制度是共同遵守的办事规程或行动准则。制度对实现工作程序的规范化、管理方法的科学化,起着重大作用。以下是小编为您整理的《医疗器械仓库制度》，仅供参考，希望能够帮助到大家。
医疗保险信息系统的数据仓库与数据挖掘研究
摘 要：数据处理技术是当前很多信息系统之中的一种重要的应用性技术，借助优质的数据处理技术，可以对重要数据信息进行高效率以及高质量地处理工作。医疗保险信息体系构成比较复杂且其内部数据具有较强的分散性，数据处理人员很难在规定的时间之内完成处理数据的任务，而新型的数据挖掘技术与数据仓库可以对处理医保信息到良好的促进作用，将数据挖掘技术与数据仓库这种存储性技术结合使用，可以达到完善医保信息系统建设工作的目的。本文根据对构建医保信息系统的经验，对数据挖掘技术与数据仓库的技术概况以及应用情况进行分析。
关键词：医疗保险信息 数据仓库 数据挖掘 应用研究
在信息时代的影响下，各行各业的工作重点任务之中都被添加了信息系统建设的工作，而在企业竞争活动之中，具有极强的实效性的信息也逐渐成为企业的关键竞争元素。人们对信息进行处理的方式也在被不断改进，数据仓库是一种应用价值比较高的信息存储载体。数据本身的价值不高，但是经过处理之后，数据被赋予了信息的意义之后，其价值倍增。数据挖掘技术是一种可以提升数据价值的有效技术手段，本文以医疗保险信息系统为分析案例，对新型的数据仓库以及数据挖掘技术的应用情况进行分析。
一、医保信息处理工作分析
分析两种处理中重要数据技术的基本情况之前，需要对作为分析案例的医保信息处理系统的情况与信息处理流程进行研究，不同的国家的医保信息系统的应用情况也存在不同，本文以一种比较常见的医保信息系统为主要分析对象，一般一个国家的医疗保险系统主要由三部分组成，包括私营医疗保险、社会医疗保险以及管理式医疗保险，最主要的保险项目为管理形式的医疗保险，这种保险提供的服务模式主要提供的服务具有联合性的特点，能够将医疗费用有效节省，还能切实地提升医疗服务工作的质量。
该医疗保险的信息处理系统在对业务进行处理的时候，基本流程如下：患者首先需要到医疗人员那里接受治疗，医生向患者推出最佳的治疗方案，在医疗保险的系统之中有一项PPO计划，如果诊治医生是PPO计划的参与者，需要支付的医疗费用会相对降低，PPO组织可以负责主要的沟通与各方联系工作，联系对象包括医生以及保险公司，保险公司会给其提供数量可观的病人，组织会给保险公司折扣，除了患者本人，其家属也可以参保。医生在完成治疗任务之后，可以向相关组织寻求索赔，并将患者的基本账单寄出，该相关组织会借专业软件来处理账单并对保险折扣进行计算，WLT软件就是一种应用效果比较好的处理保险信息的软件，主要是负责索赔工作，完成处理之后，可以将相关数据直接输送到数据库之中。
二、数据仓库技术概述
1.基本概念。数据仓库之中的数据具有极强的集成性，这些数据并不是静止的数据，会因时间流动而出现变化，但是这些数据是稳定的，同时具有较强的主题性与历史性，这类数据一般会被应用于决策工作之中。
2.主要特点。数据库的首要特点就是面向主题，数据仓库与一般的操作类型的数据库不同，而数据仓库之中所有数据都是围绕了一个主题;集成性也是数据仓库的显著特点，其在数据仓库中，原本处于分散状态的数据会被以一种特殊的处理方式集合起来，数据具有较强的一致性;数据仓库具有较好的稳定性，由于其提供查询功能，因此当数据被添加到数据仓库之中就会被长久地保留下来，施加给数据仓库的数据删除以及修改行为比较少，刷新以及加载的行为更多。数据仓库还能对历史变化进行展现，能够给决策人员提供阶段性数据。
三、数据信息技术概述
1.基本概念。数据挖掘技术是一种提取数据的新型技术，现代的大部分数据库之中的数据都极为庞杂，这些数据具有极强的模糊性，在应用数据进行决策时，这类数据会降低决策效率，因此需要借助数据挖掘技术来将大量的模糊数据之中潜藏的有价值的信息提取出来，以备决策参考，数据挖掘方法有很多，数据处理人员可以根据需要进行选择。
2.数据处理流程分析。借助数据挖掘技术来达到数据处理目的需要经过以下几个环节：首先需要进行数据采样，查找与查找问题有关联的样本数据子集，达到精选数据的目的，再开展数据探索工作，对数据子集进行分析，继续完成数据调整的任务，将数据有效量化，对子集之中的数据进行删改，将调整之后的数据子集进一步模型化，最后对数据进行分析与评价。
四、应用情况分析
1.建設数据仓库模型。选定数据仓库平台原OLTP 数据库系统架设在DELL 的塔式服务器上，软件环境采用 Windows Server2000+SQL Server2000，目前运行良好，且有足够的剩余处理能力。经初步估算，数据仓库的数据约 10GB 左右，考虑到现有的设备情况及经济原因，数据仓库将与原数据库架设在同一平台上。
在 SQL Server 上建立新的数据库在 SQL Server 2000 中，数据库由包含数据的表集合和其它对象(如视图、索引、存储过程和触发器)组成，目的是为执行与数据有关的活动提供支持。存储在数据库中的数据通常与特定的主题或过程相关，同时 SQL Server 支持多个数据库。原OLTP 数据库系统中，参保公司与人员信息、账单支票信息及医生信息便分别存储在各自的数据库中。对于医疗保险数据仓库，将同样采取关系存储。
2.开展联机分析查询工作。通过对多维数据集进行 OLAP(联机分析查询)，可以得到供决策支持的统计分析数据，是一种较浅层次的知识发现。以下将对医疗保险数据仓库的多维数据集进行分析。
根据投保信息多维数据集，可以得到投保总额、投保人数等统计信息，并在不同维度进行分析。 若选定参保公司维度与时间维度，以投保额度为度量，可以生成各公司投保总额的统计数据。在此基础上，若要了解更细节的数据，还可进一步的进行下钻操作。单击年份前面的“+”，时间的级别能进一步细化，显示出每季度、每月甚至每天的投保额。若替换时间维度为保险维度，则可分析公司在各保险类型中的投入。同时，OLAP 还支持多个维度综合分析。
3.对数据仓库开展数据挖掘工作。完成前几个环节的数据仓库的建设工作之后，就可以进行最后一个阶段的数据挖掘工作，相关人员要完成医保客户消费情况挖掘模型创建任务，根据客户的医保需求可以將其分为三类，划分之后，可以更好地对不同的客户提供针对性的保险服务，主要对医保消费有关的数据进行数据挖掘工作，借助当前的可应用的数据，可以在账单信息的基础上开展挖掘模型的建设工作，选用聚集算法。
先选择事例，针对账单数据建设数据集，事例主要是作为挖掘工作之中的实体而存在的，完成客户聚类的模型建设工作之后，需要对客户信息进行有效提取;对训练数据进行选择，培训数据是与事例有关的额信息，消费额度是客户聚类的基本标准，因此需要选定客户消费金额，对客户特征进行挖掘，其他培训信息还包括客户的个人信息，最后一个环节的工作是对挖掘模型进行保存，同时对挖掘的数据结果进行分析。根据数据分析结果可以了解到价值比较高的客户是拥有中高消费水平的客户，年龄在40岁左右们可以对其提出额度比较高的医保服务，而中等收入的客户比较适合中等额度的保险服务，中等收入偏下的女性客户比较适合经济型的医疗保险服务。
五、结语
医保信息系统是一种比较典型的信息系统，医保信息构成复杂，变动情况也比较多，如果没有科学的信息处理方式作为支撑，信息处理工作就会频繁地出现问题。因此需要借助数据挖掘技术与数据仓库存储作为处理具有信息价值的数据这项工作的辅助手段，本文对某种医疗保险信息系统为分析对象，对两种处理信息的技术进行总体分析，对其实际应用也展开了详细阐述，虽然两种信息处理方式带有较强的新进性，但是仍旧有需要改进的部分，技术人员需要增设主题域，对医保客户的用药情况也进行了解，还可以将药品项目也添加到主体域之中，客户端工具的人性化还有待提升技术，技术人员仍旧需要加强对这类数据处理技术的研究力度。
参考文献：
[1]徐璐. 基于数据仓库的客户关系管理系统研究[D]. 南昌大学 2015.
[2]石萌. 数据挖掘在医疗保险参保人员老龄化问题中的应用研究[D]. 贵州财经学院 2010.
[3]孙光伟. 数据挖掘在网络信息条件下CRM中的研究与应用[D]. 吉林大学 2017.
[4]郑哲鹏. 基于数据挖掘技术的贵阳医保基金风险防控研究[D]. 贵州财经大学 2014.
[5]张莎莎. 数据挖掘在城镇基本医疗保险中的应用分析与设计[D]. 贵州财经大学 2013.
[6]李娜娜. 数据挖掘在医疗保险理赔分析中的应用[D]. 大连理工大学 2013.
作者：朱涛
医疗器械仓储盘点管理制度
仓库平均每月组织一次盘点，盘点时间一般在月底，由仓储管理员负责组织，质管部负责稽核。
仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在12月底，年终盘点由仓储管理员负责组织，财务部和质管部负责稽核。
不定期盘点由仓储管理员自行根据需要进行安排，且可灵活调整。 盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量。盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失。
开始准备盘点前三天，需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。
仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训或会议，落实盘点各项事宜，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项、盘点人员分工安排、异常事项如何处理、时间安排等。所有参加盘点的人员须了解和掌握盘点的操作流程和细节后方可开始盘点，避免出现错误。
盘点结果出现差异，须总结盘点差异的原因，制定以后的工作改善措施，写成盘点总结和报告，分别报质管部和总经理审核。
1、仓库应以“安全、方便、节约”的原则，正确选择仓位，合理使用仓容，堆码合理、整齐，无倒置现象。
2、仓库周围无污染源，环境清洁。库房与营业场所应有隔离设施，面积与经营规模相适应。
3、近效期医疗器械要有明显的标志和示意牌。对效期在6个月以内的产品应按月填写近效期医疗器械催销表。
4、根据医疗器械的性能及要求，将产品库内温度控制在1-30度，湿度在45-75%之间。并实行色标管理，合格区为绿色、退货区为黄色、不合格区为红色。
5、库房内应配置垫仓板等与保持地面距离的设施、配置测量和调节温湿度设施、配置避光通风设施、配置符合要求的照明设施，配置消防、安全防鼠、防虫、防尘设施。
6、医疗器械养护员应做好夏防、冬防及梅雨季节的养护工作，定期检查储存产品的质量，对近效期产品视情况缩短检查周期。对库存和陈列产品每季实行定期检查，并有记录。
7、根据季节、气候变化，做好仓库温湿度管理工作，每日应上、下午各一次定时填写《库房温湿度记录表》，并根据具体情况和产品的性质及时调节温湿度，确保医疗器械产品储存和陈列质量的安全。
8、对储存和陈列中出现的产品质量问题，应及时报上级人员确认和处理，有上级人员通知停用产品，并将有问题的产品放入不合格区存放，待查明原因后，作退货或销毁处理，处理结果应有记录。若属假劣产品则应报当地药监部门，监督处理。
9、仓库应定期进行扫除和消毒，做好防盗、防火、防潮、防霉、防虫、防鼠、防污染工作。
10、对各类养护仪器及设备设施应定期检查。
1、仓库应以“安全、方便、节约”的原则，正确选择仓位，合理使用仓容，堆码合理、整齐，无倒置现象。
2、仓库周围无污染源，环境清洁。库房与营业场所应有隔离设施，面积与经营规模相适应。
3、近效期医疗器械要有明显的标志和示意牌。对效期在6个月以内的产品应按月填写近效期医疗器械催销表。
4、根据医疗器械的性能及要求，将产品库内温度控制在1-30度，湿度在45-75%之间。并实行色标管理，合格区为绿色、退货区为黄色、不合格区为红色。
5、库房内应配置垫仓板等与保持地面距离的设施、配置测量和调节温湿度设施、配置避光通风设施、配置符合要求的照明设施，配置消防、安全防鼠、防虫、防尘设施。
6、医疗器械养护员应做好夏防、冬防及梅雨季节的养护工作，定期检查储存产品的质量，对近效期产品视情况缩短检查周期。对库存和陈列产品每季实行定期检查，并有记录。
7、根据季节、气候变化，做好仓库温湿度管理工作，每日应上、下午各一次定时填写《库房温湿度记录表》，并根
据具体情况和产品的性质及时调节温湿度，确保医疗器械产品储存和陈列质量的安全。
8、对储存和陈列中出现的产品质量问题，应及时报质管人员确认和处理，有质量人员填写《医疗器械产品停售通知书》，将有问题的产品放入不合格区存放，待查明原因后，作退货或销毁处理，处理结果应有记录。若属假劣产品则应报当地药监部门，监督处理。
9、仓库应定期进行扫除和消毒，做好防盗、防火、防潮、防霉、防虫、防鼠、防污染工作。
10、对各类养护仪器及设备设施应定期检查。
虎门北栅医院
20081.1
1. 目的：规范仓库作业流程，提高仓库运作效率，从而为客户提供高质量的物流服务。
2. 适用范围：适用于物流中心医疗器械仓库商品在库的所有作业过程。
3、操作规范 3.1收货程序及要求 3.1.1收货作业准备
a)收货相关人员在上、下班前及完成每次作业后须进行“作业现场5分钟6S”，保持作业环境干净、整洁、布局合理。 b)准备好各类操作耗材及必需品; c)收货前应准备好各类收货作业工具。
d) 收货完成后，验收员应及时指挥工人调整货位和收拾空置托盘及散落在地上的编织袋等杂物。 3.1.2收货作业流程
a) 送货单位到达器械库后，由本库工人协助进行卸货。 b) 在卸货同时由验收人员直接根据送货单收货。
c) 器械库验收员凭送货单位的送货单和收货清单按GSP要求开箱验收货物，验收完毕后在送货单上注明实收件数并签字盖章。 d) 在验收时，验收员还需清理来货的检验报告，并进行保存归档。 e) 验收完毕后，通知经营部门输合同入库，仓库保管员根据入库验收单，指挥工人将货物在指定货位进行规范堆垛。 3.1.3收货作业要求：
a) 验收完成后，验收人员必须在收货清单上签字，并在送货单位需要的那联送货单上盖具验收章，返回给送货人。
b) 来货中按照GSP的验收要求验收到不合格器械(如：挤压、破损、原装短少等)即告知货主单位，由货主方面决定后续处理方式。
c) 对于入库货物，应严格按照要求堆垛，避免下层货物遭受严重挤压而引起破损。
d) 器械库发货出库后产生的销退入库，由经营部门相关人员同意后再进行处理。 3.2发货程序及要求 3.2.1发货作业准备
a) 发货相关人员在上、下班前及完成每次作业后须进行“作业现场5分钟6S”， 保持作业环境干净、整洁、布局合理。 b)准备好各类操作耗材及必需品; c)发货前应准备好各类发货作业工具。
d) 保管员按备货清单发货，发货完成后，保管员应及时指挥工人调整货位和收拾空置托盘及散落在地上的编织袋等杂物。 3.2.2发货作业流程
a) 由复核人员根据备货清单的货物出库明细与实货进行核对，确保货物品名、厂牌、批号以及数量无误后，方可放行。 b) 发货人员安排工人将复核完成的货物分客户在指定位置进行集货，完成后等待装车。
c) 配送人员先行打印送货单，根据送货单安排工人对出库货物进 行装车作业。送货单随车交由客户签字验收，并在送货完成后，送货员需带回进行到货确认并归档。 3.2.3发货作业要求：
a) 零品货物出库前，必须进行包装，如需填充物，必须在包装容器中放置合适的填充物，以起到保护作用。
b) 器械配载是由我们的复核人员点交给物流配送人员，由他们进行配送。
c) 上午11:00前的器械出库任务，中午必须完成;下午4:00前的器械出库任务，下午必须完成。 3.3盘点作业流程
a) 器械库的商品原则上要求每天动碰盘点和每月进行盘存，并在电脑上进行相关的盘点操作。 3.4值班工作要求
a) 节假日及下班后的收发货工作由总值班和护库员负责。上班后，总值班应立即与相关人员办理收发货交接。
仓库管理规程
一、目的：
为了加强仓库管理工作，防止产品在使用或交付前受到损坏或变质，特制定本规定。
二、适用范围：
本制度适用于所有原材料、包装材料及成品的贮存管理。
三、管理制度：
1、仓库重地，严禁非仓库工作人员随意出入;有事须进库房时，必须有库房人员陪同。
2、仓库应以“安全、方便、节约”的原则，正确选择仓位，合理使用仓容，堆码合理、整齐，无倒置现象。物品码放应距墙面20厘米以上，必要时，采取上苫下垫措施。
3、仓库内温度应控制在5-38℃，湿度在30-80%之间。做好仓库温湿度管理工作，每日应上、下午各一次定时填写《温湿度记录表》。温湿度异常应及时向有关部门反馈采取措施。
4、仓库应保持光线充足，保持通风透气，避免阳光直射，不积水，不积尘，不结蜘蛛网，阴雨天气及时关窗。
5、仓库内实行色标管理，合格区为绿色、退货区为黄色、不合格区为红色。
6、仓库内出现产品质量问题，应及时报质管人员确认和处理，将有问题的产品放入不合格区存放，待查明原因后，作退货或销毁处理，处理结果应有记录。
7、仓库应定期进行清洁打扫，保持库房环境清洁，配置消防、安全防鼠、防虫、防尘设施，做好防盗、防火、防潮、防霉、防虫、防鼠、防污染工作。
8、对各类养护仪器及设备设施应定期检查。
9、酒精等化学品必须进行隔离存放，搬运酒精等易燃易爆物品时，严禁烟火，做好防护措施。
9.1 化学品管理职责：采购部负责公司化学品采购。原材料库负责对库存化学品进行管理。
9.2 化学品管理规定细则：原材料库对库存化学品进行隔离存放，库区内严禁烟火。库存化学品台帐，标识卡片等必须标注生产日期，以生产日期为准，按生产日期或保质期出库。化学品存放地点应避免高温线照射，温度过高应采取通风降温措施。
10、物品入库/出库管理：
10.1 所有原材料、包装材料及成品必须经检验合格后方可入库，由库管员办理入库手续，填写物料卡片，原材料和配件要填写该批料的生产日期和有效期，填写仓库物料标示卡。 10.2 成品必须检验合格后方可入库，库管员根据成品进仓单办理入库手续，同时填写有关帐、卡。
10.3 库存物品按先进先出的原则出库。发放的物料必须是检验合格的物料。
10.4 原材料、包装材料出库时，由领用部门填写领用单，到库房领用，库管员根据审核后的领用单进行发货。
10.5 成品出库时，库管员根据销售部提供的《出库单》进行发货，详细记录发货数量，编号及货物流向。
10.6 所有存货每季度盘点一次，及时填写有关帐，卡必须做到帐卡物相符。
10.7 发生盘盈(亏)时，库管员应及时上报主管领导并查明原因，责任人须提交说明报告，如数额巨大，公司有权追究其责任。
10.8 对于退回的不合格品，库管员必须在规定的区域内隔离存放，同时做好不合格状态标识未经批准，不得擅自使用。
10.9 仓库内无人时必须关灯，断电，并关好门窗做好防盗措施。
物料仓库管理制度
一、目的
统一有效管理五金件、化工料、泥砂料等，控制物耗，精益生产，减少资金占用，杜绝浪费，降低生产制造成本。
二、适用范围
五金仓库、化工仓库、原料仓库
三、职责
1.生产车间根据需要设定专用配件的安全库存，并随生产状况不定期进行调整。 2.五金仓库负责通用物资的申购计划。
3.五金仓库负责五金件申购计划的汇集、审核、单据传递、进出仓管理、储存防护以及定期的盘点。
4.采购部根据申购计划进行物资申购。
5.五金仓库与使用部门共同负责申购五金专用配件的验收。 6.财务部监督本制度的执行。
四、内容
1.专用件与专用件的分类管理。
1.1专用件原则上存放在五金仓，并按生产车间各工序分类摆放，对于一些大型、笨重的专用件可存放在使用部门，须建立账册，并定期盘点。 1.2通用件
1.2.1车间使用频率高的低值易损件可适当存放一些在车间。
1.2.2使用频率低，不影响正常连续生产的通用件统一存放在五金仓库。
2、安全库存的设定
2.1通用件和采购周期长,制约正常生产的物资要设定安全库存，安全库存由设备科确定，仓库进行备仓。
2.2常用的螺丝、水件、轴承、等低值易损件的安全库存由五金仓库设定并监控。 2.3安全库存的监督检查及修订
2.4.1五金仓定期对各种物资的库存数量进行监督检查，低于安全库存的常用、低值、易损件由五金仓做计划申购，补充库存，低于安全库存的专用件，由五金仓库必须通知车间及时申购。
五、物料申购
5.1车间主管不定期跟据安全库存数及生产需要填写申购单，交五金仓核对签名，再交生产经理或生产总经理确定，在填写采购计划时要求对所有物件名称按标准全称规范填写，避免出现采购误差。
5.2五金仓库根据仓库已有库存，审核车间申购计划数量、规格的合理性，如仓库已有旧料，必须要求车间优先使用旧料。对不合理的申购计划进行删减。(删减前必须电话通知申购部门主管)
5.3生产部经理或生产总经理对申购单的合理性进行审核，对不合理的申购计划进行删减。 5.4审核后的申购单由五金仓转交采购部。
5. 5请购与申请外加工的物资入库后，进仓或寄仓，一个月未用按物资的总价值80%计算扣罚当 月申请人，《除仓库规定安全库存外》。
5. 6停产与年终检修需要的配件，有关部门必须提前做好预算计划请购，而请购物资未用完,立即通知采购部按原供应商退货。
六、物料验收入库
6.1五金件、化工料送到仓库后，仓管员对照送货单，对物料名称、规格、数量、包装方式和送货单、发票进行清点校对，确认无误后签名并打印进仓单。
6.2对送货单与实物名称、数量不符或者单价、金额错误时，仓管员不得随意在送货单上涂改，应要求对方重新开具送货单，若不能重新开具的，要求供应商或送货司机签名确认修改内容，同时通知采购员具体事由。
6.3仓管员发现实物与送货单上的规格型号不一致时，应立即通知采购部，使用部门主管，在这种情况下原则上不能接收，经使用部门同意确认以后方可签收。
6.4如果来货数量超过申购单上的数量时，超出部分原则上要退回供应商，如来货数量不足申购计划的数量时，不得涂改送货单及发票，客户不得打欠条，仓管员必须在送货单上写明实收数量，签名，一切打欠条的现象都将视为仓管员的营私舞弊行为。
6.5五金件验收合格后，仓管员要及时把物料按规定区域存放好，并做好存卡记录。 6.6专用件及专门物品必须通知使用部门及设备科作品质判定。
七、物料退货
7.1车间领用物资在使用过剩时，可以办理退仓手续，具体由使用车间填写领料单，用红色中性笔填写，并注明退回原因，仓库凭红字单做为进仓凭据。
7.2材料由于质量不达标，达不到使用要求需要退货的，由采购部通知供应商，仓库打印红字进仓单，同时要求对方签名确认，并注明原因。退供应商的单据必须有供应部负责人，仓库主管共同签名方可办理，该退货单处理一笔马上将单据传递至财务部，以防止遗漏。
八、物料发放
8.1各车间领用物资的，必须填写领料单，并注明用途，领料人员必须是车间班长级以上人员才有领料权限，员工可手执经车间主管签名的领料单到仓库领料。仓管员发料时要认真核实手续是否齐全，是否为规定人员来领取(一律要求出示厂牌)确保物资安全。如仓管员对手续不齐全或不符合条件的人员发料，视情节处以30元以上的处罚。
8.2车间偶尔需求的物资可以到仓库借用，并填写借条，借条由领料人签名，由仓库保管，物
料没在规定日期退还或者损坏的，借用人员照价赔偿。物资借用同样要求班长级以上人员方可借用
8.3劳保用品的发放必须由车间主管以上管理人员到仓库办理领用手续，，劳保的定量由行政部统筹，生产总经理审核。月底由五金仓库统一做申购计划，每月月初的一号至号为劳保发放时间。
8.4发放物资时要坚持做到一盘底、二核对、三发料、四减数，同时做到单货不符不出仓，残损变形不出仓的原则。
8.5禁止非仓管人员进入货架内领取物资(大件物资需要车间人员协助时除外)严禁闲杂人等进入仓库聊天或休息。
九、物资盘点
9.1单件价值在500元以上的物资，每月盘点两次，其余每月盘点一次，时间为月底最后两天，盘点报表一式三份，留底一份，财务一份，部门主管一份。
9.2盘点时发现物资盈余、短缺、残损情况，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议并呈报财务部门，未经批准不得擅自调帐，违者视情节对班长、责任仓管员处以100元以上罚款。
十、以旧换新制度
10.1领用轴承、铜、电热偶类配件、工具等，不论大小一律要求以坏换新，否则仓库不办理发货手续，并投诉至车间部门。
10.2仓库的坏件按有无维修价值而定，定期通知设备主任检查，确认无维修价值的物料通知采购部联系外卖。有维修价值的物资修好后作为盘点入仓，并单独注明，发料时优先发放， 车间不得拒绝使用，否则不办理发货手续。
十一、工器具的管理
11.1五金仓必须建立工、器具领物料部门明细账，区分好个人用工具和公用工具。
11.2车间每季度对工器具进行盘点清查，定期进行抽查，发现非正常损坏或遗失的工器具，按价值扣罚相关责任人，并及时购回工器具进行补充。
11.3工器具的正常使用周期限是一年，未到使用时期损坏，分两种情况对待： 11.3.1由于使用不当，导致工器具损耗坏的，照价赔偿。
11.3.2因工器具质量不合格，损坏的工器具，要第一时间由使用部门主管上报五金仓库进行处理，未及时上报，检查时发现坏的工器具照价赔偿。
11.4人员或岗位变更时，五金仓库须根据工器具台账(清单)进行盘点，遗失或损坏按原价扣罚，退回的工器具，其使用性能不受影响的，由五金仓库统一按一定时间周期作盘盈入仓循环使用。
十二、物料的防护与存储
12.1分区存放：依照工厂实际情况，将仓库货架分成若干储存区域，如原料配件、压机配件、窑炉配件、电器配件、标准配件、其他配件等。仓管员每人负责指定的责任片区，对所在片区的数据、物品摆放日查日清。
12.2每一物料实行挂卡管理，物料卡应标明物料数量、名称、编码、规格、物料的出入库及结存记录等。
12.3统一工厂五金件的名称和编号，同一种物料不得有两种名称和编号，必须放置在一起，不准分开放置。所有进仓单和出仓单上面的五金件名称必须保持唯一性，有新料进仓而系统没有该物料信息时，必须第一时间通知仓库班长，由其负责审核编码。 12.4物料堆放原则是大件或较重的物资放在最外面货架的底层。
12.5物料不得直接放置于地上，必要时加垫或置于料篮内，予以保护存放。 12.6货仓通道上不得放置任何机物料。 12.7物料存放要整齐、清洁、平稳。
12.8物料要防锈、防尘，每月要对所有五金物料进行二次除尘工作，由仓库主管不定期对物料防护的情况进行抽查，如检查发现物料因仓管员防护不当造成生锈或其它损失的，按损失金额的30%对责任人赔偿。
12.9液压管、密封件等物资要密封保管，防止橡胶老化变质。
12.10对车间送回五金寄存代管的物料，由五金仓写收条，一式两份，五金仓、车间经手人各一份，车间再领用该物资时拿收条去领;仓库凭收条办理进仓库手续，五金仓库内设定专门的车间寄仓物资货架，并设立专门的系统仓位
12.11对车间退回五金仓库的旧物品，由车间负责在退回到五金仓库之前，搞好表面清洁，除锈和关键部门涂好机油，否则五金仓库拒收该物品，并上报生产部。
12.12对新进物料，供应商须做好防护措施，标准件必须保证包装完好，机加件必须涂好防锈油并用塑料薄膜包装好，否则，仓管员拒绝收货。
12.13对于细小且数量较多的物料，仓库要用封口袋分装，分装的数量要保持固定，方便数据的监控。
十三、物品放行
12.01放行条要写清楚物料名称、型号/规格、数量要大写。
12.02放行条要写明放行原因、携出单位、车牌号码、携出人签名。
12. 03放行条经手人由仓管员签名，五金仓班长审核，并加盖五金仓专用章，如是是夜间，五金仓班长必须第二天到保安室补签放行条，放行条书写有误时，不能丢弃但可以作废。
十四、闲置及报废物资的处理
14.01闲置物资的管理
固定资产：
可以维修使用类物资: 对于可以维修使用的物资由使用部门负责维修好,并重新使用,若自己无力维修,可退回五金仓库或发外维修,修好后交使用部门使用.
可以技术改造类的物资: 对于可以技术改造类的物资,由机电车间或使用部门,根据需要对设备进行必要技改,使其符合生产使用要求。
可公司内调拨物资处理流程：五金仓库填写物资调拨单→调出部门主管签名确认→调入部门主管签名确认→财务经理签名确认→公司生产厂长签名确认→物资调拨完成。
须淘汰设备：工厂内部无法使用的设备，且公司其他基地工厂亦不能使用的设备，或失去调拨价值的设备，由供应部寻找厂家变卖，变卖后到财务销帐。
非固定资产：
可厂内使用物资，由五金仓库结合闲置物资台帐合理调拨闲置物资。
可在公司各厂范围内调拨的物资，由五金仓库及采购部依照调拨流程，对闲置物资进行调拨使用。可改选使用的物资，由五金仓库、机修车间或发外对设备进行符合需要的改造，改造好后交给使用部门，但改造使用物资前须先判定是否有改造价值。
须淘汰、报废设备的变卖：采供应部寻找合格购买商、确定好单价→五金仓库、行政部监督
→厂长审核→到财务交费并盖单→五金仓库开放行条→物资出厂。
14. 02已报废物资的管理
可直接变卖物资的分区摆放，按材料分类，因各种材料价格不尽相同，所以要进行分类，可分为，塑料类、铁类、铜类、铝类、不锈钢类、纸类物资。
有可利用价值物资的分区摆放，对于仍有部分零件有使用价值的，须将能使用的部份拆除，并分类摆放备用。
为便于对废旧物资的管理，每月的月末对废旧物资中的可变卖物资进行变卖处理。
废旧仓的日常管理由对机电车间负责,指定专人对各车间送来的废旧物资进行分类摆放.
在变卖废旧物资时,由机电车间与行政部委派代表,监督好装车工,禁止将不同类物资同时过磅。。
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