部门决算公开
上海市闵行区财政局于近日对区级各预算主管单位进行了部门决算汇总批复，按照规定各主管预算单位要在收到区财政局批复的部门决算后30个工作日内向社会公开本部门的部门决算。为确保该项工作的顺利开展，近日区财政局组织召开了区2012年度决算公开工作布置会议。
部门决算的公开，标志着闵行区财政信息从预算编制、执行、决算的全过程公开制度的正式建立，是以“推进公共财政改革、预算管理全过程公开”为目标的公共财政管理制度的一项重要工作。
目 录
第一部分 化州市档案局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 化州市档案局2015年部门决算表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 化州市档案局2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 化州市档案局概况
(一)部门主要职责
化州市档案局主要职责：负责管理各单位重要档案资料，开展接收、征集、整理、保管、鉴定、编史修志、开发利用等工作;组织档案专业教育和档案干部培训;负责档案馆藏档案、资料和图书的科学保管、整理、编目、鉴定、统计、提供利用等工作。
(二)机构设置
按照部门决算编报要求，化州市档案局决算编报范围1个，本部门没有下属下单位。设库房管理股、编研股和监督指导股。
第二部分 化州市档案局2015年部门决算表
本局应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表(3张)，即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5张)，即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目(详见附表)。
第三部分 化州市档案局2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下：
(一)年度收入总体情况
化州市档案局2015年度总收入141.24万元，其中本年收入141.24万元。具体情况如下：
1.财政拨款收入141.24万元，比上年决算数增加21.6万元，增长18%。主要原因人员经费增加。
2.上级补助收入0万元，比上年决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0 %。主要原因0。
3.事业收入0万元，比上年决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因0。
4.经营收入0万元，比上年决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因0。
5.其他收入0万元，比上年决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因0。
(二)年度支出总体情况
化州市档案局2015年度总支出141.24万元，其中本年支出141.24万元。具体情况如下：
1.一般公共服务(类)支出96.09万元，主要用于人员工资、节日补助及项目支出，比上年决算数增加13.26万元，增长16%，主要原因是人员经费增加。
2.教育(类)支出0万元，主要支出项目有0(列出主要项目支出)，比上年决算数增加(减少0万元，增长(下降)0%，主要原因是0。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2015年度财政拨款收入说明
化州市档案局2015年度财政拨款收入合计141.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入141.24万元，比年初预算数增加14.57万元，增长11.5 %;主要原因是人员经费增加;政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加(减少)0万元，增长(下降)0 %;主要原因是0。
(二)2016年度财政拨款支出说明
化州市档案局2015年度财政拨款支出合计141.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出141.24万元，比年初预算数增加14.57万元，增长11.5 %;主要原因是人员经费增加;政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%;主要原因是0。
分功能科目看，一般公共服务(类)人大事务(款)0万元，主要用于0;一般公共服务(类)政协事务(款)0万元，主要用于0。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 化州市档案局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.17万元，完成预算7.6万元的93%。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为5.88万元，完成预算5.5万元的93.5%;公务接待费支出决算为2.29万元，完成预算2.1万元的91.7%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是执行中央八项规定。
与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.28万元，下降3.3%。其中：因公出国(境)费支出决算减少(增加)0万元，下降(增长)0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.16万元，下降2.6%;公务接待费支出决算减少0.12万元，下降4.9%。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是0;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是执行中央八项规定;公务接待费支出减少的主要原因是执行中央八项规定。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出5.88万元，占4.2%;公务接待费支出2.29万元，占1.6%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：(1)参加0会议支出0万元，主要用于0;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于0;(3)境外业务培训及考察0万元，主要用于0。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.88万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆，主要包括0;公务用车运行及维护支出5.88万元，2015年局公务用车保有量为0辆，主要用于公务出差、会议及扶贫等工作。
3.公务接待费支出2.29万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待1.3万元。2015年局接待国外来访团组0个，来访外宾0人次;发生国内接待26次，接待人数共98人。主要包括上级单位检查指导工作及扶贫单位工作汇报请示。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出31万元，比上年31万元，增长(降低)0%。主要原因是：财政根据实际工作需要安排资金使用。
(二)政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，本局对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到60%。
组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标：完成各种民生档案扫描工作。 组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较无各项绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。本局在决算中无增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，无项目自评得分，无发现的主要问题及原因。
3.重点项目绩效评价报告。本局无由财政部门组织开展的有关项目或由当地人大财政工委组织开展的的重点项目绩效评价所形成的报告。
4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。本局无由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开。
第四部分
名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：(以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 十
二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
目 录
第一部分 清城区林业局概况
一、 部门职责
清远市清城区林业局：贯彻执行国家林业工作的方针、政策和法律法规，起草林业建设的地方性法规、规章并监督实施;编制林业建设总体规划、计划并组织实施;组织实施森林法，依法管理、利用森林资源和林业用地、森林防火、林业有害生物防治。
清远市清城区高田木材检查站：承担查验、登记过往运输木材及成品、竹材及其半成品、野生动物及产品车辆的工作;依法制止、扣留违章运输的木材及成品、竹材及其半成品、野生动物及产品，及时做好询问笔录，提出处理意见，并妥善保管所扣留的上述物品;受主管部门委托的范围内，依法对野生动植物，木材、竹材运输和森林植物检疫实施检查，并对违法行为给予行政处罚。
二、 机构设置
清远市清城区林业局：设4个内设机构：综合办公室、林政股(森防站)、营林股、山林纠纷调处办公室、森林防火指挥中心。
清远市清城区高田木材检查站：配事业编制7名，其中：站长1名。
三、人员构成情况
2016年我单位在职在编人员26人，其中参照公务员管理法管理人员14人，事业单位人员11人，机关旧工勤人员1人;2016年离退休人员12人。
第二部分 第二部分 清城区林业局2016年部门决算表(包括本级决算和所属单位决算在内的决算汇总)
由于下属单位没有进行独立核算，所以2015年部门决算表跟本级决算和所属单位决算在内的决算汇总是一致的。
详见清城区林业局2016年部门决算表格(1-8)
第三部分 清城区林业局2016年部门决算情况说明
一、2016收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
(一)收入总体情况
清城区林业局2016总收入1,736.50 万元，其中本年收入1,736.50 万元。具体情况如下：
1.财政拨款收入1,736.50 万元，收入比上年决算数减少98.84万元，降低5.39%，主要的原因是省级专项资金的拨付减少。
2.上级补助收入0 万元，与上年保持不变。 3.事业收入0万元，与上年保持不变。 4.经营收入0万元，与上年保持不变。 5.其他收入0万元，与上年保持不变
(二)支出总体情况
清城区林业局2016年总支出1,701.72万元，其中本年支出1,701.72万元。具体情况如下：
1. 一般公共服务(类)支出91.76万元，比上年决算数增加85.76万元，增长(下降)143%，主要原因是年休假补贴和效能奖的发放。
2. 社会保障和就业支出81.27万元，主要用于归口管理离退休支出退休费。比上年决算数减少7.37 万元，下降8%，主要原因是上年有死亡抚恤金。
3.医疗卫生与计划生育支出7.98万元，主要用于职工社保费支出，比上年决算数增加0.24万元，增长3%。
4.农林水支出(林业)支出1413.04万元，主要用于专项经费的使用以及专项资金的使用。比上年决算数减少239.63元，主要原因是专项资金的使用减少。
5.住房保障支出107.67万元，主要用于支付单位按规定为职工缴纳的住房公积金。比上年决算数增加29.37元，主要原因是公积金调整。
二、2016财政拨款收入支出总表说明
(一)2016财政拨款收入说明
清城区林业局2016财政拨款收入合计1,736.50 万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入1,736.50 万元，比年初预算数增加859.52万元，增长142%;主要原因是专项资金的使用;政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年保持不变。
(二)2016财政拨款支出说明
清城区林业局2016财政拨款支出合计1,701.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,701.72 万元，比年初预算数增加824.74万元，增长94%;主要原因是专项资金的使用;政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年保持不变。
1.一般公共服务(类)支出91.76万元，比上年决算数增加85.76万元，增长(下降)143%，主要原因是年休假补贴和效能奖的发放。
2.社会保障和就业支出81.27万元，主要用于归口管理离退休支出退休费。比上年决算数增减少7.37 万元，下降8%，主要原因是上年有死亡抚恤金。
3.医疗卫生与计划生育支出7.98万元，主要用于职工社保费支出，比上年决算数增加0.24万元，增长3%。
4.农林水支出(林业)支出1413.04万元，主要用于专项经费的使用以及专项资金的使用。比上年决算数减少239.63元，主要原因是专项资金的使用减少。
5.住房保障支出107.67万元，主要用于支付单位按规定为职工缴纳的住房公积金。比上年决算数增加29.37元，主要原因 是公积金调整。
三、2016财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清城区林业局2016“三公”经费财政拨款支出决算为 15.28万元，完成预算18万元的84.89%。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为11.76万元，完成预算12万元的98%;公务接待费支出决算为3.52万元，完成预算6万元的58.67%。2016“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2016“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加2.43万元，增长18.91 %。其中：因公出国(境)费支出决算增长0 万元，增长0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.32 万元，增长24.58%;公务接待费支出决算增加0.11万元，增长3.22%。2016“三公”经费财政拨款支出决算数比2015增加主要原因是车辆油卡充值费用增加和警用车辆维修费用增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出11.76万元，占 76.96%;公务接待费支出3.52万元，占23.04%。具体情况
如下：
1. 因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属2个单位出国团组0个、累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出11.76万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0 辆;公务用车运行及维护支出11.76万元，2016年局(部、委、办)机关及下属2个单位公务用车保有量为12辆，主要用于公务用车、行政执法、森林消防专业用车。
3.公务接待费支出3.52万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，局(部、委、办)机关及下属2个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，主要包括……;发生国内接待15次，接待人数共75人。主要包括接待上级造林检查、省组织核查林地、林业生态红线鉴定成果检查等开支。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出50.71万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，比上年减少0.47万元，降低约1%。主要原因是：减少的主要原因是第一书记挂点村工作扶持经费减少。
(二)政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额382.475万元，其中：政府采购货物支出278.8006万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出103.6744万元。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，一般公务用车2台，一般执法执勤用车2台，特种专业技术用车4台，其他用车4台。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中“区森林消防专业大队经费”80万元，符合区级超50万元专项资金要进行绩效评价的要求。
区财政局对“区森林消防专业大队经费”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出80万元。从评价情况来看，“区森林消防专业大队经费”项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，绩效评价结果显示：项目绩效评价综合得分为95.5分，绩效评价结果为优。
2.主要的民生项目(无) 3.重点支出项目(无)
4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无)。
第四部分
名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：(以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金)弥补本收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管
理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
第一部分 2017茂名市城乡规划局茂南分局概况
(一)部门主要职责
茂名市城乡规划局茂南分局是根据茂名市机构编制委员(茂机编[2014]26号)文件设立，属市规划局正科级派出机构，根据市城乡规划局的授权，我局负责茂南区行政区范围内的城乡规划管理工作。在强化规划编制，创新规划管理的基础上，进一步提升城乡规划服务水平，以推动新常态下城乡规划事业发展。
(二)机构设臵
按照部门决算编报要求，本部门没有下属下单位。
第二部分 茂名市城乡规划局茂南分局2017年部门决算情况说明
一、2017收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
(一)收入总体情况
茂名市城乡规划局茂南分局2017总收入435.36万元，具体情况如下：
1.财政拨款收入136.75万元(其中政府性基金收入0万元)，比上年决算数减少62.13万元，减少31%。主要原因：本单位2016有市财政局的项目拨款以及有政府性基金预算财政拨款收入，在2017没有项目拨款以及政府性基金预算财政拨款收入。
2.上级补助收入0万元。 3.事业收入0万元。 4.经营收入0万元。
5.其他收入298.61万元，比上年决算数增加127.83万元，增长74%。主要原因：本部门的其他收入是区级财政部门的拨款,2017年增加了有日常城乡规划巡查工作经费。
(二)支出总体情况
茂名市城乡规划局茂南分局2017总支出253.79万元，其中本年支出253.79万元。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)0.89万元，主要用于缴纳单位职工的住房公积金，比上年决算数增加89%，主要原因是上年没有此项经费支出。
2.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)5.35万元，主要用于行政单位医疗，比上年决算数增加0.81万元，增长18%，主要原因是人员经费增加。
4.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)228.99万元，主要支出项目有城乡规划与管理，比上年决算数减少126.97万元，下降37%，主要原因在2017年项目支出减少。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)9.82万元，主要支出单位职工的住房公积金，比上年决算数增加7%，主要原因是在2017年增加了扶贫经费的支出。
6.城乡社区住宅(类)其他城乡社区住宅支出(款)8.75万元，主要支出单位职工的住房改革补贴，比上年决算数增加875%，主要原因上年没有此项经费支出。
二、2017财政拨款收入支出总表说明
(一)2017财政拨款收入说明
茂名市城乡规划局茂南分局2017财政拨款收入合计136.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入136.75万元，比年初预算数增加14.39万元，增长12%;主要原因是2017年补发了2014年10月至2015年7月的工资，并且增加下拨了住房改革补贴。政府性基金预算财政拨款收入 0万元，比年初预算数增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %;主要原因是2017年无政府性基金收入。
(二)2017财政拨款支出说明 茂名市城乡规划局茂南分局2017财政拨款支出合计136.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出136.75万元，比年初预算数增加14.39万元，增长12 %;主要原因是2017年增加了补发2014年10月至2015年7月的工资支出，增加住房改革补贴支出。政府性基金预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加(减少)0万元，增长(下降)0 %;主要原因是2017年无政府性基金支出。
分功能科目看，社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)0.89万元，主要用于缴纳单位职工的住房公积金;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)5.35万元，主要用于行政单位医疗;城乡规划支出(类)城乡社区规划与管理(款)111.94万元，主要用于在职人员工资福利、单位日常运作方面以及项目的支出;住房保障支出(类)住房公积(款)9.82万元，主要用于汇缴单位在职人员的住房公积金;城乡社区住宅(类)其他城乡社区住宅支出(款)8.75万元，主要支出单位职工的住房改革补贴。
三、2017财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 茂名市城乡规划局茂南分局2017“三公”经费财政拨款支出决算为2.785万元，完成预算3万元的93%。其中：因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算0万元的100%;公务用车购臵及运行维护费支出决算为1.5万元，完成预算 1.5万元的100%;公务接待费支出决算为1.285万元，完成预算1.5万元的87%。2017“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2017“三公”经费财政拨款支出决算数减少0.215了万元，下降0.7%。其中：因公出国(境)费支出决算0万元，与上年一致;公务用车购臵及运行维护费支出决算1.5万元，与上年支出一致;公务接待费支出决算减少0.085万元，下降6%。公务用车购臵及运行维护费支出与上支出一致;公务接待费支出减少的主要原因是业务量相对减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费0万元;公务用车购臵及运行维护费支出1.5万元，占54%;公务接待费支出1.285万元，占46%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购臵及运行维护费支出1.5万元，其中：公务用车购臵支出为0万元，2017年公务用车购臵数0辆，公务用车运行及维护支出1.5万元，2017年单位公务用车保有量为1辆，主要用于公务车的日常加油以及维修支出。 3.公务接待费支出1.285万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次;发生国内接待15次，接待人数共142人。主要包括市级、区级领导多次来站南片区的调研。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出18.66万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，比上年增加1.25万元，增长7%。主要原因是：2017日常公用经费增加。
(二)政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额1.12万元，其中：政府采购货物支出1.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.12万元，占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作)，单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
在2017年本单位没有纳入绩效考评的项目。 第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：(以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金)弥补本收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购臵及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购臵及运行费，指单位公务用车购臵费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购臵费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
2014年部门决算工作流程
(预算单位版)
一、决算编制与准备工作
部门决算是行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。因此单位编制部门决算要做好以下几方面的工作：
1、单位每年应于12月25日前登陆云南省财政厅门户网站()下载当年部门决算软件及相关资料，并及时安装当年决算报表软件，了解当年部门决算的变动情况和编报要点，做好编报准备。
2、单位应在12月31日结账后及时同财政部门对账，确定单位本年度的收入、支出、结余，确保与财政数据一致。
3、单位账务数据与财政数据核对一致后开始按相关要求填报决算。填报时先在报表主界面进行封面代码和上年数据提取，之后按相关报表填报顺序依次录入全套报表，填报决算报表时数据必须真实准确、帐表一致。
二、公式审核
单位录入全套报表之后，应回到“封面代码”表，点击“全审”进行整套报表审核，全审之后，如无错误，应弹出“套表审核完全正确”的提示窗口;如数据有误，应根据公式提示，仔细核查报表数据。注意，公式分为以下三种类型：
1、基本平衡公式(公式显示为红色)，应保持公式审核全部正确，不出现报错信息。
1
2、逻辑性审核公式(公式显示为紫色)，原则上不应出现提示信息。如有公式提示，单位经核实并出具相关文件依据等，可保留提示信息，并在填报说明中列示有关依据(若没有文件依据或不清楚是否应该保留时，在上报财政审核前，请及时同财政审核人员联系)。
3、核实性审核公式(公式显示为绿色)，如有公式提示，单位应根据会计账簿和有关台账进行核实，如报表情况属实、确需保留的，应当针对出错公式编写出错说明，并在填报说明中进行说明。
审核中如出现公式提示：用鼠标点中提示公式→点击鼠标右键→出错说明编辑→填写说明。
三、与上年数据核对
云南省与上年数据核对的任务参数已经放在公式审核里边，其中Z0
7、Z09表的公式为逻辑性审核公式，其余报表的审核公式为核实性公式。公式审核后，如数据有误，应根据公式提示，仔细核查报表数据。如数据属于正常调整范围(会计制度变更调整、审计调整、财政调整、部门调整等等)，则保留出错公式，并针对出错公式编写出错说明。同时，应填报填报说明附表中的《年初结转和结余调整情况表》，并在导出excel文档后对具体原因做详细说明，做为填报说明的附件。
四、模板审核
回到报表主界面，点击“应用——横向过录表查询——横向过录表查询设置”，在“打开查询模板”窗口中，选择模板进行逐一审核，并据此撰写部门决算填报说明。(详细操作方法，请参考同时上传的《云南省2014年度部门决算模板审核解答》)
注意：审核模板，是对审核公式库的补充，它是通过设置筛选条件来过滤可能有误(未必一定有误)的数据，所以进行模板审核时，
2
对模板生成的电子表格，要人工判断数据是否有误。
五、上报附件检查
检查报表软件“上报文档”中，附件是否已粘贴齐全：
1、填报说明(含填报说明附表)
2、分析报告
请注意：以上附件，名称请规范，文档务必使用word格式，电子表格务必使用excel格式。
六、上报报表检查
正式上报的部门决算报表及相关资料统一用A3纸双面打印，并按照封面、上报文件、财政拨款及非税收入核对表、填报说明(说明附表)、分析报告、决算报表的顺序装订。
填报说明附表包括：年初结转和结余情况表、资产负债表年初数变动情况表、主要指标变动情况表、其他收入明细情况表、行政经费支出情况统计表等5张表。单位应根据自身实际情况填报相关附表，并对相关情况作出说明，根据实际填报附表打印装订。
七、审核
自查完成且上报文档粘贴齐全后，请将数据传出至U盘或移动硬盘，同时携带纸质报表、审核工作记录表及其他同级财政部门要求准备的材料报财政业务处(科、股)室预审。经财政部门预算归口管理业务处(科、股)审核后，按照部门预算归口管理业务处 (科、股)审核意见调整，最后报送省财政国库部门复审。国库部门复审通过后，收取部门决算纸表及电子数据，审核流程结束。
八、部门决算公开
部门决算报财政审核结束后，部门应提前做好决算公开准备工作，待财政批复部门决算后，在20日内将部门本年度的
3
部门决算汇总数和三公经费决算数予以公开，并负责组织本部门下属单位及时公开单位决算。
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部门决算分析报告撰写提纲
(预算单位)
一、部门(单位)情况
(一)基本情况。 1.主要职能。
2.机构情况，包括当年变动情况及原因。 3.人员情况，包括当年变动情况及原因。
(二)当年取得的主要事业成效。
概述部门(单位)工作开展情况及主要事业成效。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况。
包括部门(单位)收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。
(二)收入支出预算执行情况。
当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。
1.收入支出与预算对比分析。
(1)预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比(可列表)。
(2)差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。
1 2.收入支出结构分析。
(1)各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重(可分别制作饼状图)。
(2)收入支出按部门所属单位分布情况(可列表)。 3.支出按经济分类科目分析。
(1)“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。
(2)会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。
(3)培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。
(4)其他对部门(单位)影响较大的支出情况。 (5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。 4.财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。
(三)年末结转和结余情况。
1.分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。
2.分单位结转和结余情况。
3.结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。
(四)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。
三、资产负债情况分析
年末部门(单位)资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱
2 形图或折线图)。
(一)资产负债结构情况。
对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析(可用饼图、柱图或折线图)，重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。
(二)资产负债对比分析。
计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
(一)本部门(单位)财务管理、决算组织、编报、审核情况。
(二)本部门(单位)决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。
(三)对部门(单位)决算管理及报表设计的意见建议。
(四)对加强部门决算数据分析利用工作的建议。 注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表(见软件查询模板)及行政事业单位财务分析指标(附后)。
3 附：
行政事业单位财务分析指标
一、行政单位财务分析指标
1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100% 2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100% 年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100% 4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100% 5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100% 公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100% 6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数
7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1
4
二、事业单位财务分析指标
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100% 年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100% 年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率=人员支出÷事业支出×100% 公用支出比率=公用支出÷事业支出×100% 3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出=(基本支出-离退休人员支出)÷实际在编人数
4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：
资产负债率=负债总额÷资产总额×100%
此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：
1.财政拨款依存度, 衡量部门(单位)对财政拨款的依赖程度。
财政拨款依存度=财政拨款收入÷收入总额×100% 2.固定资产成新率，反映部门(单位)固定资产的新旧程度。
固定资产成新率=固定资产净值÷固定资产原值×100%
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目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成 第二部分 部门决算情况说明
一、2017收入支出决算总体情况说明
二、2017财政拨款收入支出总表说明
三、2017财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、其他重要事项的情况说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 2017年部门决算表 公开01表 收入支出决算总表 公开02表 收入决算表 公开03表 支出决算表
公开04表 财政拨款收入支出决算总表 公开05表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开06表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开07表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
决算表
公开08表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
汕头市人民政府金融工作局
2017决算情况
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
汕头市人民政府金融工作局的主要职责是：
(一)贯彻执行国家和省、市关于金融工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订金融产业发展的政策与规划并组织实施。
(二)指导、协调全市金融改革创新和区域金融中心建设等工作。
(三)培育和发展农村金融体系，对小额贷款公司、融资性担保机构进行市场监管和风险处置，会同有关部门防范化解地方金融机构风险。
(四)培育和监管产权交易、柜台交易市场等区域金融市场，指导和推进企业改制上市，参与协调发行地方政府债券等相关融资工作。
(五)协助和支持中央和省驻汕金融监管机构对各银行、证券、期货、保险、信托等金融机构及行业自律组织的监管以及防范、处置、化解金融机构的金融风险问题，建立金融风险预警体系，组织协调金融突发事件应急工作，配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动。
(六)开展金融对外交流与合作。
(七)统筹协调和落实地方人民政府与金融机构的战略合作。
(八)承办市委、市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
汕头市人民政府金融工作局是正处级行政单位，内设5个职能科室，行政编制20名，其中行政执法编制4名。
2017年12月财政供给统拨共30人，其中：在职人员19人，退休人员11人。
我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、2017收入支出决算总体情况说明
(一)收入总体情况
汕头市人民政府金融工作局2017总收入614.86万元，其中本年收入614.75万元。具体情况如下：
1.财政拨款收入614.75万元，比上年决算数增加74.32万元，增长13.75%。主要变动情况：增加金融服务经费拨款收入，用于积极推动金融改革创新，服务实体经济，推进“引金入汕”工程，积极利用央企民企资金打造基金产业群等工作。
2.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。 3.事业收入0万元，与上年决算数持平。 4.经营收入0万元，与上年决算数持平。
5.其他收入0.11万元，比上年决算数增加0.11万元。主要变动情况：利息收入。
(二)支出总体情况
汕头市人民政府金融工作局2017总支出611.25万元，其中本年支出611.25万元。具体情况如下：
1. 基本支出447.38万元，比上年决算数增加51.25万元，增长12.94%，主要变动情况：增加金融服务经费拨款支出，用于积极推动金融改革创新，服务实体经济，推进“引金入汕”工程，积极利用央企民企资金打造基金产业群等工作。
2. 项目支出163.87万元，比上年决算数增加15.48万元，增长10.43%，主要变动情况：不少央企和金融机构代表到我局洽谈业务，积极推动项目、基金落户本地。同时，我局还肩负企业改制上市、汕特改革、互联网金融等多项工作，局领导和相关业务科室负责人公务出差北京、广州、深圳等地汇报专项工作，因此差旅费也有所增多。
3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。 4.经营支出0万元，与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。
二、2017财政拨款收入支出总表说明
(一)2017财政拨款收入说明
汕头市人民政府金融工作局2017财政拨款收入合计 614.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入614.75万元，比上年决算数增加74.32万元，增长13.75%;主要变动情况：增加金融服务经费拨款收入，用于积极推动金融改革创新，服务实体经济，推进“引金入汕”工程，积极利用央企民企资金打造基金产业群等工作;政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
(二)2017财政拨款支出说明
汕头市人民政府金融工作局2017财政拨款支出合计 611.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出611.25万元，比上年决算数增加66.73万元，增长12.25%;主要变动情况：不少央企和金融机构代表到我局洽谈业务，积极推动项目、基金落户本地。同时，我局还肩负企业改制上市、汕特改革、互联网金融等多项工作，局领导和相关业务科室负责人公务出差北京、广州、深圳等地汇报专项工作，因此差旅费也有所增多;政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年决算数持平。
三、2017财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况说明
汕头市人民政府金融工作局2017“三公”经费财政拨款支出决算5.21万元，完成预算9.5万元的54.84%。其中：因公出国(境)费支出决算为0.41万元，完成预算3万元的13.67%;公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算1.5万元的100%;公务接待费支出决算为3.3万元，完成预算5万元的66%。
2017“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2017“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.69万元，下降11.69%。其中：因公出国(境)费支出决算减少2.41万元，下降83.92%，主要情况：加强对因公出国(境)费的管理，全年共出境2次,1次为赴香港拜会华润集团董事长及高管团队;1次为市领导带队赴香港正道集团有限公司总部座谈。公务用车购置及运行费支出决算增加0.12万元，增长8.7%，主要情况：局的公务车于2009年购置至今，使用时间较长，需经常维修保养;公务接待费支出决算增加1.33万元，增长67.51%，主要情况：前来洽谈产业基金、股权投资基金等项目的金融机构和央企增加多。
(二)具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费0.41万元，占7.87%;公务用车购置及运行费支出1.5万元，占28.79%;公务接待费支出3.3万元，占63.34%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费支出0.41万元。全年使用财政拨款安排局出境2次，累计2人次。开支内容包括：为赴香港拜会华润集团董事长及高管团队的差旅费0.31万元;参加市领导带队赴香港正道集团有限公司总部座谈差旅费0.1万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，新购置公务用车0辆;公务用车运行及维护支出1.5万元，2017年局公务用车保有量为1辆，主要用于机要、通信。
3.公务接待费支出3.3万元，主要用于接待前来洽谈项目的各金融机构和央企，以及前来调研的省金融办、深交所等单位领导、其他地市的金融局人员。2017年局国内接待29次，接待人数共224人，主要包括前来洽谈项目的各金融机构和央企，前来调研的省金融办、深交所等单位领导、其他地市的金融局人员。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出25.2万元，比上年增加0.76万元，增长3.11%。主要增减变动情况：新增1名公务员。
(二)政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出4万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况 截至2017年12月31日，本部门共有车辆1 辆，其中，市级领导用车0辆、定向化保障岗位(厅级)用车0辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车)1辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，2017没有绩效管理项目。
第三部分 专业名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，专业名词以财务会计制度、政府收支分类科目为准，格式如下：
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金)弥补本收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2017年部门决算表 见附表
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