行监控室及站领导下达的指令，按指令处理车道发生的各类问题，没有得到指令越权处理问题按私放人情车处理。
机务员岗位职责
1、 严格遵守各项规章制度，迅速准确排除故障，保证系统安全畅通。
2、 及时了解设备情况，按照设备保养维修要求及时做好设备维护和管理工作。
3、 设备发生故障要及时报告，设备故障报告不应超过20分钟。
4、 爱护仪器、仪表，节约电力和维护操作规程，做到安全操作无事故。
5、 认真填写各项记录，详细记载维修、保养时间、设备名称、更换零部件和配件名称、数量等内容。
6、 努力学习先进技术，不断提高维护水平。
团支部书记岗位职责
1、 负责站内团支部活动的总体安排，定期召开团支部会议。
2、 做好团支部成员的协调与分配，合理布置团支部的工作任务。
3、 紧密结合局、处各项工作的安排做好每个月团的活动计划，并认真落实。
4、 充分调动站内人员的思想积极性，大力发展团员、党员。
5、 定期召开团员大会，对团支部成员进行民主评议。
6、 协助站领导完成上级下达的各项工作及临时交办的任务。
7、 负责对团支部工作的监督及管理，保证活动的顺利开展及任务的顺利完成。
稽查小组工作职责
1、 负责对岗上各项收费工作的稽查、检查，保证每个班次至少上岗稽查一次。
2、 每周召开一次稽查讲评，对一周的稽查工作进行总结，并有详细记录。
3、 对于违纪现象要及时提出给予纠正，保证良好的收费纪律。对于情节严重的要根据站内考核细则进行处分。
4、 及时与站领导沟通，及时汇报稽查工作中发现的问题，不得隐瞒、包庇。
5、 根据工作发现实际存在的问题及时制定管理细则。
6、 认真按照稽查内容对收费工作进行稽查、检查，如实填写稽查日记。
7、 工作认真负责，稽查不走过场，不姑息迁就。
食堂工作人员岗位职责
1.炊事员必须严格遵守学校的一切规章制度。做到按时上下班，坚守工作岗位，服从领导安排，遇事需请假，未经同意不得擅自离开工作岗位。
2.炊事员要树立全心全意为学生、教职工服务的思想，讲究职业道德,文明服务，态度和蔼，主动热情，礼貌待人，热爱本职，认真负责。做到饭熟菜香，味美可口，饭菜定量，平等待人。
3.炊事员必须持健康证上岗，且每年必须检查身体一次，符合规定方可上岗工作。
4. 炊事员必须讲究个人卫生，做到勤洗手、洗头、剪指甲，勤换、勤洗工作服，工作时必须穿戴工作衣帽。
5.炊事员应具有一定工作经验，并热衷于炊事工作，饭菜要科学搭配，粗菜精做，保证饭菜营养，口味纯正。
6. 炊事员要及时打扫食堂卫生，及时清洁炊具，食堂配餐设备应定期消毒，餐具消毒柜要定时开启，物品摆放整齐有序，保证食堂有良好的通风。
7. 炊事员应妥善保管干、鲜食品，杜绝霉烂变质的食品下锅，每餐所做的饭菜都要妥善保管。确保就餐员工饮食安全，防止食物中毒事故的发生。
8. 生熟食品要分开存放并要用网罩遮盖，制作生熟食品的工具要区分开，特别注意凉菜的制作和存放管理。杜绝食品混放、混存，防止交叉感染。
9.厨房应备有厨余桶、污物桶，厨余、污物应当天清理，如需隔夜清除应加盖隔离。
10.清洁用具要集中存放，清洁剂与杀虫剂应分开放置，防止中毒事故的发生。
11.炊事员在使用电、气、水时必须依据安全规范进行操作，防止安全事故的发生。
12.炊事员要保证按时开膳，在匀饭菜时要一视同仁，决不能优亲厚友，更要杜绝食堂食品及物资的外流，一旦发现作内盗论处。 13.炊事员在下班前应做到“三关”，即关气源、关电源、关水源。且必须把窗户关好，门锁好后方可下班。上班后应及时打开门窗进行通风，防止液化气泄漏造成安全事故。
14.食堂工作重地杜绝闲杂人员进入，炊事员对进入食堂的闲杂人员要及时清退。
15.负责制订一周的食谱并提供预购食品的明细，食谱确定后原则上不得变更，确需要变更时要争得膳食管理委员会的同意。 16.炊事员应不断提高烹调技术，逐步提高技能，以满足就餐员工生活的需求。
17.工作要有计划性，要随时掌握就餐人员的变化，防止盲目的投入造成不必要的浪费。
篇一：费用会计工作岗位职责 费用会计工作岗位职责
1、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销;
2、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确;
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全;
4、每月应按权责发生制原则，有关费用预结入帐;
5、对各内部营业口的对内服务费用进行分配;负责每月工资的审核;
6、和往来及时进行对帐;
7、对使用年限1年以上，单位价值2000元以上的或价值未到2000但认为有必要做为固定资产进行管理的财产作为固定资产;设置固定资产登记簿，按类别设专栏，正确反映各类固定资产原值的增减变动;定期与使用部门资产管理人员核对，年末必须清点实物，做到帐帐、帐物相符;根据自身经营特点，在规定的折旧年限内，确定折旧年限和折旧方法，折旧年限和方法一经确定，不得随意更改;
8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注;
9、对预算的执行进行总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开支，对异常费用做专项分析，编制相关的管理报表;
10、承办经理或主管交办的其它工作。
协助管理费用、财务费用的审核，负责管理费用、财务费用会计核算，编制相应的会计分录。
负责对与上述费用相关的原始单据的审核，重点审核单据的合法性和合理性。 负责每月编制费用分析表：合理归集分配上述费用，月末编制费用分析表，提交费用分析报告。
负责审核与上述费用相关的原始凭证，严格执行资金付款计划，及时发现问题，提出相应的改进措施和建议。
篇二：费用会计岗位职责 费用会计岗位职责：
1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销;
2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确;
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全;
4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账;
6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符;
5、和往来及时进行对帐，如：及时与出纳核对现金账与银行存款;
8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注;
9、月末及时出具财务报表;
10、承办经理或主管交办的其它工作 固定资产会计工作职责：
(一)熟悉掌握本单位固定资产的存量及增减变动情况;
(二)参与本单位(部门)新增资产的实物和技术验收工作;
(三)根据设置的权限，严格按规程操作和维护好固定资产管理系统，及时录入规范的资产管理信息项，并必须按程序在七天内完成有关手续;
(四)负责本单位资产的帐、卡、物的管理，按领用人建立固定资产卡片，监督领用人按要求使用、检修、养护资产并做好使用情况和检修保养情况记录，确保资产的寿命和使用效率;
(五)负责本单位的资产清查、登记、统计报告等基础管理工作;
(六)对本单位的固定资产进行清查、登记、统计、汇总及日常监督检查工作，做到帐帐、帐卡、帐物相符;
(七)对超过使用期限、无使用价值或其他特殊原因需处置的资产，应及时告知本单位负责人，提出资产处置申请，按规定程序办理资产处置手续，资产变价收入及报损、报废资产的残值收入应及时上交学校财务;
(八)合理配置本单位资产，提高利用率，避免资源浪费。对在资产使用、管理过程中存在的问题，应及时与上级主管部门取得联系;
(九)负责做好本单位(部门)资产档案的收集、整理和管理工作; 样品费(能不能像客户收钱)、快递费(尽量选择费用较低的快递公司、除非是紧急文件才选择顺风)、运输费(怎样控制fob费用)、
篇三：费用会计工作职责 费用会计工作职责
一、直接上级：会计主管
直接下级：无
二、费用会计任职要求
1、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公;
2、中专财会专业(或相关专业)毕业以上文化程度;
3、有助理会计师以上职称，两年以上工作经验;
4、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识;
5、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。
6、身体健康，能胜任本职工作。
三、费用会计岗位职责
1、熟悉会计制度和财政部门对各
项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销;
2、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确;
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全;
4、每月应按权责发生制原则，有关费用预结入帐;
5、对各内部营业口的对内服务费用进行分配;负责每月工资的审核;
6、和往来及时进行对帐;
7、对使用年限1年以上，单位价值2000元以上的或价值未到2000但认为有必要做为固定资产进行管理的财产作为固定资产;设置固定资产登记簿，按类别设专栏，正确反映各类固定资产原值的增减变动;定期与使用部门资产管理人员核对，年末必须清点实物，做到帐帐、帐物相符;根据自身经营特点，在规定的折旧年限内，确定折旧年限和折旧方法，折旧年限和方法一经确定，不得随意更改;
8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注;
9、对预算的执行进行总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开支，对异常费用做专项分析，编制相关的管理报表;
10、承办经理或主管交办的其它工作。
一)进行成本预测，参与经营决策，编制成本计划，为企业有计划地进行成本管理提供基本依据
在社会主义市场经济中，企业应在遵守国家的有关政策、法令和制度的前提下，按照市场经济规律的要求，正确地组织自己的生产经营活动。为此，企业必须在经营管理中加强预见性和计划性。也就是说，面对市场，企业应在分析过去的基础上，科学地预测未来，周密地对自身的各项经济活动实行计划管理。就企业的成本管理工作来说，它是一项综合性很强、涉及面很广的管理工作，仅靠财会部门和成本会计工作是难以完成的。但成本会计作为一项综合性很强的价值管理工作，应充分发挥自己的特点，在成本的计划管理中，发挥主导作用。为了使企业成本管理工作有计划地进行和对费用开支有效地进行控制，成本会计工作应在企业各有关方面的配合下，根据历史成本资料、市场调查情况以及其他有关方面(如生产、技术、财务等)的资料，采用科学的方法来预测成本水平及其发展趋势，拟定各种降低成本的方案，进而进行成本决策，选出最优方案，确定目标成本;然后再根据目标成本编制成本计划，制定成本费用的控制标准以及降低成本应采取的主要措施，以作为对成本实行计划管理，建立成本管理的责任制，开展经济核算和控制费用支出的基矗
(二)严格审核和控制各项费用支出，努力节约开支，不断降低成本
企业作为自主经营、自负盈亏的商品生产者和经营者，应贯彻增产节约的原则，加强经济核算，不断提高自己的经济效益。这是社会主义市场经济对企业的客观要求。在此方面成本会计担负着极为重要的任务。为此，成本会计必须以国家有关成本费用开支范围和开支标准，以及企业的有关计划、预算、规定、定额等为依据，严格控制各项费用的开支，监督企业内部各单位严格按照计划、预算和规定办事，并积极探求节约开支、降低成本的途径和方法.，以促进企业经济效益的不断提高。 (三)及时、正确地进行成本核算
为企业的经营管理提供有用的信息按照国家有关法规、制度的要求和企业经营管理的需要，及时、正确地进行成本核算，提供真实、有用的成本信息，是成本会计的基本任务。这是因为，成本核算所提供的信息，不仅是企业正确地进行存货计价、正确地确定利润和制定产品价格的依据，同时也是企业进行成本管理的基本依据。在成本管理中，对各项费用的监督与控制主要是在成本核算过程中，利用有关核算资料来进行的;成本预测、决策、计划、考核、分析等也是以成本核算所提供的成本信息为基本依据的。 (四)考核成本计划的完成情况，开展成本分析
在企业的经营管理中，成本是一个极为重要的经济指标，它可以综合反映企业以及企业内部有关单位的工作业绩。因此，成本会计必须按照成本计划等的要求，进行成本考核，肯定成绩，找出差距，鼓励先进，鞭策落后。成本是综合性很强的指标，其计划的完成情况是诸多因素共同作用的结果。因此，在成本管理工作中，还必须认真、全面地开展成本分析工作。通过成本分析，揭示影响成本升降的各种因素及其影响程度，以便正确评价企业以及企业内部各有关单位在成
本管理工作中的业绩和揭示企业成本管理工作中的问题，从而促进成本管理工作的改善，提高企业的经济效益。
篇四：费用会计岗位职责 费用会计岗位职责
1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销;
2、审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确;
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全;
4.根据员工实有人数、工资等级和工资标准，审核人力资源部编制的工资计算表，办理代扣代缴款项，计算实发工资
5.根据考勤记录、员工工资升降级别变动标准通知单审核工资和奖金分配表，审核无误后，按照各部门的实有人数归类，编制工资分配表和汇总表
6.编制会计凭证进行工资、奖金的明细核算，及时录入财务信息系统 7.待工资发放完毕后，及时收回工资计算表，装订成册，妥善保管
8、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账;
9、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符;
10、和往来及时进行对帐，如：及时与出纳核对现金和银行存款账与个人往来账;
11、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注;
12、月末及时出具相关财务报表;
13、承办经理或主管交办的其它工作
篇五：费用资产会计岗位职责 岗 位 说 明 书
图片已关闭显示，点此查看
工作职权和条件
图片已关闭显示，点此查看
图片已关闭显示，点此查看
图片已关闭显示，点此查看
图片已关闭显示，点此查看
图片已关闭显示，点此查看
篇六：费用会计岗位职责
费用会计岗位职责
1、严格按财务管理制度和各项费用开支有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用;
2、认真审核各种费用单据，严格遵守审批程序，审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实、明确;
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用细目，编制和复核手续齐全;
4、每月应按权责发生制原则，对工资、社会保险、固定资产折旧、无形资产摊销等有关费用计提、归集;
5、月末对根据归集的各项费用编制汇总表，上报主管按受益部门正确进行分配;
6、协助材料会计做好库房物资的管理，搞好物资领用的核算。
7、每月往来会计、资金会计及时进行对帐，保证账账相符;
8、月末对费用开支明细表与预算及同期进行对比分析，对每月的费用情况进行预警，超当月预算及异常费用，提请各部门关注;
9、承办经理、主管及领导交办的其它工作。 篇七：费用会计岗位说明书 费用会计职位说明书
图片已关闭显示，点此查看
图片已关闭显示，点此查看
篇八：财务各岗位职责 财务部岗位职责
财务部门对整个公司的财务管理工作负责，向总经理报告工作，并接受公司财务审计的业务监督。主要职责：
1、负责执行国家有关财经法规、制度及公司规章制度，维护财经纪律。
2、负责公司财务预算管理，组织公司年度财务预算方案的编制、分解。
3、负责组织公司年度、季度、月度预算执行情况的预实分析，并对过程实施监控;无预算项目一律不得报销，特殊情况经总经理特批后，调整预算。
4、负责组织公司月度财务分析例会财务资料。
5、参与对各职能部门经济指标考核、检查评比指标完成情况。
6、负责组织会计业务的核算、办理各种结算业务。
7、负责组织编制各类财务报表、税务报表、财务分析工作。
8、负责统筹处理各项财务会计工作，协调与财务会计工作有关的各项事务。
9、制订公司财务规章制度，并检查落实执行情况。
10、负责实物资产的抽查、核对工作。
11、参与合同评审，并监督合同执行情况。
12、参与公司相关业务、业绩改进工作。
13、负责研究、利用税收政策，做好税收策划。
14、负责基础价格的测算以及合同价格的审核。
15、负责成本核算相关的制度、政策、业务流程的制订、优化和贯彻执行;成本收集的维护管理。
财务经理岗位职责
1、严格执行国家财经纪律、地方财经法规和本公司的相关规定。
2、负责公司财务部门的日常组织、管理工作。
3、负责组织、制定会计制度与财务核算管理组织体系，并监督执行。
4、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动。
5、负责组织编制并审核会计年度决算和月、季会计报表工作。
6、负责协调财务预算编制和执行工作中的有关问题、跟踪监控财务预算执行情况。
7、负责公司的资金管理，组织做好材料、备件、低值易耗品、配套件、半成品、工装、固定资产的核算工作，分析流动资金占用情况。
8、负责组织财务人员参加财税、金融政策的培训及研究，对公司各项经营决策提供财务专业意见。
9、负责协调与公司内部各部门之间、公司与金融机构、税务、集团各公司财务等部门的关系。
10、负责公司财务印鉴使用登记和网上银行业务的审核、批复,以及货币资金、银行承兑汇票等资金的安全工作。
11、负责审核各类合同的签订，跟踪合同的执行，控制费用预算。
12、负责组织、审核本部门经营分析会的相关资料。
13、负责组织会计档案管理，内部稽核以及本单位的财经纪律检查工作。
主管会计岗位职责
1、审核会计凭证、报表的合法性、准确性，确保账账相符、账证相符账实相符。
2、根据收入会计、成本会计的转账凭证进行登记账簿，计算损益及账务处理。
3、根据总账及有关账户编制年度、月度“资产负债表”、“损益表”和“现金流量表”。
4、负责组织、提供销售收入、营业成本、制造、物流、营运资金及其他费用专题性财务分析所需资料。
5、协助财务经理组织公司kpi年度、月度预算编制以及月度预算分解。
6、协助财务经理做好预算控制。根据公司预算分解各部门预算，对预算执行情况及kpi完成情况进行月度绩效确认评价、考核，向部门经理、公司经营管理层报告并提出改善方案。
7、协助经理做好制度流程体系管理，组织建立、完善产品利益成本管理体系和管理基准，参加财务管理改善的各种活动。
8、参与合同审核会签，对合同涉及到的费用进行预控、跟踪。
成本会计岗位职责
1、严格执行国家规定的成本开支范围，遵照公司成本核算规定费用开支标准，做好成本核算工作。
2、负责公司成本核算制度的管理，组织成本核算相关的方案、制度、政策、业务流程的制订、优化和贯彻执行。
3、根据实际约当产量、实际消耗进行产品成本核算。
4、负责组织公司成本项目核算，对废品损失、相关质量追索赔偿以及售后的三包进行日常核算;对水电费、工位器具费用进行相关会计处理。
5、负责在制品、完工产品盘点数据整理、汇总、分析，正确计算并分析盈、亏原因。
6、负责提出降成本措施建议，向公司及各级管理部门报告。
7、编制质量成本报表、台账和季度分析。
费用会计岗位职责
1、负责接收预算，审核部门费用原始凭证的合法性、审批手续的完整性，确认费用要素和成本中心，记录该项业务，编制会计凭证。
2、负责费用计划、预算、定额、合同、费用标准的编制，并参与组织对各部门进行培训。
3、负责审核费用借款手续，记录该项业务并交由出纳办理付款业务，各类借款和备用金清理、催收、函证、核对。
4、负责编制相关费用报表。
5、负责费用统计台账工作并及时提供有关信息及分析。
往来会计岗位职责
1、负责组织往来业务的明细数据分析，及时报告并参与处理往来结算中的问题，对问题进行整理、分析，从而优化和完善业务流程。
2、负责对各项往来业务的合理性进行判断，分析、清理应收应付业务，提出管理改善建议。
3、参与关联贸易政策流程制定、完善及本单位关联交易的培训、指导。
4、负责往来业务有关财务指标的审核确认，实施关联交易改善方案。
5、负责组织编制每月付款计划并监督付款进度及完成情况。
6、根据会计准则计提取坏账准备。
税务会计岗位职责
1、负责增值税发票的审核、录入、抄税、报税、认证及进项税、销项税的核对工作。
2、负责管理增值税发票、普通发票的领购、登记、开具、核销、装订。
3、负责防伪税控系统的升级、维护、程序转换，价格调整工作。
4、负责其他税费的计提、汇缴以及编制税务相关会计报表。
5、负责配合税务部门稽查、协调、沟通工作。
6、负责组织公司税务登记、变更登记和税务证件的年检、保管及公司税务证件的检查、监督工作。
7、负责税务汇算、清算。
8、负责编制税务情况预测、汇总分析工作并向管理层汇报。
9、负责税务政策的下发、解释、宣传、培训等工作，进行税收方案筹划、建议。
销售会计岗位职责
1、负责根据销售出库明细表处理对外销售收款业务。
2、负责审查销售单据，核算销售收入及应收账款业务。
3、负责根据销售凭证，协助开具销售发票。
4、负责检查销售合同及回款的执行情况，及时与客户对账，催收欠款;预测销售回款，为资金管理提供依据。
5、负责完成关联交易统计、核对及报表编制。
6、负责分析应收账款的变动原因，提出相应对策;分析应收账款账龄;
7、参与制订信用标准、信用条件及收账政策;
8、负责编制销售会计报表。
在建工程、固定资产会计岗位职责
1、参与在建维修项目的管理，对项目合同、进度、竣工验收、预决算进行监督、管理，根据审定造价办理结算及相关会计业务。
2、参与在建工程的招议标、合同签定、项目推进，负责结算审核及会计业务处理。
3、参与固定资产投资项目可行性论证、分析工作;负责固定资产完工转固等会计处理。
4、负责制定公司固定资产管理办法、组织协调各部门业务关系;负责组织固定资产、在建工程的盘点、清理，编制盘点报表，并按规定上报。
5、负责固定资产增加与减少，计提折旧、固定资产减值准备。
6、监督固定资产、在建工程的报废处置，负责根据处置结果进行相应会计处理。
7、负责编制固定资产会计报表、在建工程报表。
8、负责固定资产、在建工程相关会计处理、查账、对账、函证等工作。
存货管理会计岗位职责
1、存货采购核算：负责审查原始凭证;及时对存货等业务进行核算，付款清账结算处理。
2、存货日常动态监控：负责对存货收货、转移、领用、出库销售业务活动的会计记录、监督、跟踪，分析、报告存货收发过程中的问题，确保存货安全及合理消耗。
3、存货月度盘点：负责存货实物盘点的组织、协调、现场监督，汇总盘点数据、盘点报表的编制、盘点总结。
4、存货估价：负责存货状况的调查、存货价值估算、减值跌价计提的会计记录、审核、报告;
5、存货处置：参与不良存货、闲置存货、报废存货的处置及会计审核、 监督和会计处理。
6、负责制订存货财务管理制度，完善和优化业务流程，监督相关制度得到有效执行。
出纳岗位职责
1、负责办理公司现金、银行结算业务。
2、负责登记现金、银行存款日记账，做到日清月结。
3、负责编制公司“资金动态表”和“银行票据动态表”。
4、负责保管库存现金、银行票据和各种有价证券，确保货币资金的安全。
5、负责公司网银操作员介质及密码的管理以及法人印鉴的保管工作，要确保资金安全。
6、负责“银行存款余额调节表”中未达账项的清理，保管好银行备案的印鉴。
7、负责做好现金日清点记录、银行承兑汇票收、付款登记台账。
8、公司领导安排的其他工作。
价格管理岗位职责
1、收集整理原材料市场信息，同行业零部件采购信息，建立基础信息库，为价格审核提供支撑。
2、负责审核外购件采购价格，按照公司成本控制目标，监督控制采购成本。
3、辅助制定并完善外购零部件定价标杆。
4、建立并维护外购件采购合同价格基础数据库。
5、负责制定维护零部件计划价格，辅助存货核算。
6、负责制定产成品定额成本，辅助内部成本核算。
合同管理岗位职责
1、参与并监督物资采购招投标工作。
2、参与供应商合同准入现场评审，监督并规范物资采购比质议价手续。
3、建立并维护物资采购合同电子台账，装订并妥善保管留存财务的合同文本。
4、负责审核合同条款的完整性，跟踪、反馈合同的履行情况，协助销售中心按合同收款，协助其他部门按合同付款。
xxxxxxxx有限公司 财务部 二〇一三年八月十五日
篇九：财务预算岗位职责 财务部预算管理岗位职责
1. 负责协助主任做好各部门(分公司)收入、成本和费用的预算管理，向有关
部门提供相关的报表资料。
2. 负责根据生产计划部、经营部提供的生产作业计划，结合本企业的成本、费
用发生情况进行预测，便于领导及时作出正确决策，以实现公司效益最大化的目的。 3. 负责月度效益测算。每月根据生产计划部提供的生产作业计划，同时结合各
部门提供资料(如销售收入、销售成本、管理费用、财务费用等)对下月的效益情况进行测算，测算结果报经领导同意后，作为月度效益指标上报公司并下达各单位。 4. 年度计划测算。根据公司的实际情况，由确定的目标利润对其他各项指标进
行分解，以便能顺利实现年度效益目标。做好公司的成本管理工作，根据公司年度生产经营目标，配合财务部主任下达分公司年度利润(成本费用控制)指标。
5. 成本管理。深入基层，熟悉各分公司的生产过程和成本耗费，监督其成本费
用的真实性、及时性、准确性、合理性。协助各分公司和车间建立适合财务管理的各类台帐、报表等，督促其按时报送有关报表，完善各项基础资料的收集、整理工作。督促、配合各分公司成本员搞好车间、班组成本核算、成本考核等工作。
6. 负责对外提供效益测算方面的资料，及时完成各级领导临时交办的任务。 7. 审核由于差旅费发生的票据和各部门领导签字是否符合财务报销要求，及时
办理差旅费报销手续，加强相关管理。
8. 每月末与各车间及分公司核对内部存入款情况，对于发生的未达帐项及时处
理。
9. 年末整理本年度会计档案，并将上年会计档案移交档案管理部门。 财务岗位hse职责：
1. 认真遵守hse各项管理制度，积极参加各项hse活动。 2. 认真执行会计法，严格执行本岗位职责。 3. 做好财务保密安全工作 任职要求 1. 遵纪守法，秉公办事，团结协作，实事求是。
2. 具有相关专业大专以上文化程度，具有助理会计师以上专业技术职称。 3. 具有两年以上财务工作经验，较为熟悉本企业的财务核算情况。 4. 对企业的生产情况有大致的了解。
5. 具有一定的语言及文字表达能力、熟练的计算机操作能力。
6. 熟悉会计制度及会计基本理论，具备一定的实际操作能力及财务管理经验。 7. 身体健康，能承担本岗的工作任务。
篇一：物业部主管岗位职责 物业部主管岗位职责
13、严格本部门考勤制度。对物业保洁员，每天定时集中讲评，对全年出全勤，无迟到早退员工，报请公司给予奖励。
14、严格执行保洁工作检查制度，实行自检、互检、组长检查、主任抽查，公司定期大检查五级检查制度，检查、考核结果切实与员工收入挂钩。
6、守岗位，按时上下班。
9、
四、每日负责清扫公共走廊、楼梯、电梯、停车场、绿地、公共设施周边环境等1 次。
10、
五、每日巡视各责任范围的清洁卫生状况，发现问题及时解决，并做好工作记
11、
六、积极参加业务培训，提高业务水平，自觉学习有关清洁卫生知识，提高个
13、 第四章 清洁工职责标准
14、
15、 清洁工职责标准如下：
17、
二、劝喻各业主勿将垃圾桶或袋置于走廊、楼梯等公用地方，请将其放入通往
18、
三、如发现有杂物置于走廊、天台或楼梯间，应劝喻业主自行搬往附近的垃圾
收集站。
21、
六、劝喻业主淋花时要特别小心，不要将水淋到阳台外，以免影响下层和下面
22、
七、如发现冷气机或发出大量热气或噪音时，劝业主从速修理，以免影响邻居
23、
八、如有需要，通告或口头劝业主切勿抛垃圾出窗外，也不得将可引致淤塞的
24、
九、若上层业主的水喉或水渠破烂而导致下层天花板渗水，则通知上层业主修
25、
十、如有不顾公共卫生的业主，经多次劝告仍不改善，应做详细记录并报告上
26、
27、 第五章 楼内外保洁员职责标准
28、
29、 楼内外保洁员职责标准：
30、
一、每天对楼内外清扫，楼道内、停车场、绿化带等，保持干净，定时清运楼
34、
五、每次使用完保洁工具，器具应清洗干净，统一存放于指定地点，并及时补
篇二：物业部经理岗位职责及任职条件 物业部经理
岗位职责：
1. 认真贯彻执行公司的经营管理方针、政策、指示、规定等，坚持“业主至上，服务第一，品牌升值”的经营宗旨，努力搞好具有特色的物业管理工作，为公司和社会做贡献; 2. 全面负责整个大楼的安全、消防、租赁、合同管理、招商、办公、行政等工作，认真完成公司交付的各项任务，实现各项目标;
4. 主持每月一次的物业管理例会听取工作汇报,布置工作任务,解决实际问题,改进经营管理方法,促进工作发展;
5. 经常巡视管理区内外各场所及管辖各部门的工作情况，检查服务质量，及时发现问题，积极解决问题;
6. 以身作则，关心员工,奖罚分明，提高自身素质，最大限度地发挥和调动全体员工的工作热情和责任感，使组织具有组织力和凝聚力，并督促属下管理人员的日常工作,检查各项工作和落实完成情况，并正确评价、培训管理人员,做好人员的考核工作;
7. 与有物业所在区域的各级管理单位保持良好的公共关系，与管理区内各业主各单位保持友好的睦邻关系，树立良好形象，代表物业部门处理对外关系及接待来访业主、群众、团体、单位等;
8. 严格执行各项财务制度,阅读和分析各类财务报表,组织审核各种款项收支交缴,做好财务核算和新年度财务预算新的收费方案;
9. 熟悉管辖区内各项情况，与业主及租户保持密切联系，及时处理业主及租户的诉求意见，并不定期组织业主及租户联谊，听取业主及租户意见或建议，不断改善服务态度,提高服务质量;
任职条件：
1.大学本科以上学历，房地产、物业管理等相关专业，中级以上职称资格证书，具有物业管理经理上岗证，持有北京市建委颁发的物业项目负责人证者优先考虑;
2.八年以上相关工作经验，至少三年以上相同岗位管理经验，有甲级写字楼工作经验优先;
4.对物业管理中的安全、消防、租赁、合同管理、招商引资、办公室行政管理，客户服务管理等内容都有较深了解，能独立开展各个部门的管理工作;
篇三：物业部经理岗位职责 物业部经理岗位职责
1、负责制定本部门的工作计划，并主持开展本部门的各项工作;
2、负责落实本部门员工的岗位职责，并对员工的工作进行监督指导及绩效考核;
3、全面贯彻集团公司的安全管理制度，认真做好本店的防火、防盗、经营秩序等安全管理工作;
4、负责组织本店消防、空调、配电等物业设施设备的日常维护维修和定期检修保养，保证本店水、电、气及通讯系统的正常运行;
5、负责本店保安、保洁人员的日常管理，监督落实人员的岗位责任，确保本店经营场所内外紧急情况及时妥善处理及场馆的卫生; 负责本店各设备图纸、文字资料及各种表格记录等档案的妥善保管
6、负责协调本店与物业单位及当地公安、交管、安检、城管、接到等政府部门的关系;
7、负责本店物业费用的收支预算，并严格执行;
1、负责制定本店消防安全工作计划，做好消防的日常管理工作;
2、负责落实内保员的岗位职责，并对内保员的工作进行监督指导;
3、负责组织每天的消防巡查和清场工作，及时查处消防隐患;
4、负责组织对商户修方案的审查、施工现场的监督以及竣工后的验收;
5、负责对商户装修方案及资料、图纸的存档;
6、负责组织对消防设施、设备、器材的维护保养，保证消防设施、设备、器材的正常使用
7、定期组织本店的消防安全检查，对发现的问题及时进行整改;
8、定期对本店员工和商户进行安全宣传教育或安全知识培训;
9、负责管理和训练专职或义务消防队，定期进行演练;
1、负责制定电工、空调工的工作计划，做好电工、空调工的日常管理工作;
2、负责制定相关综合维修的工作计划，做好本店所有设施设备的管理工作;
3、落实电工、空调工的岗位职责，对员工的工作进行监督指导;
4、负责本店总配电室、分配电室、空调机房的日常值班及运行维修;
5、负责每月配合办公室对部门采购物品进行统计管理工作;
6、负责本店电费、天然气费及相关维修费用的预算与核算;
7、负责定期组织对商户用电安全情况的检查，发现问题及时查处;
8、负责定期对空调系统进行检查，发现问题及时查处;
2、及时维护维修本店经营场所和办公场所的照明系统以及公共服务配套设施;
3、负责及时申领电气维修维护所需要的物品;
4、负责定期对商户用电安全情况的检查，发现问题及时查处;
5、负责审查商户装修电路图、系统图，并对商户电路施工进行监督检查和竣工后验收;
6、负责商户装修用电管理;
7、做好日常维修记录和配电室运行维修记录;
9、负责夜间配合保安人员完成对各装修、加班商户的安全用电工作检查，对于不合理的用电应及时采取有效措施，节约用电;
1、负责本店的消防巡查和清场工作，及时查处消防隐患;
2、负责对商户装修方案的审查、施工现场的监督和竣工后的验收;
3、负责本店和商户装修过程中的电气焊、油漆等危险作业的一对一监护，确保施工安全;
4、负责对消防设施、设备、器材的维护保养，保证消防设施、设备、器材的正常使用;
5、定期参加本店的消防安全检查，对发现的问题及时进行整改;
6、定期参加本店的消防演练;
7、对本店员工和商户进行安全宣传教育或安全知识培训;
8、熟记各项突发事件的应急方案，及时处置突发的火灾、爆炸、破坏等紧急事件
9、负责对建筑、生活垃圾清运工作的监管及统计工作;
10、负责每日随时配合财务资金护送及收银台的安全工作;
1、负责本店中控室的监控工作，并做好各项记录;
2、负责本店消防自动报警灭火系统、监控系统的维护、保养、检测等管理工作，确保有关设备的良好运行;
3、熟悉本店防火分区及设备使用，出现问题及时准确指明地点部位;
4、接到火警信号或故障报警时，及时通知内保员进行现场确认;
5、发现嫌疑事件或嫌疑人员及时通知保安人员进行监护;
6、发生火灾、爆炸等紧急情况时，负责通知有关领导，并根据指令播放应急疏散广播，启动有关灭火、电源强切等消防设备;
物业部停车场保安岗位职责
1、维持进出车辆秩序，确保出、入口车道顺畅;
2、注意车内状况，决对不允许装载有易燃、易爆、易挥发物品的车辆进场;
3、积极履行岗位职责，快步或小跑到车前，以手式引导车辆有序停放，做到亲切随和而又不失原则;
4、如遇到任何突发事件，应以确保车道顺畅为前提，按照有关规定处理，灵活掌握处理方式，如不能解决可通知主管或经理到场处理;
5、在当值期间巡查停车场车辆情况，如发现有损伤的车辆要作出详细登记;
6、在巡查中注意车辆设施状况，确保车辆设施不被人为损坏及盗窃;
7、发现可疑人员在车场范围内逗留，应礼貌地予以盘查，如无特殊情况应请其离开;
8、如遇到停车司机在驾驶中撞毁或刮花车场设施及停放的车辆，应将司机留在现场处理，或通知主管到场处理;
9、如发现有人盗窃或破坏车辆及附属物品，应马上知会其他同事支援并履行自己的职责;
10、如有司机醉酒驾车入场，要特别留意其动向，防止其损坏其它车辆或车场物品; 物业部货梯岗位职责
为了便于货梯管理，提高使用率，减少货梯损坏次数，减少公司内部物品流失，更好的为前勤服务，现物业管理部规定：
5、货梯工要严格遵守《货梯工作息时间》严禁私自外出、擅离职守，严禁空岗、漏岗。
9、货梯工在岗期间，因货梯工自身原因或不在岗位时造成的货梯损坏，要承担责任
篇四：物业公司主管岗位职责
工程部维修主管岗位职责 、 1 每日巡视管理区域内公用设施情况，监督有关责任人对公用设施的维修保养
2、 严格遵守物业管理各项规章制度，认真贯彻执行公司下达的各项指标，协助项目经理开展工作，完成各项指标，组织落实工程维修项目;
5、负责参与楼宇工程以及其他临时工程验收交接工作;
6、 严格按照规章制度办事，杜绝人身及设备事故的发生;
8、 负责不合格维修服务的处理，纠正和预防措施的实施并跟踪检查;
15 加强学习，不断提高业务水平和自身素质，掌握科技发展新动态，及时提出推广新技术、新工艺等建议，报上级审批后组织实施;
篇五：物业部经理职责(1) 物业部经理岗位职责
1、在置业公司总经理的直接领导下，全面负责公司安全管理、设备
2、制定和完善部门内部的各项管理制度，岗位职责，制定各类业务
3、参加小区物业管理验收和交接工作，组织实施业主的住房工作;
5、负责每半年组织召开业主恳谈会，加强与住户的沟通，了解住户
的需要完善各项工作内容。
6、负责组织与住户沟通，及时认真地解决住户提出的合理要求，定
7、作为小区消防工作第一责任人，负责小区消防安全工作的管理监
督，每年组织两次消防实战演习，并进行有效的评估。
篇六：物业公司总经理的岗位职责 物业公司总经理的岗位职责
总经理职责
十、时刻关注公司的各项重要指标。
篇七：物业主管岗位工作职责 物业主管岗位工作职责
一、主管岗位工作职责
1、负责对所辖工作岗位的培训，并做好培训记录;
2、负责日常工作安排，监督落实各岗位工作职责;
3、起好带头作用，以身作则，调动员工积极性，高质量，高效率完成所
辖部门的工作任务;
4、主管工作属现场管理，及时了解员工思想和生活动态，解决工作中的
问题，及时向管理处主任汇报;
5、坚持高质量、高标准，根据项目管理处制定的服务质量标准指导本部
门各岗位工作;
6、严格本部门考勤制度，安排好员工轮休(补休)以及节假日休息，确
保本部门工作有条不紊;
7、严格执行本部门工作检查制度，实行自查，互检、班长检查、主任抽
查，管理处定期大检查三级检查制度，检查和考核相结合，接受学校监督;
8、定期组织员工学习，关心员工文化生活，倡导在平凡岗位上，干出不
平凡的事迹;
二、主管岗位工作标准和工作流程
三、主管岗位工作考核表
考核时间:
主管：主任：
篇八：物业公司客户服务部主管岗位职责 物业公司客户服务部主管岗位职责
一、工作职责：
3、按照管理处规章制度，检查、督促、考核部门员工服务工作质量，落实奖罚措施。
4、指挥和调整本部门人员工作安排，负责制定本部门的工作计划，并组织实施。
5、掌握小区业主情况，及时组织解决业主投诉，不能解决的及时上报。
二、每日工作安排：
5、处理业主、客户的投诉问题。
三、每周工作安排：
四、每月工作安排：
4、每月检查楼宇情况月报表的完成情况;
七、责任及其他：
篇九：物业主管岗位职责
物业主管岗位职责 物业主管岗位职责：
第二十八条 定期或不定期地对各物业助理所分管的楼宇、商铺及园区进行巡查和抽查，并通报检查结果，以确保巡楼质量和效果;
第二十九条 收集物业助理填写的各种楼宇档案资料，并做好归档工作，以便随时进行查阅;对物业助理在规定时间内未处理并已上报的疑难投诉问题进行跟踪处理;
第三十条 配合部门经理制定本部门相关的管理规定和规章制度，完善部门管理制度，并负责在工作中贯彻实施与检查;
第三十一条 了解园区的水、电分布情况和水电费收支的基本情况;
第三十二条 做好对物业助理的业务指导和培训工作，不断提高物业助理的业务水平和协调能力;
第三十三条 每月对物业助理的工作情况进行考核，并报部门经理审核后交人事培训部;
第三十四条 学习物业管理法律法规和相关的管理规定，提高自身理论水平;
第三十五条 做好与外单位，如供电局、自来水公司、房管国土局等的联系与沟通工作; 第三十六条 收集相关的物业管理信息，为公司的管理及发展出谋划策;
第三十七条 岗位职责范围内的其他工作;
注：本文为网友上传，旨在传播知识，不代表本站观点，与本站立场无关。若有侵权等问题请及时与本网联系，我们将在第一时间删除处理。E-MAIL：iwenmi@163.com。举报文章
