医院后勤物资配送服务流程信息化管理应用
摘 要：文章对医院后勤物资配送服务流程信息化管理的重要性内涵进行了表述，分析了物资信息化管理网络安全问题，并着重介绍了物资信息化管理的实际应用，总结了物资信息化管理对提升后勤物资管理品质所带来的明显成效。
关键词：物资配送 服务流程 信息化管理
文献标识码：A
医院后勤物资配送服务流程的管理是医院医疗活动的基础，是一项综合性较强的经济管理活动。如何提高各类物资管理的科学性和合理性，减少浪费和库存占用，优化物资管理流程，加强物资的定额管理等，是医院信息化管理的一个重要课题。近年来，笔者所在的湖北医药学院附属太和医院以信息化网络建设为平台，以计算机管理为技术支持的后勤各种物资配送服务流程管理，取得了长足发展。对全院实行各种物资的统一招标采购、统一供应配送、统一信息化管理、统一成本核算。经过几年的运行，医院经济效益明显提高，各种物资采购成本大幅度下降，收到了良好的效果。在医院物资内部流转过程和科学管理中，强化了医院物资管理意识，确保医院固定资产的实物管理和价值管理相结合，不断完善内部控制制度，减少管理中的漏洞，营造了良好的物资管理环境。
一、后勤物资配送服务流程信息化管理重要性
现在的社会是信息化的社会。信息具有传播速度快、传播范围广、内容更新及时等优势。以我院为例，对后勤物资管理的信息化建设历来十分重视，但物资管理信息化建设是一个复杂的系统工程，需要医院内部行政职能科室、后勤部门、临床科室共同配合与协调才能完成。我院领导高度重视，医院的财会、审计部门重点加强对后勤物资采购配送等一系列关键环节进行监控，采用多元化内部监控措施，把内部控制渗透到医院物资管理的各个环节，降低医院的成本消耗，缓解就医者看病贵的突出矛盾，构建和谐的医患关系，在提高医院经济效益和社会效益的同时，不断深化后勤物资配送服务流程的信息化建设，真正地建立了良好的物资管理体系。物资信息管理很好地保证了物资流通处于较佳的运行状态。
二、后勤物资配送服务流程信息化网络安全管理问题
计算机硬件设备更新及升级不及时。我们获取信息、处理信息、存储、传递信息这一过程中，高效的计算机信息处理工具起到了非常重要的作用。从物资招标采购环节到物资验收入库出库等物资管理信息系统的应用，都离不开计算机系统。但是，由于硬件老化及计算机的不稳定因素，系统故障会严重影响到物资流通过程中繁重的运算和大量的数据流处理，影响工作效率。硬件引起的故障，硬盘数据丢失，会使多年来保存的各种数据、重要文档资料等丢失。为此，不断进行计算机设备的更新，配备高性能的计算机设备及网络系统，才能使物资管理信息系统运行更流畅，数据保存更安全，更稳定、可靠。
计算机病毒防护及安全意识不强。由于网络的快速发展，各级医院纷纷通过网络技术建立了自己的内部网络进行信息资源共享和各项工作的拓展，开放网络的使用波及到网络数据的安全，致使计算机病毒在医院系统内部网络上大范围的传播，影响到网络整体的速度和系统运行的稳定性。网络安全关系到物资部门专用软件的稳定运行，也关系到物资重要数据的保存和传输安全，使得我们在网络应用中不得不对数据安全问题引起足够重视。
三、后勤物资配送服务流程信息化管理应用
1.明确权责、网络监督。我院物资的采购供应由后勤部门统一负责。医院成立有招标采购民主管理机构及物资招标采购选标工作组，成员由院长、主管后勤工作的副院长，后勤服务中心、财经处、监审处等有关人员组成。做好医院物资管理的宏观调控，把握投资方向。主管院长负责指导医院物资采购项目的评审和决策。临床科室对使用的医疗物资进行技术性的综合评估。财经处对相应物资的定价和成交价格进行核定，同时从经济效益的角度对物资采购项目提出评估意见。纪委监察、财务、审计等有关部门履行对招投标及审核结果进行监督检查，发现问题及时向医院招标采购民主管理机构建议。后勤物资配送部门对全院物资采购、物资管理、物资分配进行全面统管，改变过去医院物资管理粗放分散型的运作模式，遵循合理分工与相互制约原则、协调原则和责任到人等原则，使医院物资管理突出集中统一，责权明确，网络监督，充分体现物资管理的透明性。
2.分类管理、统一核算。大型医院物资分类方式较多，通常按物资的功用分类、价值分类和自然属性分类，目前，我院物资的分类根据物资的用途和价值来分类。我院物资的采购与配送分属于后勤物资器材科(配送部)和后勤财务部共同管理，由物资采购员和财务会计员统一核算，责任明确。根据医院实际情况和管理需要，医院后勤物资储备采用ABC分类库存管理办法，并设置三个分区库房：医疗器械库、医用耗材库、行政材料库。ABC分类库存管理法，就是按照“关键的少数和次要的多数”原理，将品种繁多的物资按其重要程度及资金占有的不同进行分类。对品种少但资金占用多的A类物资集中管理，经常检查，并尽可能按经济批量原则储备，以免过多占用固定资金。对次重点的B类物资，采用分散和集中结合的管理方法，适当控制库存，并且定期检查。对品种多而资金占用少的C类物资，可批量进货，据实灵活储备，以便将精力投入到AB两类物资的储备管理。凭借网络优势将各个库房的物资材料的账务数据全部汇集到后勤财务部统一处理、统一核算、汇总统计。后勤所有物资的消耗统一参与医院内部的经济核算。
3.借助网络优势，实现一体化管理。一是严格物资“零库存”;二是网上物资申领流程;三是计算机出入库、库存管理;四是贵重物资监控管理。贵重物资如导管和介入材料等，采用从采购入库到请领、病人的使用、收费环节等全过程监控，减少了中间环节的失误对医院造成的经济损失。
4.优化物资财务管理流程和质量。我院运用新建立RHP的电算化财务软件系统，以最快的时间，最经济的办法，及时编报准确可靠的财务报表，真实反映后勤中心的工作业绩，同时为做好事前的预测、事中决策、事后分析提供依据。严格执行材料入出库管理制度，出库定额制度，交旧领新制度，计划领料制度，库存物资账目清楚。本着“谁使用谁负责”的原则加强资产日常监管，并将每年的1月1日和7月1日作为资产清查基准日，制作《科室固定资产台账》下发到科室，首先科室对资产自查，在科室资产管理员的配合下不定时地对设备资产进行实地清查。
四、后勤物资配送服务流程信息化管理成效
1.财物流通秩序不断规范。后勤物资从采购到配送的各个环节，都受到经济管理的制约，计算机网络全方位监督，较好地发挥了物资经费的整体保障作用。改革传统物资管理的思维定式、管理模式和方法。新的信息化系统可以实现医院材料从需求计划、采购、订单、入库、移库、出库、科室耗用的全过程跟踪管理，确保物资在每个环节的管理监控，杜绝了“跑冒滴漏”等现象的发生，消除管理“盲点”。推行院领导、后勤、临床科室等集体理财、经费专管、物资统一保管，纠正了采购、管理、供给、核算各环节的不可控性，确保了财物管理的科学有序，提高了经济和社会效益。
2.物资消耗成本大大降低。医院物资消耗费用与医院支出费用关系密切，材料费用的下降是医疗费下降的关键环节。物资的统管统供，大大地增加了资金运筹的灵活性。通过计划采购、定额供应，变成本事后控制为事前控制，以达到医院总体成本的降低，实现管理出效益的最终目的。通过对采购的物资价格与市场价格分析，一次性耗材最高范围可降低30%左右，办公用品可降低20%，后勤物资可降低15%。
3.物资管理效率大大提高。物资的采购渠道到物资的供应环节是基于网络环境的管理，因此，可以进行各种物品消耗分析、采购分析以及打印各种物资账务报表，不但为管理者提供科学有效的物资分析，也把会计、保管员从繁琐的账务处理中解放出来。物资的采购、入库出库可以随时查询，并根据库存情况由计算机自动生成或人工编制进货单，既保证了临床一线的使用、又避免了库存积压和资金占用，提高了采购资金的循环利用率。我院物资配送部门实行计算机管理后，工作效率增加一倍，管理人员却减少了一半。
我院实施临床科室效益单独核算，各病区在物资部门领用的物资全部计入科室成本，杜绝了科室的物资浪费现象，努力采取增收节支措施，促进了科室的成本管理意识。
五、后勤物资配送服务流程信息化管理展望
物资保障信息化管理过程就是多种资源整合的过程，管理、信息、人员、事务等都要通过信息化整合在一起。目前物资部门既懂得业务知识又懂得信息化的人才稀缺，人才匮乏已经成为物资信息化建设过程中的一大瓶颈。我们应尽快完善物资信息化建设的整体思路和发展战略，大力进行对具有网络知识和实践能力、专业知识和管理能力的复合型人才的培养和骨干的培训，尽快建立起物资部门复合型人才队伍，以适应信息经济和物资管理信息化发展的需求。
参考文献：
1.刘娟.市场经济环境下医院后勤物资管理探析.医院理论与实践，2011(11)
2.唐晓东，高春芳等.利用信息化网络平台提高医院物资管理水平.医学信息，2005(11)
3.李会元.浅谈医院物资管理与医院现代化建设[J].医疗装备，2007(1)
4.蒋华山.谈医院非政府采购后勤物资的采购[J].中国卫生经济，2005(9)
5.柴国平.医院物流控制方法[J].中国卫生经济，2005(7)
6.王瑜，徐慧娟.现代医院物资管理及其信息化建设探讨[J].中国医院，2012(2)
(作者单位：湖北医药学院附属太和医院 湖北十堰 442000)
(责编：若佳)
作者：刘元明 刘欢
摘要：近年来，科技的进步和时代发展为我国供电企业的创新改革带来重大机遇，而后勤业务作为供电企业内部的重要业务组成部分，在新时期也需要朝向流程化、规范化的方向发展。鉴于此，本文将着重分析供电企业后勤业务流程化管理情况，并提出具体优化策略，旨在更好的提高其业务管理水平。
关键词：供电企业;后勤业务;流程化管理
前言：市场经济的高速发展，带动了我国电力行业的创新改革。目前，电力行业已经成为了我国一种支柱型的产业。但是，许多电力企业内部的后勤管理仍然会出现诸多问题，影响其又好又快的发展。如何更好地提高后勤管理水平，以一种规范化、流程化的方式去运转，仍然对许多供电企业而言是一件亟待考虑的事情[1]。
一、流程化管理概述及价值分析
(一)概述
流程化管理师至少是指内部的业务流程是主要的管理对象更加侧重于强调组织框架，以流程作为导向，在此基础上进行设计，保证业务流程的持续创新，以及在创造确保企业日常经营活动正常。特别是在企业管理模式改造的过程中，流程的改造将会成为最为关键的环节，更凸显出其核心价值观。特别是信息系统的导入以及各项战略实施等等，都需要落实到流程上来。流程化的管理过程中，务必要将过程当成主要的管理内容，注重管理过程的高效率和较强的连续性。由于流程化管理具有一定的科学性，应用到电力企业的后勤管理中，更能够提高其后期管理的质量与水平[2]。后勤业务流程图如下图所示：
(二)价值分析
供电企业进行后勤的业务流程化管理，具有以下几点重要性，第一点，有利于确保后勤业务管理的效率。我国许多供电企业内部后勤管理所涉及到的工序和管理内容较多，具体的管理项目十分的复杂且繁琐。由于涉及到业务内容较多采用流程化的管理，可以清晰明确的梳理繁杂的内容。明确实际业务，并且制定流程化的策略，避免管理的漏洞和疏忽，更有利于提高后勤管理的效果[3]。第二点，有利于实现责任化的管理。由于后勤业务所涉及到的负责人员较多，特别是在以往的一段时间内，在没能进行流程化管理时，经常会因为管理的方法不够科学，导致问题频发，但是又相互推诿扯皮。而采用流程化的管理是能够确保各个工作人员的职责和任务，单某一个流程出现环节问题时，也能够在最短时间内追究到责任人，避免更大的损失。第三点，有利于提高企业的执行力。一直以来，对于后勤部门管理的主要约束力都会以相关制度而呈现。采用一种业务流程化的管理，会将一系列管理制度梳理得更加清晰明确，采取怎样的措施、以怎样的制度作为约束等关键性问题得到了明确，更能够提高企业内的执行力，促进电力企业又好又快的发展。
二、供电企业后勤业务流程化管理现状
现阶段，我国许多电力企业内部仍然会采取一种传统的分散型管理模式，特别是对于后勤部门而言更是如此。由于后勤中的相关工作环节十分复杂繁多，与业主联系十分密切，也会受到多方面的影响和限制，造成了管理内容相对分散。而一直以来，创新和改革都是供电企业长期发展的主旋律，更为管理者的业务能力、工作经验提出了更高的要求。但是在后勤管理中，会因为一些管理人员的创新意识不强，观念的落后，过于推崇传统管理模式，影响了工作效率。再加上许多电力企业内部的监督管理机制较为匮乏，整个后勤管理仍然处于一种松散无序的状态。还有一些电力企业在科技化的浪潮中故步自封，没能建立起与现代电力企业成熟发展相适应的信息化管理系统，严重影响了后勤管理的效率，更是很难建设一种双一流的电力企业。
三、供电企业后勤业务流程化管理优化策略
第一点，要明确攻坚企业后勤业务流程的目标。在实施流程化管理的过程中，务必要结合供电企业当前的发展情况来制定在未来一段时间內有实现可能的一种目标，并且严格按照目标开展工作。还能够将相对繁琐的业务内容，做到化繁为简，确保良好运行的状态。例如，后勤的业务管理中往往会包括如保洁管理、维修管理、采购管理等等。因此，相关管理人员需要提前制定一个明确的目标，并且对于所涉及到的管理业务进行综合的管理和具有针对性的分解。不同的供电企业由于自身的规模不同，后勤部门的实际管理业务内容也有着较大的差别。因此，在制定目标时，需要做到具体问题具体分析，客观结合供电企业的实际情况来制定管理目标，并非是照搬其他企业的管理目标。第二点，要细致树立整个供电企业内部后勤业务流程。由于供电企业后勤部门所涉及到的业务内容较多，在进行流程化管理时，更是需要提前对流程进行精确的把握。以餐饮管理这一环节为主，在餐饮管理中会包括如送餐管理、食谱管理、卫生管理等等，因此采用一种流程化管理，过程中要提前对于各个管理环节进行梳理，无论是起点、终点、标准、职责、规章制度以及工作人员等等，都要有着明确的规范，并且记录在案。还可以引进先进的信息技术，以大数据模式下，构建出共建企业内部成熟的后勤业务流程化管理系统。保证任何一个工作人员都可以在这一管理系统中，通过层层梳理来了解到自己的工作职责，更好地进行管理服务。第三点，要进行科学的风险评估。由于供电企业内部后勤业务中都会存在不同程度上的风险，若是没能进行风险评估时，很有可能会造成成本的加大支出，更影响其经济效益。因此，在进行风险评估时，可以采用一种流程图的方法，结合供电企业部门的实际业务情况，减少后勤管理中可能出现的一系列问题。真正提高流程化管理的质量和水平，为供电企业又好又快的发展保驾护航
结论：总而言之，我国电力体制改革的不断深化，后勤保障体系亦需不断完善。为更好地保障电力企业的建设、运行、管理，最大限度为广大职工提供优良的工作环境，后勤保障体系改革势在必行。在电力企业成熟发展的趋势下，为了更好地提高内部后勤管理水平，打造一种业务科学化、流程化的管理状态，并促进供电企业又好又快的发展，则务必要确保流程化管理的科学和先进，能够结合共建企业的客观实际情况进行针对性的修正。还要引进创新的思维来提高后勤管理的综合竞争能力。
参考文献：
[1] 金晓磊. 供电企业后勤保障信息化管理系统建设研究[J]. 现代科学仪器， 2018， 000(004)：132-134，153.
[2] 乐欣. 供电企业后勤业务流程化管理的探讨[J]. 经济视野， 2014(21)：67-67.
[3] 林洁球， 周伟华. 明确流程，固化表单，提高供电企业后勤管理水平[J]. 企业文化：中， 2012， 000(009)：P.20-20.
作者：陈奕彦
近年来，随着我国供电行业的快速发展，供电后勤产业取得了长足的发展，已成为整个供电事业的重要组成部分。供电后勤在为供电企业保障电力供给，履行社会责任，实现服务承诺，维护企业形象等方面发挥了重要功能，促进了主业的快速发展。如何将后勤工作向精细化管理迈进，是对后勤管理工作的新要求。
一、供电企业后勤工作的重要性及特点。
供电企业的后勤主要是指汽车运输、物业(食堂、环境、安保)、卫生医疗、接待、VI管理等。后勤在供电企业中的重要作用体现在保障性功能、服务性功能、安全性功能、形象性功能四个方面。把后勤工作搞好了，就会使广大职工有一个好的心情投入到安全生产等重要的工作中去，就会激发他们的工作热情，更充分地调动起他们的积极性，后勤管理工作对主业的发展有显著的促进作用。供电企业的后勤部门还需要提供诸如会议室预定、餐饮预订、停车场管理、车辆管理等，随着业务发展，服务项目将不断的扩展和增加，这些事务的有效开展可以提高供电企业的外部形象。 俗语说“兵马未动，粮草先行”，这是对后勤工作重要性的高度概括。
企业后勤工作的特点主要体现在“杂、高、急”。所谓杂，就是工作繁杂，企业后勤工作除了配电、营销、规划基建、财务、党务和政务外，所有管理上、服务上的事，几乎属于后勤部门。所谓高，就是质量要求高。后勤服务，既要吃苦耐劳，又要服务周到;领导交办的工作，既要领会意图，又要雷厉风行地完成任务;如接待工作，既要勤俭节约，又要让上级或来访人员满意等等;要求比较高，某一项工作如果有疏漏，都会给供电企业造成不良影响。所谓急，主要是临时性、突发性、应急性的事情比较多，容易造成工作准备不足，处于被动局面。针对后勤工作的这些特点，如何使供电后勤部门的工作适应全局性工作要求，提升后勤管理水平呢?从我局后勤管理的实践经验来看，实施精细化管理是企业后勤工作提升水平的必由之路。
二、明确流程，固化表单
精细化管理的精，就是精确，精益求精;细，就是注重细节，是管理的过程和措施。精细化管理要求在管理上要做到制度化、标准化、程式化，强调执行力，细化分工，要求事事有人管，人人都管事。
如何落实精细化管理呢?我局的实践来看，就是进行流程化管理，表单化作业。
流程化管理中，业务流程是管理对象，强调组织框架以流程为导向进行设计，并且保持业务流程的持续创新与再造，从而维持企业的日常生产经营各项活动。企业后勤部门的职责是提供服务，在日常工作中，确保服务质量仅仅依靠员工的觉悟来实现是不可靠的，必须将后勤服务纳入到流程化管理当中，确保以相关的制度与规范保证后勤服务的质量。
如何进行后勤业务的流程化管理呢?根据企业的现行规章制度和后勤业务流程目录，系统地梳理企业后勤业务流程，明确后勤业务各个环节之间的逻辑关系与实施顺序。做到工作标准明确，行为主体明确，后勤业务处理痕迹明确，并绘制出企业后勤业务流程图。确定企业后勤業务的每个步骤的起点、终点、工作标准、工作内容、配合岗位、主责岗位、配合部门、主责部门、实施证据等内容，将企业的相关制度规范生动、形象地贯彻到后勤业务流程化管理当中，从而提高后勤业务管理的效率。具体形象表达为：管理制度化、制度流程化、流程表单化、表单信息化。具体做法如下：
(一)管理制度化
收集各种制度、规定，作为表单流程管理信息化应用的基础。制度作为管理的基础，制度规范的作用就在于它能直接规范员工行为，规章制度是规范化管理的工作基础。
(二)制度表单化
将各种制度、规定、记录进行表单化处理，是表单流程管理信息化应用的支撑。制度要得到好的执行，就解决制度如何“落地”的问题。表单化管理是解决上述问题的最好方法，破解了执行制度“怎么做”的问题。制度表单化是以工作表单为载体，将文本制度要求作为表单的执行内容和顺序，所以表单不过是制度规范的一种表现形式。照表单中项目和步骤执行，就是遵章实施的过程，制度表单化突破了企业基础管理的传统思维逻辑，解决了长期困扰管理者的制度如何“落地”的问题，实现了决策者满意，执行者愿意的多赢目标。
(三)表单流程化
使用流程管理方式对表单进行执行，是表单流程管理信息化应用的重点。需要充分了解后勤管理的需求，梳理表单在实际工作的执行流程。表单流程化就是要将表单明确的工作细分为标准化的步骤，并对其中的非标准化因素制定控制与管理办法。
三、落实流程表单管理后的效果
(一)能有效地为后勤基层员工减轻负担。每个员工均可一次性找到自己岗位涉及到的所有业务类别，找到所有需完成的工作业务节点以及所有指导如何完成业务节点的业务表单，而不需要在制度中查找那些才是适合自己岗位的内容。流程及表单均经过审核，不仅满足现存有效的制度、标准，还适合日常工作实际。后勤管理人员在实际工作中只需按既定的流程步骤、要求进行，不存在应用或者查找规章制度的困难，不需要记住规章制度的各个条文，也不用担心对制度存在理解偏差而造成工作失误，能高效完成工作，既降低了工作量，也大大降低了工作压力。
(二)提高了后勤员工的培训效果。流程及表单是培训新员工很好的教材。新员工经过简单的培训，就能很快掌握，并在实际工作中应用起来。员工对照自己的岗位掌握相应的业务流、工作流，即可满足工作需求。结合流程和表单开展培训，将更具针对性，更加直接、简单和高效。
(三)有利于后勤工作的信息化。
信息技术是当代社会的先进生产力，企业信息化是信息技术发展的必然要求。后勤管理流程化表单化为后勤信息化打下了良好基础，实现网络管理比较容易。我局在后勤信息化方面进行了一些尝试，上线运行了车辆管理、驾驶员管理、后勤设施管理、电力设施保护等管理系统。可以想象，在不久的将来，后勤管理人员可以手持PDA等终端设备进行后勤工作的现场、实时管理。
参考文献
[1]《南方能源观察》顺德经验专刊.中国南方电网
[2]《浅谈如何提高企事业单位后勤管理水平》.《管理观察》.广西冶金研究院 黄卫华
[3]《超高压局表单流程管理信息化应用研究》.南方电网超高压输电公司天生桥局
[4]《办公室系统一体化管理手册》.中国南方电网
(作者单位：广东电网公司佛山禅城供电局)
作者：林洁球 周伟华
为配合公司财务制度及物品申请购买制度，规范办公室物资采购流程，特制定办公室物资采购制度。
一、 采购审批权限。
1. 采购单件物品或一次性采购物品金额在XX元(含XX元)以上的由董事长最终审批。
2. 采购单件物品或一次性采购物品金额在XX元以下的由总经理最终审批。
3. 日常物品采购由总经理最终审批。
二、采购申请、审批流程。
1、首先由采购申请人写壹份采购申请报告(报告格式附后)交由所在部门主管审批。
2、采购单件物品或一次性采购物品金额在XX元(含XX元)以上的采购申请人在部门主管审批后交由财务中心主任审批、备案。采购单件物品或一次性采购物品金额在XX元以下的和日常物品采购，部门主管审批后交由财务中心主任签字备案。
3、以上程序完成后，采购申请人将报告交由总经理助理转交给总经理审批。总经理审批完成后需要由董事长审批的再交由董事长助理转交由董事长审批。
4、采购申请报告由总经理、董事长最终审批后，总经理助理或者董事长助理通知采购申请人领回报告再转交给人事行政中心经理，行政部经理审核审批程序是否完成，程序完成的由行政经
理交由采购员采购。没有完成审批程序的行政经理有权拒绝安排采购。
5、采购员采购回物品后，首先进行入库登记备案，再由采购申请人签字领出。
6、采购单件物品或一次性采购物品金额在XX元(含XX元)以上和日常物品采购一次性超过XX元的由XX人员陪同一起结算转账。
7、采购物品金额超过采购员常备金额的，由采购员写申请报告按照以上程序逐级审批，然后去财务部领取。
8、采购人员完成采购后填写报销单，将物品发票和完成审批的报告(采购申请人报告和常备金申请报告)一起去财务部报销入账。
为配合公司财务制度及物品申请购买制度，规范办公室物资采购流程，特制定办公室物资采购制度。
一、 采购审批权限。
1. 采购单件物品或一次性采购物品金额在壹仟元(含壹仟元)以上的由总经理最终审批。
2. 采购单件物品或一次性采购物品金额在壹仟元以下的由行政主管最终审批。
3. 日常物品采购由行政主管最终审批。
二、采购申请、审批流程。
1、首先由采购申请人写壹份采购申请报告(报告格式附后)交由行政主管审批。
2、采购单件物品或一次性采购物品金额在壹仟元(含壹仟元)以上的采购申请人在部门主管审批后交由行政主管审批、备案。采购单件物品或一次性采购物品金额在壹仟元以下的和日常物品采购，审批后交由行政主管签字备案。
3、以上程序完成后，采购申请人将报告交由行政主管转交给总经理审批。
4、采购回物品后，转交行政主管，首先进行入库登记备案，再由采购申请人签字领出。
6、采购单件物品或一次性采购物品金额在壹仟元(含壹仟元)
以上和日常物品采购一次性超过壹万元的由财务中心人员陪同一起结算转账。
6、采购物品金额超过采购员常备金额的，由采购员写申请报告按照以上程序逐级审批，然后去财务中心领取。
7、采购人员完成采购后填写报销单，将物品发票和完成审批的报告(采购申请人报告和常备金申请报告)一起去财务中心报销入账。
负责人：那松
作为一名后勤采购人员，需要在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，然后写一份工作计划。以下是小编整理了关于后勤采购工作计划_2020后勤采购年度工作计划4篇，希望你喜欢。
后勤采购工作计划篇一
2020年马上就要到了，也意味着新的挑战和机遇的到来，我们应该总结以往的经验，做好新的一年的工作计划，具体计划如下：
一、加强个人指导思想
坚持以人为本、物美价廉的工作思想，树立服务意识，提高服务技能，保证服务质量，规范后勤管理，为公司的正常工作带来有力的后勤保障。
二、工作重点
1、规范后勤工作、健全规章制度;
2、加强财物管理、减少物质浪费;
3、抓好安全工作、力创文明部门。
三、工作措施：后勤工作
1、建立完善各项制度，加强公司财务管理和采购制度管理;
2、建立健全科学、规范的公司管理制度，加强对办公用品的日常管理。及时运用办公管理软件做好校产登记、保管、申领、维修、报废、转让等各环节工作，增强各员工之间爱护公物的意识;
3、加强绿化管理，美化公司环境，公司现有的花草树木做好养护和专人的管理工作。今年的重点是绿化的改造、绿化设计、原花坛绿化带花草树木的添置等;
4、加强办公设施的维修与更新，今年将根据去年制定的基建财政预算，将进行各种办公设备及生产器件的更换，会议室的装修，学校前台的维修等;
5、加强对公司食堂的管理，认真执行食品卫生法，对其卫生、个人卫生、食品卫生、零售价格和服务质量、服务态度加强督促检查，尽努力杜绝食品事故的发生;
6、财务开支方面严格执行上级的收费规定，不随意增加或减少收费项目，不擅自提高收费标准，杜绝乱收费和变相收费现象。
新的一年马上就要到了，在这里提前祝大家新年快乐，万事如意。新的一年意味着新的挑战、新的机遇，需要我们每个人共同的努力，一起为美好的未来加油吧!
后勤采购工作计划篇二
新年马上就要到了，提前祝大家新年快乐!下面是我2020年的个人工作计划：
一、指导思想
以科学发展观为指导，继续以建立和谐公司共享幸福为目标，紧紧围绕公司的中心工作，强化服务意识，提高保障潜力，扎实推进公司的建设与发展，努力使公司在产品服务保障、资产管理等方面到达一个新的水平。
二、工作目标
以实践、执行公司产品工作计划为总目标，以公司的整体工作为中心，以服务保障为重点，以增强后勤采购处人员的服务意识为突破口，抓好常规管理，确保公司资产管理科学有创新，实现使绝大多数人对后勤服务保障满意的目标。
三、工作措施
1、增强服务意识、提高保障潜力
分析各自岗位所服务对象的发展变化，对照新的要求和目标，努力提高自己的业务水平，确保后勤采购整体保障潜力的提高。
2、健全公司资产管理制度，切实搞好资产管理。
2020年我们要认真做好资产登记、编号，完善资产帐目，做到帐、册、卡、物一致，认真做好资产登记、使用、保管、借还、赔偿等。对于日常消耗的办公用品、文具、纸张、油墨等，做到有计划添置、有计划使用，厉行节约，另要清理各会议室钥匙，规范钥匙管理。
3、加强各类物品的维修工作
我们要做到定时检查办公设备及物品，了解使用状况，对损坏的要及时进行维修或更换，损坏的门、窗、玻璃也要及时修好，并做好物品损坏状况记载，执行赔偿制度，及时维修。
4、搞好绿化管理，努力创造一个优良的工作和生活环境
我们要进一步加强花卉、树木维护的督促与检查，给全体员工创造一个优美的学习、生活、工作环境。
5、搞好安全工作
安全工作是公司一切工作的重中之重，饮食及饮水安全、用电安全、门卫值守、夜班值宿等。公司食堂安全，职责重大，严把食品卫生关，民以食为天，食以洁为本。严格按照《食品卫生法》的要求和有关管理部门的规定，把好食品的采购，贮存、清洗、消毒、烹调、供应的各个环节，严格按规定、规范操作，确保所有食品均贴合卫生防疫要求，杜绝食物中毒事故发生。
2020年，需要我们后勤采购部所有人员的一起协作，努力提高后勤保障服务效率。
后勤采购工作计划篇三
为了迎来崭新的2020，为了做好2020年的后勤工作，特制定了2020年的个人工作计划：
一、指导思想
2020年继续以“学习实践报告科学发展观”为指针，树立全面、协调、高效、可持续的科学发展观，坚持以“后勤保障，物尽其用，杜绝浪费，教学所需，文明高效”的服务原则，以“后勤不后，服务为本并育人，开拓创新，勤俭节约”为宗旨，“坚持后勤服务一切，一切工作后勤在先”，强化后勤服务育人意识，营造环境育人的特点，突出后勤精细化管理，为实现公司的各项工作目标提供良好的后勤保障。
二、主要工作
1、物资购置
(1)用量较大的卫生工具实行招标采购，本着同样产品比价格，同样价格比质量的原则;
(2)对办公用品早预算，本着节约的原则在足额购进，确保不无所需;
(3)物资的采购继续实行部门申请、根据权限审批、总务办理的制度。
2、加强固定资产的管理
(1)对现有资产进行清点检修，保证公司工作的顺利进行;
(2)加强各部门领用办公物品登记工作;由领用人经理签字后方可领取;
(3)个人借用的工具要造册登记，使用者要爱护，应妥善管理好所使用设备，采取责任包干制，损坏或遗失要查清原因，有责任须照价赔偿。
3、财务管理
(1)进一步完善财务管理制度，严格后勤财务收支审批手续，节约开支，精打细算。
(2)后勤购买的所有物品须开具正式发票，经校长审核同意后方可报销，并由仓库管理人员登记造册，入库保管，完善管理机制。
4、加强采购监督管理
认真贯彻执行采购公开监督管理法等有关规定，谨防出现价格问题、质量问题，确保物美价廉，节约公司成本。
5、其他工作
根据公司实际情况，搞好规划设计，做好公司休息区域美化、绿化工作。坚持每周一次的后勤工作例会，研讨工作中的问题，及时落实整改。同时加强后勤人员的政治学习，努力提高后勤人员的素质。努力做到后勤工作不拖、不推、保质保量完成各项工作。
2020年，我们需要坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则。
后勤采购工作计划篇四
2020年我们需要进一步加强采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，邀请审计部相关人员一起询比价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。即确保工作的透明，同时保证了项目进度。
1、完善制度，职责明确，按章办事
通过组织学习采购管理战略和公司质量管理体系文件，通过换版之机完善了更具操作性的采购管理制度。制度清楚，操作有据可查，为阳光采购奠定了理论基础。
2、公开公正透明，实现公开招标
采购部按项目部和行政部上报的采购计划公开招标，邀标单位都在三家以上，有的多达十余家，并且邀标谈质论价全过程总工办、工程部、审计部、采购部都参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。
3、采购效益全线凸现
实施公开透明的阳光采购策略后，为公司节约采购资金，有效地降低了材料设备采购成本。
2020年这一年将是迎接挑战和机遇的一年，对于我们后勤采购人员是有意义的、有价值的。在工作上需要我们勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实。继续树立“为公司节约每一分钱”的观念，积极落实采供工作要点和年初制定的采购员工作计划;坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则。
(试行修订版)
一.实施目的：
为进一步规范公司后勤类物资的采购流程，明确采购范围、职责和采购方式，加强对采购活动的监督和管理，特制订本办法。 二.适用范围：
本办法适用于公司的日常物质采购工作。 三.采购原则：
采购应该遵循公开、公平、公正、择优和效益原则，保证质量、价廉物美，减少中间环节，降低成本，维护公司利益。 四.采购物资范围
1. 行政后勤物资类：包括但不限于固定资产、低值易耗品、办公劳保用品、信息设备、办公区改造装修、汽车及其配件。
2. 服务类：包括但不限于律师服务、软件开发服务、商标申请、租赁服务、车辆维修、办公设备维保等服务，但财务类服务如验资、评估、审计等服务采购不适用本管理办法。 3. 企划类：包括但不限于营销策划宣传物料、宣传印刷品、效果图制作等及其服务。 五.采购实施部门：
1. 行政部为采购责任部门。
2. 非行政类后勤物资采购均由相关专业部门发起，行政部、财务部配合完成相关采购工作。 六.采购程序：
采购遵循“申请”---“审核、会签”---“审批”---“采购实施”的顺序原则，在未得到审批同意的物资申请不得先行采购。
1. 申请：
1) 公司通用行政后勤物资或服务由行政部提出需求申请。
2) 常规办公用品采购：各部门每月25日将下月所需物资填写《月度采购计划表》，交由前台汇总并制定采购计划，报总经理审批后，由采购负责人集中采购。 3) 公司实行办公用品及劳保用品零库存化管理，各部必在规定时间内向行政部递交《月度采购计划表》，过期未递交者视该部门本月无采购计划。
4) 小额临时采购范围的物资：各部按流程进行OA申报，行政部不予接受未经过总经
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理审批同意的采购工作项目。
5) 紧急物资采够：由申请部门向总经理短信申请，总经理审批短信回复后，实施采购，同时申请部门必须当天内填报OA采购申请单，过时未进行申报的，罚款20元/次。 6) 其他部门专用物资或服务由物资需求部门提出需求申请和详细要求，并按审批权限进行审批。
七. 采购实施：
1. 对于日常办公用品、饮用水、植物租摆、劳保消耗用品、办公设备维保服务以及耗材、电脑及配件等由行政部通过年度三方询价方式确定相对固定的供应商，定期采购。
2. 根据审批后的采购申请，采用三家比价、单一来源采购等方式，为确保采购物资的最优价，二种采购方式可结合使用。
1) 三家比价采购，是指对三家或三家以上供应商所提供的报价进行比较，依据性价比的优劣确定供应商的采购方式。
2) 单一来源采购：单一来源采购方式，是指向一家供应商直接购买的采购方式。只能从唯一供应商处采购的，或必须保证原有采购项目一致性或服务配套的要求，需要继续从原供应商处采购的。如须采购单一来源采购方式进行的采购项目，由行政部通过内部签呈的方式向总经室书面说明理由。
3. 具体规定 ① 员工服装：
员工服装的采购由行政部牵头通过年度三方询价方式确定相对固定的供应商，按合同价进行采购。
② 办公用品、消耗材料、低值易耗品、后勤维修材料物资、清洁用品每月25日递交月度申购计划表，行政前台汇总各部计划报总经室审批后按合同价实施采购。 ③ 印刷品、企划用品：
各类表单、名片、杂志等的印刷由行政部牵头通过年度三方询价方式确定相对固定的供应商，并签订制作年度合同，根据需要进行印刷。 ④ 电脑及其配件、软件：
各部电脑及其配件采购由行政部通过年度三方询价方式确定相对固定的供应商，并签订年度合同，根据需要进行采购。
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八.采购合同的签订
1. 采购责任部门组织大批量或者大额物资采购，财务部应参与合同洽谈、签订过程。 2. 行政部应对整个洽谈过程做好洽谈记录，参加洽谈人员应签字确认。 3. 行政部与客户签订的物资采购合同，应在签订当天及时传送财务部监督执行。 4. 禁止在采购环节发生收受礼品(或者回扣)等利用职权谋取私利的行为。 九.验收
1. 常规后勤物品由行政部组织验收，专业用品及精密仪器须由申购部门负责验收质量，行政部做入库领用登记，财务部监督完成。物资验收后合格后，相关验收部门在“送货单”上签字确认。验收过程中发现问题，采购负责人应即时追踪，并在申购部门要求时间内保证物质采买/更换到位。
2. 《送货单》的验收签字作为大宗物质采买的请款依据。 十.付款方式
按财务部相关规定或合同付款条款执行。
十一.经济责任及处罚
1. 物资请购部门必须根据工作实际需要发起采购申请，对贪图省事、乱报采购计划，造成公司成本浪费的，部门整体罚款200元。
2. 采购负责人需对采购物品的品质、贷款结算安全负责，若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。如采购负责人在采购过程中能够对物品的品质及价格控制的非常严格，节约了成本。
3. 财务部门必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向上级领导汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，视情节给予相应的经济处罚。
4. 若采购过程中，有相关人员自行采购或私定项目的，公司不负责任何费用及后果。且对该人员轻者进行取消当月绩效奖金，重者取消当月绩效奖金并开除[含透露标底者]。
十二.供应商管理
1. 对符合公司要求的供应商，行政部应建立供应商档案，记录供应商名称、法定代表人、注册资本、注所及经营地址、经营范围、工商注册号、开户行及银行账号、经办人、电话及传真等基本信息。
2. 与长期固定供应商的合作协议一般一年一签，因市场价格随时波动，所以在每次采购过程中要对采购物资的价格随时核对并进行市场询价，同等条件下长期合作供应商有优先权。
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3. 确定相对固定的供应商后，在分批采购时还需要进行即时的比价，同时可以引进固定供应商以外的供应商进行报价或参与投标，并每年进行评比优胜劣汰，且必须引进至少一家新的供应商。
十三. 物资管理
1. 行政部均应按月建立物资采购管理台帐，并留存采购申请批复件、采购询价、供货合同等原始记录。
2. 物资的购买及领取应办理出入库手续，入库物资必须进行验收，以确保质量。 3. 财务部负责对各类物资的采购活动进行监督和检查。
十四.附则
1. 本办法解释权公司行政部负责解释、修订和补充。 2. 本法由公司行政部门实施。 3. 本法自签发之日起开始实施。
附件：
1. 办公用品月度申请表
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为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。
一、加强领导
1、设立物资采购领导小组，由院长、分管院长和后勤科、监察室及审计人员等组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
2、成立物资采购小组，由后勤科科长、专职采购员、院纪委和需要采购的部门临时选派的人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在后勤科。
二、采购计划和审批
医院各部门所需采购的物资，必须先提出采购计划，报需要采购部门负责人、院长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。由院招标采购领导组实行统一招标采购。
三、采购品种、原则
1、采购品种： 办公用品、电工材料、水电五金、劳保用品、被服用品、塑料制品、电脑打印机耗材、印刷品等品种。
2、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购;必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
3、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3人)限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。 1
在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
四、采购方法：
采购按照《中华人民共和国政府采购法》执行，并根据所授权限予以实施。耗材类、印刷品等一律实行招标定价。后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院统一组织实施，按审批权限予以审批。
五、采购程序
1、计划和立项
医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购中心按计划采购。原则上按常用，易存放的物品每年采购两次;常用，不易存放的物品每季采购一次。突发事件的紧急采购或临时急需采购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，及时交采购中心采购。十万元以上物资采购(常规采购除外)，使用科室依据业务需要提出采购申请，经相关专业委员会论证认可后，报采购中心，经招标采购委员会民主决策集体审核批准立项。
2、调研和论证
物资采购计划立项后，采购委员会负责组织采购小组、使用科室、业务科室、审计人员进行市场调研和考察，原则上分管院长必须参加调研，考察结束要写出书面考察报告，并如实向招标采购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，提供讨论决策的依据。
3、招标、议标
医院大宗物资通过调研和论证后，经采购委员会决策购买的，由招标采购委员会指导采购中心按政府既定的规章办理。可以由医院自行操作的议价采购，由采购委员会指导采购中心按院内规定组织实施，申请实施的使用科室、职能部门、招标采购监督委员会、审计科等有关部门均应全程参与。招标、议标结果应由所有参加招、议标人员签字方可生效。
4、验收和入库
严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购中心下发的通知单共同负责验收，药品耗材类由药械科库房管理员、药械科负责人共同负责验收(包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等)，合格后方可入库。
物资每次购置必须进行质量验收，做到营销员证、发货合同、发货地点及货款汇集账号与生产企业相一致;查验产品务必检查合格证、出厂日期、有效日期，检验合格后入库。所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有验收人员签名。
5、物资的报销
物资采购发票应先由采购人员、证明人、验收人、采购小组主任签字，报分管院长审核，最后由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标采购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款。
六、采购的监督
1、成立招标采购监督委员会，委员会成员由办公室、院纪委、检察科、财务科负责人组成，全程监督招标采购过程。
2、采购委员会成员、采购办公室工作人员和物资采购人员必须严格执行国家的有关法规和政策规定，廉洁自律，不断提高自身的道德水准和业务水平，在物资采购过程中不得弄虚作假、徇私舞弊、贪污受贿，自觉抵制采购工作中的不正之风。
3、医院物资采购接受广大职工的监督。任何科室和个人不得私自采购。物资招标采购委员会要切实加强对药品、医疗物资采购活动的管理和监督。把好采购程序关，及时制止和纠正违规、违纪行为。
办公后勤管理制度
为加强项目部日常管理，使各项工作都能更加趋于正规化，特制定如下办公后勤管理制度：
一、办公用品采购前由项目部各组室每月底申报所需办公用品，统一汇总至综合办公组，由综合办公组填写办公用品申购表，经项目经理申批后进行采购。
二、采购过程中要调查市场行情，尽可能货比三家，切实做到物美价廉，采购时要有购物清单。
三、采购过程中，要坚持“一人为私、两人为公”原则，做到有两人同时采购，并签字认可。
四、如发现在采购过程中弄虚作假的，项目部将严肃处理，并追究连带者责任。
五、卫生制度：办公室、宿舍卫生由相关人员自行打扫，做好值日表，确定责任人，公共场所卫生由项目部指定专人打扫，由办公室组织人员不定期进行检查，检查情况将列入绩效考核。
六、接待制度：有相关领导或陌生人来项目部办理事宜，由办公室负责询问，并做好相关接待。
七、接待烟领用规定：项目负责人、技术负责人、项目副经理，每月一条，其余按包领，严禁公烟私用。
八、做好食堂费用控制，每月要有真实数据体现。
九、办公用品台账需具体明确、真实可信。
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