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安全生产集中整治工作方案问题清单、任务清单、责任清单表 (危险化学品)
序号 整治项目 整治内容 突出 问题 责任单位 整治要求 完成时间 1 源头管控关口 化工项目(尤其是精细化工项目)立项核准 “两重点一重大”的建设项目未全面实施联合审批 设区市政府负责，各地发改、工信、应急、环保等部门参与 建立联审联批机制
底 2 设区市没有建立危险化学品禁限控名单或负面清单 设区市政府负责，各地发改、工信部门参与 建立禁限控名单或负面清单 2020年 2月底 3 招商引资、规划建设没有严把安全关 各级政府负责，各地招商、发改、工信、规划等部门参与 不符合当地产业及园区产业定位的企业，不予引进 2020年 2月底 4 化工园区安全风险 化工园区外部距离不符合要求，存在安全风险 各化工园区管委会 不符合《导则》的化工园区开展隐患整改，限制其新改扩建化工项目
底 5 部门监管责任 涉及危险化学品企业的安全风险 安全风险摸排底数不清 负有相关监管职能的部门 建立安全风险摸排台账 立即处置 6 各环节安全监管责任 各环节监管责任不明 县级政府 明确各相关部门监管职责 2020年 2月底 7 安全监管执法的力度 执法失之于软、失之于宽 负有相关监管职能的部门 该关的关，该停的停 2020年 2月底 8 企业本质安全水平 危险工艺自动化控制系统、重大危险源监测监控系统 没有实现自动化控制 应急管理部门、化工企业 危险工艺、重大危险源企业未实现自动化控制的停产 立即处置 9 在役化工装置 化工设施未经正规设计 应急管理部门、化工企业 未经过正规设计或设计诊断的停产 立即处置 10 精细化工企业安全反应风险评估 没有进行反应热分析 应急管理部门、化工企业 逾期未完成风险评估的停产
底 11 打非治违 建设项目安全设施“三同时”审批手续 未批先建 应急管理部门、化工企业 非法建设的上限处罚 立即处置
12 试生产 试生产无保障 应急管理部门、化工企业 未组织专家论证不得试生产 立即处置 13 生产、经营、使用许可手续 超范围非法生产经营使用 负有相关监管职能的部门 非法生产经营的上限处罚 立即处置 14 企业主体责任 领导带班值班和安全风险研判与承诺公告制度 带班制度落实不到位，风险研判不符合企业实际 应急管理部门、化工企业 未落实领导带班、风险研判制度的停产整改 立即处置 15 健全隐患排查机制 隐患不及时整改，未录入信息系统 应急管理部门、化工企业 未严格落实“2个 15 天”的，停产整改 立即处置 16 特殊作业安全管理 不严格执行操作规程 应急管理部门、化工企业 特殊作业手续不齐全的，停产整改 立即处置 17 风险管控和安全标准化创建示范 风险管控不到位，标准化体系运行脱节 应急管理部门、化工企业 风险管控不到位，标准化文件与运行脱节的，限期整改 2020年 2月底 18 承包商管理 承包商管理混乱 应急管理部门、化工企业 承包商管理不到位的，立即整改 立即处置 19 企业生产现场管理 “三违”现象突出 应急管理部门、化工企业 发现企业三违行为的，上限处罚 立即处置 20 从业人员素质 主要负责人安全意识和法律意识 重效益轻安全 应急管理部门、化工企业 随机抽考，不及格的约谈 立即处置 21 企业负责人安全生产知识和管理能力 安全管理知识匮乏 应急管理部门、化工企业 未经考试合格的企业负责人及管理人员不得从事管理岗位 2020年 1月底 22 特种作业人员 无证作业 应急管理部门、化工企业 无证上岗的上限处罚 立即处置 23 三级教育培训 培训教育走形式 应急管理部门、化工企业 未经培训合格的、培训走形式的上限处罚 立即处置
问题清单、任务清单、责任清单表 (建筑施工)
序号 整治项目 整治内容 突出问题 责任部门 整治 要求 完成 时间
1 非法违法建设 项目审批、分包转包 未办理许可从事建设活动等 建筑施工企业;各级住建、交通、水利、能源、通信等省建筑施工专委会成员单位 责令立即整改，依法实施处罚 长期坚持 2 园区非法建设行为 园区一些工程逃避监管、未批先建 建筑施工企业;各级政府及住建、交通、水利、能源、通信等省建筑施工专委会成员单位 责令立即整改，依法实施处罚 长期坚持 3 参建单位与从业人员资质资格 参建单位有关从业人员未持证上岗 参建单位;各级住建、交通、水利、能源、通信等省建筑施工专委会成员单位 责令立即整改，依法实施处罚 立即整改，长期坚持 4 施工单位主体责任落实 施工单位未按照规定，严格落实安全生产主体责任，不执行施工安全标准 施工单位;各级住建、交通、水利、能源、通信等省建筑施工专委会成员单位 责令立即整改，依法实施处罚 立即整改，长期坚持 5 危险性较大的分部分项工程 危大工程各环节管理 危险性较大的分部分项工程未严格执行专项施工方案编制、审核、认证审查、技术交底和检查验收等 建筑施工企业;各级政府及住建、交通、水利、能源、通信等省建筑施工专委会成员单位 责令立即整改，依法实施处罚 长期坚持 6 起重吊装及安装拆卸 起重吊装及安装拆卸资质资格等不符合规定 建筑施工企业;各级市监、住建、交通、水利、能源、通信等省建筑施工专委会成员单位 责令立即整改，依法实施处罚 立即处置，长期坚持 7 基坑、管井、沟槽开挖 开挖项目未按要求编制安全专项施工方案擅自施工、未按方案放坡和采取坑壁支撑的、在坑边堆放土方 建筑施工企业;各级住建(城管)、交通运输、公安交管、水利、能源、通信等省建筑施工专委会成员单位 责令立即整改，依法实施处罚 立即处置，长期坚持
8 赶工期、抢进度 随意压缩建设工期，不具备安全生产条件强行进行施工 施工企业;各级住建、交通、水利、能源、通信等省建筑施工专委会成员单位 责令立即整改，依法实施处罚 立即处置，长期坚持 9 冬季恶劣天气强行组织施工行为 大风和雨雪冰冻等极端天气时，未 执 行 停 工 要求，不执行冬季施工作业规范，雨雪天气后未设置防滑措施、大风天气时未采取吊 篮 防 风 措 施等，未做好项目生活区管理 施工企业;各级住建、交通、水利、能源、通信等省建筑施工专委会成员单位 责令立即整改，依法实施处罚 立即处置，长期坚持 10 复杂地质条件下隧道工程、桥梁工程、轨道交通工程 地质风险因素识别等不符合相关规范和存在安全隐患 施工企业;各级住建、交通运输、公安监管、水利等省建筑施工专委会成员单位 责令立即整改，依法实施处罚 立即处置，长期坚持
问题清单、任务清单、责任清单表 (煤矿)
序号 整治项目 整治内容 突出问题 责任 单位 整治 标准 完成 时间
1 非 法违 法生产
“三超”行为
超能力、超强度、超定员组织生产，集团公司及其分公司向下属煤矿超额下达生产指标 煤矿企业 煤炭行业管理部门牵头，应急管理部门、煤监机构配合 停止生产,立即整改 立即 处置
2 超层越界 开采
超层越界开采或违法违规开采保安煤柱;
煤矿企业 自然资源管理部门牵头，应急管理部门、煤监机构配合
停止生产,立即整改
立即 处置
3 隐瞒作业 地点 以假图纸、假密闭等隐瞒作业地点生产; 煤矿企业 应急管理部门牵头，煤监机构配合
停产整顿，情节严重依法提请关闭
立即 处置
4 退出及停产矿井违规生产
已列入煤炭行业化解过剩产能方案应淘汰退出仍以“过渡期”、“回撤期”名义违规生产，停产停工矿井违规复工复产; 煤矿企业 地方政府 应急管理部门牵头，煤炭行业管理部门、煤监机构配合 停产整顿，对列入淘汰退出矿井立即提请关闭 立即 处置 5 淘 汰设 备工艺 使用淘汰落后设备工艺
采用国家明令禁止使用的采煤方法、设备、工艺; 煤矿企业 应急管理部门牵头，煤监机构、煤炭行业管理部门配合
停止使用、限期整改
2020 年2 月底
6 现 场管理 瓦斯管理 不到位 井下违规放炮、动火，瓦斯超限作业，安全监控系统功能不完善、运行不正常; 煤矿企业 煤监机构牵头，应急管理部门配合
撤出危险区域作业人员，停止生产、立即整改
立即 处置
7 通风管理 不到位 通风系统不完善，采掘工作面等主要用风地点风量不足，无风微风作业; 煤矿企业 应急管理部门牵头，煤监机构配合
撤出危险区域作业人员，停止生产、立即整改
立即 处置
8 火区、高冒区、采空区和密闭管理 不到位 火区、高冒区、采空区等隐患排查治理和密闭管理不到位; 煤矿企业 应急管理部门牵头，煤监机构配合
立即整改 立即 处置
9 重大灾害 治理
高风险煤矿体检问题整改不到位 高风险煤矿“体检”发现的问题未按要求整改
煤矿企业 煤监机构牵头，应急管理部门配合 限期整改
12 月底 10 瓦斯突出、火灾、水害治理措施不落实 煤与瓦斯突出矿井抽采参数不达标;开展容易自燃和自燃煤层矿井，未按规定开展自然发火监测、采取综合预防自然发火措施;水害严重矿井未查明积水情况、在水害威胁区作业; 煤矿企业 应急管理部门牵头，煤监机构配合 停止危险区域作业，限期整改 2020 年2 月底 11 人 员配备 人员配备不符合规定 煤矿安全管理人员、专业技术人员配备不符合规定 煤矿企业 应急管理部门牵头，煤监机构配合 限期整改 2020 年2 月底 12 工 程管理 违规外包 工程 采掘工程违规承包、以包代管。
煤矿企业 应急管理部门牵头，煤监机构配合 停止作业、限期整改 2020 年1 月底
问题清单、任务清单、责任清单表 (非煤矿山)
序号 整治 项目 整治内容 突出问题
责任单位
整治要求 完成 时间 1 非法开采 超层越界开采 超越采矿许可证控制的坐标和高程控制范围开采 矿山企业 自然资源部门 地方政府 依法实施处罚 立即处置 2 开采矿种不符 开采许可矿种以外的矿产资源 矿山企业 自然资源部门 地方政府
依法实施处罚 立即处置
3 无采矿许可证或采矿许可证过期 非法盗采矿产资源 地方政府 自然资源部门牵头，公安、应急管理、电力等部门配合 依法打击，并关闭到位 立即处置并关闭 4 实施关闭 关闭不具备安全生产条件矿山措施不落实，已经关闭矿山死灰复燃 关闭不具备安全生产条件矿山措施不落实 地方政府组织应急管理、自然资源、公安、电力等部门实施关闭 依法关闭到位 立即处置并关闭 5 已经关闭矿山死灰复燃 地方政府组织自然资源、应急管理、公安、电力等部门实施关闭 依法实施处罚，并关闭到位 立即处置并关闭 6
违反安全设施“三同时”规定
矿山不按设计建设、生产 矿山未严格按照批复的安全设施设计组织施工; 矿山企业 应急管理部门 依法实施处罚，并督促整改 立即处置 7 矿山存在重大变更事项未按要求停止建设并报原设计审批部门申请变更; 矿山企业 应急管理部门 依法实施处罚，并督促整改 立即处置 8 矿山超越设计范围组织生产或未按设计组织生产(主要技术参数不符合设计要求、回采矿柱等)。
矿山企业 应急管理部门 依法实施处罚，并督促整改 立即处置 9 下游情况复杂的排土场不按设计采取安全防范措施 矿山企业 应急管理部门 依法实施处罚，并督促整改 立即处置 10 露天矿山 200m 及以上高陡边坡未按设计采取安全防范措施 矿山企业 应急管理部门 依法实施处罚，并督促整改 立即处置 11 尾矿库未批先建、未经审批擅自加高扩容、擅自改变筑坝方式、放矿不规范 尾矿库未批先建、违规库内取砂 矿山企业 应急管理部门 依法实施处罚，并督促整改 立即处置 12 坝体超过设计坝高，或者超设计库容储存尾矿 矿山企业 应急管理部门 依法实施处罚，并督促整改 立即处置 13 擅自改变筑坝方式 矿山企业 应急管理部门 依法实施处罚，并督促整改 立即处置 14 尾矿堆积坝上升速率大于设计堆积上升速率，擅自变更放矿方式，放矿不均匀导致偏滩 矿山企业 应急管理部门 依法实施处罚，并督促整改 立即处置
15 井下运输 井下使用干式制动器的无轨车辆运输人员、油料和炸药 地下矿山井下使用干式制动器的无轨车辆运输人员、油料和炸药 矿山企业 应急管理部门 公安部门 依法实施处罚，并督促整改 立即处置 16 地下矿山使用非矿用车辆运输 井下使用非矿用车辆运输矿石、废料 矿山企业 应急管理部门 依法实施处罚，并督促整改 立即处置 17 私自改装运输车辆导致安全防护性能降低 矿山企业 应急管理部门 依法实施处罚，并督促整改 立即处置 18 提升系统 提升设备设施不按要求检测检验 提升设备未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测 矿山企业 应急管理部门 依法实施处罚，并督促整改 立即处置 19 经检测检验不符合要求，带病运行 矿山企业 应急管理部门 依法实施处罚，并督促整改 立即处置 20 动火作业 动火作业等未落实审批制度 动火等特殊作业未落实审批制度 矿山企业 应急管理部门 依法实施处罚，并督促整改 立即处置 21 停产停建 停产停建矿山措施不落实 未按要求履行报停手续、落实值班值守等安全措施 矿山企业 应急管理部门 依法实施处罚，并督促整改 立即处置 问题清单、任务清单、责任清单表 (消防)
序号 整治项目 整治内容 突出问题 责任单位 整治 要求 完成时间 1 小学校(幼儿园)
火灾隐患 消防安全管理主体责任落实不到位，合用场所不符合消防安全要求，场所用房不符合安全标准，装饰装修使用易燃可燃材料，消防疏散通道、安全出口未保持畅通，消防设施器材配备不齐全，违规用电用气用火，电动自行车违规停放。
各级教育部门牵头，消防救援部门配合 消除火灾隐患 整治结束 2 养老院 火灾隐患 各级民政部门牵头，消防救援部门配合 消除火灾隐患 整治结束 3 小旅馆、小美容洗浴场所 火灾隐患 各级公安部门牵头，消防救援部门配合 消除火灾隐患 整治结束
4 小网吧、小歌舞娱乐场所 火灾隐患 各级文旅部门牵头，消防救援部门配合 消除火灾隐患 整治结束 5 小医院(诊所)
火灾隐患 各级卫健部门牵头，消防救援部门配合 消除火灾隐患 整治结束 6 小生产加工企业 火灾隐患 各级应急、工信、住建、消防救援、市监、部门等部门 消除火灾隐患 整治结束 7 小商店、小餐饮场所 火灾隐患 各级市监部门牵头，消防救援部门配合 消除火灾隐患 整治结束 8 高层建筑 火灾隐患
违规采用易燃可燃外保温材料，外墙外保温防护层破损开裂、脱落，未将保温材料完全包覆;建筑消防设施未保持完好有效或未设置不符合技术标准;安全疏散设施不符合技术标准;管道井未严密封堵，违规用火、用电、用气不规范，日常消防安全管理不到位。
各级住建部门牵头，公安、民政、住建、能源、消防救援部门配合 消除火灾隐患 整治结束 9 大型商业综合体 火灾隐患 安全管理责任不落实，建筑消防设施未保持完好有效、未按标准设置配置，餐饮后厨消防安全不到位，电气消防安全不符合技术标准，违规储存或者使用易燃易爆危险化学品，安全疏散条件不符合标准，内部装修改造未落实安全措施。
各级消防救援部门牵头，公安、住建、上午、文旅、市监、能源等部门配合 消除火灾隐患 整治结束
10 多合一、群租房、老旧小区、民宿客栈 火灾隐患 电动自行车违规停放、充电，违规住人，消防设施配备不足。
各级公安部门牵头，住建部门配合 消除火灾隐患 整治结束
问题清单、任务清单、责任清单表 (交通运输)
序号 整治项目 整治内容 突出问题 责任单位 整治标准 完成时间 1 货车 货 车 超 限超载治理 非法超限超载、车辆非法改装 各级交通运输部门、公安部门、市场监管部门 依法卸载处罚，对非法改装的，由公安部门和道路运输机构责令恢复原状 立即处置 2 黑客车及企业 “黑客车”和“黑客运企业” 运输企业使用无《道路运输证》的车辆参加客运经营;未取得道路运输经营许可，擅自从事道路运输经营 各级交通运输部门、公安部门、市场监管部门 不符合要求的立即整改，依法依规进行处罚 立即处置 3 两客一危 “两客一危”重点车辆违法行为 超速、超员、超载、疲劳驾驶 各级公安部门牵头，交通运输部门配合
依法实施处罚，并督促整改 立即处置 4 农村车辆 农村车 辆违法行为 农用车辆违法载人、农村客运车辆超员 各级地方政府牵头、农业农村部门、公安部门、交通运输部门配合 依法实施处罚，并督促整改 立即处置
5 公路 公路安全隐患 临水临崖、长大桥隧、连续长陡坡、团雾雨雪冰冻多发路段 各级交通运输部门、公安部门 结合公路升级改造、危桥改造、安防工程等专项工作，整改公路危险、隐患路段 长期坚持 6 船舶 运营船舶不适航 不满足安全技术条件、证书不全、配员不足 各级交通运输部门 依法实施处罚，并督促整改 立即处置 7 通航 通航安全隐患 船舶超载超航区航行、长期脱管船舶安全管理不到位 各级交通运输部门、地方人民政府 实施水上交通管制、统一管控或切割无主船舶 长期坚持 8 船舶非法载客 船舶非法载客违法行为 乡镇自用船舶非法载客 各级地方人民政府牵头、交通运输部门、农业农村部门配合 对非法载客船舶和船主乡镇政府进行扣留 长期坚持 9 恶劣天气航运 恶劣天气条件下禁限航规定落实不到位 恶劣天气条件下船舶冒险航行 各级交通运输部门 禁止航行或限制时间段航行 长期坚持
问题清单、任务清单、责任清单表 (燃气)
序号 整治项目 整治内容 突出问题 责任单位 整治要求 完成时间
1 城镇燃气站点 城 镇 燃 气 站(点)无证经营情况 瓶装液化石油气无证经营 燃气企业，各地城镇燃气主管部门 依据《城镇燃气管理条例》执行 2020年 12月 2 瓶装液化气储存、充装和倒装 瓶装液化气储存、充装和倒装等行为不符合规定 非正规储存点储存、充装站(点)不规范和跨区域经营 燃气企业，各地城镇燃气主管部门 依据《城镇燃气管理条例》执行 2020年 12月 3 较大危险源 是否对较大危险源进行风险辨别和落实管控措施 风险源识别不完全、台帐未按要求建立，管控措施不到位 燃气企业，各地城镇燃气主管部门 依据《城镇燃气管理条例》执行 2020年 12月 4 建立管理台账 是否建立各类危及燃气设施设备安全的台帐 设施设备运行记录不完全不完整 燃气企业，各地城镇燃气主管部门 依据《城镇燃气管理条例》执行 2020年 12月 5 建立应急预案和开展演练 是否建立燃气安全运行应急预案和开展应急演练 制定预案不科学，应急演练针对性不强 燃气企业，各地城镇燃气主管部门 依据《城镇燃气管理条例》执行 2020年 12月
问题清单、任务清单、责任清单表 (烟花爆竹)
序号 整治项目 整治 内容 突出问题 责任单位 整治要求 完成时间 1 企业安全生产管理整“ 三 超一改”行为 超人员、超药量、超许可范围组织生产、改变工房用途 烟花爆竹企业、应急部门 不符合的开展隐患整改，且停产到位 立即处置
2 治 违 法 组织生产 安全生产许可证过期后或未通过复产验收的企业仍违法组织生产行为 烟花爆竹企业、应急部门、公安部门、地方县级政府 立即停产到位，处置半成品及废弃物，由公安部门立案处理 立即处置 3 违 规 组织生产 满库容后仍继续组织生产 烟花爆竹企业、应急部门 不符合的开展隐患整改，且停产到位 立即处置 4 未 持 证上岗 特种作业人员未持证上岗 烟花爆竹企业、应急部门 不符合的开展隐患整改，且停产到位 立即处置 5 带 药 维修 作业人员带药检维修设备设施 烟花爆竹企业、应急部门 不符合的开展隐患整改，且停产到位 立即处置 6 生产企业硬件条件整治 视 频 监控 企业关键工房监控视频不能有效使用 烟花爆竹企业、应急部门 不符合的开展隐患整改，且停产到位 立即处置 7 防静电、防 雷 设备设施 防静电、防雷设备设施缺失或者失效 烟花爆竹企业、应急部门 不符合的开展隐患整改，且停产到位 立即处置 8 烟花爆竹经营环节的违法、违规行为整治 储存 经营单位超量储存、违规储存、非法储存 烟花爆竹经营单位、应急部门、公安部门、地方政府 不符合的开展隐患整改，且停业到位，非法储存由公安部门立案处理 立即处置 9 零售店 零售点与居民居住场所设置在同一建筑物内或者在零售场所使用明火 烟花爆竹零售店、应急部门 不符合的开展隐患整改，且停业到位 立即处置 10 落后烟花爆竹整顿退出工作 整 顿 退出 工 作落实 各产地政府未认真开展落后烟花爆竹整顿退出工作 各烟花爆竹产地政府、工信部门、应急部门 完成省政府关于整顿退出目标 2021年 12月 11 遗 留 危险 性 废弃物 未认真排查清理处置退出企业遗留危险性废弃物 烟花爆竹企业各烟花爆竹产地政府、公安部门、应急部门 完成所有退出企业的遗留危险性废弃物排查清理处置工作 2021年 12月 问题清单、任务清单、责任清单表 (工贸)
序号 整治项目 整治内容 突出问题 责任部门 整治要求 完成时间 1 冶金煤气 煤气安全设备设施缺失
煤气泄漏监测报警设施缺失或失效 冶金企业; 应急管理部门牵头，工信、国资等部门配合 责令立即整改，依法实施处罚。
立 即处置 2 规范穿戴煤气作业劳动保护用品 劳保用品管理混乱，作业人员不穿戴劳保用品 冶金企业; 应急管理部门牵头，工信、国资等部门配合 责令立即整改，依法实施处罚。
立即处置
3 施工区域煤气隔断措施不到位 检维修、施工等作业前未对煤气采取有效隔断 冶金企业; 应急管理部门牵头，工信、国资等部门配合 责令立即整改，依法实施处罚。
立即处置 4 煤气作业人员安全知识缺乏 培训内容针对性不强，培训教育流于形式 冶金企业; 应急管理部门牵头，工信、国资等部门配合 依法实施处罚，督促落实整改。
立即处置 5 高温熔融金属吊运 吊运高温熔融金属的起重机不符合冶金起重机相关要求 使用非冶金起重机吊运高温熔融金属 冶金企业; 市场监管部门牵头，应急管理、工信、国资等部门配合 责令停产整改，依法实施处罚。
立即处置 6 人员聚集场所设置在高温熔融金属吊运影响区域内 高温熔融金属吊运范围内设立临时休息场所、会议室、活动室等 冶金企业; 应急管理部门牵头，工信、国资等部门配合 责令立即整改，依法实施处罚。
立即处置 7 危险作业 预防泄漏、中毒、窒息、爆炸等制度执行不到位 没有作业票，现场监护缺位 冶金企业; 应急管理部门牵头，工信、国资等部门配合 责令立即整改，依法实施处罚。
立即处置 8 检维修作业 维修作业安全确认、交底、监护不到位 安全责任不明确，未制定作业方案 冶金企业; 应急管理部门牵头，工信、国资等部门配合 责令立即整改，依法实施处罚。
立即处置 9 外委作业 明确各方安全生产责任，对外委作业实行统一管理 外委作业管理混乱，责任不清，多层转包，无资质承揽业务 冶金企业; 应急管理部门牵头，工信、国资等部门配合 责令立即整改，依法实施处罚。
立即处置 10 高炉运行 高炉规范、安全运行 炉顶放散阀自动联锁失灵或关闭，超设计压力运行 冶金企业; 应急管理部门牵头，工信、国资、市场监管等部门配合 责令立即整改，依法实施处罚。
立即处置
1、 文件、资料的跟进 (签收本、电子版都有整理记录并已更新。需存档的资料都已归档。有关于金钱方面的文件，或者需要收钱的合同等送财务递交总部。例：涉及金钱的请示文件;涉及需付款的合同，或者日常的文件。例：假单、人事资料等。)
2、 文具、桶装水管理(每月制作水票并按照规定发放水票并做好领水登记，及时查看水房的桶装水数量，如数量不足时需及时电话让供应商送水。Tel：27219821。每月10日前让各部门提交文具计划并于每月15日前根据各部门的递交的文具申购计划，依据实际需要制作中心文具申购计划。待中心文具计划制作好后需附上文具申购请示递交中心领导审批，领导审批完之后将文具计划电子版发给供应商，让供应商送货。供应商联系方式：QQ:346654925。)
3、 年假清单(请年假的员工，必须先进行核实，并在电子版上做好登记。年假假单必须核实并经领导签名之后递往总部行政，其他假单凡超过三天都必须递往总部行政。年假清单已整理更新)
4、 花名册的整理与更新(每月待中心考勤和人事变动表做完之后，根据以上两个表格整理更新中心花名册。并将员工资料整理归档。已更新至2014年1月。)
5、
6、 日常单据的填写(根据实际需要进行日常单据的填写。) 入离职手续的办理(新员工入职需提交：三张小一寸彩色照片、入职体检表(或健康证)一份、本市办理的工行卡、身份证复印
件。入职员工需填写：个人简历、社保承诺书、入职承诺书、公积金承诺书。须为员工办理：工卡、除行政员工外其他部门的员工都发磁卡;离职员工需填写离职审批表，领导审批之后，让员工在离职之前做好离职移交手续。)
7、 每周周一准备领导开会所需资料(根据工程部、物业部提交的周报资料制作中心周报表、根据各个部门提交的每周缺编情况制作中心缺编表格(注：领导于每周一下午两点从中心出发去往总部开会，因此开会所需资料须在两点前准备好)。)
8、 资料的分发(总部会定期发放 例：社保条、医保卡等资料。需及时发到员工手中并做好签收。)
9、 招聘(依据工作安排，如安排有招聘工作。则需在招聘结束后的第二天把情况向领导汇报。)
10、 总值值班、领导班表、部门班表、节假日值班表的编排。(每月25日之前将班表排好，节假日值班表需在每个节假日前一个星期做好之后发总部行政潘燕君。)
一、文件传递、存档流程
(注：每周一下午领导开会，递总部文件用信封装好后可由领导带去;每周
二、四财务会送单上总部，递总部文件用信封装好后可转交财务带去;每周三总部行政例会，递总部文件用信封装好后可由行政部开会的人员带去。)
1、 所有给出去的文件都要进行登记。给各部门的登记在中心部门签收本;给总部行政的文件登记在总部行政签收本;给财务的文件登记在财务文件签收本。
2、 收到的文件要仔细一一核对签收本上的条目，确保没有错漏。
3、 登记给总部行政的签收文件：①人事资料 一般人事资料等文件都登记给总部行政，例：假单、个人简历、入职承诺书、社保承诺书、银行卡复印件、身份证复印件、体检表(健康证)、员工人事变动表、离职申请书、离职移交表、住房公积金提取申请表、住房公积金代扣申请书、不代扣住房公积金申请书等。②用章申请 各部门递交上来的用章申请，需看清楚是要盖什么章。用章有中心章和公司章两种。一般在用章申请表上会写清楚。在传递文件的过程中需要注意。两种章都需要领导签字，中心章是在严总处签名之后就可以盖印的，公司章是严总签完字之后再递上总部行政由总部各领导签完字之后方能盖印。一般盖中心章的文件：商场和金润的停水停电通知、水票及各部门递交上来需盖中心章的文件。一般需盖公司章的文件：各部门递交上来的函、合同、服务协议等(合同盖章时需检查合同
提供方的签名和盖章是否完整，超2页以上的合同须加盖骑缝章。需要公司支付费用的合同递总部行政，需要收费的合同递交财务盖章。登记在财务文件签收本。)③请示文件 一般不涉及金钱的请示文件待中心各领导签完之后都递交给总部行政。涉及金钱的请示文件待中心领导签完之后递给财务(需递交财务的单据登记在财务文件签收本)。④其他资料 中心部分协作单、客户申请表需递交总部批示。如：中心领导批示呈上级领导批示等，递交总部行政 ;如：中心领导批示按公司财务制度处理及协作单、客户申请等涉及停车位或者是金钱方面的内容则递交财务(需递交财务的单据登记在财务文件签收本)。需递交总部行政的其他资料还包括有总部行政发放下来需中心员工签收后返回总部的文件、节假日值班表、行政部填写的采购申请单、需给总部行政的进仓单、中心每月考勤表等。
4、 登记给财务签收的文件：除了上述登记给总部行政中写明需要登记给财务的文件外，需给财务的文件还包括各类单据。如：费用报销单、支付证明单、报销回单、借款审批表等。
5、 总部行政返回文件的处理流程。总部返回的请示、合同、协作单、客户申请等文件，需复印一份留行政部存档并将原件返回相应部门。返回部门时应做好相应的登记。
6、 经营部给来的物业管理合同及其他文件的处理流程。物业管理合同在核对签收之后需复印两份，一份给物业部、一份给严总、一份留行政部存档;其他文件则需多复印一份给财务。
7、 日常单据的填写(所有的单据填制好之后都需交由行政主管核查签字，核查无误之后再递交领导签字。)
① 支付证明单(例：复印机租赁费)
支付证明单的填写：抬头(名盛广场管理服务中心行政部)、日期(填单日期)、事由(支付：需付款的项目)、价格(以实物的实际价格填报)、金额合计(金额合计的大写和小写)、经手人(填制单据人员的姓名)
单据后面需用一张二次纸黏贴需报销费用的发票(如发票与所要报销的内容不一致时，以发票的内容为准，然后用铅笔在后
面进行备注实际用途)。
除了发票之外，如果是报销需要进仓的物品，需找仓管芝姐开
据进仓单。
另，若支付后面需要附请示或者合同等文件的，都必须是原件。 ② 借款审批单、报销回单(例：工衣干洗借支)
借款审批单在填写时需一式两份，中间垫上复写纸。填写内容及金额因与实际所需价格一致。
工衣干洗的借支单后需附上芝姐做的工衣干洗申请表。
借款审批单在签收借回的款项时需将后面一页复写纸一同签收，因为借款审批单批款之后需要填制报销回单。报销回单后面需要附上发票(下图因芝姐还未通知供应商过来领取需清洗的工衣，所以没有发票的图片)
③ 费用报销单(例：领导每月车辆使用费报销)
领导每个月都会报销车辆使用费(车辆使用费标准：严总2000元/月、杨总、梁总、青姐各1500元/月。发票都由领导自己提供)。填制内容如上图。需要注意的是经手人处填写的不是填单人的名字，而是需报销车费的领导自己的签名。 其次，车辆使用费后除了需附发票之外，还需制作车辆使用明细表。
另，上表的制表人也需领导自己签字。该单只需要报销车费领导自己的签字，行政主管和其他领导不需签字。
二、排班
1、总值排班：每月20日左右问总值经理要下月排休，依据总值的休息时间于每月25日前合理安排各部门人员进行总值。将总值班表排好后给各部门需总值的人员过目。若有不便之处，25日之前行政部可帮其进行调整，25日之后需调整的由个人负责。行政部不再负责调整工作。总值班表排好之后打印两张，一张先由总值经理核对签名，
待总值签完之后递领导签名。另一张待总值经理签名之后，发给各部门需总值的人员签名。领导签完之后复印新的总值班表在总值本里夹两张，有总值的部门各给一张，四个领导每人一张，并将有总值经理和领导签字的总值表及需总值的人员核对签名的总值表存档。)
2、领导排班(注：杨总双休;严总、梁总、青姐 月休六天)：每月20日前可先问青姐下月排休时间，再调节各个领导的休息。凡遇节假日最少必须有一个领导值班，值班领导可于当月其他时间补回相应值班天数的休息。每月25日前须将排表排好，排好后交杨总查看。如有需修改的地方，改好之后再让领导签名。签名之后的班表存档。另复印四张新的给各领导一张。
3、节假日排班：节假日排班于每个节假日前一个星期排好。节假日值班表是各部门领班以上员工的节假日值班表，若各部门领班以上员工名单有变化，须在节假日班表中及时进行调整。节假日班表排好之后递交中心领导签字。签字之后复印一份存档。将纸板原件递交总部行政，电子版发给总部行政潘燕君。)
三、入离职手续的办理
1、入职手续办理：新员工入职需提交：三张小一寸彩色照片、入职体检表(或健康证)一份、本市办理的工行卡、身份证复印件。入职员工需填写：个人简历、社保承诺书、入职承诺书、公积金承诺书(注：公积金可由新入职员工自行选择购买或者不购买。如若其选择购买，则让其填写公积金代扣承诺书。保安部的基数是1310;物业部、行
政部、财务部、工程部的基数都是1700。公积金的购买分为5%和12%两个比例。若员工选择购买5%，则按照基数保安部员工每月从个人工资账户上扣除65.5元，公司部分也补贴65.5元;物业、行政、财务、工程部员工则从个人工资账户扣除85元，公司部分也补贴85元。若员工选择购买12%，则按照基数保安部员工每月从个人工资账户上扣除157.2元，公司部分只补贴65.5元;物业、行政、财务、工程部员工则从个人工资账户扣除204元，公司部分只补贴85元。若员工选择不购买公积金，公司一律每人每月补贴50元。新入职员工选择购买公积金还需附上身份证复印件一份与代扣公积金承诺书装订在一起，如果员工之前有够买过公积金的还需用铅笔在承诺书上写上前购买公司的全称。)。须为员工办理：工卡。除行政员工外其他部门的员工都发磁卡;入职表格填写好之后，要让填写本人在所有需签字处按上手印。入职手续办理好之后，须将员工简历、身份证复印件、社保承诺书、入职承诺书钉在一起，并进行复印。将复印的人事资料存档，原件及本市办理的工行卡、公积金承诺书、体检表(健康证)等递交总部行政。
2、离职手续办理：离职员工需提前一个月填写离职申请表，填写好离职申请表之后交部门经理及上级领导签批。待领导签批之后，没有其他异议的，员工可于离职表上的最后工作日进行工作交接。并将交接情况填写在离职移交表上。行政部收到各部门递交上来的离职审批和离职移交表后，复印一份存档，将原件递交总部行政，并做好签收记录。
3、离职证明申请：离职证明的开据需要已离职员工手写一份离职证明申请，写好之后将原件由中心行政递交总部行政，无需复印。
4、住房公积金提取申请：资料册里有住房公积金提取申请表，该表一式三份，提取者需填写一致，并经公司盖章之后方能生效。提取者需填写姓名、公积金账号(身份证号后加两个0)、证件类型(身份证)、证件号码(身份证号码)、单位名称(广州华诚物业发展有限公司)、提取原因(与相对应的原因打勾)、申请人签字。填写好之后将一式三份的原件装订好递交总部行政并做好签收记录。此文件无需复印。
现把手头的工作交接如下：
1. 第四季度活动方案
2. 中秋节活动方案
3. 商户广告位合同明细
4. 活动相关联系人电话
姓名性别部门报到时间
监交人员
交接人员
离职类型
应聘来源
经办部门 经办事项
承办人
办理情况
经办人签字
1 行政部 考勤日期 考勤员
2 离岗部门 工作交接
部门负责人
3 行政部 图书、资料、文具 专管人员4 行政部 固定资产 行政部负责人
5 财务中心 欠款
财务部负责人
6 行政人事部 离职人员违约金 行政部负责人7 财务部
薪资结算
财务部负责人
部门意见
部门负责人签字：日期：行政人事部意见
人事部签字：日期：
公司分管领导意见
分管领导签字：日期：
总经理意见
总经理签字：日期：
辞职书
(此表仅用于在合同期内员工主动提出离职的)
公司领导：
本人因原因，特申请离职。请批准! 此致!
签字：日期： 部门负责人意见：
签字：日期： 行政人事部意见：
签字：日期： 分管领导意见：
签字：日期：
总经理意见：
签字：日期：
备注：此表签字同意仅代表公司同意员工提出离职，但离职交接办理时间根据部门工作安排， 最长不超过一个月。
员 工 离 职 面 谈 记 录
员工离职之前，请认真与员工进行面谈并填写此表。员工的宝贵意见将使我们了解公司人力资源使用情况，发现管理方面出现的主要问题。此份表格完成后由人事部保管并对其内容保密。
面谈内容
面谈记录
离职主要原因
1.自身身体原因 2.自身发展原因
薪资待遇如何?
工作时间、工作压力如何?
1.薪资待遇在深圳明显偏低，无法满足最低生活需求 2.工作时间尚可，压力也可以承受与主管沟通如何?同事关系如何?
沟通比较顺畅，同事关系也非常好，公司氛围也不错
目前工作岗位是否适应? 个人发展机会如何?
基本适应
个人发展机会一般
对公司哪些方面较满意? 发展方向还可以
公司急待改善的方面是什么? 有何好建议? 薪酬和费用，销售价格
每个地区消费水平有差距，根据实际情况来制定。
离职员工签字：面谈人签字：
员工离职审批表
个人信息
姓 名部 门性别入职日期岗 位
职 务
学历
离职申请时间毕业院校
毕业时间
合同截止日期
员工类别
□职员□职工□临时工 □返聘人员 员工来源 □社会招聘□毕业生分配
离职审批
部门 意见
1、离职归类：
□ 合同期满部门提出不续签□ 合同期满个人提出不续签□ 合同期内部门劝退□ 合同期内个人提出离职
□ 自动离职□试用期不合格□自然减员□其他：
2、离职原因说明：
3、员工类别： □管理干部□员工 部门审批意见：
签名：日期：
行政人事部 意见 离职归类： □流失□淘汰□其它 审批意见：
签名：日期： 分管领导 意见
签名：日期：
总经理 意见
签名：日期：
离 职 证 明
甲方：(单位名称)
乙方：身份证号：
乙方原为甲方(部门)的(职务)，于年月日经双方协商一致解除劳动合同。甲乙双方确认终止劳动关系。
双方现已就经济补偿金及劳动关系存续期间的所有问题达成一致，并已一次性结清。同时，甲方已为乙方办妥离职手续。
特此证明。
甲方(签章)：乙方签字：甲方代表签字：
时间：时间：
原出纳已离职，因特殊原因，暂时移交给了，现财务工作已基本理清，现决定将出纳工作移交给接管。现办理如下交接：
一、交接日期：
2013年12月31日
二、移交的会计账簿：
1、2010年总账、明细账
2、2011年总账、明细账
3、2012年总账、明细账
4、2013年总账、明细账
三、移交的会计凭证：
1、2010年总计本，其中：
2、2011年总计本，其中：
3、2012年总计本，其中：
4、2013年总计本，其中：
四、财务资料：
2010-2013年每月的财务报表、税务申报表
五、交接前后工作责任的划分：2013年12月31日前的会计责任事项由负责;2013年12月31日后的会计责任事项由负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：接交人：
监交人：
xxxxxxxxxxxxx
二○一三年十二月三十一日
移交原出纳员XX工作，资产财务部已决定将出纳工作移交给XX接管。现办理如下交接：
一、交接日期：
2014年04月29日
二、具体业务的移交：
1.库存现金：
X公司：截止2014年4月29日账面余额：XXX元，与实存相符; X公司：截止2014年4月29日账面余额：XXX元，与实存相符; 日元账面余额截止2014年4月29日：JPY元，与实存相符;
集团本部截止2014年4月29日账面余额：XXX元，与实存相符;
2.银行存款余额：(截止2014年4月29日，集团本部和产业园公司所有银行账户存款余额见附件)
三、移交的会计凭证、帐簿、文件和银行UKEY等：
1.网银银行UKEY共计X个(含所有银行的密码电子版)
招行1个、民生银行1个、农业银行1个
2.报销单据X张和X张收据
扶贫款XX元
XX差旅费XX元
3. 空白X银行转账支票19张(015443XXXX至015XXXX号);
4. 空白XX支行转账支票26账(002XXXX至0027XXXX号);
5. 空白XXX支行转账支票17张(001XX号至00XXXX5号);
16.空白XX现金支票30张(003XXXX号-00310XXX号)
7.武汉住房公积金提取凭证21张(1269XXX号-1269XXX号)
8. 贷款卡1张。
9.保险柜钥匙6把;
10.支付密码器1个
11.银行回单柜卡片共计 X张
12.XX银行东湖支行电汇凭证2本
13.基本户开户许可证3张
14.集团本部银行对账单(2014年截至4月29日)
15.银行贷款合同X份：XX银行XXXX万元贷款合同编号：70012XXXXXXXXXX
16.住房公积金UKEY1枚
四、 印鉴：
1. XXXX法人私章1枚;
印章模型：
2. XXXX私章2枚。
印章模型：
五、交接前后工作责任的划分：
2014年 04月29日18时前的出纳责任事项由XX负责;2014年 04月 29日18时起的出纳工作由XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：
接管人：
监交人：
XXXXXX有限公司
资产财务部
2014-04-29
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