方案在我们工作与学习过程中起着重要的作用，对于我们进一步开展工作与学习，有着非常积极的意义。那么一份科学的方案是什么样的呢？以下是小编整理的《管控体系实施方案》的文章，希望能够很好的帮助到大家，谢谢大家对小编的支持和鼓励。
基于电能质量系统深化应用的供电可靠性全过程协同管控体系构建与实施
摘 要： 本文介绍了在国网公司“三集五大”深化应用背景下，国网安徽省电力公司针对供电可靠性管控中出现的新问题，基于电能质量在线监测系统深化应用，大力推动可靠性归口管理部门安质部与运检部、电力调度控制中心、建设部、营销部及发策部等专业部门的常态沟通协调，在此过程中，通过建章立制和重构工作流程，明确了各专业部门的工作職责，建成并规范化运转供电可靠性全过程协同管控体系。从而提高了供电可靠性精益化管理水平，保障了配电网的可靠稳定运行。
关键词： 供电可靠性;全过程;协同
1.引言：
供电可靠性管控是一个涉及运检、调度、建设、营销及发策等专业的系统性工程。在国网公司“三集五大”深化应用背景下，供电可靠性管理职能由设备运维管理单位移交到安全质量监督部门。但随着电能质量在线监测系统的深化应用，安全质量监督部门不仅要做好供电可靠性的统计分析工作，也要开展供电可靠性指标提升工作。因此，安全监督管理部门如何与相关专业部门建立常态沟通协调机制，已成为供电可靠性管控的关键性问题。
2.供电可靠性管控存在的问题
“三集五大”体系和电能质量在线监测系统建设以前，供电可靠性管控方式较为粗放，无法做到“事前优化预控、事中分析管控、事后考核提升”的全过程管控，难以对供电可靠性提升工作实现闭环管理。通过对供电可靠性管控的全过程分析，主要存在以下几个问题：
(1)专业牵涉面广，管理衔接难
供电可靠性管理既是专业管理薄弱环节，也是跨专业跨流程协同问题，横向涉及到安质、运检、调控、营销、建设、发策、物资、运监等多专业，纵向涉及市、县(工区)、配电队(含供电所)各层级，存在衔接不畅、管理交叉及职责不明确等现象[1]。
(2)线段监控手段不完善，监控不到位
供电可靠性既要管理线路的停电情况，也要管理线段的停电情况。调控的配调技术支持系统只能监控到变电站的出线开关开合情况，无法及时有效监控到线段开关开合情况。且未将线段开关的监控纳入重点监控范围。
(3)重复停电严重，且治理效果不明显
可靠性归口管理部门通过对电能质量系统数据统计分析，统计数据表明：一是计划停电统筹周期较短，且调控部门的计划重复停电考核是以变电站出线开关的开合为标准，造成线段重复停电较为严重。二是频繁性故障跳闸较为严重，且80%的故障跳闸发生在20%的线路上。经多次专项集中整治，但治理效果均不明显。
3.供电可靠性全过程协同管控体系
供电可靠性全过程协同管控体系旨在从管理层面着手，厘清省、市、县公司层面供电可靠性归口管理部门与相关专业部门的工作职责，按照“两横一竖”(“一横”：供电可靠性归口管理部门与相关专业部门横向协同，“二横”：供电可靠性指标在相关专业的横向应用，一竖：省市县三级供电可靠性专业管控的竖向贯通)的原则，多措并举构建“事前优化预控、事中分析管控、事后考核提升”的全过程管控体系(见图1)，与相关专业部门形成合力，推动供电可靠性精益化管理水平提升，实现降低重复停电次数、降低频繁停电类运检投诉次数、提高供电可靠率、提高优质服务水平等“两降两升”的管理提升目标。
(1)建章立制，规范供电可靠性全过程协同管控机制的常态运转。
一是在国网安徽省电力公司安质部的指导下，起草和印发《国网XX地市公司关于印发供电可靠性全过程协同管控实施细则的通知》明确规定各相关专业部门的工作职责、工作制度和工作要求，建立以《供电可靠性管控协同工作单》为抓手的常态沟通机制。二是起草和印发《国网XX地市公司关于建立频繁停电预警督办机制的通知》，细化预警等级、预警条件和督办措施等，将电能质量在线监测系统数据充分应用在各专业。
(2)多措并举，形成“事前优化预控、事中分析管控、事后考核提升”的管理流程。
“事前优化预控”环节：一是协同调控中心、运检部等部门重构年、月、周检修计划制定和管控流程(见图2)，形成月计划的平衡审核例会制度，夯实计划停电的刚性执行。二是开展年度检修计划的评估工作。依据搜集的年度110kV及以下检修计划、调度系统实际停电信息、年度综合投资计划等资料，梳理出投资计划所涉停电线路，分析三者之间的差异，抽取典型事例，从计划统筹的合理性、物资配合、施工方案、施工力量等角度开展详细分析，找出存在的问题，提出建设性意见，指导制定下一年年度检修计划。
“事中分析管控”环节：一是建立并固化“日监测、周分析、月总结”数据分析方法;二是建立频繁停电预警督办机制，细化预警等级、预警条件和督办措施等;三是建立频繁停电线路、线段和用户的“黑名单”。可靠性归口管理部门按照日、周、月等周期对电能质量系统数据监测分析，从计划停电和故障停电两个角度，按停电线路、停电线段和停电用户三个维度，对电能质量系统数据进行全方位分析。对符合预警条件的停电线路、线段和用户，以《供电可靠性管控协同工作单》的形式向设备运维管理单位反馈。
“事后考核提升”环节：一是运检部和调度控制中心分别修订印发《配网精益化管理月度考核办法》和《设备停电绩效管理考核办法》，其中规定了以电能质量在线监测系统数据作为考核依据。二是以常态治理和短期专项整治相结合的方式开展频繁停电治理工作，其中常态治理以预警督办和协同工作单为抓手，形成配网运行周例会制度;短期专项整治以短期专项整治方案为抓手，依据频繁停电线路“黑名单”，对电能质量系统数据明细进行分析，按照“一线一档”原则，由设备运维单位核实停电原因，按短期和中长期分别从运维管理和技改项目两个方面，协同设备运维管理单位制定治理方案。
(3)探索研究全过程协同管控机制在供电可靠性管理中的深化应用：一是以“协同工作单”的形式开展电能质量系统基础台账的治理;二是将“日监测、周分析、月总结”的数据分析结果，纳入2018年配网储备项目合理性评审的依据。
4.结语
通过供电可靠性的全过程协同管控体系的常态规范化运转，不但能够推进“两降低两提升”管理提升工作，还能带来较好的经济、社会和管理效益。通过供电可靠性的全过程协同管控体系的常态规范化运转，进一步提高了设备精益化管理水平，提高了供电优质服务水平，同时保持了安全生产的良好局面，为地方的经济发展和人民生活提供了可靠保障，在客户中树立了良好的公司形象。通过供电可靠性的全过程协同管控体系的常态规范化运转，统筹配置了人力和生产资源，提高了工作效率，节约了运维成本，实现了资源的集约化。通过供电可靠性的全过程协同管控体系的常态规范化运转，进一步巩固和提升“大检修”体系建设的各项成果，为状态检修提供强有力的支撑，有助于市县输变配专业资源集约化、组织扁平化、业务专业化、管理精益化。进一步理顺了工作流程，积极做到每个环节有人负责，量化、细化输变配检修各环节，每项工作严格按照工作标准化要求操作实现了人员、设备、环境、管理的有机结合;规范了检修现场标准化管理水平，确保输变配作业全过程的安全和质量处于“可控、能控、在控”状态，有力地确保了配电网的安全稳定可靠运行。
参考文献
[1]周万军 浅谈城市配电网可靠性现状与发展 贵州省电机工程学会2010年优秀论文集 127-128.
作者：朱军伟 高方景 赵永生 秦浩 蒲建宇 李虹
摘 要：近年来，山东电力公司大力推行财务集约化管理，公司财务工作的广度、深度和细度大大拓展，需要广大财务人员用新思路、新方法、新举措，适应和服务新形势的发展要求，而预算管理工作也逐步向精益化、项目化、过程化演进，为进一步满足预算管理工作要求，实现对电网基建、技改、小型基建、大修、科技、营销、信息化、管理咨询和教育培训项目的年度预算控制，以及技改、大修、科技、营销、信息化、管理咨询和教育培训项目的双重控制的目的，将财务管控预算编制功能与套装软件项目预算控制功能进行有效衔接，山东电力公司实施部署了项目预算全过程管控功能部署实施，强化预算编制和发布集成，确保预算编制数据的准确应用，强化预算编制、发布和执行的一致性，提高预算编制效率，加强公司总部对各单位预算管理规范的把控能力。
关键词：ERP系统 项目 全过程 预算控制 集成控制
一、引言
国网山东省电力公司ERP系统的全省覆盖，有效地促进了公司人财物集约化管理，将信息化从业务日常操作层面向经营管理方向提升，从而引领和加速管理变革，提高公司整体管控能力，最终带动公司信息化建设进一步向纵深化迈进。目前山东项目预算编制在管控进行编制，项目创建及项目预算控制在套装软件侧进行控制，管控编辑的预算数据在套装侧需重新进行预算数据控制维护，无系统数据集成，容易造成项目预算数据两边维护的不准确，造成预算控制偏差，而且项目创建在套装侧创建，有无预算都可以进行创建，业务上很多无预算的项目在系统中进行创建，后续项目无法开工启动，造成系统创建无效项目主数据，业务数据繁乱。鉴于以上原因，国网山东省电力公司开展了项目预算全过程管控功能的部署实施。
二、项目预算全过程管控功能设计理念及目标
1.设计理念。项目预算全过程管控功能是山东公司标准化工作的拓展和延伸，也是项目管理在套装及管控两信息系统有效运行的重要保障。该功能设计理念体现在以下两个方面：
1.1借鉴山东公司财务标准化的成功实践，结合山东业务系统实际情况，充分利用现有信息系统，实现预算管理业务的规范化和标准化。
1.2提高强化预算编制和发布集成，确保预算编制数据的准确应用，强化预算编制、发布和执行的一致性，提高预算编制效率。
2.设计目标。以项目预算发布及调整信息集成接口标准化、信息化、精益化管理为目标，遵循国家电网公司财务集约化、信息化建设的要求，基于套装软件、财务管控模块标准功能，并进行适当的客制化开发，满足山东公司项目预算全过程的管控需求，为公司提供有力的信息化支撑和保障。
三、项目预算全过程管控功能设计
1.业务架构设计。项目预算全过程管控功能项目预算发布及调整信息集成接口技术方案主要基于套装软件预算控制业务及信息化規范，以及项目预算发布与调整规范化工作成果，依托于财务管控模块预算编制、套装软件项目管理(PS)模块标准功能，进一步规范项目预算发布及调整业务，调整预算发布及调整接口字段，规范项目预算全链条管控、跨年项目结转以及项目双控方案等相关功能。强化项目预算编制、执行和控制的一致性。
2.应用架构设计。财务集约化管理信息系统由一个系统(套装软件)三个模块(财务管控模块、凭证协同模块、员工报销模块)及主数据管理平台支撑。项目预算全过程管控功能项目预算发布及调整信息集成接口技术方案应用架构设计是遵循和依照国家电网公司SG-ERP架构设计和财务业务标准化的成果开展的，属于财务集约化管理信息系统应用中套装软件财务模块项目预算管理部分功能的扩展，涉及套装软件项目管理(PS)模块、财务管控模块部分功能。
3.集成架构设计。采用应用集成中异步无返回方式实现财务管控与套装软件之间相关接口数据的交互。套装软件向财务管控模块发送相关信息的过程采用ESB实现异步无返回方式，具体过程如下图：
图1 ESB异步无返回交互方式
3.1财务管控开发相应的接口服务，提供给应用集成方;应用集成方将财务管控提供的服务注册到ESB上;
3.2套装软件调用财务管控模块在ESB上注册的数据接收服务，将数据传递到财务管控模块;
3.3套装软件开发相应的数据反馈接口服务，提供给应用集成方;应用集成方将套装软件提供的服务注册到ESB上;
3.4财务管控将接收到的数据处理完成后，调用套装软件在ESB上注册的数据反馈接口服务;套装软件的服务接收到财务管控模块反馈的执行结果(包括状态、校验等信息)后，做相应的处理。财务管控模块向套装软件发送相关信息的过程与套装软件向财务管控模块发送相关信息的过程相反，在此不再赘述。
四、项目预算全过程管控功能实现
1.项目预算发布及调整接口。为实现项目预算全过程管控功能，实现项目预算编辑及控制数据的集成，在套装软件及管控分别部署项目预算发布及调整接口。接口主要实现以下功能：
1.1接口项目预算调整，统一将预算值调整为调整后预算值。财务管控项目预算零星调整编制数据发送时，由 “调整值”转化成“调整后预算值”发送到套装软件侧，套装软件项目预算零星调整发布时直接将”调整后预算值“作为最新项目预算编制值发布到项目上，以避免可能出现的预算结果与财务管控预算零星调整后金额不一致的情况。
1.2项目预算发布及调整日志表在套装侧进行存储记录。财务管控预算发布或调整预算数据发送到套装软件时，套装侧将所有数据日志记录到本地日志记录表中，便于进行接口数据查询及分析。
1.3全数据条目发布与接收机制。任何项目发生预算金额数据的调整，财务管控需将该项目全部字段信息经过拼接后整条发布给套装软件，以确保ERP落地表每条数据均为当时最新最全的发布数据。
1.4跨版本项目预算增量发布。为了减少数据冗余，套装软件不接收未变更的项目预算数据，因此财务管控在所有项目预算发布阶段都只发布有变动的项目(包括预算金额变更和新增的项目)，即项目预算在不同项目预算发布阶段以增量形式发布。
2.项目创建关于预算发布及调整数据校验。套装软件创建项目定义时，进行如下校验。
第一步：对于所创建项目定义编码前两位为项目类型代码与项目类型表中所维护的项目类型代码字段的，需首先将要创建的项目定义与项目预算发布接口项目预算发布及零星调整表进行比对，如该项目定义不存在，则提示错误信息“项目定义还未进行预算编制，请编制并成功发布预算后再创建”，无法成功保存项目定义，如存在，则成功创建项目定义。对于所创建项目定义前两位不在项目类型代码与项目类型表中所维护的项目类型代码字段的，无需校验其是否能够创建，直接保存即可。
第二步：将所创建的项目定义与日志表的字段父级项目定义进行全量比对，若存在该项目定义，提示“父级项目不允许创建项目定义”，若不存在，继续执行第三步校验;
第三步：检查所创建的项目定义到日志表中检查项目定义相同且流水码最大的预算发布数据中项目停用标识字段值是否为停用，若为停用状态，提示“停用项目不允许创建项目定义”，若为非停用状态，则可以创建项目定义。
第四步：根据所创建的项目定义号到日志表中检查项目定义相同且流水码最大的预算发布数据中的“是否打包项目”字段是都为“是”，若为“是”，提示“打包项目不允许创建项目定义”，若为 “否”，则可以创建项目定义成功。
3.跨年项目预算管理。跨年项目预算管理程序共包含三部分内容：1)跨年项目预算结转;2)跨年项目清单回传;3)项目预算执行情况回传
3.1跨年项目预算结转：预算管理部门登陆跨年项目预算管理工作台，进行项目预算结转，该操作需在年终结算完成后进行，以确保当前年度剩余预算和承诺结转至下一年度。
3.2跨年项目清单回傳：当财务管控模块进行“一上草案”编制时，从套装软件中获取预算未完全执行的项目清单信息，套装侧将项目状态为未做技术性关闭或项目关闭，且未打删除标记的项目(即排除技术性关闭或项目关闭或打删除标记的项目)相关信息通过项目预算执行情况回传集成接口回传给财务管控模块。
3.3项目预算执行情况回传，当财务管控模块进行“二上备案”编制，或日常进行项目预算零星调整编制时，从套装软件中获取跨年项目预算执行情况，套装软件将项目状态为未做技术性关闭或项目关闭，且未打删除标记的项目(即排除技术性关闭或项目关闭或打删除标记的项目)预算执行数据通过项目预算执行情况回传集成接口回传给财务管控模块。
五、结语
通过以上项目预算全过程管控功能的相关程序的部署实施，加强预算编制和预算发布时效性，确保了预算编制数据的准确应用，提升了预算数据的准确性，提高预算编制效率。
参考文献：
[1]侯龙文、侯岩、何瑛编著，《现代全面预算管理》，经济管理出版社，2005年11月第1版.
[2](美)英格拉姆，奥尔布莱特，希尔，《管理会计：预算管理与内部控制》，中信出版社，2004年1月第1版.
[3]财政部财企(2002)， 102号文件，《关于企业实施财务预算管理的指导意见》.
[4]王纹、孙健著，《SAP财务管理大全》，清华大学出版社; 2005年第1版.
[5]王晓姝，《企业预算管理与全面预算的编制与实施》，对外经济贸易大学出版，2006年.
作者：苏琦 贺彬 严文涛 王玮 刘荫
摘 要：随着房地产业的不断发展，房地产开发过程中的相关问题越来越引起人们的重视。住宅工程渗漏问题一直困扰着开发商以及相关住户。住宅渗漏严重也是广大住户房屋质量投诉的重点问题之一。住宅工程防渗漏是施工单位、建设单位乃至国家相关部门十分注重的问题。监理单位是住宅工程建设的重要主体，该单位担负着住宅工程质量检测的重要任务。本文从监理单位的角度入手，分析住宅工程渗漏原因。从而提出切实可行的住宅防渗漏监理管控方案。
关键词：防渗漏;监理管控;标准化;程序化
1 住宅工程渗漏的原因
1.1 忽视了监理管控的重要性
住宅工程防渗漏在实施过程中，需要经过多道工序，包括勘测测量、图纸设计、材料选择、具体施工等等。每一道工序都与住宅防渗漏工程有着密切关系。在这一过程中，不论是业主还是施工单位亦或是开发商，都认为住宅的防渗漏工程的成败取决于某一道工序。这种认知是极其片面且不正确的。可以从两个方面对这一问题进行论证。一方面，住宅防渗漏工程的各个工序是环环相扣，共同组成一个整体的。如果前期勘测测量不完善，后期的一切工作都会失之毫厘差之千里。如果设计不合理，科学防渗漏也就成了无稽之谈。如果材料选择不当，住宅渗漏问题同样还会发生。如果施工没有按要求落实，不要说住宅防渗漏了，甚至整体质量都难以保证。因此，在住宅防渗漏的过程中，任何一道工序都不可以忽视。另一个方面，监理管控工作在住宅防渗漏工程中起着不可替代的作用。从表面看，住宅工程防渗漏工作没有一道工序是属于监理管控单位的。然而经过深入分析可以发现，监理单位的监理管控工作渗透在住宅防渗漏工程的每一个细节之中。从勘测测量到具体施工，监理工程都要进行质量监测与管理。监理单位监测的过程中就是维护业主与承包商合法利益的过程。
1.2 监理管控市场不成熟
监理市场不成熟也是住宅工程渗漏等质量问题出现的原因。我国当前的监理管控市场上常常出现这样的状况。业主常常干预监理人员的相关工作，甚至随意改变监理人员的相关工作指令。这种现象十分不利于监理单位相关工作的完成，同时，监理人员也应该依据合同保障业主应有的权益。监理人员应该公平公正公开的维护业主与承包商的相关合法权益。然而事实上，在业主与承包商之间，业主常常处于弱势地位。业主的弱势与监理人员没有处理好两者之间问题有着要关系。在住宅防渗漏工程中，监理人员是受雇于业主的，双方都是依据合同形式相关的权利与义务。监理人员有义务为业主监理相关施工工程，保证住宅防渗漏工程的质量。
1.3 施工图纸审查等监理标准不严密
监理单位的相关标准不严密也是住宅防渗漏工程出现问题的重要原因之一。在此选取审查施工图纸这一环节为代表论证这一问题。施工图纸是住宅防渗漏工程开展的基础。无论是哪一个部门都应该严格按照施工图纸的相关要求进行工作。必须指出的是，设计图纸完成后交由监理部门进行相关审查。然而在实际考察工作中会发现，大量的监理单位并不注重施工图纸的审查工作或者审查工作不严密。监理单位进行施工图纸审查过程中往往只是听取设计者的相关理念讲述，而很少请专业人员进行针对性考察。设计图纸缺乏具有针对性专业人才的审核，因而监理单位也很难全面了解施工的整体走向，更不用说从图纸中发现施工重难点了。监理工作过程中的相关标准不严密就很容易使得监理工作流于形式，最终不利于住宅防渗漏工程的成功。
1.4 监理人员相关工作落实不到位
监理人员的相关工作落实不到位是住宅防渗漏工程难以成功的重要原因之一。一方面，这是由于各方对于监理管控工作的不重视，或者恶意阻拦造成的。在住宅防漏工程中，监理人员承担者监督者的角色。监理人员在实施监理管控的过程中，工程的其他单位没有给予有效的支持，最终不利于监理人员工作的开展。另一方面，从监理单位自身来说，部分监理人员素质不高也是监理工作得不到落实的重要原因。监理人员没有按照相关的规则制度完成监理工作，最终使得监理管控流于形式。这些都是住宅渗漏工程在监理管控这一方面出现问题的原因。
2 住宅工程防渗漏监理管控措施
2.1 明确实施监理管控的重要性
明确实施监理管控的重要性是住宅工程防渗漏监理管控方案实施的基础。业主和监理单位是委托与被委托关系，监理单位有权利和义务保障业主应有的权益。而施工单位和质量监督机构应该清晰的认识到，监理单位是独立存在的第三方个体，并不是业主的代表。因此，各方应该对监理单位有一个明确的认识，这样才能更好的明确监理管控工作的重要性。在这一前提下，监理单位在工作过程中才可以更好的处理各方关系，实现协调工作。
2.2 采取严格措施，规范监理管控市场
规范监理管控市场是做好住宅工程防渗漏监理管控的重要措施。首先，必须建立规范的市场机制，例如监理人员必须持证上岗等。只有保证了监理人员的素质，才有可能更好的完成相关监理工作。完善监理管控机制，对于没有完成相关专业技能考核的人员，应该及时取消他们的监理人员工作资格。其次，监理人员在工作过程中应该注重自身的道德素养与职业素养。在面对业主与承包商时，不可偏帮一方，更能不做出拿回扣等违法犯纪之事。最后，在监理管控的过程中，监理人员应该严格按照相关措施进行监理工作。监理人员应该采用科学的方法进行工程质量监理，尤其应该采取公平、公正、公开的态度工作。
2.3 坚持标准化、程序化管理
坚持标准化、程序化管理是住宅防渗漏工程监理管控的重要环节。一方面通过标准化规范并提高监理人员的工作水平，另一方面标准化可以使监理单位从宏观上把握工程的整体进度，更好的完成住宅防渗漏工程的成功。坚持标准化就要求监理单位从形式到内容都应该按照统一的标准执行。住宅防渗漏工程的每一个环节应该怎样进行，质量检测工作结果如何等等。这些问题都应该按照相应的标准实施。这有这样才可以真正做好住宅防渗漏工程，即使在检查过程中发现问题，也可以更清晰的找出责任方，不至于出现各单位互相推诿责任的现象。
2.4 重视施工过程中的巡查工作
重视施工过程中的巡查工作是住宅工程防渗漏监理管控方案中的重要一环。首先，监理人员应该及时进行定期巡查。通过巡查工作及时发现问题，解决问题，力求帮助相关单位保质保量的完成住宅防渗漏工程。在巡查的过程中应该根据相关标准将工作落到实处，避免巡查工作流于形式。其次，监理单位还应该进行一定的突击检查行为。突击检查可以更真实的呈现工程施工的真实状态。在这种情况之下更应该深入挖掘，发现问题后应该严肃处理。
3 结语
通过前文分析，我们可以发现，监理单位在住宅工程建设过程中具有十分重要的作用。同时，在住宅工程防渗漏监理管控过程中，监理单位应该与施工单位、开发商、住户等几大主体进行密切配合。真正起到监理单位质量把关的作用。在明确实施监理管控工作的重要性之后，相关部门应该采取有效的措施规范监理管控市场，促进市场规范化才有利于监理管控市场的长期发展。此外监理单位在实施监理管控的过程中尤其应该注重坚持标准化、程序化的管理，真正做到重视施工过程中的巡查工作。只有这样才能够真正做好住宅工程防渗漏监理管控方案。
参考文献
[1]邓晓春、赵丽慧.对建筑外墙防渗漏施工技术的研究[J].科技咨询导报，2007，(14).
[2]蒸压加气混凝土砌块应用技术规程(DBJ13-00-2006)[S].
[3]王新泰.建筑物外墙防渗漏技术措施浅议[J] .科技情报开发与经济，2007，(19).
作者：曾海强
集团管控下的公司运行方案及相关工作建议
为强化集团架构下的公司运行和管控，进一步形成集团公司运行体系和机制，特提出如下集团公司正常运行工作方案，呈请领导阅示。
一、总裁办公会制度：集团公司总裁根据需要召开，研究决策集团公司及分子公司重大事项。
二、例会制度：通报集团系统上月生产、经营等企业运营情况;布置集团公司下月重点工作。
三、月报制度：各分、子公司，集团公司各职能部门按月上报本月度工作总结及下月度工作计划。月报要求：⑴分、子公司月报包括：上月生产、经营工作总结，重点工作进展情况;工作中存在的问题和不足;下月工作计划和具体工作安排。⑵集团公司职能部门月报包括：上月工作总结、重点工作进展情况、下月工作计划。
四、年度工作大会：召开集团公司年度工作大会，全面总结本年度工作，具体部署下年度工作。会议内容：⑴全面总结集团公司一年度的工作成绩;具体部署集团公司下一年度工作;⑵奖励和表彰先进典型。
五、相关建议
1、确定集团管控模式。建议公司进一步明确集团对分子公司所采取的管控模式，对白酒主业以及其他未来可能的多元化业务经营进行有效的治理和管控。鉴于集团公司刚成立不久，集团系统的成员企业较少，且集团的主营业务就是白酒，产业比较单一，集团公司的主要战略目标就是做大做强白酒产业，在这种情况下，集团有能力、也有必要对成员企业实行
紧密的集权型管控，建议集团公司对控股分子公司采取(运营)操作型管控模式为主，战略管控、财务管控为辅的集团管控模式，外请咨询公司根据企业发展实际，进行集团管控模式设计，统一规划，分步实施。
2、组织体系(架构)再设计，采取条块职能管理，集团按条线明确分管领导。在进行组织架构再设计时，要考虑企业所处行业的特点，企业的规模、任务、所处的发展阶段等多种因素。因而，在江苏洋河酒厂股份有限公司集团的组织架构再设计中，应充分结合江苏洋河酒厂股份有限公司涉及行业的特点，力求在综合考虑各种利弊的基础上，做到组织架构的合理性，并具有一定的前瞻性。首先，管理过宽。有些部门职能很多，如果完全由一个领导来负责，而这个领导又兼职集团另外一个部门的职务时，也许就不能集中精力去管所有的事情，也不能专心做自己的部门的工作，也就不能做到专业化管理。其次，职责不清。对于部门职能应明确分管领导，而不应由集团其他部门领导兼职。比如参观旅游应在集团层面明确一个分管领导来负责;产销协调也应该明确一个分管领导负责等。
3、强化全面预算管理。首先，尽快启动2011年全面预算管理编制工作。全面预算管理是集企业计划、控制为一体的全员、全过程、全方位的系统预算管理过程。财务部关于印发《关于企业实行财务预算管理的指导意见》的通知里就提到国有大中型企业应建立全面预算管理制度。以现金流量为重点，对生产经营各个环节实施预算编制、执行、分析、考核，严格限制无预算资金支出，最大限度减少资金占用，保证偿还到期银行贷款。预算内资金支出实行责任人限额审批制，限额以上资金支出实行集体审议联签制。其次，建议于2010年12月底之前完成全面预算管理编制工作。
由集团公司财务部审核、平衡所属各分子公司的财务预算;集团公司财务部汇总编制总预算。根据集团公司总体经营计划提出修改意见和方案,报集团公司领导审批。根据集团公司领导审批意见编制集团公司预算草案，报董事会审批。集团公司总部根据董事会确定的经营目标进行目标分解。各分子公司根据集团公司总部下达的分解目标进行2011年预算的最终修改、细化，并上报集团公司总部。完成时间：2011年12月底之前。
4、召开业绩与预算偏差分析会
由集团公司财务副总裁牵头召开，全面了解各分、子公司的业绩和全面预算执行情况，根据实际情况调整各分、子公司年度预算，进行业绩纠偏。会议主要内容有：
⑴分子公司分别汇报全面预算管理执行情况;对出现的偏差做出实事求是分析，并说明将要采取的改善措施和需要的支持;
⑵集团总裁提出具体工作要求。
5、强化经营目标责任。强化对分子公司经理层的目标指标，强化对分子公司经营层的考核。主要内容有：
⑴分子公司经营层分别向集团公司领导层汇报上年度工作完成情况、主要工作业绩、存在问题和不足，下一年度工作目标和具体工作计划。
⑵集团公司领导层进行考评质询、要求和指示。
⑶集团公司总裁提出期望和要求。
6、发挥党群工团作用
(1)加强党组织的自身建设，增强党组织的凝聚力。(2)加强领导班子的自身建设、增强班子的凝聚力和战斗力。(3)抓好党风廉政建设工作
增强党员干部廉洁自律和拒腐防变能力。(4)加强员工的思想政治工作、确保安全稳定的生产、生活局面，主要包括：统一员工思想;关心员工生活，解决员工后顾之忧等。(5)加大精神文明创建工作力度、树立企业良好形象，主要包括：选树典型工作;文体活动;社会公益活动;行风建设工作等。(6)发挥工会组织的桥梁与纽带作用。比如厂务公开工作;职工代表大会;送温暖工程等。
7、强化集团危机管理。应该放到集团层面，其职能建议放到党委办。危机的危险性和机遇性并存，有必要在从集团层面建立危机管理制度。首先，危机可以暴露企业的弊端，使企业能够对症下药，为进一步发展清楚障碍。其次，企业在危机中往往会成为工作关注的焦点，如果危机处理得当，可以比在常态下更为有效地提高企业的知名度和美誉度，是提升企业公众形象的一次机遇。
党委办要根据公司要求建立自己的危机预警体系;收集、分析和利用预警信息;建立适合自己的一套危机反馈、处理的机制。
青岛XXX有限公司
安全风险分级管控及隐患排查体系 实施方案
根据《XXX文件》()的要求，为了加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设，给公司董事会(或安全领导小组)研究决定，从即日起公司推进“两个体系”建设，特制订本方案。
一、任务目标
2017年9月20日前，完成全厂风险分级管控和隐患排查治理体系建设，通过风险点确定和危险源辨识，全面分析公司设施设备及生产活动存在的风险;通过安全风险评估、分级管控使安全隐患始终处于受控状态，杜绝和减少企业生产安全事故的发生。
10月份开始初步建立起安全风险分级管控和隐患排查治理体系的运行机制，并且在运行中不断更新、沟通、提高。
二、成立组织机构
为保证该项工作有效开展，并落到实处，公司成立“两个体系”建设领导小组。
组 长：(一定是主要负责人 ) 副组长： (分管负责人或安全负责人)
成 员：(企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要 岗位人员，)
领导小组办公室设在„„安全负责人XXX任主任，负责日常具体工作。 具体分工(职责)
1、主要负责人：全面负责“两个体系”建设;保证人力、物力、财力的到位。
2、分管负责人：具体负责协调“两个体系”建设的各项工作。
3、各部门负责人：具体负责本部门范围内“两个体系”建设的各项工作，负责组织本部门范围内风险识别，风险评价。
4、重要岗位负责人：具体负责本岗位“两个体系”建设的各项工作，负责组织本部门范围内风险识别，风险评价。
三、实施步骤和工作任务
(一)动员部署与培训学习阶段 (月 日至 月 日)
1、公司成立“两个体系”建设领导小组，布置任务与分工。同时利用各种形式进行深入的宣传发动，使公司人人知道“两个体系”建设的有关内容。
2、教育培训。
第一阶段：公司聘请外部人员(XX中介公司或XX专家)对公司中层以上进行全面系统培训，通过培训使中层以上知道“两个体系”建设的目的和意义、体系建设的方法和要求、最终要达到的目标和收获。
第二阶段：系统学习体系文件，即：体系建设的通则、细则和指南，学习省标杆企业体系建设的成果。 第三阶段：公司全员进行培训，采用集中上课的形式，对公司全体员工讲解“两个体系”建设的重要性，系统学习两个体系建设的内容，通过学习使全体员工熟悉什么是风险点，什么是危险源以及风险点危险源辨识的方法;怎么进行风险管控及隐患排查。
3、编制“双体系建设实施方案“，准备各种材料、文件及表格。
(二)风险分级管控实施阶段(月 日至 月 日)
1、编制体系作业指导书。
编制符合企业自身特点的风险分级管控与隐患排查治理指南(或指导书)，依据通则和细则要求，构建两个指南，解决开展双体系工作的“技术标准”
2、完成作业活动及设施、设备的辨识统计。
具体任务：由XX完成设备设施的统计工作;XX完成作业活动的识别与统计工作。
2、确定风险点、辨别危险源
根据统计和识别的作业活动对风险点时行确定，然后辨识危险源。 具体任务：全员参与，自下而上，由各岗位、班组、车间逐级识别确定本岗位、班组、车间的风险点。确定风险点和危险源的方法可用头脑风暴法。
3、形成风险点、危险源清单
岗位、班组、车间辨识形成风险点危险源清单后，逐级上报至公司，由公司领导小组指定专门人员进行整理，形成公司的风险点、危
险源清单。
4、公司成立评价小组，公司作业条件危险分析法LEC或风险矩阵对辨识出的危险源进行风险评价，建立危险源辨识、风险评价信息表。
5、制定管控措施。从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施五个方面制定具体管控措施。
(三)隐患排查治理实施阶段(月 日至 月 日)
1、确定风险分级控制层级。针对风险评价结果和在指南中企业自行确立的分级控制原则，进行分级控制层级划分。按照公司、车间、岗位及班组层次进行分级。建立明确的风险分级控制信息一览表。
2、编制隐患排查标准。根据风险控制措施，编制企业的隐患排查标准。形成隐患排查各种查检表格，(班组(岗位)级检查表、车间检级查表、公司检查表)，实现隐患排查标准明晰，解决以往隐患排查粗放的缺陷。
3、实施隐患排查。各职能部门、各单位按照指隐患排查治理指南和标准检查表开展隐患排查;组织相关部门和单位开展全面排查;按照风险控制措施进行一次系统的隐患排查，建立起隐患排查记录信息表。
4、按照隐患治理流程实施隐患治理。按照指南确定的整改通知、整改反馈、整改验收等程序对隐患进行治理，填写各种表格，建立台账。
(四)整理巩固体系成果(月 日至 月 日)
完善建设方案、修订两个指南、规范危险源辨识、风险评价及风险分级管控记录、隐患排查治理过程档案，对成果进行阶段性整理、归档、上报。完成“两个体系文件“汇编及“一企一册”阶段性成果。
四、保障措施和相关要求
(一)提高认识，加强领导。建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，要提高到全厂的高度上来，各部门务必高度重视，以更大的决心和力度抓好落实。
(二)配合联动、积极推进。各级各部门单位要按照“谁负责谁监管，一岗双责”的原则，抓好所管部门内两个体系建设工作，要密切配合，形成合力，共同推进。公司安全科个各部门要动员全面职工参与风险分级管控和隐患排查治理工作，落实职工岗位安全责任，推进群防群治。
(三)细化标准，建立考核机制。两个体系建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程，各部门要组织工艺、安全、设备、电气仪表等相关专业的职工全面参与，两个体系建设，确保相关工作的科学性、实效性。同时安全科要建立责任考核机制，发现在两个体系建设中执行不力的单位和个人要进行责任追究。
附：风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施进度
风险分级管控体系建设实施方案
白家庄小学 2018.1
白家庄小学风险分级管控体系建设
实施方案
为深入贯彻落实阳泉市郊区教育局《关于印发全区学校风险分级管控体系建设实施方案的通知》有关文件精神，建立学校安全风险防控的长效机制，强化和落实学校安全工作主体责任，进一步规范学校的安全管理工作，及时消除学校安全隐患，确保校园安全稳定。结合我校实际，制定本方案。
一、指导思想
深入学习贯彻总书记、李克强总理关于安全生产系列重要讲话和指示批示精神，认真落实区教育局的决策部署，牢固树立安全发展理念，强化安全工作责任落实，创新安全管理模式，在全校建立健全安全风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，对安全风险分级管控体系运行情况实施动态、精准监管，持续提升学校安全管理水平。
二、总体目标
全面深入研究学校安全事故特点规律，科学组织安全风险分析评估，加快推行风险分级管控预防机制，建立完善学校安全风险分级管控体系，实现精准监管、源头治理、科学预防。力争在本学期末，在全校所有学校构建全覆盖、全方面、零死角、零容忍的安全风险分级管控体系，实现标准化、信息化的风险管控预防机制，从根本上防范事故发生，构建学校安全管理长效机制。
三、组织机构
成立学校风险分级管控体系建设领导组，统一领导全校风险分级管控体系建设工作。
组
长：冯建平(校长) 副组长：杨俊伟(政教主任) 杨春芳(教导主任) 成
员：全体教师
领导组负责全校风险分级管控体系建设实施方案的制定，组织推进学校安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作,指导各部门进行管控，及时总结好的经验和做法。
全体教师要明确主体责任。通过安全风险辨识、制定管控措施、排查治理隐患等工作，切实做好校园安全管理工作。
四、工作职责
学校作为安全风险管控的主体，其主要负责人对本校安全风险辨识、安全风险防范和管控体系建设工作全面负责。学校主要承担以下职责：
1.建立健全安全风险责任制，明确各岗位风险管控的责任人、明确责任范围等内容;
2.编制本校安全风险点名册，并根据风险等级、管理和环境评估状况，提出管控措施;
3.学校应当在存在风险的位置、区域，设置明显的告知标志，将风险基本情况、危害特性以及可能引发的事故后果和应急措施等信息，告知本校师生;
4.学校应当制定风险巡查制度，明确各风险点风险巡查责任人，对存在风险的环节、物品等安全状况进行巡查，建立巡查档案;
5.对学校存在的风险实施动态化管控。风险点情况发生变化时应根据情况重新评估并确定风险级别。
五、学校安全风险级别划分标准
学校安全风险指的是学校可能发生危险事件，造成或可能造成人员伤亡、财产损失及影响学校安全与稳定的组合。
根据风险的可控程度、可能性、影响范围和可能造成损害的程度等因素，对学校安全风险进行分级，原则上分为I级(低风险)、II级(一般风险)、III级(较大风险)和IV级(重大风险)四个等级，分别用蓝、黄、橙、红四种颜色标示。
I级：风险在可控范围内，发生事故的可能性极小，如发生，可能造成较小财产损失或人员轻微伤害;
II级：风险在可控范围内，发生事故的可能性很小，如发生，可能造成一般财产损失或人员伤害;
III级：风险可能失控，发生事故的可能性较小，如发生，会造成财产损失或人员伤亡;
IV级：风险失控可能性大，发生事故的可能性大，一旦发生，会造成较大财产损失或群死群伤。
作为安全风险管控至关重要的是要认清风险，找准危险点。学校安全风险辨识管控就是针对学校制度管理、人员素质、设施设备、环境和教育教学活动等项目进行辨识与评估，认清风险，找准危险点，采取预防措施或控制措施将风险降低到可接受的限度。
六、实施步骤
我校安全风险分级管控体系建设分以下几个阶段实施：
(一)准备阶段(2018年1月9日—1月16日)
学校成立工作小组，收集和研读相关资料，熟悉分级方法和工作步骤，开展初步现场调查，了解本校及周边概况，编制风险分级评估方案。
(二)实施阶段(2018年1月17日—1月24日) 依据风险分级评估方案，组织本校安全管理人员，围绕人的不安全行为、物品的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，突出学校大门、教学楼、食堂、图书馆、实验室、仓库等重点部位和环节，全方位开展排查，了解学校各岗位、部位、环节存在的风险因素和学校安全管理现状、校园及周边治安管理状况，汇总、分析准备和实施阶段所得的资料、数据，通过分析研究制定本校安全风险分级管控标准。
(三)编制分级报告阶段(2018年1月25日—1月31日)
在前期量化分析的基础上，对排查和预判出来的风险点进行分级，确定风险类别，编制本校风险分级报告，根据风险等级、管理和环境评估状况，提出有针对性的管控措施建议。
(四)管控与警示阶段(2018年2月1日—2月5日)
学校针对风险分级管控措施，建立管控手册，确定各级风险管控责任部门和责任人，告知风险管控职责，并在重点区域设置风险公告栏和风险告知卡，公布本学校的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每位师生了解风险点的基本情况及防范、应急对策。对存在安全风险的场所设置告知卡，标明主要危险因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。学校针对各个风险点制订风险隐患排查治理制度、标准和清单，建立全员参与、全方位覆盖、全过程衔接的风险排查治理机制，形成闭环管理，实现学校风险隐患自查自纠自报常态化。
七、工作要求
(一)强化组织领导，落实责任督查。全体教师要充分认识建立安全风险分级管控体系的重大意义，强化组织领导，科学制订方案，细化任务分工，明确时间节点，狠抓工作落实，建立安全风险分级管控工作机制，严格落实风险管控主体责任，对排查和预判出的风险点严密监控，筑牢安全防线，从根本上防范事故发生。领导组要随时检查各个岗位的管控情况，及时反馈，抓落实，抓成效。
(二)加强管控培训，提高管控能力。学校要对各个岗位的风险管控人员进行培训，做到管控有方法，无死角。争创安全风险分级管控体系建设示范学校，切实提高安全风险管控水平。
为贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》(鲁政办字〔2016〕36号)和寿光市安委会办公室《关于印发全市安全生产风险分级管控与隐患排查治理二个体系建设工作方案的通知》按照寿光市安委会和侯镇人民政府的统一部署，结合本公司实际，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设(以下简称“两个体系建设”)工作，制订本实施方案。
一、任务目标
全面开展安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动，深入研究重、特大事故的规律特点，认真分析安全风险大的生产区域和关键装置，加快推行风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。到2017年年初，实现标准化、信息化的风险管控和隐患排查治理双重预防，从根本上防范事故发生，构建公司安全生产长效机制。
二、组织机构
为加强“两个体系建设”工作的组织领导，确保活动取得实效，公司成立“两个体系建设”领导小组、推进小组及工作小组，对工作进行全面组织、指导、检查、推进和实施工作。(小组另文发布)
领导小组下设“两个体系建设”工作办公室，办公室设在安环部，李松涛任办公室主任。具体负责“两个体系建设”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。
三、标准和依据
1.山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知(鲁政办字〔2016〕36号)
2.关于印发全市安全生产风险分级管控与隐患排查治理二个体系建设工作方案的通知(潍安办字(2016)16号)
3.《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》安监总管三〔2012〕103号
4.《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》安监总局第16号令
5.《关于印发全市安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系二个体系建设工作方案的通知》寿安办字(2016)22号
6.关于印发安全生产风险分级管控与隐患排查治理二个体系建设工作方案的通知侯政(2016)51号
四、工作计划
1.宣传发动，排查风险点(6月15日-7月30日)。为切实做好“两个体系建设”活动。要求各车间。部门认真做好此次活动的宣传发动工作，利用黑板报、宣传栏、条幅、LED电子屏积极进行宣传。利用学习时间和班前班后会时间，组织员工认真学习公司《安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案》，围绕如何发现风险点，确定风险等级进行学习和讨论，各单位员工要人人参与“两个体系建设”活动。根据各自岗位特点，全员、全过程、全方位、全天候排查本单位可能导致事故发生的风险点，包括安全基础管理、区域位置和总图布置、工艺管理、设备管理、电气系统、仪表系统、危险化学品管理、危化品储运系统、公用工程系统、消防系统等方面存在的风险。
2.确定风险等级(7月1日-8月15日)。对排查出来的风险点进行分类分级管理，先确定风险类别(泄漏、火灾、爆炸、中毒、坍塌、坠落等危险因素和高温、粉尘、有毒物质等有害因素)，然后按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为
1、
2、
3、
4、5级(1级最危险，依次降低)。
3.明确管控措施(8月16日-9月30日)。针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级(公司、车间、班组)，落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施(包括制度管理措施、物理工程措施、在线监测措施、视频监控措施、自动化控制措施、应急管理措施等)，形成“管控手册”。
4.风险公告警示(10月1日-10月31日)。公布本单位的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急措施。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的岗位，设置报警装置，配置现场应急器材和撤离通道等。同时，将风险点的有关信息及应急处置措施告知周边企业。
5.排查消除隐患(11月1日-12月31日)。针对各个风险点制订隐患排查治理制度、标准和清单，明确各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改自报常态化。 6.深化体系建设(2017年-2018年)
2017年-2018年，公司全面推进、深化两个体系建设工作，形成较为完善的法规制度和标准体系，风险分级管控与隐患排查治理的机制、措施更加精准、有效，公司本质安全水平显著提高，事故防范和安全管理能力明显提升，两个体系建设任务完成。
五、职责分工
1.安环设备部负责“两个体系建设”方案的制定，负责安全生产风险分级管控体系建设工作，并对体系建设情况进行全程监督管理;负责组织安全基础管理、危险化学品管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制;分析存在的问题，监督治理方案以及相应的实施工作;监督隐患的整改、防范措施、资金、期限的落实和组织应急预案的制定;负责职业危害的防控和风险公告警示工作;负责“两个体系建设”管控手册的审核和上报;负责“两个体系建设”的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。
负责隐患排查治理体系建设工作。具体包括安全隐患管理制度的制定，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现公司隐患自查自改自报常态化;安全生产风险分级管控体系建设工作中负责组织工艺管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况;分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。
负责组织设备设施管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况;分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。
负责消防系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制;按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况;分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。
负责应急管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制;按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况;分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作。
2.技术研发部负责区域位置和总图布置方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制;按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况;分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。
3.维修车间组织电气、仪表系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制;按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况;分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作。 负责组织公用工程系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制;按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况;分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作。
4.仓库保管组织储运系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制;按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况;分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作。
5财务部负责统计事故隐患治理、风险管控专项预算资金;划拨公司事故隐患治理、风险管控专项费用，监督落实费用的闭环管理。 6.各车间是安全基础管理、区域位置和总图布置、工艺管理、设备管理、电气系统、仪表系统、危险化学品管理、储运系统、公用工程系统、消防系统等方面隐患排查、风险管控的责任主体，车间主任负责本车间风险点的确定、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制;负责对隐患的排查、登记、报告，实施整改，并根据职责分工，按要求向相关单位报送“双体系建设”工作信息;车间员工负责进行风险点划分、危险源辨识、风险分析、管控措施统计、隐患排查工作。
六、工作要求
1.做好宣传引导。各车间、部门要坚持宣传先行。利用宣传栏、条幅、LED电子屏等方式积极进行宣传，加大安全生产风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设工作的宣传力度，营造浓厚的氛围。 2.强化工作推动。各车间、部门要针对各自负责的工作范围，推动各单位尽快开展隐患排查和统计工作，并定期向安环部汇报，确保各项工作任务按时限和标准要求全部完成。
3.注重联动配合。各车间、部门两个体系建设要做到“四个结合”，要与落实主体责任相结合，与安全生产标准化建设相结合，与隐患排查治理相结合，与分级分类管理相结合，形成相互促进，密切配合。
4.发挥专家作用。两个体系建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程，可邀请高层次、高水平和专业技术服务机构，参与两个体系的设计、方案制定、标准研究、评估论证，开展重大课题研究，提出一系列指导意见或工作指南，确保相关工作的科学性、时效性。
5.严格考核问责。加强两个体系建设工作的督导考核，各车间要成立以车间主任为组长的“两个体系建设”工作小组，制定详细的活动方案，明确专人负责两个体系建设工作。各车间、部门要认真总结两个体系建设过程中好的经验和做法及时上报“两个体系建设”工作办公室，公司对推广价值高的经验和做法公司予以重奖;对工作开展不力、流于形式的，给予通报批评并予以重罚。
2018年安全风险分级管控和事故隐患排查治理
双重预防体系建设实施方案
在2016年以来探索实施双重预防机制建设的基础上，为进一步优化完善安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制，严防风险演变、隐患升级导致生产安全事故发生，根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》(安委办〔2016〕11号)、《山东省人民政府办公厅转发省安监局<关于进一步做好安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作的意见>的通知》(鲁政办字〔2017〕194号)、山东省安全生产风险分级管控标准体系和生产安全事故隐患排查治理标准体系(包括通则、细则、实施指南)，结合公司实际，制定本实施方案。
一、指导思想
深入贯彻落实总书记关于建立风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制的重要指示，推动公司安全文化落地生根。坚持安全发展理念，弘扬“生命至上、安全第一”的思想，坚持关口前移、预防为主，将双重预防机制建设作为抓好安全生产工作的重大举措，作为建立安全生产长效机制的治本之策，按照安全生产工作要“基于双重预防、贯穿双重预防、围绕双重预防”的总体要求，深化安全生产标准化，推动安全生产从治标为主向标本兼治、重在
- 12况，在月度安全生产会议上对双重预防工作进行分析、评价，布置下月重点及改进目标。
五、实施步骤及任务分工
(一)建章立制，全员培训(1月份)
公司成立双重预防组织机构，由工作小组负责制定《安全风险分级管控和事故隐患排查治理管理制定》和《2018年安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制建设实施方案》。
各单位组织全员学习安全生产风险分级管控标准体系和生产安全事故隐患排查治理标准体系(包括通则、细则和实施指南)、山东济矿民生热能有限公司双重预防管理制度和实施方案。安全科统一命题，各单位分别组织全员学习效果考试。
(二)排查风险点，辨识危险源，开展风险评价(2月28日前) 双重预防工作小组牵头，各单位配合，采用头脑风暴法，发动全体员工参与排查风险点、辨识危险源，然后逐级汇总，形成公司作业活动清单、设备设施清单、职业病危害清单。
工作小组采用LEC法，对风险点内的每一项危险源(潜在事件)逐一进行评价与分级。按风险点内各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。
(三)编制风险控制措施，明确管控层级，列出管控清单并进行风险告知(3月15日前)
双重预防工作小组负责对所有风险点内的每项危险源编制风险控制措施，控制措施应包括工程技术、管理、培训教育、个体防护、应急处置五个方面。
双重预防领导小组负责评审确定风险控制措施，确保控制措施与实际相符，具有可操作性并能够有效落实。
工作小组针对不同风险等级，明确管控层级(公司、部门、班组、岗位)，落实责任单位、责任人、具体管控措施。编制公司作业活动、设备设施、职业病危害风险分级管控清单和风险点统计表。通过有效方式告知企业主要风险相关内容。
安全科牵头，各单位配合，组织全员开展风险评价结果告知培训。
(四)编制隐患排查清单，确定排查计划，实施隐患排查治理(3月31日前)
工作小组负责编制生产现场类隐患排查清单(含职业病隐患排查清单)、基础管理类隐患排查清单(含职业卫生基础管理排查清单)，将风险辨识、评估活动中确定的危险源和风险点作为隐患排查的主要内容。清单应以列表的方式体现，确保分类清晰、内容详实、系统全面。列表中至少应包括：排查范围(区域、部位、场所等)或内容、排查标准或要求、排查方法、排查周期、责任分工等信息。
安全科负责制定隐患排查计划，并以文件形式下发，明确排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。
公司按照排查计划，结合安全生产的需要和特点，由各组织级别分别按要求组织隐患排查，并及时、准确填写相关排查记录。隐患排查类型、周期、实施主体应符合通则、细则等地方标准的要求。
隐患排查结束后，对于当场不能立即整改的，由隐患排查组织部门下达隐患整改通知，并填写隐患描述、隐患等级、建议整改措施、治理责任单位和主要责任人、治理期限等内容，以适当方式向从业人员通报隐患信息。隐患存在单位在实施治理前应当对隐患存
- 56的源头。
(五)加强督导跟进。工作小组成员要结合实施步骤，对各单位完善实施双重预防机制情况进行动态督导，跟进指导，及时纠偏，确保推进过程方向正确，精准发力。
(六)严格检查考核。公司将完善实施双重预防机制纳入安全生产检查重点，凡工作推进不力、行动迟缓，未按计划开展工作，或达不到效果要求的，依据《公司绩效考核办法》，实施安全责任考核。
XXX
2017年12月20日
关于开展安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的实施意见
各单位：
为进一步强化安全发展理念，创新安全管理模式，持续推进矿井安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动深入开展，根据省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》(鲁政办字„2016‟36号)，结合矿井实际，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系(以下简称两个体系)建设工作，制订本实施意见。
一、总体要求
以全面持续推进安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动为抓手，强化预防为主理念，认真研究分析安全风险，建立完善风险预控和隐患排查治理双重预防机制，健全安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，在“治未病”上狠下功夫，加快推进“安如泰山”安全生产科学预防体系建设步伐，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防，牢牢把握安全生产的主动权。力争到2018年前，建成风险分级管控与隐患排查治理体系，并纳入信息平台管理，实现安全生产
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由隐患排查治理到风险预控和隐患排查治理双重防控的转变，从根本上防范生产安全事故的发生，构建安全生产长效机制。
二、组织机构
为确保此项活动的顺利开展，成立以矿长任组长，副矿长以上人员为副组长，各单位单位负责人为成员的活动领导小组，活动办公室设在安全监察部，安全监察部部长任办公室主任，具体负责抓好活动期间各项工作的开展和考核。
三、方法步骤
(一)科学预判。针对事故发生的规律和季节特点，坚持自下而上、点线面结合，通过深入调研、召开座谈会、专家论证等形式进行交流、会商、研判，深刻汲取事故的教训，深入查找薄弱环节和突出问题，分析深层次原因，总结规律特点，实施安全风险超前预判。
1.排查风险点。定期组织安全生产管理人员，重点围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素、管理的缺陷，各生产辅助单位要全方位、全过程排查本单位可能导致事故发生的风险点，包括生产系统、设备设施、输送管线、操作行为、职业健康、环境条件、矿山采空区、施工场所、安全管理等方面存在的风险。
2.确定风险等级。对排查出来的风险点上报分管业务科室，2
进行分类分级，先确定风险类别(水、火、瓦斯、顶板等危险因素和高温、粉尘、有毒物质等有害因素)，然后按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为
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3、4级(1级最危险，依次降低)。
(二)分级管控。各职能部室对预判出的风险点、薄弱环节和突出问题，要明确落实责任，采取具体措施，加强过程管控和整改评估，真正做到防患于未然。风险分级管控，实行“三定一评”，对预判出来的问题和风险点定方向、定责任、定机制，并对风险预控机制落实情况定期进行评估，确保管控措施落实到位。
1.明确管控措施。矿针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级(矿、工区、班组、岗位)，落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施(包括制度管理措施、物理工程措施、在线监测措施、视频监控措施、自动化控制措施、应急管理措施等)，形成“一企一册”于2016年9月底前报当地安监等有关部门备案。
2.风险公告警示。在公共区域公布矿井的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策。对存在安全生产风险的岗位设臵告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及
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应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的工作场所、工作岗位，设臵报警装臵，配臵现场应急设备设施和撤离通道等。
3.排查消除隐患。针对各个风险点制订隐患排查治理制度、标准和清单，明确各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改自报常态化。
4.加强应急管理。在风险评估的基础上，编制应急预案，并与当地政府及相关部门的有关应急预案相衔接。强化专(兼)职应急救援队伍建设，并与济矿救护中队签订救援协议。在事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，要从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的其他人员。重点岗位要制定应急处臵卡，每年至少组织一次应急演练。经常性开展从业人员岗位应急知识教育和自救互救、避险逃生技能培训，并定期组织考核。
5.防控职业危害。对可能产生职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位臵，设臵警示标识和警示说明，明示可能产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。作业现场要配备职业危害防护装备，定期检查更新。要依法为从业人员配备符合国家或行业标准的防护用品用具，并监督从业人员正确佩戴和使用。要加强作业场所职业危害防治，定期组织职业危害因素检测和现状评价，切实保障职工安全健康权益。
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四、技术支撑
矿井要不断建立完善功能齐全的安全生产监管综合信息平台，与政府相关部门实现互联互通、信息共享，形成全省安全生产监管“一张网”。在平台中建立风险管控分系统，要充分利用该系统将排查出来的风险点全部录入到该系统中，并利用在线监测或者视频监控实现对风险点的动态管控。具体工作由生产调度指挥中心负责。
五、工作要求
1.强化组织领导，加大推进力度。各单位要充分认识建立风险管控和隐患排查治理双重预防机制的重大意义，强化组织领导，科学制订方案，细化任务分工，明确时间节点，狠抓工作落实。大力开展风险意识和风险防控宣传教育，提升全民安全素质。要把推进建立风险管控和隐患排查治理双重预防性工作机制作为集中行动的一项重要内容，与企业主体责任落实等重点工作同调度、同督导、同检查、同通报，督促矿井严格落实风险管控和隐患排查治理主体责任，对排查和预判出的风险点必须严密监控，对发现的隐患必须限期消除，筑牢双重安全防线，从根本上防范事故发生。
2.加大建设投入，加快平台建设。运用信息化监督管理是创新安全生产监管方式，实现科学、精准、严格、高效安全监管
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的必然要求和有力措施。要把健全完善安全生产监管综合信息平台作为“十三五”时期的一项重要建设内容，要严密制订建设方案，加大人力、物力、财力投入，加快推进信息平台建设。矿各级管理人员要迅速组织信息平台学习并熟练掌握应用，切实通过信息化技术手段，提高安全监管效能。
3.创建典型示范，发挥榜样作用。各生产辅助区队要制定风险管控和隐患排查治理体系建设培训计划和方案，积极参与矿安全生产现场会，把典型单位的标准、制度、管理方法推广本单位，切实提高所辖区域的安全生产保障水平。
4.严格落实责任，加强督导检查。建立风险管控和隐患排查治理双重预防机制，是由以事故为重点向以风险为重点的转变。各单位要严格落实责任，组织开展建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制为主要内容的专项督查，重点检查工作动员部署、隐患排查整治、风险摸排管控、制度(台账)建立、信息平台建设等工作进展情况。对工作被动应付、体系建设落后的部门和单位给予通报批评;对因懒政怠政未及时发现、管控而引发系统性风险、区域性风险并酿成事故的相关责任人予以严肃处理，确保工作有部署、抓落实、见成效。
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