材料管理合规性评价

第1篇：材料管理合规性评价

合规性评价管理程序

1.0目的

根据本厂的重要环境因素和法律法规的符合程度最终确定环境方针、目标、指标，确定实施环境管理体系所要解决的问题，以指导本厂的环境管理工作。 2.0范围

适用于公司环境活动有关的法律法规的识别、保存和对其符合性的定期评估。 3.0职责

3.1品管部：负责收集并整理本公司评价法律法规符合性所必需的原始资料。定期对本公司环境法律法规的符合性进行评估。

3.2各部门：负责调查收集本部门与环境法律法规符合性相关的资料及数据。 4.0定义：

无 5.0作业流程图

无 6.0作业内容

6.1法律法规符合性评价标准：

6.1.1资料的收集：品管部向有关部门了解法律法规的颁布、修订情况，并及时索取、订阅最新版本，并建立清单,做好评估前的准备工作。 6.1.2进行法律法规的培训：品管部组织各相关部门和人员对法律法规进行学习、分析，使其对法律法规符合性评价有一定的了解，在实施时能得到有效的配合。

6.2法律法规符合性评价的实施：

6.2.1各部门负责收集本部门法律法规评价的原始资料并提交品管部进行法律法规的符合性评审，包括各类检查、统计、教育记录。

6.2.2品管部负责收集本公司的监测报告、守法证明、环评报告、环保批复等法律法规符合性评审资料。

6.3法律法规符合性评价资料的保管及定期评估： 6.3.1对法律法规遵循情况的评估 公司由品管部每半年一次定期评估本公司对环境具有或可能具有重大影响的活动，以确定其是否符合有关法律、法规及其它要求，并将评估结果形成《法律法规符合性评估报告》，向环境管理者代表汇报并定期发放至相关部门。

6.3.2文控妥善保管相关的法律法规符合性评估的文件和资料，有关人员借阅文件时，须做好记录,防止文件及资料的丢失和误用。

7.0相关文件

无 8.0相关记录

《法律法规符合性评估报告》

第2篇：合规性评价管理程序

1、目的

定期评价公司遵守适用法律法规情况,以证实公司关于遵守环境法律法规和其他应遵守的要求的承诺。

2、适用范围

本程序规定了合规性定期评价的内容、方法和职责

本程序适用于对公司是否遵守了适用环境法律法规和其他要求的情况的评价。

3、职责

环境管理者代表负责组织合规性评价，相关的部门和人员配合实施。

4、管理内容

4、1公司每6个月做一次合规性评价，一般情况下在7月评价上半年的合规性情况，在下一年的1月评价上一年的合规性情况。环境管理者代表以会议的形式组织合规性评价，并于会前通知责任部门准备相关的资料。

4、2评价的依据(准则)、内容、方法和具体职责见表一：

4、3各项内容评价的结果须形成记录，并作为记录《合规性评价报告》的附件。

4、4环境管理者代表负责编写公司环境表现合规性评价结果的书面《合规性评价报告》，并由集团办公室予以保存。

4.5当评价的结果表明某个(些)环境表现偏离适用法律法规和其他要求时，环境管理者代表出具《纠正或预防措施报告》给责任部门，责任部门应及时依据《纠正措施程序》的规定进行改进，以确保其环境表现符合适用法律法规和其他要求。

第3篇：合规性评价管理程序

文件编号：QB/ZTHY-CX-26 版 本：B0 文件页数： 共 04 页

批准： 审核： 编制：

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合规性评价管理程序

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2 1.目的：

规定如何对公司应当遵循的适用环境和职业安全健康等方面的法律、法规、标准及相关要求的履行情况定期进行符合性、检查，以确保及时发现三标管理体系运行中在合规性方面存在的问题，持续实现和保持环境方针中对守法的承诺。 2.适用范围：

参与体系运行的各部门及公司有关的产品、活动和服务过程. 3.名词解释：无 4.权责：

4.1体系管理负责合规性评价工作的组织和落实，向各部门通报评价结果，督促合规性评价存在问题的部门进行整改;

4.2 各部门结合日常运行和监督检查情况对本部门范围内的适用质量、环境和职业安全健康法律、法规、标准及相关要求的履行情况进行及时的评价;

4.3管理者代表及时了解公司合规性方面的状况，以持续推动整个体系的运行并保持符合性 4.4工程技术部负责组织对公司职业病防治情况进行定期监测;负责组织公司有关污染物排放的定期监测;负责对项目部劳动防护用品配备和使用情况进行定期监测

4.5项目部负责确保本项目施工生产活动遵守相关法律法规及其他要求。 5. 程序内容：

5.1合规性评价的方式和频次： 5.1.1合规性评价的方式

一般情况下，针对合规性工作由体系管理进行专门的评价;也可将合规性评价按照评价内容的特点，分成几次不同的专项内容来实施，如针对不同的环境和危险影响类别的法律、法规、标准及要求等。

5.1.2合规性评价的频次：公司进行合规性评价每季度进行一次。 5.1.3合规性评价的内容

5.1.3.1合规性评价主要重点将关注最高管理层所做出的“守法承诺”是否得到了实施和保持。

5.1.3.2合规性评价的依据是《法律法规及其他要求获取识别控制程序》中识别的适用于本公司环境因素和危险源的所有适用法规要求，合规性评价时将依据每个适用法规和要求的适用条款，逐一验证其符合性。

5.1.3.3合规性评价时可以调阅有关证据性材料，如自测报告，统计数据，外部资格部门的监测报告等。

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5.1.3.4合规性评价时可以采取巡视的方式，对重点现场进行实地检查，判断员工操作、基础设施的状况等方面是否满足法规的要求

5.1.3.5实施合规性评价的人员应具备足够的能力，熟悉公司适用的所有环境法规的要求，同时对在哪些关键位置体现这些规定要求有明确的判断。

5.1.3.6将合规性评价的结果填入《合规性评价记录表》中，标识清楚检查的内容，检查现状和符合程度等项目。对评价记录应予以保存和控制，作为管理评审评价此项工作时使用。

5.1.3.7工程技术部每年定期与环保部门和安全生产部门进行接洽，确定监测的时间和项目，其监测报告作为评价有关排放标准符合程序的证据。 5.2 合规性评价中各部门的评价流程：

5.2.1工程技术部安全专员负责按《绩效监视与测量控制程序》的要求定期组织对噪声、污水等污染物达标排放情况进行定期监测。

5.2.2工程技术部质量主管于每年对公司各项施工生产活动遵守与质量相关的法律法规及其他要求的情况进行评价，并编制《合规性评价记录》

5.2.3职业健康安全合规性评价：

5.2.3.1工程技术部安全专员负责定期对施工生产过程中执行安全相关法律法规情况进行监督检查。

5.2.3.2工程技术部安全专员于每年底对公司施工生产活动遵守相关法律法规情况进行评价，并编制《合规性评价记录》。

5.2.3.3项目部负责按《员工职业健康运行控制程序》的规定，为员工配备符合规定的劳动防护用品。工程技术部负责对劳动防护用品的使用情况进行不定期监督检查。

5.2.3.4管理部负责按《员工职业健康运行控制程序》的规定，定期组织员工进行体检和职业病检查。

5.2.4经营管理合规性评价：

管理部每年底对公司经营活动、管理活动符合相关法律法规的情况进行评价。

5.2.5 体系管理每年汇总公司合规性评价报告经管理者代表审核，执行总经理批准后发放到各相关主管部门。

5.3合规性存在问题的处理

5.3.1 合规性评价将形成三种评价结果：

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2 5.3.1.1 符合：检查的项目符合要求，没有问题。

5.3.1.2 可能不符合：无论是定性的管理要求还是定量的指标规定，该问题处在法规要求的临界状态，如果由于管理不善，或法规加严等原因会导致不符合的出现。 5.3.2 合规性存在问题的处理

5.3.2.1 对于“不符合”的问题，必须由体系管理组织相关部门制定必要的目标、指标和管理方案在允许的期限内完成，以满足法规的要求。

5.3.2.1 对于“不符合”的问题，必须由体系管理组织相关部门制定必要的目标、指标和管理方案在允许的期限内完成，以满足法规的要求。

5.3.2.2 对于“可能不符合”的问题，应当视情况而定，需要时可考虑制定目标、指标和管理方案的方式加以管理，或通过加强日常运行和监控的手段加以控制。

5.3.2.3 对于以上两种情况的整改均需按照纠正与预防措施控制程序和事故、事件与不符合控制程序的要求，纳入自我改进的机制进行不符合问题的关闭，并避免再发生。 6.相关文件：

6.1《文件和资料控制程序》 QB/ZTHY-CX –01 6.2《记录控制程序》 QB/ZTHY-CX –02 6.3《管理评审程序》

QB/ZTHY-CX –07 6.4《纠正与预防措施控制程序》 QB/ZTHY-CX –30 6.5《法律法规获取与识别控制程序》 QB/ZTHY-CX –05 6.6《员工职业健康运行控制程序》 QB/ZTHY-CX –20 6.7《绩效监视与测量控制程序》 QB/ZTHY-CX –27 6.8《事故、事件与不符合控制程序》 QB/ZTHY-CX –29 7.使用表单：无 8.流程图：无

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第4篇：国企海外经营的合规管理及合规评价培训大纲

《国企海外经营的合规管理及合规评价》

培训大纲

主讲人：西安交通大学 冯涛

第一讲 合规管理概述

一、什么是合规管理?

1、遵守法律法规和行业准则;

2、遵守企业伦理和内部规章;

3、遵守社会规范和道德操守;

4、“合规”是企业合法经营的底线。

二、合规管理的涵义

1、设置企业和员工经营活动的边界;

2、确保企业和员工的所有经营活动都在边界之内;

3、预测并控制越界行为的风险;

4、监督检查越界行为并作出相应调整。

三、为什么要进行合规管理?

1、合规是法律规范的强行性规定;

2、合规管理是企业持续稳健发展的内在要求;

3、合规管理是企业依法合规经营的有力保障;

电话：13679131209，E-mail：0292668972@163.com

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4、合规管理了是企业有效规避各类风险的重要途径。

四、国际合规管理的通行做法

1、巴塞尔银行监管委员会《合规与银行内部合规部门》(2005);

2、美国《联邦量刑指南》(1987)：企业犯罪;

2.1 是否构建防止并发现违法的合规项目

2.2 企业治理方面(特别是大公司管理高层的监控)的合规项目：

2.3 其他方面的合规项目

3、美国《反海外腐败法》;

3.1 长臂原则 3.2 最低联系

3.3 案例分析：美国证交会发布的依据反海外腐败法处罚的在华涉案的跨国公司

4、美国《多德-弗兰克华尔街改革法》(2010);

5、英国《反贿赂法》(2011);

6、50多个跨国公司联合出台《全球契约》(2000);

7、《联合国反腐败公约》;

8、经合组织《内控、道德与合规的良好做法指引》;

9、世界银行《诚信合规指南》。

10、案例分析：世界银行黑名单上的中国企业

五、国际合规管理的发展趋势

1、全球反腐力度加强;

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2、合规标准更趋严格;

3、强调社会责任、全球责任;

4、视监管和合规为第一风险。

第二讲 国企海外经营中合规性管理方面存在的问题

一、国企与世界合规标准的差距

1、中外规则意识的差异

2、国企存在的问题：

2.1难以适应国外的法律，走出去困难;

2.2 对合规问题不够重视：视为作秀和公关的工具

3、制度建设缺乏系统性

二、案例分析：央企的十大“牛皮鲜”

第三讲 国企如何进行合规管理?

一、合规管理的“四有”

1、合规管理有目标;

2、合规管理有理念;

3、合规管理有原则;

4、合规管理有方法。

二、合规管理的“四个误区”

误区一：合规“碍手碍脚”，制约健康发展。 误区二：合规“繁文缛节”，降低工作效率。

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误区三：合规“增加成本”，影响经营效益。 误区四：合规“重在结果”，其他可有可无。

三、国企海外经营中合规管理指引

1、健全组织机构

2、制定制度流程

3、加强宣传培训

4、全员协调配合

5、建设合规文化

6、畅通举报通道

7、查处违规行为

8、完善合规系统

四、合规管理部门的职责范围

1、识别并评估业务活动中的合规风险;

2、就合规问题向管理层提供咨询;

3、为员工设定合规的书面指导;

4、评估内部业务流程、管理制度等是否合规，并提出修改完善的意见或建议;

5、定期进行全面的合规风险评估，并向高级管理层或董事会报告重大合规事项;

6、开展合规方面的宣传和培训。

五、合规部门如何处理与其他部门的关系?

1、合规部门如何处理与董事会等高层管理部门的关系?

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2、合规部门如何处理与业务部门及分支机构合规部门的关系?

第四讲 合规性评价概述

一、企业规章制度合规是合规管理的基石

1、企业规章制度是管理系统化的结果

2、企业规章制度系统化的原理

3、企业规章制度的体系结构

二、什么是合规性评价?

三、合规性评价的依据

1、GB/T28001

2、ISO14001

3、其他

四、合规性评价的三个关键环节

1、合规测试(是什么)

2、合规诊断(为什么)

3、合规改进计划的制定(怎么办)

五、合规性评价的基本原理

1、评价什么?

2、确定权重

3、如何打分?

4、最终分数与评价

六、合规性评价的原则要求

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七、合规性评价报告的内容

第五讲 如何进行合规性评价?

一、建立法律法规及其他要求适用表

1、“合规性评价”的基础性工作是建立“适用的法律、法规及其它要求清单”;

2、合规渊源

2.1立法机构和监管机构的法律、规则和准则; 2.2 市场惯例;

2.3 行业协会的行业规则; 2.4 内部职员行为准则; 2.5 诚实守信和道德行为准则

3、合规渊源的获取渠道

4、案例分析

二、建立法律法规及其他要求合规性评价表

1、建立法律法规及其他要求合规性评价表的原则和方法

2、案例分析：某海外国企的合规性评价表实例

三、进行合规性评价

1、归口管理部门

2、评价频次

3、评价人员

4、评价依据

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5、评价内容

6、评价记录

7、不合规处置

四、提出改进方法

1、公司合规性评价和改进建议表

2、撰写公司规章制度的修改建议书

2.1 如果公司的规章制度体系文件与现行的法律法规有冲突，则必须对规章制度体系进行修改。

2.2 应该通过与有关部门的沟通，了解公司规章制度这样规定的原因，并探讨有无可能做出既合乎技术原理又合乎法律法规的方法。

2.3 在建议书中，必须写明既有文件的哪一部分与法律法规存在冲突，并给出修改意见。

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第5篇：园林企业环境、职业健康安全管理体系合规性评价报告

**园林公司

环境、职业健康安全管理体系合规性评价报告

编写人：***审核人：***批准人：***批准日期：20**年-*月-*日**园林公司

序言

一、目的

确定公司职业健康安全管理体系建立以来，体系运行情况与相关法律、法规和其他要求的符合性，保证职业健康安全管理体系更好运行，达到持续改进的目的。

二、评价依据

体系运用的职业健康安全法律、法规和其他要求、体系运行情况、监视与测量记录等。

引用标准GB/T 24001-2004GB/T 28001-2011及吉林省相关条例。

三、评价范围

1、报告涉及的环境因素及危险源：噪音污染、粉尘污染、高空坠落、交叉作业、机械伤害、土石方施工、中毒、火灾等危险源。

2、报告涉及的场所：体系内各项目部、科室。

3、报告涉及安全的法律、法规要求：《施工现场场界噪音限值》《中华人民共和国安全生产法》《建筑施工现场环境与卫生标准》《农药安全使用规定》《职业病防治法》《安全生产管理条例》《劳动法》等。

职业健康安全、环境管理合规性评价综述

一、严格遵守《中华人民共和国大气污染防治法》

公司根据法律、法规的要求，做了如下工作。

1、料场 抑尘控制。材料储存、运输严格执行施工现场管理规定，使用苫布遮盖，避免了扬尘，工人配备劳保用品，有效控制粉尘及吸入。

2、生产现场生产生活污水经沉淀池处理后排入市政管网。

二、严格遵守《施工现场厂界噪音限值》，严格遵守施工时间规定。

为员工营造舒心的工作环境，通过四个方面措施降低生产区域的噪声的污染。

2、噪声管理，生产车间产生噪声岗位配备了耳塞，并随时监督检查佩戴情况，确保避免产生职业伤害。

三、严格遵守《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》

1、对固体废弃物的处置，按照《固体废弃物污染环境防治法》对工业废弃物实行分类收集管理，对不可回收垃圾由公司定期进行清运，可回收卖给回收站。

2、危险废弃物主要有含油废物、废铅酸电池、废硒鼓、废灯管等，其中大部分由采购部与供应商协议回收处理。针对余下废弃物，如部分含油废物等，各单位均设置了危险废弃物收集箱，将危险废弃物分类收集，此类废弃物由储运处联系有资质的单位进行处置。

四、严格遵守《中华人民共和国安全生产法》

1、建立健全了安全管理机构和管理网络。为加强安全管理，公司设立了安全部，设置专职安全管理人员。

2、健全了各项规章和操作规程。制定了安全生产责任制、岗位操作规程、安全生产责任制等，完善各种安全管理台账和记录。

3、制定了重大事故应急救援预案，针对危险源辨识出的重大风险，制定了相应的预案。各单位根据本单位情况，制定了符合各单位具体情况的应急预案。

4、公司技术部对新入员工进行公司级安全教育，各项目部负责对员工进行安全培训和教育，并公司保存了新员工安全培训的考试试卷。并建立员工三级安全教育卡片。各班组加强对员工日常安全知识的培训，通过班前会、班后会、安全活动日等活动，加强职工安全教育，并做好记录台账。

5、电工(5)人、电焊工(2)人、厂内机动车辆8人等，特种作业员工(6)人办理了特种作业证，持证上岗率100%，并按时进行复审。

6、高空作业：佩戴安全带、安全帽，并加强监督检查，未出现高空坠落现象。

7、临时用电，严格按照审批制度节电，到达三级配电，两级保护，未出现用电安全事故。

8、农药的使用，严格执行《农药安全使用规定》，未出现中毒事件。

9、现场配备充足灭火器，并按期进行检定，保证消防安全，并组织相关部门人员进行了应急演练。

10、制定了《劳保护品管理制度》和《劳保护品发放标准》并按标准发放了劳保护品，保障员工作业过程中安全防护。

五、其他法律法规的遵守情况

评价结论：能够认真遵守国家各项法律、法规，管理体系所覆盖的各项作业活动基本符合要求。

****年***月**日

第6篇：合规性评价

南京南钢嘉华新型建材有限公司

合规性评价报告

编制：推进小组 审核：王国军

批准：

日期：2014/10/8

一、评价时间

2014/10/8

二、参加评价人员： 公司及各部门领导

三、评价目的

公司在环境和职业健康安全管理管理体系运行过程中，对法律法规遵循情况的评价。

四、评价范围

公司及各班组在生产经营过程中产生的各环境因素和影响职业健康安全的因素。

五、评价准则

1、GB/T24001-200

4、GB/T28001-2011;

2、公司管理手册、程序文件及相关制度;

3、相关法律法规及其他要求。

六、环境管理体系适用法律法规评价综述：

评价组成员针对环境法律法规中适用公司的条款逐条进行合规性评价，其中重点评价了与公司《环境因素清单》中环境因素有关的法律法规条款。

1、 固体废弃物排放：

存在的无毒无害的固体废弃物排放有：日常办公和生活垃圾、废旧设备、建筑垃圾、金属及其合金、木屑、废焊条头焊渣、钻头、电线、废弃的各种包装物、废弃的办公纸制品、废办公文具等环境因素。有毒有害的固体废弃物的排放有：废日光灯管、油漆化学品泄漏、油漆稀料空桶丢弃、设备漏油、废损配件丢弃、油抹布丢弃、废机油排放、油污排放、汽车尾气排放、废墨盒、硒鼓等环境因素。主要适用的法律法规有：《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《城市生活垃圾管理办法》、《国家危险废物名录》、《危险化学品安全管理条例》。

公司制定了有关固体废弃物管理文件，在生产现场设立了分类排放场所，配置有毒有害固体废弃物垃圾桶和废油集中设施，废弃物的处置委托有资质的相关方进行，有关协议和危险废弃物转移单见附件1;固体废弃物的管理符合上述法律法规的要求。

2、 噪声排放：

主要噪声排放有：设备运转噪声排放、车辆噪声排放等。适用的法律法规有：《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《机动车辆允许噪声》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》。《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。通过保持生产现场的设备运转良好，配套安装减振设施和加强车间的密闭性来控制和降低噪声排;在强噪声工作过程中避开在夜间生产，严格执行城市噪声控制管理办法，均未发生噪声扰民事件，定期由环境监测站对厂界噪声进行监控，每年不定期经环境监测站对厂界噪声进行监测，结果见附件2;噪声排放可达到达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。

3、 废水排放：

主要的废水排放有：生活污水。适用的法律法规有：《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法实施细则》、《污水综合排放标准》。污水排放均符合国家污水综合排放标准。

4、废气排放：

公司主要的废气排放有：粉尘排放。适用的法律法规有：《中华人民共和国大气染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法实施细则》、《大气污染物综合排放标准》;《水泥工业大气污染物排放标准》结果符合《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2004)表3规定的限值。

5、能源资源的使用和消耗：

主要的能源消耗有：水的消耗、电的消耗、煤气的消耗、油品的消耗等。适用的主要法律法规有：《节约用电管理办法》、《中华人民共和国水法》、《节约能源管理暂行条例》、《中华人民共和国节约能源法》、《城市节约用水管理规定》、《中华人民共和国清洁生产促进法》。公司在能源消耗方面制定了以下措施：

1)、加强能源与生产的紧密结合;

2)、去年制定下发了《能源管理及消耗考核办法》; 3)、通过工艺改进与过程控制，降低天然气消耗; 4)、发挥大循环节水作用，推进节水技术进步;

5)、组织实施节能小改小革，减少设备的空耗，提高能源利用水平; 7)、统一更换节能变压器、节约灯、节能水龙头等;

6、应急准备和响应：

针对公司可能发生的火灾、爆炸、化学品泄漏、环保设施出现故障等潜在的紧急情况，制定的相应的应急预案，可满足《废弃危险化学品污染环境防治办法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《大气污染物综合排放标准》、《中华人民共和国消防法》、《危险化学品安全管理条例》等法律法规的相关要求。

七、安全管理体系适用的法律法规评价综述：

评价组成员针对职业健康和安全法律法规中适用公司的条款逐条进行合规性评价，其中重点评价了与公司《危险源辨识与风险评价汇总表》中危险因素有关的法律法规条款。

1、特种设备：

公司的特种设备有：起重设备，压力管道、压力容器、厂内机动车辆等等(具体见公司特种设备清单)。适用的法律法规主要有：《特种设备安全监察条例》、《起重机械监督检验规程》、《气瓶安全监察规定》、《特种设备目录》、《特种设备注册登记与使用管理规则》、《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》、《压力管道安全管理与监察规定》、《压力容器安全技术监察规程》、《特种设备作业人员监督管理办法》。公司制定了有关特种设备和人员的安全管理规定，和相应岗位的《安全技术操作规程》，公司定期委托具有资质的单位对公司的特种设备进行检测，结果表明，均达到安全使用标准。公司对特种作业人员持证上岗情况定期检查，负责委托有资质的培训机构，定期对公司的特种作业人员进行培训取证和复审工作。

2、消防安全：

公司共有2个仓库，1个重点防火单位。适用的法律法规主要有《仓库防火安全管理规则》、《火灾事故调查规定》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《消防监督检查规定》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国消防法释义》。公司制定了有关消防安全管理文件、《火灾爆炸应急预案》，公司定期组织对公司重点防火单位和灭火器进行专项检查;对过期和失效的消防设施进行及时更换;定期组织《火灾爆炸应急预案》的学习培训和演练工作。

3、职业卫生： 公司可能引起职业病的有害因素有：噪声、粉尘、振动、高温等。适用的法律法规主要有《高温作业分级》、《工业企业设计卫生标准》、《工业企业噪声控制设计规范》《工业企业照明设计标准》、《工业企业职工听力保护规范》、《工作场所有害因素职业接触限值》、《建筑采光设计标准》、《劳动防护用品选用规则》、《生产性粉尘作业危害程度分级》、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》、《职业病目录》、《职业病危害事故调查处理办法》、《职业病危害项目申报管理办法》、《职业病危害因素分类目录》、《职业健康监护管理办法》、《职业性接触毒物危害程度分级》、《中华人民共和国职业病防治法》、《劳动防护用品监督管理规定》。公司委托有资质的单位对工作现场进行有毒有害物质监测(见附件)，结果表明，均符合国家标准要求。公司定期委托有资质的单位对有毒有害工作岗位人员体检(见附件)，几年来没有新增职业病发生。每月按国家定期发放劳保用品，每年暑期发放降温费和防暑降温用品，现场增设风机，保证现场温度控制在国家标准范围之内。

4、 防雷设施安全：

公司有防雷设施，适用的法律法规主要有《电力设施保护条例实施细则》、《防雷减灾管理办法》、《建筑物防雷设计规范》、《用电安全导则》。公司每年委托有资质的单位对公司的防雷设施进行检测(见附件)，均符合国家标准要求。

5、危险化学品安全：

公司的危险化学品主要有：油漆、化学分析试剂等。适用的法律法规主要有：《常用化学危险品贮存通则》、《常用危险化学品的分类及标志》、《工作场所安全使用化学品的规定》、《化学品安全标签编写规定》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品登记管理办法》、《危险化学品名录》、《剧毒化学品购买和公路运输许可证件管理办法》。公司负责选择有资质的单位实施采购和运输，并对化学品泄漏制定了相应的应急预案。

6、车辆安全：

公司共有叉车、厂内机动车辆、小轿车面包车。适用的法律法规有：《机动车登记规定》、《机动车驾驶证申领和使用规定》、《交通事故处理程序规定》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《江苏省道路交通安全条例》。公司制定了《机动车辆、道路交通管理程序》，公司负责委托有资质的单位对公司叉车定期进行检验，并注册登记，上厂内牌照，厂内机动车辆铲车已不属于特种设备不在做年检。

7、劳动防护用品：

适用的法律法规主要有：《劳动防护用品管理规定》《劳动防护用品选用规则》等。公司制定《劳动防护用品发放标准》，公司选用合格的劳动防护用品，各部门按标准定期发放。

8、事故调查处理：

适用的法律法规有：《生产安全事故调查报告和处理条例》、《非法用工单位伤亡人员一次性赔偿办法》、《工伤保险条例》、《工伤认定办法》、《因工死亡职工供养亲属范围规定》、《职工工伤与职业病致残程度鉴定》。公司几年没有发生重伤、轻伤事故，符合国家法律法规要求。

9、女工保护：

适用的法律法规主要有：《工会法》、《妇女权益保护法》、《女职工禁忌劳动范围》。公司每年组织对女职工进行健康体检(见附件)，严格四期保护。

10、安全教育：

适用的法律法规主要有：《安全生产法》、《生产经营单位安全培训规定》等。公司制定《安全教育培训及考核办法》，公司每年根据各单位培训需求制定公司《培训计划》，并对培训结果进行跟踪和评价，公司负责委托有资质的培训机构对企业负责人，安全管理人员和特种作业人员进行相应的培训和取证，公司特种作业人员均持证上岗。

另外，结合双体系贯标，公司制定了针对环境和职业健康安全体系的培训补充计划，生产部组织全员环境和职业健康安全体系相关知识的学习和答卷，参加人数100%。

八、 环境和职业健康安全合规性评价结论

通过本次合规性评价认为：公司各单位都能够有效遵循法律法规，无相关方投拆;无环境污染事件;未发生重伤、工亡事故;无新增职业病;隐患整改率100%;各单位的环境和职业健康安全行为基本符合环境、安全和职业卫生相关法律法规要求。