在一份优秀的方案中，既要包括各项具体的工作环节，时间节点，执行人，也要包括实现方法、需要的资源和预算等，那么具体要如何操作呢？以下是小编精心整理的《安全月整改方案》，希望对大家有所帮助。
2013年全国“安全生产月”活动方案
一、指导思想
以科学发展观为指导，认真学习贯彻党的十八大精神，以深化“安全生产年”活动、推动实施安全发展战略为主线，以“强化安全基础、推动安全发展”为主题，坚持“三贴近”(贴近实际、贴近生活、贴近群众)，“三面向”(面向基层、面向企业、面向职工)，注重实效，通过集中开展一系列安全生产宣传教育活动，深入宣传党和国家关于加强安全生产的重大决策部署，普及安全知识，弘扬安全文化，促进“依法治安”“打非治违”、科技支撑、夯实安全基础等工作有效落实，为有效防范、坚决遏制重特大事故，促进全国安全生产状况持续稳定好转，加快实现根本好转提供强大精神动力、文化力量和舆论支持。
二、活动主题
强化安全基础，推动安全发展。
三、活动时间
“安全生产月”活动于2013年6月1-30日在各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团和国务院有关部门、中央企业同时开展。
四、组织机构
由中共中央宣传部、国家安全生产监督管理总局(以下简称“国家安全监管总局”)、公安部、国家新闻出版广电总局、中华全国总工会、共青团中央、中华全国妇女联合会共同主办。
由各主办单位领导和有关部门负责同志，以及新闻机构负责人组成“安全生产月”活动组织委员会(以下简称“全国组委会”)，负责宏观指导、研究决定有关重大事项。
全国组委会办公室设在国家安全监管总局宣传教育中心，负责组织、指导、协调、督导各地区、各有关部门、有关行业和中央企业开展“安全生产月”活动，承担部分大型宣传教育活动的具体落实工作。
各地区、各有关部门和单位成立“安全生产月”活动组织机构，具体组织开展相关活动。
五、活动形式和内容
“安全生产月”活动分为全国性、行业性和区域性活动3部分。
(一)全国性活动
1.举办“安全月”活动动员视频会(2013年5月31日)。以全国视频会议形式举办“安全生产月”活动启动仪式。请全国组委会领导同志做动员讲话，请省级组委会及中央企业代表发言，请有关媒体宣传报道。
2.开展煤矿安全“双七条”专题活动。“安全生产月”期间，各地区要在开展以“保护矿工生命，矿长守规尽责”为主题的百日宣教活动的基础上，按照“刚执行、全覆盖、真落实、见实效”的要求，进一步采取多种形式和手段，深入宣传贯彻《煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定》和煤矿安全生产“七大攻坚举措”(统称“双七条”)。各产煤地区和相关部门要坚持宣传与督导相结合、培训与执法相结合、表扬先进与惩戒落后相结合，多渠道、多层次深入推进“双七条”在所有煤矿得到切实执行并见到成效。
3.开展第三个安全生产事故警示教育周活动(6月3-9日)。各地区要组织动员辖区内企业尤其是中小企业，集中开展警示教育活动。要通过建立国家、区域、企业的警示教育展馆(厅)，举办事故案例和事故模拟教育展览，组织观看警示教育片，组织反思大讨论等形式开展警示教育活动，对典型事故进行剖析，吸取事故教训，讲解安全知识，强化安全意识，推动安全工作。
4.举办安全生产宣传咨询日活动(6月9日)。本着创新形式和内容、深入基层、务求实效的原则，根据公众实际需要组织开展好宣传咨询日活动。要注重利用各类媒体、12350热线、展览展示和现场解答等多种手段，向社会公众、从业人员提供煤矿安全“双七条”等政策法规、职业卫生、安全知识、技术装备应用、防护产品使用等方面的咨询与服务。组委会办公室根据各地区宣传咨询日活动方案和实际筹备情况，选择部分近期发生过重特大事故的地区、企业，请全国组委会领导同志出席宣传咨询活动和具有鲜明地域特点的活动。
5.举办安全文化周活动(6月10-16日)。围绕落实《安全文化建设“十二五”规划》和《国务院安委会办公室关于大力推进安全生产文化建设的指导意见》，各地区和企业要开展基层职工群众喜闻乐见的文化宣传活动，创办安全文化产业园区、主题公园、文化街区、安全文化宣教展馆(厅)等;推出一批优秀的安全生产宣教产品，进一步繁荣安全文化创意与生产，满足职工和群众不断增长的文化需求，夯实安全生产文化基础。一是各地区要在文化周期间，指导、推动所辖区域内的安全文化示范企业、示范乡镇、安全发展城市、安全社区、平安校园创建活动;二是各地区要组织“安全电影，情系基层”巡回放映活动，重点放映电影《安监局长》《零的神话》;三是开展“同唱一首歌”活动，学唱、传唱歌曲《生命守护神》;四是举办“强化安全基础，推动安全发展”论坛并网上直播;五是举办“以人为本，聚焦安全”摄影展、书画展、安全文化征文和安全生产领域“打非治违”知识竞赛活动，推出“安全生产月”主题展板、煤矿安全“双七条”专题展板;六是各地区根据实际组织各类文艺演出、法制教育等活动，普及安全生产法律、法规，传播安全文化，营造浓厚的文化氛围。
6.开展安全生产应急预案演练周活动(6月17-23日)。各地区、各单位要广泛开展不同层级、形式多样的应急演练，加强应急基础建设，增强应急意识，掌握处置要点，提高科学施救和事故灾难应急救援能力。要将演练活动与加强从业人员的安全知识教育和应急救援培训相结合，增强从业人员的安全防范意识，提高从业人员防灾、逃灾、避灾和自救、互救能力。
7.组织第15次“安全生产万里行”活动。组织主流新闻媒体记者，以深度宣传报道全面实施安全发展战略，强化安全基础建设，深入推进“打非治违”行动、落实煤矿安全“双七条”等情况为主线，以煤矿、非煤矿山、道路交通、石油石化等行业领域为重点，开展“安全生产新疆行”活动。
2013年下半年，拟择时再次开展煤矿安全“双七条”专题行，组织主流媒体专题采访组，深入重点地区煤矿企业，采访、督导、宣传“双七条”贯彻落实情况。
(二)行业性活动
1.各级工会、共青团、妇联组织和教育行政部门等要深入开展“安康杯”竞赛、“青安岗在行动”“五好文明家庭”“平安校园”等活动，广泛发动职工立足岗位开展安全生产和职业危害隐患排查、技能比武活动，提高安全意识和技能。
2.道路交通管理部门和消防部门要在“安全生产月”期间，结合实际开展安全主题宣教活动，深入贯彻落实《国务院关于加强道路交通安全工作的意见》《国务院关于加强和改进消防工作的意见》，以及中共中央宣传部、公安部、国家安全监管总局等8部门《全民消防安全宣传教育纲要》等要求，强化道路交通和消防安全宣传。其他部门要结合本行业安全生产重点工作，有针对性地开展相应活动。
3.各级宣传部门要指导各类媒体加强“安全生产月”宣传和组织发动工作，充分发挥媒体尤其是地方媒体的宣传作用。
播放专题节目。各地区、各类企业要积极主动与电台、电视台、视频等联系开展“安全生产月”主题宣传，播放宣传片《安全发展，成就辉煌》和反映安全生产的微电影《家》，集中开展安全发展成就、安全知识和文化宣传。举办专家在线访谈，与网民互动交流，拓展宣传渠道。
开设专版专栏。在新华网、国家安全监管总局政府网站、国家安全生产宣教网、中国安全生产报、安全生产手机报等媒体开设专版专栏，对安全发展成就、“打非治违”专项行动、基层基础建设和安全文化建设，特别是煤矿安全“双七条”等政策措施的宣传贯彻落实情况等进行重点报道。
刊播公益广告。组委会办公室向全国推出一批质量较高的平面、网络和电视公益广告，供各类媒体刊播。
(三)区域性活动
各地区、各单位要根据实际工作需要，开展具有区域特色的活动，如：隐患排查周、安全培训周、标准化推进周、职业卫生宣传周、中小企业宣传促进周等。要把“安全生产月”各项活动与日常安全宣教工作、与解决安全发展中的突出问题相结合，开展安全生产执法检查、安全培训与职业健康知识普及、安全基础建设、标准化创建、科技成果推广等活动，推动安全生产标准化达标、中小企业主体责任落实、安全科技“四个一批”落实等工作，强化安全保障能力。面向基层单位开展宣讲报告、展览、研讨交流、歌咏比赛、文艺演出、影视放映、送安全科技成果到基层等针对性、实效性强的宣传活动。
(四)组委会办公室主抓的几项工作
组委会办公室发挥好组织、指导、协调、督促作用，重点抓好以下几项工作。
1.召开“安全生产月”活动组织机构负责人会议。于2013年3月下旬召开各省(自治区、直辖市)、有关部门、部分中央企业“安全生产月”活动组织机构负责人座谈会议，部署落实各项宣教活动。
2.编印《2013年全国安全生产月活动指南》，发放到基层单位，指导各地、各单位深入开展“安全生产月”各项活动。
3.设计制作国家安全监管总局、国家煤监局致全国煤矿各位矿长信、矿长承诺书，推出“安全生产月”主题展板和煤矿安全“双七条”专题展板。
4.组织摄制“安全生产月”主题宣传片《安全发展，成就辉煌》、警示教育片《伤逝》《职责》《生产安全事故典型案例盘点(2013版)》，利用数字化手段制作事故案例分析片和警示教育展板，为各单位特别是广大中小企业开展宣传教育活动提供实用资料。
5.会同中央电视台联合制作播出“安全生产月”电视公益广告，向全国选送一批优秀安全生产宣教产品。
6.筹备召开“安全生产月”启动视频会。
7.选择部分地区、企业，请全国组委会领导同志出席宣传咨询活动和具有鲜明地域特点的活动。
8.组织开展第15次“安全生产万里行”活动。
9.举办“强化安全基础，推动安全发展”论坛并网上直播。
10.举办“以人为本，聚焦安全”全国摄影展、第三届全国安全生产书画展。
11.组织企业安全文化建设征文和安全生产领域“打非治违”知识竞赛活动。
12.适时组织督导组赴各地参加活动、督导“安全生产月”活动情况，对各省、中央企业“安全生产月”活动进行考核，开展“好新闻”评选活动，适时召开总结交流会。
六、相关要求
(一)加强指导，抓好动员。各地区、各单位要提早谋划，将本地区、本单位的“安全生产月”活动方案和工作部署及时印发所属地区和相关单位，做好动员部署工作。要加强对基层单位开展“安全生产月”活动的督促指导。
(二)科学组织，抓好落实。各地区、各单位要提高认识，加强领导，建立健全工作机制，加大投入，确保“安全生产月”组织机构、经费落实到位、责任到人。要不断提高宣教活动组织工作的科学性和执行力，按照全国组委会统一部署，结合各自实际开展针对性强、吸引力大、易于参与的宣教活动，确保工作重心不断下移，关口不断前移。
(三)统筹协调，强化考核。各地区、各单位要将活动方案、总结和活动信息及时报送到组委会办公室，以总结推广好经验和好做法。各地区、各单位要依照《全国“安全生产月”活动考核实施办法(试行)》，加大辖区内“安全生产月”活动考核力度，保障活动健康深入开展。
(四)媒体互动，营造氛围。各级“安全生产月”活动组织机构要充分发挥主流媒体作用，开展多种形式的宣传报道。要充分利用手机报、公交广告、楼宇电视、网络、微博等新媒体，面向社会公众进行宣传。省、市主管领导还可通过发表电视、广播讲话、署名文章及做客网站等方式进行活动动员和专题宣传，营造良好社会氛围。
编辑 杨 璇
按照国务院关于深入扎实开展“安全生产年”活动各项部署，为大力宣传贯彻《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》(国发[2011]40号，以下简称《意见》)、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发[2010]23号，以下简称《通知》)、《安全生产“十二五”规划》(国办发[2011]47号)，进一步加强宣传教育工作，在全社会营造“科学发展，安全发展”、“关爱生命，关注安全”的舆论环境和社会氛围，全国“安全月”活动组委会办公室在总结经验、充分征求各有关方面意见和建议的基础上，研究策划了2012年全国“安全月”活动方案。具体如下：
指导思想
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，以广泛深入地宣传贯彻《意见》《通知》《安全生产“十二五”规划》为主体内容，以落实全国安全生产电视电话会议关于“一树立、三坚持、三强化”的总体要求为重点，开展内容新颖、形式多样、社会广泛参与的宣传教育活动，推动地方各级政府及有关部门、企业牢固树立科学发展、安全发展理念，全面落实安全生产责任，加强安全文化建设，提高安全保障能力，有效防范和坚决遏制重特大事故的发生，促进安全生产形势持续稳定好转，为迎接党的十八大胜利召开，推动科学发展、促进社会和谐提供坚实保障。
活动主题
2012年全国“安全月”活动主题：科学发展、安全发展。
活动时间
全国“安全月”活动于2012年6月1日至30日在各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团和国务院有关部门、中央企业同时开展。
组织机构
由中共中央宣传部、国家安全生产监督管理总局、公安部、国家广播电影电视总局、中华全国总工会、共青团中央、中华全国妇女联合会共同主办。
由各主办单位领导和有关部门负责同志以及新闻机构负责人组成全国“安全月”活动组织委员会(以下简称“全国组委会”)，负责宏观指导、研究决定有关重大事项。
全国组委会下设办公室。办公室设在国家安全生产监督管理总局宣传教育中心，负责组织、指导、协调、督导各地区、各有关部门、有关行业和中央企业开展“安全月”活动，承担部分大型宣传教育活动的具体落实工作。
各地区、各部门、各单位成立“安全月”组织机构，具体组织开展“安全月”活动。
活动形式和内容
“安全月”活动分为全国性和区域性活动两部分。
(一)全国性活动
1.举办“安全月”启动动员视频会(5月29日)
以全国视频会议形式举办“安全月”启动动员视频会。请有关领导同志提出要求，请全国组委会领导同志做动员讲话，请省组委会及中央企业代表发言，对“安全月”活动进行动员，通过有关媒体进行报道，形成宣传声势。
2.开展安全生产事故警示教育周活动(6月4日至10日)
继续开展安全生产事故警示教育周活动。组委会办公室制作推出典型事故案例警示教育片《人命关天》，为各单位开展警示教育提供第一手资料，并联合中央电视台、新华网推出“2011年典型生产安全事故盘点”。各地、各单位可通过集中组织观看警示教育片、举办事故案例教育展览、反思大讨论等形式开展警示教育活动，对典型事故进行剖析，分析原因，吸取教训，推动工作。
3.举办安全生产宣传咨询日活动(6月10日)
组委会办公室根据各地宣传咨询日活动方案和实际筹备情况，筛选出2~3个重点地区，请全国组委会领导同志出席当地组织的宣传咨询活动和具有鲜明地域特点的活动。各地、各单位围绕大力宣贯《意见》和《通知》精神，结合实际创造性开展多种形式的宣传咨询活动，在向社会公众、从业人员提供咨询服务的同时，根据本地区情况利用举报热线、现场直播、展览等形式，延展宣传咨询日的时限和内容，扩大活动效果。
4.举办安全文化周活动(6月11日至17日)
组委会办公室推出“生命之歌”获奖歌曲CD和主题歌MV，各地、各单位开展“生命之歌”歌咏比赛。各地区要在文化周期间，指导、推动所辖区域内的安全文化示范企业、安全社区、平安校园创建活动，根据实际组织开展各类文化宣传、安全培训、安全生产法制教育活动，宣传《意见》和安全生产法律、法规，传播安全文化，营造良好的文化氛围。
组委会办公室、新华网联合举办安全发展高峰论坛，论坛以贯彻落实《意见》精神，推进科学发展安全发展为主题。
全国组委会将择期举办“安全月”专题文艺晚会。
5.开展安全生产应急预案演练周活动(6月18至24日)
各地、各单位继续开展应急预案演练周活动，完善预案体系，提高预案的严谨性、针对性和操作性。强化应急救援协调联动机制和联合处置机制，提高应急处置能力，增加应急处置的科学性、及时性和有效性。
6.组织第14次“安全生产万里行”活动
组织中央主流新闻媒体记者以深度宣传报道各地落实《意见》和《通知》精神为主线，以煤矿、道路交通等行业领域安全专项整治为重点，在云南曲靖、昭通和四川宜宾等地开展“安全生产万里行”活动。
7.相关部门和单位开展各类活动
一是公安系统组织开展交通安全方面宣教活动;二是各级工会、共青团、妇联组织等深入开展“安康杯”竞赛、创建“青年安全生产示范岗”、“文明家庭”、“平安校园”活动、安全生产标准化创建活动;三是组织开展全国危险化学品安全法规知识竞赛和科学发展安全发展知识竞赛;四是在各级党委、政府的领导下，充分发挥各类媒体作用，加大宣传力度，扩大“安全月”活动的影响力和覆盖面。
播放专题节目。组委会办公室围绕全面贯彻《意见》精神，制作“安全月”主题宣传片《科学发展 安全发展》供各单位播放。各地、各类企业利用电台、电视台、视频等集中宣传贯彻国务院《意见》和《通知》精神和安全生产“十二五”规划。
开设专版专栏。在新华网、国家安全监管总局政府网站、国家安全生产宣教网等有关媒体开设专版专栏，对安全生产“十二五”规划、专项整治行动、安全文化建设、保障能力建设等情况进行重点报道。
刊播公益广告。组委会办公室向全国推出主题鲜明、教育意义大、感染力强的安全生产公益广告，供各类媒体刊播。
(二)区域性和行业性活动
各地区、各部门、各单位要按照全国组委会统一部署，把“安全月”各项活动与日常安全宣教工作、与解决当前安全发展中的突出问题相结合，面向基层组织开展宣讲报告、展览、研讨交流、歌咏比赛、文艺演出、影视放映、送安全科技成果和安全文化到基层等各具特色的区域性和行业性宣传活动。
保障措施
1.强化组织，抓好落实
各地区、各有关部门(行业)要提高认识，加强领导，建立健全工作机制，确保“安全月”组织机构、经费落实到位、责任到人。要按照全国组委会统一部署，结合各自实际开展针对性强、吸引力大、易于参与的宣教活动，确保工作重心不断下移，关口不断前移，使宣教工作更加贴近基层，贴近企业一线，贴近职工群众。
在全国“安全月”活动方案印发后，全国组委会于3月份召开各省、部门、中央企业“安全月”活动组织机构负责人会议，部署落实各项宣教活动。具体工作由组委会办公室负责。
2.统筹谋划，加强指导
组委会办公室印发《2012年全国安全生产月活动指南》，指导各地、各单位深入开展“安全月”的各项活动，各省、国务院有关部门和中央企业，要及时发放到所属基层单位。
各省级“安全月”活动组织机构、国务院有关部门和中央企业要提早谋划，将本地区、本系统、本单位的“安全月”活动方案和工作部署及时印发所属地区和相关单位，做好动员部署。要加强对基层单位深入开展“安全月”活动的督促指导，做好活动相关信息的报送工作。
3.加强协调，强化考核
组委会办公室要充分发挥指导、协调、督导、服务职能，强化指导和协调。各地区、各部门、各企业“安全月”组织机构要将活动方案、活动信息和活动总结及时报送到组委会办公室，以便全面掌握各地活动方案，及时推动各地开展活动，总结推广好经验和好做法。各地区、各单位要制定“安全月”活动考核办法，加大考核力度，保障活动健康深入开展。
4.强化宣传，营造声势
“安全月”和“安全生产万里行”期间，组委会办公室将在新华网、安全生产宣教网开设专题，与中央电视台、广播电台合作，加大安全生产月宣传报道力度和深度。各级安全生产月活动组织机构要充分发挥主流媒体作用，开展多种形式的集中宣传;要充分利用手机报、公交楼宇电视、网络微博等新媒体，在全社会形成强大的宣传声势。省、市主管领导还可通过电视讲话、署名文章、做客网站等方式进行动员部署，扩大活动的影响力，在全社会营造浓厚氛围。
[摘 要]通过对烟草行业重大建设投资项目的工程审计出现的问题的总结研究发现，工程项目在工程审计中发现的问题上存在许多共同点和共通之处。文章通过对项目决策阶段和项目实施到竣工验收阶段的常见问题和整改方案的阐述，借以指导工程项目管理人员对重大建设投资项目的科学管理。
[关键词]常见问题;整改方案;项目决策;项目实施;竣工结决算
[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2020.29.149
烟草企业的重大建设投资项目规模大，工程项目数量相对较多，建设标准要求普遍较高，因而项目投资投入大。笔者通过对近两年烟草行业重大建设投资项目中，工程审计问题的总结研究来看，烟草企业投资建设的工程项目在工程审计中发现的问题存在许多共同点。本文试图将工程审计中经常发现的问题进行归纳总结，并对问题进行剖析研究，探索整改共性问题的可行性方案，借以指导企业重大建设投资项目的科学决策和管理[1]。
对重大建设投资项目的工程审计工作内容包括从项目决策阶段（立项和批复）开始，到招投标阶段，合同签订阶段，再到项目实施阶段，最后到项目竣工验收的工程结算、财务决算以及后审计阶段。从常见问题数目看，项目决策阶段和项目实施到竣工验收阶段的常见问题占比与项目招投标阶段和合同签订阶段常见问题的占比相当。因而本文分阶段提取项目决策阶段和项目实施到竣工验收阶段的常见问题，对问题和整改解决方案进行阐述。
1 项目决策阶段
在项目决策阶段，经常出现以下七大类问题及相应整改方案如下。
1.1 立项申请报告编制单位的采购方式不符合规定
整改方案：在项目决策阶段，企业委托设计院编制项目立项申请报告的，对设计服务类的采购流程程序要符合国家和行业规定，根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》“达到下列标准之一的，必须进行招标：（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的;（四）单项合同估算价低于规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的”的规定，对编制项目立项申请报告的设计院，须进行招标，不得直接委托。
1.2 概算编制缺漏项，存在超概算投资情况
整改方案：工程建设项目概算的编制起到了统领项目建设范围和规模的作用，对概算金额的精度要求不高，但是对概算项目内容的要求就不同了，概算应包括工程建设项目所有单项工程，避免出现漏项或单项工程不在概算范围内的情况，这就对概算的编制和审查提出了很高的要求;另外，在项目建设过程中，要严格控制项目投资，避免出现投资超概算情况。
1.3 设计建设标准超过规定的控制指标
整改方案：烟草行业许多项目的建设，是有建设控制指标的，例如复烤厂的建设控制指标按照《打叶复烤厂建设控制指标》的规定执行。项目的设计一般会严格按照控制指标，但在项目实施过程中，如投资超概算严重，就会导致项目超标准建设。所以，控制工程项目建设指标的关键在于控制工程变更和投资额。对已超标的建设项目应对建设规模和造价指标进行认真分析，对超标情况进行分析说明。
1.4 初设和概算的申报和批复不符合规定
整改方案：项目初设和概算的编制应严格按照《项目总投资概算表》的格式进行，并且按照《烟草行业投资项目管理办法》“投资额1亿元以上的工程建设类投资项目初步设计方案需委托有相应资质且无利害关系的第三方设计咨询、造价咨询机构对初步设计方案和概算进行审核并出具概算审核报告”的规定，经第三方造价咨询机构审核，合理控制建设指标和建设投资，使项目初设和概算成为指导项目实施的依据和标准;初设和概算未按要求进行编制和审核，容易产生疏漏，将不利于项目实施过程中的造价控制。
1.5 项目存在未批先建情况
整改方案：对建设项目整体而言，根据《烟草行业投资项目管理办法》“项目建设程序。建设程序主要包括：办理土地使用权证、环境保护许可证、建设用地规划许可证、规划设计招标、初步设计编制、初步设计审查批复及备案、建设工程规划许可证申领、施工图设计、建安工程招标、建筑工程施工许可证办理、工程施工、设备招标、设备安装、试运行和竣工验收等”的规定，项目需经初设审查批复及备案后，才可申领建设工程规划许可证，做施工图设计，招标施工建设。未经初设批复先行办理项目备案登记和规划许可证会产生不利后果：一方面规划许可证上建筑面积可能与初设批复面积差异较大;另一方面会影响项目竣工验收工作。对重大建设投资项目，应严格按照行业投资项目建设程序执行，并做好政府协调工作。
对各个单项工程来说，同样根据《烟草行业投资项目管理办法》“严格履行项目立项审批、设计招标、初步设计审批、施工招标、试运行、竣工验收等各项工作程序”的规定，未取得初设批复前，不得进行工艺设备项目等的招投标工作和合同签订工作，建设单位应加强项目管理，严格按照程序办理相关业务。
1.6 项目的全过程跟踪审计单位不按程序规定报批
整改方案：根据《烟草行业工程建设项目审计管理办法》“投资总额在1亿元以上（不含烟草专卖设备）的工程建设项目（含新建项目、恢复项目、改扩建项目和修缮项目等）以及国家局、总公司机关投资的项目由国家局审计部门负责组织实施，必要时可以授权省级局（公司）审计部门”的规定，投资批复金额超过1亿元的项目，全过程跟踪审计单位的服务类采购，省级局（公司）未被授权的不能直接招标签合同。建设单位应严格执行《烟草行业工程建设项目审计管理办法》有关审计范围、審计流程和审计重点的规定。
1.7 对项目设计、投资的重大调整未按程序规定上报原审批单位审批
整改方案：根据《烟草行业投资项目管理办法》“需要编制项目调整的，需要由原设计单位编制立项调整报告，组织第三方造价机构对超支情况进行审计，经项目审批单位批准后方可继续实施”的规定，在项目实施过程中，有重大投资调整或设计变更需按程序规定报原审批单位审批;如土地竞购价远超批复，项目实际建设内容和建筑功能的重大调整等。
2 项目实施阶段
在项目实施阶段，工程审计主要着眼于对实际施工情况和工程实体的审计，包括对工期、工程变更、中期审核付款、暂估价处理等方面的审计。另外，对勘察、监理等履职情况的审计也包含在其中[2]。通过对重大建设投资项目工程审计发现如下十项常见问题以及整改方案如下。
2.1 工期延误，违规早开工，工期不明导致无法索赔;履约保函过期，未根据实际工期调整
整改方案：工期是工程项目实施期间工程审计发现问题最多的，包括工期延误，早开工，工期不明、无法索赔等问题，以及由于工期延误而导致履约保函过期未续等问题。
工程项目施工中应加强过程管理，增强工期管理的力度。遇到实际工期延误情况，就涉及按合同约定对延误工期进行分析、追究责任的问题。如非承包人自身原因造成的工期延误，应提供工期变更相关资料;如属于承包人自身原因造成的工期延误，应按合同约定向承包人进行违约追责。根据《烟草行业工程审计操作指南》的要求对开工时间、工期变更情况及其违约责任应进行关注，明确工期的准确性以及工程逾期后过错方违约责任的确认或处理情况。在项目实施过程中应及时明确逾期责任，以免在结算时出现索赔现象。如合同条款明确签发开工令的，建设单位未执行或施工单位早于开工令时间开工，亦存在工期索赔风险。在设备采购、安装项目中，招标文件及合同应明确供货、安装等环节工期限制，保存实际到货交验及安装证明资料，结算时严格审查工期违约责任。而因工期延误导致履约保函过期失效，存在工程经济风险。
2.2 发生大额变更，未按规定决策制度执行
整改方案：根据《对烟草行业直属单位贯彻落实“三重一大”决策制度的监督管理办法》“预算委员会、薪酬委员会和工程投资、物资采购、宣传促销管理委员会要认真履行职责，充分发挥职能作用”的规定，对工程实体的设计功能调整后导致造价大幅增加的属重大变更，应严格落实行业工程管理相关规定，对项目实施过程中发生的重大变更加强控制管理。
2.3 设计变更控制不规范，审核不及时，取费标准不统一，金额远超10%
整改方案：根据《烟草行业工程审计操作指南》“设计变更的程序由建设单位、施工单位、设计单位和监理单位授权的四方代表签字;审计单位要对变更的必要性和合理性进行审计”的规定，对项目实施过程中的设计变更，建设单位应加强过程管理，严格履行设计变更审核程序，审计单位要对设计变更及时审核，规范设计费取费标准，避免多结算造价的风险。
根据《烟草企业采购管理规定》“必须保证原有采购项目一致性或者配套服务的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额10%的，可以采用单一来源方式采购”的规定，应有效管控设计变更，因设计原因导致项目工程量或造价大幅增加的，应另行招标处理。对于工艺设备项目，在招标前应对设备的选型及工艺设计组织专家进行详细论证、严格审查，保证生产上适用、经济上合理，设计方案一经确定，不得随意变更，确保招投标的规范化和严谨性，有效控制投资。
2.4 签证变更资料不全，未履行规定程序，审核不按合同要求，计算错误
整改方案：建设单位应严格按照相应工程项目管理规定中关于签证变更的流程程序执行，加强对工程变更的管控，对发生的签证变更应及时、准确地按程序办理相应的手续，并对签证变更进行审核、造价分析，定期对已发生增减的费用进行统计汇总，并对未来可能发生的费用变化进行测算，并及时完善签证变更资料。
严格按照合同约定对工程变更进行审核，合理控制造价。合同约定让利系数应乘以系数;变更项在投标清单中已有相同或类似子目的，应套用相同或类似子目;严格按合同约定调整价格，避免多结算工程造价;合同约定调差范围的，不超出范围的不应调整。
根据《建设工程工程量清单计价规范》“合同履行期间，出现工程造价管理机构发布的人工、材料、工程设备和施工机械台班单价或者价格与合同工程基准日期相应单价或价格比较出现涨落，材料、工程设备单价变化超过5%，施工机械台班单价变化超过10%，则超过部分的价格应予调整”的规定，在项目结算时，严格按照规范要求，对主材及台班价格变化进行相应调整，避免多结算工程造价风险。
根据《建设工程工程量清单计价规范》“工程量偏差和工程变更等原因导致工程量偏差超过15%，调整的原则为：当工程量增加15%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予以调低”的规定，因工程量签证变更增加比例超15%的，应对超额部分综合单价进行调整，合理确定超额部分综合单价优惠率。
2.5 工程中期价款未经审计审核，财务直接付款;未按合同约定付款，超合同进度付款
整改方案：根据《烟草行业工程建设项目审计管理办法》“建设项目要坚持先审计后开工、工程价款要先审计后结算、竣工决算要先审计后验收。工程款项在没有经过审计的情况下，财务部门不得付款”的规定，建设单位与跟审单位签订的合同中应明确约定进行工程中期价款审核，工程在实际实施过程中，全部工程价款须经监理、跟审和建设单位审核通过后支付。建设单位应加强过程费用管理，联合试运转费也须按规定程序经跟审单位审核。
建设单位应加强财务付款审核，将先开票后付款要求列入合同条款，严格按合同约定支付款项，杜绝超合同进度付款情况，并加强问题发票审核。
2.6 补充协议价格审核不严，主材调差与主合同不一致
整改方案：根據《烟草行业工程审计操作指南》“工程价款支付的依据是否充分、方式是否恰当，重点为：支付的工程款和预付款与具体的工程项目是否相符”的规定，因变更导致工程量增加数额较大而签订补充协议，补充协议作为工程进度款支付依据的，需要对增加的土建、安装工程费用、设计变更和技术标准等进行有效复核，确保工程价款支付的依据充分，严格控制进度款支付，有效杜绝多支付工程进度款的风险;补充协议约定主材调差条款须与主合同保持一致。
2.7 暂估价材料的采购方式不符合规定
整改方案：根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》“达到以下标准之一的，必须进行招标：一是施工单项合同在200万元人民币以上的;二是重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的”的规定，对依法必须招标的暂估价项目，建设单位应严格按合同约定对暂估价项目招标进行监管。总承包施工合同中约定由承包人招标的，承包人要将招标方案、招标文件通过监理人报发包人进行审批，发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标;建设单位应严格审核招标文件和控制价，并参与项目评标工作，确保工程造价的真实性及合理性。
2.8 部分项目重复施工，导致费用增加
整改方案：由于工程变更，对已按原设计方案完成的部分施工内容进行拆除、重新安装或报废处理等，造成重复施工，导致费用增加。建设单位应严格按照相关制度对项目的必要性、可行性进行充分论证，做好施工过程中的变更管理工作，做到正确决策，提高投资效益。
2.9 实际工程材料与招投标约定不一致，主材价格变更认定不合理
整改方案：实际设备材料与招投标约定不一致的情况主要存在：招标文件中规定国际一流水平的，中标人供应品牌是国内一流水平;实际设备材料规格与投标文件不一致;实际设备材料品牌与投标文件不一致等。建设单位应加强到货验收管理，认真对照投标文件核实品牌、规格等信息，并妥善保存归档验收资料，如需变更，应严格履行审批程序，对实际安装设备材料进行价格调整，确保结算价格合理性。
2.10 监理随意更换监理人员，勘察技术负责人与投标文件中承诺的不一致
整改方案：在项目实施阶段，建设单位对工程监理的管理主要集中在监理是否有效履行监理合同上，包括监理内容范围、监理响应速度和监理人员调换等。监理应按《建设工程监理合同》约定的监理范围履行职责，按合同约定的成果文件和时间要求提供监理服务，监理单位在施工期间未经委托人同意擅自调换监理人员的，建设单位应严格按合同追究监理单位的违约责任。
根据《烟草行业工程操作指南》“各单位主要项目人员（项目负责人、技术负责人、各专业负责人）是否与合同约定一致，如有调整，是否经建设单位同意，需要在地方行政主管部门备案的要办理备案手续”的规定，建设单位应完善施工过程的管理制度，加强施工过程管理工作，杜绝工程勘察项目技术负责人与中标单位的投标文件中承诺的人员不一致的情况。
3 项目竣工结算、决算和后审计
重大建设投资项目的整体竣工结算、财务决算和后审计，是对项目建设投资的确认阶段，该阶段工程审计中常见的七类问题及整改方案分别如下。
3.1 结算金额远超合同金额，签订补充协议金额超原合同金额较大
整改方案：根据《烟草企业采购管理规定》“必须保证原有采购项目一致性或者配套服务的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额10%”的规定，建设单位应严格执行烟草行业单一来源采购的适用范围和适用条件，加强项目合同管理、变更签证审核和施工过程控制，规范签订补充协议的范围和流程。
3.2 分别独立批复的项目合并进行结算
整改方案：独立立项和独立批复的项目，在项目实施过程中，工程材料合并采购安装、合并中期结算的，容易造成和合同清单列表不一致的情况发生，不利于项目建设实际投资情况的核算和项目决算工作的开展。对独立项目合并实施的工程，须加强对项目的整体结算和财务决算工作。
3.3 未按合同约定调整结算价
整改方案：合同约定由于工程变更或工程量偏差导致工程量清单增加15%以上时，增加部分工程量综合单价要进行调整的，应严格按照合同约定对结算价格进行调整，避免多结算价款风险。
3.4 未按概算批复对应类别结算
整改方案：根据《烟草行业工程审计操作指南》“实际建设规模、标准、内容与批准的初步设计是否相符，实际建设投资与批复的初步设计概算是否相符，是否存在擅自调整生产性投资和非生产性投资比例的问题。对超概算或概算结余原因进行分析”的规定，建设单位应严格按照《烟草行业工程竣工结决算审计报告编审规程》编制项目竣工结算审计报告，按照批复概算的具体内容，准确反映项目概算执行情况。
3.5 部分项目账务处理不符合规定
整改方案：项目决算应严格按照规定，规范列支工程投资各项费用。根据《烟草行业工业企业会计实务操作手册》的规定，属福利性资产的应调整应付职工薪酬;根据《基本建设财务管理规定》“待摊投资支出是指建设单位按项目概算内容发生的，按照规定应当分摊计入交付使用资产价值的各项费用支出，包括：建设单位管理费、土地征用及迁移补偿费”的规定，属于建设单位管理费的支出列入待摊投资支出。
3.6 项目固定资产管理不规范
整改方案：建设单位应加强项目固定资产管理。项目固定资产专用于本项目，若调配至其他项目使用，须有合法调配手续。
3.7 不按后审计结果支付工程款
整改方案：根据《烟草行业工程审计操作指南》“有后审计的项目其竣工结算支付到初步竣工结算额的90%，最终竣工结算额以后审计金额为准”的规定，项目应根据行业规范要求，及时调整合同相应条款，严格按照规定付款比例支付工程款项。
通过以上对重大建设投资项目在决策阶段和实施到竣工验收阶段的常见问题和整改方案的归纳、分析和研究可以发现，每一个工程审计发现的常见问题都能在相应的法律法规中找到解决问题的答案。常见问题的产生往往是由于建设单位工程管理上对相关法律法规规定的疏忽和理解的缺陷，这就对企业的工程管理人员提出了更高的要求。工程管理人员應学习好和使用好各项法律法规：首先需要学习掌握最基本的法律，例如建筑法、招投标法、合同法;其次需要对一些相关条例、办法、规定的规章制度有所了解，例如招投标法实施条例、招标代理服务收费管理暂行办法、工程建设项目招标范围和规模标准规定等;工程管理人员还应理解工程造价相关知识，例如建设工程工程量清单计价规范;最后也是最重要的，作为烟草企业的工程管理人员，行业出台的有关工程的管理规定，包括工程审计相关管理规定，必须熟记于心，指导实践的，例如烟草企业采购管理规定、烟草行业工程建设项目审计管理办法、烟草行业工程审计操作指南等。诚然，对于工程项目管理实践经验的分析总结与学习掌握相关法律法规同等重要。建设单位工程管理人员可以以学习工程审计发现问题整改经验总结分析的研究成果为突破口，达到借前车之鉴的学习效果，最终使其对重大建设投资项目的管理更上台阶。
参考文献：
[1]曹良美.烟草企业零星维修工程审计的问题与审计的方法[J].审计与理财，2018（9）：20-21.
[2]许名卉. 烟草企业内部审计信息化建设现状及对策分析[J].信息记录材料，2019，20（1）：237-238.
作者：赵家麟
一、指导思想及现实意义
本次整改的指导思想：贯彻落实科学发展观(以人为本，统筹兼顾)，配合我校新的课堂改革，使学生学会做人，学会生活，学会学习，为学生的终身发展奠基，并促进我校的教育教学发展。
2013年9月，被定为通化市第十四中学的行为规范月。由于诸多因素，尽管学校和班主任做了大量的工作，加强了对学生的管理，但收效不是很明显，学生的养成教育较差。教育家叶圣陶先生说过：“教育是什么，往简单方面说，只有一句话，就是养成良好的习惯……”。在全面推进素质教育的今天，养成教育成为素质教育的灵魂与核心。因此，我根据中心小学和大队部的教育工作计划，针对我班学生特点，以养成教育为主线，以开展有利于学生健康成长的活动为突破口，以全面提高学生能力为目的，积极开展培养学生良好的生活习惯、学习习惯、文明行为习惯、礼仪习惯、 卫生意识与安全意识等系列教育活动.经过政教处领导和班主任的认真考察，发现存在一些问题：
1.学生文明礼仪较差。其具体表现为：穿奇形怪状衣服，戴首饰、耳环、耳坠、胸坠，蓄长发、烫染发，出口成“脏”，随手乱扔废弃物，在校服上涂画，甚至书写不文明的语言，描绘一些不健康的情景场面等。 2.学生劳动观念淡薄，没有为他人服务的意识。有些学生从没认真地、心甘情愿地清扫过教室、环境区，劳动时拖沓、懒惰，能躲则躲，打扫卫生时敷衍塞责。
3.学生口是心非，趋炎附势，追求名利，喜好过于表现和突出个人，不务实，诚信意识较差，思想不单纯。
4.学生学习纪律观念较差，表现为迟到、早退、缺课，上课无所事事，不想学习，不会学习，考试舞弊等等。
针对以上情况，政教处认为：全校必须从学生的养成教育抓起，使学生从思想上认识：我作为学生，我必须如何做，而不应该怎样。为此，政教处一是对学生进行教育;二是进行示范(教职工、学生示范);三是采取强制措施，通过制度、规范、条例、公约等进行处罚，加强体验式教育。
二、讨论重点
文明礼仪教育是小学生养成教育的一个重要内容，是一个人道德品质的外在表现，也是衡量一个人教育程度的标尺，文明礼仪养成教育不仅是个体道德品质和个性形成的基础教育，也是提高全民族道德素质、振兴民族精神及建设社会主义精神文明的基础教育。
在众多不良习惯中出现频率最高的就算是乱扔垃圾了，我们在操场上出去玩的时候， 最好是把垃圾放到垃圾箱里去，久而久之，垃圾没了，坏毛病也改了。在这里我们没提到的不良习惯还有很多很多，不过，只要大家努力，有克服坏习惯的决心，那么多少不良习惯都可以改掉。
三、对学生不良行为习惯的矫正措施
为了培养学生的良好行为习惯。我们建立了学校、社会、家庭三结合的教育体系三者相互联系，互为补充，形成合力。从各自分担的任务看，我们认为学校是学生形成良好习惯的主渠道，它既承担着首先认识上的教化，又肩负着行为上的规范训练，同时还能直接对学生进行评价。
1.自觉性是养成良好习惯的金钥匙
习惯是一种重复性的，通常为无意识的日常行为规律，它往往通过对某种行为认知认得形成一种长久而持续的行为。因此，养成好习惯需要不断地重复好的行为。学校要通过讲事实摆道理，反复强调良好习惯的重要性。还可通过成功人士现身说法或学生自我体验等方式说明其重要性，改变其行为，进而养成良好习惯。我们要不厌其烦，反复强调好习惯的重要性，最终使多数学生会接受这一观点的，于是就具备了养成良好习惯的自觉性。
2.榜样是养成良好习惯的指路灯
首先，作为教师要明确自己的职责--学高人师，身正为范，在思想上，要明白自己的作用，因而不断提高自己的修养。其次，学问上要明白、要通达，要立于不败之地，给学生讲养成良好习惯的道理。否则，以己之昏昏，欲使人之昭昭，肯定做不到。再次，要求学生做到自己首先做到。否则说一套，做一套，缺乏价格魅力和权威性，学生是不会听从的。最后，不断纠正学生的不良行为，对学生的良好行为不断给予精神或物质上表彰。为了形成良好习惯，班主任要了解学生情况，因材施教，可以指导学生把自己的不良习惯认识后，要求学生用好习惯取代自己清单中的每一项“恶习”，逐渐形成良好的习惯。
3.制度是养成良好习惯的保障
制度约束分两个方面：一是提倡积极的行为，二是抑制不良的行为。我们每学期都认真组织学生学习《小学生行为规范》等，但有的效果并不明显，关键是日常的制度执行情况的检查没跟上。在制度约束方面，加强执行文化建设，增强日常检查的自觉性，经常检查，及时公布情况，奖优罚劣这一方面，德育处承担主要的责任，值周队负责日常检查和督促。
4.活动是养成良好习惯的基石
好习惯的养成在于不断的反复实践。有些习惯必须在群体性的活动中才有可能养人合作共事，与他人和谐相处。而且通过举办活动可以让学生明白学校提倡什么，去塑造自己。一般有哪些活动呢?校会、班会、有关文娱体育活动、各种比赛性活动、调查活动等都可以。不在乎具体形式，关键是活动者要贯彻培养学生良好习惯的理念，通过不同类型的活动培养学生不同的良好习惯。 我们着重强调环境熏陶，以达到“近朱者赤”的目的，学校办好家长学校，为家庭教育做指导。社会、家庭、学校三位一体，形成一条龙教育模式，为学生健康成长铺设一条七彩的路。
刘桐霞 2013.10.15
毕节地区工业和能源委员会对腾达煤矿矿井联合试运转验收
安全隐患整改方案、整改安全技术措施
2011年12月18日，毕节地区工业和能源委员会、赫章县工业经济和能源局联合对赫章松林坡乡腾达煤矿进行腾达煤矿联合试运转现场检查。经检查共查提出47条安全隐患和违规行为，针对本次检查出的安全隐患，我矿立即召开安全办公会，经矿研究决定，矿成立腾达煤矿联合试运转安全隐患整改领导小组，并制定整改方案，落实责任、资金、责任人及完成时限，制定隐患整改安全技术措施。
具体内容如下：
一、成立隐患整改领导小组： 组
长：李兴明(矿长)
副组长：牟敦发(工程师)、李武申(安全矿长)、饶栋贤(生产矿长)
成
员：叶少生(机电矿长)、赵凤启(防突队长)、刘化照(后勤矿长)、金勇(技术员)、徐栋(技术员)、张长远(安全员)、吴兴国(安全员)、何勇(施工队长); 隐患整改安全措施
二、安全隐患整改内容;
隐患
1、16101采面回风绕道未施工到位，采面回风窜16102回风巷掘进排矸路线。
整改方案及措施：按开采方案设计进行施工;
责任人：李兴明
完成期限：2011年12月22日
安全整改措施：施工严格按《16101采面回风绕道作业规程》和《16101采面回风绕道防突作业规程》 施工，停止16101回采工作面试运转工作，停止16102回风巷的掘进工作，加快生产掘进速度，在2011年12月22日前完成16101采面回风绕道贯通作业。
隐患
2、16102运输巷掘进防突风门安设位置不正确，煤仓布置在回风流中;
整改方案及措施：安排人员重新调整防突风门位置。 责任人：牟敦发 落实资金：5万
完成期限：2011年12月22日
安全整改措施：在煤仓去16102运输巷10米处进行翻棚，翻棚后在此处安设风门，安全整改措施：
在煤仓去16102运输巷处翻棚，翻棚后在安设风门，翻棚时，摩擦支柱要使用，帮顶要背实，保证安全。
隐患
3、M6-2煤层为自燃煤层，矿井未按设计建立防火束管监控系统和防火观测站：
整改方案及措施：2010年10月11日对M6-2煤层进行煤自然倾向鉴定为Ⅲ类，矿井不需建立防火束管监控系统和防火观测站，在变更安全专篇时对M6-2煤层进行煤自然倾向鉴定为Ⅲ类的结果进行设计。
责任人：李兴明
落实资金：5万
完成期限：2011年12月23日前
隐患
4、16101采面运输巷和回风巷未按设计布置顺层平行钻孔进行本煤层瓦斯抽放;
整改方案及措施：16101采面运输巷和回风巷按设计布置顺层平行钻孔进行本煤层瓦斯抽放;(见附图)
责任人：赵凤启 落实资金：5万
完成期限：2011年12月23日前
隐患
5、16101采面运输巷和回风巷为按设计布置穿层钻孔预抽M6-2煤层瓦斯;
整改方案及措施：由于M6-1煤层距离M6-2煤层层间距只有4m，
为了防止在开采M6-1煤层时M6-2煤层瓦斯大量涌入M6-1煤层，在M6-1煤层采面运输巷和回风巷布置穿层抽放钻孔向M6-2煤层预抽煤层瓦斯(见附图)。
责任人：牟敦发、赵凤启 落实资金：5万
完成期限：2011年12月23日前
隐患
6、矿井瓦斯抽放主管及支管管径小于设计管径，且材质与设计不符;
整改方案及措施：按设计进行购买高负压抽采瓦斯主管DN350×6mm焊接钢管、低负压抽采瓦斯主管DN277×6mm焊接钢管，并设计要求进行安装。
责任人：朱守国 落实资金：5万
完成期限：2011年12月23日前
隐患
7、16101采面运输巷煤层瓦斯抽放与密闭内瓦斯抽放混用一趟
管路。
整改方案及措施：重新布置管路，保证高负压瓦斯抽放和和负压瓦斯抽放分开，密闭瓦斯抽放用低负压瓦斯抽放进行抽放，立即组织机电队人员进行安装抽放管路。
责任人：叶少生 落实资金：1万
完成期限：2011年12月22日 安全整改措施：
隐患
8、16101采面未设防突控制基点;
整改方案及措施：设置防突钻孔基点。
责任人：赵凤启
完成期限：2011年12月23日前
隐患
9、16101采面按设计布置到边界，采面走向长度短;
整改方案及措施：16101采面由于受F2和F3断层的影响，回采工作面无法布置至边界。
隐患
10、16101采面局部支柱迎山角度不够，切顶排戗柱、戗棚布置不符合要求;
整改方案及措施：调整柱子，按《16101采面作业规程》要求重新设置戗柱、戗棚; 责任人：饶栋贤 落实资金：1万
完成期限：2011年12月10日前
隐患
11、井下多处巷道淋水极大，煤矿未查明涌水来源和性质;
整改方案及措施：
责任人：牟敦发
完成期限：2011年12月21日前
隐患
12、主斜井局部巷道变形严重，断面小，行人道宽度及皮带机与巷道邦安全间距不足;
整改方案及措施：主井绞车道巷道变形严重，断面小处3米，开帮由上至下进行开帮，开帮时必须加强开帮处前后10米的巷道支护，
严格执行敲帮问顶制度，使用好吊环式前探梁，不许空顶下作业，清下的杂物及时用皮带运输机运往地面，保证开帮作业地点的出口宽度、高度，巷道支护采用锚杆喷浆支护，锚杆间排距为0.8米，喷浆厚度为100mm，开帮后的断面尺寸达到附图标准; 责任人：饶栋贤 主斜井井筒带式输送机运输全部采用料石砌碹支护落实资金：1万
122-01比例： 1：50完成期限：2011年12月22日
900扶手80010005001200台阶100水沟240031001002400R12001200350
隐患
13、16101运输巷和回风巷部分棚架巷道帮顶接背不实，支护质量差。
整改方案及措施：生产矿长饶东贤安排人员把16101运输巷和回巷道断面特征及每米材料消耗量表风巷部分棚架巷道帮顶接背不实之处背好帮接好顶;
围 岩坚固性系 数(f)3～45.142断 面 积 (m )设 计 掘 进支护厚度(mm)350净周长(m)8.57净尺 寸 (mm) 责任人：饶栋贤设 计 掘 进巷道7.493材 料 消 耗 量 (m )落实资金：0.2万
0.1531002750水沟宽高拱1.95壁1.05基础0.45完成期限：2011年12月20日前
隐患
14、16101回风绕道和16102回风巷掘进局扇未安置在全风压风流巷道中，且局扇安设处巷道断面过小，无行人和设备维护检修空间
整改方案及措施：由机电矿长叶少盛安排机电工人把16101回风绕道和16102回风巷掘进局扇设置在全风压风流巷道中; 责任人：叶少生
完成期限：2011年12月20日前
隐患
15、矿井井下巷道未按设计要求设置隔爆设施。
整改方案及措施：按开采方案设计进行设置; 责任人：牟敦发 落实资金：0.2万
完成期限：2011年12月20日前
隐患
16、主扇风机房启动柜仪表显示主扇轴承温度不正确。
整改方案及措施：由机电矿长叶少盛安排机电工人更换启动柜仪表;
责任人：叶少生 落实资金：0.2万
完成期限：2011年12月20日前
隐患
17、回风井防爆门漏风。
整改方案及措施：由安全矿长李武申安排通风工把回风井防爆门漏风处堵塞好，减少漏风量;
责任人：牟敦发 落实资金：0.02万
完成期限：2011年12月20日前
隐患
18、矿灯管理不规范，矿灯发放未使用灯牌，且矿灯、自救器未实行专人专用。
整改方案及措施：由机电矿长叶少盛安负责把矿灯管理进行规范，矿灯发放使用灯牌，矿灯、自救器实行专人专用。; 责任人：叶少生 落实资金：0.2万
完成期限：2011年12月21日前
隐患
19、主扇风机周边电缆线布置混乱。
整改方案及措施：由机电矿长叶少盛安负责把主扇风机周边电缆线布置混乱按规范重新悬挂。; 责任人：叶少生 落实资金：0.2万
完成期限：2011年12月21日前
隐患20、矿井未实现独立回风，有串联通风现象。
整改方案及措施：取消串联通风; 责任人：牟敦发 落实资金：0.01万
完成期限：2011年12月20日前
隐患
21、风量计算办法中未计算矿井外部漏风率。
整改方案及措施：按规范和开采方案(变更)重新计算矿井分配方案;
责任人：牟敦发 落实资金：0.01万
完成期限：2011年12月20日前
隐患
22、井底联络巷风门未连锁，未设开闭传感器。
整改方案及措施：由机电矿长叶少盛安负责把井底联络巷风门进行连锁，设开闭传感器; 责任人：叶少生 落实资金：0.2万
完成期限：2011年12月21日前
隐患
23、矿井未对瓦斯超限的地点编制防治措施。
防止瓦斯积聚措施
(1)根据黔煤行管字[2004]225号“关于加强中小煤矿瓦斯抽放工作的通知”，矿井必须建立瓦斯抽放系统。
(2)加强通风管理，合理配风，按需分风，保证各采、掘工作面及其它工作点有足够的新鲜风量。
(3)完善通风系统。在每个水平和采区布置独立的回风巷道，使通过采掘工作面后的乏风直接进入回风巷道。永久风门实现开关闭锁，确保矿井通风系统稳定工作。
(4)掘进工作面局部通风机通风必须保证局部通风机设置在进风口侧新鲜风流处，且距离回风口不小于10m;为防止产生循环风，全风压供给该处的风量必须大于局部通风机的吸入风量，且局部通风机安设处到回风口巷道内的风速不得低于《煤矿安全规程》规定的最
低允许风速。风筒出风口应随工作面掘进及时移动，确保掘进工作面有足够风量。
(5)矿井通风应可靠，防止瓦斯超限和瓦斯积聚。要严格按《煤矿安全规程》对人员下井、机电设备、照明用具等进行管理。打开密闭或接近老窑采空区时，要按照事先制定并经批准的安全技术措施操作，以排除积聚的瓦斯。安全管理方面要随时掌握瓦斯涌出量的变化，及时处理存在的瓦斯隐患。
(6)通风系统必须按设计进行配置，以保证充足的风量。此外，必须按设计配备隔离式自救器，瓦斯检定器，便携式瓦斯检测报警器等。要按要求配备专职安全检测人员，保证通风管理和瓦斯监测管理。应根据井下瓦斯涌出量变化情况及时调整风量，防止瓦斯事故发生。
(7)分源治理瓦斯措施 1采空区 ○所有采空区要及时封闭，随采煤工作面的推进逐个封闭通至采空区的连通巷道，防止漏风和老空区瓦斯涌出。采空区瓦斯涌出特点是：随着停采时间的延长，涌出量渐减。地面大气压力变化必然引起矿井井下大气压力相应变化，与瓦斯涌出有着密切关系，其涌出量会随之波动，气压降低时涌出量增大。因此大气压力变动季节，应加强对采空区瓦斯的观测与管理。
2掘进工作面 ○掘进工作面局部通风机全部设置在进风流新鲜风流处，为防止产生循环风，风筒出风口应随工作面掘进及时延伸，确保掘进工作面有足够新鲜风量。
掘进工作面正常工作的局部通风机必须采用三专(专用开关、专用电缆、专用变压器)供电，必须配备安装同等能力的备用局部通
风机，并能自动切换。备用局部通风机能自动启动，保持掘进工作面正常通风
3回采工作面 ○A、回采工作面瓦斯涌出的治理
回采工作面采用“U”型通风系统，这种系统具有漏风小的优点，但在回风隅角附近由于采空区涌出的瓦斯大部分在这里集中，同时在此处风速低，风量不足，容易积存瓦斯而超限。处理措施：采用采空区留管抽放方法进行瓦斯抽放，将高浓度瓦斯通过抽放管抽到地面排放;在工作面回风隅角附近设置木板隔墙或帆布风障，迫使一部分风流流经隅角，将积存瓦斯冲淡、排出;或将回凤巷道后的联络眼密闭打开，并在回风巷设置调节风室或挂风帘，迫使一部分风流流经隅角冲淡瓦斯后由采空区经联络眼排出。
B、顶板附近瓦斯层状集聚处理
若回采工作面风速未能保证设计风速而小于0.25m3/s，则容易使瓦斯浮于巷道项板附近，形成一个比较稳定的带状瓦斯层，这即是瓦斯的层状集聚。处理办法是保证回采工作面的设计风速，使瓦斯与风流能充分地紊流混合，冲淡及排出。
(8)防止其它巷道瓦斯超限
1)独头巷道扩散通风距离不超过6m，且巷道宽度不小于1.5m，巷道不应有瓦斯涌出，并经常检查其瓦斯是否超限。
2)所有巷道风速必须符合《煤矿安全规程》要求。
3)对已报废巷道或硐室或暂时不用的巷道或硐室或硐室的某一部分，必须及时密闭，并设置警示标志，经常检查密闭效果。
4)加强地面储煤场、溜煤眼上下口的通风，以冲淡或稀释瓦斯等有害气体;当煤仓有多个放煤口时，必须轮换使用，防止放煤口上方瓦斯积聚及积煤自燃引起瓦斯爆炸。
责任人：牟敦发 落实资金：2万
完成期限：2011年12月20日前
隐患
24、矿井编制的防突设计不到位。
整改方案及措施：由工程师重新编制防突设计、完善矿井防突设计并贯彻实施; 责任人：牟敦发 落实资金：0.2万
完成期限：2011年12月21日前
隐患
25、矿井水灾因素分析不详，小窑积水预测不到位。
整改方案及措施：由工程师组织矿技术科完善水灾因素分析报告; 责任人：牟敦发 落实资金：0.2万
完成期限：2011年12月21日前
隐患
26、水仓入口未设栅栏，未挂管理牌版。
整改方案及措施：由安全矿长李武申负责安排瓦斯检查员在水仓入口设栅栏，挂管理牌版; 责任人：李武申 落实资金：100元
完成期限：2011年12月19日前
隐患
27、16102运输巷、回风巷掘进头未开展煤与瓦斯突出预测预报工作。
整改方案及措施：由工程师牟敦发负责安排防突队对16102运输巷、回风巷掘进头开展和完善煤与瓦斯突出预测预报工作 责任人：牟敦发 落实资金：0.02万
完成期限：2011年12月20日前
隐患
28、16102运输巷掘进头未挂前探梁。
整改方案及措施：由安全矿长李武申负责安排掘进队长何勇把16102运输巷掘进头悬挂前探梁。; 责任人：李武申 落实资金：0.2万
完成期限：2011年12月20日前
隐患
29、主斜井煤仓放煤操作不安全。
整改方案及措施：加密煤仓放煤口处的栅栏密度; 责任人：李武申 落实资金：0.2万
完成期限：2011年12月21日前
隐患30、回风斜井部分涌水流经水泵房回风道。
整改方案及措施：清理水沟; 责任人：饶栋贤
落实资金：200元
完成期限：2011年12月20日前
隐患
31、井下多处巷道顶板破碎，压力大，巷道变形严重，支护质量差。
整改方案及措施：对巷道顶板破碎，压力大，巷道变形严重处首先进行清理浮石，然后进行用工字钢进行加密支护; 责任人：饶栋贤 落实资金：0.2万
完成期限：2011年12月21日前
隐患
32、16102回风巷探放水牌版内容不完善，探放水距离不满足要求。
整改方案及措施：由技术科技术员徐东负责完善16102回风巷探放水牌版内容; 责任人：徐栋 落实资金：100元
完成期限：2011年12月19日前
隐患
33、16102回风巷压风支管管径偏小。
整改方案及措施：更换16102回风巷压风支管管径由1寸变为2寸;
责任人：叶少生 落实资金：0.2万
完成期限：2011年12月20日前
隐患
34、16102回风巷掘进和16101回风绕道用11#工字钢作前探梁，工字钢变形严重，支护强度不够。
整改方案及措施：把16102回风巷掘进和16101回风绕道用11#工字钢作前探梁变为15#工字钢; 责任人：李武申 落实资金：0.2万
完成期限：2011年12月21日前
隐患
35、刮板运输机机头机尾未设压柱。
整改方案及措施：补打刮板运输机机头、机尾压柱; 责任人：牟敦发 落实资金：0.2万
完成期限：2011年12月20日前
隐患
36、变压器使用数量不足。
整改方案及措施：启动备用变压器500KVA、400 KVA、100 KVA各一台;
责任人：叶少生 落实资金：1万
完成期限：2011年12月21日前
隐患
37、井上下一类负荷均未实现双线路供电。
整改方案及措施：由机电矿长负责实现井上下一类负荷实现双线路供电;
责任人：叶少生
落实资金：2万
完成期限：2011年12月21日前
隐患
38、供地面负荷的备用变压器型号与设计不符，容量偏小。
整改方案及措施：由机电矿长负责更换变压器型号与设计相符; 责任人： 落实资金：30万
完成期限：2011年12月21日前
隐患
39、水泵房内有两台主排水泵选型与设计不符。
整改方案及措施：由机电矿长负责更换两台主排水泵与设计相符; 责任人：叶少生 落实资金：10万
完成期限：2011年12月21日前
隐患40、副斜井轨道选型与设计不符。
整改方案及措施：由安全矿长负责更换副斜井轨道为30kg; 责任人：李武申 落实资金：20万
完成期限：2011年12月21日前
隐患
41、局扇风机无备用电源，且未实现“三专”供电。
整改方案及措施：由机电矿长负责实现局扇风机投入备用电源，实现“三专”供电; 责任人：叶少生 落实资金：0.5万
完成期限：2011年12月21日前
隐患
42、掘进工作面未安设“瓦斯电”闭锁。
整改方案及措施：由机电矿长负责对掘进工作面安设“瓦斯电”闭锁
责任人：叶少生 落实资金：0.6万
完成期限：2011年12月21日前
隐患
43、特种人员及井下从业人员持证人数不足。
整改方案及措施：由矿长李兴民负责把特种人员及井下从业人员持证人数不足按规定配备足够; 责任人：李兴明 落实资金：1万
完成期限：2011年12月21日前
隐患
44、工程技术人员持证人数不足。
整改方案及措施：由矿长李兴民负责把工程技术人员持证人数不足按规定配备足够; 责任人：李兴明 落实资金：2万
完成期限：2011年12月21日前
隐患
45、未按规定提取和使用安全技术措施专项经费。
整改方案及措施：由会计员负责按规定提取和使用安全技术措施专项经费;
责任人：郑国生 落实资金：2万
完成期限：2011年12月21日前
隐患
46、商业保险脱保。
整改方案及措施：由会计员负责按规定进行商业保险; 责任人：郑国生 落实资金：5万
完成期限：2011年12月21日前
隐患
47、污水处理设施需提供环保部门验收批文。
整改方案：检查时末提供环保部门验收批文(环保部门验收批文已批);
责任人：郑国生 落实资金：0.2万
完成期限：2011年12月21日前
三、安全技术措施
1、所有入井人员必须参加班前会，了解井下安全生产情况及安全技术措施，否则严禁入井。
2、必须严格按照《整改方案》进行整改，禁止从事与整改的无关的工作，每班结束后必须将整改完成情况和存在的问题向矿值班领导汇报，矿值班领导要做好记录并及时向领导小组汇报。
3整改过程中，每班配齐瓦检员、安全员，加强瓦斯管理。瓦斯检查员必须按《规程》规定，对作业及其他地点的瓦斯进行巡回检查，
严禁脱岗、空班漏检、假检。每一个作业地点必须吊挂瓦斯传感器，以加强瓦斯监测管理，杜绝瓦斯超限作业。
4、整改期间矿级领导干部必须现场跟班，督查落实整改。
5、瓦斯检查员每班严格坚守岗位，检查通风、瓦斯情况、发现停电停风，瓦斯超限等情况时必须停止作业，撤出人员，采取措施，及时处理。
6严禁空顶作业，整改地点必须支护完好，否则必须进行支护，严禁违章作业，施工过程中随时进行敲帮问顶，清理巷道顶、帮危岩活石，防止掉落伤人。
7、机电整改严禁带电作业。井上下接线、搬迁电器设备前，切断电源的配备电开关必须挂上“正在作业，严禁送电”警示牌，并派专人看守，未经操作本人允许，不准送电。
8、对所查的隐患及问题按“定责任人、定时间、定规定、按标准”认真逐一进行。合格一项消号一项。对整改验收不合格的项目，必须返工，直至合格为止。坚持“认真验收、认真签字、认真负责”。决不欺上瞒下，确保安全建设。
腾达煤矿 2011年12月22日
毕节地区工业和能源委员会对腾达煤矿
矿长： 总工： 编制：金勇
矿井联合试运转验收
安 全 隐 患 整 改 方 案
编制日期：2011年12月22日
######“纪律作风整顿月”活动整改方案 (2009年3月18日)
按照全县“纪律作风整顿月”活动中边学边改的要求，我办活动领导小组通过自查和召开党支部、党员、群众不同层次的座谈会广泛征求党员干部群众对班子和党员的意见和建议，针对建议，为切实搞好整改工作，特制定整改工作方案。
一、指导思想及原则
以
“三个代表”重要思想为原则，按照科学发展观要求，在广泛征求意见，深入查摆问题的基础上，重点围绕理想信念、组织纪律、思想作风和工作作风方面存在的突出问题，制定整改责任制，落实整改责任，明确整改时限和责任人，以整改工作的高标准，确保活动效果。
二、整改的主要内容
1、加强理论学习。修订学习计划，完善学习制度。坚持理论联系实际的学风， 紧密结合我县经济发展实际、办公室工作实际和个人思想实际，把科学发展观、干部作风建设、党的重要理论创新成果等结合起来，通过加强理论学习，进一步坚定正确的政治立场、政治观点和理想信念，牢固树立正确的世界观、人生观、价值观、增强分清理论是非、政治是非的能力，增强判断分析问题的敏锐性和鉴别力，始终坚持正确的政治方向。
2、加强自身建设。一是牢固树立全心全意为人民服务宗旨，带头发扬艰苦奋斗优良传统，密切联系群众，关心群众疾苦，反映群众要求，解决干部职工工作、生活中的实际困难。 二是认真贯彻民主集中制原则，增强班子的原则性和战斗力。三是严以律己、襟怀坦白，经常开展谈心活动，积极开展批评和自我批评，过双重组织生活，加强机关党建工作，自觉接受党组织和广大党员的监督。四是主动接受社会各界及人民群众的监督，定期听取他们对办公室工作的意见和建议，充分发挥社会舆论监督的作用。五是定期召开党风廉政建设民主生活会，对班子成员和全体党员党风廉正建设进行检查。
3、进一步树立务实创新，真抓实干的作风 ，创业绩，进位次。一是综合文字材料工作。优质、高效、按时、按质、按量完成上级要求报送和县委及领导交办的讲话、总结、决定等各类综合材料的起草和修改工作，力争做到行文格式规范，语言表达准确，内容逻辑严谨，不出现政治性、原则性错误。全年无重要信息迟、漏、错报事故。二是督查工作。紧紧围绕县委、县政府中心工作，切实加大决策督查的力度。三是调研工作。针对县委中心工作开展调研，给决策提供参考。四是行政事务工作。热情接待群众来访、认真办理群众来信;及时上传下达;优质高效地做好各项接待工作。五是全面做好其他各项工作。
三、建章立制，积极整改
1、加强学习，确保整改工作具有坚定的思想理论基础。把学习贯穿整改工作的始终，不断提高认识，明晰整改思路，以学习促整改，以正确的理论指导整改，保证整改取得成效。
2、明确责任，实行整改工作目标管理责任制。把整改内容和完成时限落实到班子成员和具体责任人，以各种制度来确保整改工作事事有着落，项项有结果。
3、集中力量解决重点问题。班子成员积极主动，经常过问分管人中落实整改情况，对整改过程中遇到的问题及时解决，进一步修改和完善相关制度，确保整改工作取得成效。
经济开发新区中心小学督导整改方案和措施
一、指导思想? 本着修正错误，纠正缺点，学习先进，取长补短，真正达到提高教学能力，履行职责，充分发挥表率作用，创新发展的目的，针对我校教学工作存在的问题和不足，制定整改方案。
二、认真分析，找准教学管理存在的问题? 根据教育教学常规检查组反馈意见，我们对教学工作进行认真的分析，找准问题，制定整改措施。
存在的问题：
1.少部分教师作业批改后学生的错题没有及时订正，有的没有及时批改。
2.学生的书写还没有引起教师足够的重视，学生字迹潦草，使用涂改液多，作业封面还有打草稿，乱涂乱画。
3.个别教师批阅学生作文的评语过于简单，缺乏针对性的指导，从所有作业批语看，鼓励性语言仍有待于探，作文批改可以尝试指导学生批改，减轻教师负担。
4.备课中有的教师教学反思只是流于形式，只是教学目的的再现。应该突出教学中存在和已解决了的问题。
三、制定和落实教学工作改进措施，提高教学质量。
针对上述教学各方面情况的分析，教务处制定如下措施进行整改。
(一)不断更新教育观念，牢固树立教育意识? 结合学校办学实际，组织教师加强学习，更新观念，进一步强化教育意识
(二)加强制度建设，规范教学常规管理
1.组织教研组长为核心，进一步研讨和修改教学常规管理制度及相应的考核与奖惩制度。通过制度来规范、引导学校教研活动，使学校教研正常化、规范化、有效化。对老师的教学工作进行综合考核并进行适当地奖惩，以激励教师规范有效地完成教育教学工作。 2.通过修改教学常规管理制度，对备课、听课、作业、辅导、测试等日常教学行为做出详细的更加切实可行的规定，加强对各教学环节的严格考核，努力实现精细化教学管理，建立健全教学质量长效监控机制。随机抽查教师的备课情况，督促教师复备课，写教学反思及对学困生的辅导。
3.继续深化评价内容和评价方式改革。在评价内容方面，增加实践性、综合性较强的题目;在评价方式上，要结合课程特点，积极探索多元评价方式。
(三)深化课堂教学的实践研究，在提升学生能力上下功夫 1.着力探索有效教学，积极探索双向导学教学模式力促对学生倾听、表达、建构能力的培养的有效举措，反思问题，研讨共性，确立人人上课，听、评、议课专题论坛，帮助教师转变教学观念，优化教学策略。
2.以素质教育为中心，引导教师深入研究学科知识规律和学生这个主体的学习规律，进一步探索管用、实用的教学方法，不断提高课堂教学效率、效果和效率，逐步构建各个学科的基本教学模式为学生提供更加适合的教育。 总之，我们要牢固坚持教学工作的中心地位，对教学工作和教学质量要高度重视、常抓不懈;不断完善深化教学改革、提高教育教学质量的长效机制，落实各项措施，进一步增强学校的核心竞争力，实现学校又好又快地发展。
金沙县方兴煤矿
隐患整改方案
金沙县禹谟镇政府、安监站：
金沙县安全生产监督管理局(城关监管组)：
2011年11月4日，贵州省煤矿瓦斯防治专项检查组会同你局对我矿瓦斯防治进行专项检查，通过检查，查出我矿矿井垂深已达100米，未安设机械乘人装置等6条安全隐患和问题，并下达了责令我矿停止井巷工程施工的现场处理决定书(黔)煤安监毕字[2011]第(S-190)号。我矿为了及时消除隐患,按照现场处理决定书,立即召开矿务会议,按照“五规定”原则(落实整改资金、落实整改责任人、整改措施、整改期限和整改应急预案)逐条进行整改，为了认真执行隐患排查治理相关规定，特制定隐患整改方案如下。
一、成立隐患整改领导小组
为保证整改工作有序进行、安全得到保障、隐患得到排除，达到预期效果，我矿成立隐患整改领导小组
(一)、整改领导小组
组 长： 郭永忠
副组长： 袁书安 陈一孝
成 员： 王洪昌、邓清林、王华钊、周显明、熊忠海
(二)、领导小组下设办公室，办公室设在矿调度室，由生产矿长王洪昌任办公室主任，其他成员为工作人员。
(三)、具体分工如下：
1、组长全面负责整改工作的指挥和协调，保障整改期间的所有资金必须到位。
2、副组长配合组长工作，根据查出的隐患制定整改方案，组织好整改期间的劳动力，并将工作落实到现场跟踪整改，确保各项整改工作得到有效完成。
3、成员主要负责在施工现场督促落实整改方案及措施，保证整改工程质量达到规定，并确保整改安全。
二、整改目标
(一)、以本质安全型、质量标准化矿井为目标。完善安全生产系统，消除安全隐患，改善作业环境，提高矿井安全状况。
(二)、严格执行相关法律法规和煤矿安全规程要求。
(三)、通过培训学习，提高全体员工的安全意识和操作技能，按规章制度作业，消除“三违”现象。
三、整改要求
(一)、严格按上级指令停建整改，整改期间每班必须有一名带班矿长和安全员、瓦检员一同对井下进行巡查，发现问题及时采取措施进行处理。
(二)、整改期间，必须正常进行井下的抽排水工作，严防
淹井事故发生。抽水时必须由瓦检员陪同。
(三)、对我矿存在的问题和隐患逐条落实到人，限期整改。必须做到整改措施、整改责任、整改资金、整改时限和应急预案“五到位”。
(四)、整改期间，要认真组织职工培训，学习煤矿安全生产法律、法规及三大规程和相关的安全技术措施。
(五)、整改期间，每班安排入井整改人数不得超过9人。
(六)、 各井筒必须对其所辖区范围内存在的安全隐患进行认真落实到位，并责任到人，及时按整改方案整改，按时完工。
(七)、整改期间，矿带班领导及管理人员必须与工人同时出、入井。
(八)、整改结束，申请上级部门验收合格，方可组织其他工程的施工作业。
四、隐患整改方案
1.煤矿技改工程《安全专篇》于2009年4月2日经贵州煤矿安全监察局遵义监察分局以“黔煤安监遵安审[2009]79号”年批准，工期29个月，现已超过批准的建设工期。
方兴煤矿属15万吨/年单列技改矿井，《开采方案设计》于2008年12月26日经贵州省煤炭管理局批复(黔煤规字[2008]1430号)，《安全专篇》于2009年4月2日经贵州煤矿安全监察局遵义监察分局以“黔煤安监遵安审[2009]79号”批准，建设工期29个月。为了合理开发煤炭资源，该矿再次进行技改
扩能(30万吨/年)，技改30万吨/年的《开采方案设计》(变更)于2010年12月28日经贵州省能源局以(黔能源发[2010]815号)批准，建设工期20个月(2012年8月建成投产)，30万吨/年安全专篇正在审批中。目前正在与贵州省相关部门协调 30万吨/年矿井的采矿许可证变更等相关事宜。整改责任人郭永忠，预计所需资金100万元，整改期限2011年11月30日前完成。
2.矿井垂深已达100米，未安设机械乘人装置
我矿属技改扩能矿井(30万吨/年)，批准余剩建设工期为20个月(2012年8月建成投产)，我矿将按照“三同时”的要求在投产前安装完善，计划所需资金40万元已到位，整改责任人郭永忠，整改期限为2012年5月30日前(联合试运转前)。
3.设计一水平标高为+750m，现一水平标高为+850m。
该矿15万吨/年《开采方案设计》批准的一采区标高为+750m水平，而技改扩能后的30万吨/年 的 《开采方案设计》批复的开采水平为+850m。我矿现在矿井建设均按 30万吨/年 的 《开采方案设计》进行施工，目前正在与贵州省相关部门协调 30万吨/年矿井的采矿许可证变更等相关事宜。整改责任人郭永忠，预计所需资金100万元，整改期限2011年11月30日前。
4.向变电所掘进工作面供风的风筒有三处接头漏风 由瓦检员对漏风的风筒接头重新连接，并全部实行反边连接，
以保证接头不漏风。整改责任人吴定文，所需资金200元，限11月6日前整改结束。
5.掘进工作面未安设除尘洒水装置
由矿机修工将地面防尘水管接到井下掘进工作面，以达到除尘的目的。计划所需12万元，整改责任人王华钊，预计在2011年11月20日前整改完成。
6.副斜井井底一台防爆开关密封圈内径大于电缆直径
由矿机电科将不合格的开关密封圈更换为合格的密封圈，杜绝失爆现象。整改责任人王华钊，计划资金100元，限2011年11月10日前整改结束。
金沙县方兴煤矿
二0一一年十一月五日
金沙县方兴煤矿
隐
患
整
改
方
案
二0一一年十一月五日
审
批
禹谟镇人民政府：
禹谟镇安监站：
金沙县安监局城关监管组：
金沙县安全生产监督管理局
金沙县安全生产监督管理局总工办
山西阳城阳泰集团屯城煤业有限公司
整改方案
阳城县阳泰集团实业有限公司：
2011年10月11日，阳城县煤炭工业局对我公司进行了安全生产大检查，共查出各类问题4条。检查结束后，公司领导立即组织各科室(队)负责人会议，对照所查出的问题，逐条逐项划分责任、制定整改措施、限定时间进行落实整改。现将此次专项检查开展情况汇报如下：
一、成立专项检查领导组：
组长：李引善(董事长)
常务副组长：李红计(总经理)
副组长：秦建兵(安全副经理)
吴江虎(生产副经理)
越敦社(机电副经理)
杨双珠(总工程师)
张晓光(通风区队长)
张广社(副总工程师)
成员：各科室、队负责人
领导组下设办公室，办公室设在公司保卫科，主任由李军锋同志兼任，负责检查整改工作中的组织、协调、监督、检查工作。
二、职责分工：
李引善：负责专项检查期间各项工作的全面指挥; 李红计：负责专项检查期间各项工作的安全监督; 秦建兵：负责专项检查期间各项工作的工程质量以及安
全监督;
吴江虎： 负责专项检查期间各项工作的具体分工、安排布置;
越敦社：负责机电、运输业务的专项检查整改工作; 杨双珠：负责专项检查整改期间安全技术措施的编制实施;
张晓光：负责专项检查期间一通三防业务的整改工作; 张广社：负责专项检查期间地测防治水业务的整改工作。 全体成员分别负责专项检查期间所安排的职责范围内的具体工作，特别是安全工作，保持统一指挥、步调一致、密切配合，保证建设任务安全、按期顺利完成。
三、存在问题如下：
问题一：重大危险源监控情况未及时上报县局。
问题二：重大危险源应急演练结果未及时上报。
问题三：13600联络巷监控线防护不完善，钢带螺丝未扭紧。
问题四：13601回采面50#-60#支架顶板破碎。
四、整改要求
1、为确保该项工作按质按期圆满完成，各科室、队要紧密配合，精心组织、合理安排，周密部署，确保工程顺利实施;
2、整改期间由安全科长李强负责组织协调，及时解决存在的问题;
3、各科室、队对所属问题制定相应的整改措施。
五、整改部署如下:
问题一：重大危险源监控情况未及时上报县局。
整改要求：由安全科科长李强负责，立即对未上报的资料进行整理，及时上报。
问题二：重大危险源应急演练结果未及时上报。
整改要求：由通风科副科长王飞鸿负责，立即要求科室人员就重大危险源应急演练结果进行上报。
问题三：13600联络巷监控线防护不完善，钢带螺丝未扭紧。
整改要求：由通风科副科长吕卫军，掘进队队长卢海宗负责，立即组织人员对监控线进行防护，对钢带螺丝进行加固。
问题四：13601回采面50#-60#支架顶板破碎。
整改要求：由综采队队长闫进社负责，立即组织人员加强支护，割煤后及时拉架，确保支架压力达到规程标准。
为了避免类似问题重复出现，公司要求保卫科定期组织各科室负责人对民爆器材设施进行检查，针对存在的问题立即进行整改，确保安全生产。
二0一一年十月十二日
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