时间的流逝很快，我们在季节的变化中，也积累了众多工作佳绩。回首看不同阶段的工作，个人的业务水平也有着提升，为了更好的了解自身工作水平，可以为自己写一份工作总结。以下是小编整理的关于《上半年内控工作总结》的文章，希望能够很好的帮助到大家，谢谢大家对小编的支持和鼓励。
2016年上半年工作总结
上半年，在委党组的正确领导和分管主任的带领下，按照农业部和省农委的工作部署，农产品质量安全监管处主要开展了以下工作：
一、建立网格化监管体系，落实监管责任
1.建立网格化监管体系。按照年初确定的全年工作要点，组织县级农业部门，以县域为单位，以行政村(屯)或产业发展区域为基本单元，将乡(镇)划分为若干网格。每个网格均设由乡(镇)农产品质量安全监管员或村协管员担任的质量负责人和技术负责人，负责日常监管，形成基层监管无死角的网格化监管体系。
2.落实了监管责任。按照“属地管理、分级负责”原则，我处进一步落实监管责任，开展省、市、县、乡四级农业部门层层签订责任书。直接与各市(州)农委签订了工作目标责任书，明确了市(州)农委的工作职责，细化了工作目标，并且把监管工作责任进一步落到了实处。
3.落实了生产经营主体责任。我处起草并引发了农产品质量安全承诺书，并由县级农业部门负责，组织和督促乡镇农产品质量安全监管站与生产经营主体签订了农产品质量安全承诺书，确保安全生产，从源头落实生产经营主体责任。
4.落实了责任追究制度。根据《吉林省农业委员会农产品质量安全突发事件应急预案(修订)》和《吉林省农产品质量安全风险隐患通报和问题约谈办法(修订)》的要求，在各级各类监测中共下发了15份通报单， 同时市场部分的通报单转发给食安办一份，形成共同问责制度。
二、开展农产品质量安全县创建和产地准出工作
1.组织国家农产品质量安全县进行创建工作总结。按照农业部的统一部署，敦化、榆树、公主岭市三个国家农产品质量安全县创建工作已经进入收尾阶段，即将进入创建考核验收阶段。目前，已经组织这三个市对创建工作进行了总结，形成总结报告报送农业部。同时，组织三个市分管领导和农业局长参加5月份农业部在杭州举办的创建县培训。
2.组织开展省级农产品质量安全县创建。经过与省水利厅、省畜牧业管理局协商，共同制定下发了省级农产品质量安全县创建方案。按照率先实现农业现代化的总体要求，重点选择国家现代农业示范区内九台、德惠、梅河口、洮南、前郭、永吉、抚松以及工作基础较好的洮北、舒兰、辉南、伊通等11个县(市、区)开展创建活动。
3.研究起草了实施农产品产地准出制度方案。根据农业部农产品质量安全监管局、省编办、省法制办、省食药监局部门的修改意见，起草了《全省实施农产品产地准出制度工作方案(试行)》，开始征求市县的意见。
三、开展农产品质量安全监测和风险评估工作
1.开展省级监测。根据《2016年吉林省农产品质量安全监测工作总体计划》，目前，共组织开展了2次例行监测、2次专项监测，启动了3项风险评估，分别制定下发文件进行了部署。分别 于1月、4月开展了2次蔬菜、水果和食用菌质量安全例行监测，监测范围包括9个市(州)、长白山管委会，梅河口市、公主岭市和珲春市的大型农产品批发市场、农贸市场、超市和生产基地，监测主要农产品为蔬菜、水果和食用菌3大类44个品种，共抽取1080个样品，检测甲胺磷等60种农药残留量。从监测情况看，我省上半年蔬菜、水果和食用菌例行监测合格率分别为96.9%、100%、100%。农药残留超标的蔬菜种类主要为菜豆、白萝卜、蒜薹、油麦菜、韭菜、辣椒、生菜、黄瓜、结球甘蓝、西葫芦;超标的农药主要为限用农药甲拌磷、克百威，常规农药多菌灵、咪鲜胺、阿维菌素、嘧霉胺、烯酰吗啉。监测结果表明，我省上半年农产品质量安全稳定保持在较高水平，能够确保消费安全。专项监测和风险评估工作正在进行中。
2.配合农业部完成了国家例行监测。分别于1月、5月配合完成了我省第一次和第二次例行监测。我省监测对象为长春、四平、辽源三个市。第一次例行监测蔬菜(含食用菌)和水果合格率分别为98.6%和90.0%。其中长春市蔬菜为98.2%，水果为100%;四平市蔬菜为100%，水果为100%;辽源市蔬菜为97.7%、水果为70%。芹菜、茄子、柑橘、草莓为主要超标种类。克百威、烯酰吗啉、水胺硫磷、丙溴磷为主要超标农药。第二次例行监测蔬菜(含食用菌)和水果合格率分别为99.3%和100%。其中长春市蔬菜为98.2%，水果为100%;四平市蔬菜为100%，水果为100%;辽源市蔬菜为100%、水果为100%。芹菜为主要超标种类。甲拌磷和克百威为主要超标农药。
3.开展风险评估工作。根据《2016年吉林省农产品质量安全监测工作总体计划》，分别下发蔬菜、食用菌和农产品包装物的质量安全风险评估方案，开展全年的风险评估工作，共计样品250个。
四、开展农产品质量安全监管和专项整治工作
1.针对农产品质量安全监测和全国农产品市场流通中出现的农产品质量安全问题，及时督导，整改落实。采取检打联动机制，对国家抽检和省级监测过程中不合格产品生产下达问题通报单15份，督促整改。
2.根据《农业部关于加强2016年农产品质量安全执法监管工作的通知》(农质发〔2016〕2号)要求，农业总站组织开展了禁限用农药专项整治和农资打假行动。制定了《2016年全省农药监督管理工作意见》，组成3个督导组，采取市场抽查、明查暗访等形式，在全省开展了农药市场专项整治行动。对9个市州、3个省管县和18个县(市、区)进行重点检查。在行动中，共检查生产经营业户4532家次，出动执法人员2875人次，责令整改相关企业和经营业户23起，媒体宣传47场次，发放各类宣传资料68091份，指导培训76场次，指导员7505人次。检查中发现，农药生产经营中依然存在农药过期、标签不合格、捆绑销售等一些需要重视的问题。
五、组织开展农业标准化建设工作
1.组织开展地方标准制修订及审定。一是按照省质监局《关于下达2016年度吉林省地方标准制修订项目的通知》(吉质监标函〔2016〕12号)要求，组织开展2016年吉林省地方标准农业项目的制修订和审查工作。对36项地方标准送审稿，进行了行业初审。二是配合省质监局，组织召开标准审查会议，完成对2016年吉林省地方标准《绿色食品 鲜食葡萄设施生产技术规程》等2项的审查。
2.开展“三品一标”工作。一是确定培育重点。在已通过“三品一标”认证的企业、品牌、基地中，选择了20个国家级、省级农业产业化龙头企业，10个初具规模的标准化生产基地和10个品牌影响力较好的“三品一标”产品作为今年的培育重点。二是落实责任，分解任务。省绿办将确定的培育重点，分解到7个业务科室，将任务落实到人头，深入基层企业，帮助咨询联系，提供直接服务。三是举办培训班。省绿办将全省分成7个区，每个科室负责一个区，对有“三品一标”申报意向的企业、合作社、协会，拟申报创建“全国绿色食品原料标准化生产基地”的县级主管单位相关人员等进行培训。目前已经在四平、松原、吉林举办3期培训班。各地的认证、基地创建积极性非常高。四是协助各地制定政策。在四平制定出台“三品一标”农产品认证奖励政策之后，今年，省绿办又协助长春、松原就“三品一标”农产品发展制定了相应奖励政策，有望今年出台。五是协助建设农业综合标准化示范区。今年，省质监局在全省建设20个省级第六批农业综合标准化生示范区，建设期3年。其中长春国信现代农业科技发展股份有限公司被确定为示范区之一，由我委协助开展建设工作。目前，已经完成了示范区建设的论证和农业综合标准化工作指南的培训工作。
六、开展农产品质量安全质检体系建设工作
1.组织农业质检机构开展计量认证与机构考核“二合一”认证。组织专家对舒兰、蛟河、磐石、集安、通化、靖宇等县级农产品质检站开展实验室资质认定和机构考核“二合一”认证工作的现场督导，组织做好认证前的各项准备工作。
2.配合委计划处与省发改委联合向农业部和国家发改委报送安图、图们县检测中心的项目申报和申请下达投资计划。
3.对国家农业深加工产品质量监督检验中心进行农产品质量安全检测机构考核，由我处带队，派出专家组，对其进行现场考核，并顺利通过资质认定与机构考核“二合一”认证。
4.组织下发全省通过验证的质检机构进行能力验证和检测技术大比武，两个方案现已下发，下面正在报名，学习理论知识。
七、开展省政府工作部门重点工作绩效考评、农业部延伸绩效管理考核工作
开展农业部绩效延伸两类考核工作。一是圆满完成了2015年度农产品质检体系建设投资项目和农产品质量安全监管两类绩效考核工作，分别向农业部监管局和计划司提交了两类考核自评报告。二是完成了2015年吉林省农业委员会农产品质量安全监管延伸绩效管理专项评估工作。
八、组织开展农产品质量安全宣传、培训工作
1.组织开展农产品质量安全宣传。按照农业部等部委和省食安委等部门的统一部署，我处组织开展了全省农业系统农产品质量安全宣传活动，下发了《吉林省农业委员会关于开展2016年农产品质量安全宣传活动的通知》，对各地开展宣传活动进行了明确要求。同时，在我委吉林农网上、《吉林农业》杂志上，开辟了宣传专栏，对农产品质量安全法律、安全知识进行广泛宣传。并于6月13日参加了省食安委举行的宣传月启动仪式。上半年共刊发6期24篇专栏文章，5万字。在《吉林农网》上发布农产品质量安全信息2条。开设12582信息平台发送手机信息3条，覆盖720万人(次)。
2.组织开展农产品质量安全培训工作。举办了全省农产品质量安全监管暨安全县创建工作培训班，培训人次约150人左右，就我国农产品质量安全形势和任务进行分析，邀请农业部监管局金发忠局长进行讲话，同时各市(州)农委、长白山管委会环资局进行工作交流。
九、开展农产品质量安全追溯体系建设工作
1.完成了平台系统软件开发、硬件设备招标和机房环境施工、验收。软件正在上网测试。
2.完成了各地农业部门信息人员培训。去年末今年初，与省世行项目办共同在长春理工大学举办5期培训班，共培训各项目市、县农业部门、企业等工作人员800人，初步掌握了平台应用技术。
3.探讨平台对接事宜。4月份，我处与省食药监局科标处以及双方软件公司技术人员在省食药监局召开了碰头会，就两家追溯平台对接事宜进行了详细探讨，就数据对接、接口预留以及对接方案制定形成了一致意见。明确了下一步双方技术人员进一步接触交流事宜。
十、完成领导交办及其他各项临时性工作
1.完成了吉林省农产品质量安全“十三五”专项规划。
2.配合省食品药品监督管理局开展了春季食品药品重点任务暨农产品、食品药品大检查活动。
3.为迎接省人大常委会关于《食品安全法》贯彻实施情况执法检查活动和省政协调研活动，向吉林省人民政府食品药品安全委员会办公室提供了农产品质量安全监管工作情况。
4.为各处提供相关材料。为发展计划处提供了吉林省率先实现农业现代化工作任务分工细化表和相关进度材料，为农业处提供春耕生产有关的农产品质量安全监管工作情况，为综合处提供了农产品供给侧结构性改革与农产品质量安全方面的相关材料。
十一、下半年重点工作
1.继续强化监管体系建设。一是重点推进市(州)开展监管处(室)设立挂牌工作。二是督促未建立监管机构的县(市、区)完善监管体系，及时与当地编办沟通，设立机构、配备编制及人员，力争年底前各县(市、区)完成挂牌工作。三是补充完善各地监管目录，确保监管有目标、有重点。
2.继续推进质检体系建设。加强能力建设。重点推进县级质检站资质认定与机构考核“二合一”认证工作。力争按计划通过5个县(市、区)检验检测机构“二合一”认证工作。
3.开展全省通过“二合一”认证的质检机构进行能力验证，和全省检测人员技术大比武。
4.继续开展农产品质量安全监测工作。按照总体工作计划，开展三、四季度农产品质量安全例行监测、秋季蔬菜、水果、食用菌与人参、粮食五类专项监测及风险评估工作，拟组织开展1次监督抽查，根据需要开展应急监测工作。
5.继续开展国家级和省级农产品质量安全县创建工作，对创建工作进行部署和总结。
6.继续组织开展农业地方标准制修订及审定工作，预计下半年审定标准34项。
(省农委农产品质量安全监管处 供稿)
7月17日，全区人社系统年中工作会议在南宁召开。会议代表首先于16日观摩自治区人民医院、武鸣县中医院社保“一卡通”现场和广西第二届农民工职业技能大赛武鸣赛区比赛。在工作会议上，广西壮族自治区人力资源和社会保障厅厅长、党组书记，自治区党委组织部副部长(兼)李宁波通报全区人社工作情况。今年以来，全区各级人社部门突出重点，狠抓落实，积极推动人力资源和社会保障工作创新发展，成效明显，亮点频现。
积极推动大众创业、万众创新，就业创业工作进一步拓展。1-6月，全区城镇新增就业28.06万人，失业人员实现再就业5.48万人，就业困难人员实现就业1.6万人，农村劳动力转移就业新增49.78万人次，分别完成全年计划的70.16%、68.44%、79.95%、82.97%。城镇登记失业率3.01%，低于年度控制目标1.49个百分点。
加强政策创新，激发全社会就业创业活力。由自治区人民政府出台促进就业创业的8条政策措施，在鼓励企业开发新岗位，扩大就业容量;扶持大众创业、万众创新;鼓励高校毕业生赴基层就业;支持农民工返乡创业等方面，实现了政策的创新和突破，使广西就业创业政策更加适应新形势的需要。启动农民工创业园建设，鼓励农民工返乡创业。启动第二届广西农民工技能大赛，通过现场比赛评定，给合格选手颁发职业技能证书。推动职业技能实训基地建设，打造示范性的公共实训基地。南宁职业技能实训基地将建成立足南宁，服务广西，辐射东盟，集职业技能培养评价、研究交流为一体的国际性多功能公共服务平台。柳州市职业技能实训基地建设将通过培养和输送高技能人才，促进西江经济带沿线的市、县(区)经济发展和产业换挡升级。
另外，全区上半年新增10个县级和142个乡镇级就业和社会保障服务中心开展项目建设，全区开展此项工作的县、乡镇分别达到62个、645个。各地市职业技能培训、职业资格认定、创业培训、就业公共服务等均取得成效。
扎实推进社会保障重点改革工作，社会保障体系建设取得突破性进展。截至6月底，全区参加城镇企业职工基本养老保险、失业保险、城镇基本医疗保险、工伤保险、生育保险、城乡居民基本养老保险人数分别完成全年任务的 99.09%、102.03%、109.15%、97.05%、105.89%、98.39%。
加快推进各项社会保险制度改革。牵头起草了广西机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法，为改革的顺利推进提供了可操作的政策支撑。起草《广西城镇基本医疗保险异地就医医疗费用结算工作实施方案》，为实现全区医保“一卡通”打下坚实的基础。拿出实招为企业减负，降低失业保险费率，将广西失业保险总费率暂由3%降至2%。同时，实施失业保险稳岗补贴政策，对符合条件的困难企业给予该企业及职工上年度缴纳的失业保险费50%作为补贴，并将失业保险支持企业稳定岗位补贴扩大到所有依法参保缴费、不裁员或少裁员的企业。举全区人社系统之力推进医保“一卡通”工作。为了解决异地就医人员医疗费用结算难、“垫支多”、“跑断腿”等问题，全系统上下群策群力，采取统一“一个规范”、建设“一卡一库一平台”、升级改造一批读卡器等有力举措，“一卡通”工作取得了实质性进展。截至6月底，全区实现互联互通的定点医疗机构有1443家，占全区2472家定点医疗机构的58.4%，持卡人可在已实现互联互通的定点医疗机构持卡直接结算，优化了服务，方便了群众。稳步提高社会保险待遇水平。连续11年提高企业退休人员基本养老金水平，目前企业退休人员基本养老金达到月人均2043.41元，相比上年月人均增加197.3元。对居民基本医疗保险补助提高到人均380元。失业保险金标准调整后参保失业人员每月可领取的失业保险金每档提高16%-20%。城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准由原来每人每月75元提高至90元。
加强人才队伍建设和引智工作，高层次人才进一步聚集。上半年，积极做好各类高层次人才和人才平台项目建设工作，实施新世纪十百千人才工程，遴选出30名广西“十百千”人选，并向国家推荐10名“百千万”人选;实施人才小高地提升工程，遴选出6个第六批自治区级人才小高地;实施北部湾重大人才工程，遴选出12个项目作为第二批北部湾经济区重大人才项目;实施博士后人才工程，向人社部推荐18家单位申报博士后科研工作站。开展职称评聘结合试点改革调研工作，推进卫生系列职称改革工作。执行引进国外技术、管理人才项目50项，起草4个引智管理办法，新评审遴选13家自治区级引智示范基地和单位，开展10项重点引进国外智力工作。
加强公务员管理和事业单位人事制度改革，人才成长发展的体制机制进一步健全。组织开展全区2015年考试录用公务员四级联考工作，全区共计划招录公务员10400名，参加考试13.6万人。进一步完善基层公务员考录制度，首次将乡镇机关定向招考优秀村(社区)干部等“生产一线”人员工作纳入全区四级联考，采取单独命题、单独划定笔试合格分数线的方式，实现人岗相适。推进实施县以下机关公务员职务与职级并行工作，截至6月30日，全区已审批符合晋升条件28385人。进一步规范事业单位公开招聘工作。
稳步推进收入分配制度改革，收入分配秩序进一步规范。全区调整机关事业单位基本工资标准、增加离退休人员离退休费工作基本完成。截至6月底，区直部门和市县补发 2014年10月-2015年6月的调标增资部分已基本兑现到位。从7月起，全区机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费将按照调整后的标准正常发放。乡镇机关事业单位工作人员实行乡镇工作补贴工作扎实推进。我区从2015年1月1日起，按每人每月300元的标准向乡镇机关事业单位工作人员发放工作补贴。
积极构建和谐劳动关系，劳动者合法权益维护工作进一步巩固。《广西壮族自治区企业工资集体协商条例》于2015年7月1日起实施，通过工资集体协商立法，从制度上规范企业工资集体协商行为。及时有效处理大量劳动人事争议案件，上半年，全区各级劳动人事争议仲裁机构当期立案受理劳动人事争议仲裁案件9598件，涉及劳动者10716人。当期审结7269件，结案率72.03%;涉案金额15625.66万元。加大劳动监察案件查处力度，1-6月，全区各级劳动保障监察机构共追讨劳动者工资待遇10.15亿元，涉及劳动者9.04万人，其中，追讨农民工工资待遇近8.67亿元，涉及农民工7.7万人。
以“三严三实”专题教育活动为契机，自身建设呈现新气象。按照自治区党委的工作部署，广西人社系统深入开展“三严三实”专题教育活动，坚持实事求是，改进工作作风，着力解决“不严不实”的问题，努力在深化“四风”整治，巩固和拓展教育实践活动成果上见实效，在抢抓机遇真抓实干、推动改革发展稳定上见实效。以此为契机，全区人社系统积极加强党风廉政建设，严格落实党风廉政建设主体责任，把党风廉政建设工作列入厅党组十项重点工作之一，纳入人力资源和社会保障事业的总体规划和工作部署。着力抓好改善民生的人社地方性法规或政府规章项目的调研，严格执行重大行政决策程序，加强行政复议规范化建设，上半年共对17件规范性文件进行法审和备案，对1053件非规范性文件和函件提出了意见和建议，处理行政复议案件113件。深入开展学法用法活动，组织全区系统干部开展学习《宪法》、涉及人社工作的12部法律、33部行政法规及100多部规章，积极推动我区“法治人社”建设。扎实落实推行权利清单制度，推进简政放权工作，我厅揽获2014“政务服务工作先进单位”“群众最满意政务服务窗口”“信息报送工作优秀单位”等3项荣誉称号。
下半年全区人社系统重点工作任务 ：
一是强力推进桂政发〔2015〕29号文件(就业创业“桂八条”)的贯彻落实，制定政策实施的具体操作办法，加大政策宣传力度，鼓励、支持企业和业主创造新的就业岗位;稳步推进众创空间和公共实训基地建设。
二是加快社保“一卡通”工作步伐，年底基本实现全区医疗保险定点医疗机构、零售药店互联互通，发放社保卡达到1000万张，持卡人可在全区医疗保险定点医疗机构和定点零售药店即时结算。
三是加快推进农民工创业园建设，力争年底建成一批创业园并实现农民工入园创业。农民工创业园在项目选址、场地面积、农民工开办企业数、农民工入园率、企业开工率等方面必须符合规定。
四是全力抓好广西第二届农民工技能大赛工作。让大赛真正成为展示我区当代农民工技能风采、打造广西劳务品牌的重要平台。
五是扎实推进基层就业和社会保障服务平台建设。重点是加强乡镇一级的平台建设。同时，要明确经办人员的工作职责，完善工作机制，加强监督管理，按标准进行考核验收。
六是加大社会保险扩面征缴力度，加快推进“五险合一”经办资源整合。
七是创新事业单位岗位设置和专业技术人员技术职称评定工作。
八是创新和提升农民工技能培训工作，努力提高贫困地区群众就业能力。
(广西人力资源和社会保障宣传中心供稿)
8月27日，陜西省宝鸡市陈仓区关工委在虢镇街道中街社区会议室举行了社区关工委上半年工作汇报座谈会。全区16个社区和陈仓区民企协会的关工委主任参加了会议，大家普遍认为疫情确实给人们带来了灾难，但是疫情可以作为家风家训教育和少年儿童思想品德教育的活教材。
（陕西省宝鸡市陈仓区关工委办公室）
半年总结要求
按照PPT要求，分成几个部分完成内容，主要如下：
1、 上半年目标完成情况分析，该栏按照模板简单填写描述，并新增一张PPT页，写半
年的工作总结，主要内容包含：①目前公司多少制度多少流程;②以四个部门层面分析执行情况;③执行状况;④流程制度有效执行的分析;⑤谈下半年的计划，主要在从之前的流程的编制到今后的工作重心，站在公司层面的风险把控方面，监督、审计为重点的工作计划;
2、 未完成事项的分析;
3、 2013年6月XX部门工作计划完成情况
4、 7月度工作计划，这个以EXECL表格提供给黎英;
半年总结要求
按照PPT要求，分成几个部分完成内容，主要如下：
1、 上半年年度目标完成情况分析，该栏按照模板简单填写描述，并新增一张PPT页，写半
年的工作总结，主要内容包含：①目前公司多少制度多少流程;②以四个部门层面分析执行情况;③执行状况;④流程制度有效执行的分析;⑤谈下半年的计划，主要在从之前的流程的编制到今后的工作重心，站在公司层面的风险把控方面，监督、审计为重点的工作计划;
2、 未完成事项的分析;
3、 2013年6月XX部门工作计划完成情况
4、 7月度工作计划，这个以EXECL表格提供给黎英;
经营内控部半工作汇报
本着“为公司管理服务，有效防范风险，促公司利益最大化” 的原则，经营内控部承担着风险管理、内控管理、法律事务、审计监察、计划管理等的职责。2016年上半，部门全体员工在公司经营班子的领导下,完善制度建设，加强内部审计工作，强化了风险管理，组建公司流程管理体系，强化项目计划管理，切实加强风险管控意识，不断扩展审计范围，提高审计执行能力;在认真履行本部门职责的同时，积极为相关业务部门做好服务和引导工作，为公司的经营规范运行提供保证。现将2016年上半的工作完成情况汇报如下：
一、计划管理
(一)月度工作计划管理
经营内控部依据公司本推行的《绩效考核制度》，组织各部门制定本工作计划，并在月末组织各部门制定次月的月度工作计划，推行月度考核机制，以此保证公司目标的完成。经营内控部有效组织实施了机关各部门
一、二月份月度绩效考核工作;在该考核机制成功实施后，经营内控部将其转交给了综合办公室。
(二)项目计划管理
经营内控部依据公司所确定的“本新建、续建项目”，组织相关部门召开专题会议，明确各项目的
一、二级时间节点，并监督各工程项目的实际进展情况。经营内控部于每月的第一周，召开项目进度会议，通报各项目的进展情况，协调、处理各项目在建设中出现的问题，保证各工程的建设工作。
(三)建议并组织召开公司的季度分析会
公司从建设阶段逐渐向经营阶段转型，为了有效保障各管理经营部门能够充分地了解分析当前面临的问题和整体的情况，查找问题，制定解决办法，引导各部门不断学习，不断进步，经营内控部倡导公司召开季度分析会，从PPT制作到业务的分析，引导并要求分子公司和相关部门不断提高。
二、内控体系建设
(一)制度建设
为建立健全公司管理体系，经营内控部根据公司的实际情况，组织制定本管理制度建设计划，编制制度建设目录，完成时间和制度发布时间。
(二)流程建设
年初，经营内控部根据公司各部室的业务特点，结合公司制度建设情况，拟定了公司各部室的主要业务流程的建设目录，恰逢公司聘请的正略咨询公司为公司梳理业务流程，本部门积极配合组织流程建设工作;并协助各部室完成相关的修订工作;指导各部门编制流程制度手册规范各部室的工作。
三、审计监察
(一)财务审计活动
(1)开展清理2015机关个人借款的活动。此项内部审计活动共清理个人借款十余万元，有效防止公司出现坏账，确保了公司的资金安全。
(2)对尉犁县兵燃利华绿原公司开展了会计基础工作的内部审计活动。本次审计共发现问题14个，对其公司财务人员出具了整改通知。就其的整改工作，二季度又进行审计复查。
(3)开展了一季度“国拨资金”管理的财务专项审计。通过本次审计，反映出公司“国拨资金”的管理工作较为薄弱，与上级主管部门的要求存在一定差距，并存有一定的违规行为。财务资产部虽已提交了“整改方案”，但其整改工作并未有效实施。
(4)协调中介机构进行了工会会主席离任审计和玉鼎公司总经理和际上兴业公司总经理的离任审计。
(二)工程审计活动
(1)工程造价结算报告的审核。对61团、69团、70团、65团变压器安装工程以及10KV线路架设及变压器安装工程的工程审计报告书、工程拨款申请表进行审核并提出整改建议。
(2)甄选工程造价审计单位，对7
2、73团民用气一期工程进行了二次审计工作。
(三)供应商考评工作
组织总工办，投资管理部，工程建设部及各分子公司开展了供应商的考评工作。
四、内部监管
(一)制度执行情况的检查
随着各分子公司、参股公司的发展及公司本明确的“项目属地化”的管理理念，各分子公司、参股公司的印章陆续刻制完成并已开始使用。为了防止因公章管理不到位或违规使用给公司带来不必要的损失，经营内控部对可克达拉公司、四师分公司、五师分公司、际上兴业公司的“印章管理及使用流程” 规范，并完善了其的印章使用审批流程及印章使用登记表格。
(二)组织/参与公司拟收购项目的前期调研工作
内控审计部组织了公司拟收购的库车宏源加气站的前期调研工作，并通过此次工作，制订了收购项目的调研工作流程，规范了公司收购项目的工作。
经营内控部先后又参与了70团拟建站的前期调研及土地及地表构筑物的评估工作;新源县光正燃气、阿瓦提县新源燃气及农一师五团加气站的收购调研工作。
(三)加强内部监督管理 1. 合同的审核、管理工作
(1)对公司2015签订的合同从合同审批流程是否有缺失和合同执行情况两个方面进行了审查。
(2)上半，共审理合作框架协议，评估、审计业务约定书，专项服务合同，物资采购合同共计150余份。经营内控部对上述合同做到了逐份审核，无一漏项，并对已签订的合同建档管理，以备后查。
2. 授权委托书的管理
经营内控部就公司法人出具的“授权委托书”严格把关，并建档管理。
3. 印章管理工作
内控审计部管理着公司公章及合同章，为做好公司风险把控工作，坚持“无签批，不盖章”的原则。
五、纪检监察方面
(一)各节假日的廉政监督检查
上半，相关节日较多，经营内控部严格按照国资公司的相关要求，督导公司领导及员工坚持贯彻国资公司文件，廉洁自律，严禁铺张浪费，严格公车管理。
(二)公司重大事项的上报
应国资公司要求，按季度上报公司的重大事项上报、备案。
六、上半部门工作中存在的问题
(一)监督、检查力度有待提高
随着时间的推移，公司建设项目逐个复工。但上半年中对工程进度的监督职能并未得到充分的发挥，工程建设检查也未开展。后期部门将强化工程计划管理，以此确保公司本建设任务能够按时完成。
(二)对分子公司的指导需要加强
上半，仅开展了一次“印章管理及使用流程”的规范工作。后期部门将不定期的开展对分/子公司，控股公司和参股公司相关业务流程的讲解，规范各公司的流程，切实完善内控环境。
(三)风险管理工作仍需完善
公司本建设项目众多，且伴随着国际油价的震荡，疆内加气站出售事项逐渐增多，部门就相关建设及收购事项的风险分析能力还需进一步提高，风险管理工作仍需完善。
七、解决措施
(一)加大监督、检查力度。 1. 敢于动真碰硬，强化监督管理; 2. 多项措施并举，丰富监督、检查形式; 3. 恪尽职守、真抓实干。
(二)加强对分子公司的指导。
1. 增进与分子公司的沟通，确保信息传递质量;
2. 组织相关业务部门对分子公司进行相关业务流程的培训; 3. 就各分子公司所提出的问题进行及时解答、解决。
(三)完善风险管理工作。
1. 风险管理的组织体系和相关制度的完善; 2. 定期开展风险的预警工作。
经营内控部 2016年7月3日
内部控制建设与基础性评价工作总结
——XXXXXXXXXXXXXXX服务中心
为进一步提高我单位的管理水平，加强廉政风险防控机制，规范内部控制，按照县财政局《关于开展行政事业单位内部控制建设及基础性评价工作的通知》的要求，在县财政局的统一部署下，本服务中心对本单位内部控制的实施和建设情况进行了基础性的评价，希望通过“以评促建”，加快单位内部控制建设，确保实现工作目标和任务。现将内部控制基础性评价工作做如下总结：
一、工作实施概况
按照财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意 见》的相关要求，结合单位现阶段的发展状况，截至目前，做了四个方面的工作：
(一)成立了领导小组、形成了运行机制
按照财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的相关要求，我单位派员参加了县财政局组织召开的全县贯彻实施行政事业单位内部控制建设、基础性评价工作的动员大会，随后根据县里的部署，经院委会研究决定成立了内部控制建设及基础性评价工作的领导小组，由 XXX 同志担任组长; XXX 同志担任副组长;院领导班子 1 / 6 的其它成员和各科室负责人为成员，下设办公室于财务科，由 XXX 同志担任办室主任，确立了财务科为建设工作牵头部门。同时制定了内控领导小组的工作职责、牵头部门的工作职责以及内部控制建设运转的工作机制。 给内部控制工作的实施做了很好的领导和组织准备。
(二)组织了培训学习，提高了工作水平
我单位在XXX组长的带领下，急时召开了内部控制专题培训会议，针对内部控制基础性评价工作与内部控制建设工作重点方面进行了业务培训，学习了国家财政部、省财政厅及省审计厅、县财政局及县审计局关于在行政事业单位全面推进内部控制建设的各种相关文件;学习了国家财政部制定的《行政事业单位内部控制规范(试行)》、省财政厅编辑的《行政事业单位内部控制基本操作指引》;使我单位各责任人充分认识和基本掌握了在行政事业单位实施内部控制的重要意义、基本内容、精髓实质，为在我单位全面实施内部控制营造了良好的氛围和打下了坚实地基础，确保了下一步工作的顺利开展。
(三)、 明确了工作职责，落实了工作任务。
内部控制基础性评价工作涉及到每个科室的单位层面、业务层面、评价监督等方面工作,为了推动内部控制基础性评价工作与制度建设工作能按时保质完成，我们在内部控制小组的统一按排下，召开了内部控 2 / 6 制专题会议，明确了各部门的工作职责，将工作具体落实到了部门负责人，要求各部门制定出工作职责表，设计出业务流程图，对照《行政事业单位内部控制规范(试行)》的要求，对已有的制度进行全方位的梳理，找出不达标之处，尽量进行修订完善，做到牵头部门负责组织落实,相关部门积极协调配合，保证内控规范的有效实施。
(四)、开展了摸底调查，作出了客观评价。
在领导小组的直接领导下，通过调查研究，反复论证，对单位内的内部事务进行了全面梳理，初步确定了内控的关键点，针对梳理和找出的关键点制定和完善了一系列的内控制度，并按照《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》及填表说明，组织开展了内部控制基础性评价工作，对本单位内部控制基础性工作进行全面认真的评价，实事求是的量化打分，经自我测评，单位层面得分 分，业务层面得分 分，总分 分，因存在不适用指标，换算后得分为 分。
二、通过基础性评价、发现存在的问题
(一)制度建设不够完善。针对各项业务工作制定了一系列的内控制度，但对照行政事业单位内部控制规范的要求，还存在内控制度还没有全面覆盖，已建立的制度还不够完善，开展内控风险评估工作做得不到位等问题。
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(二)未对权利运行的制约加强监督。虽然构建了健康的权利运行机制，确保决策权、执行权、监督权相互制约、相互协调，但没有形成定期督查决策权、执行权等权利行使的机制。
(三)未建立内部控制管理信息系统。没有建立内部控制管理信息系统，未能适应现代化管理的需要。这也是我们在单位层面上失分较多的主要原因。
(四)预算控制不够到位。一是没有将本机关的预算指标，按照部门进行分解，预算支出没有细化到具体部门、具体项目，达不到逐项逐笔核定、对应支出的要求。二是预算执行存在差异，主要是年初预算编制时，有些工作缺乏预见性、决定性，中途因为工作需要，追加预算而造成的。
三、内部控制基础性评价工作体会
在实施内部控制基础性评价工作中，我们深刻领会到此项工作的重要性：开展基础性评价工作明确了单位内部控制的基本要求和重点内容，使各部门在内部控制建设过程中能够做到有的放矢、心中有数，围绕重点工作开展内部控制体系建设。在“摸底”评价过程中也发现了不足之处和薄弱环节，有针对性地建立起健全的内部控制体系，推动内部控制完善与实施工作顺利完成。同时，我们也深刻认识到内部控制机制 4 / 6 的重要性：建立一套科学合理的控制制度，不仅可以规范单位的管理，促进各项工作的顺利开展，保护各类资产的安全性和完整性，也可以有效地堵住漏洞,防止各种舞弊和腐败的发生。
四、内部控制建设工作的下一步计划
(一)进一步完善制度建设。按照内部控制实施工作方案稳步推进，结合单位的实际情况，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略，准备借鉴兄弟单位的经验，将内部控制工作的相关内容编辑成册，形成《内部控制工作手册》，下发至各科室，各部门，以便掌握实施，为内部控制工作的长期运行和实施奠定理论和制度基础。确保内部控制实施工作平稳、有序、顺利开展。
(二)针对存在的问题进行整改落实。以此次行政事业单位内部控制基础性评价指标为依据和标准，对工作过程中存在的问题要认真比校、归纳，分析找出存在问题的原因，无论是主观原因造成的问题，还是客观原因引起的问题，都要按照指标要求，进行整改落实，以达到内部控制指标要求的标准，切实有效地防范各类风险，提升工作的管理水平。
(三)建立完备的信息管理系统。管理信息系统可促使单位向信息化方向发展并处于一个管理科学、决策准确的良性循环之中。我们将依 5 / 6
托上级财政部门、尤其是县财政部门的支持和帮助，建立建全内部控制管理信息系统，并按照要求做到单位业务全覆盖。
(四)反复加强学习，促进各部门、各责任人更深刻的领悟内部控制规范体系要求，更新管理理念、掌握内控方法，在单位形成“人人学内控、人人讲内控、个个能监督、个个受约束”的良好气氛，促进单位建立系统、规范、高效的内部控制管理机制。
由于实施内部控制建设的时间不久，且任务繁重、内容复杂、此项工作还远远达不到《行政事业单位内部控制规范(试行)》的整体要求，还有待于在学习、实践中不断完善和提高。
2016年11月28日
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一、内控工作经验及做法
我单位在内控的建立与实施过程中，紧密结合本单位工作实际，以问题为导向，有效实现了权力制衡，使单位领导从源头上规避了经济责任风险。主要做法是：
一、组建领导小组，作为内控抓手
单位内控是一个复杂的体系，工作涉及到预算业务、收支业务、采购业务、资产管理、合同管理、内外监督等各项经济活动，需要内部各部门的协作和配合。我单位在工作中意识到单位领导重视是推动实施内控的关键。工作中与党风廉政建设密切结合，使单位领导树立起风险防控意识，为内控工作的推进奠定了基础。
成立了由主任任组长、副主任任副组长、财务室负责人为成员的内部控制规范领导小组。对内部控制的建立和实施情况进行监督，及时发现并指出内部控制管理中的问题和薄弱环节，督促落实内部控制的整改计划和措施，确保内部控制体系的有效运行。
二、构建内控机制，保障内控实施
(一)建立了单位层面的内控运行制约机制。 主要包括8个方面的内容：
内控管理职责分工，经济活动决策机制，关键岗位责任机制，关键人员资质能力，财务信息编报要求，信息技术应用要求，经济活动风险评估，内部控制监督评价。 (二)梳理了单位主要经济业务管理制度及流程。针对预(决)算管理、经费收支管理、政府采购管理、以及资产管理等业务模块，在规章制度方面，梳理制度文件，汇编成册。
(三)通过信息化对制度和流程进行“固化”。要保障内控真正落地，信息化是实施内控的最重要手段。我单位在信息系统建设中将内控理念嵌入信息系统中，将制度和流程进行“固化”并达到常态化，真正实现从“人治”管理向“法治”管理和科学管理的转变。
内控规范建设政策性强、涉及面广、工作量大且具有相当难度和专业性的工作，单位自身开展内控建设缺乏精力和专业知识和信息化手段，很难保证内控建设的效率和效果。 下一步管理中将自我纠正、自我完善和持续改进，确保内控规范实施取得良好效果。
二、行政事业单位内部控制存在的问题。
1、内控意识不足，内控制度弱化，对建立内部会计控制缺乏积极性、主动性;
2、会计基础工作较为薄弱，会计人员综合素质不高，有的单位会计人员是一岗多职，岗位之间没有起到相互牵制、相互监督的作用;
3、监督考核机制不到位，内审机构大多与会计部门平行，依附于执行机构，权威性和独立性不够;
4、忽视内部会计控制制度与考核挂钩的监督机制，形成重考核，轻内部会计控制的现象;
5、内部控制环境受其上级部门影响比较大。
对当前内部控制工作的意见或建议
内部控制是一项庞大的系统工程，本单位目前仍缺乏相关的专门人才从事此项工作的制度建设与具体落实，希望上级部门能多组织一些培训，树立几个内控工作示范单位，让我们的工作更加有的放矢。
领导的重视是内控工作不可或缺的保障，建议上级部门能组织更高层级的领导宣讲与培训，让单位负责人带领相关科室的领导，指导我们财务人员共同参与内部控制的建设与实施，让内控工作再上一个新台阶。
下一步工作计划
第一、继续按照内部控制实施工作方案稳步推进，按计划目标完成内部控制体系建设、整改与测评、项目总结与报告等各阶段内控实施工作任务，确保内控实施与评价工作平稳、有序、顺利进行，保证内控管理工作机制得以长效运行。
第二、深入贯彻实施内部控制体系，将制定完善的相关内部控制管理制度，有助于单位的进一步治理，更有效的实现发展战略，有助于进一步提升管理水平，夯实发展基础，为可持续发展提供强有力支持。
第三、进一步加强全员学习、培训，共同参与。通过加强宣传、培训等方式，促进各部门、各级员工深刻领悟内部控制规范体系要求，更新管理理念、掌握内控方法，在全单位形成"人人学内控、人人讲内控、个个受约束"的良好气氛，促使本单位建立系统、规范、高效的内部控制管理机制。
内部控制基础性评价工作总结报告
按照财政部《关于全面推进行建设的指导意见》(财会〔2015〕24号)精神，根据省财政厅《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的实施意见》(晋财会〔2016〕25号)要求和忻州市财政局《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的实施意见》(忻财会〔2016〕5号)要求，我所就围绕落实内控制度建设、强化内控监督、加强组织领导等方面对我所内部控制进行了全面的梳理和总结，现将有关情况报告如下：
一、内控制度建设
自《行政事业单位内部控制规范(试行)》实施以来，我所积极组织开展了全面贯彻实施《行政事业单位内控规范(试行)》的工作，在坚持内控制度要全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益性等原则的基础上进一步完善了我所的内部控制制度，使之成为符合实际、行之有效的一套内控制度，大大提高了我所管理服务水平及风险防范能力。如：
1.我所实行预算管理制度，逐步提高预算编制的科学性，强化对经济活动的预算约束，使预算管理贯穿我所各项业务的全过程;
2.实现资产归口管理，定期盘点，账实相符; 3.实行合同归口管理，规范了合同签订与监督履行;
1 4.按照国家统一的会计制度编制财务报告; 5.对特定部门及岗位建立工作培训、轮岗机制;
6.对不相容岗位进行相互分离，加强对内部授权的控制; 7.对单位的支出严格按照审批、审核、支付、核算的相关规定执行;
8.加强信息化建设，基本实现了单位的经济活动与内控流程的信息化;
二、强化内控监督
内部控制是现代化管理的重要组成部分。我所逐步实现了决策、执行、监督的有效分离，建立了岗位责任制、内部监督等机制。在此基础上，我所还坚持内控与外审相结合，聘请有资质的审计公司对我院账务进行审计，从账务所反映的问题深挖内控监督的不足并及时改正，并且在进行重大经济活动时，进行事前风险评估，以防范重大决策失误。
三、加强组织领导
我所各级领导在思想上对内部控制规范建设高度重视，认真履行职责，把落实内控规范作为当前和今后一个时期的重要工作来抓，切实加强对内部控制规范实施的组织领导，精心组织，周密安排，确保了内控规范的实施到位。
四、不足与下一步工作 1.不足：
(1)存在资产管理制度不完善。
(2)存在对一类资产未定期核查盘点跟踪管理问题。
2 (3)存在对个别合同履行情况缺乏有效监督。 2.下一步工作方向
(1)进一步完善内部控制制度
针对内部控制制度不够完善的问题，由本单位财务科牵头，进一步对现有制度进行梳理，针对内部控制内容和流程要求，完善内部控制制度，于年底前完成。 (2)加强资产管理控制
由办公室牵头，对单位固定资产加强管理，做到账实相符，对报废报损资产及时与财务科协调，按程序办理销账; (3)加强对合同履行管理控制
合同执行监管科室负责人为合同履行控制第一责任人，负责对合同履行情况进行有效监控，明确合同执行相关责任人，及时对合同履行情况进行检查、分析和验收，如发现无法按时履约的情况，应及时采取应对措施，并及时向本单位主要负责人及时报告;对于需要补充、变更或解除合同的情况，应按照国家有关规定进行严格的监督审查。
五、建议：
内部控制建设是一项长期的、需要与时俱进的系统工程。建议上级主管部门定期对下属单位分级分批进行培训，加大内控培训力度，推动内部控制体系的进一步完善，促进下属各单位事业的健康、可持续发展。
二零一六年十二月十四日
