在一个组织内部，我们必然要将自己的工作完成情况向领导进行汇报，那么，如何才能卓有成效的进行汇报呢？下面是小编为大家整理的《部门经费预算汇报》仅供参考，大家一起来看看吧。
部门预算和三公经费预算公开报告
鞍山市科学技术协会 2018年部门预算公开报告
第一部分 鞍山市科学技术协会概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 鞍山市科学技术协会2018年部门预算表
一、2018年部门收支预算总表
二、2018年部门收支预算总表(分单位)
三、2018年部门收入预算总表
四、2018年部门支出预算总表
五、2018年部门支出预算总表(按功能科目)
六、2018年部门财政拨款收支预算总表
七、2018年部门财政拨款支出预算明细表(按功能科目)
八、2018年部门一般公共预算支出表
九、2018年部门一般公共预算基本支出表
十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类预算表 十
一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表 十
二、2018年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出表
十三、2018年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出表
十四、2018年部门项目支出预算表 十
五、2018年部门政府采购支出预算表 十
六、2018年部门政府购买服务支出预算表
十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 十
八、2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表(分单位)
十九、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表 二
十、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表 第三部分 鞍山市科学技术协会2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 鞍山市科学技术协会概况
一、主要职责
科学技术协会是科技工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。市科协由市委领导。其机关的主要职责是：
1、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展和知识创新。
2、按照国家有关科普工作的法律、方针、规划，在市政府科学技术职能部门的指导下，拟订全市科普工作的具体计划，并组织实施;动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术;指导科普设施、场所的规划、建设和管理，
指导科普工作队伍的建设工作;评选、表彰科普工作先进单位和科普工作者。
3、全心全意为科学工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益;评选、表彰、宣传优秀科技工作者，开展科技工作者的继续教育和培训工作。
4、开展民间国际科技交流与合作;促进与港、澳、台科技界的交往与联系;加强与海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往与联系。
5、组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。
6、组织科技工作者开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果向生产力转化;接受委托承担项目评估、成果鉴定等任务。
7、负责对所属市级学会、科技类社会团体进行监督管理;对区、县(市)科协和基层科协工作进行业务指导。
8、承办市委、市政府交办的其他事项。
鞍山科技馆主要职责
1.开展常设展览等公共科普展教项目(不含非科普公共服务的体验项目)免费对外开放，包括各项科普展品、定时演示服务。
2. 开展科普讲座、科普论坛、科普巡展等活动，包括“科学伴我成长”等系列科普活动、科普工作室的实验培训等活动。
3.开展年度计划内的科普临展活动，主要包括列入年度科普工作任务内的辽宁省流动科技馆巡展活动、科普大篷车下乡进校园活动以及在本馆举办的公益性科普临展。
4.开展体现基本科普公共服务的相关辅导、科技教育活动，以及卫生、寄存、参观指引材料等基本服务。
二、部门预算单位构成
纳入鞍山市科学技术协会2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.鞍山市科学技术协会本级
2.鞍山科技馆
第二部分鞍山市科学技术协会部门预算公开表 鞍山市科学技术协会2018年部门预算公开表
第三部分鞍山市科学技术协会2018年部门预算情况说明
一、关于鞍山市科学技术协会2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，鞍山市科学技术协会及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入;支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。鞍山市科学技术协会及所属单位2018年收支总预算1011.24万元。 收入预算增减情况。2018年，鞍山市科学技术协会及所属单位部门收入预算1011.24万元，比上年减少48.96万元，减少
4%，其中：财政拨款收入1011.24万元，同比减少48.96 万元，减少4%;收入同比减少的主要原因：一是一般公共服务支出减少3.41万元;二科学技术普及支出增加44.67万元;三是社会保障和就业支出减少94.88万元;四是住房保障支出增加4.66万元。
支出预算增减情况。2018年，鞍山市科学技术协会及所属单位部门预算总支出1011.24万元，同比减少支出48.96万元，减少4 %，其中：基本支出减少13.96万元，减少1%;项目支出减少35万元，减少3%。减少支出的主要原因：一是 离退休经费减少;二是科学技术普及支出减少。
二、关于鞍山市科学技术协会2018年财政拨款收支预算情况说明
鞍山市科学技术协会及所属单位2018年财政拨款收支总预算1011.24万元，收入预算为一般公共预算拨款1011.24万元，无政府性基金预算拨款。具体包括：当年财政拨款收入1011.24万元，按功能支出包括：公共服务支出167.69万元、社会保障和就业支出173.52万元、住房保障支出62.86万元;按经济支出包括:工资福利支出555.69万元，商品和服务支出112.01万元，对个人和家庭的补助54.13万元，项目支出289.41万元。 财政拨款收入预算增减情况。2018年，科学技术协会及所属单位部门财政拨款收入预算1011.24万元，比上年减少48.96万元，减少4%。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是一般
公共服务支出减少3.41万元;二科学技术普及支出增加44.67万元;三是社会保障和就业支出减少94.88万元;四是住房保障支出增加4.66万元。
财政拨款支出预算增减情况。2018年，鞍山市科学技术协会及所属单位财政拨款支出1011.24万元，同比减少支出48.96万元，减少4 %，其中：其中：基本支出减少13.96万元，减少1%;项目支出减少35万元，减少3%。减少支出的主要原因：一是 离退休经费减少;二是科学技术普及支出减少。
三、关于鞍山市科学技术协会2018年一般公共预算基本支出情况说明
鞍山市科学技术协会及所属单位2018年一般公共预算基本支出721.83万元，其中工资福利支出555.69万元，商品和服务支出112.01万元，对个人和家庭补助支出54.13万元。
人员经费555.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。
商品和服务支出112.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经
费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。
四、关于鞍山市科学技术协会2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数19.53万元，其中：公务用车运行费18.3万元、公务接待费1.23万元、国公出国(境)费用 0万元。2018年预算数比2017年预算数减少0.3万元，其中主要是公务用车运行费减少0.2万元、公务接待费减少0.1万元。主要是 减少公务用车出车次数，减少公务接待次数 。
五、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费情况
2018年市鞍山市科学技术协会机关运行经费预算为53.41万元。
(二)政府采购情况
2018年政府采购预算拨款52.3万元，其中：购置设备及制服等 2.9万元。
(三)政府购买服务情况
2018年政府购买服务预算拨款0万元，其中：0万元。
(四)国有资产占有使用情况
截止2017年12月，鞍山市科学技术协会及所属单位共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。
单位价值50万元以上有通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专业设备0台(套)。
(五)预算绩效情况
2018年项目支出单项没有在200万元以上的，所以项目支出绩效目标为零，无绩效考核支出项目。
(五)预算公开表数据中没有数据的情况说明
2018年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费、国有资本经营收入、政府购买服务支出、纳入预算管理的政府性基金，项目支出单项也没有在200万元以上的，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、国有资本经营收入、政府购买服务支出、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、项目支出预算绩效目标情况表”五张表中没有数据。
第四部分 名词解释
(以下内容各部门根据实际情况说明)
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材
料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。 5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
9.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：反映政府维护社会公共安全方面，其他用于公安方面的支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
12.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 13.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
14.农林水支出(类)农业(款)其他林业支出(项)：反映上述项目以外其他用于林业方面的支出。
15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 16.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
次同步亮相
2013-4-19 6:56:18来源：2013年04月18日 11:31:35 新华网
新华网北京４月１８日电（记者 韩洁 徐蕊）１８日，随着国家发展和改革委员会等中央政府部门向社会公开各自２０１３年的部门预算，２０１３年中央部门预算公开全面启动，一并亮相的还有中央部门“三公经费”预算。这是中央各部门自２０１０年首次公开部门预算以来，连续第四年推进部门预算公开。
按照有关规定，全国人民代表大会审查批准２０１３年中央财政预算后，财政部应在２０日内批复中央部门预算，中央部门应在收到批复的部门预算后２０个工作日内予以公开。
记者从财政部了解到，与去年相比，今年的部门预算公开时间进一步提前。２０１２年中央部门于４月２３日至２５日三天内公开了本部门预算，而今年提前到４月１８日公开。
“今年部门预算公开有很多新变化。”财政部预算司负责人告诉记者，一大亮点是今年中央各部门在公开部门预算的同时，一并公开了部门“三公经费”预算。
据介绍，２０１２年部门“三公经费”预算是７月份随同部门决算一起公开的，今年则改变了以往随同部门决算一并公开的做法，第一次提前随同部门预算一并公开。财政部表示，这样更加便于社会对预决算情况进行监督。
对于预算公开，外界一直期待在细化上下功夫。财政部预算司负责人介绍，今年中央部门预算公开的内容更加详细。在２０１２年各部门将教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务、住房保障支出５个类级科目支出细化公开到项级科目基础上，今年进一步扩展到科学技术、文化体育与传媒２个类级科目。记者注意到，针对２０１２年部门预算公开时社会比较关注的住房保障支出等问题，今年中央部门也作了较为详细的解释说明，主动回应社会关切。
此外，去年各部门公开的内容中只反映了政府性基金支出情况，今年专门增加公开了政府性基金收入情况，公开的内容更加全面。
不过，今年恰逢国务院机构改革，外界关注一些新组建或职能有所调整的部门是否会公开部门预算。
对此，财政部预算司负责人指出，按照国务院机构改革方案，部分中央部门机构和职能需作调整，部门预算也需作相应调整。由于相关调整工作尚未完成，这些部门暂不公开部门预算，待职能和预算调整工作完成后再作公开。这主要涉及国家铁路局、国家卫生和计划生育委员会、国家新闻出版广电总局以及国家能源局等。
湘潭市民政局机关2017年部门预算和
“三公”经费预算说明
一、部门职能职责
(一)贯彻执行国家、省关于民政工作的方针政策和法律法规;拟订全市民政事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。
(二)承担依法对全市社会团体、基金会、民办非企业单位的登记管理和相应的监督管理责任;负责社会组织党建的指导管理工作。
(三)贯彻执行国家的优抚政策，依法开展优抚工作;负责烈士评定核报和烈士褒扬工作;指导优抚医疗事业单位、光荣院和烈士纪念建筑物保护单位的管理;组织和指导全市拥军优属、拥政爱民工作。
(四)拟订全市退役士兵、转业士官、复员干部和移交地方政府安置的军队离退休干部、退休士官及军队无军籍退休退职职工的接收安置政策并组织实施;督促指导接收安置工作;组织、协调、督促落实军队离退休干部的有关政治、生活待遇。
(五)拟订全市救灾减灾规划、政策并组织实施;组织、协调救灾减灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设;组织核查、统计上报和发布灾情工作;筹措、管理、分配救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠工作;指导救灾物资的储备和发放工作;指导灾民开展生产自救。
(六)拟订全市社会救助规划、政策和标准;负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作;负责农村五保供养工作;负责城乡社会救助体系建设工作;拟订城乡居民最低生活保障对象家庭收入核查办法和程序并组织实施;管理分配中央、省下拨的市级城乡低保资金、五保资金、医疗救助资金和临时救助资金。
(七)拟订全市城乡基层群众自治组织建设和社区建设相关制度并组织实施;提出加强和改进城乡基层政权建设的建议;指导城乡社区建设和服务管理工作;推动村(居)务公开和基层民主政治建设;负责全市基层群众自治组织和社区居委会干部的培训和表彰。
(八)拟订全市行政区划总体规划、地名管理办法并组织实施;负责行政区域界线的勘定和管理工作;负责全市法定行政区域界线争议的调查和调处工作;负责地名管理工作;组织建立和管理地名信息资料、档案。
(九)拟订全市社会福利事业发展规划、政策并组织实施;推进全市养老服务体系建设，指导全市社会福利机构的建设和管理;指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作;指导全市社会福利企业的认定工作;指导和监督社会福利资金管理使用;组织拟订促进慈善事业发展的规划、政策;组织、指导社会捐助工作;负责本市的募捐管理工作;加强对全市老龄工作的宏观指导，协调推动各部门开展有利于老年人身心健康的各项活动;指导、督促和检查全市的老龄工作。
(十)贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理和收养政策并组织实施;推进婚俗和殡葬改革;督促指导婚姻、殡葬、收养服务机构管理工作;牵头负责全市生活无着落的流浪乞讨人员救助管理和流浪未成年人的救助保护工作。
(十一)承办省民政厅交办的福彩销售工作，拟订全市福利彩票销售规划，组织指导和规范管理全市福利彩票销售工作;负责本级福彩公益金的管理和使用;指导、监督全市福彩公益金的管理和使用。
(十二)负责全市民政事业经费、国有资产的监督管理工作;指导监督民政事业经费的管理使用;负责民政统计工作。
(十三)承办省民政厅和市政府交办的革命老区的调查研究、资料收集、宣传教育及老区开发项目的考察论证、评估审核、资金的监督管理工作。
(十四)会同有关部门按规定拟订全市社会工作地方性政策文件和发展规划、职业规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设;组织指导全市基层民政干部职工队伍建设;推进民政科技和民政行业标准化工作。
(十五)承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
湘潭市民政局机关内设办公室、法制信访科(行政审批科)、社会组织管理科(湘潭市社会组织管理局)、优抚科、复员退伍军人安置科、救灾救济科、社会救助管理科(湘潭市社会救助管理局)、基层政权和社区建设科、区划地名科、社会福利和慈善事业促进科(湘潭市老龄工作委员会办公室)、社会事务科、规划财务科、人事科(社会工作科)等13个内设机构。离退休人员管理服务科、机关党委、纪检(监察)机构按有关规定设置。
三、部门收支概况
2017年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括纳入一般预算管理的非税收入。支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的基本支出经费，也包括驻潭部队官兵拥军牛奶、重点优抚对象自然增长资金、复退军人维稳等项目性经费。
(一)收入预算，2017年年初预算数2157.79万元，其中，财政预算全额拨款2147.79万元;纳入预算管理的非税收入拨款10.00万元;无政府性基金预算。
(二)支出预算，2017年年初预算数2157.79万元，其中，其中基本支出987.51万元，项目支出1170.28万元。
具体安排如下：
1、基本支出：2017年年初预算数为987.51万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
2、项目支出：2017年年初预算数为1170.28万元，单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。我局纳入预算的项目支出：民政系统财务管理目标考核资金、民政事业管理工作经费、争取项目前期工作专项经费、机关服务成本、双拥工作经费、驻潭部队官兵牛奶资金、重点优抚对象自然增长资金、复退军人维稳工作经费、安置工作经费、民政局系统二级单位经费等。
(三)“三公”经费预算：2017年“三公”经费预算数85.4万元，其中：公务接待费73.4万元，公务用车运行费12万元(含殡葬执法大队1辆4万元)，因公出国(境)费0元。
“三公”经费预算数增减变动说明：2016年“三公”经费预算数为145.4万元。2017年为85.4万元，比上年减少60万元，主要为公务车运行维护费减少60万元，是由于2016年年中公务车改革，我局拍卖和转交部分车辆，而减少了年末车辆保有量。
(四)政府采购预算：本机关政府采购预算为50万元，其中货物类采购项目20万元，工程类采购项目30万元。
第三部分：2017年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明
一、2017年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2017年收入总预算60.11万元，同比增加10.16万元，增长20.34%。
增长原因为：工资福利政策性增长。
公共财政预算拨款60.11万元，同比增加10.16万元，增长20.34%。其中：经费拨款60.11万元，同比增加10.16万元，增长20.34%。
增长原因为：工资福利政策性增长。
(二) 支出预算说明。
2017年支出总预算60.11万元，基本支出35.71万元，占支出总预算的59.41%，同比增加10.16万元，增长39.77%;项目支出24.4万元，占支出总预算的40.59%，同比增加(减少) 0万元，增长(下降)0%。
增长原因为：工资福利政策性增长。
1.按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：
(1)一般公共服务支出56.32万元，占支出总预算93.69%，同比增加8.89万元，增长18.74%。
(2)医疗卫生与计划生育支出1.27万元，占支出总预算2.11%，同比增加0.42万元，增长49.41%。
(3)住房保障支出2.51万元，占支出总预算4.18%，同比增加0.84万元，增长50.30%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 (1)基本支出预算。
基本支出预算35.71万元，占支出总预算59.41%，同比增加10.16万元，增长39.77%。
工资福利支出预算26.57万元，占基本支出预算74.40%，同比增加6.72万元，增长33.85%。
商品和服务支出预算5.78万元，占基本支出预算16.19%，同比增加1.74万元，增长43.07%。
对个人和家庭的补助支出预算3.35万元，占基本支出预算9.38%，同比增加1.68万元，增长100.60%。
(2)项目支出预算。
项目支出预算24.4万元，占支出总预算40.59%，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0%。
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
2017财政拨款支出60.11万元，其中：基本支出35.71万元， 项目支出24.4万元。具体支出预算如下：
行政运行31.92万元，全部是用于职工工资福利支出、商品和服务支出。其中：用于钟山县法制办公室根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出25.30万元;用于钟山县法制办公室日常运转发生的基本支出6.62万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出0万元。
行政单位医疗1.27万元，全部用于职工医疗支出。其中：用于钟山县法制办公室职工医疗保险1.25万元;用于大病医疗救助0.02万元。
对个人和家庭补助2.52万元，全部用于住房公积金支出。 法制建设24.4万元，全部用于县人民政府聘请法律顾问及法律顾问助理支出、依法行政考核工作支出、行政复议规范化建设支出。其中，县人民政府聘请法律顾问及法律顾问助理支出15.4万元;依法行政考核工作经费4万元;行政复议规范化建设支出5万元。
三、2017年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)经费2017年预算0万元，同比(增加)减少0万元，(增长)下降0%。
(二)公务接待费2017年预算2.3万元，同比(增加)减少0万元，(增长)下降0%。此项经费主要用于接待上级检查、行政复议、行政诉讼、召开全县依法行政工作考核、行政执法人员培训及与各县区政府法制业务工作交流等方面。
(三)公务用车购置费2017年预算0万元，同比(增加)减少0万元，(增长)下降0%。
(四)公务用车运行维护费2017年预算0万元，同比减少4万元，下降100%。
减少原因为：公务用车于2015年底申请报废，本单位已无公务用车。
第四部分：其他重要事项的说明
一、机关运行经费情况说明
2017年，钟山县法制办公室的机关运行经费一般公共预算30.1791万元，较2016年预算增加1.74万元，增长6.84%，主要原因是2016年通过广西公务员考试新招录公务员一名，运行经费增加。
(说明：机关运行经费是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、“三公”经费、维修(护)费、会议费、培训费、物业管理费、租赁费、福利费、专用材料及一般设备购置费、劳务费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等费用。)
二、政府采购情况说明
2017年，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
目前，钟山县法制办公室办公用房面积共45平方米;共有机动车0辆，价值0万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆;单位价值20万元至200万元大型设备0 台，单位价值200万元以上大型设备0台。2017年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元;预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。
四、关于2017年预算绩效情况说明
2017年，钟山县法制办公室实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
第五部分：名词解释
一、收入科目
(一)一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
(二)上年结转：指以前尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。
(三)结转下年：指以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
(一)基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费
纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)运行用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
钟山县法制办公室(盖章)
2017年3月20日
公开参考文本
- 12
一、主要职责
(一)执行、宣传、落实党和国家有关政策、法规、检查督促园区内各企业贯彻执行各项政策法规，研究制定工业园区管理办法并组织实施，探究工业园区改革、创新和发展的新路子。
(二)编制工业园区的发展规划，对工业园区的土地资源使用、产业布局、配套设施、园林绿化、安全保卫及设施配套等进行综合设计，统筹安排，科学规划，并组织实施。
(三)按照规定处理园区内企业的涉外事务;协调、沟通园区内企业同园区外各方面的矛盾和纠纷。
(四)协调企业接通水、电、气、通讯、有线电视等设施进厂，进生活区，负责园区内的环境卫生和物业管理。
(五)负责工业园区的对外宣传推介工作;组织工业园区重大招商引资活动;受银州区政府委托，行驶有关立项、审核、报批职能，发放有关证件、证书。
(六)负责工业园区入驻企业的经济运行调度及统计。
(七)帮助企业组织、开展党群活动，按照企业的要求，协助企业做好员工的选聘、培训、管理、辞退等工作。
(八)负责工业园区内安全生产的宣传、教育、监督工作、协助园区内各企业做好安全生产和治安保卫工作。
(九)完成区委、区政府下达的其他项目工作。
二、部门预算单位构成 银州工业园区管理委员会
第二部分 银州工业园区管理委员会部门预算表(见附件2)
第三部分银州工业园区管理委员会
2018年部门预算情况说明
一、关于银州工业园区管理委员会2018年收支预算的总体说明
二、关于银州工业园区管理委员会2018年“三公”经费预算情况说明
2018年财政资金安排的“三公”经费预算数2.5 万元，比上年预算增加0 万元，其中：出国(境)经费0 万元，
- 56费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
13.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
月度部门经费预算计划表
部门：
年 月
填表说明：
1)每月末各部门经理将次月预算月度计划表报财务部经理。
2)每月初财务部经理将此表汇总报总经理审批;并将审批后的表发送各部门执行。
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