无论你是处在何种工作岗位上，书写工作计划都是一项不可或缺的通用工作技能。在新的年度，很多人又在为如何写好计划苦恼了吧！以下是小编整理的关于《部门残联工作计划》，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
2018年度残联市级部门预算公开
目
录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度部门主要工作任务及目标 第二部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表 十
一、一般公共预算机关运行经费支出预算表 十
二、政府采购支出预算表
第三部分 2018年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释
1
第一部分
部门概况
一、主要职能。
(1)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
(2)团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
(3)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
(4)开展残疾人康复服务、教育培训、安置就业、生活保障、文体活动、维护权益、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
(5)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
(6)承担市残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
(7)指导和管理下属企事业单位和市直属各类残疾人社团组织。
(8)承担市政府交办的其他工作。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括康复科、办公室、计财科。本部门下属单位包括：江阴市残疾人就业管理所、江阴市残疾人服务中心。 2.从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：江阴市残疾人联合会本级、江阴市残疾人就业管理所、江阴市残疾人服务中心。
三、2018年度部门主要工作任务及目标。
2018年，我市残疾人工作的总体思路及主要目标是：深入学习贯彻十九大精神，紧紧围绕全面实现残疾人小康的奋斗目标，继续围绕市委市政府中心工作和无锡市残联的重点工作，坚持民生优先、普惠公平，自觉策应群团工作改革要求，高度契合残疾人需求，牢牢抓住“服务”主旋律， 牢牢把握工作的支撑点、出发点、突破点、着力点、关键点，进一步拉高标杆、增加激情，把握重点、扎实举措，逐步实现残疾人全面发展的获得感更加实在，残疾人事业与经济社会发展更加协调。重点抓好以下几方面的工作：
一、把工作的支撑点放在学习贯彻十九大精神上
(一)强化理论学习，提升党性修养。要认真学习贯彻党的十九大精神，学习新党章，以勤政、廉政思想贯彻工作开展的始终，进一步提高党员干部的思想觉悟和警醒意识，促进残联的党员干部在学习实践中不断增强党性修养。
(二)强化队伍建设，提升服务能力。要从强化服务意识、
3 能力意识、担当意识入手，深化队伍建设，突出坚持党的领导这个关键，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，切实承担起引导广大残疾人听党话、跟党走、感党恩的政治任务。要勤于学习，着力提升解决残疾人工作的新问题、创新举措推进残疾人工作新发展的能力水平。
(三)强化制度规范，提升管理水平。进一步推进落实会议制度、学习制度、走访制度，严肃财经制度，明晰单位与部门岗位职责，从制度层面加强政策引导，完善推进细则，规范服务管理。
二、把工作的出发点放在促进残疾人富民增收上
(一)抓好残疾人职业培训能力提升。这项工作需要坚持不懈抓下去，关键在于选准培训项目。2018年，试行“菜单”式培训，根据培训学校能够提供的培训内容，列出培训项目“菜单”，让残疾人自主选择培训内容，市残联购买服务。要把提升残疾人岗位竞争力作为重点，鼓励残疾人通过培训获得从低端岗位向中高端岗位提升的能力。对个性化的培训需求，引导残疾人自主参加社会机构的培训，凭培训取得的证书到残联结报培训费用。人数较多的项目，由乡镇或市残联集中组织实施，确保残疾人的培训需求能够得到满足。
(二)抓好就业帮扶工作。以残疾大学生和零就业残疾人家庭为重点，以扶助创业、按比例就业和辅助性就业为主要帮扶形式，扎实开展就业援助工作，力争做到创业扶持帮助一批，按比例就业解决一批，辅助性就业安置一批。通过就业援助，帮助残疾人实现脱困、脱贫、增收。
(三)抓好促进残疾人就业增收的政策完善。“十二五”期间，在残疾人事业上，各级出台了一系列的政策文件，这些文件需要我们充实到以前的综合性文件中去，以确保政策能够有效落实，便于指导我们开展各项工作。2018年，结合富民增收工作，我们将对澄政办发〔2007〕90号文件有关内容进行调整修订。
三、把工作的突破点放在推进精准康复服务上
(一)规范实施残疾人辅具适配服务。争取出台适合本地实际的辅具适配服务实施办法，对辅具适配的服务对象、服务方式、服务流程、补贴标准等进行相应的规范。
(二)探索建立签约医生制度。充分发挥各级卫生医疗机构、残疾人康复机构、特殊教育学校等机构的设施、人员、技术资源作用，与卫计委加强合作，将残疾人康复服务纳入基层医疗卫生服务机构服务内容，加强医疗卫生专业技术人员的康复技术培训，对不能出户的重度残疾人探索建立签约医生制度，针对重度残疾人的需求，由签约医生上门提供针对性康复医疗服务。
(三)认真做好残疾评定工作。根据省、无锡市关于残疾评定的新规定、新要求，制定符合江阴实际的残疾评定办法和工作流程，继续履行好残疾评定职责，高质量完成评定任务。
四、把工作的着力点放在推进残疾人服务机构建设运行上
(一)以“政策出台”为前提推进建设规范化。要加强对“残疾人之家”的业务指导，推动出台《江阴市“残疾人之家”建设实施意见》，探索建立“残疾人之家”运行与管理的专业化和社会
5 化机制。以乡镇基层为主，坚持规范打造精品，根据需要建设残疾人之家，确保能够在辅助性就业、日间照料方面扎实开展服务。在“残疾人之家”的考核监管上，引入相关审计单位，每年对“残疾人之家”运行情况进行审计，确保运行规范。
(二)以“购买服务”为重点促进运行常态化。采取购买服务的方式引入社会组织进行运作，关键是要把开展辅助性就业服务作为残疾人之家的重中之重，确保其发挥出服务作用。区分市、镇残联在机构建设、管理中的责任：市残联负责业务指导，镇、街道负责管理，机构按规定开展相关服务，确保机构运行管理常态化。
五、把工作的关键点放在激活残疾人文体服务上
(一)要调动残疾人的参与热情。要坚持把文体活动与当前经济社会发展的新形势相结合，与残疾人生产生活相结合，与残疾人关注的新形势新情况相结合，与残疾人全面小康建设相结合，以服务广大残疾人为中心开展文体活动，在年度计划、资金保障、节目创作、组织形式等方面都充分考虑广大残疾人的精神文化需求，确保文体活动具有最广泛的群众性。
(二)要激活社会力量的参与度。要注重引导专业的社会组织参与开展残疾人文体活动，努力为残疾人提供更多的文体服务产品。在残疾人自娱自乐的同时，还能帮助残疾人将产品推向市场，促进残疾人增收。
第二部分
2018年度部门预算表
具体公开表附后
第三部分
2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
残联2018年度收入、支出预算总计827.64万元，与上年相比收、支预算总计各增加151.51万元，增长22.41%。主要原因是人员经费增加。其中：
(一)收入预算总计827.64万元。包括： 1.财政拨款收入预算总计827.64万元。
(1)财政经常性拨款资金预算776.01万元，与上年相比增加161.99万元，增长26.38%。主要原因是人员经费增加。
(2)财政专项拨款资金预算51.63万元，与上年相比减少10.48万元，减少16.87%，主要原因大楼物业管理减少。
2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年持平。 3.其他资金收入预算总计0万元。与上年持平。 4.上年结转资金预算数0万元。与上年持平。
(二)支出预算总计827.64万元。包括：
1.社会保障与就业(类)支出 750.96 万元，主要用于人员经费及项目支出。与上年相比增加134.06万元，增长21.73%。主要原因是人员经费增加。
2.住房保障(类)支出76.68万元，主要用于人员住房补贴、提租补贴等。与上年相比增加17.45万元，增长29.46%。
7 主要原因是住房补贴、提租补贴基数提高。
3.结转下年资金预算数为0万元。
此外，基本支出预算数为776.01万元。与上年相比增加161.99万元，增长26.38%。主要原因是人员经费增加。
项目支出预算数为51.63万元。与上年相比减少10.48万元，减少16.87%，主要原因大楼物业管理减少。
单位预留机动经费预算数为0万元。与上年持平。
二、收入预算情况说明
残联本年收入预算合计827.64万元，其中： 一般公共预算收入827.64万元，占100%; 政府性基金预算收入0万元，占0%; 财政专户管理资金万元，占0%; 其他资金万元，占0%; 上年结转资金万元，占0%。
三、支出预算情况说明
残联本年支出预算合计827.64万元，其中： 基本支出776.01万元，占93.76%; 项目支出51.63万元，占6.24%; 单位预留机动经费0万元，占0%; 结转下年资金0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
残联2018年度财政拨款收、支总预算827.64万元。与
8 上年相比，财政拨款收、支总计各增加151.51元，增长22.41%。主要原因是人员经费增加。
五、公共预算财政拨款支出预算表情况说明
残联2018年财政拨款预算支出827.64万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加151.51元，增长22.41%。主要原因是人员经费增加。
其中：
(一)社会保障和就业(类)支出
1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)55.1万元，与上年相比增加55.1万元，主要原因为去年没有该项目。
2.残疾人事业(款)行政运行(项)支出285.93万元，与上年相比增加39.98万元，增长16.25%。主要原因是人员经费增加。
3.残疾人事业(款)机关服务(项)支出244.89万元，与上年相比增加24.6万元，增长11.17%。主要原因是人员经费增加。
4.残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)支出165.04万元，与上年相比增加14.38万元，增加9.54%。主要原因是人员经费增加。
(二)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出47.95万元，与上年相比增加10.44万元，增长27.83%。主要原因是
9 基数提高。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出16.72万元，与上年相比增加4.44万元。主要原因是基数提高。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出12.01万元，与上年相比增加2.57万元，增长27.22%。主要原因是基数提高。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
残联2018年度财政拨款基本支出预算776.01万元，其中：
(一)人员经费688.83万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费87.18万元。主要包括：水费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算表情况说明
残联2018年一般公共预算财政拨款支出预算827.64
万元，与上年相比增加151.51万元，增长22.41%。主要原因是人员经费增加。
八、一般公共预算基本支出预算表情况说明
残联2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算776.01万元，其中：
(一)人员经费688.83万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费87.18万元。主要包括：水费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
残联2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出无;公务用车购置及运行费支出5.4万元，占“三公”经费的49.54%;公务接待费支出5.5万元，占“三公”经费的50.46%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费预算支出无。
2.公务用车购置及运行费预算支出5.4万元。其中： (1)公务用车购置预算支出无。
(2)公务用车运行维护费预算支出5.4万元，比上年预算减少2.7万元，主要原因为报废一辆公务车。
3.公务接待费预算支出5.5万元，比上年预算减少8.5万元，主要原因为接待人数减少。
残联2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.5万元，比上年预算减少0.5万元，主要原因为会议缩减。
残联2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出
11 2.4万元，比上年预算减少0.6万元，主要原因为培训减少。
十、政府性基金支出预算表情况说明 残联2018年无政府性基金支出预算支出。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明 2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出102.63万元，与上年相比增加3.23万元，增长3.25%。主要原因是：增加伙食补助费。
十二、政府采购预算表情况说明
2018年度政府采购支出预算总额0万元。 十
三、其他重要事项说明
(一)预算绩效目标设置情况说明
2018年本部门共3个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计4153.5万元。
(二)国有资本经营预算收支情况
2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，本单位无国有资本经营预算收支。
第四部分
名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排
12 的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出：包括编入部门预算的单位项目。
五、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
目
录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018部门主要工作任务及目标 第二部分 2018部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表 十
一、一般公共预算机关运行经费支出预算表 十
二、政府采购支出预算表
第三部分 2018部门预算情况说明 第四部分 名词解释
1
第一部分
部门概况
一、主要职能。
(1)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
(2)团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
(3)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
(4)开展残疾人康复服务、教育培训、安置就业、生活保障、文体活动、维护权益、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
(5)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
(6)承担市残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
(7)指导和管理下属企事业单位和市直属各类残疾人社团组织。
(8)承担市政府交办的其他工作。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括康复科、办公室、计财科。本部门下属单位包括：江阴市残疾人就业管理所、江阴市残疾人服务中心。 2.从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：江阴市残疾人联合会本级、江阴市残疾人就业管理所、江阴市残疾人服务中心。
三、2018部门主要工作任务及目标。
2018年，我市残疾人工作的总体思路及主要目标是：深入学习贯彻十九大精神，紧紧围绕全面实现残疾人小康的奋斗目标，继续围绕市委市政府中心工作和无锡市残联的重点工作，坚持民生优先、普惠公平，自觉策应群团工作改革要求，高度契合残疾人需求，牢牢抓住“服务”主旋律， 牢牢把握工作的支撑点、出发点、突破点、着力点、关键点，进一步拉高标杆、增加激情，把握重点、扎实举措，逐步实现残疾人全面发展的获得感更加实在，残疾人事业与经济社会发展更加协调。重点抓好以下几方面的工作：
一、把工作的支撑点放在学习贯彻十九大精神上
(一)强化理论学习，提升党性修养。要认真学习贯彻党的十九大精神，学习新党章，以勤政、廉政思想贯彻工作开展的始终，进一步提高党员干部的思想觉悟和警醒意识，促进残联的党员干部在学习实践中不断增强党性修养。
(二)强化队伍建设，提升服务能力。要从强化服务意识、
3 能力意识、担当意识入手，深化队伍建设，突出坚持党的领导这个关键，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，切实承担起引导广大残疾人听党话、跟党走、感党恩的政治任务。要勤于学习，着力提升解决残疾人工作的新问题、创新举措推进残疾人工作新发展的能力水平。
(三)强化制度规范，提升管理水平。进一步推进落实会议制度、学习制度、走访制度，严肃财经制度，明晰单位与部门岗位职责，从制度层面加强政策引导，完善推进细则，规范服务管理。
二、把工作的出发点放在促进残疾人富民增收上
(一)抓好残疾人职业培训能力提升。这项工作需要坚持不懈抓下去，关键在于选准培训项目。2018年，试行“菜单”式培训，根据培训学校能够提供的培训内容，列出培训项目“菜单”，让残疾人自主选择培训内容，市残联购买服务。要把提升残疾人岗位竞争力作为重点，鼓励残疾人通过培训获得从低端岗位向中高端岗位提升的能力。对个性化的培训需求，引导残疾人自主参加社会机构的培训，凭培训取得的证书到残联结报培训费用。人数较多的项目，由乡镇或市残联集中组织实施，确保残疾人的培训需求能够得到满足。
(二)抓好就业帮扶工作。以残疾大学生和零就业残疾人家庭为重点，以扶助创业、按比例就业和辅助性就业为主要帮扶形式，扎实开展就业援助工作，力争做到创业扶持帮助一批，按比例就业解决一批，辅助性就业安置一批。通过就业援助，帮助残疾人实现脱困、脱贫、增收。
(三)抓好促进残疾人就业增收的政策完善。“十二五”期间，在残疾人事业上，各级出台了一系列的政策文件，这些文件需要我们充实到以前的综合性文件中去，以确保政策能够有效落实，便于指导我们开展各项工作。2018年，结合富民增收工作，我们将对澄政办发〔2007〕90号文件有关内容进行调整修订。
三、把工作的突破点放在推进精准康复服务上
(一)规范实施残疾人辅具适配服务。争取出台适合本地实际的辅具适配服务实施办法，对辅具适配的服务对象、服务方式、服务流程、补贴标准等进行相应的规范。
(二)探索建立签约医生制度。充分发挥各级卫生医疗机构、残疾人康复机构、特殊教育学校等机构的设施、人员、技术资源作用，与卫计委加强合作，将残疾人康复服务纳入基层医疗卫生服务机构服务内容，加强医疗卫生专业技术人员的康复技术培训，对不能出户的重度残疾人探索建立签约医生制度，针对重度残疾人的需求，由签约医生上门提供针对性康复医疗服务。
(三)认真做好残疾评定工作。根据省、无锡市关于残疾评定的新规定、新要求，制定符合江阴实际的残疾评定办法和工作流程，继续履行好残疾评定职责，高质量完成评定任务。
四、把工作的着力点放在推进残疾人服务机构建设运行上
(一)以“政策出台”为前提推进建设规范化。要加强对“残疾人之家”的业务指导，推动出台《江阴市“残疾人之家”建设实施意见》，探索建立“残疾人之家”运行与管理的专业化和社会
5 化机制。以乡镇基层为主，坚持规范打造精品，根据需要建设残疾人之家，确保能够在辅助性就业、日间照料方面扎实开展服务。在“残疾人之家”的考核监管上，引入相关审计单位，每年对“残疾人之家”运行情况进行审计，确保运行规范。
(二)以“购买服务”为重点促进运行常态化。采取购买服务的方式引入社会组织进行运作，关键是要把开展辅助性就业服务作为残疾人之家的重中之重，确保其发挥出服务作用。区分市、镇残联在机构建设、管理中的责任：市残联负责业务指导，镇、街道负责管理，机构按规定开展相关服务，确保机构运行管理常态化。
五、把工作的关键点放在激活残疾人文体服务上
(一)要调动残疾人的参与热情。要坚持把文体活动与当前经济社会发展的新形势相结合，与残疾人生产生活相结合，与残疾人关注的新形势新情况相结合，与残疾人全面小康建设相结合，以服务广大残疾人为中心开展文体活动，在计划、资金保障、节目创作、组织形式等方面都充分考虑广大残疾人的精神文化需求，确保文体活动具有最广泛的群众性。
(二)要激活社会力量的参与度。要注重引导专业的社会组织参与开展残疾人文体活动，努力为残疾人提供更多的文体服务产品。在残疾人自娱自乐的同时，还能帮助残疾人将产品推向市场，促进残疾人增收。
第二部分
2018部门预算表
具体公开表附后
第三部分
2018部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
残联2018收入、支出预算总计827.64万元，与上年相比收、支预算总计各增加151.51万元，增长22.41%。主要原因是人员经费增加。其中：
(一)收入预算总计827.64万元。包括： 1.财政拨款收入预算总计827.64万元。
(1)财政经常性拨款资金预算776.01万元，与上年相比增加161.99万元，增长26.38%。主要原因是人员经费增加。
(2)财政专项拨款资金预算51.63万元，与上年相比减少10.48万元，减少16.87%，主要原因大楼物业管理减少。
2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年持平。 3.其他资金收入预算总计0万元。与上年持平。 4.上年结转资金预算数0万元。与上年持平。
(二)支出预算总计827.64万元。包括：
1.社会保障与就业(类)支出 750.96 万元，主要用于人员经费及项目支出。与上年相比增加134.06万元，增长21.73%。主要原因是人员经费增加。
2.住房保障(类)支出76.68万元，主要用于人员住房补贴、提租补贴等。与上年相比增加17.45万元，增长29.46%。
7 主要原因是住房补贴、提租补贴基数提高。
3.结转下年资金预算数为0万元。
此外，基本支出预算数为776.01万元。与上年相比增加161.99万元，增长26.38%。主要原因是人员经费增加。
项目支出预算数为51.63万元。与上年相比减少10.48万元，减少16.87%，主要原因大楼物业管理减少。
单位预留机动经费预算数为0万元。与上年持平。
二、收入预算情况说明
残联本年收入预算合计827.64万元，其中： 一般公共预算收入827.64万元，占100%; 政府性基金预算收入0万元，占0%; 财政专户管理资金万元，占0%; 其他资金万元，占0%; 上年结转资金万元，占0%。
三、支出预算情况说明
残联本年支出预算合计827.64万元，其中： 基本支出776.01万元，占93.76%; 项目支出51.63万元，占6.24%; 单位预留机动经费0万元，占0%; 结转下年资金0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
残联2018财政拨款收、支总预算827.64万元。与
8 上年相比，财政拨款收、支总计各增加151.51元，增长22.41%。主要原因是人员经费增加。
五、公共预算财政拨款支出预算表情况说明
残联2018年财政拨款预算支出827.64万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加151.51元，增长22.41%。主要原因是人员经费增加。
其中：
(一)社会保障和就业(类)支出
1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)55.1万元，与上年相比增加55.1万元，主要原因为去年没有该项目。
2.残疾人事业(款)行政运行(项)支出285.93万元，与上年相比增加39.98万元，增长16.25%。主要原因是人员经费增加。
3.残疾人事业(款)机关服务(项)支出244.89万元，与上年相比增加24.6万元，增长11.17%。主要原因是人员经费增加。
4.残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)支出165.04万元，与上年相比增加14.38万元，增加9.54%。主要原因是人员经费增加。
(二)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出47.95万元，与上年相比增加10.44万元，增长27.83%。主要原因是
9 基数提高。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出16.72万元，与上年相比增加4.44万元。主要原因是基数提高。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出12.01万元，与上年相比增加2.57万元，增长27.22%。主要原因是基数提高。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
残联2018财政拨款基本支出预算776.01万元，其中：
(一)人员经费688.83万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费87.18万元。主要包括：水费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算表情况说明
残联2018年一般公共预算财政拨款支出预算827.64
万元，与上年相比增加151.51万元，增长22.41%。主要原因是人员经费增加。
八、一般公共预算基本支出预算表情况说明
残联2018一般公共预算财政拨款基本支出预算776.01万元，其中：
(一)人员经费688.83万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费87.18万元。主要包括：水费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
残联2018一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出无;公务用车购置及运行费支出5.4万元，占“三公”经费的49.54%;公务接待费支出5.5万元，占“三公”经费的50.46%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费预算支出无。
2.公务用车购置及运行费预算支出5.4万元。其中： (1)公务用车购置预算支出无。
(2)公务用车运行维护费预算支出5.4万元，比上年预算减少2.7万元，主要原因为报废一辆公务车。
3.公务接待费预算支出5.5万元，比上年预算减少8.5万元，主要原因为接待人数减少。
残联2018一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.5万元，比上年预算减少0.5万元，主要原因为会议缩减。
残联2018一般公共预算拨款安排的培训费预算支出
11 2.4万元，比上年预算减少0.6万元，主要原因为培训减少。
十、政府性基金支出预算表情况说明 残联2018年无政府性基金支出预算支出。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明 2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出102.63万元，与上年相比增加3.23万元，增长3.25%。主要原因是：增加伙食补助费。
十二、政府采购预算表情况说明
2018政府采购支出预算总额0万元。 十
三、其他重要事项说明
(一)预算绩效目标设置情况说明
2018年本部门共3个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计4153.5万元。
(二)国有资本经营预算收支情况
2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，本单位无国有资本经营预算收支。
第四部分
名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排
12 的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出：包括编入部门预算的单位项目。
五、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
预 算 编 制 说 明
第一部分：部门概况
一、铁山港区残联单位概况
(一)基本情况
1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助政府制定和实施残疾人事业的规定、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
7、指导、管理好残疾人康复、教育、就业、职业培训工作。指导、管理好残疾人就业服务所，聋儿语训部，智残儿童康复站的工作，加快建立残疾人康复中心。
8、负责盲人、聋哑、肢体、残疾人亲友等专门协会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
9、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。
10、开展残疾人事业的国际、国内交流与合作。
11、承担政府交办的其他工作。
(二)机构设置情况
1、办公室
2、残疾人综合服务中心
二、人员构成概况
我会人员编制总数为5人，其中：行政编制3人，事业编制2人。实有人数9人，其中行政编制3人，事业编制2人,聘用人员3人，借用人员1人。
第二部分：残联2016年部门预算报表
详见附表
第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况
(一)收入预算说明
2016年收入总预算55.43万元，其中： 一般公共财政预算拨款27.03万元，政府性基金预算拨款28.40万元。
(二) 支出预算说明。
2016年支出总预算55.43万元，其中：基本支出27.03万元，项目支出28.4万元。
1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中： (1)、医疗卫生与计生支出预算1.92万元;(2)、社会保障和就业支出预算51.40万元;(3)住房保障支出预算2.11万元。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出27.03万元，其中： 工资福利支出预算17.85万元;商品和服务支出预算2.9万元;对个人和家庭的补助支出预算6.28万元;
(2)项目支出预算。
项目支出28.40万元;其中：商品和服务支出预算28.40万元。
二、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况 (1)2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.12万元(全口径)，其中：公务接待费支出预算0.03万元，公务用车运行维护费支出预算2万元，会议费0.02万元，培训费0.07万元。
(2)2016年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。 2016年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算2.12万元，比2015年预算3.79万元减少1.67万元，同比下降44.06%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用车改革车费的开支，因此2016年公共财政资金安排的“三公”经费比2015年预算有所减少。
公务接待费主要是公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用; 公务用车费主要用于市内执行公务、以及开展各项检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出;会议费和培训费主要是用于残疾人相关的会议和各项业务培训。
【发布单位】内蒙古自治区
【发布文号】内政办字〔2005〕134号 【发布日期】2005-05-12 【生效日期】2005-05-12 【失效日期】 【所属类别】政策参考 【文件来源】内蒙古自治区
内蒙古自治区人民政府办公厅 转发残联等部门关于切实加强扶助贫困残疾人工作意见的通知
(内政办字〔2005〕134号)
各盟行政公署、市人民政府，自治区各委、办、厅、局，各大企业、事业单位：
经自治区人民政府同意，现将自治区残联等部门《关于切实加强扶助贫困残疾人工作的意见》转发给你们，请认真贯彻执行。
二○○五年五月十二日
关于切实加强扶助贫困残疾人工作的意见
民政厅 教育厅 公安厅 司法厅 财政厅 劳动和社会保障厅 卫生厅 工商行政管理局 农业银行内蒙古分行 扶贫办 残联
根据《国务院办公厅关于进一步加强扶助贫困残疾人的意见》(国办发〔2004〕76号)和《内蒙古自治区实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》精神，结合我区实际，就扶助贫困残疾人工作提出如下意见。
一、解决贫困残疾人的基本生活需求
(一)切实做好残疾人扶贫工作。各级政府要高度重视残疾人扶贫工作，并将其纳入扶贫工作的总体规划，统一组织，同步实施。各级发改委、扶贫办、财政、农业银行内蒙古分行、残联等部门要密切配合，抓好康复扶贫贷款、财政扶贫资金和以工代赈扶贫资金的落实工作。选择、落实发展前景好、见效快、辐射带动面大的扶贫项目，扩大项目覆盖面，带动残疾人扶贫。
建立多渠道的扶助贫困残疾人资金投入机制，落实残疾人扶贫开发的各项优惠政策和帮扶措施。解决康复扶贫贷款中的问题，提高贷款到位率。做好康复扶贫项目库的建设与管理，做好项目储备、筛选、认定、论证工作。采取公司加基地加农户的方式，将支持农业产业化龙头企业的发展与信贷扶贫有机结合，支持能够带动残疾人增加收入的项目或企业。加强对贫困残疾人的产前、产中、产后的支持性、延伸性服务，扶持贫困残疾人开展种植业、养殖业、小型加工业和多种经营。
(二)积极推进贫困残疾人就业和再就业。根据《中共中央国务院关于进一步做好下岗失业人员再就业工作的通知》(中发〔2002〕12号)、《国务院办公厅转发劳动保障部等部门关于进一步做好残疾人劳动就业工作若干意见的通知》(国办发〔1999〕84号)精神，完善对福利企业的扶持政策。
鼓励社会各界依法兴办社会福利企业，落实国家关于福利企业的税费减免规定，保证按时退税，稳定、扩大残疾人集中就业。鼓励社会各界依法兴办工疗机构、盲人保健按摩机构等福利性机构。
制定、完善残疾人从事个体经营和自愿组织起来就业的税费减免等优惠政策。残疾人个体创业符合下岗职工(失业人员)再就业优惠政策条件的，可享受再就业优惠政策。工商行政管理部门对申请从事个体工商业执照的残疾人，要简化办理手续，优先核发营业执照。对持有《下岗证》的残疾人从事个体经营的，自批准其经营之日起3年内免收个体工商户注册登记费(包括开业登记、变更登记、补换营业执照及营业执照副本)、个体工商户管理费、集贸市场管理费等费用。各级城管部门要在场地、摊位安排等方面提供方便。残疾人个体从事劳务、服务性业务取得的收入，免征营业税;从事营业经营，营业额较小的，给予免税照顾。落实按比例安排残疾人就业政策。残疾人就业保障金实行税务征收，财政拨款单位的残疾人就业保障金可由同级财政直接划转。加强残疾人就业保障金管理。残疾人就业保障金有结余的地区，可用于适当补贴城镇贫困残疾人个体户缴纳基本养老保险费。
开发公益事业就业岗位。各级政府为实现再就业目标购买的岗位，应优先提供给适合岗位要求的下岗残疾职工。
加强对残疾人尤其是失业、求职登记残疾人的技能、实用技术和职业培训，根据劳动力市场需求开展定向免费培训。
强化残疾人就业服务，公共就业服务机构要将贫困残疾人纳入服务范围。建立和完善各级残疾人劳动就业服务机构，完善服务功能，强化服务手段，拓展服务项目，按照劳动保障部门委托，认真做好残疾人失业登记工作。
旗县级以上劳动和社会保障行政部门及其监察机构应将残疾人就业纳入当地行政执法检查和劳动监察范围进行监督检查。县级、设区的劳动和社会保障行政部门依照法规可以委托当地残疾人联合会组织实施劳动和社会保障监察。各级政府应采取督查的方式，检查按比例就业工作。
(三)切实将贫困残疾人纳入社会保障体系。落实残疾职工参加社会保险等政策。用人单位要对残疾职工给予照顾，各级工会组织要关心残疾职工的生活，依法维护残疾职工的合法权益。在岗的残疾职工工资不得低于当地最低工资标准，有生产任务的企业应对残疾职工妥善安置，不得推向社会。对于残疾人双职工家庭，必须保证一人在岗就业。企事业单位因实行改组、改制或关停并转的，应保证残疾职工的基本生活。
各地要按照应包尽保，公开、公平、公正，重点救助与特殊困难救助相结合的原则分类施保。把符合条件的残疾人列为特殊保障对象，实行重点补助。对由于特殊因素导致低保家庭或家庭成员按低保补助标准已不能维持家庭或有关家庭成员最低生活水平的，适当提高其家庭或个人补助标准，以保障他们的基本生活。各级政府要建立扶助贫困残疾人专项基金，用于解决贫困残疾人低保范围之外的特殊需求。
(四)改善贫困残疾人住房条件。据初步统计，我区尚有3??8万农村牧区贫困残疾人属于无房或极度危房户，实施残疾人危房改造项目，是各级政府的一项重要任务。因此，在各级政府的统一领导下，相关部门要积极配合，分级筹措资金，加大资金投入，有计划地改善农村牧区贫困残疾人的住房条件。各级政府要制定优惠政策，在用地、基建、收费等方面给予扶持和优惠。广泛动员机关、团体、企事业单位、村组和个人，采取包户、募捐、出义务工等形式，多种渠道、多种方式筹措经费和物资。城镇贫困残疾人住房困难的，应优先照顾其购买经济适用住房。无购买房能力的要纳入政府廉租房制度。特别困难的要优先实行实物配租。
(五)为贫困残疾人提供社区生活服务。城镇社区要将残疾人基本生活需求纳入社区服务内容，在社区布局、功能定位、服务设施建设等方面，充分考虑贫困残疾人的需求。要把解决残疾人就业同加强社区残疾人工作机构有机结合，抓好残联基层组织建设，建立健全社区残疾人协会，利用社区公益事业就业岗位配备残协专职委员，使社区残协充分发挥作用。按照资源共享的原则，将残疾人服务设施纳入社区服务设施之中，现有的社区服务设施要承担为残疾人服务的职能，增强为残疾人服务的手段，使服务设施成为综合性、就近就便为残疾人服务的平台。
二、加强残疾人康复和医疗救助工作
(一)将贫困残疾人纳入城乡医疗保障范围。根据《国务院关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定》(国发〔1998〕44号)、《国务院办公厅转发卫生部等部门关于建立新型农村合作医疗制度意见的通知》(国办发〔2003〕3号)、《国务院办公厅转发民政部、卫生部、劳动保障部、财政部关于建立城镇医疗救助试点工作意见的通知》(国办发〔2005〕10号)和《民政部、卫生部、财政部关于实施农村医疗救助的意见》(民发〔2003〕158号)精神，保证城镇贫困残疾职工和农村贫困残疾人加入城镇职工医疗保险和新型农村合作医疗，并对其中的特困残疾人实施医疗救助。
各地要通过各级财政拨款和社会各界捐助等渠道建立医疗救助基金。城镇医疗救助对象主要是城市居民最低生活保障对象中未参加城镇职工基本医疗保险人员、已参加城镇职工基本医疗保险但个人负担仍然较重的人员和其他特殊困难群众。开展新型农村合作医疗试点的地区，通过医疗救助减免贫困残疾人个人应负担的资金，使之享受合作医疗待遇。因患大病，虽经合作医疗补助，但个人负担医疗费用仍然过高，影响基本生活的，再给予适当的医疗救助。尚未开展新型农村合作医疗试点的地区，对符合救助条件的贫困残疾人实行医疗救助，对特殊困难残疾人适当提高救助水平。
新型农村合作医疗和城、乡医疗救助工作的议事协调机构要吸收残联参加。民政、卫生、残联等部门要掌握贫困残疾人的医疗和康复服务需求，加强工作统筹和协调。
(二)建立健全贫困残疾人康复服务体系。根据《中共中央国务院关于进一步加强农村卫生工作的决定》(中发〔2002〕13号)和《国务院办公厅转发卫生部等部门关于进一步加强残疾人康复工作意见的通知》(国办发〔2002〕41号)精神，各级政府要探索建立康复工作长效机制，扩大贫困残疾人受益面。
各有关部门要支持基层医疗卫生机构开展残疾人康复工作，并提供必要的条件，加强基层卫生人员的康复业务培训。基层医疗卫生机构和基层卫生人员要做好残疾人康复服务工作。
三、保障贫困残疾人受教育的权利
(一)改善贫困地区特殊教育条件。根据《国务院关于进一步加强农村教育工作的决定》(国发〔2003〕19号)精神，各地要把残疾人教育纳入农村教育发展规划，做为各级政府、教育部门和残联的重点工作之一。增加资金投入，改善特教学校办学条件。30万以上人口的旗县要有特教学校或特教班。
(二)资助贫困残疾儿童少年接受教育。根据《内蒙古自治区人民政府批转财政厅、教育厅关于我区农村牧区义务教育阶段家庭经济困难学生实行“两免一补”制度意见的通知》(内政字〔2004〕326号)精神，农村牧区义务教育阶段家庭经济困难的残疾学生应优先享受“两免一补”(免杂费、免书本费、补助寄宿生生活费)。有条件的盟市可优先对家庭经济困难的残疾儿童少年实行免费义务教育。各级政府、教育部门和残联要多渠道筹措资金，开展多种形式的扶残助学活动，建立和完善助学制度。
(三)积极发展残疾人学前教育、高中阶段教育、高等教育和成人教育。以政府为主导，建立帮扶贫困残疾人受教育的长效机制。教育行政部门要将残疾人学前教育、高中阶段教育(含普通教育、职业教育)、高等教育和成人教育纳入教育发展总体规划，明确职责，制定相关政策和措施。以国家支持中西部地区高中阶段特殊教育事业发展为契机，积极争取政策和资金。具备条件的普通高校要开办普通高等特殊教育专业(班)。落实国家高校招生工作中关于残疾考生的政策，确保考试合格残疾学生入学。
四、落实优惠政策，维护贫困残疾人权益
(一)落实优惠政策。根据《内蒙古自治区人民政府关于印发扶持保护残疾人若干规定的通知》(内政字〔2004〕228号)精神，各地要制定和完善本地区的残疾人优惠政策。
(二)维护残疾人权益。对因国家征用土地、城市拆迁改造造成残疾人利益受损、生活困难等突出问题，有关部门要予以妥善解决。在解决残疾人专用机动车营运问题上各地应从实际出发，区别对待，严格管理，采取妥善的过渡措施，保障以此为生的贫困残疾人的基本生活。严肃查处侵害残疾人合法权益的重大恶性案件。加强贫困残疾人信访工作，建立工作机制，畅通信访渠道，重视解决信访中反映的问题。加强无障碍设施建设，为残疾人融入社会提供条件。按照《内蒙古自治区人民政府关于做好城市生活无着流浪乞讨人员救助管理工作的通知》(内政字〔2003〕262号)精神，做好对流浪乞讨残疾人的救助工作，严厉打击利用残疾儿童进行乞讨等违法犯罪活动。
(三)为贫困残疾人提供法律援助和法律服务。建立健全法律服务体系，为残疾人提供全方位、多层次、多渠道的法律服务。各级政府要对贫困残疾人法律援助和法律服务给予经费支持。各级司法行政部门要积极引导各级各类法律服务机构和法律援助机构为贫困残疾人提供“优先、优质、优惠”的法律援助和法律服务。
对于没有固定生活来源的残疾人，正在享受城市居民最低生活保障、农村特困户救济或领取失业保障金、无其他收入的残疾人及特殊教育机构等符合司法救助条件的人或单位实行诉讼费用的缓交、减交、免交。
五、建立关爱帮助贫困残疾人的长效机制
(一)充分发挥政府在扶助贫困残疾人工作中的主导作用。各级政府要把扶助贫困残疾人纳入全面建设小康社会的总体规划和工作全局，制定并落实本地扶助贫困残疾人工作计划，加强综合协调和指导，及时解决突出问题。各有关部门要将扶助贫困残疾人纳入工作职责，加大工作力度。各级残联要积极协助政府，为贫困残疾人排忧解难。
(二)动员社会力量参与和支持扶助贫困残疾人工作。动员社会各界发扬扶残济困的传统美德和人道主义精神，广泛开展“一帮一”、“众帮一”、“单位包户”等各种形式的帮、包、带、扶活动，不断拓展服务内容，创新服务形式。鼓励和倡导现有社会服务设施、社会资源减免收费为贫困残疾人提供服务，鼓励社会捐资扶助贫困残疾人或兴建贫困残疾人福利设施。企业对残疾人事业捐赠资金可按照有关规定在税前列支，计入成本。有关部门要制定相应的政策措施，鼓励和吸引社会力量支持、参与扶助贫困残疾人工作。
(三)加大宣传力度，营造扶助贫困残疾人的良好社会氛围。宣传党和政府有关扶助贫困残疾人的方针政策;宣传扶助贫困残疾人的先进经验和典型事例，培育团结友爱、扶残助残的社会风尚;宣传和表彰残疾人顽强拼搏、自强不息、自主创业的精神和先进事迹，引导贫困残疾人转变观念，积极参与，奉献社会。
(四)增加对扶助贫困残疾人的财政投入。各级政府应切实负起责任，将扶助贫困残疾人工作纳入经济和社会发展规划，加大扶助力度和资金投入。扶助贫困残疾人工作所需资金，应在明确政府和社会责任、自治区和盟市责任以及各部门责任的基础上，通过地方各级政府投入、自治区财政补助、社会捐助等多渠道筹集。自治区财政对扶助贫困残疾人项目继续给予补助。各级财政要进一步加大投入力度，保证各项扶助措施所需资金。
(五)探索建立扶助贫困残疾人的长效机制。各级政府要掌握广大贫困残疾人的情况和需求，制定并落实扶助贫困残疾人的政策措施，保护和实现残疾人的合法权益，探索建立关爱、扶助贫困残疾人的长效机制。
本内容来源于政府官方网站，如需引用，请以正式文件为准。
安乡残联2018年部门预算“三公”经费
预算编报说明
(一)总体情况
2018年，本单位部门预算安排的“三公”经费支出共 1 万元，其中，因公出国(境)经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 1 万元，公务用车运行维护费支出预算 2 万元。
(二)“三公”经费增减变动说明。
2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算 1 万元，比上年减少(增加) 0 万元，减少(增加) 0 %。其中：
1.因公出国(境)经费支出预算 0 万元，比上年减少(增加) 0 万元，减少(增加) 0 %，主要原因是 没有因公出国人员 。
2. 公务接待费支出预算 1 万元，同比减少(增加) 0万元，减少(增加) 0 %。主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。
3.公务用车运行维护费支出预算 2 万元，比上年增加 2 万元，增加100 %，主要原因是 省残联划拨流动服务车一台用于残疾人服务 。
公务用车购置费支出预算 0 万元，比上年减少(增加) 0 万元，减少(增加) 0 %，主要原因是 没有购置 。
二〇一八年二月 安乡县残疾人联合会
残联工作计划2011年，华阳街道残联将继续在区残联和街道的领导下，在做好日常工作之外，还将完成以下几项工作：
一、完善机构管理，达到“5S”工作标准
为了不断提升和完善残联工作管理机制，我们将于2011年在街道的领导和工作要求下，以最大的力度来完成5S的工作要求，以一个规范、温馨、高质量的对外服务窗口面貌出现在广大残疾人朋友们的面前，残联工作计划。
二、加强阳光学员居家自理训练
2011年我们华阳街道将加强对于阳光之家和阳光心苑学员的居家自理训练，以达到减轻家庭看护照顾他们的负担的目的，并充分利用社区资源，依托社会的力量，让他们在更广阔的区域中得到应掌握的技能，工作计划《残联工作计划》。
三、开展法律工作室的机制化运作
计划在2011年的时候将法律工作室正式投入到常态化、正常化、随时可以联系的工作模式的运营当中，并且以工作室为单位，开展各项残疾人的法律宣传和科普的讲座等，同时也为有需要的残疾人提供法律援助，进一步发挥法律援助工作室的作用。
四、读书会十周年工作
充分利用读书会十周年的契机，开展各项活动和讲座，并且总结十年来的读书会开展的经验和体会，努力将读书会工作提高到新的台阶。
五、举办第三届才艺展示
我们将在2011年继续通过广受残疾人欢迎和支持的才艺展示活动，发动更多的残疾人参与到活动中，丰富残疾人的业余生活，提升残疾人的文化素养，让更多的残疾人能够通过我们的展示活动拓宽自己的生活圈子，走出家庭，走入群体。在本届展示活动中，我们也将继续做好组织和节目预审工作，力争以高质量多形式的节目反映残疾人的文化生活。
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