iso9001过程清单

第1篇：iso9001过程清单

ISO9001清单

ISO9001条款简要

4. 质量管理体系

4.1 总要求

4.2 文件要求

4.2.1 总则

4.2.2质量手册

4.2.3 文件控制

4.2.4 记录控制

5 管理职责

5.1 管理承诺

5.2 以顾客为关注焦点

5.3 质量方针

5.4 策划

5.4.1质量目标

5.4.2 质量管理体系策划

5.5 职责和权限

5.5.1 职责和权限

5.5.2 管理者代表

5.5.3 内部沟通

5.6 管理评审

5.6.1 总则

5.6.2 评审输入

5.6.3 评审输出

6 资源管理

6.1 资源的提供

6.2人力资源

6.2.1 总则

6.2.2 能力、意识和培训

6.3 基础设施

6.4 工作环境

7 产品实现

7.1 产品实现的策划

7.2 与顾客有关的过程

7.2.1与产品有关的要求的确定

7.2.2 与产品有关的要求的评审

7.2.3 顾客沟通

7.3 设计和开发

7.3.1 设计和开发策划

7.3.2 设计和开发输入

7.3.3 设计和开发输出

7.3.4 设计和开发评审

7.3.5 设计和开发验证

7.3.6 设计和开发确认

7.3.7 设计和开发更改的控制

7.4采购

7.4.1 采购过程

7.4.2 采购信息

7.4.3 采购产品的验证

7.5 生产和服务提供

7.5.1 生产和服务提供的控制

7.5.2 生产和服务提供过程的确认

7.5.3 标识和可追溯性

7.5.4 顾客财产

7.5.5 产品防护

7.6 监视和测量装置的控制

8 测量、分析和改进

8.1 总则

8.2 监视和测量

8.2.1 顾客满意

8.2.2 内部审核

8.2.3 过程的监视和测量

8.2.4 产品的监视和测量

8.3 不合格品的控制

8.4 数据分析

8.5改进

8.5.1 持继改进

8.5.2 纠正措施

8.5.3 预防措施

第2篇：ISO9001认证详细资料清单

ISO9001质量管理体系相关：

1、 质量手册;

2、 程序文件;

3、 各职能部门管理规章制度：

a、 管理部{文件管理，员工管理制度，各岗位职责及任职要求，请假出差管理制度等

人力资源相关制度｝;

b、 生产部{生产设备管理(维修、保养)制度，生产工艺文件，作业指导书(或设备

操作规程)｝;

c、 采购部{供应商评定制度、采购制度等｝;

d、 市场部{合同管理制度，与顾客相关过程(业务洽谈、顾客要求评审、合同签订、

回访、满意度调查)｝;

e、 质管部{计量器具管理，进货检验规程、生产过程各工序检验规程、成品检验规程｝;

4、 质量记录;

4.2.3文件控制;

{所有受控文件(质量手册、程序文件、规章制度)清单，外来受控文件(识别公司适用的法律法规、国家标准、行业标准等)清单，文件发放、回收、更改等处置记录｝;

4.2.4 质量记录清单(所有有效的质量记录单);

5.3质量方针，设置适宜的质量方针( 持续改进，不断满足和超越顾客需求;科学管理，实现企业可持续发展。这个基本符合要求);

5.4.1质量目标、分解、考核记录;

5.6管理评审;

6.2人力资源{在职人员详细名单，特种操作人员名单及相关资质(电、压力锅炉、叉车、焊接、航吊等操作证)，培训计划、培训记录，考核记录等。｝;

6.3办公设备清单及维护保养记录，生产设备清单、维护保养计划及维护保养记录，特种设备清单及检验报告，支持性设备等;

6.4生产车间、半成品及成品仓库是否有环境(温度、湿度、照明等)的要求;若有，应保持定期的环境检测记录;

7.2合同评审记录、合同台账、合同原件;

7.4合格供应商名录、供应商评审记录(附供应商评审资质，注：特殊产品供应商应附上特殊资质与产品相关的检验、检测、检疫报告)，进货检验记录;

7.5生产计划(或生产任务通知单等形式)，

特殊过程确认表，特殊过监测记录，

生产过程检验记录，顾客财产登记表

7.6计量器具台帐，计量器具校准计划，校准报告;

8.2.1顾客满意度调查

8.2.2内部评审

8.2.3体系运行过程检查记录;

8.2.4成品检验记录;

8.3不合格品控制记录;

8.4数据分析报告;

8.5纠正措施处理单，预防措施处理单。

第3篇：ISO9001外审各部门需准备资料清单

ISO9001:2008审核应准备的资料

一、文件和记录的管理：

1.办公室要有全部文件和记录空白表格清单;

2.外来文件(质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等)清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录;

3.文件发放记录(各部门都要有)

4.各部门受控文件清单。含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件(国家、行业、等标准;对产品质量有影响的资料等);

5.各部门质量记录清单;

6.技术文件清单(图纸、工艺规程、检验规程及发放记录);

7.各种类文件的都要进行审核批准及日期;

8. 各种质量记录签字要齐全;

二、管理评审：

9.管理评审计划;

10.管理评审会议的“签到表”;

11.管理评审记录(管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料);

12.管理评审报告(其中的内容见《程序文件》);

13.管理评审后的整改计划和措施;纠正、预防和改进措施记录。

14.跟踪验证记录。

三、内审方面：

15.内审计划;

16.内审计划及日程安排

17.内审小组长的任命书;

18. 内审成员资格证书复印件;

19.首次会议记录;

20.内审检查表(记录);

21.末次会议记录;

22.内审报告;

23.不符合报告及纠正措施验证记录;

24.数据分析的有关记录;

四、销售方面：

25.合同评审记录;

26.顾客台帐;

27. 顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标;

28.售后服务记录;

五、采购方面：

29. 合格供方评定记录(包括外协代方的评定记录);以及对供货的业绩评价的材料;

30. 合格供方评质量台帐(在某个供方采购了多少材料，是否合格)，采购质量统计分析，是否完成质量目标;

31. 采购台账(包括外协产品台帐)

32.采购清单(应有审批手续);

33.合同(应经部门负责人批准);

六、仓储物流部：

34.原材料、半成品、成品名细台帐;

35.原材料、半成品、成品标识(包括产品标识和状态标识);

36.入、出库手续;先进先出的管理.

七、质量部

37.不合格量具、工具的控制(报废手续);

38.量具检定记录;

39.各车间质量记录的完整性

40.工具名细台帐;

41. 量具明细台帐(应包括量具检定状态、检定日期、复检日期)及检定的证书的保存;

八、设备方面：

41.设备清单;

42.检修计划;

43.设备维护保养记录;

44.特殊过程设备认可记录;

45.标识(包括设备标识和设备完好状态标识);

九、生产方面：

46. 生产计划;及生产、服务过程实现的策划(会议)记录;

47.完成生产计划的项目清单(台帐);

48.不合格品台账;

49.不合格品的处理记录;

50.半成品、成品的检验记录及统计分析(合格率是否达到质量目标);

51.产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等;

52.各部门的培训(业务技术培训、质量意识培训等)计划、记录;

53.作业文件(图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场);

54.关键过程一定要有工艺规程;

55.现场标识(产品标识、状态标识、设备标识);

56.生产现场不能出现未经检定的量具;

57. 各部门的每一类工作记录要装订成册，便于检索;

十、产品交付：

58.发货计划;

59.发货清单;

60.对运输方的评定记录(也属于合格供方的评定);

61.顾客收到货物的记录;

十一、人事行政部：

62.岗位人员任职要求;

63.各部门培训需求;

64.培训计划;

65. 培训记录(包括：内审员培训记录、质量方针和目标培训记

录、质量意识培训记录、质量管理系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录，均应有相应的考核评价结果)

66. 特殊工种名单(经有关负责人批准上岗的、及有关证件);

67.检验员名单(经有关负责人任命，并规定职责和权限);十

二、 安全管理：

68.安全方面的各项规章制度(有关国家、行业及本企业的法规等);

69. 消防设备、设施清单;

说明：

1.以上内容必须准备完善;

2.强调各个部门的质量记录一定要完备;

3.各个部门的负责人一定掌握本部门的质量职责; 4.质量方针、质量目标及各部门的分解目标要掌握; 5.岗位责任要求每一员工都要掌握。

6.以上内容，按各个专项负责人/班组的职责分工准备好资料

所有资料完成时间：

第4篇：iso9001

一、高强螺栓摩擦型连接在连接处构件接触面的处理方法有：

1、喷砂(丸)。

工厂连接，立即组装，它能保持抗滑移系数，如Q235钢μ=0.45，Q3

45、Q390、Q420钢μ=0.50。

2、喷砂(丸)后涂无级富锌漆。

如Q235钢μ=0.35，Q3

45、Q390、Q420钢μ=0.40。

3、喷砂(丸)后生赤锈。

如Q235钢μ=0.45，Q3

45、Q390、Q420钢μ=0.50。

4、钢丝刷清除浮锈或未经处理的干净轧制表面。

如Q235钢μ=0.30，Q3

45、Q390钢μ=0.35，Q420钢μ=0.40。

5、砂轮打磨。

它适用于施工受条件限制时的安装现场对局部摩擦面的处理，其抗滑移系数一般很高，能满足要求，但需根据实验确定。砂轮打磨的范围不应小于螺栓孔径的4倍，且打磨方向应于构件受力方向垂直。

6、酸洗。

酸洗处理摩擦面以往曾广泛使用，但考虑酸洗在建筑结构上很难做到，即使小型构件能用酸洗，往往残存的酸液还会继续腐蚀摩擦面，产生一定的不利影响，因此现在基本上取消了这一种处理方法。

7、喷砂(丸)后喷铝。

μ不低于0.45。

总结：综上所述几种摩擦面的处理方法，一般应以喷砂(丸)后生赤锈为最佳处理方法，它不仅μ值高，且经济。对重要结构，可考虑喷砂(丸)后喷铝。

二：承压型连接其接触面处理方法，只需清楚油污和浮锈，不必做进一步处理。

第5篇：ISO9001标语

01细心、精心、用心，品质永保称心，，家更出色然肯i

03贯彻ISO系列标准，树立企业新形象04品质管理标准化，ISO成功靠大家05内部审核定期做，系统维持不会错06作业标准能遵守，品质效率不用愁07顾客反馈勤分析，品质改善有主意08原始记录要可靠，统计分析才有效

09不接受不良品、不制造不良品、不传递不良品10品质是做出来的，不是检验出来的11以科技为动力，以质量求生存

12每天自我检讨，品质自然更好

13改善品质要规划，主力推动标准化14文件受控易管理，贯彻执行要落实。15做好品质记录，打好品管基础

16想要产品零缺点，全面品管不可免17光靠记忆不可靠，标准作业最重要18 ISO9000不是目标，而是管理的根基

19ISO9000不是口号，是实际的付出，行动的配合 20创新突破稳定品质，落实管理提高效率 21 质量认证是企业全球化的通行证

22不绷紧质量的弦，弹不出市场的调

23每天自我检讨，品质自然更好

24 光靠记忆不可靠，标准作业最重要

25人人提案创新，成本自然降低

26仪器设备勤保养，生产自然更顺畅

27创造舒适环境，提高工作效率

28 质量是制造出来的，而不是检验出来的 29原始记录要可靠，统计分析才有效

30天长地久有时尽，ISO9000推行无绝期

第6篇：ISO22000与ISO9001之比较

1、管理思想一致。均采用过程控制方式，通过识别过程，确定控制内容，制定控制方法，验证控制方法的有效性，改进和完善体系。

2、采用的术语基本一致。除ISO22000重新定义的4个术语外，ISO9000的其他术语和定义在ISO22000中均适用。

3、结构基本相同。基本采用管理职责、资源管理、产品实现、验证和改进四大部分。

4、ISO22000考虑了ISO9001的条款，以加强相互的兼容性。 除涉及食品安全的控制内容外，管理体系中共性要求的条款一致，容易实现组织建立食品质量和安全管理体系。在质量管理体系框架内设计、运行和更新食品安全体系，并将之纳入到组织的整体管理活动中，将为组织和相关方带来最大的利益。

5、ISO22000尽管为其他管理体系提供了接口，但组织实施ISO22000认证时，仅关注食品安全方面的问题。 但不排斥组织将其他管理体系要素的内容结合于体系中。

它们的不同：

1、前者研究的是食品安全，后者研究的是产品质量。

2、前者关注食品链中组织间和组织内的沟通、食品安全方针、突发事件准备和响应、安全产品的策划和实现、前提方案(基础设施、工作环境)等;后者包含以顾客为关注焦点、与顾客的沟通、质量方针、不合格品控制、产品实现等条款。

3、ISO22000可以独立于其他管理体系标准单独使用，其实施可结合或整合现有相关管理体系要求，组织也可利用现有管理体系建立一个符合ISO22000的食品安全管理体系。当与其他管理体系一起使用时，组织的最高管理者必须承诺能够满足ISO22000的要求。

4、ISO22000旨在协调全球范围食品链内食品安全管理的要求，尤其适合于寻求更有重点、更连贯和更有整体性的食品安全管理体系，而不仅是针对某一点解决某一问题。

5、ISO22000的应用不以守法为最低要求，但它要求组织将有关食品安全的法律法规要求纳入食品安全管理体系。

ISO22000、ISO900

1、ISO14001三者都是采用国际型管理标准，遵循相同的系统管理原理，在组织内形成一套完整的、有效的文件化的管理体系。通过管理体系的建立、运行、监控和改进，对组织的产品、过程、活动及要素进行控制和优化，实现方针和承诺达到预期的目标，结构与运营的模式也是非常的接近，但是三者还是存在着本质的区别，以下为详解。

ISO22000

ISO22000是为了食品制造业更好地使用HACCP原则，它不仅针对食品质量，也将包括食物安全和食物安全系统的建立，这也是首次将联合国有关组织的文件(HACCP)列入到质量管理系统中来。ISO22000将会是一个有效的工具，它帮助食品制造业生产出安全、符合法律和顾客以及他们自身要求的产品。

ISO9001

ISO9001用于证实组织具有提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力，目的在于增进顾客满意。提高产品的信誉、减少重复检验、削弱和消除贸易技术壁垒、维护生产者、经销者、用户和消费者各方权益,这个第三认证方不受产销双方经济利益支配，公证、科学，是各国对产品和企业进行质量评价和监督的通行证;作为顾客对供方质量体系审核的依据;企业有满足其订购产品技术要求的能力。

ISO14001

企业实施ISO14001标准是节约能源，降低消耗，变废为宝，减少环保支出，降低成本的需要。通过建立和实施环境管理体系，能减少污染物的产生、排放，促进废物回收利用，节约能源，节约原材料，避免了罚款和排污费，从而降低成本。